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Notas de Release

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

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sexta-feira, 6 de junho de 2008 - So Paulo - Brasil

Publicao

Grupo TOTVS S.A


Microsiga Software S.A

Produo

Equipe de documentao

Av. Braz Leme, 1717


02511-000 - So Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3981-7000
Fax: 55 (11) 3981-7200
www.microsiga.com.br
3 Contedo 3

Sumrio

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Introduo.............................................................................................................. 41
..............................................................................................................
Fluxo Operacional 43
Fluxo Operacional - Abastecimento
......................................................................................................................... 43

Fluxo Operacional - Documentos


.........................................................................................................................
dos Veculos 45

Fluxo Operacional - Multas


......................................................................................................................... 47

Fluxo Operacional - Sinistros


......................................................................................................................... 48

Fluxo Operacional - Pneus


......................................................................................................................... 51

..............................................................................................................
Configurao 53
Parmetros ......................................................................................................................... 53

..............................................................................................................
Atualizaes 58
Cadastros Bsicos ......................................................................................................................... 58

Calendrios ........................................................................................................................ 58

.................................................................................................................................
Calendrios 58

.................................................................................................................................
Dados tcnicos 59

Parmetros ........................................................................................................... 59

Tabelas ........................................................................................................... 59

Centro de custos ........................................................................................................................ 59

Centro .................................................................................................................................
de custos 59

.................................................................................................................................
Conhecimento especfico 61

Contabilidade de custos
........................................................................................................... 61

Conceitos de custo........................................................................................................... 61

Tomadores de servio
........................................................................................................... 62

RAIS ........................................................................................................... 64

.................................................................................................................................
Dados tcnicos 65

Tabelas ........................................................................................................... 65

Centros de Trabalho
........................................................................................................................ 65

Centros.................................................................................................................................
de Trabalho 65

.................................................................................................................................
Dados Tcnicos 66

Tabelas ........................................................................................................... 66

Parmetros ........................................................................................................... 66

Produtos ........................................................................................................................ 67

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


4 Contedo

.................................................................................................................................
Produtos 67

.................................................................................................................................
Incluindo um Produto 69

Produto.................................................................................................................................
com Cdigo Inteligente 70

Opo .................................................................................................................................
"Cpia" 71

Opo .................................................................................................................................
"Facilitador" 72

Roteiro .................................................................................................................................
do Clculo de PIS/Cofins 72

.................................................................................................................................
Principais Campos/Controles 76

Tipo do Produto ........................................................................................................... 78

UM, Tipo e Fator de


...........................................................................................................
Converso 78

TE e TS padro ........................................................................................................... 79

Armazm Padro ........................................................................................................... 79

Alternativo ........................................................................................................... 80

Produto Fantasma ........................................................................................................... 80

Custo Standard ........................................................................................................... 81

Reposio do Estoque
........................................................................................................... 81

Lote Mnimo ........................................................................................................... 83

Prazo de Entrega ........................................................................................................... 83

Estoque de Segurana
........................................................................................................... 85

Apropriao ........................................................................................................... 85

Rastreabilidade (Lote/Sublote)
........................................................................................................... 86

Endereamento (Contr.Ender.)
........................................................................................................... 87

Potncia de Lote ........................................................................................................... 88

Estoque Mximo ........................................................................................................... 89

Controle de Qualidade
........................................................................................................... 89

Contrato de Parceria
........................................................................................................... 91

Quantidade por Embalagem


........................................................................................................... 91

Controle de Alada........................................................................................................... 92

Impostos ........................................................................................................... 93

Peso Bruto ........................................................................................................... 94

Foto ........................................................................................................... 94

Atendimento Call Center


........................................................................................................... 94

Utiliza Selo ........................................................................................................... 94

Classe Selo ........................................................................................................... 95

Tolerncia ........................................................................................................... 95

Entra MRP ........................................................................................................... 97

Fornecedor Padro/Loja
...........................................................................................................
Padro 97

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


5 Contedo 5

Fornecedor Canal ........................................................................................................... 98

Pauta ICMS Prprio...........................................................................................................


(P.ICM Prop.) 98

Tipo de CQ ........................................................................................................... 99

% Micronutrientes........................................................................................................... 99

% Macronutrientes........................................................................................................... 99

.................................................................................................................................
Conceitos Especficos 99

TMS - Gesto de Transportes


........................................................................................................... 99

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 101

Parmetros da Rotina
........................................................................................................... 101

Tabelas ........................................................................................................... 102

Fornecedores ........................................................................................................................ 102

.................................................................................................................................
Fornecedores 102

.................................................................................................................................
Objetivos especficos por ambiente 104

Comrcio exterior........................................................................................................... 104

Gesto agrcola ........................................................................................................... 105

Pastas................................................................................................................................. 105

Pasta "Cadastrais"
........................................................................................................... 105

Pasta "Adm/Fin" ........................................................................................................... 105

Pastas "Fiscais" -...........................................................................................................


Brasil 106

Pasta "Fiscais" - ...........................................................................................................


Localizadas 106

Pasta "Compras"........................................................................................................... 106

Pasta "TMS" ........................................................................................................... 106

Pasta "Outros" ........................................................................................................... 107

.................................................................................................................................
Principais campos/controles 107

Cdigo/loja ........................................................................................................... 108

Banco/agncia/conta
...........................................................................................................
corrente 109

Natureza ........................................................................................................... 109

Condio de pagamento
........................................................................................................... 110

Conta ........................................................................................................... 110

Recolhe ISS ........................................................................................................... 110

Tipo de contribuio
...........................................................................................................
social 111

Calcula INSS ........................................................................................................... 112

Grupo de tributao
........................................................................................................... 112

Prioridade ........................................................................................................... 113

Recolhe SEST ........................................................................................................... 113

Filial de dbito ........................................................................................................... 114

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


6 Contedo

Tipo da AWB ........................................................................................................... 114

Cdigo/filial favorecido
........................................................................................................... 114

Editora ........................................................................................................... 114

Vlr. mn. IR ........................................................................................................... 115

Desconto de Ganancias
........................................................................................................... 115

Utiliza B2B ........................................................................................................... 115

Opo "Facilitador"
........................................................................................................... 116

Campos Especficos
...........................................................................................................
- Portugal 116

Roteiro.................................................................................................................................
de clculo, ret.e apurao impostos 117

Roteiro do processo
...........................................................................................................
para clculo de reteno e apurao PIS / COFINS / CSLL 117

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 121

Tabelas ........................................................................................................... 121

Parmetros ........................................................................................................... 122

Estruturas ........................................................................................................................ 122

.................................................................................................................................
Estruturas 122

.................................................................................................................................
Comparador de Estruturas 127

.................................................................................................................................
Componentes da Estruturas com Quantidade Negativa 128

.................................................................................................................................
Substituio de Componentes da Estrutura 129

ndice .................................................................................................................................
de Perda na Estrutura 129

.................................................................................................................................
Tratamento no Gesto Ambiental 130

Gesto Ambiental........................................................................................................... 130

.................................................................................................................................
Principais Campos/Controles 130

Tipo Estrutura ........................................................................................................... 131

Estrutura Similar ........................................................................................................... 131

Quantidade Base ........................................................................................................... 131

Seqncia ........................................................................................................... 131

Quantidade ........................................................................................................... 131

ndice Perda ........................................................................................................... 132

Quantidade Fixa/Varivel
........................................................................................................... 132

Grupo de Opcionais/Item
...........................................................................................................
de Opcional 132

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 133

Parmetros ........................................................................................................... 133

Tabelas ........................................................................................................... 133

Excees ao Calendrio
........................................................................................................................ 133

.................................................................................................................................
Excees ao Calendrio 133

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 134

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


7 Contedo 7

Parmetros ........................................................................................................... 134

Ferramentas ........................................................................................................................ 134

.................................................................................................................................
Ferramentas 134

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 135

Tabelas ........................................................................................................... 135

Recursos ........................................................................................................................ 135

.................................................................................................................................
Recursos 135

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 137

Tabelas ........................................................................................................... 137

Parmetros ........................................................................................................... 137

Ativo fixo ........................................................................................................................ 137

Ativo .................................................................................................................................
fixo 137

Como .................................................................................................................................
replicar um ativo 140

.................................................................................................................................
Implantao histrica do bem 141

.................................................................................................................................
Principais campos/controles 142

Cdigo do bem ........................................................................................................... 142

Item ........................................................................................................... 142

Classificao ........................................................................................................... 143

Tipo de ativo ........................................................................................................... 143

Correo e depreciao
........................................................................................................... 143

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 144

Parmetros ........................................................................................................... 144

Funes ........................................................................................................................ 144

.................................................................................................................................
Funes 144

.................................................................................................................................
Principais Campos/Controles 145

CBO 2002 ........................................................................................................... 145

CBO 1994 ........................................................................................................... 146

Cargo ........................................................................................................... 146

Salrio ........................................................................................................... 147

Imp. PPP? ........................................................................................................... 147

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 148

Tabelas ........................................................................................................... 148

Parmetros ........................................................................................................... 148

Funcionrios ........................................................................................................................ 148

.................................................................................................................................
Funcionrios 148

.................................................................................................................................
Funcionrio demitido 151

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


8 Contedo

Banco.................................................................................................................................
de Conhecimento 151

.................................................................................................................................
Legenda 153

Pastas................................................................................................................................. 153

Pasta "Cadastrais"
........................................................................................................... 153

Pasta "Funcionais"
........................................................................................................... 153

Pasta "Nmero de
...........................................................................................................
documentos" 154

Pasta "Benefcios"
........................................................................................................... 154

Pasta "Controle de
...........................................................................................................
Ponto" 154

Pasta "Outras informaes"


........................................................................................................... 155

Pasta "Cargos e ...........................................................................................................


Salrios" 155

Pasta "Outros" ........................................................................................................... 155

Botes.................................................................................................................................
da barra de ferramentas 155

Relacionar ........................................................................................................... 155

Visualizar relacionamento
........................................................................................................... 156

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles 156

Centro de custo ........................................................................................................... 157

Matrcula ........................................................................................................... 157

Situao em Folha
........................................................................................................... 158

Nmero de meses...........................................................................................................
trabalhados 158

Funo ........................................................................................................... 158

Cargo ........................................................................................................... 159

Salrio ........................................................................................................... 159

Foto ........................................................................................................... 160

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Argentina 160

Pag. Empr. Dom. ........................................................................................................... 161

Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Argentina 161

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Chile 162

Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Chile 162

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Mxico 162

Situao em Folha
...........................................................................................................
- Mxico 163

Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Mxico 163

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Paraguai 164

Sbado Dia til ........................................................................................................... 164

Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Paraguai 164

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Repblica Dominicana 165

Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Repblica Dominicana 165

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


9 Contedo 9

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Uruguai 165

Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Uruguai 166

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 166

Tabelas ........................................................................................................... 166

Parmetros ........................................................................................................... 166

Pontos de Entrada
........................................................................................................... 167

Funcionrios - Brasil
........................................................................................................................ 168

.................................................................................................................................
Funcionrios - Brasil 168

Pastas.................................................................................................................................
- Brasil 170

Pasta "Funcionais"
...........................................................................................................
- Brasil 170

Pasta "Nmero de
...........................................................................................................
Documentos" - Brasil 171

Pasta "Outras Informaes"


...........................................................................................................
- Brasil 171

Pasta "Outros" - ...........................................................................................................


Brasil 172

.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Brasil 172

C. Sindicato ........................................................................................................... 172

Cargo - Brasil ........................................................................................................... 173

Funo - Brasil ........................................................................................................... 173

Nmero de Meses...........................................................................................................
Trabalhados 174

% Acid. Trab. ........................................................................................................... 174

Ocorrncia ........................................................................................................... 175

Data de Expedio
...........................................................................................................
do RG 176

Srie CTPS ........................................................................................................... 176

Data de Expedio
...........................................................................................................
da CTPS 177

Tipo de Deficincia
........................................................................................................... 177

Categ. SEFIP ........................................................................................................... 177

Categoria Funcionrio
........................................................................................................... 178

Nome Completo ........................................................................................................... 179

Motoristas ........................................................................................................................ 180

.................................................................................................................................
Motoristas 180

Pasta .................................................................................................................................
"Cadastrais" 181

Pasta .................................................................................................................................
"Pessoais" 181

Pasta .................................................................................................................................
"Documentos" 181

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 182

Tabelas ........................................................................................................... 182

Imagens ........................................................................................................................ 182

.................................................................................................................................
Imagens 182

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


10 Contedo

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 183

Tabelas ........................................................................................................... 183

Filiais ........................................................................................................................ 183

Filiais ................................................................................................................................. 183

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 184

Tabelas ........................................................................................................... 184

Grupo de Filiais ........................................................................................................................ 184

Grupo.................................................................................................................................
de Filiais 184

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 185

Tabelas ........................................................................................................... 185

Cadastro de Operao
........................................................................................................................ 185

.................................................................................................................................
Cadastro de Operao 185

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 185

Tabelas ........................................................................................................... 185

Tabela de Municpios
........................................................................................................................ 185

Tabela.................................................................................................................................
de Municpios 185

Estrutura Organizacional
......................................................................................................................... 186

Estrutura Organizacional
........................................................................................................................ 186

.................................................................................................................................
Estrutura Organizacional 186

Excluir.................................................................................................................................
Nveis de Processos 191

Bens ......................................................................................................................... 191

Caractersticas ........................................................................................................................ 191

.................................................................................................................................
Caractersticas 191

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 191

Tabelas ........................................................................................................... 191

Localizao ........................................................................................................................ 191

.................................................................................................................................
Localizao 191

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 192

Tabelas ........................................................................................................... 192

Famlia de Bens ........................................................................................................................ 192

Famlia.................................................................................................................................
de Bens 192

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 193

Tabelas ........................................................................................................... 193

Modelos ........................................................................................................................ 193

.................................................................................................................................
Modelos 193

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 193

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


11 Contedo 11

Tabelas ........................................................................................................... 193

Fabricantes de Bens
........................................................................................................................ 194

.................................................................................................................................
Fabricantes de Bens 194

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 194

Tabelas ........................................................................................................... 194

Status ........................................................................................................................ 194

Status................................................................................................................................. 194

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 195

Tabelas ........................................................................................................... 195

Bens Padres ........................................................................................................................ 196

.................................................................................................................................
Bens Padres 196

Bem ........................................................................................................................ 197

Bem ................................................................................................................................. 197

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 199

Tabelas ........................................................................................................... 199

Estrutura de Bens
........................................................................................................................ 199

.................................................................................................................................
Estrutura de Bens 199

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 202

Tabelas ........................................................................................................... 202

Estrutura Padro........................................................................................................................ 202

.................................................................................................................................
Estrutura Padro 202

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 204

Tabelas ........................................................................................................... 204

Rodzio ........................................................................................................................ 204

.................................................................................................................................
Rodzio 204

Movimentao do
........................................................................................................................
Bem 204

.................................................................................................................................
Movimentao do Bem 204

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 205

Tabelas ........................................................................................................... 205

Manuteno ......................................................................................................................... 205

Etapas Genricas
........................................................................................................................ 205

Etapas.................................................................................................................................
Genricas 205

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 207

Tabelas ........................................................................................................... 207

Especialidades ........................................................................................................................ 207

.................................................................................................................................
Especialidades 207

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


12 Contedo

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 208

Tabelas ........................................................................................................... 208

Funcionrios ........................................................................................................................ 208

.................................................................................................................................
Funcionrios 208

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 209

Tabelas ........................................................................................................... 209

Cadastro de Equipes
........................................................................................................................ 209

.................................................................................................................................
Cadastro de Equipes 209

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 210

Tabelas ........................................................................................................... 210

reas de Manuteno
........................................................................................................................ 210

reas .................................................................................................................................
de Manuteno 210

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 210

Tabelas ........................................................................................................... 210

Tipos de Manuteno
........................................................................................................................ 211

Tipos .................................................................................................................................
de Manuteno 211

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 211

Tabelas ........................................................................................................... 211

Servios ........................................................................................................................ 211

.................................................................................................................................
Servios 211

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 212

Tabelas ........................................................................................................... 212

Custo por Fornecedor


........................................................................................................................ 212

Custo .................................................................................................................................
por Fornecedor 212

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 213

Tabelas ........................................................................................................... 213

Manuteno Padro
........................................................................................................................ 213

.................................................................................................................................
Manuteno Padro 213

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 214

Tabelas ........................................................................................................... 214

Manuteno ........................................................................................................................ 215

.................................................................................................................................
Manuteno 215

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 216

Tabelas ........................................................................................................... 216

Ocorrncias da ........................................................................................................................
Manuteno 217

.................................................................................................................................
Ocorrncias da Manuteno 217

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


13 Contedo 13

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 217

Tabelas ........................................................................................................... 217

Desgaste Produo
........................................................................................................................ 217

.................................................................................................................................
Desgaste Produo 217

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 218

Tabelas ........................................................................................................... 218

Motivo de Atraso........................................................................................................................
de O.S. 218

Motivo.................................................................................................................................
de Atraso de O.S. 218

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 219

Tabelas ........................................................................................................... 219

Contratos ........................................................................................................................ 219

.................................................................................................................................
Contratos 219

Custo Contrato OS
........................................................................................................................ 219

Custo .................................................................................................................................
Contrato OS 219

Movimentos Bsicos......................................................................................................................... 220

Ordens de Produo
........................................................................................................................ 220

Ordens.................................................................................................................................
de produo 220

Como .................................................................................................................................
o sistema calcula as necessidades 221

.................................................................................................................................
Incluso manual de ordem de produo 224

.................................................................................................................................
Incluso de OP para produto com cdigo inteligente 228

.................................................................................................................................
Gerao automtica de OPs 228

.................................................................................................................................
Reprioriza 230

.................................................................................................................................
Visualizao grfica 232

.................................................................................................................................
Excluso de ordens de produo 232

.................................................................................................................................
Principais campos/controles 233

Produto ........................................................................................................... 233

Quantidade ........................................................................................................... 233

Tipo OP ........................................................................................................... 233

Prioridade ........................................................................................................... 234

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 235

Parmetros ........................................................................................................... 235

Tabelas ........................................................................................................... 235

Bloqueio de Recursos
........................................................................................................................ 236

.................................................................................................................................
Bloqueio de Recursos 236

.................................................................................................................................
Facilitador de Bloqueios 237

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 238

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


14 Contedo

Tabelas ........................................................................................................... 238

Bloqueio de Ferramentas
........................................................................................................................ 238

.................................................................................................................................
Bloqueio de Ferramentas 238

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 238

Tabelas ........................................................................................................... 238

Solicitao de compras
........................................................................................................................ 239

.................................................................................................................................
Solicitao de compras 239

.................................................................................................................................
Interface de grade de produtos 241

.................................................................................................................................
Principais Campos/Controles 242

Segunda unidade...........................................................................................................
de medida/Quantidade segunda unidade de medida 242

Ordem de produo
........................................................................................................... 243

Fornecedor/Loja padro
........................................................................................................... 243

Opo.................................................................................................................................
"Legenda" 243

Opo.................................................................................................................................
"Aprovao" 244

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 245

Parmetros da rotina
........................................................................................................... 245

Tabelas utilizadas........................................................................................................... 245

Saldos em estoque
........................................................................................................................ 246

Saldos.................................................................................................................................
em estoque 246

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 247

Tabelas ........................................................................................................... 247

Empenho ........................................................................................................................ 247

.................................................................................................................................
Empenho 247

.................................................................................................................................
Efetuando ajuste de empenho 248

Ajuste de empenho
........................................................................................................... 248

Incluso de ajuste...........................................................................................................
de empenho 249

Alterao de ajuste
...........................................................................................................
de empenho 249

Excluso de empenho
........................................................................................................... 250

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 250

Tabelas ........................................................................................................... 250

Plano Acompanhameto
......................................................................................................................... 250

Plano de Acompanhamento
........................................................................................................................ 250

Plano .................................................................................................................................
de Acompanhamento 250

Confirmao OS........................................................................................................................
Acompanhamento 251

.................................................................................................................................
Confirmao OS Acompanhamento 251

Retorno da OS de
........................................................................................................................
Acompanhamento 252

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


15 Contedo 15

.................................................................................................................................
Retorno da OS de Acompanhamento 252

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 253

Tabelas ........................................................................................................... 253

Plano Manuteno ......................................................................................................................... 253

Plano ........................................................................................................................ 253

Plano ................................................................................................................................. 253

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 254

Tabelas ........................................................................................................... 254

Confirma Plano ........................................................................................................................


Manuteno 255

.................................................................................................................................
Confirma Plano Manuteno 255

Liberao de OS........................................................................................................................ 256

.................................................................................................................................
Liberao de OS 256

Alterao de Ordem
........................................................................................................................
de Servio 256

.................................................................................................................................
Alterao de Ordem de Servio 256

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 257

Tabelas ........................................................................................................... 257

Retorno OS ......................................................................................................................... 257

Retorno de Manuteno
........................................................................................................................ 257

.................................................................................................................................
Retorno de Manuteno 257

.................................................................................................................................
Finalizar uma Ordem de Servio 259

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 259

Tabelas ........................................................................................................... 259

Retorno Simplificado
........................................................................................................................ 259

.................................................................................................................................
Retorno Simplificado 259

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 260

Tabelas ........................................................................................................... 260

Retorno em Lote........................................................................................................................ 260

.................................................................................................................................
Retorno em Lote 260

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 261

Tabelas ........................................................................................................... 261

Retorno Etapas ........................................................................................................................ 261

.................................................................................................................................
Retorno Etapas 261

Fechamento em ........................................................................................................................
Lote 262

.................................................................................................................................
Fechamento em Lote 262

Reabertura de OS
........................................................................................................................
Encerrada 262

.................................................................................................................................
Reabertura de OS Encerrada 262

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


16 Contedo

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 263

Tabelas Utilizadas........................................................................................................... 263

Atraso na Ordem........................................................................................................................
de Servio 263

Atraso.................................................................................................................................
na Ordem de Servio 263

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 264

Tabelas ........................................................................................................... 264

Bloqueios ......................................................................................................................... 264

Bloqueio de Bem........................................................................................................................ 264

.................................................................................................................................
Bloqueio de Bem 264

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 264

Tabelas ........................................................................................................... 264

Bloqueio do Funcionrio
........................................................................................................................ 264

.................................................................................................................................
Bloqueio do Funcionrio 264

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 265

Tabelas ........................................................................................................... 265

Reforma ......................................................................................................................... 265

Ordem de Servio
........................................................................................................................
- Reforma 265

Ordem.................................................................................................................................
de Servio - Reforma 265

Retorno OS Reforma
........................................................................................................................ 266

.................................................................................................................................
Retorno OS Reforma 266

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 267

Tabelas ........................................................................................................... 267

Roteiro ......................................................................................................................... 268

Roteiro ........................................................................................................................ 268

Roteiro................................................................................................................................. 268

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 268

Tabelas ........................................................................................................... 268

Bens do Roteiro ........................................................................................................................ 268

.................................................................................................................................
Bens do Roteiro 268

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 269

Tabelas ........................................................................................................... 269

Lubrificao ......................................................................................................................... 269

Pontos ........................................................................................................................ 269

Pontos................................................................................................................................. 269

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 270

Tabelas ........................................................................................................... 270

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


17 Contedo 17

Planejamento de........................................................................................................................
Lubrificao 270

.................................................................................................................................
Planejamento de Lubrificao 270

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 270

Tabelas ........................................................................................................... 270

Confirmao do ........................................................................................................................
Plano de Lubrificao 271

.................................................................................................................................
Confirmao do Plano de Lubrificao 271

Retorno OS Lubrificao
........................................................................................................................ 271

.................................................................................................................................
Retorno OS Lubrificao 271

Solicitao Servio ......................................................................................................................... 272

Tipo de Servios........................................................................................................................ 272

.................................................................................................................................
Tipo de Servios 272

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 272

Tabelas ........................................................................................................... 272

Executantes da ........................................................................................................................
Solicitao de Servio 272

.................................................................................................................................
Executantes da Solicitao de Servio 272

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 273

Tabelas ........................................................................................................... 273

Solicitao ........................................................................................................................ 273

.................................................................................................................................
Solicitao 273

Distribuio da Solicitao
........................................................................................................................
de Servio 273

.................................................................................................................................
Distribuio da Solicitao de Servio 273

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 274

Tabelas ........................................................................................................... 274

Alerta de Solicitao
........................................................................................................................
de Servio em Aberto 274

Alerta .................................................................................................................................
de Solicitao de Servio em Aberto 274

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 275

Tabelas ........................................................................................................... 275

Retorno ........................................................................................................................ 275

.................................................................................................................................
Retorno 275

Satisfao de Solicitao
........................................................................................................................
de Servio 275

.................................................................................................................................
Satisfao de Solicitao de Servio 275

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 276

Tabelas ........................................................................................................... 276

Alerta Solicitao........................................................................................................................
de Servio em Aberto 276

Alerta .................................................................................................................................
Solicitao de Servio em Aberto 276

Ordem de Servio ......................................................................................................................... 277

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


18 Contedo

Bloqueio de Bem........................................................................................................................ 277

.................................................................................................................................
Bloqueio de Bem 277

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 278

Tabelas ........................................................................................................... 278

Ordens de Servio
........................................................................................................................
Corretivas 278

Ordens.................................................................................................................................
de Servio Corretivas 278

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 279

Tabelas ........................................................................................................... 279

Ordem de Servio
........................................................................................................................
de Histrico 279

Ordem.................................................................................................................................
de Servio de Histrico 279

Contador ......................................................................................................................... 280

Retorno de Desgaste
........................................................................................................................
da Produo 280

.................................................................................................................................
Retorno de Desgaste da Produo 280

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 280

Tabelas ........................................................................................................... 280

Informa Contador
........................................................................................................................ 280

.................................................................................................................................
Informa Contador 280

Quebra do Contador
........................................................................................................................ 281

.................................................................................................................................
Quebra do Contador 281

Acerto Contador........................................................................................................................ 282

Acerto.................................................................................................................................
Contador 282

Workflow ......................................................................................................................... 282

Grupo de Conta ........................................................................................................................


de E-mail 282

Grupo.................................................................................................................................
de Conta de E-mail 282

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 283

Tabelas ........................................................................................................... 283

Grupo Contas E-mailo/Func


........................................................................................................................ 283

Grupo.................................................................................................................................
Contas E-mailo/Func 283

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 283

Tabelas ........................................................................................................... 283

Alerta Tendncia........................................................................................................................
de Falhas de Bens 284

Alerta .................................................................................................................................
Tendncia de Falhas de Bens 284

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 284

Tabelas ........................................................................................................... 284

Alerta Solicitao........................................................................................................................
de Servio em Atraso 285

Alerta .................................................................................................................................
Solicitao de Servio em Atraso 285

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


19 Contedo 19

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 285

Tabelas ........................................................................................................... 285

Alerta Solicitao........................................................................................................................
de Servio Preventivo em Aberto 285

Alerta .................................................................................................................................
Solicitao de Servio Preventivo em Aberto 285

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 286

Tabelas ........................................................................................................... 286

Cadastros Postos ......................................................................................................................... 286

Tipo de Combustvel
........................................................................................................................ 286

.................................................................................................................................
Tipo de Combustvel 286

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 287

Tabelas ........................................................................................................... 287

Postos de Combustveis
........................................................................................................................ 287

.................................................................................................................................
Cadastrar Preo do Combustvel 287

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 288

Tabelas ........................................................................................................... 288

Abastecimento em
........................................................................................................................
Postos Internos 288

Posto .................................................................................................................................
Interno 288

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 288

Tabelas ........................................................................................................... 288

Aferies do Tanque
........................................................................................................................
de Combustvel 289

.................................................................................................................................
Aferies do Tanque de Combustvel 289

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 289

Tabelas ........................................................................................................... 289

Registrar a Aferio
........................................................................................................................
da Bomba 289

.................................................................................................................................
Registrar a Aferio da Bomba 289

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 290

Tabelas ........................................................................................................... 290

Abastecimento ......................................................................................................................... 290

Registrar os Abastecimentos
........................................................................................................................ 290

.................................................................................................................................
Abastecimento Manual 290

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 291

Tabelas ........................................................................................................... 291

Conciliao Manual
........................................................................................................................ 291

.................................................................................................................................
Conciliao Manual 291

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 292

Tabelas ........................................................................................................... 292

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


20 Contedo

Conciliao Manual
........................................................................................................................
de Posto Interno 292

.................................................................................................................................
Conciliao Manual de Posto Interno 292

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 293

Tabelas ........................................................................................................... 293

Importao de Abastecimentos
........................................................................................................................ 293

.................................................................................................................................
Importao de Abastecimentos 293

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 295

Tabelas ........................................................................................................... 295

Importao de Abastecimentos
........................................................................................................................
TICKET 295

.................................................................................................................................
Importao de Abastecimentos TICKET 295

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 296

Tabelas ........................................................................................................... 296

Consistncia de........................................................................................................................
Abastecimento 296

.................................................................................................................................
Consistncia de Abastecimento 296

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 298

Tabelas ........................................................................................................... 298

Anlise Consistncia
........................................................................................................................ 299

Anlise.................................................................................................................................
Consistncia 299

.................................................................................................................................
Possveis Erros e suas Solues 299

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 301

Tabelas ........................................................................................................... 301

Reprocessamento
........................................................................................................................
de Inconsistncia 302

.................................................................................................................................
Reprocessamento de Inconsistncia 302

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 302

Tabelas ........................................................................................................... 302

Conciliao dos ........................................................................................................................


Abastecimentos 302

.................................................................................................................................
Conciliao Automtica 302

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 303

Tabelas ........................................................................................................... 303

Pneus ......................................................................................................................... 303

Desenho ........................................................................................................................ 303

.................................................................................................................................
Desenho 303

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 304

Tabelas ........................................................................................................... 304

Medida ........................................................................................................................ 304

.................................................................................................................................
Medida 304

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


21 Contedo 21

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 305

Tabelas ........................................................................................................... 305

Modelo X Medida
........................................................................................................................ 305

Modelo.................................................................................................................................
X Medida 305

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 306

Tabelas ........................................................................................................... 306

Estrutura ......................................................................................................................... 306

Esquema Padro........................................................................................................................ 306

.................................................................................................................................
Esquema Padro 306

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 307

Tabelas ........................................................................................................... 307

OS Pneus ......................................................................................................................... 307

OS Lote ........................................................................................................................ 307

.................................................................................................................................
OS Lote 307

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 308

Tabelas ........................................................................................................... 308

Anlise Tcnica ......................................................................................................................... 308

Analise Tcnica ........................................................................................................................ 308

Analise.................................................................................................................................
Tcnica 308

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 310

Tabelas ........................................................................................................... 310

Inspeo ......................................................................................................................... 310

Registro ........................................................................................................................ 310

.................................................................................................................................
Registro 310

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 311

Tabelas ........................................................................................................... 311

Atualizao ........................................................................................................................ 311

.................................................................................................................................
Atualizao 311

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 312

Tabelas ........................................................................................................... 312

Transferncia ......................................................................................................................... 312

Solicitao ao armazm
........................................................................................................................ 312

.................................................................................................................................
Solicitao ao armazm 312

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 313

Parmetros ........................................................................................................... 313

Tabelas ........................................................................................................... 313

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


22 Contedo

Remessa de Pneus
........................................................................................................................ 314

.................................................................................................................................
Remessa de Pneus 314

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 314

Tabelas ........................................................................................................... 314

Recebimento de ........................................................................................................................
pneus 315

.................................................................................................................................
Recebimento de Pneus 315

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 315

Tabelas ........................................................................................................... 315

Envio de carcaa........................................................................................................................ 316

Envio .................................................................................................................................
de carcaa 316

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 316

Tabelas ........................................................................................................... 316

Recebimento de ........................................................................................................................
Carcaa de Pneus 317

.................................................................................................................................
Recebimento de Carcaa de Pneus 317

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 317

Tabelas ........................................................................................................... 317

Sinistros ......................................................................................................................... 317

Sinistro ........................................................................................................................ 317

.................................................................................................................................
Sinistro 317

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 318

Tabelas ........................................................................................................... 318

Complemento do........................................................................................................................
Sinistro 318

.................................................................................................................................
Complemento do Sinistro 318

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 320

Tabelas ........................................................................................................... 320

Documento Padro
........................................................................................................................ 320

.................................................................................................................................
Documento Padro 320

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 321

Tabelas ........................................................................................................... 321

Aes do Sinistro
........................................................................................................................ 321

Aes.................................................................................................................................
do Sinistro 321

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 322

Tabelas ........................................................................................................... 322

APD (Apropriao
........................................................................................................................
de Dbito) do Sinistro 322

.................................................................................................................................
APD (Apropriao de Dbito) do Sinistro 322

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 322

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


23 Contedo 23

Tabelas ........................................................................................................... 322

Acompanhamento
........................................................................................................................
do Processo 323

.................................................................................................................................
Acompanhamento do Processo 323

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 323

Tabelas ........................................................................................................... 323

Multas ......................................................................................................................... 323

Cadastro de Multas
........................................................................................................................ 323

.................................................................................................................................
Cadastro de Multas 323

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 325

Tabelas ........................................................................................................... 325

Infraes de Trnsito
........................................................................................................................ 325

.................................................................................................................................
Infraes de Trnsito 325

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 326

Tabelas ........................................................................................................... 326

rgos Autuadores
........................................................................................................................ 326

rgos.................................................................................................................................
Autuadores 326

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 326

Tabelas ........................................................................................................... 326

Motivos contra Cobrana


........................................................................................................................
de Multas 327

.................................................................................................................................
Motivos contra Cobrana de Multas 327

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 327

Tabelas ........................................................................................................... 327

Aes para Acompanhamento


........................................................................................................................
de Processos 327

Aes.................................................................................................................................
para Acompanhamento de Processos 327

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 328

Tabelas ........................................................................................................... 328

Histrico de Aes
........................................................................................................................ 328

.................................................................................................................................
Histrico de Aes 328

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 328

Tabelas ........................................................................................................... 328

Acompanhamento
........................................................................................................................
do Processo 329

.................................................................................................................................
Acompanhamento do Processo 329

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 329

Tabelas ........................................................................................................... 329

APD (Apropriao
........................................................................................................................
de Dbito) da Multa 329

.................................................................................................................................
APD (Apropriao de Dbito) da Multa 329

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


24 Contedo

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 330

Tabelas ........................................................................................................... 330

Movimentao de
........................................................................................................................
Pagamento 330

.................................................................................................................................
Movimentao de Pagamento 330

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 331

Tabelas ........................................................................................................... 331

Inconsistncias ........................................................................................................................ 331

.................................................................................................................................
Inconsistncias 331

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 332

Tabelas ........................................................................................................... 332

Documentos ......................................................................................................................... 332

Documentos ........................................................................................................................ 332

.................................................................................................................................
Documentos 332

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 333

Tabelas ........................................................................................................... 333

Documento Padro
........................................................................................................................ 333

.................................................................................................................................
Documento Padro 333

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 333

Tabelas ........................................................................................................... 333

Documento Obrigatrio
........................................................................................................................
por Veculo 333

.................................................................................................................................
Documento Obrigatrio por Veculo 333

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 334

Tabelas ........................................................................................................... 334

Veculos Penhorados
........................................................................................................................ 335

.................................................................................................................................
Veculos Penhorados 335

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 335

Tabelas ........................................................................................................... 335

Servio / Despachante
........................................................................................................................ 335

.................................................................................................................................
Servio / Despachante 335

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 336

Tabelas ........................................................................................................... 336

Fornecedor / Despachante
........................................................................................................................ 336

.................................................................................................................................
Fornecedor / Despachante 336

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 337

Tabelas ........................................................................................................... 337

Bem / Servio / ........................................................................................................................


Fornecedor 337

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


25 Contedo 25

Bem / .................................................................................................................................
Servio / Fornecedor 337

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 337

Tabelas ........................................................................................................... 337

Leasing de Veculos
........................................................................................................................ 338

.................................................................................................................................
Leasing de Veculos 338

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 338

Tabelas ........................................................................................................... 338

Req. Placa / Tarjeta


........................................................................................................................
/ Arame 339

.................................................................................................................................
Req. Placa / Tarjeta / Arame 339

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 339

Tabelas ........................................................................................................... 339

Cadastro de Solicitao
........................................................................................................................
de Servios ao Cartrio 340

.................................................................................................................................
Cadastro de Solicitao de Servios ao Cartrio 340

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 340

Tabelas ........................................................................................................... 340

Custos ......................................................................................................................... 340

Pagamento de Honorrios
........................................................................................................................
ao Despachante 340

.................................................................................................................................
Pagamento de Honorrios ao Despachante 340

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 341

Tabelas ........................................................................................................... 341

Gerao de Documentos
........................................................................................................................
a Vencer 341

.................................................................................................................................
Gerao de Documentos a Vencer 341

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 342

Tabelas ........................................................................................................... 342

Pagamento Documentos
........................................................................................................................
de Veculos 342

.................................................................................................................................
Pagamento Documentos de Veculos 342

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 342

Tabelas ........................................................................................................... 342

..............................................................................................................
Consultas 344
Configurando consultas
......................................................................................................................... 344

Configurando consultas
........................................................................................................................ 344

Boto "Arquivo"........................................................................................................................ 345

Boto "Pesquisar"
........................................................................................................................ 345

Boto "Filtro" ........................................................................................................................ 346

Boto "Dicionrio"
........................................................................................................................ 347

Boto "Visualizar"
........................................................................................................................ 348

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


26 Contedo

Boto "Exp. Excel"


........................................................................................................................ 348

Boto "Impresso"
........................................................................................................................ 349

Boto "Sair" ........................................................................................................................ 349

Gravando a consulta
........................................................................................................................ 349

Restaurando/Excluindo
........................................................................................................................
uma consulta 350

Consulta Genrica Relacional


......................................................................................................................... 350

Consulta Genrica
........................................................................................................................
Relacional 350

Botes da Barra ........................................................................................................................


de Ferramentas 351

Criando e Abrindo
........................................................................................................................
Consultas 352

.................................................................................................................................
Criar Nova Consulta 352

.................................................................................................................................
Abrir Consulta Existente 375

.................................................................................................................................
Criar Consulta Office 376

.................................................................................................................................
Abrir Consulta Office (Local) 377

.................................................................................................................................
Abrir Consulta Office (Repositrio) 378

Cadastros ......................................................................................................................... 379

Bem ........................................................................................................................ 379

Bem ................................................................................................................................. 379

Manutenes do........................................................................................................................
Bem 380

.................................................................................................................................
Manutenes do Bem 380

Manuteno do ........................................................................................................................
Servio 381

.................................................................................................................................
Manuteno do Servio 381

Onde se Usa o Produto


........................................................................................................................ 382

.................................................................................................................................
Onde se Usa o Produto 382

Onde se Usa a Especialidade


........................................................................................................................ 382

.................................................................................................................................
Onde se Usa a Especialidade 382

Onde se Usa Funcionrio


........................................................................................................................ 383

.................................................................................................................................
Onde se Usa Funcionrio 383

Onde se Usa Ferramenta


........................................................................................................................ 384

.................................................................................................................................
Onde se Usa Ferramenta 384

Onde se Usa Terceiros


........................................................................................................................ 385

.................................................................................................................................
Onde se Usa Terceiros 385

Funcionrio - Especialidade
........................................................................................................................ 386

.................................................................................................................................
Funcionrio - Especialidade 386

Servios da rea........................................................................................................................ 386

.................................................................................................................................
Servios da rea 386

Servios do Tipo........................................................................................................................ 387

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


27 Contedo 27

.................................................................................................................................
Servios do Tipo 387

Bens da Famlia ........................................................................................................................ 387

.................................................................................................................................
Bens da Famlia 387

Bens do Fabricante
........................................................................................................................ 388

.................................................................................................................................
Bens do Fabricante 388

Similaridade ........................................................................................................................ 388

.................................................................................................................................
Similaridade 388

Rastreamento de........................................................................................................................
Produto 388

.................................................................................................................................
Rastreamento de Produto 388

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 389

Tabelas ........................................................................................................... 389

Horas Disponveis
........................................................................................................................
x Indisponveis dos Bens 389

Horas .................................................................................................................................
Disponveis x Indisponveis dos Bens 389

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 390

Tabelas ........................................................................................................... 390

Consulta Postos........................................................................................................................
Combustveis 390

.................................................................................................................................
Consulta Postos Combustveis 390

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 390

Tabelas ........................................................................................................... 390

Consulta de Postos
........................................................................................................................
Combustveis 391

.................................................................................................................................
Consulta de Postos Combustveis 391

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 391

Tabelas ........................................................................................................... 391

Consulta de Negociao
........................................................................................................................
de Postos 391

.................................................................................................................................
Consulta de Negociao de Postos 391

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 392

Tabelas ........................................................................................................... 392

Consulta Pneu por


........................................................................................................................
Status 392

.................................................................................................................................
Consulta Pneu por Status 392

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 393

Tabelas ........................................................................................................... 393

Solicitaes ......................................................................................................................... 393

Pendncias ........................................................................................................................ 393

.................................................................................................................................
Pendncias 393

Atendimento ........................................................................................................................ 393

.................................................................................................................................
Atendimento 393

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


28 Contedo

Planos ......................................................................................................................... 394

Ordens do Plano........................................................................................................................
de Acompanhamento 394

Ordens.................................................................................................................................
do Plano de Acompanhamento 394

Ordens de Plano........................................................................................................................
de Manuteno 394

Ordens.................................................................................................................................
de Plano de Manuteno 394

Ordens de Servios
........................................................................................................................
por Especialidade 395

Ordens.................................................................................................................................
de Servios por Especialidade 395

Ordens de Servio
........................................................................................................................
por Funcionrio 396

Ordens.................................................................................................................................
de Servio por Funcionrio 396

Ordens de Servios
........................................................................................................................
por Ferramenta 396

Ordens.................................................................................................................................
de Servios por Ferramenta 396

Ordens de Servio
........................................................................................................................
por Produto 397

Ordens.................................................................................................................................
de Servio por Produto 397

Ordens de Servios
........................................................................................................................
por Terceiro 397

Ordens.................................................................................................................................
de Servios por Terceiro 397

Ordens por Servio


........................................................................................................................ 398

Ordens.................................................................................................................................
por Servio 398

Ordens da Manuteno
........................................................................................................................ 398

Ordens.................................................................................................................................
da Manuteno 398

Ordens do Bem ........................................................................................................................ 398

Ordens.................................................................................................................................
do Bem 398

Histrico de Bens
........................................................................................................................ 399

.................................................................................................................................
Histrico de Bens 399

Consulta Ordens........................................................................................................................
de Servio 400

.................................................................................................................................
Consulta Ordens de Servio 400

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 400

Tabelas ........................................................................................................... 400

Movimentao ........................................................................................................................ 400

.................................................................................................................................
Movimentao 400

Consulta de Nivelamento
........................................................................................................................
de Mo-de-Obra 401

.................................................................................................................................
Consulta de Nivelamento de Mo-de-Obra 401

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 402

Tabelas ........................................................................................................... 402

Custos ......................................................................................................................... 402

Custo Plano Manuteno


........................................................................................................................ 402

Custo .................................................................................................................................
Plano Manuteno 402

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


29 Contedo 29

Consulta Abastecimentos
........................................................................................................................
Conciliados 403

.................................................................................................................................
Consulta Abastecimentos Conciliados 403

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 403

Tabelas ........................................................................................................... 403

Reforma ......................................................................................................................... 404

Custo Reforma ........................................................................................................................ 404

Custo .................................................................................................................................
Reforma 404

Grfico Horas ......................................................................................................................... 404

Disponibilidade ........................................................................................................................ 404

.................................................................................................................................
Disponibilidade 404

Centro de Custos
........................................................................................................................ 405

Centro.................................................................................................................................
de Custos 405

Servio Anual ........................................................................................................................ 405

.................................................................................................................................
Servio Anual 405

Servio Bianual ........................................................................................................................ 406

.................................................................................................................................
Servio Bianual 406

Aplicao Per / Ms
........................................................................................................................ 406

.................................................................................................................................
Aplicao Per / Ms 406

Paradas Perodo ........................................................................................................................ 407

.................................................................................................................................
Paradas Perodo 407

Aplicao Perodo
........................................................................................................................ 407

.................................................................................................................................
Aplicao Perodo 407

Tipo de Manuteno
........................................................................................................................ 408

.................................................................................................................................
Tipo de Manuteno 408

rea de Manuteno
........................................................................................................................ 408

.................................................................................................................................
rea de Manuteno 408

Grfico Custos ......................................................................................................................... 409

Equipamento ........................................................................................................................ 409

.................................................................................................................................
Equipamento 409

Servio ........................................................................................................................ 409

.................................................................................................................................
Servio 409

Servio Bianual ........................................................................................................................ 410

.................................................................................................................................
Servio Bianual 410

Servio - Centro........................................................................................................................
de Custo 410

.................................................................................................................................
Servio - Centro de Custo 410

Servio - Centro........................................................................................................................
de Custo - Bianual 411

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


30 Contedo

.................................................................................................................................
Servio - Centro de Custo - Bianual 411

Servio - Centro........................................................................................................................
de Custo - Trianual 411

.................................................................................................................................
Servio - Centro de Custo - Trianual 411

Tipos de Manuteno
........................................................................................................................ 412

Tipos .................................................................................................................................
de Manuteno 412

Grfico Movimentos......................................................................................................................... 412

Movimentao de
........................................................................................................................
OS 412

.................................................................................................................................
Movimentao de OS 412

Intervenes ........................................................................................................................ 413

.................................................................................................................................
Intervenes 413

Abastecimento ......................................................................................................................... 413

Consulta Abastecimento
........................................................................................................................
por Data e Posto 413

.................................................................................................................................
Consulta Abastecimento por Data e Posto 413

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 414

Tabelas ........................................................................................................... 414

Consulta Posto ........................................................................................................................


Interno 414

.................................................................................................................................
Consulta Posto Interno 414

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 415

Tabelas ........................................................................................................... 415

Consulta Abastecimentos
........................................................................................................................
Conciliados - Conciliar 415

.................................................................................................................................
Consulta Abastecimentos Conciliados - Conciliar 415

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 415

Tabelas ........................................................................................................... 415

Consulta Divergncia
........................................................................................................................
Estoque Fsico - Contbil 416

.................................................................................................................................
Consulta Divergncia Estoque Fsico - Contbil 416

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 416

Tabelas ........................................................................................................... 416

Consulta Interface
........................................................................................................................
com Estoque 417

.................................................................................................................................
Consulta Interface com Estoque 417

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 417

Tabelas ........................................................................................................... 417

Anlise Tcnica ......................................................................................................................... 417

Consulta de Pneus
........................................................................................................................
Aguardando Anlise 417

.................................................................................................................................
Consulta de Pneus Aguardando Anlise 417

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 418

Tabelas ........................................................................................................... 418

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


31 Contedo 31

Multas ......................................................................................................................... 418

Consulta - Relatrio
........................................................................................................................
Advertncias Disciplinares 418

.................................................................................................................................
Consulta - Relatrio Advertncias Disciplinares 418

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 419

Tabelas ........................................................................................................... 419

Consulta - Relatrio
........................................................................................................................
Multas de Trnsito 419

.................................................................................................................................
Consulta - Relatrio Multas de Trnsito 419

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 420

Tabelas ........................................................................................................... 420

..............................................................................................................
Relatrios 421
Cadastros ......................................................................................................................... 421

Bens - Fonte Geradora


........................................................................................................................ 421

Bens -.................................................................................................................................
Fonte Geradora 421

Manutenes do........................................................................................................................
Bem - Monitoramento 421

.................................................................................................................................
Manutenes do Bem - Monitoramento 421

Bens do Servio........................................................................................................................ 422

.................................................................................................................................
Bens do Servio 422

Estruturas ........................................................................................................................ 422

.................................................................................................................................
Estruturas 422

Especialidade - Funcionrio
........................................................................................................................ 423

.................................................................................................................................
Especialidade - Funcionrio 423

OS - Usa Produto
........................................................................................................................ 424

.................................................................................................................................
OS - Usa Produto 424

Os - Usa Especialidade
........................................................................................................................ 424

.................................................................................................................................
OS - Usa Especialidade 424

OS - Usa Funcionrio
........................................................................................................................ 425

.................................................................................................................................
OS - Usa Funcionrio 425

OS - Usa Ferramenta
........................................................................................................................ 425

.................................................................................................................................
OS - Usa Ferramenta 425

OS - Usa Terceiros
........................................................................................................................ 426

.................................................................................................................................
OS - Usa Terceiros 426

Baixas ........................................................................................................................ 427

Baixas................................................................................................................................. 427

Relatrio Bens por


........................................................................................................................
Irregularidade 427

.................................................................................................................................
Relatrio Bens por Irregularidade 427

Relatrio Postos........................................................................................................................
de Combustveis 428

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


32 Contedo

.................................................................................................................................
Relatrio Postos de Combustveis 428

Planos ......................................................................................................................... 428

Plano de Acompanhamento
........................................................................................................................ 428

Plano .................................................................................................................................
de Acompanhamento 428

Plano de Manuteno
........................................................................................................................ 429

Plano .................................................................................................................................
de Manuteno 429

OS Acompanhamento
........................................................................................................................
Pendentes 430

.................................................................................................................................
OS Acompanhamento Pendentes 430

OS Manuteno ........................................................................................................................
Pendente 430

.................................................................................................................................
OS Manuteno Pendente 430

OS de Manuteno
........................................................................................................................ 431

OS de.................................................................................................................................
Manuteno 431

Localizao do Bem
........................................................................................................................ 432

.................................................................................................................................
Localizao do Bem 432

Roteiro de Plano........................................................................................................................ 432

Roteiro.................................................................................................................................
de Plano 432

Projeo de Consumo
........................................................................................................................
na OS 433

.................................................................................................................................
Projeo de Consumo na OS 433

Projeo de Consumo
........................................................................................................................
por Insumo 433

.................................................................................................................................
Projeo de Consumo por Insumo 433

Desvio do Plano........................................................................................................................ 434

Desvio.................................................................................................................................
do Plano 434

Mapa de Manuteno
........................................................................................................................ 435

Mapa .................................................................................................................................
de Manuteno 435

Relatrio Mapa de
........................................................................................................................
Manuteno Mensal 435

.................................................................................................................................
Relatrio Mapa de Manuteno Mensal 435

Ordens de Servio
........................................................................................................................
Liberadas em Aberto 436

Ordens.................................................................................................................................
de Servio Liberadas em Aberto 436

Planilha OS Aberta
........................................................................................................................ 437

.................................................................................................................................
Planilha OS Aberta 437

Lubrificao ......................................................................................................................... 437

Roteiro ........................................................................................................................ 437

Roteiro................................................................................................................................. 437

Solicitao Servio ......................................................................................................................... 438

Solicitao de Servio
........................................................................................................................ 438

.................................................................................................................................
Solicitao de Servio 438

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


33 Contedo 33

Solicitao de Servio
........................................................................................................................
Pendente 439

.................................................................................................................................
Solicitao de Servio Pendente 439

Custos ......................................................................................................................... 439

Custo por Centro........................................................................................................................


de Custo 439

Custo .................................................................................................................................
por Centro de Custo 439

Custo Plano ........................................................................................................................ 440

Custo .................................................................................................................................
Plano 440

Custo EPC ........................................................................................................................ 440

Custo .................................................................................................................................
EPC 440

Custo por Servio


........................................................................................................................ 441

Custo .................................................................................................................................
por Servio 441

Custo por Ordem........................................................................................................................


de Servio 442

Custo .................................................................................................................................
por Ordem de Servio 442

Resumo Ms ........................................................................................................................ 442

.................................................................................................................................
Resumo Ms 442

Manuteno ........................................................................................................................ 443

.................................................................................................................................
Manuteno 443

Relatrio de Abastecimento
........................................................................................................................
por Unidade de Negcio 443

.................................................................................................................................
Relatrio de Abastecimento por Unidade de Negcio 443

Relatrio Custo da
........................................................................................................................
Mo-de-Obra de Terceiros 444

.................................................................................................................................
Relatrio Custo da Mo-de-Obra de Terceiros 444

Histricos ......................................................................................................................... 445

Histrico do Bem........................................................................................................................ 445

.................................................................................................................................
Histrico do Bem 445

Bens da Manuteno
........................................................................................................................ 445

.................................................................................................................................
Bens da Manuteno 445

Rastreamento de........................................................................................................................
Componetes 446

.................................................................................................................................
Rastreamento de Componentes 446

Defeitos mais Freqentes


........................................................................................................................ 447

.................................................................................................................................
Defeitos mais Freqentes 447

Defeito - Causa ........................................................................................................................


- Soluo 447

Defeito.................................................................................................................................
- Causa - Soluo 447

Etapas - Medies
........................................................................................................................
Executadas 448

Etapas.................................................................................................................................
- Medies Executadas 448

Insumos Aplicados
........................................................................................................................ 448

.................................................................................................................................
Insumos Aplicados 448

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


34 Contedo

Horas Paradas ........................................................................................................................ 449

Horas .................................................................................................................................
Paradas 449

Apropriao de Horas
........................................................................................................................ 450

.................................................................................................................................
Apropriao de Horas 450

Anlise MTBR - ........................................................................................................................


MTTR 450

Anlise.................................................................................................................................
MTBR - MTTR 450

Contador do Bem
........................................................................................................................ 451

.................................................................................................................................
Contador do Bem 451

Ordens de Servios
........................................................................................................................ 451

Ordens.................................................................................................................................
de Servios 451

Frota - Geral ......................................................................................................................... 452

Consumo de Combustvel
........................................................................................................................
po Tipo de Equipamento 452

.................................................................................................................................
Consumo de Combustvel por Tipo de Equipamento 452

Consumo de Combustvel
........................................................................................................................
por Obra e Tipo de Servio 453

.................................................................................................................................
Consumo de Combustvel por Obra e Tipo de Servio 453

Controle de Equipamento
........................................................................................................................
por Obra 453

.................................................................................................................................
Controle de Equipamento por Obra 453

Deslocamento de........................................................................................................................
Equipamento po Obra 454

.................................................................................................................................
Deslocamento de Equipamentos por Obra 454

Consumo Resumido
........................................................................................................................ 454

.................................................................................................................................
Consumo Resumido 454

Custo por Famlia


........................................................................................................................ 455

Custo .................................................................................................................................
por Famlia 455

Consumo Mdio ........................................................................................................................


do Perodo 456

.................................................................................................................................
Consumo Mdio do Perodo 456

Mo-de-Obra ......................................................................................................................... 456

Utilizao ........................................................................................................................ 456

.................................................................................................................................
Utilizao 456

Atividades ........................................................................................................................ 457

.................................................................................................................................
Atividades 457

Reforma ......................................................................................................................... 457

Custo de OS Reforma
........................................................................................................................ 457

Custo .................................................................................................................................
de OS Reforma 457

Outros ......................................................................................................................... 458

Relatrio Acompanhamento
........................................................................................................................
de Garantia 458

.................................................................................................................................
Relatrio Acompanhamento de Garantia 458

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


35 Contedo 35

Abastecimento ......................................................................................................................... 459

Relatrio Abastecimento
........................................................................................................................
por Filial 459

.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimento por Filial 459

Relatrio Notas Fiscais


........................................................................................................................
por Posto 460

.................................................................................................................................
Relatrio Notas Fiscais por Posto 460

Relatrio Abastecimento
........................................................................................................................
oor Convnio e Posto 460

.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimento por Convnio e Posto 460

Relatrio de Abastecimentos
........................................................................................................................
por Motorista 461

.................................................................................................................................
Relatrio de Abastecimentos por Motorista 461

Relatrio Estimativa
........................................................................................................................
de Km a Rodar por Tipo de Modelo 462

.................................................................................................................................
Relatrio Estimativa de Km a Rodar por Tipo de Modelo 462

Relatrio Abastecimentos
........................................................................................................................
com Custos e Consumo 462

.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimentos com Custos e Consumo 462

Consumo Mdio ........................................................................................................................


por Dia 464

.................................................................................................................................
Consumo Mdio por Dia 464

Relatrio Abastecimento
........................................................................................................................
por Veculo 464

.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimento por Veculo 464

Relatrios Gerenciais
......................................................................................................................... 465

Relatrio Indicadores
........................................................................................................................
de Consumo de Combustvel 465

.................................................................................................................................
Relatrio Indicadores de Consumo de Combustvel 465

Relatrio Resumo
........................................................................................................................
Mensal de KM por Filial 466

.................................................................................................................................
Relatrio Resumo Mensal de KM por Filial 466

Cadastro ......................................................................................................................... 467

Relatrio Transferncias
........................................................................................................................
entre Filiais 467

.................................................................................................................................
RelatrioTransferncias entre Filiais 467

Relatrio Pneus ........................................................................................................................


Transferidos 467

.................................................................................................................................
Relatrio Pneus Transferidos 467

Relatrio Analtico
........................................................................................................................
- Sinttico Pneus 468

.................................................................................................................................
Relatrio Analtico - Sinttico Pneus 468

Relatrio de Pneus
........................................................................................................................
por Veculo 469

.................................................................................................................................
Relatrio de Pneus por Veculo 469

Relatrio Rastreamento
........................................................................................................................
de Pneus 470

.................................................................................................................................
Relatrio Rastreamento de Pneus 470

Relatrio ndice de
........................................................................................................................
Pneus Recusados por Recapadora 470

.................................................................................................................................
Relatrio ndice de Pneus Recusados por Recapadora 470

Anlise Tcnica ......................................................................................................................... 471

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


36 Contedo

Relatrio Pneus ........................................................................................................................


Destino x Motivo 471

.................................................................................................................................
Relatrio Pneus Destino x Motivo 471

Relatrio Pneus ........................................................................................................................


Sucateados por Fabricante 472

.................................................................................................................................
Relatrio Pneus Sucateados por Fabricante 472

Relatrio Previso
........................................................................................................................
de Retirada de Pneus 473

.................................................................................................................................
Relatrio Previso de Retirada de Pneus 473

Relatrio Laudos........................................................................................................................
Tcnicos 473

.................................................................................................................................
Relatrio Laudos Tcnicos 473

Inspeo ......................................................................................................................... 474

Relatrio Divergncias
........................................................................................................................
na Inspeo de Pneus 474

.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias na Inspeo de Pneus 474

Relatrio Divergncias
........................................................................................................................
Acertadas 475

.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias Acertadas 475

Relatrio Situao
........................................................................................................................
Inspeo 475

.................................................................................................................................
Relatrio Situao Inspeo 475

Relatrio Divergncias
........................................................................................................................
Estruturais Aps Inspeo 476

.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias Estruturais Aps Inspeo 476

Relatrio Divergncias
........................................................................................................................
entre Inspeo Anterior x Inspeo Atual 477

.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias entre Inspeo Anterior x Inspeo Atual 477

Gerenciais ......................................................................................................................... 477

Relatrio Custo dos


........................................................................................................................
Pneus 477

.................................................................................................................................
Relatrio Custo dos Pneus 477

Relatrio de Sucateamento
........................................................................................................................
Prematuro de Pneus 478

.................................................................................................................................
Relatrio de Sucateamento Prematuro de Pneus 478

Durabilidade por........................................................................................................................
Marca 479

.................................................................................................................................
Durabilidade por Marca 479

Durabilidade por........................................................................................................................
Servio 479

.................................................................................................................................
Durabilidade por Servio 479

Relatrio Rendimento
........................................................................................................................
de Pneus Recapados 480

.................................................................................................................................
Relatrio Rendimento de Pneus Recapados 480

Sinistro ......................................................................................................................... 481

Relatrio Sinistro........................................................................................................................ 481

.................................................................................................................................
Relatrio Sinistro 481

Relatrio Acidente
........................................................................................................................
por Veculo 481

.................................................................................................................................
Relatrio Acidente por Veculo 481

Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos por Perodo 482

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


37 Contedo 37

.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos por Perodo 482

Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
Acidentes 482

.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade Acidentes 482

Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
Eventos por Gravidade 483

.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade Eventos por Gravidade 483

Relatrio Qtde de
........................................................................................................................
Eventos de Trnsito por Operao 484

.................................................................................................................................
Relatrio Qtde de Eventos de Trnsito por Operao 484

Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos de Trnsito por Operao 484

.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos de Trnsito por Operao 484

Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos por Grupo de Filiais 485

.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos por Grupo de Filiais 485

Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos por Filial 486

.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos por Filial 486

Relatrio Eventos
........................................................................................................................
Apurados pelo Jurdico por Perodo 487

.................................................................................................................................
Relatrio Eventos Apurados pelo Jurdico por Perodo 487

Relatrio Sinistralidade
........................................................................................................................ 487

.................................................................................................................................
Relatrio Sinistralidade 487

Relatrio Pagtos........................................................................................................................
para Terceiros Apururado pelo Jurdico 488

.................................................................................................................................
Relatrio Pagtos para Terceiros Apururado pelo Jurdico 488

Multa ......................................................................................................................... 489

Relatrio Infraes
........................................................................................................................
no Ano 489

.................................................................................................................................
Relatrio Infraes no Ano 489

Relatrio Tipos de
........................................................................................................................
Infraes de Trnsito 490

.................................................................................................................................
Relatrio Tipos de Infraes de Trnsito 490

Relatrio Multa por


........................................................................................................................
Responsabilidade 491

.................................................................................................................................
Relatrio Multa por Responsabilidade 491

Relatrio Infraes
........................................................................................................................
de Trnsito por Filial e Grupo de Filial 491

.................................................................................................................................
Relatrio Infraes de Trnsito por Filial e Grupo de Filial 491

Relatrio Infraes
........................................................................................................................
Recebidas 492

.................................................................................................................................
Relatrio Infraes Recebidas 492

Relatrio Banco ........................................................................................................................


de Pontos dos Motoristas 493

.................................................................................................................................
Relatrio Banco de Pontos dos Motoristas 493

Relatrio Resultados
........................................................................................................................
dos Recursos 493

.................................................................................................................................
Relatrio Resultados dos Recursos 493

Relatrio Multas ........................................................................................................................


de Transporte de Produtos Perigosos 494

.................................................................................................................................
Relatrio Multas de Transporte de Produtos Perigosos 494

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


38 Contedo

Documentos ......................................................................................................................... 495

Relatrio Documentos
........................................................................................................................
por UF de Licenciamento 495

.................................................................................................................................
Relatrio Documentos por UF de Licenciamento 495

Relatrio Veculos
........................................................................................................................
Penhorados 495

.................................................................................................................................
Relatrio Veculos Penhorados 495

Relatrio Servios
........................................................................................................................
por Fornecedor 496

.................................................................................................................................
Relatrio Servios por Fornecedor 496

Relatrio Despesas
........................................................................................................................
com Fornecedor 497

.................................................................................................................................
Relatrio Despesas com Fornecedor 497

Relatrio de Documentos
........................................................................................................................
Pagos no Perodo 497

.................................................................................................................................
Relatrio Documentos Pagos no Perodo 497

..............................................................................................................
Miscelnea 499
Gera Bens ......................................................................................................................... 499

A Partir de Texto
........................................................................................................................ 499

.................................................................................................................................
A Partir de Texto 499

A Partir do ATF ........................................................................................................................ 499

.................................................................................................................................
A Partir do ATF 499

Gera Preventivas ......................................................................................................................... 499

A Partir so Padro
........................................................................................................................ 499

.................................................................................................................................
A Partir do Padro 499

Manut. Padro para


........................................................................................................................
Manut. Padro 500

Manut..................................................................................................................................
Padro para Manut. Padro 500

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 500

Tabelas ........................................................................................................... 500

Manuteno para
........................................................................................................................
Manuteno 500

.................................................................................................................................
Manuteno para Manuteno 500

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 501

Tabelas ........................................................................................................... 501

Manuteno de Bem
........................................................................................................................
para Bens 501

.................................................................................................................................
Manuteno de Bem para Bens 501

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 501

Tabelas ........................................................................................................... 501

Histrico ......................................................................................................................... 502

Acumulador Histrico
........................................................................................................................
de Acompanhamento 502

.................................................................................................................................
Acumulador Histrico de Acompanhamento 502

Acumulador Histrico
........................................................................................................................
de Manuteno 502

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


39 Contedo 39

.................................................................................................................................
Acumulador Histrico de Manuteno 502

Transferncia de........................................................................................................................
Bens por Lote 503

.................................................................................................................................
Transferncia de Bens por Lote 503

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 503

Tabelas ........................................................................................................... 503

Transferncia Bem por


.........................................................................................................................
Lote - Atualizao 503

Atualiza Valores........................................................................................................................
do Ativo Fixo 503

.................................................................................................................................
Atualiza Valores do Ativo Fixo 503

Reclculo do Custo
........................................................................................................................
da Ordem de Servio 504

.................................................................................................................................
Reclculo do Custo da Ordem de Servio 504

Workflow ......................................................................................................................... 504

Rastreabilidade ........................................................................................................................ 504

.................................................................................................................................
Rastreabilidade 504

Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 506

Tabelas ........................................................................................................... 506

Processos por usurio


........................................................................................................................ 506

.................................................................................................................................
Processos por usurio 506

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 507

Tabelas ........................................................................................................... 507

Messenger ........................................................................................................................ 507

.................................................................................................................................
Messenger 507

Troca .................................................................................................................................
de Mensagens (Messenger) 508

Dados.................................................................................................................................
tcnicos 509

Parmetros ........................................................................................................... 509

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Introduo

1
Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 41

Introduo

O ambiente Manuteno de Ativos Gesto de Frotas representa uma soluo completa para o controle
e planejamento da atividade de manuteno de frotas de veculos. As rotinas deste ambiente, alm de
proporcionar um efetivo controle de abastecimento e gesto de pneus, contemplam o gerenciamento
das ocorrncias de manuteno de cada componente da frota, por intermdio das Ordens de Servio
Corretivas e Preventivas. Como resultado final da utilizao do ambiente Manuteno de Ativos
Gesto de Frotas, o usurio dispor de total gerenciamento da atividade de manuteno da sua frota,
gesto de materiais envolvidos, administrao da equipe tcnica, custeio e contabilizao. Tambm
permite efetuar a gesto de risco (sinistros e multas) e gesto de documentos relacionados aos
veculos.

Abastecimento

O ambiente Manuteno de Ativos Gesto de Frotas dispe de procedimentos especficos para a


alimentao do consumo de combustvel, que ser base para a obteno de informaes sobre
consumo por quilmetro ou tempo de utilizao. O combustvel poder ter origem interna ou externa,
por meio de convnios (Repom / CTF,...). No caso de abastecimento interno, so controladas as
bombas e os bicos de alimentao. Por meio deste controle, o Sistema disponibiliza relatrios
operacionais e gerenciais de consumo de combustvel e quilmetros rodados.

Pneus

A identificao de cada pneu utilizado na frota e sua respectiva localizao efetuada no ambiente
Manuteno de Ativos Gesto de Frotas que, por meio do controle de sulcos e de acompanhamento
de vida til de cada unidade, proporciona completo controle deste importante componente de custos.

Por meio do processo de anlise tcnica, o pneu poder ser destinado ao estoque, para uso na frota,
para reforma ou para sucata. O envio de pneus para reforma feito em lotes e no retorno dos pneus, o
Sistema atualiza o km percorrido na vida anterior e inicia uma nova vida. Informaes como banda de
rodagem e desenho so atualizados neste momento. A funo de Inspeo de Pneus permite que a
empresa programe uma OS preventiva, para que os pneus aplicados nos veculos sejam inspecionados.
Ser feita a comparao da leitura fsica dos pneus, contra as informaes registradas no Sistema e
todas as inconsistncias sero apuradas. Para o registro de rodzios e movimentaes de pneus, o
Sistema apresenta o Esquema de Rodados, conforme o modelo do veculo, permitindo uma fcil
visualizao dos pneus nos seus respectivos locais e possibilitando uma movimentao segura e prtica
dos pneus.

Gesto de Riscos

Esse processo controla as ocorrncias de acidentes, roubos e multas que envolvem a frota. Possibilita
visualizar a evoluo do processo e permite a realizao de diagnstico de causa/efeito. A gesto do
sinistro contempla o registro da ocorrncia, a qualificao, o dossi do processo, o inqurito
administrativo, a carga afetada, as vtimas, as testemunhas, os veculos de terceiros, os imveis de
terceiros, a Ordem de Servio para recuperao do veculo e o acionamento judicial e extrajudicial.
Permite tambm, o registro cronolgico das aes realizadas para cada multa recebida, tais como:
registro da ocorrncia de multa, pagamento, emisso de advertncia disciplinar, identificao do
condutor junto ao rgo competente, recurso jurdico e recebimento de restituio.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


42 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Gesto de Documentos

Permite controlar o ciclo de renovao dos documentos dos veculos, garantindo a circulao da frota
nas vias do territrio nacional. Tambm permite controlar os pagamentos dos servios realizados por
fornecedores (despachantes, cartrios, etc) e controlar os veculos penhorados e em leasing.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 43

Fluxo Operacional

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


44 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 45

Fluxo Operacional

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


46 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 47

Fluxo Operacional

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


48 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Fluxo Operacional

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 49

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


50 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 51

Fluxo Operacional

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


52 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 53

Parmetros

Um parmetro uma varivel que atua como elemento chave na execuo de determinado
processamento. De acordo com o seu contedo possvel obter diferentes resultados. Para configurar
um parmetro, utilize o ambiente Configurador.

Todas as variveis so iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operaes no Sistema.

Os parmetros utilizados pelo ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas so:

Parmetros Descrio Contedo

Permite mais de uma O.S. Corretiva/Manual aberta para


MV_MNTOSCO a mesma data sem que a anterior esteja finalizada S
(S=Sim N=No).

Determina integrao do MNT com PCP/COMPRAS/


MV_MNTUSA ESTOQUE. (somente para verso inferior a 5.08 ou SSS
especficos-programas)

Identifica o caminho do servidor para acessar os


MV_NGSERVE \\SYSTEM\
arquivos necessrios para montar grficos.

Disponibiliza o uso do boto direito do mouse no


MV_NGCLICK S
SIGAMNT.

Percentual de tolerncia que dever ser aceita quando


MV_NGPRVDI 10
do clculo da nova variao dia.

MV_NGRECAL Permite o reclculo de custo de insumo on-line (S=Sim;


N
N=No).

Determina se h retorno de O.S. de produo: 0) no


MV_NGRETOS 0
retorno, 1) retorno via SD3.

Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S.


MV_NGGERPR preventiva, se aps o reporte de contador, for N
identificado que a manuteno est vencida.

Permite gerar empenho e SCs para OS: Corretivas S =


MV_NGCORPR N
Sim; N= No

C:
MV_NGGRAFI Path de localizao dos arquivos para gerar os Grficos. \PROTHEUS
8\SYSTEM\

Integrao Manuteno (MNT) c/Ativo (ATF). Informar ("


MV_NGMNTAT "ou"N") No Integra; 1=Alteraes no ATF replicaro no N
MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT.

Integrao Manuteno (MNT) com Compras (COM).


MV_NGMNTCM N
Informar S=Sim ou N=No.

Integrao Manuteno (MNT) com Estoque (EST).


MV_NGMNTES N
Informar S=Sim ou N=No.

MV_NGMNTPC Integrao Manuteno (MNT) com (PCP). Informar N

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


54 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

S=Sim ou N=No.

Integrao Manuteno (MNT) com Qualidade (QDO).


MV_NGMNTQD N
Informar S=Sim ou N=No.

Integrao Manuteno (MNT) com No-Conformidade


MV_NGMNTQN N
(QNC). Informar S=Sim ou N=No.

Integrao Manuteno (MNT) com (RH). Informar


MV_NGMNTRH N
S=Sim ou N=No.

MV_VARDIA Nmero de ocorrncia na variao dia. 30

MV_NGRECAL Permite o reclculo de custo de insumo on-line. N

Reprograma ordens de servio preventiva, caso a data


MV_NGREPRO fim real da O.S. finalizada seja maior que inicio previsto N
da O.S existente, para o mesmo Bem/Servio/Seqncia.

Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao


MV_NGRHMKP 0
salrio do funcionrio de 0,00 a 999,99%.

MANUTENCA
MV_PRODMNT Item de estoque para ordem de produo do SIGAMNT.
O

Indica se deve gerar Ordem de Servio automaticamente


MV_NGOSAUT N
sempre que uma O.S por tempo for finalizada.

Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem


MV_NGCORAB corretiva aberta para o mesmo Bem e mesmo Servio, N
no momento da incluso de uma O.S corretiva.

Indica se ser mostrada a informao de que h ordem


MV_NGPREVE N
de servio preventiva vencida.

MV_PRODTER Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT TERCEIROS

Condiciona a alterao dos campos Cdigo, Nome, C.


MV_NGSALHO N
Custo, Turno(ST1).

Efetua a numerao das Os preventivas 1 =


MV_NGNUMOS 2
Programao; 2 = Confirmao

Indica que se ao criar ordem de servio, se no houver


MV_NGOSCUS custo mdio, assume custo standard, informar S = SIM S
ou N = NAO

Indica se o sistema deve alertar se j existe uma OS


MV_NGOSPRO para o mesmo bem/servio/seqncia com data prximo 30
( x dias ) a que esta sendo aberta.

Indica se o MNT gera automaticamente OS para


manuteno preventiva controladas por tempo, ao
MV_NGOSTA N
fechamento da ordem de servio, informar S = SIM ou
N = NAO.

Identifica se no retorno de OS corretiva ser obrigatrio


MV_NGTNDFL a digitao de irregularizao, informar S = SIM ou N = S
NAO.

MV_NGPRVDI Percentual de variao da variao dia 10

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 55

a. Caso o parmetro esteja configurado para S,


ele verificar as ordens dos bens filhos da
estrutura de bens e gerar a ordem de servio
automtica para os bens filhos, sem consultar o
usurio.
b. Caso o parmetro esteja configurado para C,
MV_NGOSAES N
ele consultar o usurio por meio de uma
mensagem de alerta perguntando se devero ser
geradas as ordens de servio para os bens filhos.
c. Caso o parmetro esteja configurado para N,
ele no gerar as ordens de servio para os bens
filhos e tambm no consultar o usurio.

a. Caso o parmetro esteja configurado com S, no


momento do reporte de insumo, o Sistema
verifica se a quantidade de peas de reposio
informada no Cadastro do Bem est de acordo
com a quantidade informada no Reporte. No
ser permitida a incluso de quantidades
superiores ao que foi registrado no Cadastro do
MV_NGCOQPR Bem, nesta situao o Sistema exibir uma N
mensagem de alerta.
b. Caso o parmetro esteja configurado com N, no
momento do reporte de insumo, o Sistema no
verifica se quantidade de peas de reposio
informada no Cadastro do Bem est de acordo
com a quantidade informada no Reporte.

Se o contedo do parmetro estiver preenchido com


V consultar uma nica vez o usurio sobre a
existncia de ordens de servio abertas, solicitando
sua confirmao. Caso selecione Sim ser gerada a
ordem de servio automtica mesmo que possua
ordem de servio aberta para o mesmo bem, servio e
seqncia. Caso selecione No, no ser gerada a
ordem de servio para as manutenes que j
possurem ordem de servio aberta.
MV_NGVEROS N
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com
S - consultar o usurio a cada manuteno sobre a
existncia de ordens de servios abertas, solicitando
sua confirmao.
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com
N - no consultar o usurio e gerar ordem de
servio automtica mesmo com ordens de servio em
aberto.

Quando o parmetro estiver configurado em N,


mesmo que o ambiente Manuteno de Ativos esteja
integrado com o ambiente Estoque, no dever ser
efetuada a baixa no estoque, quando o servio da
ordem estiver igual a HISTOR - Histrico, dever
MV_NGHISES habilitar tambm o campo de custo para informar os N
valores do insumo no retorno da ordem de servio.
Quando o parmetro estiver configurado em S,
dever baixar do estoque os insumos tambm das
ordens de servio de Histrico.

Cdigo do servio relacionado com a ST4 que ser


MV_NG1SERA CORRE01
cadastrado na O.S. quando for gerada.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


56 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Indica se a empresa ir utilizar o Gesto de Frotas


MV_MNTFR S
informar S = Sim ou N = No.

Integracao Manutencao (MNT) com Gestao de Transporte


MV_NGMNTMS S
(TMS), Informar S = SIM ou N = NAO

Cdigo da Infrao por no identificao do condutor


MV_NGINFRA 500
por pessoa jurdica.

Valor de Tolerncia para fechamento de Nota Fiscal de


MV_NGTOLVL 0.10
Abastecimento.

Permite controlar estoque Postos internos ( Postos


MV_ESTHOME Internos), S
informar S = SIM ou N = NAO

MV_NGMOTGEN CPF do motorista Genrico 0000

Integrao com Financeiro (Gera SC7 pedido de


MV_NGMNTFI compras), S
informar S = SIM ou N = NAO

Liberao de ordens de servio pendentes mediante


MV_NGALCAD N
critrio de aladas, informar S = SIM ou N = NAO

MV_FLAPROV Indica se tem controle de Alada .F.

Indica se calcula o custo do bem no processo de alada


MV_NGOSCAL N
ou pesquisa em tabela de histrico de custos

MV_NGPNEUS Indica que utiliza modulo de controle de pneus S

MV_NGSERPN Cdigo de servio para movimentao de pneus PNEMOV

MV_NGRODIZ Cdigo de servio para rodzio de pneus PNEROD

Indica se pode movimentar o pneu de STEP no servio de


MV_NGSTEP S
rodzio

MV_NGSTEST Cdigo do Status para pneu em Estoque 53

Diferena de sulco aceitvel para incluso de pneus com


MV_NGDIFSU 2
sulco diferente no mesmo eixo.

MV_NGSTATR Cdigo do Status para pneus em Transito 55

Cdigo do movimento de estoque para transferncia de


MV_NGMOVTR pneus entre filiais, utilizado no programa de transferncia
entre filiais

MV_NGSTAAT Cdigo do Status para Aguardando Analise Tcnica 54

MV_NGSTARS Cdigo do Status para Removido de Servio 58

MV_NGSEREF Cdigo do servio para Reforma de pneus Recape PNEREF

MV_NGSECON Cdigo do servio para conserto de pneus PNECON

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 57

MV_NGSTAGR Cdigo do Status para Aguardando Reforma 51

MV_NGSTAGC Cdigo do Status para Aguardando Conserto 52

MV_NGSTAPL Cdigo do Status para pneu Aplicado 50

MV_NGSINSP Indica o cdigo do servio de inspeo de pneus PNEINS

MV_NGSTAEN Cdigo do Status para Estoque Novo 61

MV_NGSTAEU Cdigo do Status para Estoque Usado 59

MV_NGSTAER Cdigo do Status para Estoque Reformado 60

MV_NGREMU E-mail dos responsveis por multas

MV_ATIVCHG Atividade de chegada de viagem

MV_ATIVSAI Atividade de sada de viagem

MV_NGSTARO Cdigo do status para Veculo roubado 69

MV_NGLEASP Cdigo do status para Veculo Alienado a Leasing 70

MV_NGLEASQ Cdigo do status para Veculo Alienado a Leasing Quitado 71

MV_RESING E-mail dos responsveis por sinistro

MV_NGOPER Indica se a empresa utilizada tipo de operao-frota S

Veja tambm

Para alterar o contedo dos parmetros envolvidos no ambiente de Manuteno de Ativos - Gesto de
Frotas, veja o tpico Parmetros no ambiente Configurador.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


58 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Calendrios

O calendrio importante para definir os horrios de disponibilidade semanal de um recurso, de um


centro de custo ou de toda a fbrica, tendo como objetivo principal a alocao da carga mquina.

Conceitos Especficos

Ambiente Manuteno de Ativos

Ambiente Gesto Ambiental

Ambiente Inspeo de Processos - Quality

Ambiente Gesto de Acervos

Procedimentos

Para incluir horrios no calendrio:

1. Na janela de manuteno de Calendrios, pressione [F12] para configurar os parmetros da rotina.

Preenche Simultneo?

Se preenchido com "Sim", as marcaes feitas em um dia til sero automaticamente copiadas
para os demais dias teis da semana.

2. Confirme os parmetros.

3. Selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta uma janela com pastas para cada dia da semana.

4. Informe um cdigo e uma descrio para identificao do calendrio.

5. Clique no dia da semana desejado.

As 24 horas do dia so distribudas em 4 linhas de 6 horas, que esto divididas em intervalos de 15


minutos.

6. Para marcar o perodo em que o recurso est disponvel, clique e arraste o mouse sobre ele. Os
perodos indisponveis devem ser deixados em cinza.

Ao marcar os horrios de trabalho, o usurio deve tomar o cuidado de completar todos os espaos a
serem trabalhados, selecionando-os de modo que o intervalo fique em azul, respeitando o padro
do sistema que de quinze minutos. Este tempo pode ser mudado atravs do parmetro
MV_PRECISA, que muda a preciso da Carga de Mquinas.

O campo "Carga Horria" na parte inferior da janela apresenta o total de horas marcadas.

7. Clique nas demais pastas para marcar ou alterar os horrios em todos os dias da semana.

8. Confira os dados e confirme.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 59

Veja tambm

Para consultar o Cadastro de Calendrio, veja a tabela "SH7 - Calendrio" no tpico Consulta
Cadastro Genricos.
Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.

Parmetros da rotina

Ambiente PCP

MV_PRECISA

Parmetros somente utilizados na integrao Protheus - Drummer APS

MV_APS

MV_GERAOPI

MV_GERASC

Tabelas Utilizadas

SH7 - Arquivo de Calendrio

Centro de custos

O ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes pr-
configurados de acordo com a necessidade da empresa.

De forma hierrquica temos:

Nvel Entidade Contbil

2 Centro de Custo

3 Item Contbil

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


60 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

4 Classe de Valor

O nvel 1, no relacionado na tabela, se refere Conta Contbil.

Importante:
Somente nos ambientes SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF (Ativo Fixo) possvel
configurar o nvel de custos desejado, nos demais ambientes o sistema no permite cadastrar "Item
contbil" nem "Classe de Valor".

Procedimentos

Para cadastrar custos (somente nos ambiente SIGACTB e SIGAATF):

1. Ao acessar a rotina Custos, exibida a janela "Cadastro de Custos" com as opes para a escolha
do nvel de custo a ser cadastrado:

C. Custos

Item Contab

Cod. Cl. Valor

2. Selecione a opo desejada.

O sistema apresenta a tela para a manuteno.

3. Na janela de manuteno, tecle [F12] para configurao dos parmetros envolvidos da rotina.

4. Configure-os conforme orientao do help de campo.

Importante:
Quando este cadastro acessado pelos ambientes de Recursos Humanos, so apresentados
campos referentes a "tomadores de servio", utilizados para apurao de SEFIP* e GPS*, e
esto detalhados no tpico "Tomadores de servio" em "Conhecimento Especfico" desta rotina.

5. Observe o parmetro:

Cadastro em rvore?

6. Em seguida, clique na opo "Incluir" e preencha os dados conforme orientao do help de campo.

7. Confira os dados e confirme.

Dica:
Se a nomenclatura de Custos foi alterada na Opo Configurao de Custos, a tela exibida acima
pode estar diferente.

Veja tambm

Consulte tambm os tpicos:

Cadastro amarrao

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 61

Configurao de livros

Mscaras contbeis

Contabilidade de custos

* Uso exclusivo no Brasil

Contabilidade de custos

a rea da Contabilidade de Custos que trata dos gastos decorrentes da produo industrial, como no
caso da fabricao de peas para veculos.

Quando falamos em Custo Industrial estamos nos referindo aos procedimentos contbeis e extra-
contbeis necessrios para se conhecer o quanto custou para a empresa industrial a fabricao dos
seus produtos, atravs do processo industrial.

A movimentao do Patrimnio das empresas industriais, com exceo da rea de produo,


assemelha-se movimentao do Patrimnio dos demais tipos de empresas. Por esse motivo, para se
controlar a movimentao do Patrimnio das empresas industriais aplicam-se os Princpios
Fundamentais de Contabilidade, tambm utilizados para os outros tipos de empresas. Porm, o que
torna a Contabilidade de Custos diferente dos demais ramos da Contabilidade so os procedimentos
praticados na rea de produo da empresa industrial, os quais exigem a aplicao de critrios
especficos para se apurar o Custo de Fabricao.

Veja tambm

Veja tambm o tpico Conceitos de custo.

Conceitos de custo

A Contabilidade de Custos possui sua terminologia prpria. So palavras, termos ou expresses


tcnicas comumente usados para identificar objetos, elementos, gastos, etc., manipulados no dia-a-dia
da empresa. Abaixo trazemos os mais comuns:

Gasto

Investimento

Custo

Despesa

Desembolso

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


62 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Elementos

So trs os elementos bsicos do custo industrial:

Materiais

Mo-de-obra

Gastos gerais de fabricao

Classificao

Com relao aos produtos

Com relao ao volume de produo

Sistemas de Custeio

Sistema de inventrio peridico

Sistema de inventrio permanente

Custeio Direto e Custeio por Absoro

Custeio direto e custeio por absoro

Tomadores de servio

Importante:
Os campos referentes a "Tomadores de servio" somente sero apresentados na tela quando o
cadastro de Custos for acessado pelos ambientes de Recursos Humanos (SIGAGPE, SIGACSA,
SIGARSP, SIGATRM, SIGAAPD, SIGAAPT e SIGAPON).

Na gesto de pessoal, os centros de custos classificam os departamentos onde os funcionrios so


alocados, permitindo controle contbil por rea/departamento, no que se refere a despesas com
pessoal, autnomos, Pro-labore etc.

Alm disso, h o conceito de "tomador de servio", que trata-se de uma classificao legal exigida para
gerao da SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social, de
forma a informar Previdncia dados da empresa prestadora de servios com cesso de mo-de-obra e
empresa do trabalho temporrio (Lei n 6.019/74), em relao aos empregados cedidos, ou de obra de
construo civil - empreitada parcial, total ou obra prpria.

A GPS - Guia de Previdncia Social tambm considera os dados de tomadores de servio na sua
gerao, sendo que os valores de reteno obtidos nesse centro de custos deduzido da GPS.

Exemplo:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 63

Suponha uma empresa de segurana, a Guarda Todos S/A, sob CNPJ 123.456.789/0001-99, que
mantm sob regime CLT o funcionrio Almir Gomes, no cargo de segurana.

A Guarda Todos S/A paga o salrio do funcionrio Almir, pois a empregadora, e sua atividade
fornecer servios de segurana, alocando seus funcionrios fisicamente para trabalharem em seus
clientes.

Agora, suponha uma Clnica Veterinria Pedigree Ltda., sob CNPJ 122.334.445/0001-00, que como
cliente solicitou os servios de segurana da Guarda Todos S/A.

Desta forma, a Guarda Todos mantm na Clnica Veterinria Pedigree o seu funcionrio Almir
Gomes, agora segurana da clnica.

Para a Guarda Todos, a Clnica Pedigree a tomadora do servio de segurana.

Assim, deve ser criado um centro de custos para a Clnica Veterinria Pedigree Ltda., e nos campos
referentes ao tomador de servios, informados os dados da clnica, que seriam da seguinte forma:

Centro de Custo 000013451

Classe Analtica

Descrio Moeda 1 Servios

Nome Tomador Clnica Veterinria Pedigree Ltda.

Endereo Tomador Av. das Accias, 1200

Bairro Tomador Vila das Flores

CEP Tomador 05555-999

Municpio Tomador Jundia

Estado SP

Tipo de inscrio do Tomador 1

Selecione o tipo de inscrio sob a qual o tomador de servio registrado, se "1" - CNPJ ou "2" -
CEI.

CNPJ/CEI Tomador 122.334.445/0001-00

A empresa tomadora de servio pode ser registrada sob CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa
Jurdica ou sob CEI - Cadastro Especfico do INSS, cujo nmero de inscrio deve ser informado
neste campo, conforme seleo do campo anterior "Tipo de inscrio do tomador".

Valor Fatura 1.280,00

Informe o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestao de servios
emitidas a cada contratante no decorrer do ms, em razo da contribuio instituda pelo art. 22,
inciso IV, da Lei n 8.212/91, com a redao dada pela Lei n 9.876/99, se o parmetro exclusivo
da folha "15 - Complemento de GPS" no possuir esse montante.

Valor Retido 115,20

Conforme Lei 9.711/98, deve-se informar o valor correspondente ao montante das retenes
ocorridas durante o ms, incluindo o acrscimo de 2%, 3% ou 4% correspondente aos servios
prestados em condies que permitam a concesso de aposentadoria especial (art. 6 da Lei n
10.666, de 08/05/2003), sendo este valor deduzido da GPS, se o parmetro exclusivo da folha "15
- Complemento de GPS" no possuir esse montante.

Nesse caso, pode-se considerar tambm graus de exposio a agentes nocivos diferenciados por

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


64 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

centro de custos.

Alm desses, para a Gesto de Pessoal outros campos tambm so importantes para clculos e
gerao de guias, e devem ser preenchidos da seguinte forma:

% Acidente de Trabalho 99

% Terceiros 99

Estes parmetros devem ser informados quando estes percentuais forem diferentes dos informados
no parmetro exclusivo da folha "14 - Encargo da empresa".

Veja tambm

Ambiente Gesto de pessoal

Gerao da SEFIP

Gerao GPS eletrnica

Parmetros exclusivos

RAIS

No ambiente Gesto de Pessoal, para apurao e gerao da RAIS - Relao Anual de Informes Sociais
- instituda pelo Decreto n 76.900, de 23/12/75, ano-base 2005, a informao do cdigo do municpio
em que o trabalhador prestou servio solicitada.

Para empresas que no geram RAIS por CEI - Cadastro Especfico do INSS - o cdigo do municpio
utilizado ser o informado no cadastro da Empresa/Filial, via ambiente Configurador, pelo cadastro da
Empresa/Filial (Criao de Empresa).

J para as empresas que necessitam informar a RAIS dos trabalhadores por CEI, necessrio informar
o cdigo do municpio para cada local de servio e, neste caso, o campo "Cdigo Municpio" deve ser
informado por CEI.

Importante:
Este cdigo de municpio fornecido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatstica -
e consta no programa "GDRAIS205".

Veja tambm

RAIS

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 65

Tabelas utilizadas

CTT - Centro de Custos

CTD - Item Contbil

CTH - Classe de Valor

Centros de Trabalho

Os Centros de trabalho podem ser considerados como "Clulas" produtivas de uma produo, ou como
uma subdiviso de um Centro de Custo, o Centro de trabalho tem como finalidade organizar e
classificar os setores produtivos de uma empresa.

Este cadastro ser utilizado no roteiro de operaes para a gerao da carga acumulativa com
acompanhamento por histograma, e para apurao de produtividade dos Centros de Custos.

Conceitos Especficos

Ambiente de Manuteno de Ativos

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


66 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Para o Ambiente de Manuteno de Ativos - SIGAMNT, nesta rotina devem ser cadastrados os centros
de trabalho da manuteno.

Ambiente de Gesto Ambiental


Para o ambiente de Gesto Ambiental, o objetivo desta rotina identificar, a partir dos centros de
custos, a sublocalizao das fontes geradoras de resduos e de impactos ambientais nos processos
produtivos da empresa.

Caso o ambiente de PCP esteja integrado, este cadastro j estar pronto.

Procedimentos

Para incluir centros de trabalho:

1. Na janela de Manuteno de Centros de Trabalho, selecione a opo Incluir.

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Centro de Trabalho, veja a tabela "SHB - Centro de Trabalho" no tpico
"Consulta Cadastro Genricos".
Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.

Tabelas utilizadas

SHB - Arquivo de Centro de Trabalho

Parmetros

Parmetros somente utilizados na integrao Protheus - Drummer APS

MV_APS

MV_GERAOPI

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 67

MV_GERASC

Produtos

Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e


materiais de consumo.

As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para
produo: produtos acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e
outros, inclusive mo-de-obra ou servios agregados a fabricao que devem compor o custo do
produto final.

A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo
de atuao da organizao, bem como do ambiente utilizado.

Exemplo:

Ambiente Produto

Oficinas Peas

Gesto Ambiental Resduos

Combustvel
Gesto de Transportes
Transporte Municipal

Dica:
Para casos de itens no estocveis, pode-se criar produtos com cdigo igual a "GENRICOS",
"DESPESAS", "DIVERSOS", etc.

Como deve ser tratada mo-de-obra para controle de custo?

Para que seja possvel apurar e ratear o custo da mo-de-obra envolvido na fabricao do produto pela
integrao contbil no reclculo do custo mdio, pode-se utilizar duas metodologias:

1. Apurao do custo da mo-de-obra valorizada em um nico centro de custos

Neste mtodo, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.

Para tanto, deve-se

1. Cadastrar um centro de custo para integrao (exemplo: 10200).

2. Cadastrar o produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de custos para
integrao, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.

3. No processamento do reclculo do custo mdio, se a pergunta Calcula MOD? estiver

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


68 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

configurada com "Sim, todo valor gerado para o centro de custos absorvido pelo produto.

Exemplo de cdigo do produto mo-de-obra:

2. Apurao do custo das mos-de-obra valorizada e rateada no mesmo centro de custos

O mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos
contbeis sejam distintos para cada produto.

Para tanto, deve-se:

1. Cadastrar um centro de custo para integrao (exemplo: 10200).

2. Cadastrar um produto de mo-de-obra com qualquer cdigo e relacionar no campo "CC p/


Custo" (B1_CCUSTO) o cdigo do centro de custos para integrao. Alm da informao do
centro de custos, no campo "Gr. Cnt Custo" (B1_GCCUSTO), pode-se informar tambm um
grupo contbil para a filtragem dos dados.

3. No processamento do reclculo do custo mdio, se a pergunta Calcula MOD? estiver


configurada com "Sim, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado
absorvido pelo produto.

Exemplos de cdigo de produto mo-de-obra:

Produto M00000001

Descrio Mo-de-obra de montagem

Tipo MO

Unidade HR

CC p/ Custo 10200 (CC produo de parafusos)

Gr. Cnt Custo 00000001 (Grupo de metais)

Produto M00000002

Descrio Mo-de-obra de embalagem

Tipo MO

Unidade HR

CC p/ Custo 10200 (CC produo de parafusos)

Gr. Cnt Custo 00000002 (Grupo de plsticos)

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 69

Comparao entre as duas metodologias:

Mtodo 1

Cdigo do produto fixo "MOD" + centro de custos.

Um centro de custos pode ser integrado a um nico produto.

Mtodo 2

Cdigo do produto livre.

Um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja
associado a um grupo contbil diferente.

Para a integrao contbil, deve-se preencher os campos: "CC p/ Custo" e "Gr. Cnt Custo" no
cadastro de produtos.

Na rotina "Recursos" utilizada no ambiente "Planejamento e Controle de Produo - PCP", pode-se


associar a cada recurso vinculado a um centro de curtos o seu grupo de contas (campo "Gr Cnt.
CUSTO", grupo contbil custeio).

Importante:
Outros gastos adicionais envolvidos na fabricao de um produto e que devam ser rateados por
centro de custo na Contabilidade, podem ser cadastrados como MOD, quando utilizado o mtodo 1,
para que seja possvel o rateio (exemplo: Gastos Gerais de Fabricao - GGF). Caso utilizado o
mtodo 2, pode-se cadastrar normalmente o produto e vincul-lo ao centro de custos relacionado a
gastos gerais de fabricao.

Caso a empresa no trabalhe com valorizao da mo-de-obra por rateio entre centros de custo,
possvel definir um custo fixo da mo-obra atravs da rotina de "Saldos em Estoque".

Veja tambm

Para consultar o cadastro de produtos veja o tpico Consulta Produto.

O sistema disponibiliza ainda para consulta de produtos os seguintes relatrios:

Cadastro de Produtos

Cadastro de Produto X Fornecedor

Cadastro de Grupo de Produtos X Fornecedor

Incluindo um Produto

possvel efetuar a manuteno nos cadastros de produtos e atualizar os seus dados complementares

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


70 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

(rotina Complementos de Produtos) em uma nica tela, conforme configurao dos parmetros exibidos
pela tecla [F12].

Para isto, antes de incluir ou alterar um produto, na janela de manuteno da rotina Cadastros de
Produtos, tecle [F12]. Ser apresentada a janela "Parmetros", configure a pergunta "Prod. e
Complemento?" com "Sim".

O sistema apresenta a tela de manuteno do cadastro de produtos subdividida em pastas: "Produto" e


"Complemento".

A operao de cadastramento dos produtos pode ser agilizada atravs da opo "Cpia" do menu da
janela de manuteno de produtos.

Procedimentos

Para incluir um produto:

1. Na janela de manuteno de Produtos, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das
informaes.

As pastas e campos so selecionados e apresentados conforme o ambiente utilizado, ou seja, em


alguns ambientes podem ser exibidos mais pastas e campos do que em outros.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo. Observe, porm, as funes das
seguintes pastas e campos:

Pasta "Cadastrais"

Pasta "MRP"

Pasta "Impostos"

Pasta "CQ"

Pasta "Atendimento"

Pasta "Outros"

3. Confira os dados e confirme.

Incluso de Produto utilizando Cdigo Inteligente

possvel incluir um produto de famlias criadas no configurador de produtos. Para tanto, basta
informar o cdigo da famlia no campo "Cdigo do Produto".

Procedimentos

Para incluir um produto utilizando cdigo inteligente:

1. Na janela de manuteno de produtos, selecione a opo "Incluir".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 71

O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das
informaes.

As pastas e campos so selecionados e apresentados conforme o ambiente utilizado, ou seja, em


alguns ambientes podem ser exibidos mais pastas e campos do que em outros.

2. Na pasta "Cadastrais", preencha o campo "Cdigo do Produto" com o cdigo da famlia criado no
configurador de produtos.

O sistema apresenta a tela para composio do cdigo de produto.

3. Preencha os dados desta tela de configurao de produto cdigo inteligente de acordo com
orientao do help de campo.

4. Confira os dados e confirme.

5. Preencha as demais pastas da rotina como indicado no tpico "Incluindo um Produto"

6. Confira os dados e confirme.

O sistema inclui automaticamente a estrutura do produto criado caso exista.

Veja tambm

Configurador de Produto

Opo "Cpia"

Esta opo do cadastro de produtos foi desenvolvida para facilitar o cadastramento de produtos com
caractersticas semelhantes. O sistema apresenta todos os campos tal qual foram configurados para um
determinado produto previamente selecionado numa janela de incluso, possibilitando o cadastramento
de um novo produto.

Procedimentos

Para cadastrar um produto utilizando a opo "Copiar":

1. Na janela de Manuteno do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser


copiado.

2. Clique na opo Copiar.

O sistema exibe a tela de incluso apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma
como foram preenchidos para o produto selecionado.

3. Informe o cdigo e descrio do novo produto a ser cadastrado, e se necessrio altere/preencha os


campos que desejar.

4. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


72 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Opo "Facilitador"

Esta opo do cadastro foi desenvolvida de modo a facilitar a manuteno cadastral de algumas tabelas
do sistema, por meio de parametrizaes que so solicitadas na execuo do assistente de rotina. Ela
tambm est disponvel nos seguintes cadastros:

Cadastros/TES Inteligente

Cadastros/Clientes

Cadastros/Fornecedores

Cadastros/Tipos de Entrada/Sada.

Procedimentos

No ambiente Configurador, opo "Ambiente/Cadastros/Parmetros" observe ou crie, se necessrio, os


seguintes parmetros:

NOME TIPO DESCRIO

MV_A010FAC Caracter Informa os campos da tabela SB1 que no so


considerados no padro.

MA_A020FAC Caracter Informa os campos da tabela SA2 que no so


considerados no padro.

MV_A030FAC Caracter Informa os campos da tabela SA1 que no so


considerados no padro.

MV_A080FAC Caracter Informa os campos da tabela SF4 que no so


considerados no padro.

MV_A089FAC Caracter Informa os campos da tabela SFM que no so


considerados no padro.

Importante:
Aps o nome do campo deve-se sempre incluir a barra "/", mesmo que seja o ltimo parmetro;
Os parmetros acima so utilizados para adicionar campos especficos de usurios aos campos
padres pr-configurados da rotina.

Roteiro Proc. p/ Clculo de Ret. e Apurao PIS/Cofins

Para o clculo do PIS/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas mediante a seguinte
prioridade de preenchimento:

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Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 73

Para Reteno:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS;

2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira;

3. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

4. Para o clculo da CSLL, o sistema avalia as configuraes conforme a seguinte prioridade:

5. Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL;

6. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.


Se os percentuais referentes CSLL estiverem zerados tanto no cadastro de Naturezas Financeiras
como no cadastro de Produtos, o sistema no ir efetuar o clculo da CSLL.

Para Apurao de PIS/Cofins:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS;

2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

Configurao exemplo do clculo da Cofins:

Parmetros Utilizados:

Parmetro Descrio

MV_TXPIS informa a alquota de reteno/apurao do PIS

MV_TXCOFIN informa a alquota de reteno/apurao da Cofins

MV_VRETCOF informa o valor mnimo para reteno da Cofins

MV_VRETPIS informa o valor mnimo para reteno do PIS

MV_VRETCSL informa o valor mnimo para a reteno da CSLL

MV_DEDBPIS define os tributos que devem ser considerados para compor a base de clculo do
PIS. O contedo pode ser:
I= Somente ICMS - apenas quando houver crdito de ICMS. O sistema ir
deduzir o valor do ICMS para compor a base de clculo do PIS;
P = Somente IPI - apenas quando no houver crdito de IPI. O sistema ir
somar o valor do IPI para compor a base de clculo do PIS;
S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os contedos
anteriores;
N = Nenhum - a base de clculo do PIS o total da nota, isto :

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


74 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessrias - Descontos - Reduo


(se houver)

MV_DEDBCO define os impostos que devem ser considerados para compor a base de clculo
F da Cofins. A configurao deste parmetro deve ser realizada conforme descrio
do parmetro MV_DEDBPIS

MV_TPALPIS indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parmetro
MV_TXPIS (contedo padro); o sistema ir considerar o primeiro percentual
que estiver preenchido, nesta seqncia de prioridade.

MV_TPALCOF indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parmetro
MV_TXCOFIN (contedo padro); o sistema ir considerar o primeiro percentual
que estiver preenchido, nesta seqncia de prioridade.

Cadastro de Produto

Informar os percentuais de Cofins, PIS ou CSLL, de acordo com a operao a ser realizada na nota
fiscal, e se o produto ir ou no calcular os impostos para reteno.

Campos: B1_PCOFINS, B1_PPIS, B1_PCSLL, B1_PIS, B1_COFINS e B1_CSLL (respectivamente,


Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL, Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).

Cadastro de TES

Para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos Calcula PIS/Cofins (F4_PISCOF) e Credita


PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.

importante ressaltar que para o clculo correto do custo de entrada, no campo Cred. PIS/COF
(F4_PISCRED), deve-se informar se o imposto dever ser creditado ou debitado, e no campo Atu.
Estoque (F4_ESTOQUE) deve estar configurado com Sim.

Cadastro de Naturezas

Informar a reteno/clculo dos tributos (PIS, Cofins e CSLL) no ambiente Financeiro.

Campos: ED_CALCCOF, ED_CALCPIS, ED_CALCCSL, ED_PERCCOF, ED_PERCPIS e ED_PERCCSL


(respectivamente, Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula CSLL, Percentual Cofins, Percentual PIS e
Percentual CSLL).

A natureza financeira deve, obrigatoriamente, ser informada no cadastro cliente. J para o fornecedor,
a natureza financeira pode ser informada no cadastro de fornecedores ou na digitao do documento de
entrada.

Cadastro de Fornecedor

Neste cadastro, ser definido quem deve realizar a reteno dos tributos na entrada da nota fiscal (a
partir da verso 6.09).

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 75

Campos: A2_RECPIS, A2_RECCOFI e A2_RECCSLL (respectivamente, Recolhe PIS, Recolhe Cofins e


Recolhe CSLL).

Exemplo:

Se estes campos estiverem configurados com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos,
assim, no sero gerados ttulos dos impostos no ambiente Financeiro. Neste caso, o sistema no
ir verificar as configuraes da natureza financeira e do produto.

Se estes campos estiverem configurados com No, significa que a empresa deve recolher os
tributos, assim, no ambiente Financeiro, sero gerados ttulos do tipo TX com base na
configurao do cadastro de produtos e naturezas (para reteno dos tributos) e no cadastro de TES
(para apurao do PIS/Cofins), respeitando o nmero de parcelas definido pela condio de
pagamento.

Cadastro de Clientes

Ser definido em trs campos se haver o clculo de PIS, Cofins e CSLL da nota fiscal de sada,
considerando os cadastros de natureza financeira, produto e TES.

Campos: A1_RECPIS, A1_RECCOFI e A1_RECCSLL (Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).

Estes campos podem ser preenchidos com:

Sim - sero gerados ttulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos valores
de cada um dos tributos, indicando que o prprio cliente ir recolh-los.

No - no ser gerado o ttulo de abatimento, indicando que o cliente no ir recolher os tributos.

As configuraes sobre o clculo de PIS, Cofins e CSLL, nos cadastros de Clientes e Fornecedores, so
utilizadas no clculo da reteno destes tributos, no afetando suas apuraes.

Nota Fiscal de Entrada

Ao lanar a nota fiscal de entrada, os valores do PIS, Cofins e CSLL podero ser visualizados na pasta
Impostos. Nesta pasta, o sistema ir demonstrar o Cdigo, Descrio, Base do Imposto, Alquota e
Valor, sendo:

Cdigo Referente a

PIS Reteno do PIS

COF Reteno da COFINS

PS2 Apurao do PIS

CF2 Apurao da COFINS

CSLL
(esta informao ser apresentada se foram Reteno da CSLL
criados os campos "D1_VALIMP4",
"D1_BASIMP4" e "D1_ALQIMP4")

Apesar dos clculos de PIS, Cofins e CSLL j estarem implementados, a reteno destes tributos no
era efetuada pelo sistema. Este tratamento passa a ser efetuado a partir da criao dos campos
mencionados, neste documento, e da atualizao do repositrio do Protheus.

A reteno ir ocorrer no documento de entrada e na implantao manual de um ttulo a pagar,

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


76 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

diferenciando-se somente pelos parmetros de clculo dos tributos:

Ttulos a Pagar

Na implantao de um ttulo a pagar, o clculo e a reteno iro ocorrer quando a natureza financeira
indicar o clculo dos tributos e o fornecedor no recolh-los.

Documento de Entrada

No documento de entrada, o clculo do tributo ir ocorrer, utilizando-se a TES e o produto, conforme o


exemplo descrito. A reteno tambm ser efetuada quando a natureza financeira indicar o clculo do
tributo e o fornecedor no recolh-lo.

Note que a diferena est no clculo e no na reteno dos tributos.

Apurao de Impostos no ambiente Financeiro (FINA375 - antiga Apurao de IRRF)

A rotina de Apurao de Impostos, no ambiente Financeiro, atende a apurao de valores de PIS,


Cofins e CSLL e a gerao de ttulos de impostos quando os valores retidos no perodo forem menores
que os valores mnimos de apurao. A rotina agora apura IRRF, PIS, Cofins e CSLL.

Para apurao dos valores mnimos de recolhimento dos impostos PIS, Cofins, CSLL, quando de sua
reteno conjunta (cdigo de reteno 5952), ser aplicado o somatrio dos impostos dividido pela
mdia simples dos valores contidos nos parmetros "MV_VRETPIS", "MV_VRETCOF" e "MV_VRETCSLL",
de acordo com a MP 135.

No caso da aplicao do cdigo de reteno 5952 para os impostos, estes sero gerados
separadamente (um titulo para PIS, um ttulo para Cofins e outro para CSLL). Neste caso, eles devem
conter o mesmo cdigo de reteno e sero agrupados no momento da gerao da DIRF ou impresso
da DARF.

Exemplo:

Na implantao de uma DP, o valor de PIS inferior ao mnimo de apurao (R$ 10,00 hoje),
portanto, no ser gerado o titulo de PIS.

Observe porm que se, no perodo de apurao aplicado a essa rotina, os valores de reteno de
PIS forem maiores que o mnimo de reteno, o titulo de PIS ser gerado.

Vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL no Contas a Receber

A gravao das datas de vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL, gerados pelo contas a receber
na forma de ttulos de abatimento (CS-, CF- e PI-), para que sejam iguais s datas de vencimento do
ttulo principal.

Esta alterao foi necessria para que os ttulos sejam tratados corretamente no fluxo de caixa,
ajustando a gravao da data dos ttulos de impostos (ttulos filhos) com a mesma data do ttulo pai.
Antes, o sistema gerava os ttulos filhos com data diferente da data do ttulo pai.

Principais campos e controles

O cadastro de produtos armazena informaes que iro determinar como deve ser realizado o seu
controle na produo, estoque, venda, compra, clculo de custo, etc:

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Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 77

Tipo de Produto
Unidades de Medidas, Tipos e Fator de Converso

TE e TS Padro

Armazm padro

Produto Alternativo

Produto Fantasma

Custo Standard

Controle de Reposio do Estoque

Lote Econmico para produo e compra

Lote mnimo (fabricao)

Prazo de Entrega

Estoque de Segurana

Potncia de Lote

Quantidade por Embalagem (compra)

Estoque Mximo

Tempo de Reposio (Prazo de Entrega)

Tolerncia

Controle de Rastreabilidade

Controle de Endereamento nos Armazns

Controle de Qualidade

Contrato de Parceria

Controle de Aladas

Impostos

Peso Bruto

Foto

Atendimento Call Center

Utiliza Selo

Classe Selo

Entra MRP

Fornecedor Padro/Loja Padro

Fornecedor Canal

ICMS Prprio com Pauta Fiscal

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78 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tipo do Produto

Os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos,
relatrios e consultas, seja possvel restringir a execuo, atravs da parametrizao disponvel.

Exemplo:

BN - Beneficiamento

CG - Gastos Gerais

MO - Mo-de-obra

MP - Matria-prima

PA - Produto Acabado

PI - Produto Intermedirio

MC - Material de Consumo

O usurio pode criar seus prprios tipos pela Tabela "02" definida no ambiente Configurador. Caso a
empresa utilize o tipo de produto nas regras de lanamento contbil, ideal que os tipos sejam
definidos de forma coerente com o plano de contas.

Dica:
Os tipos de produtos so apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem.

O nico tipo que recebe tratamento especial no sistema o tipo "BN" que identifica os produtos que
sero beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes produtos no so
empenhados na abertura das ordens de produo).

O tratamento para compra ou produo de um produto, no est vinculado ao seu tipo. O que
identifica para o sistema estes tratamentos a existncia do cadastro de suas estruturas.

Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Converso

O Protheus, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas:

Unidade de medida padro

Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.

Segunda unidade de medida

Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo
obtida a partir do fator de converso determinado.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 79

Tipo de converso

Determina como ser obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1


unidade de medida pelo fator de converso.

Fator de converso

Valor a ser aplicado na 1 unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o
tipo de converso.

Exemplo:

1 Unidade de Medida = 3 Kg

Fator de Converso = 1000

Tipo de converso = Multiplicao

2 Unidade de Medida = 3000 gramas

O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.

Caso o produto no possua um fator de converso fixo, como por exemplo quando sofre variaes
por fatores fsicos (umidade, calor, etc), possvel informar a quantidade nas duas unidades de
medida, digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de converso.

TE e TS padro

Os campos "TE Padro" e "TS Padro" permitem atribuir um TES padro para as movimentaes de
entrada e sada deste produto para clculo dos impostos aplicveis, atualizao de estoque e
movimentao financeira e outras definies associadas ao Cadastro de TES.

O campo "TE padro" tambm utilizado na composio do custo standard pelo ltimo preo de
compra.

Armazm Padro

O Protheus permite movimentar saldos dos produtos em diferentes armazns dentro de uma mesma
filial, porm atravs deste campo pode sugerido o armazm padro para gerar empenho, entrada e
retirada deste produto.

Todavia, nas rotinas de entrada e sada podem ser informados armazns diferentes do padro para o
produto. Neste caso, o sistema solicita a confirmao da criao do armazm.

Importante:
O campo "Armazm Pad." pode ser configurado com at 6 posies, alfanumricas, permitindo a criao
de um cdigo inteligente, visando facilitar o controle/administrao do armazm.
O tamanho do campo "Armazm Pad." deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de Campos do

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


80 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

ambiente Configurador.

Alternativo

possvel determinar um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado.
Este dado apenas informativo e ser impresso nas solicitaes de compras.

Produto Fantasma

Um produto identificado como fantasma serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de
produto no produzido nem requisitado, mas sim os seus componentes.

Este recurso facilita o cadastramento de estruturas que possuem uma srie de componentes comuns.

Exemplo:

Para se fabricar uma srie de produtos, necessrio utilizar um mesmo kit de 20 parafusos. Assim, ao
invs de informar repetitivamente os 20 parafusos em cada uma das estruturas, pode-se criar um
produto fantasma que represente este conjunto de parafusos.

Procedimentos

1. Cadastrar os produtos principais.

Exemplo:

ARMARIO A

ARMARIO B

ARMARIO C

2. Cadastrar um produto fantasma que represente os componentes.

Exemplo: PAR01

3. Cadastrar a estrutura do produto fantasma com os seus componentes.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 81

4. Na estrutura dos produtos principais, indicar apenas o produto fantasma.

Ao ser includa uma ordem de produo do ARMARIO A, o sistema despreza o produto fantasma
PAR01 e realiza o empenho de seus componentes.

Custo Standard

O custo standard ou custo padro do produto pode ser informado apenas para matrias-primas e mo-
de-obra.

Atravs da rotina de Clculo do Custo de Reposio ser calculado o custo standard (reposio) dos
produtos baseado em qualquer das cinco moedas do sistema, considerando a taxa de referncia diria
ou mensal da moeda.

O clculo pode ser efetuado a partir do ltimo preo de compra do produto ou a partir da estrutura de
montagem do mesmo. O custo de reposio pode ser utilizado para formao do preo de venda do
produto.

No caso do clculo pelo ltimo preo de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos
clculos de impostos, tais como "Alq. ICMS" e "Aliq. IPI" e o "TE Padro" sero considerados na
composio do custo standard.

Reposio do Estoque (Lote Econmico/Lote Mnimo/Ponto de


Pedido)

Ponto de Pedido

Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica
de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo.

Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de
reposio e o estoque de segurana.

Exemplo:

CM = consumo mdio

TR = tempo de reposio

ES = estoque de segurana

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


82 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

CM = 30

TR = 2 meses

ES = 20

PP = (CM*TR) + ES

PP = (30*2) + 20 = 80

Lote Econmico

Este campo determina a quantidade ideal para se comprar ou produzir em uma s operao de
modo que se obtenha o menor custo:

LE = CM x PA

em que:

CM = Consumo Mdio

PA = Periodicidade de Aquisio

O lote econmico utilizado:

na gerao de solicitaes automticas por ponto de pedido

gerar ordens de produo intermedirias (filhas) e solicitaes de compras, ou seja, para


produtos que faam parte da estrutura do produto acabado.

Lote Mnimo

Informe a quantidade mnima a ser produzida inferior ao lote econmico utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos.

Quantidade por Embalagem

Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.

a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja
menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade
por embalagem, a compra o lote econ-mico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio,
devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico.

Tolerncia

Tolerncia de defasagem do produto em relao ao pedido de compras.

A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando


minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico, de forma a obter o limite maior e
menor de tolerncia.

Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade.


Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.

Veja tambm

Para detalhes sobre o clculo do lote econmico, ponto de pedido e consumo mdio, consulte o
tpico Lote Econmico.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 83

Para verificar como so calculadas as Ordens de Produo e Solicitao de Compra considerando o


Lote Econmico e Tolerncia, consulte o tpico Ordem de Produo.

Lote Mnimo

Informe a quantidade mnima a ser produzida ou comprada inferior ao lote econmico utilizada no
clculo da exploso das necessidades dos produtos.

O lote econmico utilizado para gerar ordens de produo intermedirias (filhas), ou seja, para
produtos intermedirios que faam parte da estrutura do produto acabado.

Veja exemplos de clculos no tpico "Como o sistema calcula necessidades".

Prazo de Entrega ou Tempo de Reposio

O prazo de entrega representa o nmero de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricao ou
entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de
produo.

Esta informao ser til para que o sistema calcule quando o material estar disponvel no estoque.

Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um
perodo fixo, poder ser utilizada uma frmula que deve ser cadastrada na rotina "".

Neste caso, informa-se o campo Frmula Prazo (B1_FORPZ), pois o campo Entrega (B1_PE) deve
ser utilizado para prazos fixos.

Se estes dois campos estiverem preenchidos, ser considerado preferencialmente o contedo


informado no campo "Frmula Prazo (B1_FORPRZ). Caso no exista uma frmula cadastrada, o prazo
de entrega ser o contedo do campo "Entrega" (B1_PE).

A frmula pode ser criada a partir de uma expresso matemtica comum ou utilizando uma expresso
ADVPL (Advanced Protheus Language), ou ainda, se preferir, atravs da execuo de uma Cadastro de
Frmulas userfunction (funo do usurio) a qual poder utilizar variveis de memria disponveis pelo
sistema.

Para a criao de uma frmula de prazo utilizando userfunction, estar disponvel a varivel
QUANTIDADE que contm a quantidade da necessidade do item informada na abertura da OP (ordem
de produo), no clculo do MRP (Material Requirement Planning) ou na solicitao de compra,
permitindo obter o tempo real que se pretende avaliar o prazo de entrega do material. Porm, esta
varivel somente existir no momento da execuo da userfunction associada frmula.

Dessa forma, o primeiro passo a criao da userfunction (ex.: FORMPRZ()) que ser relacionada
frmula do prazo de entrega. Se esta funo utilizar variveis de memria, estas s estaro disponveis
durante a sua execuo, sendo assim, deve-se criar uma userfunction vazia, relacion-la no cadastro de
frmulas e depois alter-la incluindo as linhas de programa para a sua execuo.

Aplicao Prtica

Verifique a aplicao prtica a seguirpara o uso do campo "Frmula Prazo" com UserFunction,
observando a ordem

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


84 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

1. Crie uma userfunction (funo de usurio) para o clculo do prazo de entrega.

Exemplo:

UserFunction FORMPRZ()

Return

2. Na rotina "Cadastro de Frmulas", associe a userfunction a uma frmula para o clculo do prazo de
entrega, observe:

Cdigo 001

Descrio Frmula prazo de entrega

Frmula EXECBLOCK("FORMPRZ",.F.,.F.)

Neste momento, a userfunction ser executada para teste (validao). Caso exista alguma
inconsistncia, o sistema no permitir a gravao da frmula.

3. Aps o cadastramento da frmula, altere a user function definindo a forma do clculo do prazo de
entrega.

Observe o exemplo:

User Function FORMPRZ()

// O prazo de entrega mnimo vlido para cada 100 peas, ser o perodo informado no

// campo "Entrega" (B1_PE)

Return Max((QUANTIDADE/100)*SB1->B1_PE,SB1->B1_PE)

4. Informe no campo "Prazo Entrega" (B1_FORPRZ) o cdigo da frmula cadastrada, neste caso "001".

Lembre que a varivel QUANTIDADE utilizada no exemplo da "UserFunction FORMPRZ()", somente


existir na execuo da funo criada e associada frmula do prazo.

Observe outro exemplo para a utilizao da varivel "Quantidade":

Exemplo:

Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia.

A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser:

Round((QUANTIDADE/(10*B1_LE)),0)

Esta frmula retornar o prazo em DIAS necessrios para a produo de uma determinada
quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma
determinada ordem de produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega.

O retorno da frmula deve ser em dias e em varivel numrica.

A frmula ser utilizada em qualquer rotina onde calculado o prazo de entrega do produto,
como por exemplo, MRP, Ordem de Produo, etc.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 85

Estoque de Segurana

O estoque de segurana tratado por produto e indica a quantidade mnima do saldo em estoque para
evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra ou produo e o seu recebimento, nos casos em
que ocorra consumo acima da mdia ou atraso no fornecimento. A quantidade definida como estoque
de segurana ser considerada no clculo do ponto de pedido executado atravs da rotina de Clculo do
Lote Econmico.

Pode ser informado atravs de uma frmula cadastrada pela opo "Frmulas".

Exemplo

O Estoque de Segurana deve ser 10% do Ponto de Pedido.

1. Deve-se cadastrar a seguinte frmula (opo "Frmulas"):

Cdigo: XXX

Contedo: SB1->B1_EMIN * 0.1

(onde B1_EMIN o campo "Ponto de Pedido")

2. Deve-se colocar o cdigo XXX no campo Form.Est.Seg..

Quando definida uma frmula para clculo do estoque de segurana, esta prevalecer ao campo
"Segurana".

Apropriao

O armazm de processo o armazm onde ocorre de fato a produo, comumente chamado de "cho
de fbrica".

A classificao do produto com mtodo de apropriao direta ou indireta facilita o acompanhamento dos
saldos nos armazns, especialmente do armazm em processo (cho de fbrica) quando a apropriao
indireta.

Apropriao D - direta

Produtos de apropriao direta so produtos de fcil controle e contagem, sendo requisitados


diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

todo material consumido no processo produtivo, possvel de ser apropriado diretamente ao


produto produzido, tais como: matria-prima, peas semi-acabadas, componentes prontos para
montagem. Exemplo: madeira para fabricao de mveis.

Aplicao Prtica:

Para produzir uma determinada mquina so utilizados quatro parafusos. Os parafusos fazem
parte da estrutura da mquina e so requisitados normalmente para sua produo. A cada
mquina que a fbrica necessita produzir so requisitados exatamente quatro parafusos. Este
produto caracteriza uma apropriao direta, a exata quantidade solicitada a utilizada.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


86 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Apropriao I - Indireta

Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil controle e contagem, sendo requisitados


normalmente em quantidade maior do que a necessria para um armazm de processo definido
pelo parmetro "MV_LOCPROC". Por exemplo: tinta, cola e linha para fabricao de mveis.

medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo requisitado atravs do consumo
terico padro (baixa pelo empenho). Estes produtos normalmente possuem um consumo real
divergente do consumo terico.

Aplicao Prtica

Uma empresa vende cadeiras de madeira pintadas. A tinta faz parte da estrutura de produo
das cadeiras. Porm muito difcil medir a quantidade exata de tinta que cada cadeira recebe.
Seria tambm invivel solicitar esta quantidade no armazm toda vez que uma cadeira
precisasse ser pintada. O produto "tinta", neste contexto, um material que se enquadra na
categoria de apropriao indireta.

Desta forma, quando uma cadeira precisa ser pintada, requisitado ao armazm a lata inteira
de tinta, que fica no armazm de processo, e ser utilizada de acordo com a necessidade de
produo de cadeiras da fbrica.

Importante:
No cadastro "Tipo de Movimentao" possvel incluir um tipo de movimento que faa com que o
sistema desconsidere o tratamento especial dispensado a um produto com apropriao indireta.
Desta forma, a apropriao do produto passa a ser considerada direta.

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de inventrio de produtos de apropriao
indireta, j que seu consumo real quase sempre diferente do consumo terico.

Rastreabilidade (Lote/Sublote)

Atravs do controle de rastreabilidade possvel traar todo o caminho percorrido pelo produto na
Empresa - adicionalmente pode-se tambm restringir a utilizao de produtos com data de validade
vencida.

O controle de rastreabilidade baseia-se na utilizao de lotes, que so atribudos a um grupo de


produtos no momento de sua entrada no sistema este nmero de lote ir acompanhar o produto
atravs dos diversos processos no sistema tornando possvel, por exemplo, saber quais lotes de
matria-prima foram utilizados na produo de determinado produto acabado.

Imagine que sejam encontrados problemas na matria-prima deste produto acabado. Com o controle
de rastreabilidade ativo pode-se saber com muito mais preciso quais matrias-primas foram
empregadas em sua produo, pois a procura ir restringir-se a determinados lotes, e no a toda
quantidade do produto no estoque.

Para utilizar o controle de rastreabilidade por produto:

Definir o parmetro MV_RASTRO que habilita o controle de rastreabilidade com S.

No cadastro de produtos:

Pode-se escolher entre dois tipos de rastreabilidade, atravs do campo Rastro (B1_RASTRO)

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 87

da rotina Cadastro de Produtos (SB1):

S - Rastreabilidade por sublote

Este tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rgido e detalhado com a informao
do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo considerado de forma separada
para cada sublote.

Exemplo:
invivel requisitar 1600 peas do produto A se existirem em estoque:

Sublote 00001 - 1000 peas

Sublote 00002 - 600 peas

Seria necessrio, portanto, requisitar 1000 de um sublote e 600 de outro.

L - Rastreabilidade por lote

J na rastreabilidade por Lote, o saldo aglutinado por lote, sendo que o sublote no nem
mesmo digitado em uma requisio. possvel, portanto, requisitar as 1600 peas de uma s
vez.

necessrio apenas a informao do nmero do lote nas movimentaes, o nmero do


sublote ignorado.

A numerao dos lotes pode ser realizada das seguintes formas:

Por produto - definir uma frmula para cada produto atravs do campo Cd. Frm. Lot.
("B1_FORMLOT").

Padro - definir uma frmula padro para preenchimento dos lotes de todos os produtos no
parmetro "MV_FORMLOT". Neste caso, no deve ser informado o campo "Cd. Frm. Lot.".

Na rotina de Documento de Entrada, possvel informar o nmero do lote manualmente.

Importante:
Caso no seja atribuda nenhuma numerao de lotes e o controle de rastreabilidade estiver ativo,
na entrada do produto o sistema identificar o lote pelo prefixo "AUTO" + numerao seqencial
definida pelo parmetro "MV_PRXLOTE" (no deve ser alterado pelo usurio).

O parmetro "MV_LOTVENC = N" define se podem ser utilizados lotes com data de validade vencida,
impedind que um determinado lote marcado ou vencido seja consumido automaticamente. A data de
validade do lote informada no recebimento do material.

Para bloquear/desbloquear os Lotes manualmente, deve ser utilizada a opo "Bloqueio de Lotes.

Se a empresa j utilizava controle de lotes antes da implantao do Protheus, necessrio cadastrar


os lotes dos produtos existentes em estoque, atravs da rotina Manuteno de Lotes para que seja
possvel controlar a movimentao.

Endereamento (Controle de Endereo)

O Endereo permite um controle de estoque mais detalhado nos armazns, que permite ao usurio

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


88 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

saber em que prateleira, fila, etc, encontra-se seu produto.

Procedimentos

Para que um determinado produto use o controle de endereo:

o parmetro "MV_LOCALIZ" deve estar preenchido com S

o campo Contr. Ender (B1_LOCALIZ) do cadastro de produtos, tambm deve estar preenchido
com S.
Em qualquer entrada de produto, ser gerado um registro de Saldo a Enderear e, a partir da rotina
de Enderear Produtos, os produtos sero direcionados para os locais fsicos desejados.

Os endereos devem ser previamente cadastrados afim de evitar erros de digitao no momento do
endereamento (opo Cadastro de Endereos).

Caso o produto use este controle, o endereo deve ser digitado em todas as movimentaes internas
do sistema, sendo que em notas fiscais de venda e em empenhos ela pode ser informada ou
requisitada, automaticamente, de acordo com a prioridade definida na rotina Prioridade de
Endereamento.

Importante:
O ambiente Faturamento ir avaliar os saldos por endereo no momento da liberao de estoque, se
o parmetro "MV_GERABLQ" tiver seu contedo preenchido com "S" (Sim). A liberao de estoque
somente ser permitida se houver saldo nos endereos relacionados.

Porm, se este parmetro for preenchido com "N" (No), na rotina de Liberao de Pedidos, ser
efetuada a avaliao do saldo por endereos. Caso no haja saldo suficiente, ser necessrio
diminuir a quantidade do pedido.

Potncia de Lote

Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar tambm sua potncia por Lote/
Lote + Sublote. Este controle permite identificar as caractersticas de potncia do composto ativo de
cada lote de um mesmo produto. Este tipo de controle muito utilizado por indstrias do ramo
farmacutico.

Procedimentos

Para controlar potncia de lote:

Informe o campo (B1_CPOTENC) "Contr. Potenc." = "Sim".

Para toda entrada de saldo destes produtos, que crie um novo lote/lote + sublote, pode ser
informada a respectiva potncia.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 89

Nos movimentos em que informado um lote/lote + sublote j existente, a informao da potncia


automaticamente informada pelo sistema. As consultas de lote tambm apresentam essa informao.

Exemplo:

Uma indstria farmacutica adquire de um fornecedor "A" um quilo de um lote de um determinado


composto qumico. Neste quilo fornecido, na verdade, somente cinqenta por cento, ou seja,
quinhentos gramas do lote so do composto requisitado, e o restante, os outros quinhentos gramas
so impurezas. Assim, a potncia deste lote de 50%.

J o fornecedor "B" utiliza um outro processo de fabricao e consegue que a potncia de seu lote
deste mesmo composto qumico, seja de 100%, o que significa que, requisitar ao fornecedor "B" um
quilo deste lote corresponde a receber exatamente um quilo do composto qumico, sem impurezas.

Com esta informao o sistema pode calcular quanto ele deve requisitar, dependendo do
fornecedor, para obter a quantidade que necessita.

Se a produo solicitar um quilo deste composto, preciso requisitar, na verdade, dois quilos do
fornecedor "A" ou um quilo do fornecedor "B".

Estoque Mximo

Informe neste campo o estoque mximo que deseja que um determinado produto atinja. Este campo
utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espao fsico do armazm destinado a guardar este
produto.

Apesar de o sistema no bloquear a compra ou solicitao de uma quantidade maior do que a


quantidade estabelecida no campo "Estoq. Maximo", ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a
definio da opo "Messenger" com cdigo "029" de identificao para este caso, observando que a
quantidade mxima ser ultrapassada.

O sistema permite que um Plano Mestre de Produo seja cadastrado com quantidade maior que o
saldo mximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usurio, sem impedir a digitao.

Nas rotinas "Gerao de OPs" e "Gerao de SCs", seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo
"Estoque Mximo" ser considerado de tal forma, que o sistema no permite os saldos dirios
ultrapassem o saldo mximo especificado para o produto. Bloqueando as operaes, e produes
excedentes.

Na gerao de OPs por ponto de pedido, o sistema no considera o estoque mximo para as ordens
de produo de PIs (Produtos Intermedirios) ou SCs das OPs geradas para os mesmos.

O sistema tambm no considera o valor do estoque mximo para a gerao de Ops por Vendas
para os PIs e MPs (Matrias-Primas) das OPs geradas.

Controle de Qualidade

O controle de qualidade realizado mediante a avaliao do Cadastro de Produtos, Amarrao Produto


X Fornecedores, parmetros do Ambiente Configurador, do TES e TM utilizado nas movimentaes.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


90 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para que o sistema, avalie a necessidade de enviar um produto para o controle de qualidade no
momento do recebimento ou na produo necessrio:

configurar o parmetro "MV_CQ" com o nmero do armazm que ir representar o Controle de


Qualidade.

configurar o parmetro "MV_DIRCQ" com o diretrio para gravao dos certificados de qualidade.

no campo "Nota Mnima" do Cadastro de Produtos, atribuir uma nota mnima para o produto. Esta
nota ser comparada com a nota do fornecedor.

no campo "Tipo de CQ" do Cadastro de Produtos, definir se o controle de qualidade ser feito pelo
Ambiente de Compras e Estoque/Custos do Sistema Microsiga ou pelo Ambiente de Inspeo de
Entrada do Sistema Quality.

Ao selecionar a opo "M-Materiais" a Liberao do Material enviado ao CQ, ser realizada atravs
dos ambientes de Materiais (Estoque e Compras), atravs da rotina "Baixas do CQ". Caso o usurio
selecione "Q-SigaQuality" a liberao do material enviado ao CQ, ser realizada no Ambiente
Inspeo de Entrada, atravs da rotina de Resultado, caso o B1_TIPOCQ seja igual a "Q", na
entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser
realizado no Ambiente Inspeo de Entrada.

Se o usurio utilizar o Ambiente de Inspeo de Entrada, o material ser enviado ao armazm


definido pelo parmetro MV_CQ, porm todo o controle ser efetuado no Ambiente de Inspeo
de Entrada, no sendo possvel a liberao ou rejeio do material pela rotina Baixa do CQ dos
Ambientes de Compras e Estoque/Custos.

no campo "Produes CQ" do Cadastro de Produtos, caso a empresa tambm trabalhe com
produo (Ambientes Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produes a ser
considerado para o envio do produto para o CQ (Skip-Lote de produo). Por exemplo, se o valor
preenchido for 10, a cada 10 produes, envia 1 ao CQ.

no campo "Contr. Lote" (A5_SKIPLOT) do Cadastro de Amarrao de Produto x Fornecedor, definir a


freqncia de inspeo do produto pelo Controle de Qualidade para um determinado fornecedor
(Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou
superior a nota de avaliao do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo
Skip-Lote.

no campo "Nota" (A5_NOTA) do Cadastro de Amarrao de Produto x Fornecedor, definir uma Nota
de avaliao do fornecedor para o produto, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela
nota.

Quando se tratar de materiais enviados ao C.Q., inspecionados pelos ambientes do Quality Protheus,
no necessrio definir este campo.

Na rotina de Documento de Entrada, utilizar um TES que atualize o estoque.

Desta forma, cada produto possui uma pontuao mnima para o controle de qualidade. Na digitao
da nota fiscal de entrada, feito uma avaliao entre a pontuao da amarrao Produto X
Fornecedor e a pontuao do produto.

Caso a pontuao da amarrao no atinja a pontuao do produto, este lote do material ser
enviado ao armazm do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ); caso a
pontuao da amarrao atinja a pontuao mnima do Produto, este lote do material passar pelo
processo de avaliao do Skip-Lote.

Na Produo, utilizar um Tipo de Movimentao com Envio para CQ.

A transferncia para o Armazm destinado ao controle de qualidade pode ser observada pela
Consulta Produto.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 91

A anlise do produto deve ser registrada pela rotina Baixa de CQ.

Onde necessrio incluir uma linha para registrar a liberao ou rejeio.

Veja tambm

Consulte o tpico Cadastro de Amarrao de Produto x Fornecedor.

Contrato de Parceria

Este controle destinado s empresas que possuem Contrato de Fornecimento de Produtos por um
determinado perodo, eliminando a necessidade da incluso de diversas Solicitaes de Compras e de
realizao de Cotaes, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria, o usurio deve definir a cada seqncia de item, o produto e a quantidade a
ser adquirida para o perodo. Assim, possvel definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos
durante o ano.

Procedimentos

1. Para que um produto possa ser utilizado em um Contrato de Parceria, necessrio que o campo
Contrato (B1_CONTRAT ) no Cadastro de Produtos seja preenchido com S.

2. Cadastrar o Contrato de Parceria, onde definido a cada seqncia de item, o produto e a


quantidade a ser adquirida para o perodo. Assim, possvel definir, por exemplo, todos os itens a
serem adquiridos durante o ano.

3. Para efetuar o Recebimento de um Material com Contrato de Parceria, necessrio que antes seja
executada a rotina de Autorizao de Entrega ou "Gera Autorizao de entrega" para realizar as
baixas dos itens do Contrato de Parceira e registrar a autorizao da compra.

4. Os produtos com Contrato de Parceria no podem ser utilizados nas rotinas de Solicitao de
Compra, Pedido de Compra e Solicitao por Ponto de Pedido.

5. Os dados dos Contratos de Parceria so armazenados na tabela "'SC3".

Quantidade de produtos por embalagem

Utilizado para produtos adquiridos, a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para
compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade
por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por
embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem
ser adquiridos mltiplos do lote econmico.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


92 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Veja tambm

Veja exemplos de clculos no tpico "Como o sistema calcula necessidades".

Controle de Alada

A maioria das empresas apresenta necessidades de controlar os direitos e limites de compras de seus
funcionrios. Para que isso seja feito de forma prtica e segura o Protheus possui o Controle de
Aladas.

O controle de alada realizado atravs da configurao dos parmetros "MV_RESTSOL",


"MV_RESTCOM", "MV_RESTINC", "MV_RESTPED" e "MV_RESTNFE", definio dos produtos que devem
ser controlados (Cadastro de Produtos), dos funcionrios envolvidos no processo de compra (Cadastros
de Solicitantes, Compradores, Grupo de Compradores, Aprovadores e Grupos de Aprovao) e das
senhas dos funcionrios (Ambiente Configurador).

Procedimentos

Para utilizao do controle de aladas esto envolvidos os seguintes campos no Cadastro de Produtos:

Restrio

Permite utilizar o controle de restries ao solicitantes na gerao das solicitaes de compras do


produto.

Deve-se configurar o parmetro "MV_RESTSOL" como "Sim" e incluir as restries no Cadastro de


Solicitantes.

Grupo de Compras

Informe o grupo de compradores padro para este produto que utiliza o controle de aladas.

Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o


grupo de compradores padro informado neste campo para o produto. Se este grupo no for
informado, isto prejudicar o Controle de Aladas.

Veja tambm

Cadastros para o Controle de Alada

Cadastro de Solicitantes

Compradores

Aprovadores

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 93

Grupo de Compras

Grupo de Aprovao

Impostos

Alquota ICMS

Este campo define a alquota de ICMS somente para produtos com tributao especfica, como por
exemplo:

Telecomunicaes - 25%

Se no informada, o sistema considera a alquota padro para operaes internas do Estado


conforme definido no parmetro "MV_ICMPAD".

As alquotas para operaes interestaduais so tratadas automaticamente pelo sistema.

Alquota IPI

Este campo define a alquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre
Produtos Industrializados.

Origem

Deve ser selecionado o cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos
Livros Fiscais para tributao da mercadoria. 0 = Nacional 1 = Estr. (Importao Direta) 2 = Estr.
(Adquirida mercado interno)

Alquota ISS

Este campo define a alquota de ISS para servios com tributao especfica.

Se no informada, o sistema considera a alquota padro do seu municpio conforme definido no


parmetro "MV_ALIQISS".

As rotinas de entrada e sada somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o
produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Sada que indique esta necessidade.

Solid. Entr.

Este campo define a margem de lucro para clculo do ICMS solidrio aplicada no recebimento de
produtos sujeitos a esta tributao. Conforme a legislao vigente sobre Substituio Tributria ou
Imposto Retido.

Solid. Sada

Este campo define a margem de lucro para clculo do ICMS solidrio a ser recolhido na venda na
venda de produtos sujeitos a esta tributao. Conforme a legislao vigente sobre Substituio
Tributria ou Imposto Retido.

IPI de Pauta

Deve ser informado o valor unitrio do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este
produto, quando houver.

ICMS de Pauta

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


94 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Deve ser informado o valor unitrio do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este
produto, quando houver.

Peso Bruto

Informe o peso bruto do produto. Atravs do parmetro "MV_PESOCAR" pode-se utilizar este peso na
montagem de cargas no ambiente Gesto de Distribuio (SIGAOMS).

Exemplo:

Peso do produto + Embalagem

Foto

Algumas rotinas permitem a apresentao da imagem do produto em arquivos do tipo "BMP", como
por exemplo, nas rotinas de Venda Balco e Venda Rpida do ambiente Controle de Lojas.

O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Protheus, que
atualizado no ambiente Configurador.

Atendimento Call Center

A rotina de Atendimento do ambiente Call Center utiliza os seguintes campos para a consulta
caractersticas do produto:

Observao

Campo tipo texto, onde so detalhadas as caractersticas do produto, com o objetivo de fornecer
apoio ao atendente durante o Atendimento. Ex: Propriedades do produto, facilidades/vantagens em
obter o produto, etc.

Situao

Situao atual do produto (importado, lanamento, obsoleto, etc.).

Utiliza Selo

Este campo, quando preenchido com "Sim", identifica que o produto utiliza o Selo Especial de Controle,
previsto na legislao do IPI.

O preenchimento deste campo viabiliza a escriturao do Livro Registro do Selo Especial de Controle.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 95

Dica:
Este campo deve ser criado pelo usurio conforme indicado no Tpico "Procedimentos de
Implementao.

Veja tambm

Cadastro de Guias de Selos de Controle

Livro Registro do Selo Especial de Controle

Classe Selo

Caso o produto utilize Selo de Controle, necessrio selecionar sua classe, para escriturao no Livro
de Registro do Selo Especial de Controle (conforme legislao do IPI).

Dica:
Este campo deve ser criado pelo usurio conforme indicado no Tpico "Procedimentos de
Implementao.

Veja tambm

Cadastro de Guias de Selos de Controle

Livro de Registro do Selo Especial de Controle

Reposio do Estoque (Lote Econmico/Lote Mnimo/Ponto de


Pedido)

Ponto de Pedido

Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica
de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo.

Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de
reposio e o estoque de segurana.

Exemplo:

CM = consumo mdio

TR = tempo de reposio

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


96 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

ES = estoque de segurana

CM = 30

TR = 2 meses

ES = 20

PP = (CM*TR) + ES

PP = (30*2) + 20 = 80

Lote Econmico

Este campo determina a quantidade ideal para se comprar ou produzir em uma s operao de
modo que se obtenha o menor custo:

LE = CM x PA

em que:

CM = Consumo Mdio

PA = Periodicidade de Aquisio

O lote econmico utilizado:

na gerao de solicitaes automticas por ponto de pedido

gerar ordens de produo intermedirias (filhas) e solicitaes de compras, ou seja, para


produtos que faam parte da estrutura do produto acabado.

Lote Mnimo

Informe a quantidade mnima a ser produzida inferior ao lote econmico utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos.

Quantidade por Embalagem

Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.

a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja
menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade
por embalagem, a compra o lote econ-mico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio,
devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico.

Tolerncia

Tolerncia de defasagem do produto em relao ao pedido de compras.

A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando


minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico, de forma a obter o limite maior e
menor de tolerncia.

Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade.


Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.

Veja tambm

Para detalhes sobre o clculo do lote econmico, ponto de pedido e consumo mdio, consulte o

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 97

tpico Lote Econmico.

Para verificar como so calculadas as Ordens de Produo e Solicitao de Compra considerando o


Lote Econmico e Tolerncia, consulte o tpico Ordem de Produo.

Entra MRP

Informe "Sim" se deseja que o produto seja considerado pelo sistema para o clculo de MRP - Material
Requeriment Planning ou Projeo de Estoque, caso contrrio informe "No".

O sistema processa o clculo da necessidades de cada material, de acordo com a Previso de Vendas,
Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produo.

Para o clculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais so considerados os dados:

Quantidade por perodo

Respeita lotes mnimos de produo e compras

Considera prazos de entrega

Perodos variveis que permite o uso da tcnica JUST-IN-TIME

Estoque de segurana

Permite simulaes e o ajuste a novas situaes

Fornecedor Padro/Loja Padro

Nestes campos, so informados o cdigo do fornecedor/loja padro de compras, ou seja, qual o


fornecedor do produto que geralmente atende a empresa.

O preenchimento destes campos se faz necessrio quando o departamento de Compras utiliza os


conceitos de "Contrato de Parceria" e "Autorizao de Entregas", neste caso, existe o interesse de
definir qual o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo "Contrato" (Contrato de
Parceria) tambm deve ser preenchido como "Sim".

Caso a empresa trabalhe com os conceitos de "Contrato de Parceria" e "Autorizao de Entregas", na


anlise das necessidades de reposio de estoque pelos Ambientes de Estoque/Custos e Planejamento e
Controle de Produo, os campos "Forn. Padro" e "Loja Padro" devem estar preenchidos com o
mesmo cdigo do fornecedor informado no contrato de parceria; caso contrrio sero geradas
solicitaes de compras ao invs das autorizaes de entregas.

Consulte tambm os tpicos

Contrato de Parceria

Autorizao de Entrega

Gera Autorizao de Entrega por Contrato

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


98 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Fornecedor Canal

Este campo utilizado para definir se a distribuio de um produto efetuada por apenas um
fornecedor, ou seja, o fornecedor exclusivo. Neste caso, os campos "Fornecedor Padro" e "Loja
Padro" tambm devem ser preenchidos.

Ao informar que o fornecedor canal, no ser mais possvel efetuar movimentaes do produto com
outros fornecedores.

Consulte tambm o tpico

Fornecedor Padro / Loja Padro

Pauta ICMS Prprio (P. ICM Prop.)

Este campo utilizado para calcular a base do ICMS da operao prpria fixada mediante pauta fiscal,
conforme a mdia de preos praticada no Estado em que ocorrer a operao.

O base de ICMS da operao prpria por pauta fiscal, somente ser calculada se o preo praticado for
inferior a pauta fiscal. Nesta situao, a base ser obtida pelo produto entre quantidade e valor da
pauta (quantidade x valor da pauta).

Essa forma de clculo est baseada no Art. 86 do RICMS/RN.

Exemplo:

Considerando que o valor fixado pelo governo R$15,59 e o preo de venda praticado R$10,00, o
sistema Protheus efetuar o seguinte clculo:

Valor da Base do Valor do


Quantidade Pauta
Mercadoria ICMS ICMS

10 0 100,00 17% 17,00

155,59
10 15,59 (Qtd x 17% 26,50
Pauta)

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 99

Tipo de CQ

O campo "Tipo de CQ" indica se o produto do tipo "M=Material", o que significa dizer que a
movimentao do controle de qualidade do produto ser efetuada atravs do ambiente "Estoque e
Custos" (Materiais), ou se o produto do tipo "Q=Quality", que define que esta movimentao seja
efetuada atravs do ambiente de "Inspeo de Entradas" (Qualidade).

Quando se d a entrada de um material do tipo "Q=Quality", atravs do ambiente de "Estoque e


Custos", preciso, posteriormente, observar/efetuar/completar alguns cadastros diretamente atravs
do ambiente "Inspeo de Entradas", para evitar inconsistncias nas movimentaes do controle de
qualidade.

% Micronutrientes

Campo utilizado para definir o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de
produo.

Este campo deve ser preenchido quando da utilizao de micronutrientes em processos produtivos.

% Macronutrientes

Campo utilizado para definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de
produo.

Este campo deve ser preenchido quando da utilizao de macronutrientes em processos produtivos.

Gesto de Transportes

Para o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes, importante observar algumas especificaes para
o cadastramento do produto, como por exemplo, o seu cdigo. Observe os exemplos abaixo:

Exemplo 1 - Produto Genrico

O produto genrico utilizado para a pesquisa da tabela de seguro a serem aplicadas, bem como a
obteno do valor do frete quando o produto solicitado no transporte no for encontrado.

Sugesto para o cadastramento do produto genrico:

Cadastro de Produtos

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


100 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Cdigo 999999

Descrio Produto Genrico

Tipo ME

Unidade UN

Armazm Pad. 01

No ambiente Configurador, deve-se atualizar o contedo do parmetro "MV_PROGEN" com o cdigo do


produto genrico cadastrado.

Exemplo 2 - Produto para clculo do ICMS com exceo fiscal

Produto para clculo da alquota interna de ICMS e excees fiscais para o cliente destinatrio.

Sugesto de cadastramento do produto:

Cadastro de Produtos

Cdigo 999912

Descrio Transporte ICMS 12%

Tipo ME

Unidade UN

Armazm Pad. 01

Aliq. ICMS 12

Alm disso, importante relacionar o cdigo do produto que ser utilizado no clculo de impostos com
o tipo de documento a ser aplicado. Este relacionamento deve ser efetuado na rotina "Configurao de
Documentos".

Para o tipo de documento "2-CTRC" o relacionamento "cdigo do produto" e "docto. de transporte"


obrigatrio.

Observe o exemplo:

Cadastro de Configurao de Documentos

Docto. Transporte 2

Descrio CTRC

Srie UNI

Cd. Produto 999912

Des. Produto TRANSPORTE ICMS 12%

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 101

Parmetros da Rotina

Ambiente de Compras

MV_RESTSOL

Ambiente Estoque/Custos

MV_LOCALIZ

MV_RASTRO

MV_USAQTEM

MV_LOCPROC

Ambiente Livros Fiscais

MV_ALIQISS

MV_ALIQICM

MV_DEDBPIS

MV_DEDBCOF

MV_TPALPIS

MV_TPALCOF

MV_TXPIS

MV_TXCOFIN

Ambiente Financeiro

MV_VRETCOF

MV_VRETPIS

MV_VRETCSL

Ambiente Gesto de Transportes

MV_PROGEN

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


102 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas utilizadas

SB1 - Descrio Genrica do Produto. Grava os dados do produto.

SA2 - Fornecedores

SA5 - Amarrao de Produto X Fornecedor. Verificado na operao de excluso de produtos.

SB2 - Saldos Fsicos e Financeiros. Verificado na operao de excluso de produtos.

SB3 - Demandas. Verificado na operao de excluso de produtos.

SB5 - Dados Adicionais do Produto. Verificado na operao de excluso de produtos.

SC1 - Solicitaes de Compras. Verificado na operao de excluso de produtos.

SC2 - Ordens de Produo. Verificado na operao de excluso de produtos.

SC4 - Previso de Vendas. Verificado na operao de excluso de produtos.

SC6 - Itens de Pedidos de Venda. Verificado na operao de excluso de produtos.

SC7 - Pedidos de Compra. Verificado na operao de excluso de produtos.

SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada. Verificado na operao de excluso de produtos.

SD2 - Itens das Notas Fiscais de Venda. Verificado na operao de excluso de produtos.

SD3 - Movimentaes Internas. Verificado na operao de excluso de produtos.

SF4 - Tipos de Entrada e Sada. Consultado ou atualizado via [F3].

SG1 - Estruturas dos Produtos. Verificado na operao de excluso de produtos.

SG2 - Arquivo de Operaes. Verificado na operao de excluso de produtos.

SI1 - Plano de Contas. Consultado ou atualizado via [F3].

SI3 - Centros de Custos. Consultado ou atualizado via [F3].

Fornecedores

Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja
nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido
deve existir no Cadastro de Produtos.

Neste cadastro, podem ser registrados fornecedores dos tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou outros
(exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de
ttulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada ou por registros manuais utilizando
os recursos disponveis no Ambiente Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta


Posio Financeira do Fornecedor, nesta so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra,
primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto,
ttulos pagos, entre outros.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 103

O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor,
dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.

Importante

importante destacar tambm os cadastros de amarraes "Produto X Fornecedor" e "Grupo X


Fornecedor",pois vinculam um fornecedor a um ou mais produtos ou grupos de produtos.
Entretanto, o sistema permite que sejam recebidos produtos e servios de outros fornecedores,
mesmo que no haja amarrao.

As amarraes "Produto x Fornecedor" e "Grupo x Fornecedor" so essenciais para a gerao da


cotaes de compras a partir da solicitao de compras.

Consulte tambm os tpicos: Solicitaes de Compras e Gera Cotaes.

Objetivos Especficos por ambiente

Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAECO, SIGAEFF e SIGAECO)

Gesto Agrcola

Procedimentos

Para cadastrar um fornecedor:

1. Na janela de Manuteno de Fornecedores, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das
informaes.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Observe, porm, o preenchimento de alguns campos nas seguintes pastas:

Pasta "Cadastrais"

Pasta "Adm/Fin"

Pasta "Fiscais"

Pasta "Compras"

Pasta "TMS"

Pasta "Outros"

4. Confira os dados e confirme.

Para cada fornecedor, possvel relacionar diversos contatos, consulte o item "Relacionando
Contatos" para mais informaes.

Dica:

Quando o percentual do IVA for menor que 100% no ser possvel excluir um fornecedor.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


104 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Veja tambm

No cadastro de Fornecedores:

Consulta Posio do Fornecedor

Relatrio de Fornecedores

Relatrio de Posio de Fornecedores

Comrcio exterior

Nos ambientes para Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAEFF, SIGAECO), esta rotina permite
cadastrar os fornecedores/fabricantes dos produtos a serem importados. Neste mesmo cadastro,
devem ser preenchidos os dados do representante, j vinculado ao exportador.

Importante

Quando integrado ao ambiente Financeiro, neste cadastro, devem ser informados todos os tipos de
fornecedores envolvidos em uma importao, tais como: despachante, agente embarcador,
corretora de seguro etc.

Em diversas rotinas do sistema, quando citada a palavra "fornecedor", est referindo-se ao

exportador, exceto no Purchase Order, em que exportador refere-se a trading que envia as
mercadorias ao importador. No caso de off-shore, vide exemplo a seguir:

Neste exemplo, o cadastro seria desta forma:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 105

1 Fornecedor: neste mesmo registro o representante seria destacado no final.

3 Fabricantes: cada um com um cdigo diferenciado

1 Fornecedor: representando o exportador, utilizado nica e somente para off-shore.

Gesto agrcola

Para o ambiente Gesto Agrcola, deve-se cadastrar os fornecedores de insumos agrcolas, que sero
utilizados na produo, como adubos, sementes, defensivos, herbicidas etc.

Pasta "Cadastrais"

Nesta pasta, deve-se informar os dados de identificao do fornecedor, tais como: cdigo, loja, razo
social, nome fantasia, endereo, municpio, estado, CEP, caixa postal, tipo (jurdico, fsico ou outros),
CNPJ/CPF, RG, DDD, DDI, telefone, e-mail etc.

Veja tambm:

Consulte o tpico CNPJ para conhecer a nomenclatura utilizada para o CNPJ em cada pas.

Pasta "Adm/Fin"

Nesta pasta, deve-se informar os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais
como: cdigo do banco, agncia e conta corrente do fornecedor, natureza financeira, condio de
pagamento, maior compra, mdia de atraso, maior saldo, nmero de compras, saldo em duplicatas,
saldo em moeda forte (ex.: saldo em dlar), conta contbil (esta informao utilizada para integrao
contbil) etc.

Importante

Os dados de histrico do fornecedor so atualizados medida que os movimentos de entrada de


materiais so registrados.

Os campos "Banco", "Cd. Agncia" e "Cta. Corrente" so utilizados na impresso do border de


pagamentos. Para utilizar este recurso, as contas dos fornecedores tambm devem ser cadastradas na
rotina Cadastro de Bancos.

A condio de pagamento informada para o fornecedor ser sugerida no pedido de compra.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


106 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Pastas "Fiscais"

Nesta pasta, so digitadas as informaes para definio dos impostos que devem ser calculados e
recolhidos por ocasio da entrada de materiais de um fornecedor, tais como: tipo de contribuio social,
recolhe ISS, cdigo municipal da Zona Franca de Manaus, calcula INSS, grupo de tributao, etc.

Pasta Fiscais - Pases Localizados

Nesta pasta, so digitadas as informaes para definio dos impostos que devem ser calculados e
recolhidos por ocasio da entrada de materiais de um fornecedor, de acordo com a legislao vigente.

Pasta "Compras"

Nesta pasta, so definidas as caractersticas do fornecedor relacionadas s compras, tais como: nome
do contato no fornecedor, cdigo da transportadora do fornecedor comumente utilizada, data da
primeira compra, data da ltima compra, utilizao do comrcio eletrnico, etc.

Pasta "TMS"

Nesta pasta, so definidos os dados relacionados ao recolhimento da contribuio para o SEST/SENAT


(Servio Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem do Transporte), filial de dbito do
fornecedor, ao tipo da AWB (Air Waybill ou Conhecimento de Transporte Areo) utilizada, o nmero de
dependentes, etc.

Recolhe SEST

Filial de Dbito

Tipo da AWB

Dependentes - este campo utilizado para clculo do IR (Imposto de Renda).

Cdigo/Loja Favorecido

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 107

Pasta "Outros"

Esta pasta apresenta dados adicionais do fornecedor ou especficos para alguns ambientes:

Ambientes de Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAECO, SIGAEFF)

Nos ambientes de Importao, Exportao, Contabilidade de Importaes e Financiamento de


Importaes, esta pasta traz importantes informaes para identificao do fornecedor/fabricante e
dados do representante.

Principais campos/controles

O cadastro de Fornecedores armazena informaes que determinam como devem ser realizados os
processamentos integrados a compras, ao controle financeiro, aos lanamentos contbeis, s
movimentaes para transporte etc.

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Cdigo/Loja

Banco/Agncia/Conta Corrente

Natureza

Condio de Pagamento

Conta

Recolhe ISS

Tipo de Contribuio Social

Calcula INSS

Grupo de Tributao

Prioridade

Recolhe SEST

Filial de Dbito

Tipo da AWB

Cdigo/Filial Favorecido

Editora

Valor Mnimo IR

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


108 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Cdigo/loja

O preenchimento dos campos "Cdigo/Loja" do fornecedor importante para sua identificao, porm
deve-se analisar a forma mais adequada para o seu preenchimento.

Aplicao Prtica:

Suponha que a empresa deseja cadastrar um fornecedor que possui diversas lojas distribudas em todo
o Brasil. Qual a melhor maneira para iniciar seu cadastramento?

Soluo I

Fornecedor Loja Endereo

000001 01 So Paulo

000001 02 Rio de Janeiro

000001 03 Minas Gerais

000001 04 Bahia

Soluo II

Fornecedo
Loja Endereo
r

000001 01 So Paulo

000002 01 Rio de Janeiro

000003 01 Minas Gerais

000004 01 Bahia

Neste caso, as duas solues podem ser aplicadas, porm deve-se observar as vantagens e as
desvantagens de cada uma delas.

Na soluo I, o "Cdigo" do fornecedor o mesmo para todas as filiais, sendo que somente o nmero
da loja alterado. Assim, facilmente, a qualquer momento possvel consultar ou emitir relatrios do
Fornecedor "000001" agrupando todas as filiais e, quando necessrio, selecionar apenas uma por meio
do "Cdigo"+"Loja".

Algumas empresas optam, no cadastramento, pelo uso de numerao seqencial para o cdigo de
fornecedor que possua outras filiais, como exemplificado na Soluo II, esta definio pode dificultar a
seleo do fornecedor/loja nos processamentos consolidados caso no cadastrada em ordem.

Dica

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 109

Para o sistema, a chave principal de identificao de um fornecedor "Cdigo" + "Loja". Assim, em


todos os relatrios, consultas e processamentos esses campos sempre devero ser informados.

Banco/agncia/conta corrente

Os campos "Banco", "Cd Agncia" e "Cta Corrente" so utilizados para border de pagamentos com
crdito em conta concorrente do fornecedor. Quando preenchidos sero destacados no border de
pagamentos do ambiente Financeiro.

Natureza

Esta informao garante que os ttulos a pagar gerados pelas compras sejam devidamente classificados
em uma natureza financeira controlada pelo ambiente Financeiro, destacando valores de impostos e
gerando estes ttulos automaticamente quando necessrio.

Aplicao Prtica

Suponha que a empresa deseja cadastrar uma natureza financeira para classificao das notas de
servio (documento de entrada) com clculo de ISS. Verifique os procedimentos necessrios para
gerao deste documento:

1. O primeiro passo cadastrar uma nova Natureza (Ex.: Servio), em que o campo "Calcula ISS"
tenha o contedo preenchido com "Sim".

Isto permitir que o sistema calcule e destaque o valor do imposto (ISS) no documento de entrada.

2. No cadastro de Fornecedor, o ideal relacionar no campo "Natureza" natureza financeira


respectiva ao servio (Ex.: Natureza = "Servio").

Assim, toda vez que for cadastrado um documento de entrada para este fornecedor, ser sugerida
automaticamente a natureza "Servio".

3. O produto foi cadastrado com os seguintes dados:

Produto Servico-Manutencao

Descrio Servio e Manuteno de Microcomputadores

Tipo MO

Unidade HR

Local Padro 01

Alquota de ISS 5

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


110 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Cod. Serv. ISS 2860

O TES cadastrado para esta operao deve conter o campo "Calcula ISS" = "Sim".

4. Ao gerar o documento de entrada utilizando os dados citados acima: natureza, fornecedor, produto
e TES, o sistema calcula e destaca o valor do ISS conforme alquota definida no cadastro de
produto, gerando o(s) ttulo(s) a pagar(s) com incidncia do imposto e o ttulo do tipo "TX" com o
valor do ISS a ser recolhido no "Contas a Pagar", se for o caso.

Veja tambm

Consulte tambm o campo "Recolhe ISS".

Condio de pagamento

Neste campo, definido o cdigo da condio de pagamento padro do cliente utilizada para gerao
dos ttulos a pagar no ambiente Financeiro.

No ambiente Compras, esta informao sugerida durante a digitao do pedido de compras. Porm,
conforme a negociao com o fornecedor, poder ser alterada.

Para o ambiente Gesto de Transportes, a condio de pagamento ser utilizada para a gerao das
despesas de frete a pagar.

Conta

O preenchimento do campo "Conta Contbil" importante para a definio da conta do fornecedor a ser
utilizada nos lanamentos contbeis (padronizao), supondo que haja integrao dos ambientes da
empresa com o ambiente Contabilidade Gerencial.

Essa informao garante o preenchimento adequado da conta contbil nos lanamentos relacionados ao
fornecedor; deve ser previamente cadastrada na rotina "Plano de Contas", opo "Cadastros" do
ambiente Contabilidade Gerencial.

Recolhe ISS

O preenchimento do campo "Recolhe ISS" define se o fornecedor o responsvel pelo recolhimento do


ISS quando prestao de servio ou quando a empresa for responsvel por este recolhimento:

Caso a empresa seja responsvel pelo recolhimento do imposto, este campo deve ser preenchido
com "N" e deve ser criada uma natureza financeira para prestao de servios que tenha o campo
"Calcula ISS" preenchido com "Sim". Desta forma, ao emitir uma nota fiscal de prestao de

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 111

servio, ser calculado o valor do ISS e gerado no contas a pagar, ambiente Financeiro, o ttulo do
tipo "TX" para o recolhimento do mesmo.

Caso no for definida a alquota para o clculo do ISS no cadastro de "Natureza", o sistema
disponibiliza o parmetro "MV_ALIQISS" que indica a alquota padro a ser utilizada.

Tipo de Contribuio Social

O campo "Tipo de Contribuio Social" deve ser preenchido quando for necessrio calcular o valor da
Contribuio de Seguridade Social Rural (CSSR) na operao de entrada do documento fiscal,
selecionado conforme o tipo do Fornecedor.

Tipo de Contribuio Social

J = Jurdico

F = Fsico

L = Familiar

Procedimentos

Para o tratamento do documento de entrada com clculo da Contribuio de Seguridade Social Rural
(CSSR), necessrio configurar:

1. No cadastro de Fornecedores, o campo:

Tipo Cont. Sec. = "Jurdico", "Fsico" ou "Familiar"

No cadastro de Produtos, o campo:

Cont. Seg. Soc. = "Sim"

Este campo indica se no produto incide a contribuio de seguridade social.

2. No cadastro de Parmetros, ambiente Configurador, observe o contedo dos parmetros:

MV_CONTSOC

Este parmetro indica o percentual a ser calculado para a contribuio de seguridade social,
quando informar:

Pessoa fsica (2,2).

Segurado especial (2,3).

Pessoa jurdica (2,7).

MV_DIAFUN

Indica o dia em que ser gerado o ttulo de contribuio de seguridade social (FUNRURAL).

3. No cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opo "Criao de Empresas", deve-se definir o


campo "Produtor Rural" em "Dados Cadastrais", pasta "Complementos".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


112 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Produtor Rural: "F" - Pessoa Fsica, "J" - Pessoa Jurdica ou "L" - Segurado Especial (trabalha
com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/94).

Esse campo configurado automaticamente pelo sistema como "em branco", indicando que a
empresa no est sujeita ao recolhimento do Funrural (quando preenchido, est diretamente
relacionado ao parmetro "MV_CONTSOC").

Aps a configurao dos dados citados, ser calculado o valor da contribuio de seguridade
social e gerado no contas a pagar, ambiente Financeiro, o ttulo do tipo "TX" para o recolhimento
da taxa.

Calcula INSS

O preenchimento do campo "Calcula INSS" importante para o clculo da Contribuio ao Instituto


Nacional de Seguro Social (INSS). Para que isto ocorra, seu contedo deve ser definido como "Sim".
Tambm necessrio configurar no cadastro de natureza financeira, os campos:

Calcula INSS ? = "Sim"

Porc. INSS = Percentual para clculo de INSS (Exemplo: 11 %)

No cadastro de produtos, o campo:

Calcula INSS ? = "Sim"

Dica

Toda vez que cadastrado um documento de entrada relacionando um fornecedor, uma natureza e
um produto com as caractersticas acima, ser calculado o valor do INSS e o(s) ttulo(s) a pagar
destacando o valor da contribuio sero gerados no ambiente Financeiro. Tambm ser gerado o
ttulo do tipo "IN-" com o valor do INSS.

Grupo de tributao

O campo "Grupo de Tributao" utilizado para tratar regras de "Excees Fiscais", quando existem
situaes de tributao de ICMS que fogem regra geral. Sendo assim, necessrio configur-las.

Procedimentos

Para tratar as excees fiscais, necessrio configurar:

No cadastro de Fornecedores, o campo:

Grup. Tribut. (pasta "Fiscais"): informe o grupo a que o fornecedor pertence (Exemplo: 001).

No cadastro de Produtos, o campo:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 113

Grupo de Tributao: selecione o grupo de tributao do produto (Exemplo: 001, conforme


Tabela "21 - Grupos de Tributao", ambiente Configurador).

No cadastro de Excees Fiscais, informe a regra relacionando o "Grupo do Cliente" e o "Grupo de


Tributao".

Importante

Ao cadastrar um pedido de compra/documento de entrada, se a situao tributria estiver prevista


no cadastro de "Excees Fiscais", o Sistema efetuar o clculo dos impostos conforme os dados
informados.

Prioridade

Este campo permite definir a "Prioridade" de pagamento dos ttulos aos fornecedores.

Esta funcionalidade possui apenas caracterstica informativa, permitindo ao usurio realizar filtros em
consultas e relatrios do cadastro de fornecedores.

Recolhe SEST

O preenchimento do campo "Recolhe SEST" define se o fornecedor o responsvel pelo recolhimento


do SEST/SENAT quando ocorre a prestao de servio de transporte ou quando a empresa
responsvel por este recolhimento.

Importante:
Caso seja necessrio reter o SEST/SENAT do fornecedor, este campo deve ser preenchido com "S"
e deve ser criada uma natureza financeira para prestao de servio de transporte que tenha o
campo "Calcula SEST" preenchido como "Sim". Alm disso, o usurio deve configurar os campos
"Base SEST" e "Porc. SEST".
Desta forma, ao emitir um documento de prestao de servio de transporte, ser calculado o valor
da contribuio SEST/SENAT gerado na rotina Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o ttulo do
tipo "SES" para o seu recolhimento.
Verifique tambm o parmetro "MV_SEST" que indica o cdigo da natureza financeira para o
recolhimento do SEST.
Tributos calculados para o carreteiro:
SEST/SENAT
INSS
ISS

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


114 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Filial de dbito

O campo "Filial de Dbito" determina a filial que ser responsvel por pagar o frete ao carreteiro. Se
este campo estiver em branco, o saldo dever ser pago pela filial destino.

Tipo da AWB

Neste campo, deve-se informar o tipo da AWB utilizada pelo fornecedor. Sua definio importante
para a impresso da AWB, pois o sistema efetua a validao do tipo de leiaute a ser impresso conforme
a definio no cadastro do fornecedor.

Exemplos:

Varig Log

TAM

Vaspex

Veja tambm:

Veja tambm o relatrio de Impresso da AWB.

Cdigo/filial favorecido

Os campos "Cd. Favorecido" (cdigo favorecido) e "Loja Favorec." (loja favorecido) so utilizados pelo
ambiente Gesto de Transportes (SIGATMS) com a finalidade determinar o cdigo do favorecido para a
gerao de ttulos a pagar relacionados aos servios prestados pelos carreteiros. Em alguns casos, o
carreteiro que prestou o servio pode solicitar que seu pagamento seja efetuado a outra pessoa.

Editora

Este campo utilizado no ambiente Gesto de Acervos e identifica se o fornecedor uma "Editora".
Quando preenchido com "Sim", sero armazenadas todas as informaes da editora como nome,
endereo, telefone, contato, e-mail etc.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 115

Vlr. mn. IR

Este campo define se o parmetro MV_VLRETIR ser considerado, pois limita um valor mnimo de
reteno de IRRF. Quando preenchido com "1" (Sim), o sistema no considera o parmetro e, quando
"2" (No), o sistema considera o parmetro, permanecendo o valor mnimo de IR nele definido.

Importante

Este procedimento visa atender ao dispositivo legal, Instruo Normativa, SRF n. 480, de 15 de
dezembro de 2004:
" 6 Fica dispensada a reteno de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hiptese de
Darf eletrnico efetuado por meio do Siafi."

Desconto de Ganancias

No Cadastro de Fornecedores, h dois campos que permitem controlar a validade do desconto da


Reteno de Ganncias, vlido para a Argentina, em que segue o disposto na Resoluo Geral 830 -
Art. 38, sendo eles:

Dt Inicial Desc. Ganancia

Informe, neste campo, a data inicial para controle de vigncia do desconto de ganncia.

Dt Final Desc. Ganancia

Informe, neste campo, a data final para controle de vigncia do desconto de ganncia.

Estes campos so envolvidos automaticamente na rotina de clculo de Impostos Variveis.

Utiliza B2B

Este campo indica se fornecedor utiliza comrcio eletrnico. Para mais informaes quanto ao Comrcio
Eletrnico, consulte o tpico respectivo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


116 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Opo "Facilitador"

Esta opo do cadastro foi desenvolvida de modo a facilitar a manuteno cadastral de algumas tabelas
do sistema, por meio de parametrizaes que so solicitadas na execuo do assistente de rotina. Ela
tambm est disponvel nos seguintes cadastros:

Cadastros/TES Inteligente

Cadastros/Clientes

Cadastros/Produtos

Cadastros/Tipos de Entrada/Sada.

Procedimentos
No ambiente Configurador, opo "Ambiente/Cadastros/Parmetros" observe ou crie, se necessrio, os
seguintes parmetros:

NOME TIPO DESCRIO

MV_A010FAC Caracter Informa os campos da tabela SB1 que no so


considerados no padro.

MA_A020FAC Caracter Informa os campos da tabela SA2 que no so


considerados no padro.

MV_A030FAC Caracter Informa os campos da tabela SA1 que no so


considerados no padro.

MV_A080FAC Caracter Informa os campos da tabela SF4 que no so


considerados no padro.

MV_A089FAC Caracter Informa os campos da tabela SFM que no so


considerados no padro.

Importante
Aps o nome do campo deve-se sempre incluir a barra "/", mesmo que seja o ltimo parmetro.
Os parmetros acima so utilizados para adicionar campos especficos de usurios aos campos
padres pr-configurados da rotina.

Campos Especficos - Portugal

Os campos campos abaixo foram adequados/criados para atender s necessidades especficas de


Portugal:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 117

"Tipo"

Permite selecionar o tipo de fornecedor, podendo ser:

1 - SP IVA - Pessoa Singular

2 - SP IVA - Pessoa Colectiva

3 - Isento IVA Pessoa Singular

4 - Isento IVA Pessoal Colectiva

"Cd. Municip." (Cdigo do Municpio)

Este campo tem a opo [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela SC2 - Cadastro de
Municpios.

"Municpio"

Ao digitar o cdigo do municpio, o sistema exibe, automaticamente, a descrio do municpio.

"Cd. Bairro" (Cdigo de Bairro)

Este campo foi criado para permitir a digitao do cdigo do bairro.

"Bairro"

Este campo permite a visualizao da descrio do bairro.

"Estado" (Sigla da Federao)

Neste campo deve ser digitado o cdigo do Estado.

"Nome Estado" (Nome Estado Fornecedor)

Este campo permite a incluso da descrio do Estado.

"CEP" (Cd. Endereamento Postal)

Este campo tem a opo [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela SCG - Cdigo de
Endereamento Postal.

"Descrio" (Desrio CEP)

Este campo foi criado para permitir que, ao digitar o cdigo do CEP, o sistema exiba,
automaticamente, a descrio do cdigo de endereamento postal.

"Localidade" (Localidade)

Este campo foi criado para permitir a descrio da localidade.

Roteiro do processo para clculo de reteno e apurao


PIS/Cofins/CSLL

Para o clculo do PIS/Cofins/CSLL, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


118 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

prioridade de preenchimento.

Para Reteno:

MV_TPALPIS - indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:

apenas do Cadastro de Naturezas.

do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parmetro MV_TXCOFIN (contedo


padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqncia
de prioridade.

MV_TPALCOF - indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:

apenas do Cadastro de Naturezas.

ou do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parmetro MV_TXCOFIN (conte


do padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seq
ncia de prioridade.

Para o clculo da CSLL, o sistema avalia as configuraes conforme a seguinte prioridade:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL.

2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.


Se os percentuais referentes CSLL estiverem zerados, tanto no Cadastro de Naturezas Financeiras
como no Cadastro de Produtos, o sistema no ir efetuar o clculo da CSLL.

Para Apurao de PIS/Cofins:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS.

2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

Veja um exemplo para configurao do clculo da Cofins/PIS/CSLL:

1. Parmetros Utilizados:

MV_TXPIS - informa a alquota de reteno/apurao do PIS.

MV_TXCOFIN - informa a alquota de reteno/apurao da Cofins.

MV_VRETCOF - informa o valor mnimo para reteno da Cofins.

MV_VRETPIS - informa o valor mnimo para reteno do PIS.

MV_VRETCSL - informa o valor mnimo para a reteno da CSLL.

MV_RTIPFIN - define se, no documento de sada, os ttulos de abatimento dos tributos


financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL, Cofins) a favor do cliente devem ser rateados nas
parcelas: T - rateia o abatimento nas n parcelas, F - gera um nico ttulo de abatimento para
primeira parcela (contedo padro).

MV_DEDBPIS - define os tributos que devem ser considerados para compor a base de clculo do
PIS. O contedo pode ser:

I = Somente ICMS - apenas quando houver crdito de ICMS. O sistema ir deduzir o valor do

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 119

ICMS para compor a base de clculo do PIS.

P = Somente IPI - apenas quando no houver crdito de IPI. O sistema ir somar o valor do IPI
para compor a base de clculo do PIS.

S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os contedos anteriores.

N = Nenhum - a base de clculo do PIS o total da nota; isto , Valor da Mercadoria + Frete
+Seguros + Desp. Acessrias - Descontos - Reduo (se houver)

MV_DEDBCOF - define os impostos que devem ser considerados para compor a base de clculo
da Cofins. A configurao deste parmetro deve ser realizada conforme descrio do parmetro
MV_DEDBPIS.

MV_TPALPIS - indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:

1 = apenas do cadastro de naturezas.

2 = do cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parmetro MV_TXPIS (contedo


padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqncia
de prioridade.

MV_TPALCOF - indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:

1 = apenas do cadastro de naturezas.

2 = ou do cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parmetro MV_TXCOFIN


(contedo padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta
seqncia de prioridade.

2. Cadastro de Produto - informar os percentuais de Cofins, PIS ou CSLL, de acordo com a operao a
ser realizada na nota fiscal e se o produto ir ou no calcular os impostos para reteno.

Campos: B1_PCOFINS, B1_PPIS, B1_PCSLL, B1_PIS, B1_COFINS e B1_CSLL (respectivamente,


Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL, Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).

3. Cadastro de TES - para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos Calcula PIS/Cofins


(F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.

importante ressaltar que para o clculo correto do custo de entrada, no campo Cred. PIS/COF
(F4_PISCRED), deve-se informar se o imposto dever ser creditado ou debitado e no campo Atu.
Estoque (F4_ESTOQUE) deve estar configurado com Sim.

4. Cadastro de Naturezas - informar a reteno/clculo dos tributos (PIS, Cofins e CSLL) no ambiente
Financeiro.

Campos: ED_CALCCOF, ED_CALCPIS, ED_CALCCSL, ED_PERCCOF, ED_PERCPIS e ED_PERCCSL


(respectivamente, Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula CSLL, Percentual Cofins, Percentual PIS e
Percentual CSLL).

Importante
A natureza financeira deve, obrigatoriamente, ser informada no cadastro cliente. J para o
fornecedor, a natureza financeira pode ser informada no cadastro de fornecedores ou na digitao
do documento de entrada.

A
5. Cadastro de Fornecedor - neste cadastro, ser definido quem deve realizar a reteno dos tributos
na entrada da nota fiscal.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


120 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Campos: A2_RECPIS, A2_RECCOFI e A2_RECCSLL (respectivamente, Recolhe PIS, Recolhe Cofins e


Recolhe CSLL).

Exemplo:

Se estes campos estiverem configurados com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos,
assim, no sero gerados ttulos dos impostos no ambiente Financeiro. Neste caso, o sistema no
verificar as configuraes da natureza financeira e do produto.

Se estes campos estiverem configurados com No, a empresa deve recolher os tributos, assim, no
ambiente Financeiro, sero gerados ttulos do tipo TX com base na configurao do cadastro de
produtos e naturezas (para reteno dos tributos) e no cadastro de TES (para apurao do
PIS/Cofins), respeitando o nmero de parcelas definido pela condio de pagamento.

6. Cadastro de Clientes - ser definido em trs campos se haver o clculo de PIS, Cofins e CSLL da
nota fiscal de sada, considerando os cadastros de natureza financeira, produto e TES.

Campos: A1_RECPIS, A1_RECCOFI e A1_RECCSLL (Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).

Estes campos podem ser preenchidos com:

Sim - sero gerados ttulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos
valores de cada um dos tributos, indicando que o prprio cliente ir recolh-los.

No - no ser gerado o ttulo de abatimento, indicando que o cliente no ir recolher os


tributos.

Importante
As configuraes sobre o clculo de PIS, Cofins e CSLL, nos cadastros de Clientes e Fornecedores, s
o utilizadas no clculo da reteno destes tributos, no afetando suas apuraes.

7. Documento de Entrada - ao registrar o documento fiscal de entrada, os valores do PIS, Cofins e


CSLL podero ser visualizados na pasta Impostos. Nesta pasta, o sistema demonstrar o cdigo,
descrio, base do imposto, alquota e valor, sendo:

Cdigo Referente a

PIS Reteno do PIS

COF Reteno da Cofins

PS2 Apurao do PIS

CF2 Apurao da Cofins

CSLL
(esta informao ser apresentada se foram
Reteno da CSLL
criados os campos "D1_VALIMP4",
"D1_BASIMP4" e "D1_ALQIMP4")

Apesar dos clculos de PIS, Cofins e CSLL j estarem implementados, a reteno destes tributos no
era efetuada pelo sistema. Este tratamento passa a ser efetuado a partir da criao dos campos
mencionados, neste documento, e da atualizao do repositrio do Protheus.

A reteno ir ocorrer no documento de entrada e na implantao manual de um ttulo a pagar,

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 121

diferenciando-se somente pelos parmetros de clculo dos tributos:

Ttulos a Pagar

Na implantao de um ttulo a pagar, o clculo e a reteno iro ocorrer quando a natureza financeira
indicar o clculo dos tributos e o fornecedor no recolh-los.

Documento de Entrada

No documento de entrada, o clculo do tributo ir ocorrer, utilizando-se a TES e o produto, conforme o


exemplo descrito. A reteno tambm ser efetuada quando a natureza financeira indicar o clculo do
tributo e o fornecedor no recolh-lo.

Note que a diferena est no clculo e no na reteno dos tributos.

Apurao de Impostos no ambiente Financeiro (FINA375 - antiga Apurao de IRRF)

A rotina de Apurao de Impostos, no ambiente Financeiro, foi alterada para atender a apurao de
valores de PIS, Cofins e CSLL e a gerao de ttulos de impostos quando os valores retidos no perodo
forem menores que os valores mnimos de apurao. A rotina agora apura IRRF, PIS, Cofins e CSLL.

Para apurao dos valores mnimos de recolhimento dos impostos PIS, Cofins, CSLL, quando de sua
reteno conjunta (cdigo de reteno 5952), ser aplicado o somatrio dos impostos dividido pela m
dia simples dos valores contidos nos parmetros MV_VRETPIS, MV_VRETCOF e MV_VRETCSLL, de
acordo com a MP 135.

No caso da aplicao do cdigo de reteno 5952 para os impostos, sero gerados separadamente
(um ttulo para PIS, um ttulo para Cofins e outro para CSLL). Neste caso, devem conter o mesmo c
digo de reteno e sero agrupados no momento da gerao da DIRF ou impresso da DARF.

Exemplo:

Na implantao de uma DP, o valor de PIS inferior ao mnimo de apurao (R$ 10,00 hoje).
Portanto, no ser gerado o titulo de PIS.

Observe porm que se, no perodo de apurao aplicado a essa rotina, os valores de reteno de PIS
forem maiores que o mnimo de reteno, o titulo de PIS ser gerado.

Vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL no Contas a Receber

Tambm foi alterada a gravao das datas de vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL gerados
pelo contas a receber na forma de ttulos de abatimento (CS-, CF- e PI-), para que sejam iguais s
datas de vencimento do ttulo principal.

Esta alterao foi necessria para que os ttulos sejam tratados corretamente no fluxo de caixa,
ajustando a gravao da data dos ttulos de impostos (ttulos filhos) com a mesma data do ttulo pai.
Antes, o sistema gerava os ttulos filhos com data diferente da data do ttulo pai.

Tabelas

SA2 - Fornecedores. Grava os dados dos fornecedores.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


122 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

SA4 - Transportadoras. Consultada ou atualizada via [F3].

SA5 - Amarrao Produto X Fornecedor. Verificada na operao de excluso de fornecedores.

SA6 - Bancos. Consultada ou atualizada via [F3].

SC1 - Solicitaes de compra. Verificada na operao de excluso de fornecedor.

SC2 - Cadastro de Municpios. Armazena os dados do municpio.

SC7 - Pedidos de Compra. Verificada na operao de excluso de fornecedores.

SCG - Cdigo de Endereamento Postal. Armazena os dados do cdigo de endereamento postal.

SE2 - Contas a Pagar. Verificada na operao de excluso de fornecedores.

SF1 - Cabealho das Notas Fiscais de Entrada. Verificada na operao de excluso de


fornecedores.

SI1 - Plano de Contas. Consultada ou atualizada via [F3].

SAD - Amarrao Grupo X Fornecedor. Verificada na operao de excluso do fornecedor.

Ambiente Gesto de Transportes

MV_FORGEN

MV_SEST

Ambiente Financeiro

MV_VLRETIR

Estruturas

A estrutura bill of materials demonstra como um produto montado em todos os seus nveis,
apresentando seus componentes e quantidades em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel
superior (produto "pai").

com base nas estruturas que uma Ordem de Produo gera os empenhos dos componentes do
produto para sua produo, permitindo a requisio automtica deste material, baixa dos materiais e
apurao do custo do produto.

Para determinar a fabricao/montagem preciso que se tenha a relao dos componentes + mo-de-
obra adequada e, se necessrio, produtos fantasma para formao do produto acabado ou
intermedirio.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 123

Para formao das estruturas so informados basicamente:

Conjunto

Produto a ser produzido - Produto Acabado ou Intermedirio.

Componentes

Produtos ou materiais utilizados na produo do conjunto - Matria-prima ou Produto Intermedirio.

Quantidade

Quantidade utilizada para fabricao de uma unidade de conjunto. No caso de mo-de-obra, deve-
se informar como quantidade, o tempo padro gasto em cada centro de custo.

Para empenho e compra do produto, solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no
conjunto acrescida do percentual de perda, se definido.

Unidades de Medidas

Para informar quais as unidades de medidas que sero utilizadas na validao do cadastro de estrutura
deve-se configurar o parmetro "MV_CONSDUM".

Ao cadastrar uma nova estrutura de produtos verificada a quantidade base juntamente com as
quantidades informadas em seus componentes, consistindo assim possveis diferenas. Caso o
parmetro no exista, o Sistema utilizar a unidade de medida padro para validao, que quilo (KG).

Importante:
No campo contedo, as unidades de medida a serem consideradas devero ser separadas pelo
smbolo / .

Grupos de opcionais

A utilizao de opcionais no cadastro de Estruturas permite a montagem de estruturas dinmicas em


que o usurio pode cadastrar todas as opes possveis para um determinado item.

Os grupos de opcionais so utilizados para cadastrar os itens disponveis que servem como alternativas
para uso no cadastro de Estruturas.

Exemplo - Uso do grupo de opcionais no cadastro de estruturas:

Considere o cadastramento do grupo de opcionais a seguir:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


124 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Grupo de opcionais 001 - Opcionais da placa de DVD

Item Opcional Desc. It. Opcional Preo de Venda (R$)

Placa eletrnica DVD


0001 100,00
Nacional

Placa eletrnica DVD


0002 160,00
Importada

Observe o cadastro de estruturas com o uso de itens opcionais:

Cadastro da estrutura do produto "20202":

Produto Acabado 20202 - Monitor

Componente 30316

Seqncia 001

Quantidade 1

Data inicial 30/01/07

Data final 31/12/49

Qtd. F1x./Var. Varivel

Grupo de
001
opcional

Item Opcional 0001 (Placa DVD Nacional)

Produto Acabado 20202 - Monitor

Componente 30316

Seqncia 002

Quantidade 1

Data inicial 30/01/07

Data final 31/12/49

Qtd. F1x./Var. Varivel

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 125

Grupo de
001
opcional

Item Opcional 0002 (Placa DVD Importada)

Nesse exemplo, observe que foi cadastrada a estrutura de fabricao do produto "20202 - Monitor"
utilizando os seguintes dados:

Produto Componente Seqncia Opcional

20202 30316 001 0001 - Placa DVD Nacional

20202 30316 002 0002 - Placa DVD Importada

O campo "Sequncia" foi utilizado para identificar o item opcional.

Dica:
Na abertura da ordem de produo ou pedido de vendas, o grupo de opcionais permite
selecionar um dos componentes cadastrados.

Procedimentos

Para incluir uma estrutura de produto:

1. Na janela de Manuteno de Estruturas, pressione [F12] para definir os parmetros.

2. Preencha os parmetros conforme a orientao a seguir.

Atualiza Dt. Revises?

Selecione a opo Sim para que a data de reviso da estrutura do produto seja atualizada, ou
No, caso contrrio.

Atualiza Arq. Revises?

Selecione a opo Sim para que o arquivo de revises seja atualizado, ou No, caso
contrrio. A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, se o
contedo deste parmetro for Sim.

3. Selecione a opo "Incluir".

Ser apresentada a janela de montagem da estrutura.

4. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

Observe porm os seguintes campos no tpico Principais Campos/Controles.

5. Ao confirmar o ltimo campo informado, pressionando [ENTER], [TAB] ou at mesmo clicando com
o mouse na parte em branco da janela de montagem de estrutura, o sistema gera o primeiro
produto da estrutura graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela".

Exemplo:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


126 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Os produtos so representados na estrutura atravs de pastas identificadas pelo seu cdigo e


descrio.

6. Clique no boto Incluir .

O sistema apresenta uma tela para incluso dos componentes que fazem parte da estrutura do
produto.

7. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

Observe os seguintes campos no tpico Principais Campos/Controles.

8. Confira os dados e confirme.

O sistema retorna tela de montagem de estrutura apresentando o componente cadastrado como


sub-item da pasta principal.

Exemplo:

O sistema permite a incluso de componentes para todos os nveis da estrutura. Pode-se incluir um
componente para o produto principal, para um dos produtos imediatamente intermedirios, ou para
os demais produtos selecionando a pasta desejada.

9. Aps selecionar a pasta qual o componente a ser cadastrado pertencer, clique no boto incluir e
repita a operao de incluso de componentes conforme orientao do passo nmero 6 deste
roteiro.

Desta forma a estrutura do produto principal ir sendo montada de acordo com os componentes
cadastrados para os diversos nveis da estrutura.

Exemplo:

10. Repita a operao quantas vezes for necessria para que a estrutura seja completamente montada,
ou seja, at que todos os componentes do produto principal e dos produtos intermedirios sejam
cadastrados assim como todas as matrias primas.

Exemplo:

11. A parte inferior desta janela exibe alguns botes que executam as seguintes funes:

Botes Funo

Efetuar a incluso de componentes na


Incluir
estrutura

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 127

Editar/alterar os dados dos componentes


cadastrados na estrutura.

Excluir qualquer um dos componentes da


estrutura.

Exibir os dados do componente


cadastrado.

Confirmar a gravao da estrutura.

Abandonar o cadastro de estruturas sem


que o sistema grave a estrutura que
estava sendo criada.

12. Confira a estrutura apresentada e confirme a incluso clicando no boto Ok .

13. A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, conforme
configurao do parmetro ''Atualiza Arquivo de Revises''.

14. Aps a gravao, o sistema permite tambm selecionar qual deve ser o cdigo de reviso padro
para aquela estrutura, que ser gravada no campo "Reviso Atual" no ''Cadastro de Produtos". Estas
revises podem ser alteradas atravs da rotina "Reviso Estrutura".

15. Na finalizao da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo sobre o reclculo dos nveis
dos produtos e seus componentes. Clique no boto Ok para confirmar.

Dica:
Observe na janela de manuteno que se a estrutura de um Produto Acabado contm uma
estrutura de um Produto Intermedirio, automaticamente o sistema gerou um registro para
esta estrutura tambm.

Veja tambm

Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.

Para consultar o cadastro de estruturas, veja a tabela "SG1 - Estrutura dos Produtos" no tpico
Consulta Cadastro Genricos.

O sistema disponibiliza ainda para consulta de estrutura alguns relatrios:

Estruturas Simples

Onde usado

Anlise de Estoque da Estrutura

Comparador de Estruturas

O objetivo desta rotina facilitar a anlise das diferenas entre as estruturas cadastradas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


128 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Alm de comparar a estrutura de produtos iguais em situaes distintas, (comparar as estruturas de


um mesmo produto, porm, cada uma delas utilizando opcionais diferentes, revises diferentes e data
de referencia para validao de componentes diferentes), pode-se tambm comparar produtos
distintos.

Procedimentos

Para comparar estruturas:

1. Na janela de Manuteno de Estruturas, clique na opo "Comparar".

O Sistema apresenta uma tela para parametrizao dos dados das estruturas a serem comparadas.

2. Informe os dados das estruturas: produto, nmero da reviso, opcionais e data de referncia.

3. Confira os dados e confirme a parametrizao.

O Sistema apresenta a tela de comparao, indicando os componentes das estruturas e suas


diferenas.

Veja tambm

Atravs do boto "Legenda" na barra de ferramentas possvel consultar a legenda dos smbolos
utilizados na comparao.

Componentes da Estruturas com Quantidade Negativa

O sistema permite o cadastro de componentes da estrutura com quantidade negativa para atender s
diversas situaes reais que ocorrem na produo.

Contudo, para isto, necessrio alterar o contedo do parmetro "MV_NEGESTR" para .T. (True), pois
o contedo deste parmetro originalmente .F. (False), o que no permite a incluso de componentes
negativos na estrutura.

Quando a produo de uma estrutura com componentes negativos efetuado pelo sistema, ele gera
devolues ao invs de requisies para estes produtos. Isto til quando, por exemplo, a produo do
produto principal gera um subproduto.

Exemplo:

Da destilao do licor de fermentao do lcool de cana-de-aucar resulta um subproduto que


chamado de vinhoto (vinhaa). Este subproduto da cana gerado durante a produo do lcool pode
ser utilizado, por exemplo, no preparo de raes animais.

Assim, se cadastrarmos a estrutura:

Estrutura Descrio do Componente Quantidade Base

PA01 lcool 1 litro

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 129

MP01 Cana-de-Aucar 5 quilos

PA02 Vinhoto -3 quilos

O sistema ir interpretar que para a produo de 1 Litro de lcool sero requisitados 5 Kg de


cana-de-acar e devolvidos 3 quilos de vinhoto.

Substituio de Componentes da Estrutura

Para facilitar e agilizar o processo de manuteno das estruturas de produtos, disponibilizamos a opo
Substituir, que permite substituir os componentes dos produtos acabados ou intermedirios por novos
itens.

Esta nova funcionalidade se destina a empresas que possuem diversas estruturas de produto e realizam
a troca de componentes com freqncia.

Dica:
Se o componente a ser substitudo for utilizado em vrios produtos acabados ou intermedirios,
o usurio poder selecionar em quais estruturas ocorrer a substituio.

Procedimentos

Para efetuar a substituio de componentes:


1. Na janela de manuteno de Estruturas, selecione a opo "Substituir".

O Sistema apresenta a janela de substituio de componentes para a definio das regras de


substituio.

2. Preencha os dados de acordo com a orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

O Sistema apresenta uma janela com todos os produtos acabados ou intermedirios que utilizam o
componente original e que podem ser substitudos pelo novo componente, permitindo, assim, que o
usurio selecione apenas as estruturas que ele deseja alterar.

4. Marque as estruturas desejadas e clique na opo "Substituir".

O sistema efetua a substituio dos itens selecionados.

ndice de Perda na Estrutura

O indice de perda na estrutura identifica qual a perda padro na utilizacao de determinado componente,
dessa forma o sistema efetua o clculo de necessidade do material considerando que vai ocorrer a
perda do percentual indicado.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


130 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Exemplo:

Estrutura Quantidade Base ndice de Perda

PA01 1 -

MP01 1 50%

De acordo com estar estrutura cadastrada, indicado ao sistema que para produzirmos 1 produto
PA1 utilizado 1 produto MP1, porm a quantidade de perda do componente MP1 de 50%, assim,
a quantidade a ser empenhada pode ser calculada da seguinte forma:

(Quantidade/100 - ndice de Perda) * 100

Substituindo temos:

(1/100 - 50) * 100 = 1/50 * 100 = 2

Portanto a quantidade a ser empenhada pelo sistema de 2 unidades de MP01.

Gesto Ambiental

O ambiente de Gesto Ambiental utiliza a rotina de Estruturas de produtos para controlar


automaticamente os resduos gerados no processo de produo. Para isso, necessrio que os resduos
sejam inseridos na estrutura do produto com quantidade negativa, o que far com que a cada produo
informada pelos ambientes de Estoque/Custos ou PCP, seja tambm registrada uma entrada do resduo
gerado no armazm indicado.

A partir da entrada do resduo no armazm, ser possvel dar continuidade ao trabalho de Gesto
Ambiental, como tratar as operaes de destinao e transferncia.

Consulte o tpico Componentes da Estruturas com Quantidade Negativa para saber como deve ser o
cadastrado o resduo.

Principais Campos/Controles

O devido preenchimento dos dados desta rotina fundamental para a execuo das rotinas
relacionadas a ele como por exemplo rotinas de empenho de produtos, atualizaes de saldos em
estoque, solicitao de compras, etc.

Tipo Estrutura

Estrutura Similar

Quantidade Base

Seqncia

Quantidade

ndice Perda

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 131

Quantidade Fixa/Varivel

Grupo de Opcionais/Item de Opcional

Tipo Estrutura

O campo Tipo de Estrutura informa se a estrutura varivel ou fixa. Caso seja Fixa, o sistema
calcula a necessidade igual a quantidade prevista da estrutura. Caso seja Varivel, o clculo feito de
acordo com a necessidade.

Estrutura Similar

Informe o cdigo de um produto cuja estrutura j foi cadastrada e ser utilizada como base para este
cadastramento. O sistema automaticamente monta uma estrutura similar a informada, aproveitando as
informaes cadastradas, facilitando o cadastro da nova estrutura. possvel alterar a estrutura gerada
conforme desejado.

Quantidade Base

a quantidade utilizada como base para clculo das quantidades de toda a estrutura a ser cadastrada,
ou seja, ao ser executada toda a estrutura, ou seja, ao ser produzida, a quantidade de produto acabado
PA a Quantidade Base.

Seqncia

Informe a ordem de utilizao do produto na confeco da estrutura.

A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem na estrutura de produtos, dentro
do mesmo nvel; a ordem de montagem do produto realizada a partir das operaes definidas pelo
usurio por meio do "Cadastro de Operaes".

Quantidade

Informe a quantidade total do componente a ser utilizada na montagem do produto principal. Observe
que as quantidades de matria-prima e/ou produtos intermedirios utilizados na fabricao deste
produto dependem desta informao para serem calculadas, empenhadas, solicitadas, etc., por outras
rotinas do Sistema que se baseiam na estrutura.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


132 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Veja tambm

Veja tambm o campo "Quantidade Fixa/Varivel".

ndice Perda

Informe o percentual de perda estrutural do componente, se houver. Alguns produtos pode sofrer
alguma perda durante o processo de fabricao/montagem.

Veja tambm

Veja o tpico "ndice de Perda na Estrutura".

Quantidade Fixa/Varivel

Selecione a opo "Varivel" se a quantidade deste componente variar de acordo com o volume
requerido do produto; ou ento, "Fixa" caso a quantidade do componente a ser empregada na
produo no varie, no importando a quantidade a ser produzida.

Exemplo:

Varivel - "n" Lanternas para "n" automveis produzidos. O quantidade de lanternas a ser utilizada
varia e acordo com o nmero de carros a ser produzido.

Fixa "1 ml" de catalizador qumico para "n ml" da substncia a ser produzida. A quantidade de
catalizador utilizada no processo a mesma no importando o volume da substncia a ser
preparada.

Grupo de Opcionais

Os campos "Grupo de Opcional" e "Item de Opcional", possibilitam selecionar a partir do cadastro de


estrutura os opcionais previamente cadastrados, ou seja, dentre os opcionais para este produto,
possvel definir um em especial que ser utilizado na estrutura que esta sendo definida.

Veja tambm

Veja mais informaes no Tpico Grupo de Opcionais.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 133

Parmetros da rotina

Ambiente Estoque/Custos

MV_NEGESTR

Ambiente Planejamento e Controle de Produo

MV_CONSDUM

Parmetros somente utilizados na integrao Protheus - Drummer APS

MV_APS

MV_GERAOPI

MV_GERASC

Tabelas utilizadas

SG1 - Arquivo de Estruturas

SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto

Excees ao Calendrio

As Excees de Calendrio so utilizados para definio de toda e qualquer exceo peridica a um


Recurso, Centro de Custo ou a toda a fbrica, tais como feriados, frias coletivas, compensaes,
jornada reduzida, etc.

Procedimentos

Para definir excees do calendrio:

1. Na janela de Manuteno de Excees ao Calendrio, o Sistema exibe o calendrio na data-base do


Sistema.

Observe que ao lado uma janela apresenta informaes sobre as excees j cadastradas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


134 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

2. Para retroagir ou avanar datas, clique nos meses/ano anterior ou posterior, respectivamente;

O ms/ano selecionado o calendrio principal apresentado na tela.

3. Selecione o dia em que a exceo deve ser definida e em seguida selecione a opo Incluir;

4. Preencha os campos e marque os horrios conforme orientao do help de campo.

Ao marcar os horrios de trabalho, o usurio deve tomar o cuidado de completar todos os espaos a
serem trabalhados, selecionando-os de modo que o intervalo fique em azul, respeitando o padro
do Sistema que de quinze minutos. Este tempo pode ser mudado atravs do parmetro "
MV_PRECISA", que muda a preciso da Carga de Mquinas.

5. Confira os dados e confirme.

Dica:
Quando os campos "Recurso" e "Centro de Custos" no so preenchido, o Sistema padroniza
esta "Exceo" para todos os recursos e centros de custo.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Calendrio, veja a tabela "SH7 - Calendrio" no tpico "Consulta
Cadastro Genricos".

Parmetros da Rotina

Ambiente PCP

MV_PRECISA

Ferramentas

Nesta opo devem ser cadastradas as ferramentas a serem utilizadas nos recursos (mquinas).
Ferramenta um elemento complementar ao Recurso utilizado.

A alocao somente ser efetuada em um Recurso, em um determinado perodo, se, neste mesmo
perodo, houver ferramentas disponveis. Diferentemente aos Recursos, o cadastramento de vrias
ferramentas iguais se faz mencionando o nmero de ferramentas disponveis, e no cadastrando-se
ferramentas alternativas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 135

Conceitos Especficos

Ambiente Manuteno de Ativos


Para o Ambiente de Manuteno de Ativos, nesta opo devem ser cadastradas as ferramentas que
sero utilizadas pelo pessoal da manuteno e as quantidades disponveis.

Procedimentos

Para incluir ferramentas:

1. Na janela de Manuteno de Ferramentas, selecione a opo Incluir.

O Sistema apresenta a tela para incluso.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Dica:
As alteraes e excluses das ferramentas devem estar na mesma filial que foi gerada.

Veja tambm

Para verificar o cadastro de Ferramentas, veja o tpico Relatrio Ferramentas.

Tabelas utilizadas

SH4 - Arquivo de Ferramentas. Grava os dados das ferramentas.

Recursos

Recursos so os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios, matria-prima, quantidade
de equipamentos, consumo de energia, de gua, tempo, etc.

Na medio da produtividade fica difcil envolver todos os recursos simultaneamente. Melhor medir
cada um isoladamente. A produtividade da mo-de-obra, por exemplo, a relao entre a quantidade
produzida por um grupo de pessoas e o somatrio das horas trabalhadas por essas pessoas.

A unidade que expressa a produtividade da mo-de-obra quantidade por homem-hora (unidades/hh),


significando uma medida da capacidade de trabalho dos funcionrios.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


136 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Se uma empresa fabrica 800 peas utilizando dez pessoas durante oito horas de trabalho, a
produtividade da mo-de-obra ser de dez peas por homem-hora, correspondente a 800/(10x8). Isso
equivale a dizer que um homem, trabalhando uma hora, fabrica dez peas.

Resumindo, recurso qualquer elemento fsico (homens, mquinas, centro de custos, etc.) que
responsvel pelo exerccio das operaes de transformao do produto. Nesta opo tambm definido
o calendrio para sua disponibilidade de utilizao.

Recurso Secundrio ou Alternativo

Nesta rotina pode-se ainda incluir um recurso secundrio/alternativo para o recurso cadastrado. Um
recurso secundrio/alternativo pode ser utilizado na falta do recurso principal (normalmente utilizado
para o trabalho).

Recursos secundrios/alternativos podem ainda ser cadastrados diretamente na rotina "Operaes",


onde sua eficincia em relao ao recurso principal pode ser informada.

Exemplo:

O recurso mo-de-obra "montagem" foi cadastrado como recurso de montagem e ao mesmo tempo
como recurso alternativo para embalagem, pois o profissional de montagem (montador) foi treinado
para embalar o produto caso o recurso mo-de-obra "embalagem" no esteja disponvel.

Contudo, o montador no tem a mesma destreza para embalar o produto que o profissional de
embalagem, assim, seu aproveitamento de 80% em relao ao trabalho do recurso principal.

Isto significa que se o recurso secundrio/alternativo for utilizado para embalar os produtos, o
tempo de execuo da tarefa ser maior do que se o recurso principal for utilizado. O sistema utiliza
estes dados, por exemplo, para o clculo do processamento da "Carga Mquina".

Procedimentos

Para incluir recursos:

1. Na janela de Manuteno de Recursos, selecione a opo Incluir.

O Sistema apresenta a tela para incluso subdividida em duas partes. Na parte superior da tela so
preenchidos os dados para o recurso principal que esta sendo cadastrado, e na parte inferior os
dados do recurso alternativo ou secundrio se houver.

Observe porm, que, para cadastrar um recurso secundrio/alternativo, este recurso deve j ter
sido cadastrado anteriormente como um recurso principal.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Recursos, veja o tpico Relao Recursos.


Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 137

Tabelas

SH1 - Arquivo de Recursos. Grava os dados dos recursos.

SH2 - Arquivo de Recursos Alternativos. Grava os dados dos recursos.

Parmetros

Parmetros somente utilizados na integrao Protheus - Drummer APS

MV_APS

MV_GERAOPI

MV_GERASC

Ativos

Ativos so direitos, denominados bens, que se destinam manuteno das atividades da companhia e
da empresa, ou aqueles exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou
comercial.

Ou seja: mquinas, equipamentos, mveis, patentes, frmulas, ponto comercial e outros.

A lei n 6404, de 15/12/76, por seu artigo 179, item IV, conceitua como devem ser classificadas as
contas no Ativo Imobilizado e o cadastro de ativos, tem a finalidade de armazenar dados referentes aos
ativos da empresa.

Incluso de bens com valores negativos

A incluso de bens com valores negativos poder ser efetuada para os tipos de bens (N3_TIPO)
devidamente definidos no parmetro "MV_N3TPNEG" ou nas classificaes (N1_PATRIM) definidas no
parmetro "MV_N1TPNEG".

Alm dos tipos de bens (N3_TIPO), uma determinada classificao de um bem tambm poder assumir
o valor negativo, mesmo que o tipo no esteja configurado para isso.

Exemplo:

O tipo 01 (Aquisio) poder ser negativo quando a sua classificao (N1_PATRIM) estiver no
parmetro "MV_ N1TPNEG".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


138 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Taxas das Moedas

O valor original do bem deve ser informado conforme a nota ou documento fiscal original na data da
aquisio e poder ser informado em cinco moedas.

Para apresentar as demonstraes contbeis em moeda estrangeira ou em unidade monetria diferente


da moeda corrente e atendendo s exigncias legais, ser obrigatrio manter atualizado o cadastro de
taxa das moedas.

Com esta finalidade, antes de cadastrar um ativo, verifique se todas as taxas (moedas) do dia do
cadastramento esto corretas.

Incio da Depreciao

A configurao na data de incio da depreciao se faz no parmetro MV_TIPDEPR e o sistema oferece


trs formas distintas de clculo:

Se for informado 0, para iniciar o clculo da depreciao, sero utilizados os dias proporcionais
entre o campo Dt. Incio da Depreciao e a data-base do sistema (dDataBase).

Se for informado 1, para iniciar o clculo da depreciao, ser utilizado o ms cheio (30 dias),
considerando o ms do campo Dt. Incio da Depreciao (N3_DINDEPR);

Se for informado "2", para iniciar o clculo da depreciao, ser utilizado o primeiro dia do ms
subseqente data da aquisio do bem.

Se o preenchimento deste parmetro se fizer com a opo "2", e ainda considerando que a incluso se
efetuar no mesmo ms do ltimo clculo da depreciao ou em data posterior, o sistema ,
automaticamente, trar o contedo do campo "Data de Incio de Depreciao" (SN3 - N3_DINDEPR)
como sendo o primeiro dia do ms subseqente ao da aquisio do bem.

Verifique tambm o contedo do parmetro MV_ULTDEPR. No momento do cadastramento do ativo, o


sistema no permite a incluso de um bem com a data anterior ao parmetro citado.

Importante:
H situaes nas quais a empresa adquire um bem e no o utiliza de imediato. Deve-se
considerar que a data de incio da depreciao deve corresponder data em que o bem
comeou a ser utilizado.

Procedimentos

Para cadastrar Ativos:

1. Na janela de manuteno do Cadastro de Ativos, pressione [F12] para configurar os parmetros.

Ser apresentada a tela de parmetros.

2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo e confirme.

3. Em seguida, selecione a opo "Incluir".

apresentada a janela "Atualizao de Ativos Imobilizado - Incluir", divida em reas:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 139

Cabealho

Esta rea subdividida em pastas:

Pasta "Dados do Bem"

Nesta pasta, so informados os dados cadastrais do ativo, tais como: cdigo do bem, item, data
de aquisio, descrio sinttica, quantidade, nmero da plaqueta, grupo, nmero da aplice,
companhia de seguro, vencimento do seguro, classificao (ativo fixo, patrimnio lquido,
amortizao, capital social e patrimnio (prejuzo)), cdigo CIAP (Controle ICMS Ativo
Permanente), entre outros.

Pasta "Foto" - permite relacionar a foto do bem.

O arquivo com a imagem deve ser, previamente, inserido no Repositrio de Imagens, pelo
ambiente Configurador, para que seja possvel efetuar o seu vnculo.

Itens

Nesta pasta, so informados os dados contbeis do ativo, tais como: tipo do ativo, conta contbil,
centro de custo do bem, conta despesa da depreciao, centro de custo de despesa da depreciao,
conta depreciao acumulada, conta correo da depreciao, conta correo monetria, data da
depreciao, valor original do bem na moeda 1...5, taxa da depreciao anual do bem na moeda
1...5, entre outros.

4. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo.

5. Na barra de ferramentas, esto disponveis os botes:

"Responsveis" - permite associar os responsveis pelos bens. Os responsveis so


informados no Cadastro de Pessoas.

"Cria Automtico" - permite gerar diversas rplicas de um ativo alterando o item e o


cdigo da plaqueta.

Consulte o tpico Como replicar um Ativo Fixo.

6. Confira os dados e confirme a incluso.

Ao confirmar a incluso do ativo, solicitado a descrio detalhada do bem.

7. Se necessrio, informe-a e confirme.

Dica:
Muitas empresas possuem os valores acumulados apenas em moeda forte. Dessa forma, utilize a
taxa da moeda oficial no ltimo dia do ms imediatamente anterior ao da implantao para
converter para a moeda nacional.
A numerao dos bens do ativo gerada pela integrao com os ambientes de Estoques/Custos ou
Compras (rotina Documento de Entrada) feita atravs do parmetro MV_CBASEAF e no est
vinculada ao nmero do documento de entrada.

Veja tambm

Implantao Histrica do Bem

Relatrio - Cadastro de Ativo

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


140 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Relatrio - Ficha do Ativo

Como replicar um ativo

possvel gerar diversas rplicas de um ativo alterando o item e o cdigo da plaqueta. As rplicas
podem ser feitas em dois momentos diferentes:

Na Incluso

O item e o cdigo da plaqueta sero alterados por um cdigo seqencial preenchido pelo sistema.

Procedimentos

Para efetuar esta alterao:

1. Clique no boto "Cria Automtico" no momento da incluso do Ativo.

O sistema apresenta uma tela solicitando o nmero de ativos que sero criados.

2. Informe o nmero de ativos que deseja criar e confirme.

O cdigo da plaqueta ser alterado somente se na pergunta "Repete Chapa" estiver informado
"No".

Aps a Incluso

O sistema permite ainda que sejam duplicados ativos que j foram cadastrados anteriormente.

Procedimentos

Para replicar Ativos j existentes no sistema:

1. Na janela de Manuteno de Cadastro de Ativo Fixo selecione o Ativo a ser replicado e selecione a
opo "Cpia".

Ser apresentada uma tela com os dados do ativo.

2. Altere os campos "Item" e "Num. Plaqueta" e clique no boto Ok para confirmar.

3. Altere o cdigo da plaqueta, caso este no possa repetir. Verifique a pergunta "Repete Chapa?".

Ser apresentada uma janela solicitando a descrio estendida.

4. Informe a descrio e confirme, ou cancele para faz-la posteriormente.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 141

Implantao histrica do bem

Na incluso do Ativo, o Protheus calcula automaticamente o valor atual de um bem adquirido antes de
01/01/1996. Dessa forma, ao incluir um bem com data de aquisio anterior a 01/01/1996, o sistema
calcular o valor atual, convertendo o valor informado, de acordo com o boletim IOB - Imposto de
Renda e Legislao Societria n 49/1998.

A converso efetuada da seguinte forma:

Para bens adquiridos at 31/01/1989 (inclusive):

Para bens adquiridos aps 31/01/1989:

Para realizar a converso, o sistema cria a tabela ATFCOE.DBF, no diretrio "\SYSTEM", com os fatores
de converso e ndices que devem ser utilizados. Esta tabela tem a seguinte estrutura:

Campo Descrio Tipo Tamanh Decimai


o s

Dt. Final Data final do fator Data 8 0

Fator Fator de converso Numrico 15 7

Indice ndice de converso Numrico 12 3

A data final do fator se refere ao ltimo dia do perodo em que esse fator poder ser utilizado, por
exemplo:

Em 1977, o fator 187,00 para o primeiro trimestre, ento a data final ser 31/03/1977. Em 1980, o
fator ser 487,83 para o ms de Janeiro, ento a data final ser 31/01/1980.

O sistema localizar a data de aquisio posterior mais prxima ou a prpria data de aquisio, no
arquivo de Fatores de Converso e, ento, aplicar a frmula para encontrar o valor atual do bem em
reais.

Exemplo: Se o bem foi adquirido em 04/01/1988, o sistema encontrar 31/01/1988, no arquivo de


fatores e far a converso com o fator de jan/1988, que de 596,94, encontrando o valor em reais.

Suponha um bem adquirido em 04/01/1988 por Cz$ 1.790.820,00, o seu valor em reais ser:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


142 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Valor em UFIR = 20.760,00

Valor em Reais = 20.760,00 x 0,8287

Valor em Reais = R$ 17.203,81

Importante:
A depreciao acumulada deve ser informada, no respectivo campo, pois o sistema no
calcular as depreciaes retroativas, apenas far a converso do valor atual do bem.

Cdigo do bem

Neste campo deve ser informado um cdigo exclusivo para identificao de cada bem ou lote de bens,
sendo o mesmo definido pelo usurio segundo seus critrios particulares.

Exemplo:

Cdigo Descrio Quantidade

VE0001 Corsa MIC-9040 01

Item

Este campo utilizado para agregar um bem a outro, em casos de ampliao ou despesas.

Exemplo:

Cdigo Item Descrio Quantidade

VE0001 0001 Corsa MIC-9040 01

VE0001 0002 Retifica de Motor 01

VE0001 0003 Troca de Pneus 02

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 143

Classificao

Ativo Fixo

Patrimnio Lquido

Amortizao

Capital Social

Patrimnio - Prejuzo

Dica:
As "Contas de Depreciao" no devem ser preenchidas ao classificar bens como "Patrimnio
Lquido", "Amortizao", "Capital Social" e "Patrimnio (Prejuzo)", pois estes tratam os "Valores
"Capital" da empresa.

Tipo de ativo

Ao efetuar o cadastramento de um bem ou lote de bens, necessrio classific-los conforme os tipos


de ativo fixo:

01 - Aquisio

02 - Reavaliao

03 - Adiantamento

04 - Lei 8200

Correo e depreciao

Para os bens adquiridos antes da implantao do sistema, deve-se informar o total acumulado da
Correo/Depreciao at o ms imediatamente anterior ao qual ser processado o incio da utilizao
do sistema.

Para os bens adquiridos posteriormente, estes campos devem permanecer zerados.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


144 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

importante lembrar que na mudana do ano fiscal, os valores referentes ao exerccio sero zerados e
reiniciar o acmulo para o clculo do prximo exerccio.

Parmetros da rotina

MV_CBASEAF

MV_ULTDEPR

MV_ZRADEPR

Funes

Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis


semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A
funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um
bem ou de um servio.

Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da
empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de
Ocupaes* (CBO), deve ser informada de acordo com a legislao vigente.

Estes campos, CBO 2002 e CBO 1994, podem ser alterados automaticamente, conforme parmetro
MV_ALTSAL, assim que a funo do funcionrio seja alterada no Cadastro de Funcionrios.*

Atravs desse cadastro, possvel definir, no campo "Salrio", a faixa salarial atribuda funo e,
dessa forma, atualizar automaticamente o campo "Salrio" do Cadastro de Funcionrio, assim que seja
definida a funo do funcionrio, e desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja configurado como "F"
(Funo).

Ambiente WMS - Gesto de Armazenagem

No ambiente WMS - Gesto de Armazenagem, este cadastro utilizado posteriormente na rotina


"Recursos Humanos" onde cada funcionrio tem descrito todas as funes que exerce por ordem de
aptido, orientando assim a designao de tarefas entre os funcionrios.

Ambiente APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas

No ambiente APT, caso o reclamante mantenha vnculo empregatcio com a empresa reclamada, ou
seja, seja funcionrio desta, e alm disso, haja integrao entre os dois ambiente: APT e GPE, os dados
da funo desse reclamante visualizado na tela de processos ou pleitos, dependendo do tipo da ao
trabalhista.

Os dados da funo apresentados no processo so: "Cd. Funo" e "Desc. Funo".

Importante:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 145

Para a excluso de elementos deste arquivo, o usurio deve verificar se no h nenhum funcionrio
vinculado funo.

Procedimentos

Para cadastrar funes:

1. Em Funes, selecione a opo "Incluir".

2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo.

3. Observe os campos destacados no tpico "Principais Campos e Controles".

4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.

Veja tambm

Para consultar demais rotinas envolvidas neste processo, veja os tpicos:

Cadastro de Funcionrios

Cadastro de Recursos Humanos

Ambiente WMS - Gesto de Armazenagem

* Uso exclusivo no Brasil

Principais Campos e Controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

CBO 2002

CBO 1994

Cargo

Salrio

Imp. PPP?

CBO 2002

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


146 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Informe neste campo o cdigo CBO de 2002, relativo funo em cadastro.

Os cdigos de CBO quando informados junto ao cdigo da funo, sero importantes em rotinas como:
RAIS, CAGED, no preenchimento do certificado de dispensa do Seguro Desemprego (CD), no
preenchimento do contrato de trabalho, etc.

Este cdigo automaticamente alterado quando a funo do funcionrio alterada no Cadastro de


Funcionrios, desde que o parmetro MV_ALTSAL esteja configurado como "S". Alm do cdigo, o
salrio deste funcionrio tambm ajustado, conforme informado neste cadastro (campo "Salrio"),
no sendo alterado quando o contedo desse parmetro igual a "N".

Veja tambm

RAIS

Cadastro de Funcionrios

CBO 1994

Informe neste campo o cdigo CBO de 1994, relativo funo em cadastro.

Os cdigos de CBO quando informados junto ao cdigo da funo, sero importantes em rotinas como:
RAIS, CAGED, no preenchimento do certificado de dispensa do Seguro Desemprego (CD), no
preenchimento do contrato de trabalho, etc.

Este cdigo automaticamente alterado quando a funo do funcionrio alterada no Cadastro de


Funcionrios, desde que o parmetro MV_ALTSAL esteja configurado como "S". Alm do cdigo, o
salrio deste funcionrio tambm ajustado, conforme informado neste cadastro (campo "Salrio"),
no sendo alterado quando o contedo desse parmetro igual a "N".

Veja tambm

RAIS

Cadastro de Funcionrios

Cargo

Este campo deve ser preenchido para que os ambientes de Recrutamento e Seleo, Treinamento e
Cargos e Salrios possam associar a funo a um cargo, para utilizao em algumas rotinas, como
Pesquisas Salariais, informaes para Recrutamento e Seleo, etc.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 147

Importante:
Para que este campo seja informado no Cadastro de Funes, necessrio que o cadastro de
Cargos j tenha sido preenchido.
No ambiente Ponto Eletrnico este campo no ser visualizado.

Veja tambm

Para consultar demais cadastros envolvidos neste processo, veja os tpicos:

Cadastro de Cargos

Ambiente Ponto Eletrnico

Ambiente Recrutamento e Seleo de Pessoal

Ambiente Treinamento

Ambiente Cargos e Salrios

Salrio

Este campo deve indicar o salrio atribudo funo em cadastro.

O valor definido aqui como salrio, pode ser automaticamente indicado no campo "Salrio" do Cadastro
de Funcionrio, assim que informada a funo do funcionrio em cadastro ou alterao, no campo "Cd.
Funo".

O salrio informado ser automaticamente alterado juntamente com os cdigos C.B.O. 2002 e C.B.O.
1994, se o parmetro MV_ALTSAL for configurado como "S". Caso contrrio, se "N", poder ser
alterado manualmente.

Importante:
Para que isso ocorra, o parmetro MV_FUNCARG deve ser definido como "F" (Funo), o que j
padro do sistema.
Caso contrrio, se definido como "C" (Cargo), o salrio informado automaticamente no cadastro de
funcionrios ser o da Tabela de Faixa Salarial, cadastrada no ambiente Cargos e Salrios.

Imp. PPP?

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


148 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Selecione a opo "Sim" para que a descrio da funo do funcionrio seja impressa no relatrio de
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio, ou "No", caso contrrio.

Essa informao solicitada na configurao dos parmetros do relatrio onde, mesmo que informado
o intervalo de cdigos da funo, a configurao deste campo que define a impresso das funes.

Veja tambm

PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio

Relatrio PPP

Tabelas utilizadas

SRJ - Funes - onde so gravados seus dados.

Parmetros da rotina

MV_ALTSAL

MV_FUNCARG

Funcionrios

O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve ser cuidadosamente
alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, pois representam o mnimo de
informaes necessrias para a utilizao do sistema.

Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha de pagamento,
frias, afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes guias e
documentos legais.

Os funcionrios relacionados so classificados conforme legenda e sua respectiva funo pode


relacionar vrios cargos.

A situao de um funcionrio definida por meio do preenchimento do campo "Sit. Folha" na pasta
"Funcionais". Aps o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do funcionrio e muda a
cor de classificao referente a ele na janela de manuteno da rotina. Quando este campo est em
branco significa que a situao do funcionrio normal.

Para a mesma funo definida a determinado funcionrio, possvel relacionar vrios cargos.

Importante:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 149

Para proceder excluso de um funcionrio, necessrio certificar-se de que no existam


quaisquer referncias ao funcionrio em outros arquivos, tais como:
Acumulados Anuais (SRD)
Movimento Mensal (SRC)
Provises (SRF), etc.

O Cadastro de Funcionrios pode ser relacionado ao Cadastro de Pessoas, a fim de fornecer dados de
pessoas que so funcionrios. Este Cadastro de Pessoas utilizado por vrios ambientes do Protheus,
como Ativo Fixo, Acompanhamento de Processos Trabalhistas, Avaliao e Pesquisas de Desempenho,
entre outros.

Seu principal objetivo cadastrar pessoas que mantm algum tipo de relacionamento com a empresa,
que podem ser, por exemplo, funcionrios ou prestadores de servios. Sendo que, em cada ambiente, a
"pessoa" pode assumir diferentes objetivos.

Por exemplo:

No ambiente Ativo Fixo, o objetivo da rotina cadastrar os responsveis pelo uso dos bens do ativo
fixo.

Para permitir esse relacionamento, est disponvel na barra de ferramentas da incluso de

funcionrios, os botes para "Relacionar" e "Visualizar Relacionamento" .

Importante:
Funcionrios autnomos devem ser cadastrados atravs da rotina "Autnomos".
Candidatos aprovados e admitidos so automaticamente inseridos no Cadastro de
Funcionrios, atravs da rotina de "Admisso" no ambiente Recrutamento e Seleo de
Pessoal, seguindo a configurao do parmetro MV_RSPDEPA e do arquivo RSPDEPA.
TXT, que permitem tal integrao.

Est disponvel na barra de ferramentas o boto "Segmentos" que contm o


tratamento para incluso, alterao ou excluso de amarrao dos segmentos
relacionados.

Procedimentos

Para incluir um funcionrio:

1. Em Funcionrios, selecione a opo "Incluir".

Ser apresentada a tela para incluso dos funcionrios, subdividida em pastas:

Pasta "Cadastrais"

Pasta "Funcionais"

Pasta "Nmero de Documentos"

Pasta "Benefcios"

Pasta "Controle de Ponto"

Pasta "Outras Informaes"

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


150 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Pasta "Cargos e Salrios"

2. Selecione as pastas e preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Na barra de ferramentas, esto disponveis os seguintes botes que permitem realizar o


relacionamento entre Cadastro de Funcionrios e Cadastro de Pessoas:

Relacionar

Visualizar Relacionamento

4. Selecione-os conforme necessidade, seguindo a orientao do help.

5. Confira os dados de todas as pastas e confirme a incluso.

6. No menu, esto disponveis as opes:

Legenda

Conhecimento

7. Selecione-as conforme necessidade e siga as orientaes do help.

Veja tambm

Relacionadas ao Cadastro de Funcionrios esto as seguintes rotinas:

Cadastro de Pessoas/Participantes

Gesto Funcionrio

Gesto de Funcionrios

Cadastro de Cargos

Cadastro de Funes

Admisso de Candidatos

Para consultar os dados de Funcionrios cadastrados, o Sistema oferece as seguintes opes de


consulta:

Ficha de Registro

Pesquisa Funcionrio

Para emitir os dados relacionados ao Cadastro de Funcionrios, esto disponveis os seguintes


relatrios:

Cargos e Salrios

Quadro de Funcionrios

Movimentao de Funcionrios

Admitidos/Demitidos

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 151

Funcionrio demitido

O status "Demitido" ( ) ser atribudo ao funcionrio que for indicado no processo de Resciso
Contratual, em que a classificao do funcionrio, no browse, ser conforme legenda.

Caso o funcionrio esteja demitido, o Sistema verifica o contedo do parmetro MV_MSBLQL, que
permite flexibilizar o bloqueio deste funcionrio em relao aos demais processamentos do Sistema,
alimentando o campo "RA_MSBLQL" internamente no Sistema.

A configurao do parmetro deve ser:

T (true - verdadeiro)

Determina o bloqueio de todos os funcionrios da tabela SRA - Funcionrios, quando desligados da


empresa pela rotina de Resciso Contratual.

F (false - falso)

Determina o no bloqueio de todos os funcionrios da tabela SRA - Funcionrios, quando desligados


da empresa pela rotina de Resciso Contratual, mantendo-os disponveis para uso nas demais
rotinas do Protheus.

Importante:
O contedo padro do parmetro "T", ou seja, se no for informado, o Sistema assumir
que deve bloquear os funcionrios por ocasio do seu desligamento.

Banco de Conhecimento

O Banco do Conhecimento permite anexar arquivos de diferentes formatos, de forma a ampliar o


cadastro a que corresponda.

Por exemplo, no Cadastro de Funcionrios, possvel anexar cartas de referncia do funcionrio,


planilhas, certificados etc.

Procedimentos

Para incluir Banco de Conhecimento:

1. Selecione no menu a opo "Conhecimento".

O Sistema apresenta uma tela, subdividida em duas reas.

2. Na rea esquerda, esto os dados do arquivo anexado, com os seguintes campos:

Entidade - apresenta o nome da tabela correspondente rotina em execuo.

Por exemplo:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


152 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

No Cadastro de Funcionrios, a "Entidade" ser "Funcionrios" (nome da tabela SRA que


registra os dados do cadastro de Funcionrios).

Identificao - apresenta o registro no qual est posicionado, a que se refere o banco de


conhecimento em cadastro.

Nesta rea esto disponveis os botes descritos a seguir, que permitem visualizar o arquivo
anexado:

Preview

Abrir

Selecione-os conforme necessidade.

3. Ainda, so relacionados os nomes dos arquivos anexados ao banco de conhecimento, que se refiram
ao conhecimento posicionado na rea esquerda da tela.

Objeto - apresenta o nome do arquivo anexado

Descrio - apresenta o nome do arquivo anexado, sem a extenso correspondente

Preview - apresenta o status de visualizao do arquivo, acionado via boto "Preview". Se j


houve visualizao, este campo apresenta "Sim", ou "No", caso contrrio.

Alias WT/Recno WT - so campos de controle interno do Sistema, cujo contedo no pode ser
alterado.

4. Na rea direita da tela apresentada uma "amostra" do arquivo selecionado.

5. Na barra de ferramentas, esto disponveis os botes:

Tamanho

Conhecimento

Wizard

6. Selecione-os conforme necessidade.

Veja tambm

Demais rotinas que possuem a opo de menu "Banco do Conhecimento":

Cadastro de Funcionrios

Cadastro de Funcionrios - Treinamento

Cursos Internos

Cursos Externos

Currculos

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 153

Legenda

Os funcionrios relacionados recebem a seguinte classificao.

- Situao Normal

- Transferido

- Demitido

- Afastado

- Frias

Pasta "Cadastrais"

Esta pasta contm os campos de identificao pessoal do funcionrio, como endereo, filiao, sexo,
estado civil, nacionalidade, etc.

Principais campos a serem destacados nesta pasta:

Matrcula

Importante:
Os campos "Alt. End.", "Alt. Nome" e "Alt. Dt. Nasc.", que correspondem a alterao de
endereo, de nome da data de nascimento do funcionrio, devem ser definidos com "Sim",
caso algum desses dados tenham sido alterados no ms, ou "No", caso contrrio.
Porm, no sofrendo alterao, no Fechamento Mensal o sistema considera o contedo
destes campos como "No", automaticamente.

Pasta "Funcionais"

Esta pasta contm os campos que sero utilizados no clculo da folha de pagamento do funcionrio,
como: data de admisso, horas semanais, horas mensais, categoria, salrio, etc. Alguns dados desta
pasta sero utilizados para informaes na gerao de guias e documentos legais.

Principais campos a serem destacados nesta pasta:

Centro de Custos

Matrcula

Situao Folha

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


154 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Nmero de Meses Trabalhados

Funo

Salrio

Cargo

Foto

Pasta "Nmero de Documentos"

Esta pasta contm os campos para cadastramento dos documentos do funcionrio, e, podero ser
utilizados em rotinas eventuais como relatrios para simples consulta, bem como em rotinas que se
destinam a atender obrigaes trabalhistas e previdencirias.

Pasta "Benefcios"

Esta pasta contm os campos que definem os tipos de benefcios que a empresa conceder ao
funcionrio. Estas informaes geralmente variam de uma empresa para outra e entre sindicatos
tambm.

Pasta "Controle de Ponto"

Os dados desta pasta possibilitam o controle sobre as marcaes de ponto. Observe os seguintes
dados:

A seqncia inicial, embora no obrigatria, informa a ordem inicial da tabela de horrio padro
para o turno corrente.

O campo "Nr. Crach" indispensvel para a leitura das marcaes a partir do arquivo gerado pelo
relgio de ponto.

A regra de apontamento, definida no campo "Regra Apont.", corresponde regra atual, que ir
regulamentar o apontamento.

Para determinar que as horas extras apuradas para o funcionrio sejam enviadas ao Banco de
Horas, utiliza-se o campo "Acum. B. Horas".

O campo "B. H. p/ Folh." informa que para um determinado funcionrio, as horas registradas no
Banco de Horas podero ser enviadas para a Folha de Pagamento.

Veja tambm

Veja tambm:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 155

Turno de Trabalho

Tabela de Horrio Padro

Leitura das Marcaes

Regras de Apontamento

Clculo Mensal

Fechamento - Banco de Horas

Pasta "Outras informaes"

Esta pasta contm campos com informaes que no se enquadram nas pastas anteriores, porm tm
grande importncia em rotinas Ficha de Registro e outros.

Foto

Pasta "Cargos e Salrios"

A pasta Cargos e Salrios concentra os campos que permitem a integrao com o ambiente Cargos e
Salrios.

Veja tambm

Ambiente Cargos e Salrios

Pasta "Outros"

Esta pasta reserva espao para demais campos que no se enquadrem em qualquer uma das demais
pastas do cadastro.

Relacionar

Esta opo a mesma utilizada no ambiente Acompanhamento de Processos Trabalhistas, por meio da
qual possvel atualizar o Cadastro de Pessoas/Participantes, utilizando como base o Cadastro de
Funcionrios (SRA). Assim, ao execut-la, os registros includos no Cadastro de Funcionrios sero
adicionados base de dados do Cadastro de Pessoas/Participantes.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


156 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Ao acionar o boto "Relacionar" , o Sistema apresenta a janela para "Relacionamento de


Participantes".

Visualizar relacionamento

Este boto permite que o relacionamento entre os cadastros de Pessoas e Funcionrios seja visualizado
no momento da incluso ou alterao dos dados do funcionrio.

Procedimentos

Para visualizar relacionamentos:

1. Em Funcionrios, clique no boto "Visualizar Relacionamento" .

O Sistema apresenta uma janela com o cadastro da pessoa ao qual o funcionrio foi relacionado.

2. Verificado o relacionamento, confirme.

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Centro de Custo

Matrcula

Situao em Folha

C. Sindicato

Nmero de Meses Trabalhados

Funo

Cargo

Pag. Empr. Dom.

Salrio

Sb. Dia til

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 157

% Acid. Trab.

Cat. Func.

Ocorrncia

Categ. SEFIP

Foto

Tipo de Deficincia

Data de Expedio da CTPS

Srie CTPS

Data de Expedio do RG

Nome Completo

* Uso exclusivo no Brasil

Centro de custo

Neste campo deve ser selecionado o cdigo do Centro de custo no qual o funcionrio est alocado. Este
um campo obrigatrio e de extrema importncia para apurao de custos, pois contm a verba para
os salrios dos funcionrios.

Veja tambm

Para mais informaes, consulte o Cadastro de Verbas.

Matrcula

Neste campo deve-se informar o nmero da matrcula do funcionrio. Caso este nmero seja menor
que cinco posies basta teclar [Enter] para que ele passe ao campo imediatamente posterior.
Normalmente, usa-se o mesmo nmero da Ficha de Registro do Funcionrio na empresa.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


158 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Situao Folha

Este campo identifica a situao do funcionrio na empresa, que pode ser:

Situao Normal

Afastado Temporariamente

Demitido

Frias

Transferido
De acordo com a situao definida, os procedimentos de clculos sero diferenciados. As situaes da
folha so relacionadas pela Tabela 31.

Aps seu preenchimento, o sistema altera o status do funcionrio e muda sua cor de classificao na
janela de manuteno da rotina. A classificao determinada aqui apresenta a legenda no browse da
rotina.

Nmero de meses trabalhados

O sistema faz o clculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a data de admisso e demisso
dos funcionrios, porm para funcionrios que por algum motivo estiveram afastados, o usurio poder
informar a quantidade de meses efetivamente trabalhados neste campo.

Funo

Neste campo deve-se selecionar a funo do funcionrio, ou seja, dentro da empresa, definir a principal
atividade exercida por esse funcionrio.

Atravs da funo possvel vincular uma faixa salarial, que pode, automaticamente, preencher o
campo "Salrio" deste cadastro, desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja definido como "F"
(Funo), que j o padro do sistema.

Caso contrrio, se definido como "C" (Cargo), ser atravs da Tabela de Faixa Salarial, definida no
ambiente Cargos e Salrios, e no da funo, que o salrio do funcionrio ser definido.

Veja tambm

Cadastro de Cargos

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 159

Cadastro de Funes

Cargo

Este campo permite identificar o cargo assumido pelo funcionrio, conforme Cadastro de Cargos, sendo
possvel relacionar vrios cargos para uma nica funo, conforme Cadastro de Funes.

Desta forma, as alteraes salariais do funcionrio so gravadas na tabela SR7 - Histrico de alteraes
salariais.

Veja tambm

Cadastro de Cargos

Cadastro de Funes

Salrio

Este campo deve descrever o valor do salrio do funcionrio em cadastro sendo que este valor, pode
ser informado ou preenchido automaticamente, com o salrio cadastrado para a Funo.

Alm disso, o salrio pode ser informado, tambm automaticamente, pela faixa salarial. Isto , ao
informar a funo no campo "Funo", deve-se selecionar na Tabela de Faixa Salarial apresentada, a
faixa salarial daquela funo, conforme cadastrada no ambiente Cargos e Salrios. Para isso, o
parmetro MV_FUNCARG deve ser configurado como "C" (cargo).

Dessa forma, para definir o salrio do funcionrio, possvel selecionar qual a tabela salarial, nvel da
tabela e faixa salarial, atribuindo-se assim o valor da faixa salarial como salrio desse funcionrio.

Caso contrrio, se o parmetro for definido como "F" (Funo), que j padro do sistema, este campo
ser preenchido com o valor informado no campo "Salrio" do Cadastro de Funes.

Importante:
Este campo "Salrio", bem como os demais campos relacionados a salrios de funcionrios, como
"Salrio base para Dissdio", "Tabela Salarial", "Nvel Tabela" e "Faixa Tabela", so exibidos apenas
no Cadastro de Funcionrios, e quando este acessado pelos ambientes de RH, com exceo do
Recrutamento e Seleo de Pessoal, sendo:
Gesto de Pessoal
Ponto Eletrnico
Avaliao e Pesquisa de Desempenho

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


160 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Foto

Este campo permite que a foto do funcionrio seja inserida no sistema, de forma a ser visualizada na
tela do cadastro e na consulta de funcionrios, alm de impressa na respectiva Ficha de Registro.

A imagem deve ser inserida no Repositrio de Imagens do ambiente Configurador, conforme


orientaes do help.

Importante:
Para que a imagem fique ntida no sistema e na impresso, o arquivo com a foto do funcionrio
deve obedecer s seguintes especificaes:
Cores: 256 cores, no mximo
Tamanho: 85 x 66 pixels (altura e largura, respectivamente).

Veja tambm

Rotinas para configurao, visualizao e impresso da foto do funcionrio:

Repositrio de Imagens

Pesquisa Funcionrio

Ficha de Registro

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Cat. Func.

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para


consideraes em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 161

P Pro-labore

S Semanalista

T Tarefeiro

Aos funcionrios cadastrados sob as categorias "P" ou "A" neste campo ser calculado o INSS
automaticamente, com alquota de 11%, conforme determinao legal.

J para os funcionrios sob a categoria "15 - transportador autnomo", um novo item de roteiro
ser includo para seu tratamento.

Pagamento a Empregada Domstica

No processo de Clculo de Imposto de Renda, o Governo da Argentina decretou que os funcionrios que
pagam empregadas domsticas, podem utilizar o valor pago como deduo da base de clculo do
Imposto de Renda. Essa deduo limitada, sendo que esse valor limite ser cadastrado na Tabela de
Imposto de Renda (tabela SFD).

Para isso, este campo "Pag. Emp. Dom" deve ser preenchido com o valor pago mensalmente
empregada domstica a ser deduzido da base de clculo do IR, e na tabela de Imposto de Renda, o
campo "Lim. Emp. Dom" deve ser preenchido com o valor limite de deduo da base de clculo do IR
com empregada domstica por ms.

Alm dos campos, necessrio cadastrar verbas com os identificadores de clculo "674 Pagamento
de Empregada Domstica" e "675 Pagamento de Empregada Domstica dos meses anteriores", pelo
Cadastro de Verbas.

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


162 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Estagirio

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Estagirio

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 163

cadastro.

Situao em Folha

Este campo identifica a situao do funcionrio na empresa, que pode ser:

Situao Normal

Afastado Temporariamente

Demitido

Frias

Transferido
De acordo com a situao definida, os procedimentos de clculos sero diferenciados. As situaes da
folha so relacionadas pela Tabela 31.

Aps seu preenchimento, o sistema altera o status do funcionrio e muda sua cor de classificao na
janela de manuteno da rotina. A classificao determinada aqui apresenta a legenda no browse da
rotina.

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Estagirio

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


164 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Sbado Dia til

Selecione neste campo a opo "Sim" para que o sbado seja considerado, para este funcionrio, como
um dia til, para fins de clculo de dias de frias. Ou "No", caso contrrio.

Dessa forma, no momento do clculo de Proviso de Frias, o perodo de frias calculado para este
funcionrio, considerar os sbados, conforme aqui definido.

Veja tambm

Proviso de Frias

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 165

Estagirio

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Estagirio

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


166 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Estagirio

Tabelas utilizadas

SA6 - Bancos

SI3 - Centros de Custo

SRA - Funcionrios, onde so gravadas suas informaes cadastrais

SRJ - Funes

SR6 - Turnos de Trabalho

SRX - Parmetros

RCP - Trajetria de trabalho - atualizada quando ocorrem movimentaes de incluso de


funcionrios, alterao salarial e de registro patronal, demisso de funcionrios e readmisso.

Parmetros da rotina

MV_ALTSAL

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 167

MV_ENCINSS

MV_FUNCARG

MV_MSBLQL

Pontos de Entrada

GP690SAL

Ponto de entrada utilizado no clculo do Dissdio Retroativo, permitindo desprezar registros indevidos
gravados no Cadastro de Histrico Salarial.

Situao para Utilizao

Suponha que o salrio de um funcionrio tenha sido indevidamente alterado, e que somente aps o
fechamento da folha o erro foi constatado, visto que, neste momento, no mais possvel realizar
ajuste do Cadastro de Funcionrios.

No ms seguinte, o devido acerto foi realizado no cadastro, porm, para manter o histrico de
alteraes salariais, foi necessrio criar um novo tipo de aumento salarial, alm de alterar o registro
indevido no histrico para esse novo tipo.

Durante o clculo do dissdio retroativo, o ponto de entrada utilizado para que o sistema no
considere esse registro de aumento indevido, no momento da pesquisa dos salrios do perodo para
reajuste.

Especificaes do Ponto de Entrada

Execblock GP690SAL

Este ponto de entrada est posicionado na pesquisa dos salrios que sero
Ponto de base para clculo do reajuste, na tabela SR3 - Histrico Salarial. Desta
Chamada forma, em cada registro encontrado no SR3 o ponto de entrada ser
executado.

Parmetro
Nenhum
s

Lgico, sendo: ".T." (true - verdadeiro) ou ".F." (false - falso) Para que o
registro corrente do histrico de salrios seja considerado, o retorno deve
Retorno
ser ".T." (true - verdadeiro). Para que o registro corrente do histrico de
salrios no seja considerado, o retorno deve ser ".F." (false - falso).

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


168 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Funcionrios

O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve ser cuidadosamente
alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, pois representam o mnimo de
informaes necessrias para a utilizao do sistema.

Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha de pagamento,
frias, afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes para a
RAIS, DIRF e SEFIP.

Os funcionrios relacionados so classificados conforme legenda e sua respectiva funo pode


relacionar vrios cargos.

A situao de um funcionrio definida por meio do preenchimento do campo "Sit. Folha" na pasta
"Funcionais". Aps o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do funcionrio e muda a
cor de classificao referente a ele na janela de manuteno da rotina. Quando este campo est em
branco significa que a situao do funcionrio normal.

Para a mesma funo definida a determinado funcionrio, possvel relacionar vrios cargos.

No Brasil, h um tratamento exclusivo para funcionrios, de acordo com a Instruo Normativa INSS/
DC n 87.

Importante:
Para proceder excluso de um funcionrio, necessrio certificar-se de que no existam
quaisquer referncias ao funcionrio em outros arquivos, tais como:
Acumulados Anuais (SRD)
Movimento Mensal (SRC)
Provises (SRF), etc.

O Cadastro de Funcionrios pode ser relacionado ao Cadastro de Pessoas, a fim de fornecer dados de
pessoas que so funcionrios. Este Cadastro de Pessoas utilizado por vrios ambientes do Protheus,
como Ativo Fixo, Acompanhamento de Processos Trabalhistas, Avaliao e Pesquisas de Desempenho,
entre outros.

Seu principal objetivo cadastrar pessoas que mantm algum tipo de relacionamento com a empresa,
que podem ser, por exemplo, funcionrios ou prestadores de servios. Sendo que, em cada ambiente, a
"pessoa" pode assumir diferentes objetivos.

Por exemplo:

No ambiente Ativo Fixo, o objetivo da rotina cadastrar os responsveis pelo uso dos bens do ativo
fixo.

Para permitir esse relacionamento, est disponvel na barra de ferramentas da incluso de

funcionrios, os botes para "Relacionar" e "Visualizar Relacionamento" .

Importante:
Funcionrios autnomos devem ser cadastrados atravs da rotina "Autnomos".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 169

Candidatos aprovados e admitidos so automaticamente inseridos no Cadastro de


Funcionrios, atravs da rotina de "Admisso" no ambiente Recrutamento e Seleo de
Pessoal, seguindo a configurao do parmetro MV_RSPDEPA e do arquivo RSPDEPA.
TXT, que permitem tal integrao.

Est disponvel na barra de ferramentas o boto "Segmentos" que contm o


tratamento para incluso, alterao ou excluso de amarrao dos segmentos
relacionados.

Procedimentos

Para incluir um funcionrio:

1. Em Funcionrios, selecione a opo "Incluir".

Ser apresentada a tela para incluso dos funcionrios, subdividida em pastas:

Pasta "Cadastrais"

Pasta "Funcionais"

Pasta "Nmero de Documentos"

Pasta "Benefcios"

Pasta "Controle de Ponto"

Pasta "Outras Informaes"

Pasta "Cargos e Salrios"

2. Selecione as pastas e preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Na barra de ferramentas, esto disponveis os seguintes botes que permitem realizar o


relacionamento entre Cadastro de Funcionrios e Cadastro de Pessoas:

Relacionar

Visualizar Relacionamento

4. Selecione-os conforme necessidade, seguindo a orientao do help.

5. Confira os dados de todas as pastas e confirme a incluso.

6. No menu, esto disponveis as opes:

Legenda

Conhecimento

7. Selecione-as conforme necessidade e siga as orientaes do help.

Veja tambm

Relacionadas ao Cadastro de Funcionrios esto as seguintes rotinas:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


170 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Cadastro de Pessoas/Participantes

Gesto Funcionrio

Gesto de Funcionrios

Cadastro de Sindicatos

Cadastro de Cargos

Cadastro de Funes

Admisso de Candidatos

Para consultar os dados de Funcionrios cadastrados, o Sistema oferece as seguintes opes de


consulta:

Ficha de Registro

Pesquisa Funcionrio

Para emitir os dados relacionados ao Cadastro de Funcionrios, esto disponveis os seguintes


relatrios:

Cargos e Salrios

Quadro de Funcionrios

Movimentao de Funcionrios

Admitidos/Demitidos

Para mais informaes:

RAIS

DIRF

SEFIP

Pasta "Funcionais"

Esta pasta contm os campos que sero utilizados no clculo da folha de pagamento do funcionrio,
como: data de admisso, horas semanais, horas mensais, categoria, salrio, etc. Alguns dados desta
pasta sero utilizados para informaes na gerao do CAGED, RAIS e SEFIP.

Principais campos a serem destacados nesta pasta:

C. Sindicato

Cargo

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 171

Funo

Nmero de Meses Trabalhados

% Acid. Trab.

Ocorrncia

Categoria Funcionrio

Categ. SEFIP

Importante:
Os campos "Alt. Admisso", "Alt. Opo" e "Alt. CBO", que correspondem a alterao de data
de admisso, de opo do FGTS e do cdigo CBO - Cdigo Brasileiro de Ocupaes do
funcionrio, devem ser definidos com "Sim", caso algum desses dados tenham sido alterados
no ms, ou "No", caso contrrio.
Porm, no sofrendo alterao, no Fechamento Mensal o sistema considera o contedo destes
campos como "No", automaticamente.

Pasta "Nmero de Documentos"

Esta pasta contm os campos para cadastramento dos documentos do funcionrio, e, podero ser
utilizados em rotinas eventuais como relatrios para simples consulta, bem como em rotinas que se
destinam a atender obrigaes trabalhistas e previdencirias, como SEFIP, RAIS, DIRF, etc.

Data Expedio CTPS

Srie CTPS

Data Expedio RG

Importante:
Os campos "Alt. Cart. Prof." e "Alt. PIS", que correspondem a alterao de dados da
carteira profissional e do PIS do funcionrio, devem ser definidos com "Sim", caso algum
desses dados tenham sido alterados no ms, ou "No", caso contrrio.
Porm, no sofrendo alterao, no Fechamento Mensal o Sistema considera o contedo
destes campos como "No", automaticamente.

Pasta "Outras informaes"

Esta pasta contm campos com informaes que no se enquadram nas pastas anteriores, porm tm

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


172 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

grande importncia em rotinas como RAIS, DIRF, Ficha de Registro, etc.

Tipo de Deficincia

Pasta "Outros"

Esta pasta reserva espao para demais campos que no se enquadrem em qualquer uma das demais
pastas do cadastro.

Nome Completo

Principais campos e controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Cdigo Sindicato

Selecione o cdigo do Sindicato ao qual o funcionrio associado, conforme Cadastro de Sindicatos.

Importante:
Os dados do funcionrio sero informados na RAIS como SINDICALIZADO somente quando
constarem verbas, no acumulado, com as seguintes incidncias para RAIS:

"L - Contribuio Associativa 1 Ocorrncia"

"M - Contribuio Associativa 2 Ocorrncia"

Para enviar o CNPJ das entidades sindicais de empregados, beneficiadas com as Contribuies
Sindical, Associativa, Assistencial e Confederativa, o sistema utiliza o CNPJ do Sindicato
informado no cadastro de Sindicatos e conforme cdigo selecionado no Cadastro de
Funcionrios, no campo "C. Sindicato".

Caso este no seja o sindicato correto, deve-se informar o CNPJ correto manualmente, via
programa GDRAIS.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 173

Cargo

Este campo permite identificar o cargo assumido pelo funcionrio, conforme Cadastro de Cargos, sendo
possvel relacionar vrios cargos para uma nica funo, conforme Cadastro de Funes.

Desta forma, as alteraes salariais do funcionrio so gravadas na tabela SR7 - Histrico de alteraes
salariais, e estes dados so utilizados para o controle de PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio.

Veja tambm

PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio

Cadastro de Cargos

Cadastro de Funes

Funo

Neste campo deve-se selecionar a funo do funcionrio, ou seja, dentro da empresa, definir a principal
atividade exercida por esse funcionrio.

Atravs da funo possvel vincular uma faixa salarial, que pode, automaticamente, preencher o
campo "Salrio" deste cadastro, desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja definido como "F"
(Funo), que j o padro do sistema.

Caso contrrio, se definido como "C" (Cargo), ser atravs da Tabela de Faixa Salarial, definida no
ambiente Cargos e Salrios, e no da funo, que o salrio do funcionrio ser definido.

Quando a funo do funcionrio alterada, o sistema verifica a configurao do parmetro MV_ALTSAL


que, se igual a "S" (Sim), altera automaticamente o C.B.O. - Cdigo Brasileiro de Ocupao - e o
salrio do funcionrio, conforme o Cadastro de Funes. Caso contrrio, se definido como "N" (No), o
campo "Salrio" no preenchido, permitindo que seja informado manualmente.

Veja tambm

Cadastro de Cargos

Cadastro de Funes

Tabela de Faixa Salarial

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


174 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Nmero de meses trabalhados

O sistema faz o clculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a data de admisso e demisso
dos funcionrios, porm para funcionrios que por algum motivo estiveram afastados, o usurio poder
informar a quantidade de meses efetivamente trabalhados neste campo.

Esta informao ser utilizada na emisso da RAIS, em clculos de 13 salrio e frias.

Veja tambm

RAIS

% Acid. Trab.

Este campo deve informar qual o percentual a ser pago ao funcionrio na aposentadoria especial, em
decorrncia de acidente de trabalho, podendo variar conforme o grau de risco, se: leve, mdio ou
grave.

Os percentuais indicam, respectivamente:

4% Aposentadoria especial aps 15 anos

3% Aposentadoria especial aps 20 anos

2% Aposentadoria especial aps 25 anos

Importante:
Este campo deve ser informado somente se for diferente do percentual do centro de custo e do
parmetro "Encargos da empresa".

Incidncia legal

Os percentuais de acidente de trabalho tm fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n


87 de 27.03.2003 DOU de 28.03.2003, que dispe sobre a contribuio adicional para o financiamento
da aposentadoria especial.

A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado Cooperativa
de Trabalho que presta servios diretamente empresa contratante, j que estaro includos na folha
de pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 175

No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho, pois o
valor pago pela tomadora de servio incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestao de servio da cooperativa, tendo em vista que esta ser responsvel pelos descontos sobre o
valor pago aos autnomos.

Veja tambm

Registro CAT

Instruo Normativa INSS DC n 87

Ocorrncias

As ocorrncias referem-se aos cdigos dos agentes nocivos aos quais o funcionrio seja exposto na lida
de sua funo, conforme Tabela de Ocorrncias disponvel no manual do SEFIP.

Os cdigos so:

01 No exposio a agente nocivo

Exposio a agente nocivo (aposentadoria especial aos


02
15 anos de trabalho

Exposio a agente nocivo (aposentadoria especial aos


03
20 anos de trabalho

Exposio a agente nocivo (aposentadoria especial aos


04
25 anos de trabalho

Este campo deve ser informado em conformidade com o campo "% Acid. Trab." neste cadastro. E, a
partir da informao do percentual e do cdigo, o Sistema efetua, automaticamente, o clculo do valor
da aposentadoria especial, gerando a verba de base cadastrada com o identificador "150".

Importante:
Para que o Sistema gere a verba de base (identificador "150") por funcionrio, o parmetro
MV_ENCINSS deve estar habilitado.

Incidncia legal

As ocorrncias tm fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n 87 de 27.03.2003 DOU de


28.03.2003, que dispe sobre a contribuio adicional para o financiamento da aposentadoria especial.

A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado a Cooperativa
de Trabalho, que presta servios diretamente empresa contratante, j que estaro includo na folha
de pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.

No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho pois, o

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


176 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

valor pago pela tomadora de servio incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestao de servio da cooperativa, ficando a cooperativa responsvel pelos descontos sobre o valor
pago aos autnomos.

Veja tambm

Gerar SEFIP

Registro CAT

Instruo Normativa INSS DC n 87

Data Expedio RG

Neste campo informe da data de expedio do RG - Registro Geral do funcionrio.

Esta informao solicitada na emisso do relatrio CAT - Comunicado de Acidente do Trabalho, na


ocorrncia de acidente com o funcionrio.

Srie CTPS

Informe neste campo o nmero da srie da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdncia Social do
funcionrio.

Importante:
Para fins de gerao da RAIS, importante observar se o funcionrio estrangeiro que, neste
caso, a srie da carteira de trabalho pode conter letras.

Assim, para o preenchimento deste campo, deve-se alterar, via ambiente Configurador, o
formato de edio do campo RA_SERCP para "@!" (Tabela SRA Cadastro de Funcionrios).

O mesmo procedimento deve ser efetuado para o campo "Nr. Srie" da tabela SR2 RAIS.

Veja tambm

RAIS

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 177

Data Expedio CTPS

Neste campo informe da data de expedio da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdncia Social do
funcionrio.

Esta informao solicitada na emisso do relatrio CAT - Comunicado de Acidente do Trabalho, na


ocorrncia de acidente com o funcionrio.

Tipo de Deficincia

Este campo deve ser preenchido quando o funcionrio for portador de alguma limitao fsica ou
mental, definido no campo "Deficiente Fsico" como "Sim", para fins de gerao da RAIS, a partir do
ano-base 2006, sendo as opes:

fsica

auditiva

visual

mental

mltipla

reabilitado

Categ. SEFIP

A categoria do trabalhador considerada para a gerao do SEFIP, e deve ser informada conforme
"Tabela de Categorias do SEFIP" (manual SEFIP).

Aos funcionrios cadastrados sob as categorias "P" ou "A" no campo "Cat. Func.", ser calculado o
INSS automaticamente, com alquota de 11%, conforme determinao legal.

J, os funcionrios sob a categoria "15 - transportador autnomo", um novo item de roteiro deve ser
includo para seu tratamento.

Importante:
As categorias cadastradas neste campo que classifiquem o contribuinte individual como
"transportador" (categorias 15 ou 18 ou 25), devem ser calculadas com reduo da base de
clculo, conforme estabelecido na Seo V do Captulo III - Ttulo III da IN/INSS/DC n 71, de
10 de maio de 2002.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


178 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Incidncia legal

A categoria do funcionrio para SEFIP tem fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n 87
de 27.03.2003 DOU de 28.03.2003, que dispe sobre a contribuio do segurado contribuinte individual
que presta servio empresa, alm do imposto de renda do contribuinte individual na categoria 15 -
carreteiros/transportadores (fundamentao legal - Lei n 7.713 de 22.12.88).

A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado a Cooperativa
de Trabalho, que presta servios diretamente empresa contratante, j que estar includo na folha de
pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.

No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho pois, o
valor pago pela tomadora de servio incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestao de servio da cooperativa, ficando a cooperativa responsvel pelos descontos sobre o valor
pago aos autnomos.

Veja tambm

Gerar SEFIP

Instruo Normativa INSS DC n 87

Categoria Funcionrio

A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes


em clculos de impostos como INSS.

As categorias disponveis no sistema so:

M Mensalista

S Semanalista

Horista

T Tarefeiro

P Pro-labore

Professor

Autnomo

Estagirio

Aos funcionrios cadastrados sob as categorias "P" ou "A" neste campo ser calculado o INSS
automaticamente, com alquota de 11%, conforme determinao legal.

J para os funcionrios sob a categoria "15 - transportador autnomo", um novo item de roteiro
ser includo para seu tratamento.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 179

Importante:
As categorias cadastradas neste campo que classifiquem o contribuinte individual como
"transportador" (categorias 15 ou 18 ou 25) devem ser calculadas com reduo da base de
clculo, conforme estabelecido na Seo V do Captulo III - Ttulo III da IN/INSS/DC n 71, de
10 de maio de 2002.

Incidncia legal

A categoria do funcionrio tem fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n 87 de


27.03.2003 DOU de 28.03.2003, que dispe sobre a contribuio do segurado contribuinte individual
que presta servio empresa, alm do imposto de renda do contribuinte individual na categoria 15 -
carreteiros/transportadores (fundamentao legal - Lei n 7.713 de 22.12.88).

A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado Cooperativa
de Trabalho, que presta servios diretamente empresa contratante, j que estar includo na folha de
pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.

No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho, pois o
valor pago pela tomadora de servio incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestao de servio da cooperativa, tendo em vista que esta ser responsvel pelos descontos sobre o
valor pago aos autnomos.

Veja tambm

Instruo Normativa INSS DC n 87

Nome Completo

Este campo permite armazenar o nome completo do funcionrio, com mais de 30 caracteres (diferente
do campo "Nome", que armazena at 30 caracteres), devido exigncia de alguns documentos legais.

Com isso, para as rotinas listadas a seguir, se houver contedo informado no campo "Nome Completo",
este ser considerado em lugar do campo "Nome":

Gerar SEFIP;

GRRF Eletrnica;

Integrao Word;

Opo "Impresso" da GRFC na rotina de Resciso, selecionando no parmetro "Tipo Formulrio" o


item "GRFC Zebrado" ou "GRFC Grfico";

Opo "Impresso" na rotina Resciso, selecionando no parmetro "Tipo Formulrio" o item "Resc.
Zebrado" ou "Resc. Pr-impresso".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


180 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Motoristas

Ambiente SIGAOMS - Gesto de Distribuio

No ambiente SIGAOMS esta rotina utilizada para registrar as informaes bsicas dos motoristas,
indicando tambm qual seu cdigo como fornecedor, para que possam ser gerados os dbitos contra
eles no acerto financeiro.

Os motoristas cadastrados so posteriormente associados a um veculo e este por sua vez a uma carga.
Assim, aps a entrega da carga efetuada a prestao de contas na movimentao acerto de cargas e
no financeiro.

Ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes

No ambiente SIGATMS, esta rotina utilizada para cadastrar as informaes referentes aos motoristas
que prestam servios transportadora; podem ser registrados os motoristas prprios (funcionrios),
agregados ou terceiros. Permitindo realizar controles pertinentes aos motoristas, como: adiantamentos,
despesas, contratos de carreteiro, ttulos financeiros a pagar e outros.

Procedimentos

Para incluir motoristas:

1. Em "Motoristas", selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a janela "Cadastro de Motoristas - Incluir", dividida em pastas:

Pastas "Cadastrais"

Pasta "Pessoais" - esta apresentada apenas no ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes.

Pasta "Documentos" - esta apresentada apenas no ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes.

2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de motoristas, veja a tabela "DA4 - Cadastro de Motoristas" no tpico
Consulta Cadastro Genricos.

Veja tambm os tpicos:

Ajudantes

Veculos

Movimento de Motoristas

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 181

Pasta "Cadastrais"

Nesta pasta, so informados os dados cadastrais do motorista: cdigo, *tipo do motorista (prprio,
terceiro ou agregado), fornecedor, *matrcula, nome do motorista, endereo, bairro, cidade, estado,
CNPJ/CPF, telefone, ajudantes, *telefone recados, *nmero do segurado, *carga pesada, *bloqueado, *
foto, *carga perigosa, etc.

* Estes campos so apresentados apenas no ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes.

Campo "Tipo do Motorista":

Motorista Prprio funcionrio da transportadora.

Se esta opo for selecionada importante preencher o campo "Matrcula" do funcionrio que ser
utilizado para a gerao do prmio do motorista na folha de pagamento (no ambiente Gesto de
Pessoal).

Terceiro motorista que eventualmente presta servios para transportadora e tem contrato de
prestao de servio.

Agregado motorista que constantemente presta servios para a transportadora e tem contrato de
prestao de servio.

Veja tambm

Consulte tambm o tpico Contrato de Carreteiro.

Pasta "Pessoais"

Nesta pasta, so informados os dados pessoais do motorista: nome do pai, nome da me, cor da pele,
cor do cabelo, cor da barba, cor dos olhos, sinais, altura, peso, data de nascimento, estado civil, entre
outros.

Pasta "Documentos"

Nesta pasta, so informados os dados relacionados aos documentos do motorista: nmero da CNH
(Carteira Nacional de Habilitao), nmero do registro da CNH, data expedio da CNH, data de
vencimento da CNH, nmero do RG, rgo emissor, estado origem, etc.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


182 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas Utilizadas

DA4 - Cadastro de Motoristas

Repositrio de Imagens

Alguns cadastros e rotinas do sistema permitem a associao de imagens, porm, para sua utilizao
necessrio cadastr-las neste repositrio que permite a manipulao de informaes grficas.

Procedimentos

Para sua utilizao, o usurio deve seguir os procedimentos abaixo:

1. Caso queira associar uma imagem a um arquivo que no possua um campo para "Foto", crie um
campo para conter a figura bitmap, conforme descrito no item "Base de Dados do ambiente
Configurador. Este nome deve ser composto pela identificao do arquivo seguida da palavra
Bitmap.
Exemplo:

Nome do Campo Tipo Tamanho

B1_BITMAP Caracter 8

Neste exemplo, temos um campo relacionado no Cadastro de Produtos (SB1) que quando ativado
deve mostrar um bitmap.

2. Ao ser selecionada a opo Imagens, ser apresentada a janela "Repositrio de Imagens" onde
so relacionadas as imagens bitmap a serem utilizadas no Sistema.

3. Clique no boto "Incluir" para adicionar um arquivo de imagem bitmap na relao. O Sistema
apresenta uma janela para informao da localizao e seleo do arquivo.

Os bitmaps adicionados estaro em um nico arquivo gerado pelo prprio Protheus (SIGAADV.
BMR).

4. Clique nas opes Normal/Ajustado para ampliar (zoom)/restaurar a visualizao da imagem.

5. A parte inferior da janela apresenta os seguintes botes para manuteno das imagens:

Botes Funo

Excluir Marca um arquivo da relao para eliminao.

Caso o usurio tenha removido o arquivo de imagem bitmap do


Salvar disco e queira restaur-lo, deve clicar sobre o nome do arquivo
na relao e, em seguida, no boto Extrair.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 183

Ok Confirmar as alteraes e finaliza a rotina.

6. Aps a configurao, o usurio pode acessar o arquivo em que o campo foi criado (passo 1).

O campo criado apresenta a identificao Imagem.

7. Clique sobre o campo para associar uma imagem bitmap ao registro.

apresentada a janela de Repositrio de Imagens.

8. D um duplo clique sobre o nome do arquivo de imagem a ser associado e, em seguida, sobre o
boto "OK" para confirmar.

Dica:
Para cadastrar novos campos nos arquivos que controlam o Log de Registros, veja o tpico Base
de Dados.

Tabelas Utilizadas

SIGAADV.BMR - Repositrio de Imagens

SIGAADV.BMD - Banco de dados para manuteno das imagens cadastradas.

SIGAADV.BMI - Arquivo de ndice

Filiais

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Cadastros Bsicos / Filial,
possvel visualizar esta rotina.

Ela permite associar a filial do Sistema , a informao da mdia esperada de quilometragem por litro
para esta filial, o grupo em que est inserida e os funcionrios responsveis pelos processos de gesto
da frota, com as respectivas contas de email.

Os processos disponveis para escolha so: Oficina, Pneus, Multas, Sinistros e Todos. A informao da
mdia de quilmetros esperada para esta filial ser utilizada no relatrio "Indicadores de Consumo de
Combustvel", para servir de parmetro comparativo contra a mdia de quilmetro realizada.

Procedimentos

Para incluir uma filial:

1. Na janela de cadastro de Filial, selecione a opo "Incluir".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


184 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help e conforme a gravao.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TSK - Responsveis pela filial

TSL - Especificaes de filiais

Grupo de Filiais

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Cadastros Bsicos / Grupo de
Filial, possvel visualizar esta rotina. Ela permite atribuir cdigo e descrio a um grupo e determinar
seu responsvel. Esse grupo ser associado a cada filial do Sistema e servir como referncia para o
destino dos workflows de alertas de gesto, que podero ser configurados a partir das rotinas
operacionais do produto.

Procedimentos

Para incluir um grupo de filiais:

1. Na janela de cadastro de Grupo de Filiais, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

3. Confirme o cadastro.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 185

Tabelas

TRW - Grupo de filiais

Cadastro de Operao

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Bsicos / Cadastro
Operao possvel acessar esta rotina. A operao caracteriza um ponto de controle dentro de cada
centro de custo, por isso obrigatoriamente precisa ser vinculada a ele.

Ex: o Centro de Custos Transporte e as Operaes dentro dele so: Distribuio, Coleta,
Transferncia, etc. Este cadastro facilita ao usurio obter relatrios e consultas por meio da operao.

Procedimentos

Para cadastrar uma operao:

1. Na janela de cadastro de Operao, preencha os campos conforme orientao do help de campo.

2. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TSZ Cadastro de Operao

Tabela de municpios

Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais de municpio
do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.

Com a opo visualizao da tabela de cdigos de municpio do IBGE possvel facilitar o


preenchimento do campo "Municpio" com base nas informaes dessa tabela.

Na rotina de cadastro de clientes e/ou fornecedores, o usurio ter a opo de consultar essa tabela,

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


186 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

por meio do campo "cdigo do municpio", clicando no boto . Aps selecionar o cdigo desejado,
o texto ser automaticamente preenchido no campo "Municpio".

Esta tabela tambm facilita o correto preenchimento da Nota Fiscal Eletrnica.

Importante:

Esta rotina foi implementada para adaptao correspondente "Controle de Morada" utilizada
no pas.

Procedimentos

Para incluir um cdigo de municpio (concelho):

1. Em Cadastro de municpio, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo.

3. Para finalizar, confirme os dados digitados.

Veja tambm

Tabela utilizada

Nota Fiscal eletrnica

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional a base para todos os controles do ambiente Gesto Ambiental, nela so
relacionados, de forma hierrquica, os locais ou processos que geram aspectos e impactos ambientais
que devem ser avaliados e monitorados, bem como permite integrar as funes dos funcionrios da
empresa, atravs da descrio de cargos e funes relativas questo ambiental.

A empresa deve possuir um organograma que demonstre que suas inter-relaes esto bem definidas e

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 187

comunicadas em toda a empresa. A direo da empresa deve definir um ou mais profissionais para que
seja o representante dos assuntos especficos da Gesto Ambiental.

O objetivo desta rotina prover uma viso grfica da estrutura da empresa e os responsveis,
facilitando a identificao dos processos ou locais onde existem aspectos ambientais (viso SGA),
funes e tarefas de riscos (viso MDT) e/ou bens para controle das manutenes (viso MNT).
Portanto, a estrutura organizacional permite criar trs vises: uma para o ambiente de Gesto
Ambiental, outra para o ambiente de Medicina e Segurana do Trabalho e uma terceira para o ambiente
de Manuteno de Ativos.

Com o recurso de cpia de estrutura entre estes ambientes, possvel criar uma estrutura padro para
o ambiente de Gesto Ambiental e copi-la, por exemplo, para o Manuteno de Ativos e, ento, incluir
os bens nos locais apropriados; da mesma forma, copi-la para o ambiente Medicina e Segurana do
Trabalho e, ento, incluir as funes e tarefas de riscos existentes em cada local.

A estrutura pode conter vrios nveis de detalhamento. Cada nvel possui uma identificao que pode
ser referente ao organograma da empresa, locais, processos etc.

Integrao com Controle de Documentos - SIGAQDO

O Gesto Ambiental permite vincular documentos controlados pelo SIGAQDO aos nveis da estrutura,
como por exemplo, instrues ou procedimentos de trabalho, e tambm relacionar os participantes do
processo.

Isto garante que a qualquer alterao dos documentos, os participantes recebero por e-mail uma
mensagem para leitura.

Procedimentos

Para cadastrar uma estrutura organizacional para o Gesto Ambiental:

1. Ao ser selecionada a opo "Estrutura Organizacional" pela primeira vez, ser apresentada uma
janela para incluso.

Nas prximas vezes em que esta opo for acessada, ser apresentada a estrutura j criada para
alterao.

2. No campo "Identificao", informe um nome que representa a estrutura organizacional que ser

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


188 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

cadastrada, pode ser o nome da empresa, o processo macro de controle ambiental ou outro.

3. No campo "Responsvel", selecione a pessoa responsvel pelo controle e manuteno do sistema de


gesto ambiental. O nome do responsvel apresentado automaticamente.

A rea de montagem da estrutura apresenta o nome informado para identificao da estrutura.

4. Para incluir um nvel na estrutura, na rea de montagem, clique sobre a identificao da estrutura
para selecion-la e, em seguida, ou clique com o boto direito.

Se clicado o boto direito ser apresentado um pequeno menu na parte inferior da tela, com as
opes "Identificao" e "Excluir". Clique sobre a opo "Identificao".

Ser apresentada a janela "Identificao" para informao dos dados do processo deste nvel
organizacional.

5. O campo "Cdigo" incrementado automaticamente.

6. Informe os demais dados conforme o help de campo.

7. Se estiver em uso o ambiente Controle de Documentos, possvel vincular um documento ao nvel


organizacional, clicando no boto "Documentos Relacionados" .

Ser apresentada uma janela para seleo dos documentos.

8. Clique com o boto direito na rea vazia. Ser apresentado um pequeno menu de opes.

9. Selecione a opo "Novo".

Ser apresentada uma janela com a relao dos documentos existentes.

10. Selecione o documento e confirme.

Um cone do Microsoft Word apresentado na rea de documentos relacionados.

11. Clique no boto "OK" para confirmar o vnculo com o documento.

12. Agora, selecione as pessoas que trabalham nesta rea, clicando no boto "Participantes".

Ser exibida a janela de participantes. Os participantes so selecionados pela funo que ocupam.

13. Clique no boto "Funo" e com duplo clique marque as funes dos participantes deste nvel da
organizao.

Na parte inferior da janela, sero relacionados j marcados todos os funcionrios que possuem esta
funo.

14. Se algum funcionrio no deve ser relacionado, desmarque com um duplo clique.

15. Clique no boto "OK" para confirmar os participantes escolhidos.

A janela de identificao do nvel reapresentada.

16. Se os ambientes Medicina e Segurana do Trabalho e Manuteno de Ativos estiverem implantados,


possvel copiar este nvel da estrutura organizacional para esses ambientes, e associar as tarefas e
funes (MDT), e os equipamentos utilizados (MNT), respectivamente.

17. Para levar o nvel editado para as estruturas dos ambientes SIGAMDT e SIGAMNT, marque as caixas
de verificao apresentadas na parte inferior da janela..

Se existirem outros nveis (filhos) vinculados ao nvel editado (pai), ser apresentada uma janela
solicitando a escolha do que deve ser copiado: repassar todos os filhos ou escolher os filhos.

Se selecionada a opo "Escolher os filhos", ser exibida a janela Filhos, permitindo a marcao
individual dos nveis que devem ser copiados.

18. Aps a configurao do processo, clique no boto "OK" para confirmar a sua incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 189

19. Proceda a incluso dos demais nveis da organizao, posicionando o cursor sobre o nvel superior e,
em seguida, clicando com o boto direito do mouse e selecionando a opo de "Identificao".

20. Observe como a estrutura fica montada.

Procedimentos

Para cadastrar uma estrutura organizacional para o Medicina e Segurana do Trabalho:

1. Se na montagem da estrutura os nveis foram copiados para o ambiente SIGAMDT, clique na sua
caixa de verificao apresentada na parte inferior da janela, para associar as tarefas e as funes de
risco dos nveis.

A janela de estrutura redesenhada com os nveis que foram marcados para o ambiente SIGAMDT.

2. Clique sobre o processo em que devem ser vinculadas as tarefas e funes de risco. Em seguida,
clique o boto direito do mouse e selecione, no menu apresentado, a opo "Tarefa".

Ser exibida uma janela para seleo da tarefa.

3. Selecione a tarefa e confirme.

A janela de estutura reapresentada.

4. Agora, clique o boto direito do mouse e selecione a opo "Funo".

Ser exibida uma janela para seleo da funo.

5. Selecione a funo e confirme.

6. Repita estes procedimentos para associar as tarefas e funes aos demais nveis de processo.

7. Observe como fica a estrutura montada.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


190 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Com este procedimento, ser possvel ter um controle mais abrangente dos riscos a que os
funcionrios desta funo esto expostos neste nvel de processo.

Procedimentos

Para cadastrar uma estrutura organizacional para o Manuteno de Ativos:

1. Se na montagem da estrutura os nveis foram copiados para o ambiente SIGAMNT, clique na sua
caixa de verificao apresentada na parte inferior da janela, para associar os equipamentos (bens)
de cada nvel.

A janela de estrutura redesenhada com os nveis que foram marcados para o ambiente SIGAMNT.

2. Clique sobre o processo em que devem ser vinculados os equipamentos. Em seguida, clique o boto
direito do mouse e selecione, no menu apresentado, a opo "Bem".

Ser exibida uma janela para seleo do bem.

3. Selecione o bem e confirme.

A janela de estrutura reapresentada.

4. Repita estes procedimentos para associar os equipamentos aos demais nveis de processo.

5. Observe como fica a estrutura montada.

Com este procedimento, ser possvel ter um controle mais abrangente dos equipamentos que
devem ter planos de manuteno preventiva neste nvel de processo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 191

Excluir nveis de processos

Em todos os nveis de processos, ao ser clicado o boto direito do mouse, deve-se selecionar a opo
"Excluir" para remover o nvel posicionado.

Caractersticas

Programa de cadastramento das caractersticas que sero utilizadas na montagem da ficha tcnica de
cada Bem. As caractersticas no so vinculadas a nenhum Bem ou Famlia em particular.

Para facilitar a localizao das caracteristicas pertinentes a caso especifico, aconselha-se a montagem
de cdigo que permita esta facilidade.

Procedimentos

Para incluir uma Caracterstica:

1. Na janela de Caractersticas, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPR - Caractersticas - Utilizado para gravar as caractersticas.

Localizao

Programa de cadastramento das localizaes que podero ser utilizadas pelo ambiente Manuteno de
Ativos - Gesto de Frotas. As localizaes so utilizadas na montagem da estrutura de cada Bem, bem
como no controle de garantia do Bem. Assim, a montagem deste cadastro deve considerar estas duas
possibilidades.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


192 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para incluir uma Localizao:

1. Na janela de Localizao, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPS - Localizaes - Utilizado para gravar localizaes.

Famlia de Bens

Programa de cadastramento das famlias de bens que sero utilizadas pelo Sistema. Quando do
cadastramento de bens da manuteno, o usurio dever informar a que famlia este pertence.

Os relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas famlias,
permitindo uma melhor anlise das informaes do sistema.

Exemplos: Prdios, Tornos, Veculos, etc. Tambm ser possvel executar um plano de manuteno
para uma seleo de famlia de bens.

O sistema tambm permite o cadastramento de padres de bens, estrutura e manuteno para as


famlias. Atravs desta facilidade o usurio poder cadastrar as caractersticas genricas de cada
cadastramento, diminuindo consideravelmente a tarefa de implantao do sistema.

Monitoramento e Medio - Ambiente Gesto Ambiental

Para o ambiente Gesto Ambiental, esta rotina tem por finalidade o cadastramento das famlias da
fonte geradora de impactos e resduos.

Quando houver o cadastramento de fonte geradora da manuteno, o usurio dever informar a que
famlia esta pertence.

Os relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas famlias,
permitindo uma melhor anlise das informaes do Gesto Ambiental. Tambm ser possvel executar
um planejamento para uma seleo de famlia de fonte geradora.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 193

Procedimentos

Para incluir uma Famlia de Bens:

1. Na janela de Famlia de Bens, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

ST6 - Famlias de Bens - Utilizado para gravar as Famlias.

Modelos

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Modelo", possvel
visualizar esta rotina.

Ela permite cadastrar os diversos modelos de pneus que a empresa utiliza na frota. Somente os
modelos originais sero cadastrados nesta rotina. Os atributos desse cadastro so: tipo do modelo,
descrio do tipo de modelo e fabricante.

Procedimentos:

Para incluir um Modelo:

1. Na janela de cadastro de Modelo, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

Tabelas

TQR - Tipo Modelo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


194 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

TQN - Entrada Manual dos Abastecimentos.

Fabricantes de Bens

Esta rotina permite o cadastramento dos fabricantes dos Bens controlados pelo sistema. Pela utilizao
deste tipo de informao, apesar de no obrigatria para o sistema, o usurio poder efetuar anlise de
utilizao e disponibilidade de equipamentos similares mas de fabricantes diferentes.

Procedimentos

Para incluir um Fabricante de Bens:

1. Na janela de Fabricante de Bens, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

ST7 - Fabricante de Bem - Utilizado para gravar a rotina.

Status

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Status possvel
visualizar essa rotina. Ela permite cadastrar os status para as categorias Bem, Veculo integrado ao
TMS, Pneu e Veculos sem integrao. Esses status sero atribudos aos bens durante o processo de
operao. Para que nos diversos pontos do Sistema seja possvel a checagem e mudana de status
para um bem da categoria Pneu, necessrio configurar um parmetro especfico e o cdigo do status
cadastrado. Abaixo, se relacionam os status e os parmetros que devem estar associados ao bem:

Status para pneu em Estoque - MV_NGSTEST

Status para pneus em Transito - MV_NGSTATR

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 195

Status para Aguardando Analise Tcnica - MV_NGSTAT

Status para Removido de Servio - MV_NGSTARS

Status para Aguardando Reforma - MV_NGSTAGR

Status para Aguardando Conserto - MV_NGSTAGC

Status para pneu Aplicado - MV_NGSTAPL

Status para Estoque Novo - MV_NGSTAEN

Status para Estoque Usado - MV_NGSTAEU

. Status para Estoque Reformado - MV_NGSTAER

Por exemplo: Se o cdigo do Status para pneu em estoque for 001, o parmetro MV_NGSTEST dever
ser igual a 001.

Procedimentos

Para incluir um Status:

1. Na janela de cadastro de Status, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TQY - Status

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


196 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Bens Padres

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Bens Padro, poss
vel acessar essa rotina. Ela permite o cadastro de bens padres. O bem padro servir como modelo
para o cadastramento de bens. Seu objetivo agilizar a execuo da atividade de cadastramento, que
uma tarefa que consome muito tempo na implantao. Este padro cadastrado para uma famlia em
que os bens mantm grande similaridade de dados.

Quando do cadastramento do bem, o usurio poder optar pela implantao e utilizao do padro,
sendo que o Sistema adotar todas as informaes do padro, ficando para o usurio somente a tarefa
de modificar as informaes que no se aplicam ao bem em questo.

Alm das caractersticas bsicas e documentacionais de cada padro, o usurio poder tambm
fornecer informaes de variao de uso conforme um padro de sazonalidade e as caractersticas
especficas de cada padro. As caractersticas especficas tem por objetivo permitir ao pessoal de execu
o da manuteno um melhor conhecimento do equipamento a ser manipulado.

Nesta rotina existem 3 folders:

Folder Bem Padro - Incluir = Esse folder possibilita cadastrar as peculiaridades dos dados de uma
famlia, sendo que os campos Famlia e Tipo Modelo so obrigatrios.

Folder Caractersticas = Esse folder possibilita cadastrar as caractersticas de uma famlia. Exemplo:
altura, capacidade, peso, etc.

Folder Peas Reposio = Nesse folder possibilita informar as peas de reposio, a quantidade, sua
criticidade e tempo de garantia do produto que ser aplicado na manuteno. Quando na rotina
Bens for informado no campo "Padro Famlia" = "Sim", ser possivel visualizar e reportar as peas
de reposio nas OS (corretivas e preventivas).

Importante:
Nessa rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.

Procedimentos

Para incluir um Bem Padro:

1. Na janela de Bem Padro, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso subdividida em Folders.

2. Informe os dados do folder Bem Padro - Incluir.

3. Informe os dados do folder Caractersticas.

4. Informe os dados do folder Peas Reposio.

5. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

6. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 197

Veja tambm

Tabelas utilizadas

Bem

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Controle de Oficina / Bens /
Bens", possvel visualizar esta rotina.

Esta rotina permite o cadastramento dos bens que tero as suas manutenes controladas pelo
sistema. Um bem cadastrado neste arquivo poder vir a ser planejado para inmeros servios de
manuteno.

Alm das caractersticas bsicas e documentacionais de cada bem, sero solicitadas informaes de
acompanhamento por contador, quando for o caso de bem com este tipo de comportamento,
informaes de variao de uso conforme um padro de sazonalidade, e as caractersticas especficas
de cada bem. As caractersticas especficas tem por objetivo permitir ao pessoal de execuo da
manuteno um melhor conhecimento do equipamento a ser manipulado. O programa tambm permite
a importao das informaes constantes dos Ambientes de Ativo Fixo e Controle de PCP.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Para o Manuteno de Ativos, voltado para a Gesto de Frotas, esta rotina considera o parmetro
MV_NGMNTFR para tratar mais informaes que podem ser gerenciadas, como por exemplo, status que
o bem se encontra, tipo do modelo, categoria, nota fiscal de compra, data da venda, comprador e nota
fiscal de venda. Tambm considera o parmetro MV_NGMNTMS para tratar informaes relacionadas
aos bens, quando o Sistema trabalha com integrao ao ambiente TMS (Gesto de Transportes). Caso o
parmetro de integrao com o TMS esteja ativo, o Sistema apresentar um novo folder (TMS).

Importante:
Nesta rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.

Para as empresas que no utilizarem o Manuteno de Ativos integrado ao TMS, foicriado um folder
para manter as informaes comuns aos mdulos, folder "Complemento de Veculo".

A rotina tambm considera o parmetro MV_NGPNEUS, que indica se a empresa ir trabalhar com a
Gesto de Pneus. Neste caso, se o parmetro estiver ativo, o sistema apresentar um novo folder,
"Pneu".

Folder "Caractersticas" - Nesta pasta, so relacionadas as caractersticas do bem, bem como os


detalhes de cada caracterstica e sua unidade.

Dica:
Utiliza a tecla [Seta p/ Baixo] para relacionar mais de uma caracterstica.

Folder "Pecas de Reposicao" - Nesta pasta, so relacionadas as peas de reposio necessrias do


bem. Informaes importantes como a quantidade, a criticidade da pea e controle da garantia da
podem ser gerenciados atravs desta pasta.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


198 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Dica:
Utiliza a tecla [Seta p/ Baixo] para relacionar mais de uma pea.

Folder "TMS" - Nesta pasta, so cadastrados informaes especficas de Bens de transportes, como
caminhes e carretas de vrios eixos e modelos. Esta pasta possui integrao com o mdulo de TMS
(Gesto de Transportes) mantendo assim a atualizao simultnea nos mdulos.

Folder "Pneu" - Nesta pasta, so cadastrados informaes especficas de Bens que so pneus.
Informaes importantes como cdigo da medida, sulco atual do pneu, data e hora da medio do
sulco, cdigo da banda atual do pneu e DOT(semana e ano de fabricao do pneu).

Tambm gerenciada atravs desta pasta a quantidade de quilometragem percorrida em todas as


bandas(vidas) do pneu pois, o pneu pode ser restaurado por quatro vezes,mantendo assim o histrico
de cada restaurao.

O campo "Placa Veiculo" permite o relacionamento do pneu com o veculo a que ele pertence. Caso o
sistema esteja configurado para trabalhar com "Esquema Padro", ao informar a placa do veculo,
nmero do eixo, tipo do eixo e posio do pneu, o sistema poder realizar automaticamente a
montagem da Estrutura de Bens.

Folder "Complemento Veiculo" - Nesta pasta, so cadastrados informaes especficas de Bens de


transportes, como caminhes e carretas de vrios eixos e modelos. Caso no seja utilizado integrao
com o mdulo de TMS, esta pasta foi criada para manter algumas informaes essenciais ao veculo,
como Placa, capacidade do tanque, quilometragem por litro, ano e modelo do veculo, chassi, renavam
e cidade do emplacamento.

Fonte Geradora - Ambiente Gesto Ambiental

Para o ambiente Gesto Ambiental, o bem considerado como as possveis fontes geradoras de res
duos. Uma fonte geradora cadastrada nesta rotina poder ser considerada no planejamento para in
meros servios de manuteno. Alm das caractersticas bsicas e documentacionais de cada fonte
geradora, sero solicitadas informaes de acompanhamento por contador, quando a fonte geradora
tiver este tipo de comportamento, informaes de variao de uso conforme um padro de
sazonalidade e as caractersticas especficas de cada fonte geradora. A integrao do mdulo de Gesto
Ambiental com Manuteno de Ativos automtica no necessrio configurar nenhum parmetro.

Procedimentos

Para incluir um Bem:

1. Na janela de Bem, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas.

Informe os dados do folder "Bens", conforme help de campo.

Informe os dados do folder "Caractersticas", conforme help de campo.

Informe os dados do folder "Peas de Reposio", conforme help de campo.

Informe os dados do folder "TMS", conforme help de campo.

Informe os dados do folder "Pneu", conforme help de campo.

Informe os dados do folder "Complemento Veculo", conforme help de campo.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 199

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Bens alguns relatrios:

Bens

Histrico do Bem

Dica:
Nesta rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. possvel consultar,
Manuteno, Histrico, Manut. Estrutura, Ordens de Servio, Histrico do Contador.
Tambm permite incluir o segundo contador de um Bem.

Tabelas

ST9 - Bens. Utilizado para gravar Bens.

SN1 - Cadastro de Ativo Imobilizado. Utilizado para consulta F3.

ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SHB - Centro de Trabalho. Utilizado para consulta F3.

SA2 - Cadastro de Fornecedores. Utilizado para consulta F3.

ST7 - Fabricantes. Utilizado para consulta F3.

SB1 - Descrio Genrica do Produto. Utilizado para consulta F3.

TPJ - Motivos. Utilizado para consulta F3.

Estrutura de Bens

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Estrutura de Bens,
possvel acessar esta rotina. Nela realizado o cadastramento das estruturas dos bens utilizados na
manuteno. Apesar de no ser obrigatrio o cadastramento de estruturas para utilizao do Sistema,
trata-se de um recurso importante para uma boa utilizao do aplicativo. Todo bem utilizado no
cadastramento da estrutura, deve ter sido anteriormente cadastrado, sendo que um bem poder
participar somente de uma estrutura.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


200 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

A decomposio de um bem de grande porte ou complexidade em uma estrutura, permitir o


planejamento de manuteno de componentes em separado, ou do bem pai como um todo. Sempre
que um bem que participa de uma estrutura for mencionado em relatrio de consulta, ser apresentado
o bem pai de mais alto nvel.

Essa rotina apresenta uma alterao no SIX - ndices dos Arquivos, com o objetivo de no permitir a
incluso de um registro anterior ao registro de incluso do histrico de contador.

No menu existe o boto "Rodados", que possibilita a visualizao dos pneus aplicados no bem e
em seus respectivos eixos. Ver "Consulta de Rodados".

Importante:
Nessa rotina, os parmetros MV_NGMNTFR e MV_NGPNEUS devem estar habilitados.

Procedimentos

Para incluir uma Estrutura de Bem:

1. Na janela de Estrutura de Bem, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. No campo "Cdigo", informe o cdigo do bem pai na estrutura. Para este bem, sero informados
componentes na mesma estrutura.

3. Nos campos "Contador", informe o valor da posio do contador quando da modificao da


estrutura.

4. Nos campos "Data Leitura", informe a data em que ocorreu a modificao da estrutura.

5. Nos campos "Hora Leitura", informe a hora em que ocorreu a modificao da estrutura.

6. Clique na rea central, onde sero relacionados os componentes.

7. Clique no boto "Incluir".

Ser apresentada a janela Incluso Componente,

No campo "Cdigo", informe o cdigo do bem filho que participar da estrutura.

No campo "Localizao", informe a localizao do bem filho na estrutura.

No campo "Centro Custo", informe o centro de custo inerente ao bem inserido.

No campo "C. Trabalho", informe o centro de trabalho do bem inerente.

No campo "Calendrio", informe qual ser o calendrio que o bem filho utilizar.

No campo "Data Implant", informe a data no qual o bem filho est sendo aplicado a estrutura.

No campo "Hora Implant", informe a hora em que ocorreu a implantao na estrutura.

No campo "Contador 1", informe o valor do 1 contador.

No campo "Contador 2", informe o valor do 2 contador

8. Clique no boto "Ok" para confirmar.

O Sistema retorna tela de montagem de estrutura apresentando o componente cadastrado como

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 201

subitem da pasta principal.

O Sistema permite a incluso de componentes para todos os nveis da estrutura, selecionando a


pasta desejada.

9. Aps selecionar a pasta qual o componente a ser cadastrado pertencer, clique no boto "Incluir"
e repita a operao de incluso de componentes.

Desta forma, a estrutura do produto principal ser montada de acordo com os componentes
cadastrados para os diversos nveis da estrutura.

10. Repita a operao quantas vezes for necessria para que a estrutura seja completamente montada,
ou seja, at que todos os componentes do produto principal e dos produtos intermedirios sejam
cadastrados assim como todas as matrias-primas.

A parte inferior desta janela, exibe alguns botes que executam as seguintes funes:

Botes Funo

Efetua a incluso de componentes na estrutura

Edita/altera os dados dos componentes cadastrados


na estrutura.

Exclui qualquer um dos componentes da estrutura.

Exibe os dados do componente cadastrado.

Confirma a gravao da estrutura.

Abandona o cadastro de estruturas sem que o


Sistema grave a estrutura que estava sendo criada.

11. Confira a estrutura apresentada e confirme a incluso clicando no boto "Ok ".

Veja tambm

Para verificar as estruturas de bens, consulte o relatrio "Estruturas".

Dica:

Nessa rotina disponibilizado o click da direita do mouse. Ele permite consultar Ordens de
Servio e tambm incluir Ordem de Servio Corretiva.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


202 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

STC - Estrutura. Utilizado para gravar os componentes da estrutura.

TPS - Localizao. Utilizado para consulta F3.

SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3.

SHB - Centro de Trabalho. Utilizado para consulta F3.

SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3.

Estrutura Padro

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Estrutura Padro,
possvel acessar essa rotina. Nela realizado o cadastramento de estrutura padro. A estrutura padro
cadastrada para uma determinada famlia de bens.

Por meio deste cadastro, o usurio informa ao Sistema, qual a famlia de cada componente da
estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de manuteno e se determinado componente
obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel a informao de sua localizao,
permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura.

Importante:
Nessa rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.

Procedimentos

Para incluir uma Estrutura Padro:

1. Na janela de Estrutura Padro, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. No campo "Cdigo", digite o cdigo do bem cuja estrutura ser cadastrada ou pressione [F3] para
selecion-lo. O campo descritivo ao lado do campo cdigo preenchido automaticamente pelo Sistema.

3. No campo "Modelo", digite o cdigo do modelo ou pressione [F3] para selecion-lo. O campo
descritivo ao lado do campo cdigo preenchido automaticamente pelo Sistema.

4. Clique na rea central, em que sero relacionados os componentes.

5. Clique no boto "Incluir".

Ser apresentada a janela Incluso Componente, em que devem ser informados:

No campo "Famlia", digite o cdigo da famlia referente ou pressione [F3] para selecion-lo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 203

No campo "Localizao", digite o cdigo da localizao do bem referente ou pressione [F3] para
selecion-lo.

No campo "Data", digite a data da criao da estrutura ou pressione [F3] para selecion-lo.

No campo "Contador", existem 2 opes, opo Sim/No, caso escolha "Sim", ser consistido as
informaes do bem pertencente famlia inerente na rotina Estrutura Bens, caso "No", no ser
consistido.

No campo "Obrigatrio", existem 2 opes, opo Sim/No, caso escolha "Sim", ser consistido as
informaes do bem pertencente famlia inerente na rotina Estrutura Bens devendo ter posio
obrigatria, caso "No", no ser consistido.

No campo "Bem Ativo", existem 2 opes, opo Sim/No, caso escolha "Sim", ser consistido como
bem ativo e poder ter o contador incrementado, caso "No", no ser consistido.

6. Clique no boto "Ok" para confirmar.

O Sistema retorna tela de montagem de estrutura apresentando o componente cadastrado como


subitem da pasta principal.

O Sistema permite a incluso de componentes para todos os nveis da estrutura, selecionando a pasta
desejada.

7. Aps selecionar a pasta qual o componente a ser cadastrado pertencer, clique no boto Incluir e
repita a operao de incluso de componentes.

Desta forma a estrutura do produto principal ir sendo montada de acordo com os componentes
cadastrados para os diversos nveis da estrutura.

8. Repita a operao quantas vezes forem necessrias para que a estrutura seja completamente
montada, ou seja, at que todos os componentes do produto principal e dos produtos intermedirios
sejam cadastrados assim como todas as matrias primas.

A parte inferior desta janela exibe alguns botes que executam as seguintes funes:

Botes Funo

Efetua a incluso de componentes na estrutura

Edita/altera os dados dos componentes cadastrados


na estrutura.

Exclui qualquer um dos componentes da estrutura.

Exibe os dados do componente cadastrado.

Confirma a gravao da estrutura.

Abandona o cadastro de estruturas sem que o


Sistema grave a estrutura que estava sendo criada.

8. Confira a estrutura apresentada e confirme a incluso clicando no boto "Ok" .

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


204 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

STC - Estrutura Padro. Utilizado para gravar a rotina.

Rodzio

Esta rotina permite a informao de rodzio ocorrido em estrutura de Bem. Este programa alternativo
ao de manuteno de estrutura de Bem, oferecendo maior facilidade para modificaes quando de Bem
com indicao de localizao. O usurio indica qual o Bem, a data e o contador do rodzio, passando a
informar quais os componentes que saram e entraram na estrutura.

Procedimentos

Para incluir um rodzio:

1. Na janela de manuteno de Rodzio, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os dados conforme a orientao do help.

Movimentao do Bem

Esta rotina permite a informao da movimentao de Bem entre Centros de Custos e Centros de
Trabalho. Os componentes do Bem pai tambm sero movimentados, a no ser que exista restrio
estabelecida anteriormente.

Por meio da anlise das informaes cadastradas neste programa, o ambiente Manuteno de Ativos
fornecer o histrico de movimentao e a lotao de custos nos devidos Centros de Custos.

Importante:
Implementou-se novo parmetro MV_NGOSAES no ambiente Manuteno de Ativos, para
habilitar a verificao de existncia de ordem de servio para os bens do tipo filhos da
estrutura de bens, no qual foi reportado ao contador.

Procedimentos

Para incluir uma movimentao do bem:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 205

1. Na janela de Movimentao Bem, selecione o bem e em seguida selecione a opo "Intervalo".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

4. Na Janela de Movimentao Bem, com o bem selecionado, clique na opo "Modificar".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

5. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

6. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPN - Utilizao de Bens. Utilizado para gravar rotina.

SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3.

SHB - Centro de Trabalho. Utilizado para consulta F3.

Etapas Genricas

Esta rotina permite o cadastramento das etapas utilizadas pelo sistema. As etapas cadastradas neste
programa so genricas da empresa, sendo que posteriormente sero utilizadas nos cadastramentos de
manutenes padres e manutenes preventivas.

Ao cadastrar uma etapa genrica o usurio poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da
manuteno o operador do programa pode, alm de indicar a realizao da etapa, informar o que foi
verificado quando da sua execuo. Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever efetuar o
cadastramento de opes. Quanto s opes, uma etapa pode:

1. No conter opes.

2. Indicar que ter vrias opes, mas que no retorno o operador poder selecionar somente uma das
opes apresentadas.

3. Indicar que ter vrias opes, e que no retorno o operador poder selecionar mais de uma opo.

No cadastramento das opes, o usurio dever indicar se a opo permite:

Marcar. Neste caso, o operador estar indicando que a condio relacionada etapa ocorreu.

Ex.: Etapa ==> Verificar condio da pintura.

Opo 1 ==> Boa

Opo 2 ==> Regular

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


206 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Opo 3 ==> Ruim

Neste exemplo, o operador dever somente marcar a condio da pintura.

Informar. Quando esta opo for selecionada, o operador dever informar o que encontrou
quando da execuo da etapa.

Ex.: Etapa ==> Medir Temperatura

Opo 1 ==> Interna

Opo 2 ==> Externa

Neste exemplo, o operador dever informar qual a temperatura interna e externa encontrada. Tambm
no cadastramento das opes o usurio poder indicar que determinado retorno de opo dever gerar
automaticamente uma Ordem de Servio de Manuteno.

Importante
Integrao com o ambiente Controle de Documentos:
Por meio da integrao com o ambiente Controle de Documentos, disponibilizou-se a
possibilidade do vnculo de documentos nas etapas da manuteno e impresso da Ordem de
Servio.

Ex.: Caso a temperatura externa esteja acima de 30C, dever ser gerada automaticamente uma Ordem
de Servio (corretiva ou preventiva). Sempre que uma etapa genrica for modificada, o programa
questionar o operador sobre o procedimento a ser adotado para as etapas padro e de manuteno.

Medies - Ambiente Gesto Ambiental

Esta rotina tem por finalidade o cadastramento das medies (checklist) utilizadas pelo ambiente
Gesto Ambiental. As medies cadastradas neste programa so genricas da empresa, sendo que
posteriormente sero utilizadas nos cadastramentos de monitoramento. Ao cadastrar uma medio, o
usurio poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da medio, o operador do programa pode, alm
de indicar a realizao da etapa, informar o que foi verificado quando da sua execuo.

Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever efetuar o cadastramento de opes.

Procedimentos

Para incluir uma etapa genrica/medies:

1. Na janela de Etapa Genrica/Medies, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 207

Tabelas

TPA - Etapas Genricas. Utilizado para gravar rotina.

STD - rea de Manuteno. Utilizado para consulta F3.

TPC - Opes da Etapa Genrica. Utilizado para gravar rotina das etapas com opes.

ST4 - Servios de Manuteno. Utilizado para consulta F3.

Especialidades

Essa rotina permite o cadastramento de especialidades utilizadas na manuteno. Esse cadastro ser
utilizado para informar as especialidades de cada funcionrio, bem como identificar as especialidades
necessrias para a execuo das manutenes.

Ex: Mecnica, Eltrica, Eletrnica, etc.

Dica:
Nessa rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. Ser possvel efetuar consultas das
rotinas OS - Usa Especialidades, Funcionrios da Especialidade, OS Pendentes.

Procedimentos

Para incluir uma Especialidade:

1. Na janela de Especialidade, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para consultar as Especialidades, veja o tpico OS - Usa Especialidades.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Especialidade o relatrio OS - Usa Especialidades.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


208 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

ST0 - Especialidades. Utilizado para gravar rotina.

Funcionrios

Nesta opo, deve ser realizado o cadastramento dos funcionrios que sero utilizados nos servios de
manuteno da empresa. Ser necessrio informar pelo menos uma especialidade do funcionrio.
Quando houver a execuo de plano de manuteno, os funcionrios sero selecionados conforme o
turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manuteno.

Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como S, os dados comuns ao cadastro de funcionrio da folha


de pagamento e a tabela de funcionrios de manuteno sero atualizados automaticamente. J campo
"Turno" deve ser preenchido manualmente pelo usurio.

Procedimentos

Para incluir um Funcionrio:

1. Na janela de Funcionrios, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Importante:
Se o parmetro MV_NGSALHO estiver como "N", no permitir alterao dos campos
Nome, C.Custo e Salrio.

Veja tambm

Para consultar os Funcionrios, veja o tpico OS - Usa Funcionalidades.

Para consultar os Funcionrios, veja o tpico Funcionrios / Espec.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Funcionrios alguns relatrios:

Especial. Funcion.

OS - Usa Funcion.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 209

Tabelas

ST1 - Funcionrios. Utilizado para gravar rotina.

SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

TP3 - Contrato da Etapa Padro. Utilizado para consulta F3.

Cadastro de Equipes

As empresas que trabalham com turno flutuante, ou seja, perodos rotativos de trabalho, devem
identificar as equipes responsveis pelas manutenes dos equipamentos da empresa por turno de
trabalho, para que seja possvel planejar a disponibilidade do funcionrio indicado como insumo da
manuteno.

O recurso de turno flutuante habilitado pelo parmetro MV_NGFLUT. Caso este parmetro no seja
habilitado para o planejamento das manutenes, ser considerado o campo de turno do cadastro de
funcionrio. Se o parmetro estiver habilitado, ser utilizado o calendrio apropriado da equipe a qual
pertence o funcionrio.

Para cada equipe, pode-se definir vrios calendrios conforme seus turnos de trabalho. A equipe no
pode partilhar mais de um calendrio no mesmo perodo. Exemplo: calendrio 001 para o perodo de
01/11/06 a 15/11/06; calendrio 002 para o perodo de 16/11/06 a 30/11/06.

Para que seja possvel realizar o cadastramento de equipes necessrio que j estejam preparados os
calendrios e o cadastro do funcionrio responsvel.

Aps a definio do cadastro da equipe, necessrio relacionar o cadastro do funcionrio a qual equipe
ele pertence.

A funo Replicar repetir os turnos j cadastrados conforme o nmero indicado na quantidade de


ciclos.

Procedimentos

1. Na janela de manuteno de equipes selecione a opo "Incluir".

Ser apresentada a janela de incluso dividida em duas reas:

2. rea superior - Informe o cdigo, descrio e o responsvel da equipe.

3. rea inferior - Inclua os calendrios dos turnos de trabalho da equipe e defina seus perodos de
validade. Confira os dados e confirme.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


210 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

TP4 - Equipes de Manuteno

TP6 - Bloqueio de Equipes

reas de Manuteno

Programa de cadastramento das reas de manuteno previstas para o sistema. Cada servio ser
relacionado uma rea de manuteno, permitindo assim a obteno de relatrios e consultas com a
seleo das manutenes previstas ou ordens de servio de uma rea de manuteno especfica. O
usurio, quando da implantao do sistema, dever definir qual o benefcio que desejar obter com a
utilizao deste tipo de classificao dos servios de manuteno.

Exemplos: Mecnica, Eletrnica, Civil etc.

Procedimentos

Para incluir uma rea Manuteno:

1. Na janela de rea Manuteno, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para consultar as reas Manuteno, veja o tpico rea Manuteno.

Tabelas

STD - rea de Manuteno. Utilizado para gravar a rotina.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 211

Tipos de Manuteno

Por meio desta rotina possvel realizar o cadastramento dos tipos de manuteno previstos para
controle do Sistema. Basicamente o Sistema permite o controle de manutenes corretivas e
preventivas.

Procedimentos

Para incluir um Tipo de Manuteno:

1. Na janela de Tipos de Manuteno, clique na opo "Incluir".

Ser apresentada a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

Tabelas

STE - Tipo de Manuteno. Utilizado para gravar a rotina.

Servios

Esta rotina permite o cadastramento dos servios de manuteno que podero ser executados pelo
sistema. Posteriormente, quando do cadastramento das manutenes a serem efetuadas pelo sistema,
o programa solicitar o cdigo do servio a que se refere a manuteno. Assim, um servio relacionado
a um bem, ir definir uma manuteno a ser executada.

Deve-se atentar para o fato de que ao se cadastrar um servio de manuteno, o usurio dever
identificar o tipo e a rea de manuteno a que se refere o servio. Para melhor identificao do
cadastro, consultas e relatrios no controle do abastecimento/lubrificao de Frotas e/ou Veculos o
usurio poder cadastrar um servio como por exemplo: ABAST - ABASTECIMENTO, LUBRIF -
LUBRIFICAO.

Procedimentos

Para incluir um Servio:

1. Na janela de Bem, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


212 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para consultar os Servios da rea, veja o tpico Servio da rea.

Para consultar os Servios do Tipo, veja o tpico Servio do Tipo.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de custo por servio, o relatrio Custo por Servio.

Dica:
Nesta rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. Ser possvel efetuar consultas
das Manutenes e das Ordens de Servio.

Tabelas

ST4 - Servios - Utilizado para gravar a rotina de Servios.

STD - rea de Manuteno - Utilizado para consulta via F3.

STE - Tipo de Manuteno - Utilizado para consulta via F3.

QDH - Documentos - Utilizado para consulta via F3.

Custo por Fornecedor

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Manuteno / Custo do
Fornecedor", possvel visualizar essa rotina.

Ela tem por objetivo registrar o valor referente a cada especialidade e servio prestado pelo fornecedor.
O mesmo fornecedor recebe valores diferenciados por cada especialidade e servio prestado. Na rotina
sero apresentadas as informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo e descrio do
servio, cdigo e descrio da especialidade e custo da hora do servio prestado.

Importante:
Nessa rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.

Procedimentos

Para incluir um custo do fornecedor:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 213

1. Na janela de Custo do Fornecedor, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPO - Custo Servio por Fornecedor. Utilizado para gravar rotina.

SA2 - Cadastro de Fornecedores. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

ST0 - Especialidades. Utilizado para consulta F3.

Manuteno Padro

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Manuteno / Manuteno
Padro, possvel acessar esta rotina. Ela permite o cadastramento das manutenes padres. Este
cadastramento tem por objetivo propiciar um meio de facilitar a implantao das manutenes que
apresentam as mesmas caractersticas, permitindo ao usurio no ter que efetuar tarefas repetitivas.

Uma manuteno padro identificada pela unio de uma famlia de bens a um servio. Assim, uma
manuteno padro somente se aplica aos bens da famlia identificada na manuteno padro. Nesse
programa so informadas as caractersticas do acompanhamento a ser efetuado para a execuo da
manuteno, paradas necessrias e os insumos requeridos para a execuo do servio.

Essa rotina apresenta 5 folders :

Folder Manuteno Padro = No folder Manuteno Padro, dever ser informado a famlia e servio
(campos obrigatrios). Poder ser informado como ser realizado o controle de manuteno, podendo
ser por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produo. A produo
est relacionada ao controle por desgaste por produo. O usurio poder tambm informar se a
manuteno exige que o bem sofra parada para a sua execuo, bem como se haver parada anterior e
posterior execuo da manuteno.

Folder Tarefas = No folder Tarefas, sero informadas as tarefas pertinentes a realizao da manuten
o. O cdigo de tarefa 0 (zero) destinado a informao de consumo de insumos genricos da manuten
o. Para cada tarefa ser possvel a alocao de diversos tipos de insumos, tais como, especialidades,
funcionrios especficos, item de estoque, ferramentas e terceiros.

Folder Dependncia = No folder Dependncia, sero informadas as tarefas, dependncias e percentual


de sobreposio. O campo Sobreposio indica que s ser possvel passar para prxima tarefa aps
concluir o percentual informado.

Folder Insumos = No folder Insumos, ser informada a tarefa, o tipo de insumo, cdigo do insumo,
descrio, quantidade e outros dados pertinetes ao insumo escolhido. O campo "Quantidade de
Recurso" destina-se somente a insumos do tipo especialidade e ferramenta, quando o usurio poder

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


214 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

informar a quantidade de funcionrios ou ferramentas necessrios para a tarefa. O campo de "Destino"


refere-se somente a insumos do tipo item de estoque.

Folder Etapas = No folder Etapas, sero informadas as etapas para cada tarefa.

Ex.: Tarefa - 01 Pintura

Etapa 01 - Lixar

Etapa 02 - Aplicar massa.

Etapa 03 - Aplicar fundo.

Importante:
Nessa rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.

Procedimentos

Para incluir uma Manuteno Padro:

1. Na janela de Manuteno, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso subdividida em folders:

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Informe os dados do folder "Manuteno Padro"

4. Informe os dados do folder "Tarefas".

5. Informe os dados do folder "Dependncia".

6. Informe os dados do folder "Etapas".

7. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPF - Manutenes Padro. Utilizado para gravar a rotina.

ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 215

Manuteno

Esta rotina permite o cadastramento das manutenes previstas para controle pelo Sistema. Uma
manuteno identificada pela unio de um bem a um servio. Neste programa, so informadas as
caractersticas do acompanhamento a ser efetuado para a execuo da manuteno, dados da ltima
manuteno efetuada, paradas necessrias e os insumos requeridos para a execuo do servio.

Uma manuteno poder ser controlada por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que
ocorrer antes ou produo.

A produo est relacionada ao controle por desgaste por produo. Quando uma manuteno for
controlada por contador ou produo, ser possvel informar que o controle ser efetuado pelo contador
de outro bem, que dever necessariamente fazer parte da mesma estrutura.

O usurio poder tambm informar se a manuteno exige que o bem sofra parada para a sua
execuo, bem como se haver parada anterior e posterior execuo da manuteno. Sempre que
uma manuteno for controlada por contador ou produo, sero obrigatrios os campos de contador
na manuteno e incremento entre manutenes.

O cdigo de tarefa 0 (zero) destinado a informao de consumo de insumos genricos da


manuteno. Para cada tarefa ser possvel a alocao de diversos tipos de insumos, tais como,
especialidades, funcionrios especficos, item de estoque, ferramentas e terceiros. O campo de
"Quantidade de Recurso" destina-se somente a insumos do tipo especialidade e ferramenta, quando o
usurio poder informar a quantidade de funcionrios ou ferramentas necessrios para a tarefa. O
campo de "Destino" refere-se somente a insumo do tipo item de estoque.

No sentido de facilitar a implantao de manutenes, o usurio poder adotar um padro de


manuteno previamente cadastrado.

Quando a manuteno estiver atrasada, aparecer em vermelho e, se estiver normal, em verde.

Monitoramento - Ambiente Gesto de Pessoal

No ambiente Gesto de Pessoal, esta rotina tem por finalidade o cadastramento dos monitoramentos
previstos. Neste programa so informadas as caractersticas do acompanhamento a serem efetuadas
para a execuo do monitoramento, dados do ltimo monitoramento efetuado, paradas necessrias e
os insumos requeridos para a execuo do servio. Um monitoramento poder ser controlado por
tempo decorrido, contador, tempo ou contador.

A organizao deve estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir,


periodicamente, as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam ter um
impacto significativo sobre o meio ambiente. Tais procedimentos devem incluir o registro de
informaes para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com
os objetivos e metas da organizao.

Os equipamentos de monitorizao devem ser calibrados e mantidos; e os registros desse processo


devem ficar retidos, segundo procedimentos definidos pela organizao.

A organizao deve estabelecer e manter um procedimento documentado para avaliao peridica do


atendimento legislao e aos regulamentos ambientais pertinentes.

Procedimentos

Para incluir uma Manuteno:

1. Na janela de Manuteno, selecione a opo "Incluir".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


216 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

O Sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas.

Pasta "Manuteno Padro"

Pasta "Tarefas"

Pasta "Dependncia"

Pasta "Insumos"

Pasta "Etapas"

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Importante:
Implementou-se validao nesta rotina para no permitir a incluso de manutenes
diferentes com o mesmo Bem, Servio e Incremento Manuteno.

O campo "Dias Toleran" necessrio para rotina de Alerta de Ordem de Servio Preventiva
a Vencer.

Veja tambm

Para consultar as Manutenes dos Bens, veja o tpico Manutenes do Bem.

Para consultar o cadastro de Bem, veja a tabela "STF- Manuteno" no tpico Consulta Genricos.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Manutenes alguns relatrios:

Bens da manuteno

Manutenes dos bens

Dica:
Nesta rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. permitido consultar, Histrico
da Manuteno, Manuteno da Estrutura, Ordem de Servio da Manuteno.

Tabelas

STF - Manuteno. Utilizado para gravar esta rotina.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 217

ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

Ocorrncias da Manuteno

Esta rotina permite o cadastramento das ocorrncias previstas que podero ser reportadas no retorno
da manuteno. permitido o cadastramento dos possveis problemas, provveis causas e solues
adotadas.

Procedimentos

Para incluir uma Ocorrncia:

1. Na janela de Ocorrncia, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

ST8 - Ocorrncias. Utilizado para gravar esta rotina.

Desgaste Produo

Esta rotina permite o cadastramento das caractersticas do desgaste dos bens efetuados pela produo.
O usurio pode estabelecer o fator de desgaste para todos os bens de uma famlia, ou para um bem
especfico. Assim se o usurio optar pela famlia, no ser permitida a informao do bem. Se deixar
em branco a informao de famlia, ser obrigatria a informao do bem.

Em seguida, ser solicitado o produto a que se refere o fator de desgaste.

O usurio poder informar um item de estoque produzido pela empresa, ou criar um novo produto. O
produto criado ser para utilizao exclusiva do sistema de manuteno. A criao de produto
exclusivo, se aplica a bem no envolvido diretamente no processo produtivo, como por exemplo,
veculos de carga. Neste caso o usurio poder informar que a manuteno do conjunto de suspenso
dever ser efetuada conforme o piso de estrada em que o veculo utilizado.

Assim, ser necessrio criar o produto "Saibro" - para estrada de saibro, "Asfalto" - para estrada de
asfalto. O fator de desgaste ser utilizado como multiplicador do valor informado no reporte de

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218 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

produo.

Procedimentos

Para incluir um Desgaste Produo:

1. Na janela de Desgaste Produo, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

STR - Desgaste por Produo - Utilizado para gravar a rotina.

ST6 - Famlia de Bens - Utilizado para consulta F3.

ST9 - Bens - Utilizado para consulta F3.

SB1 - Descrio Genrica do Produto - Utilizado para consulta F3.

Motivo de Atraso de OS

Essa rotina permite os cadastramentos dos motivos de atrasos que podero ocorrer com as ordens de
servio. Com as informaes dos motivos de atraso, o usurio poder melhor analisar a execuo da
ordem de servio.

Procedimentos

Para incluir um Motivo Atraso OS:

1. Na janela de Motivo Atraso OS, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 219

Tabelas

TPJ - Motivos - Utilizado para gravar a rotina de motivos de Atraso da OS.

Contratos

Esta rotina permite o cadastramento de contrato de mo de obra. A finalidade controlar os custos


com terceiros. O usurio dever incluir o contrato e seu fornecedor (terceiro-prestador de servios)
aps efetuar o cadastro do "funcionrio" do terceiro no cadastro de funcionrio da manuteno e
associar a qual contrato este funcionrio pertence.

Procedimentos

Para incluir um Contrato:

1. Na janela de Contrato, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Contrato, veja a tabela "TP3 - Contrato" no tpico Consulta Cadastro
Genricos.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Contrato alguns relatrios:

Horas Trabalhadas Contrato.

Aplicao do Contrato.

Custo do Contrato OS

Esta rotina permite a atualizao do custo da Mo-de-Obra com base no contrato. O usurio dever
selecionar os parmetros para esta atualizao.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


220 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para atualizar o Custo do Contrato OS:

1. Na janela de manuteno "Custo Contrato OS", ser exibida uma janela de parmetros para
incluso.

2. Preencha os campos conforme a orientao do help.

3. Verifique os dados e confirme.

Ordens de Produo (OPs)

A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto, relacionando


todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua estrutura. Alm disso,
essencial na gerao das requisies dos materiais.

O sistema administra as OPs desde a sua gerao, at seu trmino. A ordem de produo pode ser
includa:

Manualmente

OPs por Pedidos de Venda

Atravs da gerao de OPs por ponto de pedido

Atravs do MRP (projeo de estoque)

possvel identificar as OPs includas manualmente e as geradas automaticamente, atravs de seus


cdigos.

As OPs so referenciadas nas atualizaes e consultas atravs da seguinte composio de cdigo.

Em que:

Na composio de cdigo 13456.01.001

"13456" o nmero da OP;

"01" o nmero do item da OP

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 221

"001" o nmero seqencial atribudo pelo sistema, que identifica a relao de nvel entre a OP
principal e as OPs filhas.

As atualizaes das OPs so efetuadas pela informao das movimentaes internas (baixa). Uma OP
encerrada, quando o sistema detecta uma movimentao do Tipo Produo para o valor total da OP, ou
quando a soma de movimentaes do Tipo Produo totaliza a quantidade original da OP

O custeio de uma OP calculado atravs da soma dos custos dos componentes por nvel, at o nvel do
produto pai.

possvel visualizar o andamento do processo de execuo das OPs atravs da opo "Grfico" na
janela de manuteno de Ordens de Produo.

Quando uma ordem de produo includa, o sistema verifica automaticamente tudo o que
necessrio para que esta produo possa ser executada e efetua o empenho de todos os materiais
necessrios conforme determinado em sua estrutura.

O parmetro "MV_EMPPRJ" permite determinar se, na incluso de uma OP, o sistema considera os
valores de empenhos do projeto, campo "Emp. Projeto" (B2_QEMPPRJ), na composio dos saldos
disponveis em estoque para verificar a necessidade da gerao das OP's intermedirias e solicitaes
de compra (SC's).

Se o parmetro no for criado, o sistema considera os empenhos do projeto no clculo das


necessidades para a gerao das OP's intermedirias e SC's.

Veja tambm

Vinculando Ordens de Produo a Projetos do Sigapms

As atualizaes efetuadas pelos lanamentos de ordens de produo no tpico "Consulta Produtos".

O relatrio Relao das OPs.

Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.

Para consultar os cadastros envolvidos neste processo, veja os tpicos:

Cadastro de Produtos

Solicitaes de Compra

Como o sistema calcula as necessidades

A deciso de produzir ou comprar os produtos empenhados se d com base na estrutura, considerando:

Produzir

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


222 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Quando a empresa produz os componentes (produtos com estrutura) necessrios para a execuo
da OP principal (OP pai), e no existem componentes suficientes em estoque ou previso de
produo, o sistema gera automaticamente ordens de produo intermedirias (ou OPs filhas) de
acordo com a quantidade necessria verificada, para que ao final do processo todos os componentes
necessrios para a fabricao do produto principal estejam disponveis.

Observe os parmetros "MV_GERAOPI" e "MV_QUEBROP" que definem algumas regras para gerao
automtica de OPs filhas.

MV_GERAOPI

Para que as OPs filhas sejam geradas automaticamente a partir da incluso de uma OP principal
preencha este parmetro com "T" (True - Verdadeiro), caso contrrio preencha-o com "F" (False
- Falso). Por padro, o sistema gera as OPs filhas automaticamente.

MV_QUEBROP

Indica se deve quebrar as OPs por quantidade de acordo com o lote econmico e lote mnimo
informados no Cadastro de Produtos, ou gerar uma nica OP com a quantidade total, para a
abertura automtica das OPs filhas. Preencha com "S" (Sim) para quebrar ou "N" (No) para no
quebrar.

Comprar

A empresa no fabricante do componente (no existe estrutura associada) utilizado para a


execuo da OP e no possui a quantidade necessria em estoque ou previso de recebimento.
Assim, para que a OP possa ser executada, gerada uma solicitao de compra de acordo com a
quantidade necessria para a execuo da OP

Observe os parmetros MV_GERASC e MV_QUEBRSC que definem algumas regras de gerao


automtica de Solicitaes de Compras.

MV_GERASC

Para que as SCs sejam geradas automaticamente a partir da incluso de uma OP principal
preencha este parmetro com "T" (True - Verdadeiro), caso contrrio preencha-o com "F" (False
- Falso). Por padro, o sistema gera as SCs automaticamente.

MV_QUEBRSC

Indica se deve ou no quebrar as SCs por quantidade, de acordo com o lote econmico e
quantidade por embalagem informado no Cadastro de Produtos, ou gerar uma nica solicitao
de compras. Preencha

Alm da quantidade por embalagem, pode tambm ser definido, no Cadastro de Produtos, um
percentual a ser considerado no momento da compra.

Dica:
O parmetro "MV_USAQTEM" indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem
ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema realizar este controle se o contedo for
"S", caso seja "N", o lote econmico ser considerado primeiro.

Exemplos:

Se os parmetros MV_QUEBROP e MV_QUEBRSC estiverem preenchidos com "S" (Sim), o


sistema gera as solicitaes de compra e as ordens de produo da seguinte forma:

N - Necessidade

LE - Lote Econmico

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 223

LM - Lote Mnimo ou Quantidade por Embalagem

TOL - Tolerncia

ME - Mltiplo de LE

MM - Mltiplo de LM

Exemplo 1:

Considere:

LE = 500; LM = 100; ME = mltiplos de lote econmico; MM = mltiplos de lote mnimo ou quantidade


por embalagem; TOL = 0; MV_USAQTEM =N

Necessidade Regra A Comprar/Produzir SCs/OPs Geradas

500 N<=LE LE 500,

520 N<=(LE+LM) LE+LM 500, 100

600 N<=(LE+LM) LE+LM 500, 100

620 N>(LE+LM) LE+MM 500, 200

880 N>(LE+LM) LE+MM 500, 400

980 N>=(LE+LM) ME 500, 500

1020 N>(LE+LM) ME+LM 500, 500, 100

Exemplo 2:

Considere:

Os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S

Necessidade Regra A Comprar/Produzir SCs/OPs Geradas

<=100 N<=X X 100

>100 E <=500 X<N<=LE LE 500

520 N<=(LE+X) LE+X 500,100

600 N<=(LE+X) LE+X 500,100

620 N>(LE+X) ME+MM 500,200

880 N>(LE+X) ME+MM 500,400

980 N>(LE+X) ME+MM 500,500

1020 N>(LE+X) ME+MM 500,500,100

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


224 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Exemplo 3

Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante.

Considere:

Os mesmos dados, assumindo X = 0

Necessidade Regra A Comprar/Produzir SCs/OPs Geradas

<=500 N<=LE LE 500,

520 N<=(LE+X) LE+X 500, 20

600 N<=(LE+X) LE+X 500, 100

620 N<=(LE+X) LE+X 500, 100

880 N>(LE+X) ME+MM 500, 200

980 N>(LE+X) ME+MM 500, 400

1020 N>(LE+X) ME+MM 500, 500, 100

Incluso manual de ordem de produo

A incluso da ordem de produo desencadeia as verificaes das necessidades do sistema.

A partir da estrutura do produto a ser fabricado o sistema efetua empenhos, solicitaes de compra e
gera OPs automticas se necessrio.

Exemplo:

Uma ordem de produo de nmero 000001 e item 01 efetuada para um produto acabado (PA) que
possui como componente um produto intermedirio (PI), resulta nas seguintes OPs:

OP Principal - (PA)

Cdigo Item Seqncia

000001 01 001

OP Intermediria - (PI)

Cdigo Item Seqncia

000001 01 002

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 225

Dica:

Na barra de ferramentas, observe o boto "Exp. Excel" que permite exportar os dados
apresentados na tela para a Planilha Microsoft Excel.

Procedimentos

Para efetuar a incluso manual de uma ordem de produo:

1. Em Ordens de Produo, pressione a tecla [F12] para configurar a rotina.

O Sistema apresenta a tela de parmetros.

2. Configure-os de acordo com orientao do help, com ateno especial aos seguintes parmetros:

Cons. S Arm. Padro?

Informe "Sim" para que na verificao dos saldos dos componente a serem empenhados o
sistema considere apenas o local padro, ou "No" caso contrrio.

Alt. Prior. OPs Filh.?

Na operao de alterao de OP, se o campo "Prazo de Entrega" for modificado, o sistema altera
automaticamente a prioridade de execuo das OPs filhas se o contedo deste parmetro for "S"
(Sim), caso contrrio, quando o contedo "N" (No) o sistema mantm os prazos para as OPs
filhas desprezado a alterao de prazo efetuada na OP principal. Veja o tpico Clculo de
Prioridades.

Aglutina SC's?

Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas:

Normal

O Sistema efetua as solicitaes de compra para as matrias-primas da forma como


dispostas na estrutura, sem considerar se a mesma matria-prima aparece duas vezes na
estrutura ou datas de prioridade. As solicitaes de compra so efetuadas de forma a
atender cada necessidade da estrutura separadamente.

Por Ordem de Produo

O Sistema soma as quantidades das matrias-primas iguais e efetua um nica solicitao de


compra na quantidade total necessria para a execuo da OP.

Por Data de Necessidade

O Sistema identifica as matrias-primas iguais e verifica se as datas de prioridade so as


mesmas, em caso positivo ele soma as quantidades e efetua uma nica solicitao de
compra, caso contrrio, apesar de a matria-prima ser a mesma, o sistema efetua as
solicitaes de compra separadamente, tal qual acontece com as solicitaes normais.

Grava Obs. OPs Inter.

Informe "Sim" para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou "No" caso
contrrio.

Sugere Lote a Empenhar?

Se o usurio estiver utilizando "Rastreabilidade" (parmetro MV_RASTRO = "S"), o sistema


pode sugerir automaticamente os nmeros dos Lotes/Sublotes quando da gerao de Empenho

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


226 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

na abertura da OP Para tanto, informe "Sim" na pergunta "Sugere Lote a Empenhar?".

Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo mtodo FEFO (First Expired First Out), ou seja, o
primeiro vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade.

3. Confira a parametrizao e confirme.

4. Selecione a opo "Incluir".

Ser apresentada a tela para a incluso.

5. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

6. Confira os dados e confirme a incluso.

7. Ao finalizar, o sistema pergunta se deseja gerar as OPs intermedirias e solicitaes de compra.

8. Para garantir que a produo esteja pronta na data de entrega prevista da OP, o sistema analisa o
prazo de entrega de seus componentes (matrias-primas e produtos intermedirios - Cadastro de
Produtos).

9. Assim, no momento da gravao da OP do produto principal, ser apresentada uma janela de


advertncia ao usurio se for necessrio gerar OPs intermedirias e SCs com datas de entregas
anteriores data-base. Isto ocorrer se um dos componentes possuir prazo de entrega maior que o
do produto principal.

Exemplo:

Incluso de uma OP do PA

Data-base: 10/06

Data Prevista de Incio: 10/06

Data Previso Entrega: 13/06

Resultado

OP Intermediria - PI

Data Prevista Incio: 06/06

Solicitao de Compra - MP

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 227

Data da Necessidade: 08/06

Assim, as OPs e SCs sero geradas com data de entrega anterior data base, ou seja, indicando
que j deveriam estar disponveis para que fosse cumprido a data prevista de entrega da OP
principal.

10. Em seguida, se parametrizado inicialmente, o sistema apresenta a tela de empenho, permitindo a


alterao se necessrio.

Ao sair da rotina de Ordem de Produo o sistema efetua os clculos e gera automaticamente as


OPs intermedirias e/ou as Solicitaes de Compra necessrias, de acordo com a parametrizao
definida para as geraes automticas (parmetros MV_QUEBROP e MV_QUEBRSC) e com base nas
informaes de lote econmico, lote mnimo e quantidade por embalagem no Cadastro de Produtos.

Importante:
A tela de manuteno de Ordem de Produo apresenta todas as ordens de produo
includas e classificadas de acordo com a cor (verde ou vermelho) em abertas ou fechadas.
Nesta tela est disponvel o boto "Legenda" que, quando selecionado, apresenta uma tela
com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por duas cores
bsicas, correspondentes a:

Ordens de Produo em Aberto

Ordens de Produo Encerradas

11. Ao finalizar a incluso da Ordem de Produo, caso haja integrao com o "Ambiente Inspeo de
Processos" , e o parmetro "MV_QIPMAT" esteja configurado como "S", o Sistema apresenta na
tela a seguinte pergunta:

Deseja imprimir Plano de Inspeo?

Em caso afirmativo, pode-se imprimir o relatrio de "Plano de Inspeo", o qual permitir


verificar os procedimentos para inspeo dos produtos constantes desta Ordem de Produo.

Importante:
Efetuou-se tratamento de mensagens na integrao entre os ambientes Materias e Inspeo de
Processos, permitindo a incluso automtica de Ordens de Produo pela rotina MRP sem a
apresentao de mensagens, de acordo com as configuraes do parmetro "MV_HELPMRP".

Dica:
Para otimizar o processo de incluso das ordens de produo que geram OPs intermedirias e/
ou solicitaes de compras com datas previstas de entrega anteriores a data atual (data-base),
verifique a configurao do parmetro "MV_PRZESTR" no ambiente Configurador.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


228 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Incluso de OP para produto com cdigo inteligente

Esta opo permite a incluso de uma Ordem de Produo para um produto que ainda no tenha sido
cadastrado no Cadastro de Produtos, tampouco sua estrutura tenha sido cadastrada no Cadastro de
Estruturas, desde que este produto utilize o Cdigo Inteligente.

Importante:
O sistema no permite a incluso de uma OP para um produto ainda no cadastrado no sistema
a no ser que este seja um produto que utilize Cdigo Inteligente.

Veja tambm

Configurador de Produto

Gerao automtica de OPs

Alm da incluso manual de Ordem de Produo, esta rotina tambm permite a gerao automtica de
OPs a partir dos Pedidos de Vendas. Este recurso til para empresas que trabalham com produo
sob encomenda.

O sistema faz a verificao dos pedidos ainda no liberados e gera Ordens de Produo somente do
saldo em estoque faltante. possvel avaliar o crdito do cliente.

Na gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda possvel, atravs de parametrizao, gerar Ordem
de Produo, Solicitao de Compras ou nenhum dos dois, para os produtos que no possuem
estrutura, mas estejam presentes no Pedido de Venda.

Para classificao do status de um Pedido de Vendas com Ordem de Produo gerada, considerada a
tabela "E2-Status da Ordem de Produo'. Desta forma, ser possvel analisar o(s) motivo(s) pelo(s)
qual(is) o sistema gerou ou deixou de gerar uma OP

Os tratamentos realizados so gravados no campo "Flag de Gerao de OP" (C6_OP) do Arquivo Itens
dos Pedidos de Venda (SC6) com a seguinte classificao:

01 OP gerada normalmente

02 Bloqueado por crdito e liberado posteriormente para gerao da OP

03 Bloqueado com a OP gerada anteriormente

04 Bloqueio por Crdito. Neste caso a OP no est gerada

05 Bloqueio de Estoque. A OP no foi gerada, pois a quantidade em estoque j se encontra em


quantidade suficiente para a demanda

06 Liberado com OP no gerada. Liberado aps bloqueio de crdito e OP no gerada por estoque.

07 Liberao de crdito efetuada. Estoque pendente/bloqueado.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 229

08 Liberao de estoque efetuada.

Por Pedido de Venda - Venda Automtica

As Ordens de Produo e Solicitaes de Compras so geradas automaticamente quando realizado um


Pedido de Venda e no houver estoque do produto.

Aps a liberao do pedido de venda, o sistema realizar o clculo das Ordens de Produo e
Solicitaes de Compras baseado na necessidade (quantidade) verificado no lote econmico do produto,
informado no Cadastro de Produto.

Quando gerada a partir do Pedido de Venda, a Ordem de Produo assume o mesmo nmero do pedido
e do item, o que permite seu rastreamento.

Exemplo:

Pedido de Venda = "13456"

Item = "01"

Ordem de Produo = "1345601" + seqncia da ordem

A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda geralmente utilizada por usurios que
trabalham com produo sob encomenda. Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda
e tambm gere OPs manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a
partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.

Prioridade na Gerao de OP

Para atender necessidade de clientes que desejam gerar ordens de produo priorizando a data de
entrega do material, foi disponibilizado um novo parmetro na gerao de ordens de produo por
pedido de vendas, que permite avaliar os pedidos e priorizar a gerao de ordem de produo: por
"Nmero de PV ou por Data de Entrega.

Procedimentos

Para gerar ordens de produo atravs de um pedido de vendas:

1. Em Ordens de Produo, selecione a opo "Vendas".

O sistema apresenta uma tela para a configurao dos parmetros desta opo.

2. Preencha-os conforme orientao do help de campo, com ateno especial aos seguintes
parmetros:

Lib. Bloq. Crdito

Atravs deste parmetro possvel avaliar o limite de crdito de cada cliente, pedido a pedido.

Avaliar os PV Priorizando?

Informe se deseja que o sistema gere as ordens de produo priorizando a ordem de data de
entrega do material, opo "Data de Entrega", ou por nmero de pedido de vendas, opo
"Nmero de PV".

Observao:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


230 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Caso o parmetro Avalia o Pedido de Venda?, esteja configurado como Agrupadamente, e o


usurio selecione a data de entrega a ser priorizada pelo sistema, a OP gerada aglutinada,
sempre ir considerar a menor data de entrega.

3. Confirmados os parmetros, o sistema apresenta os pedidos de vendas conforme definido pela


configurao de parmetros.

4. Marque os pedidos de vendas desejados.

5. Clique na opo "Gera OP" para que o sistema efetue a gerao das OPs com base nos pedidos de
venda selecionados.

6. Ao sair da rotina, o sistema pergunta se as OP e SC criadas podem ser geradas. Responda "Sim" ou
"No".

Importante:
Cada ordem de produo ter o mesmo nmero do pedido para facilitar o rastreamento,
portanto no feito nenhum aglutinamento.

O nmero do item pode ser diferente do pedido, pois se for utilizada a grade cada item
do PV pode corresponder a mais de um produto na OP.

Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e tambm gere OPs
manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a partir de
vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto pertencer a um Contrato
de Parceria, quando o campo respectivo estiver com "S" (Sim), ser gerada uma Autorizao
de Entrega, ao invs da Solicitao. O sistema considera o fornecedor padro definido no
Cadastro de Produtos.

Veja tambm

Os cadastros envolvidos neste processo:

Cadastro de Produtos

Pedidos de Venda

Solicitaes de Compra

Reprioriza

Esta opo permite alterar a prioridade de execuo das ordens de produo j cadastradas, facilitando
o controle de alocao das ordens, j que o campo "Prioridade" chave no seqenciamento para
alocao de ordens de produo.

Atravs da configurao de parmetros a opo "reprioriza" a ordem em que o sistema executar as


ordens de produo, identificando os critrios para mudar a prioridade.

Exemplo:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 231

Considere as ordens de produo cadastradas:

Ordem de Produo Prioridade Produto

00000101001 500 Produto A

00000201001 500 Produto A

00000301001 500 Produto A

00000401001 500 Produto B

00000501001 500 Produto B

00000601001 500 Produto A

00000701001 500 Produto A

Se repriorizadas estas ordens de produo conforme os seguintes parmetros:

Prioridade inicial = 100

Incremento = 100

O resultado ser:

Ordem de Clculo do sistema Prioridade Produto


Produo

Inicia a primeira ordem produto A com 100 Produto


00000101001 100
= A

Incrementa 100 primeira ordem produto A Produto


00000201001 200
= A

Incrementa 100 segunda ordem produto A Produto


00000301001 300
= A

Inicia a primeira ordem produto B com 100 Produto


00000401001 100
= B

Incrementa 100 primeira ordem produto B Produto


00000501001 200
= B

Incrementa 100 terceira ordem produto A Produto


00000601001 400
= A

Produto
00000701001 Incrementa 100 quarta ordem produto A = 500
A

Desta forma, aps este processamento, fica mais fcil a alterao manual da prioridade e a
interferncia na seqncia de alocao.

Ordem de Produo Prioridade Produto

00000101001 100 Produto A

00000401001 100 Produto B

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


232 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

00000201001 200 Produto A

00000501001 200 Produto B

00000301001 300 Produto A

00000701001 301 Produto A

00000601001 400 Produto A

Grfico

Na janela de manuteno de Ordem de Produo est disponvel a opo Grfico. Esta opo permite
ao usurio visualizar graficamente o andamento do processo de produo. A tela tambm apresenta
algumas informaes adicionais tais como: Nmero da OP, Data de Emisso, Quantidade Total, Previso
de Incio do processo de produo, etc.

Procedimentos

Para visualizar graficamente o processo de produo de uma OP:

1. Em Ordens de Produo, posicione a OP desejada e selecione a opo "Grfico".

O Sistema exibe a tela com a ilustrao grfica do processo de execuo da OP.

2. Confira o grfico e confirme a visualizao.

Excluso de ordens de produo (OPs)

A excluso de produo utilizado quando uma produo foi informada indevidamente ou contm
informaes equivocadas.

As alteraes no so permitidas. Quando h equvoco na incluso da ordem de produo, esta deve


ser excluda. Ao se excluir uma OP todos os processos decorrentes da mesma so revertidos.

Atravs da rotina de excluso de OPs o sistema reverte todas as atualizaes executadas quando da
incluso; todas as requisies e produes amarradas ao apontamento, como: empenhos, solicitaes
de compra e ordens de produo filhas geradas automaticamente.

Procedimentos

Para excluir uma ordem de produo:

1. Em Ordens de Produo, posicione sobre a OP desejada e selecione a opo "Excluir".

O Sistema apresenta a janela de excluso com os dados da ordem de produo selecionada.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 233

2. Confira os dados e confirme o excluso.

Principais campos/controles

O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.

Produto

Quantidade

Tipo OP

Prioridade

Produto

Caso o produto selecionado ou algum dos seus componentes possuam Grupo de Opcionais, ser
apresentada a janela "Opcionais Disponveis". Marque o opcional desejado.

Se o produto tambm possuir grade , esta janela somente ser apresentada aps a definio das
quantidades a serem produzidas de cada item da grade.

Quantidade

Informe a quantidade do produto a ser fabricado. Se o produto possuir grade, deve ser informado o
somatrio de todos os pontos de grade que devem ser produzidos.

Em seguida, o sistema apresentar uma tela para distribuio da quantidade entre os pontos de grade.

Se o produto tambm possuir Grupos de Opcionais ser apresentada a janela para seleo.

A Quantidade na 2 Unidade de Medida ser atualizada automaticamente conforme o fator de


converso cadastrado. A quantidade a ser produzida pode ser alterada em ambos os campos.

Quando da incluso das Ordens de Produo, o sistema efetua o empenho dos componentes seguindo
as quantidades informadas no Cadastro de Estruturas de Produtos.

Tipo OP

Este campo define a caracterstica da OP:

Firme

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


234 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Liberada para produo

Prevista

No deve ser produzida. Este tipo til para realizar simulaes do MRP.

Quando aberta uma OP prevista , as solicitaes de compra atreladas a esta tambm so


previstas, assim como a quantidade empenhada e a prevista para entrada no Arquivo de Saldos Fsico e
Financeiro (SB2), so gravadas como quantidade empenhada prevista e saldo para entrada previsto.

Caso o usurio queira considerar estas quantidades no clculo da quantidade disponvel, deve
preencher o parmetro MV_QTDPREV com "S".

O programa de MRP permite que a cada processamento sejam apagadas as Ordens de Produo
Previstas e determinar se as novas Ordens de Produo geradas sero consideradas como Firmes ou
Previstas.

A rotina de Carga Mquina, assim como todos os relatrios que utilizam o Arquivo de Ordens de
Produo (SC2), permitem selecionar se sero consideradas as Ordens de Produo:

Firmes

Previstas

Ambas

Para transformar uma Ordem de Produo "Prevista" em "Firme" ou exclui-la, deve ser utilizada a
rotina de OPs Previstas.

Veja tambm

Os cadastros envolvidos neste processo:

Saldos em estoque

Carga Mquina

Ordens de Produo Previstas

Prioridade

por meio desse campo que o Sistema considera a ordem em que executar as OPs. Se nada for
informado o sistema considera a ordem de produo que esta sendo cadastrada como prioridade "500".
As prioridades vo de "001" a "999", sendo que o sistema d maior prioridade aos nmeros mais
baixos, assim uma OP com prioridade "300" ser executada antes de um OP com prioridade "400".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 235

Parmetros da rotina

Ambientes Controle de Estoque e Custos e Planejamento e Controle de Produo

MV_GERAOPI

MV_QUEBROP

MV_GERASC

MV_PRZESTR

MV_QUEBRSC

MV_RASTRO

MV_USAQTEM

MV_QTDPREV

MV_EMPPRJ

Ambiente Inspeo de Processos

MV_QIPMAT

MV_QPJUSLA

MV_QPSKPTE

Parmetros somente utilizados na integrao Protheus - Drummer APS

MV_APS

MV_GERAOPI

MV_GERASC

Tabelas utilizadas

SA1 - Arquivo de Cliente. Verifica o cliente.

SC2 - Arquivo de Ordens de Produo. Grava os dados das OPs.

SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto. Consultado ou atualizado via [F3].

SB2 - Arquivo de Saldos Fsico e Financeiro. Verifica saldo para gerar ordem de produo e
solicitao de compra.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


236 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

SC1 - Arquivo de Solicitaes de Compra. Atualiza solicitaes pela exploso das necessidades.

SC5 - Arquivo de Pedidos de Venda. Atualiza pedidos para incluso de ordem de produo manual.

SC6 - Arquivo de Itens dos Pedidos de Venda. Atualiza os pedidos para incluso de ordem de
produo manual.

SD3 - Arquivo de Movimentao Interna. Verifica os movimentos.

SD4 - Arquivo de Requisies Empenhadas. Atualiza empenhos.

SE1 - Arquivo de Contas a Pagar.

SG1 - Arquivo de Estruturas. Verifica os componente envolvidos.

SI3 - Arquivo de Centros de Custo. Consultado ou atualizado via [F3].

Bloqueio de Recursos

Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou at mesmo toda a fbrica
fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo.

Exemplo:

Manuteno Corretiva para uma mquina quebrada que no ser utilizada em determinado perodo.

Procedimentos

Para incluir bloqueio de recursos:

1. Na janela de Manuteno de Bloqueio de Recursos, selecione a opo Incluir.

O Sistema apresenta a tela para incluso.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Dica:
Algumas empresas reservam determinada data para "Manuteno Preventiva" em todos os
seus equipamentos simultaneamente, para cadastrar este tipo de bloqueio (geral para todos os
equipamentos), basta realizar uma nica incluso sem determinar o cdigo do recurso, ou seja,
deixando em branco o campo "Recurso".

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Recursos, veja o tpico Relao Recursos.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 237

Facilitador de Bloqueios

O recurso "Assistente" foi implementado para facilitar o cadastramento de bloqueios, tanto de recursos
quanto de ferramentas, de forma que as caractersticas de um nico bloqueio possam ser replicadas
para todas as datas definidas pelo usurio.

Procedimentos

Para utilizar o facilitador de bloqueios:

1. Na janela de Manuteno de Bloqueio de Recursos, selecione a opo "Assistente".

O Sistema apresenta a tela do assistente de bloqueios.

2. Preencha os campos do cadastro de bloqueio de acordo com a orientao do help de campo.

O Sistema utilizar os dados do bloqueio preenchidos como as caractersticas a serem replicadas


para os demais bloqueios a serem gerados.

3. Defina a forma de gerao de datas para os bloqueios nas pastas: "Repetio Diria", "Repetio
Semanal", "Repetio Mensal" e "Repetio Anual".

O Sistema dispe de quatro formas de clculo de datas:

Repetio Diria

Define o intervalo de dias para repetio do bloqueio e a data de trmino da repetio.

Repetio Semanal

Define um intervalo de semanas para repetio do bloqueio, a data de trmino da repetio e o


dia da semana em deve ocorrer o bloqueio.

Repetio Mensal

Define um intervalo de meses para repetio do bloqueio, a data de trmino da repetio e a


forma de clculo mensal, que pode ser "Por Data" ou "Por dia".

Se selecionada a opo "Por Data", especifica-se uma data para o bloqueio (ex.: todo dia 25 de
cada ms).

Se selecionada a opo "Por Dia", o Sistema calcula as datas, utilizando as caractersticas do dia
da semana da data-base (ex.: data-base em "17/12/03 - quarta-feira"; ser considerada toda
terceira quarta-feira do ms).

Repetio Anual

Define um intervalo de anos para repetio do bloqueio e a data de trmino da repetio.

4. Aps definir o clculo para repetio, clique no boto "Atualizar Datas".

As datas iniciais para o bloqueio sero exibidas na parte inferior da janela. necessrio marcar as
datas efetivas para o bloqueio.

Os bloqueios sero gravados apenas com as datas selecionadas pelo usurio.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


238 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas utilizadas

SH9 - Arquivo de Recursos Bloqueados. Grava os dados de bloqueio.

Bloqueio de Ferramentas

O Bloqueio de Ferramentas utilizado quando h necessidade prevista de troca de ferramentas ou


paradas para manuteno de recursos (mquinas).

O Sistema considera os Bloqueios das (ferramentas e Recursos), para poder alocar corretamente a
Carga mquina.

Esta rotina permite informar os horrios e dias em que uma ferramenta ou um nmero qualquer de
uma mesma ferramenta ficar indisponvel, seja por motivo de manuteno, quebra ou outros.

Procedimentos

Para incluir bloqueio de ferramentas:

1. Na janela de Manuteno de Bloqueio de Ferramentas, selecione a opo Incluir.

O Sistema apresenta a tela para incluso.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Ferramentas veja o tpico "Relatrio Ferramentas".

Tabelas Utilizadas

SH1 - Arquivo de Recursos

SH9 - Arquivo de Bloqueios e Excees

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 239

Solicitao de Compras Manual

A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o comprador executar uma


compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um programa de
produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa.
o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da
entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores.

A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde que no haja
restries.

A solicitao de compras o processo inicial da compra, podendo ser gerada:

manualmente;

por controle de lote econmico e ponto de pedido;

por necessidade da ordem de produo;

pela requisio de produtos ao armazm.

Ao lado de cada solicitao de compras existe uma indicao informando sua classificao, conforme a
opo Legenda, disponvel no menu.

Consideraes na incluso da solicitao de compra para os pases Argentina, Chile e Paraguai

Na incluso de uma solicitao de compra, importante informar a natureza financeira dessa despesa
no campo "Natureza". Essa informao ser utilizada, no recebimento da mercadoria solicitada, para a
contabilizao da fatura de entrada.

Se existir integrao do ambiente de Importao com o ambiente de Compras, a informao da


natureza financeira no necessria. Pois, ela ser automaticamente atualizada pela fatura de entrada.

A rotina de fatura de entrada ir buscar a informao da natureza financeira de acordo com a ordem a
seguir:

1. Arquivo de solicitao de importao (SI)

2. Arquivo de solicitao de compras (SC)

3. Parmetro "MV_NATDESP"

Procedimentos

Para incluir uma solicitao de compras manualmente:

1. Em Solicitao de Compras, so apresentadas todas as solicitaes existentes no Sistema.

2. Pressione a tecla [F12] para definir os parmetros.

Ser apresentada uma tela para configurao dos parmetros.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


240 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

3. Informe o campo da qual ser usada a descrio do produto.

Pode ser o campo "B5_CEME" que possui o nome cientfico do produto. Este campo somente pode
ser utilizado se o Cadastro de Complemento de Produtos estiver devidamente preenchido, visto que
o campo pertence a este cadastro. Outra opo o campo "B1_DESC", que armazena a descrio
do Cadastro de Produtos.

4. Confirme para voltar para a tela de solicitaes.

5. Selecione a opo "Incluir".

apresentada a janela "Solicitao de Compras - Incluir", dividida em reas:

Cabealho

Nesta rea, so informados os dados: nmero da solicitao de compras (sugerido


automaticamente), solicitante (usurio atual), data de emisso, unidade de requisio, filial de
entrega, etc.

Itens

Nesta rea, so informados os dados: cdigo do produto, unidade de medida, quantidade, segunda
unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, observao a ser impressa no
pedido de compra, ordem de produo, centro de custo, conta contbil, fornecedor/loja padro,
produto importado, rotina que gerou, filial de entrega, eliminao de resduos, quantidade original,
etc.

6. Na rea "Cabealho", preencha os dados conforme orientao do help de campo.

7. Na rea "Itens", preencha os dados conforme orientao do help de campo.

8. Observe, porm, os campos:

Segunda unidade de medida/Quantidade segunda unidade de medida

Ordem de produo

Fornecedor/Loja padro

9. Confira os dados e confirme a incluso.

10. Na barra de ferramentas o sistema disponibiliza os botes:

"System Tracker" com a funo de rastrear os fluxos dos processos, na janela de


Visualizao.

Exemplo do rastreamento de uma solicitao de compras:

"Consulta Histrico do Produto" que permite ao usurio visualizar o histrico de compras do


produto, contendo os dados referentes aos ltimos pedidos efetuados, s ltimas cotaes, ao

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 241

consumo, s ltimas notas fiscais, consulta de saldo em estoque e entre outros, alm de exibir
os dados cadastrais do produto.

Para visualizar a consulta, na tela de manuteno da rotina, ao incluir, alterar, excluir ou


visualizar uma solicitao de compras, posicione sobre o produto desejado e clique sobre o

boto Consulta Histrico do Produto.

Para dar continuidade ao processo de compra, consulte os tpicos:

Opo "Aprovao"

Gera Cotao

Pedidos de Compras

Veja tambm

Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.

Solicitantes

Para esta rotina esto disponveis os seguintes relatrios:

Relao de Solicitaes de Compras

Solicitao de Compras

Interface de grade de produto

O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns
aspectos, mantendo a sua caracterstica principal.

Dessa forma, no preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma
variedade de caractersticas, ou seja, o usurio precisa apenas cadastrar o produto principal e todas as
suas variveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitir que o Protheus gere, automaticamente, todos
os cadastramentos dos produtos variveis.

Importante:
Para utilizar o recurso de "Grade de Produtos", necessrio configurar o parmetro "MV_GRADE"=
T, ativando assim, o uso da grade de produtos.

Utilizao do recurso Grade de Produtos na Solicitao de Compras

Selecione a opo "Solicit. de Compras" e inclua uma solicitao de compras para o produto
referncia de grade.

No campo "Produto", ao incluir a famlia do produto, o sistema apresenta uma janela para a seleo

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


242 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

das caractersticas. Ao pressionar a tecla [F3] as informaes cadastradas no Configurador de


Produtos so apresentadas. A caracterstica selecionada adicionada famlia do produto,
compondo o produto referncia de grade.

Inclua as quantidades referentes as combinaes possveis para este produto, posicionando o cursor
no campo "Quantidade" e teclando [ENTER].

Aps incluir as quantidades, o sistema retorna tela "Solicitao de Compras - Incluir",


apresentando no campo "Quantidade", a soma de todas as clulas da grade de produtos.

Inclua as datas de necessidade.

O recurso de grade no processo de solicitao de compras permite que, na gerao da "Solicitao de


Compra" dos produtos referncia de grade, os vrios itens da grade de produto formem uma nica
"Solicitao de Compra".

Veja tambm:

Para mais informaes sobre grade de produto, veja o tpico Grades de Produtos.

Segunda Unidade de Medida/Quantidade Segunda Unidade de


Medida

Esses campo so atualizados automaticamente ao informar o produto, desde que estiverem


configurados os campos necessrios para a converso da segunda unidade de medida. A configurao
destes campos efetuada no Cadastro de Produtos.

O Protheus, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas:

Unidade de medida padro - utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.

Segunda unidade de medida - utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de
medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado.

Tipo de converso - determina como ser obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou
dividindo a 1 unidade de medida pelo fator de converso.

Fator de converso - valor a ser aplicado na 1 unidade de medida para obter a segunda unidade de
medida, conforme o tipo de converso.

Exemplo:

1 Unidade de Fator de converso Tipo de Conrverso 2 Unidade de


medida Medida

3 kg 1000 Multiplicao 3000 g

O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 243

Caso o produto no possua um fator de converso fixo, como por exemplo quando sofre variaes por
fatores fsicos (umidade, calor, etc), possvel informar a quantidade nas duas unidades de medida,
digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de converso.

Veja tambm

Cadastro de Produtos

Ordem de produo

Esse campo pode ser preenchido manualmente ou automaticamente quando a solicitao de compra
gerada pela necessidade do material calculada pela ordem de produo.

Na gerao da solicitao de compra automtica, o sistema calcula a necessidade de compra desde que
a soma dos saldos disponveis em estoque, das solicitaes de compras e dos pedidos de compras em
aberto seja inferior ao ponto de pedido ou pela necessidade do planejamento do controle de produo
(ordem de produo).

Importante:
Se o usurio selecionar o nmero da ordem de produo manualmente, ele est informando ao
Sistema que o custo desta compra ser agregado ordem de produo.

Fornecedor/Loja padro

Ao preencher esses campos, o solicitante est sugerindo o fornecedor desejado para a compra do
material. Neste caso, se for necessrio a gerao de cotao para compra do produto, o sistema ir
selecionar apenas o fornecedor indicado na solicitao de compra.

Quando o pedido de compra for efetuado manualmente, independente da sugesto do solicitante, o


comprador poder selecionar outro fornecedor para atender a empresa.

Legenda

A classificao das solicitaes de compra obedecem ao seguinte:

Solicitao Pendente

A solicitao foi feita, mas est aguardando autorizao para que o pedido seja efetuado.

Solicitao de Compras Atendida

A solicitao de compras j foi atendida e o pedido de compras j foi efetuado.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


244 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Solicitao de Compras Atendida(P)

A solicitao de compras foi parcialmente atendida e o pedido de compras foi parcialmente


efetuado.

Solicitao em processo de cotao

O processo de cotaes para a solicitao de compra j foi iniciado. Em posse do resultado das
cotaes ser possvel autoriz-la.

Solicitao de Compras Bloqueada - opo "Aprovao"

A solicitao de compras foi cadastrada, porm o solicitante no tinha permisso para tal incluso.

Solicitao de Compras Rejeitada - opo "Aprovao"

A solicitao de compra foi rejeitada pelo aprovador.

Opo "Aprovao"

Essa opo utilizada para a aprovao das solicitaes de compras e somente ser aplicada se o
parmetro "MV_APROVSC" estiver configurado como "T".

MV_APROVSC - indica se haver bloqueio automtico das solicitaes de compras com base nas
regras do Cadastro de Solicitantes.

Quando ativado "T" (True - Verdadeiro), as solicitaes de compras sero gravadas como
bloqueadas enquanto no atenderem s regras informadas no Cadastro de Solicitantes.

O processo de aprovao compreende na liberao da solicitao de compras, disponibilizando-a para


dar sequncia a compra. Porm, a solicitao pode ser rejeitada ou bloqueada, nestes casos no ser
possvel gerar cotaes ou pedido de compras para esta.

Os aprovadores da solicitao de compras sero os usurios que, conforme a senha, tero acesso a
esta opo do menu. Para restringir esse acesso, consulte o tpico Senhas de Usurios.

Aplicao Prtica I:

No Cadastro de Solicitantes, foi configurado que somente o usurio Jos tem o direito de incluir
solicitaes de compras para a aquisio de matria-prima e o parmetro "MV_APROVSC" est "T".

Na ausncia do Jos, possvel que outro usurio efetue a solicitao de compras da matria-prima,
mesmo tendo restries para tal. Porm, a solicitao de compras gravada com o status "Solicitao
Bloqueada", devendo ser liberada posteriormente.

O usurio que tiver acesso a esta rotina deve liberar a solicitao de compra para dar continuidade ao
processo de compras.

Aplicao Prtica II:

No Cadastro de Solicitantes, foi configurado que somente o usurio Jos tem o direito de incluir
solicitaes de compras para a aquisio de matria-prima e o parmetro "MV_APROVSC" est "F".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 245

Na ausncia do Jos, no ser possvel que outro usurio efetue a solicitao de compras da matria-
prima, devido as regras estabelecidas no Cadastro de Solicitantes.

Procedimentos

Para aprovar uma solicitao de compra bloqueada:

1. Em Solicitao de Compras, selecione a opo "Aprovao"

2. Na janela de pesquisa, informe a solicitao a ser aprovada e confirme.

O Sistema apresenta a janela "Solicitao de Compras-Aprovao", exibindo os dados principais da


solicitao.

No rodap dessa janela, so apresentadas as seguintes opes:

Solicitao Bloqueada

Solicitao Rejeitada

Solicitao Liberada

3. Selecione a opo desejada e confirme.

4. Mesmo que a solicitao de compra seja rejeitada ou bloqueada num primeiro momento, poder ser
aprovada futuramente.

Veja tambm

Cadastro de Solicitante

Parmetros da Rotina

MV_APROVSC

MV_RESTSOL

MV_SOLIDRU

MV_GRADE

Tabelas Utilizadas

SA2 - Cadastro de fornecedores

SAI - Cadastro de solicitantes

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


246 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

SB1 - Cadastro de produtos

SB2 - Saldos fsicos e financeiros

SB5 - Cadastro de complemento de produto

SC1 - Solicitao de compras

SC7 - Pedido de venda

SY1 - Compradores

SY3 - Unidade requisitante

Saldos em estoque

Esta rotina possui duas funes:

Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de
estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear
e outros.

Permite incluir ou alterar o custo mdio da a mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao
automtica executada pela rotina de Reclculo do Custo Mdio, onde apurado o valor de rateio do
centro de custo associado mo-de-obra. Neste caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro
de Custo".

Procedimentos

Para incluir o custo mdio para mo-de-obra:

1. Na janela de Manuteno de Saldos em Estoque, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Procedimentos

Para consultar o saldo em estoque:

1. Na janela de Manuteno de Saldos em Estoque, posicione o cursor sobre o item a ser consultado e
clique na opo "Visualizar".

O sistema apresenta a tela de visualizao.

2. Verifique os dados e confirme.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 247

Veja tambm

O sistema disponibiliza para consulta de saldos em estoque os seguintes relatrios:

Saldos Estoque

Posio Estoque

Anlise Estoques

Tabelas utilizadas

SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto. Consulta a descrio do produto.

SB2 - Arquivo de Saldos Fsicos Financeiros. Consulta e atualizao do armazm.

Empenho

Empenhos so "reservas" efetuadas para garantir a execuo de uma ordem de produo. Os


empenhos so efetuados porque as vezes o volume total de material necessrio para a execuo da OP
no deve ser enviado imediatamente linha de produo, porm, mesmo estando fisicamente presente
no armazm est vinculado a uma OP, o que significa que no pode ser considerado material disponvel
em estoque.

Assim, se os empenhos no fossem efetuados, a consulta saldo em estoque acusaria um volume de


material disponvel, quando na verdade este j est comprometido.

Com base no saldo em estoque e empenhos efetuados possvel calcular as necessidades precisas de
compra e produo de determinados itens.

Incluso de empenho

Os empenhos podem ser includos no sistema de duas maneiras:

Automaticamente

Os empenhos so gerados automaticamente atravs da incluso de ordens de produo. Quando


uma ordem de produo includa o sistema verifica as necessidades de materiais, empenha as
quantidades adequadas reservando-as para garantir a execuo da OP.

Manualmente
possvel incluir empenhos manuais atravs da rotina de Ajuste de Empenho. Esta rotina, alm da
incluso, possibilita alterar e excluir empenhos.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


248 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Encerramento ou baixa de empenho

As requisies de material encerram tanto os empenhos gerados automaticamente quanto os includos


manualmente. Ao se requisitar o material do armazm o sistema encerra a "reserva" (empenho)
efetuada para aquele item.

Pode-se requisitar a quantidade total empenhada ou parte dela. Ao se efetuar uma requisio da
quantidade total empenhada o empenho encerrado. Porm se a quantidade da requisio efetuada
menor do que a quantidade total empenhada, o empenho continua em "aberto" e passa a ter um saldo
empenhado. Saldo empenhado a quantidade que no foi requisitada, que permanece empenhada.

Exemplo:

A incluso de uma OP gerou um empenho de 100 peas de um determinado material. A capacidade


de produo da empresa de consumir 20 destas peas por dia. Deste modo, liberada uma
requisio de 20 peas desse empenho.

Assim temos um empenho aberto com um saldo empenhado de 80 peas. O sistema encerra a
reserva (empenho) das 20 peas que j foram retiradas (requisitadas) e mantm o saldo
empenhado de 80. As 80 peas sero necessrias para a execuo total da OP geradora do
empenho, porm, sero requisitadas em outro momento.

Veja tambm

Para consultar o cadastro de Ajuste de Empenhos, veja as tabelas "SD4 - Requisies Empenhadas" e
"SDC - Composio do Empenho" no tpico Consulta Cadastro Genricos ou veja a consulta "Consulta
Produtos".

O Sistema disponibiliza ainda para consulta o relatrio:

Saldos em Estoque

Ajuste de empenho

Esta rotina possui a finalidade de ajustar os empenhos de produtos solicitados nas OPs. Deve-se ajustar
empenhos, toda vez que houver diferenas entre o material que foi empenhado para uma determinada
ordem de produo e a quantidade realmente utilizada para a execuo deste ordem, ou substituio
de um componente por outro antes da produo.

Essas diferenas podem ocorrer, por exemplo, devido ao ndice de perda de material utilizado ou
aproveitamento do mesmo na fabricao do produto final. O sistema considera o ndice de perda
informado no Cadastro de Estruturas para realizar os clculos das quantidades a serem empenhadas.

Exemplo:

Uma empresa utiliza uma lata de tinta no acabamento a uma pea. Porm, na prtica para revestir
a pea utilizada quase toda a lata mas sempre sobra alguma tinta (uma quantidade muito
pequena para ser mensurada). Em mdia a cada 150 peas fabricadas utilizam-se 149 latas de
tinta. Sendo assim quando essa quantidade (150 peas) for atingida ser necessrio ajustar o
empenho retirando uma lata da quantidade empenhada.

Na rotina de Ajuste de Empenho possvel efetuar:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 249

Incluso de Ajuste de Empenho

Alterao de Ajuste de Empenho

Excluso de Ajuste de Empenho

Incluso de ajuste de empenho

A incluso de ajuste de empenho efetuada para empenhar um material que no tenha sido
empenhado, necessrio para a execuo da ordem de produo.

Procedimentos

Para efetuar a incluso de um ajuste de empenho:

1. Em Ajuste de Empenho, selecione a opo "Incluir".

Ser apresentada a tela para a incluso.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso do ajuste.

Alterao de ajuste de empenho

A alterao de empenho utilizada para modificar os dados de um empenho j efetuado, tais como,
quantidade empenhada, saldos de empenho, data do empenho, etc.

Procedimentos

Para efetuar a alterao de um ajuste de empenho:

1. Em Ajuste de Empenho, posicione no registro de empenho a ser alterado e selecione a opo


"Alterar".

O Sistema apresenta a tela com os dados do empenho selecionado.

2. Altere os dados conforme desejado.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


250 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Excluso de ajuste de empenho

Um ajuste de empenho efetuado pode ser excludo sem causar danos ao estoque. Quando um empenho
excludo, deve ficar claro que aquele produto no ser mais requisitado automaticamente para a
ordem de produo.

Procedimentos:

Para efetuar a excluso de um ajuste de empenho:

1. Em Ajuste de Empenho, posicione sobre o registro desejado e selecione a opo "Excluir".

O Sistema apresenta na tela o empenho efetuado.

2. Confira os dados do ajuste de empenho e confirme a excluso.

Tabelas utilizadas

SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto. Consultado ou atualizado via [F3].

SD4 - Arquivo de Requisies Empenhadas. Grava os empenhos dos componentes.

SG2 - Cadastro de Operaes.

SH8 - Cadastro de Operaes Alocadas.

Plano de Acompanhamento

Utiliza-se este plano somente para bens que requerem acompanhamento por contador ou produo,
para verificao da necessidade de execuo da manuteno.

Neste arquivo constar as informaes genricas do plano, que ser complementado pelo arquivo de O
S de Acompanhamento.

Uma vez gerado um plano, este no poder mais ser eliminado fisicamente do arquivo.

Quando da gerao do plano, este ter o status P = Pendente, podendo passar para L = Liberado
quando finalizado ou C = Cancelado quando excludo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 251

Procedimentos

Para movimentar um Plano de Acompanhamento:

1. Na janela de Plano de Acompanhamento, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para consultar os Planos de Acompanhamento, veja o tpico "Ordens Plano Acomp".

O Sistema disponibiliza ainda para verificao de Planos de Acompanhamento os relatrios:

Plano Acompanhamento

OS Acomp. Pendente

Confirmao OS Acompanhamento

Este processo permite ao usurio confirmar as ordens de servio de acompanhamento geradas atravs
do plano, total ou parcial.

Confirmao Total - Confirma todas as ordens de servio geradas para o plano, e analisadas atravs
dos relatrios e consultas disponveis no mdulo.

Confirmao Individual - O processo de confirmao parcial permite ao usurio optar por assinalar
apenas as ordens que devem ser confirmadas, conforme a convenincia.

Procedimentos

Para confirmar um Plano de Acompanhamento:

1. Se quiser confirmar todas as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a opo


"Total",

O Sistema apresenta nova tela de parmetro solicitando a confirmao da operao. Selecione


"S"(Sim) para confirmar ou "N"(No) para cancelar.

2. Se quiser confirmar individualmente as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a


opo "Individual",

Ser apresentada a tela parmetro, preencha-o conforme descrio a seguir.

Marcar Confirmado?

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


252 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Selecione "Sim" para que sejam apresentadas todas a ordens de servio previamente
selecionadas com "x" na cor verde. Caso seja selecionada a opo "No" as ordens de servio
sero apresentadas sem qualquer marcao devendo serem selecionadas uma a uma dando um
duplo clique com o mouse sobre as ordens de servio desejadas.

3. Confirme o parmetro.

O Sistema apresenta na tela as ordens de servio conforme parametrizao anterior.

4. Marque as ordens de servio que a serem liberadas para execuo caso o parmetro anterior tenha
sido preenchido com "No". Se o parmetro anterior foi preenchido com "Sim" desmarque as ordens
que no devem ser liberadas.

5. Verifique os dados e clique na opo "Sair".

Ser apresentada a tela de parmetros solicitando a confirmao da rotina, preencha-o conforme


descrio a seguir.

Confirma?

Selecione "Sim" para confirmar a operao. Caso tenha selecionado a opo "Sim" as ordens no
selecionadas sero canceladas automticamente ou selecione "No" para cancelar a operao.

6. Verifique os dados e confirme.

Retorno da OS de Acompanhamento

Este processo permite o registro das informaes obtidas na execuo das ordens de servio de
acompanhamento. O reporte deve ser efetuado por ordem de servio. Na janela Retorno -
Acompanhamento, clique sobre o boto Retorno. Podem ser atualizadas:

As informaes das ordens de servio;

As informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de bem.

O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base, juntamente
com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno.

Procedimentos

Para retornar uma Ordem de Servio de Acompanhamento:

1. Na janela de Retorno, posicione o cursor sobre a OS e selecione a opo "Retorno".

O Sistema apresenta a tela de retorno.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme o retorno.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 253

Tabelas

STW - Histrico de Acompanhamento. Utilizado para gravar rotina.

Plano
Planejamento

Para a execuo deste processo, o usurio dever informar o universo de bens a ser considerado pelo
plano, bem como a poca que pretende planejar a manuteno.

Sero considerados para fins de data/hora, os tempos de parada previstos para a execuo da
manuteno, bem como as dependncias de tarefas e sobreposio.

Por opo do usurio, o programa poder ou no efetuar Bloqueios de Insumos, Empenho de Itens de
Estoque e colocao de Ordens de Compra e Ordens de Produo.

A gerao das ordens de servio de manuteno ser efetuada juntamente com o registro da
quantidade e data/hora de necessidade dos insumos envolvidos no servio.

Tanto o plano como as ordens de servios geradas tero o status de pendente.

Planejamento - Ambiente Gesto Ambiental

Esta rotina tem por finalidade planejar o monitoramento das fontes geradoras. O usurio dever
informar atravs dos parmetros, o universo de fontes geradoras a ser considerado pelo plano, bem
como a poca que pretende planejar o monitoramento

Com base nos insumos que estabelecem tempo de execuo das tarefas, o programa ir definir a data/
hora inicial e final de cada monitoramento a ser efetuado. Sero considerados para fins de data/hora os
tempos de parada prevista para a execuo do monitoramento, bem como as dependncias de tarefas
e sobreposio.

Por opo do usurio o programa poder ou no efetuar bloqueios de insumos, empenho de itens de
estoque, e colocao de Ordens de Compra e Ordens de Produo. A gerao das Ordens de Servio de
Monitoramento ser efetuada juntamente com o registro da quantidade e data/hora de necessidade dos
insumos envolvidos no servio.

Caso ocorra problema de disponibilidade da fonte geradora ou dos insumos necessrios Ordem de
Servio, ser gerado um log de problemas, acessvel atravs de relatrio. Tanto o plano como as
Ordens Servio geradas, tero o Status de pendente. A opo Finalizar destinada queles planos com
as Ordens de Servio total ou parcialmente concludas, que o usurio deseja liberar para constar do
histrico dos monitoramentos.

Neste caso, as O.S. ainda no terminadas passaro para o Status de cancelada. A opo Excluir
destinada ao cancelamento de um plano ainda no confirmado. Neste caso, o plano passar para o
Status de cancelado, permanecendo na base de dados, e as O.S. sero fisicamente eliminadas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


254 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para incluir um Plano de Manuteno:

1. Na janela de Plano Manuteno, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Dica:
A opo Finalizar destinada aos planos com as O.S. total ou parcialmente concludas,
os quais o usurio deseja liberar para constar do histrico das manutenes. Neste caso
as O.S. ainda no terminadas passaro para o status de cancelada.
A opo Excluir destinada ao cancelamento de um plano ainda no confirmado. Neste
caso o plano passar para o status de cancelado, permanecendo na base da dados, e as
O.S. sero fisicamente eliminadas.

Veja tambm

Para consultar os Planos Manutenes, veja o tpico Ordens Plano Manut.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Plano Manuteno alguns relatrios:

Plano Manuteno

OS Manuteno Pendente

Tabelas

STI - Plano de Manuteno. Utilizado para gravar rotina.

SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3.

SHB - Centro de Trabalho. Utilizado para consulta F3.

ST4 - Servios. Utilizado para consulta F3.

STD - rea de Manuteno. Utilizado para consulta F3.

STE - Tipo de Manuteno. Utilizado para consulta F3.

ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 255

Confirma Plano Manuteno

Para que as ordens de servio do plano de manuteno ou monitoramento (se Gesto Ambiental),
sejam liberadas para execuo, o plano dever passar pelo processamento deste programa. O usurio
pode optar pela liberao total ou parcial do plano.

Aps o processamento deste programa, o plano passar para o status de liberado. As ordens de servio
aprovadas tambm passaro para o status de liberadas, e aquelas no liberadas aps a execuo deste
programa passaro para o status de canceladas.

Na liberao parcial, o usurio assinala aquelas ordens de servio que deseja liberar, conforme a sua
convenincia.

Os Empenhos, Bloqueios, Solicitaes de Compra e Ordens de Produo gerados na execuo do plano


de manuteno sero desfeitos para as ordens de servios canceladas.

Para o caso do usurio no ter optado pela gerao de empenhos e bloqueios na execuo do plano de
monitoramento, estes sero gerados neste programa, bem como a colocao de solicitaes de
compras e ordens de produo, caso seja necessrio.

Procedimentos

Para confirmar um Plano de Manuteno:

1. Se quiser confirmar todas as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a opo


"Total".

Ser apresentada a tela de parmetro, preencha-o conforme descrio a seguir:

2. Confirma?

Selecione "S" (Sim) para confirmar ou "N" (No) para sair.

3. Se quiser confirmar individualmente as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a


opo "Individual".

4. Selecione o plano de manuteno desejado e clique na opo "Individual".

Ser apresentada a tela browse com as ordens de servio cadastradas.

5. Assinale no browse as ordens de servio que devero ser confirmadas. Caso seja necessrio o
usurio poder modificar o incio da ordem de servio clicando na opo "Alterar Data". Ao fazer
esta opo ser solicitado a informar a data e a hora de incio previsto para a ordem de servio.

6. Verifique os dados e clique na opo "Sair".

Ser apresenta a tela solicitando a confirmao da operao, selecione "Sim" para confirmar ou
"No" para sair.

7. Verifique os dados e confirme.

8. Para finalizar selecione a opo "Sair".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


256 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Liberao de OS

Programa alternativo para liberao de Ordem de Servio de manuteno. Por meio desta alternativa, o
usurio poder liberar Ordens selecionadas de um plano, bem como efetuar modificaes nas
informaes originais da O.S.

Antes liberar a Ordem de Servio o usurio tem a opo de: visualizar a Ordem de Servio, Excluir a
Ordem de Servio, verificar Custo Previsto, insumos(visualizar/incluir) e analisar os insumos previstos X
insumos previstos modificados.

Procedimentos

Para efetuar a liberao de uma Ordem de Servio:

1. Na janela principal, selecione a opo "Liberao O.S".

O Sistema apresenta a tela com todas as Ordens de Servios a serem liberadas.

2. Marque quais so as Ordens de Servio a serem liberadas.

3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

4. Confira os dados e confirme a liberao.

Alterao de Ordem de Servio

Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel tambm a
alterao da data inicial da ordem de servio.

Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo e Famlia.
Alm disso, possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas diretamente no browse.

Procedimentos

Para alterar uma Ordem de Servio:

1. Ao ser selecionada a opo "Alterao de OS", ser apresentada a janela de parmetros.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

Confira os dados e confirme a incluso/alterao.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 257

Tabelas

SB2 - Saldos Fsico e Financeiro.

SD4 - Requisies Empenhadas.

STL - Detalhes da Ordem de Servio

STJ - Ordens de Servio de Manuteno.

SC2 - Ordens de Produo.

SC1 - Solicitaes de Compra.

STK - Bloqueio de Funcionrio.

SH9 - Bloqueios e Excees.

ST3 - Bloqueio de Recursos.

STA - Problemas com Ordens de Servio.

Retorno de Manuteno

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Retorno OS / Retorno, poss
vel acessar essa rotina. Esta rotina tem por finalidade registrar os trabalhos e consumos efetuados na
execuo de uma ordem de servio de manuteno ou monitoramento (se Gesto Ambiental). O
retorno dever ser efetuado por OS, sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O
usurio poder efetuar o reporte da OS pelo padro ou pelo real.

Pelo padro, o programa ir atualizar os registros de retorno da OS com as quantidades e os tempos


previstos pelo plano de manuteno.

Pelo real, as informaes de retorno armazenadas no Sistema para a OS sero aquelas informadas por
meio deste programa. Apesar do plano de manuteno apresentar as previses de consumo por tarefa
de manuteno, o usurio poder opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, por
meio de reporte pela tarefa 0 (zero). Tambm ser permitida a informao de insumos no previstos
pelo Sistema.

Complementando os insumos realmente consumidos na execuo da OS, o usurio poder tambm


informar os problemas, causas e solues verificados na execuo dos trabalhos. Ao alimentar o
Sistema com o que realmente ocorreu na execuo da OS, o usurio estar disponibilizando
informaes que permitiro a obteno de consultas e relatrios do histrico de manuteno com a
anlise do previsto e do realizado.

No retorno de manuteno tambm pode-se verificar o controle da garantia do insumo, tanto por
tempo quanto por contador, neste caso, o que vencer primeiro. Permitiu-se tambm, no Sistema, o
cadastro de duas quantidades de garantia (por tempo e por contador) para a mesma pea de
reposio, com a indicao da respectiva localizao.

No boto Ocorrncias, um mesmo problema poder ser informado vrias vezes, porm o Sistema
validar a soluo informada, no permitindo o registro de um problema com a mesma causa e

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


258 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

soluo.

Por meio do campo Limite, possvel visualizar o limite que a etapa possua e o valor informado pelo
usurio. Este relatrio ser emitido por meio da rotina de Retorno de Servio, quando do reporte das
etapas da Ordem de Servio. J por meio dos botes Imprimir e Filtro, facilitou-se a interao da
rotina com o usurio, pois facilita a impresso e aprimora a seleo das ordens de servio por meio do
boto Filtro.

Importante:

Criado o parmetro MV_NGHISES com o objetivo de efetuar a movimentao de baixa do


estoque no ambiente Manuteno de Ativos, quando este estiver integrado ao ambiente
Estoque e tambm, quando a Ordem de Servio possuir o Tipo de Servio como Histrico.

Ao informar o parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", o Sistema consistir os


insumos previstos informados nas rotinas Ordem de Servico, informando ao usurio na
finalizao da OS , os insumos previsto no reportado ou com quantidade menor ao informado
como previsto.

Procedimentos

Para incluir um retorno de ordem de servio:

1. Na janela de retorno da Ordem de Servio, selecione a OS e clique na opo "Insumos".

2. Clique na opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso de insumos.

3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe, porm o seguinte campo:

Custo

Conforme o parmetro MV_NGMNTES, este campo poder obter automaticamente o custo do


recurso valorizado ao preo mdio do estoque, caso este parmetro no indique integrao, este
campo ser aberto para digitao.

4. Confira os dados e confirme a incluso do(s) insumo(s).

5. Na janela de retorno da Ordem de Servio, clique na opo "Final".

O Sistema apresentar uma tela para reportar insumos previstos, caso o usurio esteja com o
parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", no obrigatrio que o usurio reporte todos os
insumos previsto, caso no queira reportar mais insumos basta cancelar esta tela,caso contrrio o
sistema apresentar uma tela para o usurio reporte algum insumo, na ocasio em que ainda no
tenha reportado nenhum. O sistema consiste que no poder ser fechado uma OS sem que seja
reportado pelo menos um insumo.

6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo, clique quem confirmar.

Importante:
Quando a ordem de servio for corretiva e o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado
como "S", ser obrigatria a digitao do cdigo que gerou a irregularidade no bem.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 259

Finalizar uma Ordem de Servio

Depois de retornar todos os insumos utilizados pela manuteno, pode-se verificar que o campo antes
marcado na cor vermelha agora est em verde, podendo assim finalizar a ordem de servio do plano.

Procedimentos

Para finalizar uma ordem de servio:

1. Na janela Retorno da Ordem de Servio, selecione a ordem de servio desejada e selecione a opo
"Final".

O Sistema apresenta a tela de finalizao.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a finalizao.

Tabelas

STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para gravar rotina.

ST5 - Tarefas da Manuteno. Utilizado para consulta F3.

TPA - Etapas Genricas. Utilizado para consulta F3.

Retorno Simplificado

Programa alternativo de retorno de ordem de servio de manuteno. Por meio desta alternativa, o
usurio dispe de meio mais fcil e rpido para efetuar o registro dos consumos ocorridos com as
ordens de servio.

Procedimentos

Para incluir um retorno simplificado:

1. Na janela principal, selecione a opo "Retorno Simplificado".

2. Pressione [Enter]+[F3]. O Sistema apresenta a tela de consulta padro com todas as ordens de

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


260 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

servio a serem retornadas.

3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe porm o seguinte campo:

Custo

Conforme o parmetro MV_NGMNTES, este campo poder obter automaticamente o custo do


recurso valorizado ao preo mdio do estoque, caso este parmetro no indique integrao, este
campo ser aberto para digitao.

4. Confira os dados e confirme a incluso.

Importante:
Quando a ordem de servio for corretiva e o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado
como "S", ser obrigatria a digitao do cdigo que gerou a irregularidade no bem.
Implementou-se nova validao para o boto Ocorrncias. Desta forma, um mesmo
problema poder ser informado vrias vezes, porm o Sistema validar a soluo
informada, no permitindo o registro de um problema com a mesma causa e soluo.
O parmetro MV_NGCOQPR possibilita que o Sistema realize a comparao entre a
quantidade de peas informada no Reporte de Insumo e a quantidade de peas
informada no Cadastro de Peas de Reposio do Bem.

Tabelas

TPL - Motivos Atraso OS. Utilizado para executar rotina.

STJ - Ordens de Servio Manut. Utilizado para consulta F3.

STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para consulta F3.

ST5 - Tarefas da Manuteno. Utilizado para consulta F3.

Retorno em Lote

Esta rotina permite a informao do retorno de manuteno de consumo de um insumo. Destina-se a


facilitar a digitao de retorno de manuteno, quando o insumo se mantm constante e ocorre a
mudana do Bem. O usurio alimenta o programa com as caractersticas do insumo, qual o tratamento
que dever dar ao controle de estoque, valores de fechamento tratamento de data e comportamento
quanto a gerao ou aproveitamento de OS j existente.

Posteriormente, o usurio informa em quais Bens ocorreram os consumos. O usurio dever utilizar
este programa para reportar o abastecimento dos veculos/frota.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 261

Procedimentos

Para incluir um Retorno em Lote:

1. Na janela principal, selecione a opo "Retorno em Lote".

O Sistema apresenta um tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe, porm, os seguintes campos:

Total e Valor

Conforme o parmetro MV_NGMNTES, estes campos podem obter automaticamente o custo do


recurso valorizado ao preo mdio do estoque, caso este parmetro no indique integrao, este
campo ser aberto para digitao.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Importante:
O parmetro MV_NGCOQPR possibilita que o Sistema realize a comparao entre a quantidade de
peas informada no Reporte de Insumo e a quantidade de peas informada no Cadastro de Peas de
Reposio do Bem.

Tabelas

STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para gravar rotina.

ST5 - Tarefas da Manuteno. Utilizado para consulta F3.

TPA - Etapas Genricas. Utilizado para consulta F3.

STJ - Ordens de Servio.

Retorno Etapas

Programa de registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre automaticamente a Ordem de
Servio para o registro da etapa, bem como ao final da digitao, efetua o fechamento da Ordem de
Servio, no havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa prpria para registro de
execuo de chek-list de etapas executadas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


262 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para incluir um Retorno de Etapas:

1. Na janela de Plano Manuteno, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Fechamento em Lote

Esta rotina destinada ao fechamento de diversas Ordens de Servio em uma mesma operao. O
usurio estabelecer as OS a serem encerradas atravs de filtro. No ser permitido o fechamento de
OSs que necessitem de informaes especificas no fechamento.

Reabertura de Ordem de Servio Encerrada

Este programa reabre ordens de servio que j foram liberadas e finalizadas, deixando-as disponveis
para alterao no browser do retorno de ordens de servio.

Procedimentos

Para utilizar o recurso de reabertura de ordem de servio:

1. Acesse o ambiente Manuteno de Ativos e selecione a opo "Retorno OS / Reabertura OS".

2. Na janela principal, selecione a opo "reabre de OS ".

3. O Sistema apresenta um tela informar o nmero da ordem de servio que ser reaberta.

4. Preencha o campo conforme orientao do help de campo.

5. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para realizar uma reabertura de Ordem de Servio, necessrio seu cadastro por meio de uma das
rotinas de abertura de ordem de servio:

Ordem de Servio Manual;

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 263

Ordem de Servio Corretiva;

Ordem de Servio Preventiva;

Plano de Manuteno.

A Ordem de Servio pode ser encerrada pelas seguintes rotinas:

Retorno;

Retorno Simplificado;

Retorno em Lote;

Fechamento em Lote.

Tabelas Utilizadas

STJ - Ordens de Servio Manuteno

SC2 - Ordens de Produo

SD3 - Movimentaes Internas

Atraso na Ordem de Servio

Essa rotina permite a informao dos atrasos ocorridos na execuo das ordens de servio. O usurio
informar o motivo do atraso na execuo da ordem de servio no sentido de melhor documentar o
processo.

Procedimentos

Para incluir um atraso da ordem de servio:

1. Na janela de Atraso da Ordem de Servio, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


264 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPJ - Motivos. Utilizado para gravar rotina.

Bloqueio de Bem

O bloqueio de bem necessrio em funo de poder existir bem no cadastrado como recurso do PCP,
mas controlado pelo sistema de manuteno. Assim, para um perfeito controle de bloqueio e
disponibilidade de bens para a manuteno, torna-se necessria a existncia deste arquivo no sistema.

Procedimentos

Para incluir um Bloqueio do Bem:

1. Na janela de Bloqueio do Bem, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

ST3 - Bloqueio de Recursos. Utilizado para gravar rotina.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

Bloqueio do Funcionrio

Quando um funcionrio selecionado para a execuo de uma manuteno, estar contido neste
arquivo com as datas/horas de bloqueio, caso o planejador tenha optado pelo bloqueio.

Caso o funcionrio tenha sido bloqueado para uma determinada O.S., no ser mais selecionado para

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 265

outra manuteno ou, quando for o caso de funcionrio especfico, ser gerado um registro no arquivo
de erros ocorridos no plano de manuteno.

Quando da procura de um funcionrio com especialidade especificada, o sistema avalia a disponibilidade


com base neste arquivo.

Procedimentos

Para incluir um Bloqueio de Funcionrio:

1. Na janela de Bloqueio de Funcionrio, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

STK - Bloqueio de Funcionrio. Utilizado para gravar rotina.

ST1 - Funcionrios. Utilizado para consulta F3.

STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para consulta F3 da tarefa.

Ordem de Servio - Reforma

Esta rotina permite o cadastramento de Ordem de Servio de Reforma. Somente se aplica a Bem com
estrutura. O usurio poder informar as manutenes a serem feitas para cada componente. O sistema
abrir uma ordem de servio para cada componente apontado, apesar do usurio vir a ter a viso nica
da reforma.

Em outros programas relacionados a reforma, o usurio poder analisar o custo da reforma e reportar
consumo para a reforma. No entanto o sistema estar gerando histrico e custo para cada componente.
O usurio poder tambm visualizar insumos e etapas modificadas bem como imprimir um resumo da
operao.

Aps a incluso da O.S. de reforma o usurio tem a opo de alterar esta mesma ordem do Bem Pai e
seus componentes ou alterar cada Bem individualmente antes de confirma-la. Para selecionar cada
ordem de servio individualmente, o usurio dever clicar na opo "O.S. REFORMA" onde tem as
opes de alterar ou excluir.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


266 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para incluir uma Ordem de Servio de Reforma:

1. Na janela de Ordem de Servio de Reforma, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

O Sistema apresenta uma tela com a opo para "Marcar" os Bens.

4. Nesta mesma janela, selecione a opo "Insumos".

Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

5. Confira os dados e confirme a incluso.

6. Nesta mesma janela, selecione a opo "Etapas".

7. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

8. Confira os dados e confirme a incluso.

9. Para confirmar uma Ordem de Servio de Reforme, selecione a opo "Confirmao".

10. Verifique os dados e confirme.

Veja tambm

Para consultar o custo da OS de Reforma, veja o tpico Custo.

O Sistema disponibiliza ainda para consulta de OS Reforma um relatrio:

Re. Custo OS Ref.

Retorno OS Reforma

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Reforma / Retorno, possvel
acessar essa rotina. Esta rotina permite registrar o retorno de execuo de ordem de servio de
reforma. Inicialmente apresentada uma com as O.S. de reforma.

Aps selecionada a reforma somente as O.S. desta ordem sero apresentadas.

Procedimentos

Para incluir um Retorno de Ordem de Servio de Reforma:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 267

1. Na rotina de manuteno de OS Reforma, selecione a OS e clique na opo "OS Reforma".

2. Em seguida, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe, porm, o seguinte campo:

Custo

Custo do recurso valorizado ao Preo Mdio de Estoque. Este campo atualizado com base nos
valores de transao de estoque, para usurio com integrao com estoque. Caso contrrio ser
digitado.

Conforme o parmetro MV_NGMNTES, este campo poder obter automaticamente o custo do


recurso valorizando ao preo mdio do estoque, caso este parmetro no indique integrao este
ser aberto para digitao.

4. Confira os dados e confirme a incluso.

5. Na janela de OS Reforma, selecione a opo "Etapas".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

7. Confira os dados e confirme a incluso.

5. Na janela de retorno da Ordem de Servio, clique na opo "Final".

O Sistema apresentar uma tela para reportar insumos previstos, caso o usurio esteja com o
parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", no obrigatrio que o usurio reporte todos os
insumos previsto, caso no queira reportar mais insumos basta cancelar esta tela,caso contrrio o
sistema apresentar uma tela para o usurio reporte algum insumo, na ocasio em que ainda no
tenha reportado nenhum. O sistema consiste que no poder ser fechado uma OS sem que seja
reportado pelo menos um insumo.

6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo, clique quem confirmar.

8. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

9. Confira os dados e confirme a finalizao.

Importante:
Quando a Ordem de Servio for Corretiva, e o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado
como "S", ser obrigatria a digitao do cdigo que gerou a irregularidade no bem.
Ao informar o parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", o sistema consistir os
insumos previstos informados nas rotinas Manuteno e OS Corretiva, informando ao
usurio na finalizao da OS , os insumos previsto no reportado ou com quantidade menor
ao informado como previsto.

Tabelas

STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para gravar rotina.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


268 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Roteiro

Esta rotina permite o cadastramento de roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente das definies dos
roteiros que sero considerados na lubrificao.

Procedimentos

Para incluir um Roteiro:

1. Na janela de Roteiro, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Para verificao dos Roteiros, consulte o relatrio de Roteiro.

Tabelas

TPU - Roteiro Lubrificao. Utilizado para gravar rotina.

Bens do Roteiro

Esta opo permite o cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificao. Trata-se da
seqncia a ser seguida na lubrificao. Estas informaes sero utilizadas na emisso do relatrio das
lubrificaes que devero ser executadas, otimizando o tempo do lubrificador.

Procedimentos

Para incluir um Bem do Roteiro:

1. Na janela de Bens do Roteiro, selecione a opo "Incluir".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 269

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

TPV - Bem do Roteiro. Utilizado para gravar rotina.

TPU - Roteiro Lubrificao. Utilizado para consulta F3.

ST9 - Bem. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

Pontos

Programa de definio dos pontos de lubrificao a serem observados nos planos de lubrificao. Para
este fim dever definir um ou mais servio especfico de lubrificao. Os pontos sero definidos atravs
do campo de seqncia da manuteno. Assim para um mesmo conjunto Bem <-> Servio, que
caracteriza lubrificao, o usurio definir os pontos atravs do campo seqncia.

Os demais cadastramentos so os mesmos utilizados no cadastro das manutenes.

Procedimentos

Para incluir um Ponto de Lubrificao:

1. Na janela de Pontos, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

4. Na janela de Manuteno, esto disponveis as seguintes pastas:

Pasta "Tarefas".

Pasta "Dependncias"

Pasta "Insumos"

Pasta "Etapas"

5. Clique em cada uma das pastas e informe seus dados.

6. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


270 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

STF - Manuteno. Utilizado para gravar rotina.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

ST5 - Tarefas da Manuteno. Utilizado para gravar a tarefa da manuteno.

STM - Dependncias da Manuteno. Utilizado para gravar a dependncia da manuteno.

STG - Detalhes de Manuteno. Utilizado para gravar os detalhes da manuteno.

STH - Etapas da Manuteno. Utilizado para gravar as etapas da manuteno.

Planejamento de Lubrificao

Esta rotina possibilita o planejamento de lubrificao. Este programa mantm as mesmas caractersticas
das preventivas. Somente sero considerados para o planejamento, os servios que possuam o campo
"Lubrificao" igual a "Sim".

Procedimentos

Para incluir um Planejamento de Lubrificao:

1. Na janela de Planejamento, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

STI - Plano de Manuteno. Utilizado para gravar rotina.

SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3.

SHB - Centro de Trabalho. Utilizado para consulta F3.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 271

ST4 - Servios. Utilizado para consulta F3.

ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

Confirmao do Plano de Lubrificao

Nesta rotina, deve ser realizada a confirmao do plano de lubrificao. Mantm as mesmas
caractersticas da confirmao das preventivas.

Procedimentos

Para confirmar um Planejamento de Lubrificao:

1. Se quiser confirmar todas as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a opo


"Total".

2. Se quiser confirmar individualmente as ordens de servio., na janela de Confirmao, selecione a


opo "Individual".

3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

4. Confira os dados e confirme a incluso.

Retorno OS Lubrificao

Nesta opo, deve ser registrado o retorno de ordem de servio de lubrificao. O usurio poder
informar a execuo da lubrificao atravs da definio de filtros e de marcao de Ordens de Servio.

Procedimentos

Para incluir um Retorno de Lubrificao:

1. Na janela de Retorno, marque a O.S. e selecione a opo "Finalizar".

2. Confirme o retorno.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


272 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Alerta de Solicitao de Servio em Aberto

Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e
no finalizadas.

Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio em Aberto:

1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".

2. Ao selecionar esta opo, automaticamente j enviado workflow para o e-mail do executante da


solicitao.

3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja +.

Veja tambm

Tipo de Servios

Executantes S.S.

Solicitao de Servio

Distribuio S.S

Tabelas

STJ - Manuteno.

ST9 - Bem.

CTT - Centro de Custo.

Alerta para Executantes da Solicitao de Servio

Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e
no finalizadas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 273

Procedimentos

Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio em Aberto:

1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".

2. Ao selecionar esta opo, automaticamente j enviado workflow para o e-mail do executante da


solicitao.

3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja +.

Veja tambm

Tipo de Servios

Executantes S.S.

Solicitao de Servio

Distribuio S.S

Tabelas

STJ - Manuteno

ST9 - Bem

CTT - Centro de Custo

Solicitao

Essa a rotina de cadastramento de Solicitao de Servio (SS) de manuteno. A SS um estgio


anterior a Ordem de Servio. O usurio poder cadastrar uma SS sem a definio de Bem, indicando
somente o local da ocorrncia para avaliao.

Alerta de Solicitao de Servio em Aberto

Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


274 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e
no finalizadas.

Procedimentos

Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio em Aberto:

1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".

2. Ao selecionar esta opo, automaticamente j enviado workflow para o e-mail do executante da


solicitao.

3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja +.

Veja tambm

Tipo de Servios

Executantes S.S.

Solicitao de Servio

Distribuio S.S

Tabelas

STJ - Manuteno

ST9 - Bem

CTT - Centro de Custo

Alerta de Solicitao de Servio em Aberto

Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e
no finalizadas.

Procedimentos

Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio em Aberto:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 275

1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".

2. Ao selecionar esta opo, automaticamente j enviado workflow para o e-mail do executante da


solicitao.

3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja +.

Veja tambm

Tipo de Servios

Executantes S.S.

Solicitao de Servio

Distribuio S.S

Tabelas

STJ - Manuteno

ST9 - Bem

CTT - Centro de Custo

Retorno

Rotina de retorno de Solicitao de Servio (SS). Aps a avaliao efetuada no campo sobre a SS, o
usurio ir informar ao sistema se pela ocorrncia dever gerar uma Ordem de Servio de Manuteno
ou se o problema j foi resolvido sem a necessidade de envolvimento de outros recursos. O usurio
poder optar, ento, pela abertura de OS de manuteno, quando ser necessria a complementao
das informaes inicialmente fornecidas para a SS, ou encerrar a SS.

No browse inicial, a sinalizao vermelha indica SS sem retorno e a sinalizao verde, indica SS com o
OS em andamento. Quando a OS for encerrada, a SS sair do browse.

Alerta de Solicitao de Servio em Aberto

Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e
no finalizadas.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


276 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio em Aberto:

1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".

2. Ao selecionar esta opo, automaticamente j enviado workflow para o e-mail do executante da


solicitao.

3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja +.

Veja tambm

Tipo de Servios

Executantes S.S.

Solicitao de Servio

Distribuio S.S

Tabelas

STJ - Manuteno

ST9 - Bem

CTT - Centro de Custo

Alerta Solicitao de Servio em Aberto

Essa rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
solicitao de servio em aberto. O executante s receber o alerta, caso haja solicitaes distribudas e
no-finalizadas.

Procedimentos

Para disparar o alerta de solicitao de servio em aberto:

1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 277

2. Ao selecionar essa opo, automaticamente j enviado um workflow para o e-mail do executante


da solicitao.

3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja tambm.

Veja tambm

Tipo de Servios

Executantes S.S.

Solicitao de Servio

Distribuio S.S

Bloqueio de Bem

Neste programa, o usurio poder implantar uma ordem de servio de manuteno alm daquelas
planejadas pelo Sistema.

As ordens de servio includas por meio deste programa sero consideradas como pertencentes ao
Plano de Manuteno nmero 000001. Quando da implantao da OS, o programa ir solicitar a data de
execuo prevista para a manuteno, fazendo todo o tratamento de insumos, verificao de
disponibilidade e bloqueios, e empenhos de materiais.

No permitida a operao de alterao de OS, sendo que quando esta providncia for necessria, o
usurio dever excluir a OS no programa de retorno de manuteno e implant-la novamente. Na
excluso de OS, ser permitida esta operao tambm para aquelas geradas pelo planejamento.
Sempre para que uma OS for excluda, os bloqueios, empenhos e providncias de suprimentos
anteriormente colocadas, sero desfeitas automaticamente.

Procedimentos

Para incluir uma Ordem de Servio Manual:

1. Na janela de OS Manual, selecione o Bem e em seguida selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

4. Na janela de manuteno, so apresentadas as seguintes pastas:

"Pasta Insumos";

"Pasta Etapas".

5. Clique sobre elas e preencha suas informaes.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


278 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

STJ - Ordens de Servio Manut. Utilizado para gravar rotina.

Ordens de Servio Corretivas

Ela tem por objetivo gerar uma ordem de servio corretiva, na qual receba o mximo de urgncia para
ser atendida, pois se faz necessrio efetuar uma correo. Nessa rotina, o usurio seleciona o bem para
o qual ir incluir a ordem de servio. O programa ir gerar uma OS para o plano de manuteno
000000, destinado s manutenes corretivas.

A ordem de servio corretiva pode ser includa trs situaes: Cancelado, Liberado, Pendente. As OS
includas como Pendentes devem ser liberadas por meio da rotina Liberao de OS, j as includas como
Liberadas devem receber um retorno por meio da rotina Retorno de OS , as Canceladas tero registro
na tabela de Ordem de Servio de manuteno. O Sistema possibilita a utilizao dos botes de
"Insumo" para informar o consumo de insumos e "Etapas" para informar as etapas genricas utilizadas
nessa OS.

possvel efetuar movimentaes no esquema de rodados, por meio do boto "Rodados" na tela de
Ordem de Servio Corretiva.

Nela so apresentadas as informaes de cdigo da ordem de servio, data original, tipo de ordem de
servio (bem, localizao), cdigo e descrio do bem, cdigo e descrio do servio, contador, hora do
contador 1 , segundo contador, hora do contador 2, situao (Cancelado, Liberado, Pendente), observa
o, terceiro ('Sim' ou 'No').

Ao utilizar o boto "Insumos" sero apresentadas as informaes de tipo de insumo (Ferramenta, M


o-de-Obra, Produto, Terceiro, Especialidade), cdigo do funcionrio, nome do insumo, usa calendrio
('Sim' ou 'No'), quantidade de recurso, quantidade, unidade, destino, data incio, hora incio,
almoxarifado, observaes, ps-contador, ps-segundo contador, nota fiscal, srie. Ao utilizar o boto
"Etapas", sero apresentadas as informaes de cdigo e descrio da etapa.

Importante
Nessa rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.

Procedimentos

Para incluir uma ordem de servio corretiva:

1. Na janela de Ordem de Servio Corretiva, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Selecione o boto "Insumos".

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 279

O Sistema apresenta a tela de incluso.

4. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

5. Selecione o boto "Etapas".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo

7. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

STJ - Ordens de Servio de Manut. Utilizado para gravar rotina.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

ST4 - Servios. Utilizado para consulta F3.

Ordem de Servio de Histrico

Essa rotina permite a implantao de OS de Histrico de Manuteno. A OS.implantada por meio deste
programa, dever ter os insumos aplicados informados pelo programa de Retorno de Manuteno.

Ao implantar uma OS de Histrico, o Sistema no efetua nenhum bloqueio ou empenho ficando a ordem
com status de pendente. Deve-se atentar para implantar a OS com a data em que o servio ocorreu.

Procedimentos

Para incluir uma Ordem de Servio de Histrico:

1. Na janela de OS Histrico, selecione o bem e em seguida selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


280 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Retorno de Desgaste da Produo

Esta rotina registra o reporte da produo efetuada para o bem.

Somente poder ser efetuado o retorno atravs deste programa com controle de manuteno por
contador ou produo.

No haver necessidade do usurio ter cadastrado fator de desgaste por produto cadastrado. O
programa ir aplicar o fator, corrigindo a produo efetuada. O valor resultante do reporte, ajustado
pelo valor de desgaste ou no, ser adicionado posio do contador do bem, diferentemente do
retorno da OS de acompanhamento, que substitui a posio do contador pela nova leitura.
Adicionalmente o programa ir corrigir o valor da variao/dia do contador.

Procedimentos

Para incluir um Retorno Desgaste Produo:

1. Na janela de Retorno Produo, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Tabelas

STY - Histrico de Retorno de Produo.

ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

SB1 - Descrio Genrica de Produtos. Utilizado para consulta F3.

Informa Contador

Nesta opo, realizada a atualizao do contador do bem. Caso o bem selecionado seja bem pai da
estrutura, todos os filhos que so controlados por contador, tambm sero atualizados. So atualizados
campos de acumulao, data e variao/dia. Cada informao de contador confirmada, ir gerar um
registro de reporte de contador do arquivo STP - Ordem de Servio de Acompanhamento, sob o plano
de acompanhamento de nmero 000000.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 281

Importante:
O parmetro MV_NGOSAES verifica a existncia de ordem de servio para os bens do tipo
filhos da estrutura de bens, no qual foi reportado ao contador.
O parmetro MV_NGVEROS tem por objetivo emitir uma mensagem de alerta, quando o
Sistema identificar a existncia de ordens de servio em aberto para o mesmo Bem,
Servio e Seqncia ao contador.

Procedimentos

Para informar um contador:

1. Na janela de Informa Contador, selecione o bem e, em seguida, selecione a opo "Informa".

O Sistema apresenta a tela de incluso e disponibiliza a opo de utilizar F12 para informar.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Quebra do Contador

Programa de informao de ocorrncia de quebra do contador. Deve-se somente utilizar este programa
quando o contador utilizado para controle de manutenes sofre uma avaria, parando de funcionar.

Aps o conserto ou substituio do contador, ocorre a numerao apresentada pelo equipamento j no


mais compatvel com a at ento observada. Atravs deste programa o usurio informa esta
ocorrncia, digitando a data em que foi reativado o contador e a numerao apresentada.

Com base nesta providncia, o usurio poder passar a dar reporte de contador a partir do valor
apresentado no novo contador.

Procedimentos

Para incluir uma quebra do contador:

1. Na janela de Quebra do Contador, selecione o Bem e em seguida selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


282 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Acerto Contador

Esta rotina destinado a correo de lanamento equivocado de contador. O usurio efetuou um


lanamento incorreto que distorceu as informaes do Bem e seus componentes e necessita efetuar a
correo.

Inicialmente, ocorre a seleo do Bem a que refere a operao; o sistema, ento, apresenta um browse
com os lanamentos de contador efetuado para o Bem. O usurio seleciona o lanamento incorreto e
efetua a correo. O programa recalcula os valores acumulados e variao dia de todos os lanamentos
posteriores.

Procedimentos

Para executar o acerto do contador:

1. Na janela de Acerto Contador.

O Sistema apresenta a tela de parametrizao.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a parametrizao.

4. O Sistema apresenta uma tela para que o usurio possa efetuar as alteraes conforme necessrio.

5. Confira os dados e feche a tela.

Grupo de Conta de E-mail

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Workflow / Grupo de Contas
de E-mail, possvel visualizar esta rotina. Ela permite atribuir cdigo, descrio, observao e cdigo
do programa a um grupo de contas de e-mail. Esse grupo ser associado a um funcionrio do Sistema
e servir como referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto, que ser configurado a
partir do campo cdigo do programa em que ser informado o cdigo do programa de workflow que ser
disparado (ex: mntw130).

Procedimentos:

Para incluir um grupo de contas de e-mail:

1. Na janela de cadastro de Grupo de Contas de E-mail, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 283

3. Confirme o cadastro.

Tabelas

TP0 - Grupo de contas de e-mail.

Grupo de Contas de E-mail/Func

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Workflow / G. c. E-mail/Func,
possvel visualizar esta rotina. Ela permite relacionar o funcionrio a um grupo de contas de e-mail.
Ao efetuar esse relacionamento o funcionrio receber todos os workflow de alertas de gesto definidos
no grupo de e-mail que o funcionrio participa.

Nela sero apresentadas as informaes de cdigo e nome do grupo, matricula, nome e e-mail do
funcionrio.

Procedimentos:

Para incluir um g. c. e-mail/func:

1. Na janela de cadastro de G. c. E-mail/Func, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

3. Confirme o cadastro.

Tabelas

TP0 - Grupo de contas de e-mail.

TPT - G. c. E-mail/Func

SRA - Funcionrios.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


284 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Alerta Tendncia de Falhas de Bens

Essa rotina tem por finalidade verificar todas as OS Corretivas e Encerradas, analisando as ocorncias
na tabela TP8, com data dentro da quantidade de dias passado no parmetro MV_NGALERT.

Totaliza a ocorrncia do mesmo erro de intervalo de tempo do campo "TP7_QTDALE". Se a totalizao


do erro for maior que o campo "TP7_QTDALE" dever ser disparado alerta.

Para carregar a lista de e-mail de quem dever receber o aviso de alerta, deve-se ler as tabelas de
Grupos de Contas de E-mail (TP0) e Grupos de Contas de E-mail /Funcionrios (TPT) e a partir da
matrcula do funcionrio, identificar a conta de e-mail. Se o ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de
Frotas tiver integrao com o RH (MV_NGMNTRH), dever ser localizado o e-mail do funcionrio do
"SRA_EMAIL", seno, buscar do "ST1->T1_EMAIL".

Procedimentos

Para disparar o alerta de solicitao de servio em atraso:

1. Na menu Workflow, selecione a opo "Alerta Tend. Falha".

2. Nesse momento ser enviado mensagem eletrnica (e-mail) ao(s) responsvel(is).

Tabelas

STJ - Manuteno

TP8 - Ocorrncia de Irregularidades

TP0 - Grupo de Contas E-mail

TPT - Grp Contas E-mail x Funcion.

ST9 - Bem

TP7 - Tipos de Irregularidades

SHB - Dependentes

CTT - Centro de Custo

SRA - Funcionrios

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 285

Alerta Solicitao de Servio em Atraso

Essa rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas das SS em atraso para o e-mail
informado.

Procedimentos

Para disparar o alerta de solicitao de servio em atraso:

1. Na menu Workflow, selecione a opp "Alerta O.s Atras.".

2. Informe o e-mail.

3. Confira as informaes e confirme.

Tabelas

STJ - Ordens de Serv. de Manuteno

ST9 - Bem

CTT - Centro de Custo

Alerta Solicitao de Servio Preventivo em Aberto

Essa rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
solicitao de servio em aberto. O executante s receber o alerta, caso haja solicitaes distribudas e
no-finalizadas.

Para informar quem receber o alerta, precisa-se reportar na rotina Grupo de Filiais no campo "Cd.
Programa", o Alerta Solicitao de Servio Preventivo em Aberto. Assim essa rotina contemplar a
todos que estiverem neste grupo.

Procedimentos

Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio Preventivo em Aberto:

1. Na menu Workflow, selecione a opo "Alerta O.s Preven.".

2. Ao selecionar essa opo, automaticamente j enviado um workflow.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


286 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Importante:
Se o Sistema estiver vinculado ao RH ("MV_NGMNTRH" = "S"), a tabela de funcionrios que
ser utilizada "SRA", caso "N", ser utilizada a tabela "ST1".

Tabelas

STF - Manuteno

STJ - Ordens de Serv de Manuteno

ST9 - Bem

CTT - Centro de Custo

ST4 - Servios de Manuteno

TP0 - Grupo de Contas E-mail

TPT - Grp Contas E-mail x Funcion.

SRA - Funcionrios

ST1 - Funcionrios

Cadastrar Tipo de Combustvel

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastro de Postos / Tipo de
Combustvel", possvel visualizar esta rotina. Ela permite definir o tipo de combustvel, para cada
unidade e convnio com o qual a empresa trabalha. Na importao de abastecimentos e na digitao de
abastecimentos manual, o tipo de combustvel utilizado ser consistido contra esse cadastro.

Procedimentos

Para incluir um tipo de combustvel

1. Na janela de Tipo de posto, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

3. Verifique os dados e confirme.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 287

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TQM - Tipos de Combustveis. Utilizado para gravar esta rotina.

Cadastrar Preo do Combustvel

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastro de Postos / Postos /
Preo", possvel visualizar esta rotina. Ela permite cadastrar as diferentes negociaes de preo,
acordadas com os postos, com quem a empresa mantm convnio. A negociao composta pelo tipo
de combustvel, data, hora, preo que o posto pratica na bomba e o preo negociado para
faturamento.

Desta forma possvel manter um histrico dos preos praticados pelos postos e um eficiente controle
dos preos das Notas Fiscais avulsas recebidas do posto e dos abastecimentos que por ventura forem
importados de forma automtica pelo convnio. Tanto no lanamento manual das NFs avulsas, como na
importao dos abastecimentos, o Sistema efetua um confronto entre o valor cobrado e o valor
negociado e lista as inconsistncias apresentadas.

Procedimentos

Para incluir um "Preo Negociado":

1. Na janela de cadastro de Preos Negociados, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


288 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tabelas

TQF - Postos de Combustveis. Utilizado para gravar esta rotina.

Posto Interno

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Postos / Posto
Interno, possvel visualizar esta rotina.

Esta funcionalidade permite registrar para a empresa, todos os tanques dos Postos Internos e suas
respectivas bombas coletoras. Os tanques contero as seguintes informaes: tipo do combustvel, c
digo do produto, fabricante, capacidade nominal, capacidade mxima, dimetro e inclinao. As bombas
sero vinculadas aos tanques e contero as seguintes informaes: fabricante da bomba, fabricante do
bico, dimetro do bico, contador inicial, data e hora do incio do funcionamento da bomba, motivo.

Para que seja possvel o cadastro dos tanques e das bombas do Posto Interno, a tela inicial da rotina
dever mostrar pelo menos um posto, que ser cadastrado por meio da rotina Postos , e dever ser do
tipo Posto Interno.

Procedimentos

Para realizar o registro:

1. Na janela de Registro, preencha os campos conforme orientao do help.

Veja

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TQF - Postos de Combustveis. Utilizado para gravar esta rotina.

TQI - Tanques de Combustveis.

TQJ - Bombas de Combustiveis.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 289

Medies do Tanque

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Postos / Medies
do Tanque", possvel visualizar esta rotina.

Esta funcionalidade registra um histrico peridico das medies de um determinado tanque do Posto
Interno. As medies so feitas de acordo com os procedimentos da empresa. O funcionrio faz a medi
o do tanque, informando a data e hora, assim como a quantidade de litros medida. Essa rotina tem
por finalidade verificar as possveis perdas de combustvel, tais como furos no tanque, evaporao
indevida, roubo do combustvel entre outras causas.

Procedimentos

Para realizar o registro:

1. Na janela de Registro, preencha os campos conforme orientao do help.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TQK - Medies do tanque do posto interno.

TQI - Tanques de Combustveis.

TQF - Posto de combustveis.

SRA - Funcionrios.

SR8 - Controle de ausncia.

Aferio da bomba

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Postos/ Aferio de

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


290 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Bombas", possvel visualizar esta rotina.

Esta funcionalidade permite apontar para uma determinada bomba coletora pertencente a um Posto
Interno, o funcionrio responsvel pelo controle da bomba, a data e hora da aferio e a quantidade de
combustvel consumido. A aferio executada, obrigatoriamente, no incio e trmino da operao da
bomba.

Procedimentos

Para realizar o registro:

1. Na janela de registro, preencha os campos conforme orientao do help.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TQL - Inventrio de bombas

TQI - Tanques de Combustveis

SB1- Produtos

SB2 - Saldos fsicos e financeiros

TQJ - Bombas de combustveis

TQF - Posto de combustveis

SRA - Funcionrios

SR8 - Controle de ausncia

Abastecimento Manual

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Abast.
Manual", possvel visualizar esta rotina.

A rotina Abastecimento Manual tem por objetivo registrar a digitao das notas fiscais do

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 291

abastecimento no Sistema. A digitao da nota fiscal no Sistema realizada para que posteriormente
possa ser feita a Conciliao Manual entre os documentos entregues e os documentos digitados.

Nela sero apresentadas as informaes de nmero da nota fiscal, placa, cdigo e descrio da frota, c
digo, loja, descrio e CNPJ do posto, combustvel, nmero da nota de requerimento, data e hora do
abastecimento, tanque e bomba (os campos sero habilitados se o posto escolhido for do tipo Posto
Interno), quantidade, valor unitrio, valor total, hodmetro, cdigo da viagem (utilizado apenas quando
existir integrao com o ambiente TMS), escala, cdigo e nome do motorista, data, hora e hodmetro
do abastecimento anterior, variao dia, quilometragem rodada, mdia de quilmetro por litro.

Procedimentos

Para incluir um abastecimento manual do veculo:

1. Na janela de Abastecimento Manual, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso.

2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a incluso.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TQN - Entrada manual de abastecimentos. Utilizado para gravar esta rotina.

TQF - Postos de Combustveis. Utilizado para gravar esta rotina.

Conciliao Manual

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Conciliao
Manual", possvel visualizar esta rotina.

A rotina Conciliao Manual permite comparar os abastecimentos realizados nos postos que no so
conveniados, com as notas fiscais referentes aos abastecimentos efetuados durante a viagem. O valor
informado na tela dos parmetros, ser cruzado com o valor total dos abastecimentos que sero
conciliados. Esta rotina utilizada em situaes, em que devido necessidade, o motorista se obrigue a
abastecer em postos que no sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa no mantenha conv
nio com os postos.

Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que devem ser
informados os campos de/at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, quantidade de litros, valor total,

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


292 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

quantidade de notas fiscais, todas as filiais. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta as
informaes dos abastecimentos com o nmero da nota fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor
negociado, litros, placa, data do abastecimento, hora do abastecimento, quilometragem.

Procedimentos

Para incluir uma conciliao manual:

1. Na janela de parmetros da Conciliao Manual, preencha os campos conforme orientao do help


de pergunta.

2. Confira os dados e confirme a operao no boto "Ok".

O Sistema apresenta a tela de conciliao de notas fiscais manuais.

3. Selecione as notas e confirme a operao no boto " Conciliar".

Tabelas

TQN - Entrada Manual dos Abastecimentos. Utilizado para gravar esta rotina.

TQF - Postos de Combustveis

DA4 - Motorista

TQH - Preo dos Combustveis

SB1 - Produto

Conciliao Manual de Posto Interno

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Conc. Manual
Posto Int. ", possvel visualizar esta rotina.

A Conciliao Manual de Posto Interno permite comparar os abastecimentos realizados nos postos
internos que so de propriedade da empresa, com as notas fiscais referentes aos abastecimentos
efetuados. O valor informado na tela dos parmetros, ser cruzado com o valor total dos
abastecimentos que sero conciliados. Esta rotina utilizada em situaes, em que a empresa possui
um posto interno. Feito o abastecimento, necessrio realizar um controle interno dos gastos dos
combustveis utilizados pela frota da empresa.

Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que devem ser
informados os campos De/At data, Cdigo do Posto, Loja e Combustvel. Aps confirmao dos
parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero do convnio,
litros, valor unitrio, quilometragem, frota, data do abastecimento, tipo do lanamento e motorista.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 293

Procedimentos

Para incluir uma conciliao manual de posto interno:

1. Na janela de parmetros da Conciliao Manual de Posto Interno, preencha os campos conforme


orientao do help de pergunta.

2. Confira os dados e confirme a operao no boto "Ok".

O Sistema apresenta a tela de conciliao de notas fiscais manuais.

3. Selecione as notas e confirme a operao no boto " Conciliar".

Tabelas

TQN - Entrada Manual dos Abastecimentos. Utilizado para gravar esta rotina.

TQM - Tipos de combustveis.

DA4 - Motorista.

Importao de Abastecimentos CTF

No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Atualizaes /
Abastecimento / Importao Conv. CTF", possvel visualizar esta rotina. Existem duas important
ssimas razes pelas quais se opta pela integrao dos dados entre o CTF e o ambiente Manuteno de
Ativos Gesto de Frotas, observe abaixo:

1. Efetuar a entrada automtica, em substituio digitao, de dados de abastecimento e de hod


metro para o Sistema.

2. Fazer clculos estatsticos de mdia de abastecimento, entre outros, diferentes das mdias dispon
veis no Sistema CTF.
Dessa forma, a soluo Gesto de Frotas disponibilizou processos para importar, internalizar e consistir
esses dados gerados pelo CTF.

Para utilizar essa funcionalidade, necessrio que o arquivo enviado pelo convnio CTF seja salvo com
o nome de abast.txt na pasta onde contm o dicionrio de dados e obedea a seguinte estrutura:

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


294 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Campo Tipo Tamanho Descrio

NDICE NUMBER 8 Apontador

NUMABAST NUMBER 8 Nmero do Abastecimento

VEICODIGO CHAR 6 Cdigo do Veculo

TPREG CHAR 1 Tipo de Registro

BOMBA CHAR 1 Nmero da Bomba

REDE CHAR 3 Cdigo da Rede

POSTO CHAR 3 Cdigo do Posto

FROTA CHAR 2 Cdigo da Frota

C CHAR 1 Tipo de Combustvel

UVE CHAR 2 Nmero da UVE

PLACA CHAR 7 Placa

MOTORISTA CHAR 8 Motorista

KM NUMBER 7 Quilometragem

QTD NUMBER 9 Quantidade de Litros

PU NUMBER 4 Preo Unitrio

PUBRAND NUMBER 4 Preo de Desconto

TOTAL NUMBER 9 Preo Total

DATAABAST DD/MM/AAAA 10 Data/Hora do Abastecimento


HH:MM

DATA DEB DD/MM/AAAA 10 Data Dbito

DATA CRED DD/MM/AAAA 10 Data Crdito

ABTARQUIVO CHAR 16 Arquivo dos Abastecimentos

DIST PERC NUMBER 8 Distncia Percorrida

COMB TOTAL NUMBER 9 Total Combustvel

S CHAR 1 Campo de uso exclusico CTF

CD_ABAT_ANTR_VEIC CHAR 8 Abastecimento Anterior

POSTO FANTASIA CHAR 20 Nome Fantasia do Posto

POSTO CIDADE CHAR 40 Cidade do Posto

CGC CHAR 14 CGC do Posto

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 295

Importante:
Os campos apresentados na tabela acima em vermelho so lidos na importao, os campos em
azul no so lidos mais devem constar na importao, pois fazem parte do layout de importao
CTF.

Procedimentos

Para Processar programa de importao de abastecimentos:

1. Clicar na rotina de Importao Conv., o Sistema ir fazer a importao automaticamente.

Aps rodar o programa de importao os registros do arquivo "abast.txt" sero gravados na tabela
de Abastecimentos Importados TR6.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TR6 - Abastecimentos importados. Utilizado para gravar esta rotina.

Importao de Abastecimentos TICKET

Esta rotina realiza a Importao dos abastecimentos. O processo de importao das informaes
passadas pelos postos conveniados, poder ser disparado pelo Menu, ou ser programado para rodar de
tempos em tempos, podendo ser uma vez por dia, ou at uma vez por semana, ficar a critrio dos
clientes. Durante o processo de importao automtica o programa realizar todas as checagens
necessrias para certificar-se de que os abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que
apresentarem alguma inconsistncia sero rejeitados, e ficaram em arquivo separado para que o
usurio possa realizar a verificao do erro, e corrigi-lo. As mensagens de erros possveis esto
cadastradas na tabela SX5 com o cdigo ER.

O arquivo de abastecimento dever ser baixado no diretrio do dicionrio de dados com o nome de
abast.txt.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


296 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos

Para Processar programa de importao de abastecimentos:

1. Na rotina de Importao Conv.

Aps rodar o programa de importao os registros do arquivo Abast.txt sero gravados na tabela de
Abastecimentos Importados TR6.

Agora podemos rodar o programa que ir processar os registros de abastecimentos e consistir


contra os cadastros. Os registros que no apresentarem erros sero gravados na tabela de
Abastecimentos TQN e os registros que apresentarem algum tipo de erro sero gravados na
tabela de Abastecimentos rejeitados TQQ e os erros encontrados sero gravados na tabela TQP. O
programa atualizar a data e hora do processamento em todos os registros lidos da tabela de
abastecimentos Importados TR6.

possvel corrigir inconsistncias encontradas na importao do arquivo de abastecimento enviado


pela empresa que controla os postos conveniados.

Para verificar os registros parados na tela de inconsistncia lgica, basta informar os parmetros
com o perodo desejado, ou at selecionar um tipo de erro em especfico atras da rotina de Anlise
Consistncia.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TR6 - Abastecimentos importados. Utilizado para gravar esta rotina.

Consistncia de Abastecimento

No Ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento/ Consistncia
Abast.", possvel visualizar esta rotina. Esta funcionalidade ir consistir nos abastecimentos que foram
importados de um arquivo texto e gravados na tabela de Abastecimentos Importados. O Sistema far
a leitura dessa tabela e com base em consistncias pr-definidas, tais como divergncia de valores
negociados, hodmetro menor ou igual ao abastecimento anterior, entre outros, ir fazer a separao
dos abastecimentos. Os registros inconsistentes sero gravados na tabela de Abastecimentos
Rejeitados, j os registros sem nenhum tipo de inconsistncia, sero gravados na tabela de
Abastecimentos Consistentes. aconselhvel executar essa rotina toda vez que for feita uma nova
importao dos abastecimentos, para que os registros inconsistentes possam ser identificados e

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 297

apontadas as causas. Os registros que apresentaram inconsistncia, podem ser corrigidos por meio das
opes Atualizaes/ Abastecimento/ Anlise Consistncia.".

Relao de possveis inconsistncias:

Km igual a zero;
Km maior que o limite do contador;

Valor do abastecimento zerado;

Placa do veculo no informada;

Veculo no cadastrado;

CNPJ do posto no informado;

Posto no cadastrado;

Divergncia entre o valor negociado;

Valor negociado igual a zero;

Veculo sem escala alocada;

No h valor negociado para este posto;

CPF do motorista no existe no cadastro de funcionrios;

Motorista no informado;

Possibilidade de registro duplicado;

Posto cadastrado com no REPOM/CTF;

Posto de combustvel est desativado;

Km menor ou igual ao km do ltimo abastecimento;

Km maior ou igual ao km do abastecimento posterior;

Litragem maior que a mxima permitida;

Data de abastecimento inferior ao fechamento do ms;

Motorista afastado;

Abastecimento aps demisso do motorista;

Placa invlida;

CNPJ invlido;

Motorista no cadastrado;

Motorista demitido;

Problema variao dia.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


298 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Procedimentos:

Para realizar o processo:

1. Apenas clique na rotina correspondente no menu ("Atualizaes/ Abastecimento/ Consistncia


Abast.")

Veja

Configurao dos parmetros do Sistema.

Tabelas

TRS - Abastecimentos importados

ST9 - Bem

TQN - Entrada manual de abastecimentos

TQF - Postos de abastecimentos

STP - Ordens de Servio de acompanhamento

SB1 - Descrio genrica do produto

TQN - Entrada manual de abastecimento

TR6 - Abastecimentos importados

TQM - Tipos de combustveis

TQH - Preos de combustveis

DA4 - Motorista

SRA - Funcionrios

SR8 - Controle de ausncia

TQP - Inconsistncia de abastecimento

TQQ - Abastecimentos rejeitados

TQG - Negociao

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 299

Anlise Consistncia

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Anlise
Consistncia", possvel visualizar esta rotina.

Ela permite analisar as inconsistncias da importao de abastecimento. Aps realizar a importao dos
abastecimentos, necessrio realizar a anlise de consistncia, para que o Sistema confronte os dados
que foram importados com os dados que existem no Sistema, cadastrados. Esta rotina permite
identificar qual a inconsistncia existente no registro e se for necessrio ajust-la ou exclu-la.

Nela so apresentadas, por meio dos parmetros, as informaes de/at data, de/at erro. Aps
realizar a configurao dos parmetros, o Sistema apresenta a tela de anlise de consistncia, em que s
o demonstradas as informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, filial, CNPJ, nome do
posto, abastecimento, data, hora, litros, valor, quilometragem, veculo, placa, frota, cdigo e nome do
motorista.

Procedimentos

Para verificar a anlise de consistncia:

1. Na janela de parmetros de Anlise de Consistncia, preencha os campos conforme orientao do


help de pergunta.

2. Confira os dados e confirme a operao no boto "Ok".

O Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias lgicas.

3. Selecione os abastecimentos rejeitados e utilize o boto "Alterar".

O Sistema apresenta a tela para alterao do registro.

4. Realize as alteraes necessrias para efetuar a anlise de consistncia, e confirme no boto "Ok".

5. O registro alterado ficar com a legenda (verde) alterada, confirme a tela no boto "Ok".

6. Na janela de parmetros da Anlise de Consistncia, preencha os campos conforme orientao do


help de pergunta.

7. Confira os dados e confirme a operao no boto "Ok".

O Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias lgicas.

8. Verifique se o registro no se apresentada na tela. Caso ele ainda conste como registro rejeitado
necessrio efetuar novamente a alterao at que a anlise de consistncia seja efetuada
corretamente.

Possveis Erros e suas Solues

Mensagem Motivo Opes Arqu Soluo


da ivo

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


300 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Mensa de
gem
Regi
de stros
Erro.
Erra
dos

Aceitar?

O campo hodmetro est -No Corrigir digitando o


Km igual a zero. - Sim
zerado. hodmetro correto.

- Sim

Campo hodmetro foi


Aceitar? Corrigir o cadastro
digitado errado. Este
do bem. Informar o
campo s deve ser entre 1
Km maior do que limite do contador =
e o valor informado no
-No Sim 999.999
o limite do cadastro do bem.
contador - Corrigir a digitao
- No cadastro do bem o
do campo hod
campo Limite do contador
-Sim metro.
est zerado.

- Campo frota foi digitado


errado. O cdigo digitado No
neste campo deve estar
Cadastrar o veculo
cadastrado na rotina Bens.
Veculo no no cadastro de Bens.
- O veculo no existe no -Sim
cadastrado - Corrigir digitao
cadastro. O nmero da
do campo.
frota est correto, mas o ve
culo ainda no havia sido -Sim
cadastrado.

No Sistema, no arquivo de
abastecimentos, j existe
-Registro digitado,
Possibilidade de um abastecimento para
Sem dever ser
este veculo, nesta mesma
registro duplicado opes. modificado ou
data com o mesmo hod
deletado.
metro e mesma
quantidade.

O cdigo do Fornecedor Aceitar? Ativar o posto, no


(posto) foi digitado errado cadastro de Postos.
Posto est -No
na nota fiscal de entrada. -Sim
desativado - Corrigir o cdigo do
- No Sistema, este posto fornecedor no
consta como Inativo. -Sim campo Nota fiscal.

Verificar a km , data
Aceitar? , hora do
Km menor ou O km digitado para esta abastecimento, ou
igual ao km do data e hora menor ou - No mesmo o cdigo da
Sim
ltimo igual ao km do frota e corrigir. Ou
abastecimento abastecimento anterior. acertar o histrico de
- Sim contadores deste
veculo

Km maior ou igual O km digitado para esta Verificar a km , data


Aceitar?
data e hora maior ou , hora do
ao km do
igual ao km do - No Sim abastecimento, ou
abastecimento
abastecimento mesmo o cdigo da
posterior imediatamente posterior, j frota e corrigir. Ou

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 301

acertar o histrico de
registrado no Sistema. - Sim contadores deste
veculo

Aceitar? Alterar a capacidade


Litragem maior do A quantidade de do tanque do veculo
que combustvel informado no -No no cadastro do Bem.
abastecimento maior do Sim
a mxima que a capacidade do tanque Ou corrigir a
permitida do veiculo. quantidade
-Sim informada.

O usurio dever
verificar se os
Com base nos campos campos no cadastro
capacidade mxima e m do Bem esto
dia km/l da tabela de Bem, corretos.
o programa calcula a Aceitar? (Capacidade do
Km informado autonomia do veculo e tanque e km/l).
ultrapassa a compara com o km rodado -No
Sim Corrigir o cadastro
autonomia do desde o abastecimento
ou corrigir a
veculo. imediatamente anterior at
quantidade de km
o que est sendo digitado - Sim
informados na digita
no momento. Se for maior,
o.
apresentar esta
mensagem. - Conferir e corrigir a
quantidade km
digitado.

Corrigir as
No quantidades
tem digitadas
Somatria de todos os opo.
Total quantidade abastecimentos digitados, na tela de
no fecha com no fecha com a A abastecimento, ou
nota fiscal de quantidade de combustvel quantid
entrada. informado na linha da nota ade a quantidade
fiscal de entrada. sempre informada no item
dever
bater. da nota fiscal de
entrada.

Tabelas

TQQ - Abastecimentos rejeitados. Utilizado para gravar esta rotina.

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


302 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Reprocessamento de Inconsistncia

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento /


Reprocessamento", possvel visualizar esta rotina. Ela possibilita o reprocessamento dos
abastecimentos que estavam inconsistentes e que foram corrigidos na rotina Anlise das Consistncias .
O abastecimento corrigido passar novamente por todas as validaes da rotina Consistncia de
Abastecimentos, os registros que no apresentarem mais nenhuma inconsistncia, sero incorporados
aos registros de abastecimento.

Procedimentos:

Para utilizar a Reprocessamento de Inconsistncia:

1. Clicar na rotina de Reprocessamento de Inconsistncia o Sistema ir fazer o reprocessamento


automaticamente.

Aps o trmino do reprocessamento das inconsistncias, ser apresentada uma estatstica de


quantos registros de abastecimentos inconsistentes foram lidos, quantas inconsistncias foram
encontradas e quantos registros de abastecimentos foram gravados.

Veja tambm

Configurao dos parmetros do sistema.

Tabelas

TR6 - Abastecimentos importados. Utilizado para gravar esta rotina.

ST9 - Bem.

Conciliao Automtica

No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Conciliao
Auto", possvel visualizar esta rotina.

A rotina Conciliao Automtica tem por objetivo confrontar os abastecimentos importados que foram

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas


Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 303

realizados em postos conveniados, com as informaes da nota fiscal enviada pelo posto que realizou
estes abastecimentos. O valor que for informado na tela dos parmetros, ir conferir se o valor dos
abastecimentos que sero conciliados, fecharem com o valor da nota fiscal enviada pelos postos.

Nesta rotina sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que deve ser
informado os campos de/at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, nota fiscal, data de emisso da nota
fiscal, valor da nota, quantidade de litros, data de pagamento, combustvel, todas as filiais (Sim ou N
o). Aps con