COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CLCULO TARIFARIO
ESTUDIO A DISEO FINAL
"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO - SAJLINA"

PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CAMTIDAD
Unitario (Bs) Sub Total
CALCULO DEL COSTO ANUAL DE ADMINISTRACION (CA)
CA = salario personal administrativos+ Salario del Gerente Mes 12 3000 36000.00
gastos en servicios+gastos en Auxiliar Contable Mes 12 2000 24000.00
en materiales de escritorio (Bs/ao) Pago Energa Elctrica Mes 12 80 960.00
Salario Personal Eventual Mes 12 300 3600.00
Comunicaciones Mes 12 200 2400.00
Pasajes Global 1 1500 1500.00
Viticos Global 1 1500 1500.00
Material de Escritorio Global 1 1000 1000.00
Taln de Recibos Global 1 800 800.00
COSTO ANUAL DE ADMINISTRACION (Bs/Ao) 71760.00
CLCULO DEL COSTO DE PRODUCCION: TRATAMIENTO, OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CPTOM)
CPTOM = Salarios personal operario + Salario Operador Mes 4 1200 4800.00
gastos de energa + gastos en qumicos+ Combustible Motobomba Litros 200 3.74 748.00
gastos en herramientas + gastos en Limpieza Lodos Global 1 1500 1500.00
materiales (Bs/ao) Barras de Limpieza Global 2 100 200.00
Alicates Pieza 5 35 175.00
Picos y Palas Pieza 4 85 340.00
Sierra Mecnica Pieza 1 30 30.00
Tuberas ml 50 35 1750.00
Cemento Bolsa 6 55 330.00
COSTO DE PRODUCCION, TRAT,OPERACIN Y MANTENIMIENTO 9873.00
CLCULO EL COSTO DE REEMPLAZO DE EQUIPOS (CAR)
CAR = costo de los equipos / periodo Motobomba (8 aos de vida til) Pieza 0.12 12500 1500.00
de vida til Reemplazo rejillas de tratamiento Pieza 2 200 400.00
COSTO ANUAL DE REEMPLAZO DE EQUIPOS (CAR) 1900
0
COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO (CA + CPTOM + CAR) 83,533.00

CLCULO DEL COSTO ANUAL DE EXPANSION

CE = Costo de expansin de la infra- Monto total de Inversin Bs 1 2,450,459.57 2450459.57
estructura/plazo de pago del prstamo Plazo de pago del prstamo Aos 20
COSTO ANUAL POR EXPANSION (CE) 122522.98

COSTO TOTAL ANUAL TOTAL (CA + CPTOM + CAR + CE) 206,055.98

CLCULO DEL DENOMINADOR - VOLUMEN DE AGUA CONTABILIZADA

Consumo Domestico m3/ao 48008.45
Consumo Comercial m3/ao
Mtodo Volumtrico Consumo Industrial m3/ao
Consumo Oficial m3/ao
Consumo Social m3/ao
VOLUMEN DE AGUA CONTABILIZADA (V) 48008.45

Factor de Subsidio
Categora
o sobreprecio
Domestica 1.00
Comercial 1.80
Industrial 2.00
Oficial 1.00
Social 0.70
NOTA: La Poblacion Total de Sajlina, es de 1625 Habitantes.
1) TARIFA PARA ADMINISTRACION, PRODUCCION, TRATAMIENTO, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(CA+CPTOM)
TR = TR = 1.700 Bs/m3
a*Vd
2) TARIFA PARA ADMINSITRACION, PRODUCCION, TRATAMIENTO, OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO

(CA+CPTOM+CAR)
TR = TR = 1.740 Bs/m3
a*Vd
3) TARIFA PARA ADMINISTRACION, PRODUCCION, TRATAMIENTO, OPER,MANT, REEMPLAZO Y EXPANSION

(CA+CPTOM+CAR+CE)
TR = TR = 4.292 Bs/m3
a*Vd

Se recabo los siguientes datos cercanos importantes de a tarifas actuales:

Consumo Mnimo de Agua Potable en el rea Urbana 8 m3

Consumo Mnimo de Agua Potable en el rea Rural 8 m3
Costo o Tarifa Mnima Mensual en el rea Urbana 6.5 Bs
Costo o Tarifa Mnima Mensual en el rea Rural 4.5 Bs
Costo Promedio de Tarifa Mensual rea Urbana 20 Bs
Costo Promedio de Tarifa Mensual rea Rural 10 Bs

Con los datos anteriores se pudo estimar que una familia en el rea rural tiene un consumo mensual de :

Consumo 8 m3

1) TARIFA PARA ADMINISTRACION, PRODUCCION, TRATAMIENTO, OPERACIN Y MANTENIMIENTO MENSUAL

COSTO DE TARIFA MENSUAL= 13.6031 Bs

2) TARIFA PARA ADMINISTRACION, PRODUCCION, TRATAMIENTO, OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO

MENSUAL
COSTO DE TARIFA MENSUAL= 13.9197 Bs

3) TARIFA PARA ADMINISTRACION, PRODUCCION, TRATAMIENTO, OPER,MANT, REEMPLAZO Y EXPANSION

MENSUAL
COSTO DE TARIFA MENSUAL= 34.3366 Bs
 SALRIOS
MESES

12

AOS
Bienes Transables 1308.00 20 26160
Material Local 2265.00 20 45300
M. Obra Calificada 20 0
M. Obra semicalificada 4800.00 20 96000
M. Obra No Calif Urbana 20 0
M. Obra No Cal. Rural 1500.00 20 30000

9873 197460

DATOS Poblacion Actual y Flotante

CAMBIAR Proyectada
SAJLINA 1625
Poblacin 1879 Futura
Porcentaje 1
Poblacin 1879

Dotacin 70 lt/hab/da
Volumen 48008.45 m3
0.125
 96
12 1
8