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RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios determina los aspectos mas importantes para poner en marcha una
empresa de produccin y distribucin de balones el cercado Cochabamba. El nombre es:
V&VS.R.L Van& Vin. La empresa decide elaborar balones ante la carencia de empresas
productoras de balones y es una sociedad de responsabilidad limitada.

Su misin proporcionar productos de forma especializada y brindar un producto de calidad a un


precio accesible de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

El estudio de mercado que se realiz para la empresa identifico el siguiente: el mercado es correcto
ya que existen escasas empresas que brinden este tipo de producto y. Sin embargo, se encontr una
aceptacin del 65% de las personas que estaran dispuestas a adquirir los balones.

La empresa est dispuesta a cubrir la demanda, de acuerdo que se da en la misma, la organizacin


incrementara su oferta con el transcurrir de sus actividades.

El estudio tcnico permiti establecer el proceso del producto de manera ptima, se estableci el
equipamiento necesario, la localizacin y el tamao de la empresa.

Con la realizacin del estudio organizacional se adapt una estructura de acuerdo al tamao de la
empresa en la cual se determina los aspectos organizacionales y admirativos, elaborando un cuadro
de requerimiento de personal en la que se identifica las caractersticas del personal apto para la
apertura de la organizacin.

El anlisis financiero de proyecto, permiti determinar el monto de la inversin total que asciende a
2315834.56 Bs, lo cual estar financiada de la siguiente manera: 75% aportes de los socios y 25%
por la entidad financiera proden.

Acorde a las proyecciones financieras realizadas el resultado del VAN es de Bs15467772. Estos
resultados nos llevan a concluir que el proyecto de la creacin de una empresa de balones en el
Cochabamba es viable desde el punto de vista comercial, tcnico, organizacional y financiero, ya
que los indicadores de evaluacin satisfacen las expectativas de los inversionistas.

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1 ESTUDIO DE MERCADO

Es necesario conocer el mercado en el cual se impulsara el nuevo producto, tambin al cliente


(insatisfecho), la opinin de los mismos hacia el producto, el precio que estaran dispuestos a pagar,
a travs de encuestas al posible consumidor. Para esto es necesario realizar un estudio de mercado.

En el estudio de mercado se analiza la demanda y la oferta, el precio y el sistema de distribucin


para el plan de negocio, este mismo estudio debe buscar la satisfaccin del cliente, para esto es
necesario conocer las necesidades del mismo y como pueden satisfacerse.

1.1 IDENTIFICACION DEL MERCADO

La investigacin de mercado est dirigida a las personas que practican el futbol

Para identificar a los consumidores se realizar una encuesta en la cual solo nos importaran aquellas
personas que practiquen el futbol y tengan los recursos necesarios para obtener los productos
ofertados,

A continuacin se detallan los criterios que se toman en cuenta para identificar el mercado

CUADRO# 1

CARACTERSTICAS DEL MERCADO

CARACTERICTICAS DEL MERCADO


Pas Bolivia
Ciudad Cochabamba

Demogrfico
Edad Entre 8 y 55 aos
Sexo Masculino y Femenino
Estado Civil Todos
Origen tnico Todos

Nivel Socio Econmico


Estado socio econmico Con solvencia suficiente
FUENTE: Elaboracin propia

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1.2PASOS PARA OBTENER INFORMACION DEL MERCADO

1.2.1TAMAO DE MUESTRA

Se debe establecer el segmento de mercado donde operara la empresa o donde se realizara las
encuestas para obtener informacin del mercado. Para esto se considera las personas que realizan el
deporte de futbol en Cochabamba 3187348, se aplicar la siguiente frmula:

Dnde:

n= tamao de muestra.

N= tamao de universo.

Z= nivel de confianza deseado, que ser del 95%, donde el valor que presenta es de 1.96 en la tabla
de curva normal.

p= proporcin estimada de xito.

q= proporcin estimada de fracaso.

e= representa el error de estimacin, el cual se considera el 5%.

Remplazando en la formula se obtiene:

[(1,96)2 0,50 0,50 3187348]


=
[(0,05)2 (3187348 1)] + [(1,96)2 0,50 0,50]

=384

1.2.2ANLISIS DEL CONSUMIDOR


Este anlisis nos permite conocer mejor al consumidor que nos dirigimos, aqu se determina que
cliente ser nuestro consumidor potencial. Para esta investigacin los clientes potenciales sern
aquellas personas que practiquen el futbol y quieran tener un baln que llegue a cubrir sus

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requerimientos, como tambin que tengan el una estabilidad econmica que le permita adquirir el
mencionado producto

1.2.3ENCUESTA
La encuesta que se pretende realizar debe ser cuidadosamente planeada. Es muy importante que los
datos que se quiere conocer respecto al mercado potencial de la empresa, sean traducidos a
preguntas claras, concretas, breves y nos proporcionen la informacin que se busca.

CUADRO# 2
ESTA USTED CONFORME

Usted est conforme con los


balones que usa en la prctica
habitual de futbol
500
Axis Title

0
si no
Series1 246 138

FUENTE: Elaboracin propia en base a la encuesta

Si= 246 64% del total del tamao de muestra

NO=138 36%

Los resultados muestran que el 64% de las personas juegan al futbol de los encuestados y el 36% no
juega o se dedica a otras actividades

A las personas que se eles encuesto y respondieron que no juegan o practican el deporte de ftbol se
les agradeci por su colaboracin ya que la investigacin se abocaba a personas que si practican el
deporte mencionado

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CUADRO # 3

QUE PRECIO PAGARIA

que precio pagaria


usualmente por una balon de
futbol?
500
Axis Title

0
84 106 56
Series1 130 240
160 400

A un precio de 130 Bs el 34% de la gente respondi que es el precio al cual estaran dispuestos a
pagar por el baln que se le presento durante la encuesta y despus de la explicacin respecto a los
detalles y caractersticas del producto

A un precio de 240 Bs el 43% de los encuestados respondi que es el precio que estara dispuesto a
pagar por el baln que se le presento durante la encuesta y despus de la explicacin respecto a los
detalles y caractersticas del producto

A un precio de 400 el 22% de los encuestados respondi que es el precio que estara dispuesto a
pagar por el baln que se le presento durante la encuesta y despus de la explicacin respecto a los
detalles y caractersticas del producto

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CUADRO #4

DONDE COMPRA BALONES

Donde acostumbra comprar


los balones de futbol?
200
Axis Title

100
0
cancha galerias otros
Series1 101 70 75

FUENTE: Elaboracin propia en base a la encuesta

De los encuestados las personas que compran en el mercado informal (cancha) llego a ser un
porcentaje de 41% las razones indicadas variaron

De los encuestados las personas que compran en el mercado informal (cancha) llego a ser un
porcentaje de 28% las razones indicadas variaron

CUADRO # 5

COMPRARA BALONES DE COCHABAMBA

compraria balones hechos en


cochabamba ?
200
Axis Title

0
si no
Series1 159 87

FUENTE: Elaboracin propia en base a la encuesta

En la encuesta la gente si estara dispuesta a apoyar en la compra de los balones de fabricacin


nacional que ya que impulsa el desarrollo departamental generara fuentes de trabajo

CUADRO # 6

6
QUE CUALIDADES DESTACA

Que cualidades
destacara en el
producto?
200
Axis Title

100
0
durabilida innovacio
diseo
d n
Series1 74 132 40

En base a los resultados obtenidos la gente encuestada se ve ms entregada por los factores que se
tomo en cuenta como son la durabilidad y los diseos siendo un parmetro de gran importancia al
momento de realizar la produccin de los balones

CUADRO # 7

MEDIO DE DIFUSIN ADECUADO

Qu medio de difusin
cree que es adecuado al
producto?
150
Axis Title

100
50
0
television radio internet
Series1 89 37 120

Para realizar la estrategia comercial y de marketing se tomara en cuenta los medios masivos de
comunicacin que se sobresalieron dentro la encuesta

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1.2.3.1CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Mediante la encuesta se reflej que 64% de nuestra muestra es aficionada al deporte y que
las personas estn dispuestas a pagar un precio por baln de Bs 240. Las personas
encuestadas realizan la adquisicin de los balones en mercado informal y galeras y como
fuente de difusin del producto la televisin y el internet

2PROYECCIN DE LA DEMANDA

El plan de negocin se proyectara a 10 aos futuro ya que la resolucin ministerial que autoriza la
apertura tendr vigencia de 10 aos, por tanto proyectamos la demanda insatisfecha de la siguiente
manera:

CUADRO # 8
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA
demanda
ao tasa crecimiento insatisfecha
2014 2071776 3187348 65%
2015 1.15% 2095601
2016 1.15% 2119700
2017 1.15% 2144077
2018 1.15% 2168734
2019 1.15% 2193674
2020 1.15% 2218901
2021 1.15% 2244419
2022 1.15% 2270230
2023 1.15% 2296337

FUENTE: Elaboracin propia en base a datos del INE

Para proyecta la demanda insatisfecha se recurri al instituto nacional de estadstica ( INE) asi como
a la federacin cochabambina de futbol, para obtener la informacin de la tasa de creciente, para as
determinar la demanda que existir cada ao.
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2.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA
El estudio del mercado competidor tiene doble finalidad: Permite al evaluador conocer el
funcionamiento de empresas similares con el plan de negocio y de ayudarlo a definir una estrategia
comercial competitiva. Adems de conocer al competidor con el objeto de evaluar la posibilidad de
captar nuevos consumidores.

Los competidores de una empresa existente o que se asoma al mercado por primera vez pueden ser:

- Competidores directos: Estos ofrecen productos que satisfacen necesidades idnticas o muy
similares, y el parecido de un producto respecto al otro puede ser medido por el grado en que
se puede ser sustituto.

La empresa tiene competidores q nivel exterior (departamental) y tambin competidores en el


exterior,

- Competidores indirectos: son aquellas empresas que se dirigen, as sea parcialmente, al


mismo mercado de referencia, pero en el grado de sustitucin de la oferta no es significativo,
es decir, productos/ servicios que cumplen solo en parte las mismas funciones.

La empresa si tiene competidores indirectos que son los importadores de balones y empresas
intermediarias

2.2ANLISIS DE PRECIOS

2.2.1 ANLISIS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN

Es la estructuracin de acciones concretas a realizar en los primeros meses de desarrollo de la


empresa para garantizar una entrada exitosa en el mercado; es necesario especificar en el plan de
introduccin:

- Como se distribuir el producto al inicio de su comercializacin.


- Como se dar a conocer o como se presentara al consumidor final, si har una campaa
publicitaria anterior al lanzamiento del producto.
- Si se acompaara el lanzamiento con alguna promocin al efectuar la compra del mismo.

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La empresa ser conocida primeramente a travs de anuncios publicitarios (propaganda en
televisin), y volantes que se darn antes y durante el lanzamiento del producto.

2.2.2DISTRIBUCIN Y PUNTOS DE VENTA


Luego de identificar las necesidades del cliente o consumidor y desarrollar un producto que satisfaga
a los clientes, es necesario determinar cmo hacer llegar el producto al mercado.

Para ello, se deben escoger rutas mediante las cuales se transporte los balones desde el centro de
produccin hasta el consumidor, de la manera ms eficiente posible.

La distribucin de los balones se realizara de la empresa hasta la los puntos de venta, posteriormente
tendremos diferentes puntos de venta a los cuales se transportara distribuyendo as el producto de la
manera ms eficiente.

2.2.3DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO


En la comercializacin de los balones utilizaremos un canal de distribucin, el cual se presenta de la
siguiente manera:

FIGURA 1
CANALES DE DISTRIBUCION

PRODUCTO FINAL

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR

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2.2.4ESTRATEGIA COMERCIAL
La estrategia que se usara se la estrategia de enfoque el cual consiste en enfocar o concentrar la
atencin de un segmento en especfico del mercado, es decir, nos concentraremos en las personas
que practiquen del futbol

La empresa de balones usara las 4 Ps que son:

Precios
Promocin
Producto
Plaza

2.2.4.1ESTRATEGIA DE PRECIOS.
La estrategia de precios es muy importante ya que es uno de los aspectos que influyen en la decisin
de compra del consumidor final y por lo tanto determina los ingresos futuros del negocio.

El precio para la presentacin de los balones es de ?? ya que la poblacin del cercado de


Cochabamba est dispuesta a pagar ese precio.

Para su determinacin se tomara en cuenta los costos, porcentajes de ganancia y el 13% del
impuesto dl valor agregado a pagar.

2.2.4.2ESTRATEGIA DE PLAZA
Plaza o canal de distribucin es la ruta que sigue un producto desde quien elabora el bien hasta al
consumidor final, compuesto por intermediarios.

El canal de distribucin para los balones es directo:

Mayoristas Productor final Consumidor

El beneficio total para la empresa es mayor si se utilizan los canales de distribucin directa,
cumpliendo con el objetivo de ubicar el producto en el lugar y momento adecuado para satisfacer las
necesidades del consumidor.

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La localizacin de las instalaciones de la empresa productora de los balones es muy importante para
determinar un lugar en especfico, tanto viable como rentable, se determinara la macro y micro en el
estudio tcnico.

2.2.4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIN


Para poder posicionar un plan de negocio en el mercado es necesario un acto de informacin,
persuasin y comunicacin.

Por medio de la publicidad se desea convencer, informar y recordar a los consumidores sobre
nuestra organizacin.
Hojas volantes: En ellas se expondrn los puntos ms fuertes de la promocin. Para este fin
se contratara una persona que se encargara de repartir los volantes en el stadium y complejos
deportivos, ya que ah se encuentran muchas personas que practican deportes, tambin
repartir en varios lugares
Avisos publicitarios: Sern publicadas las mismas ideas en un formato ajustable al
presupuesto y condiciones de los medios de comunicacin como la televisin que ser en el
canal de Unitel

CUADRO # 9
GASTOS EN PUBLICIDAD (expresado en bolivianos)
Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. total
anual
Televisin 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000
total 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000
mensual

FUENTE: Elaboracin propia


Para la empresa y su difusin en los medios masivos de comunicacin el mas elegido fue segn la encuesta
fue la televisin y el internet como los visitados y vistos. Enfocados en la televisin se pagara a un medio
que difunda los comerciales del producto y se eligi el canal ares unitel por ser uno de los mas populares
dentro el mercado y el departamento de Cochabamba

2.3 MENSAJE PUBLICITARIO


El mensaje publicitario estar en la publicidad. As los sensores se posicionara e el mercado:

Por qu jugando tu jugamos todos...

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3. ESTUDIO TECNICO
El estudio tcnico tiene por objetivo proveer informacin para cuantificar el monto de las
inversiones y de las operaciones pertinentes a esta rea. Tcnicamente existen diversos procesos
productivos u operacionales, en particular con el estudio tcnico se determinara los requerimientos
de equipos de fbrica para la operacin del monto de la inversin correspondiente.

Este estudio analiza elementos que determinan la base de la inversin para la puesta en marcha del
proyecto. El estudio tcnico estar enfocado en la localizacin del proyecto, el proceso de
produccin que realizaran los operarios, los equipos y sus respectivos costos que se utilizaran.

3.1TAMAO DEL PROYECTO


Consiste en la determinacin del tamao de la planta, capacidad instalada o productiva. La tarea
consiste en la fijacin de tamao con relacin a los factores como la tecnologa, mercado creciente,
financiamiento, costo de produccin, etc. Afn de seleccionar aquel tamao que permite relacionar
los recursos siendo los elementos principales a considerar: la capacidad instalada y las reas fsicas
de planta. Existen ciertos procesos o tcnicas de produccin que con lleva tecnologa y equipos que
exigen una escala mnima de aplicacin.

Es claro que sin financiacin suficiente para establecer una planta de tamao mnimo es imposible la
realizacin del proyecto. Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamao ms apropiado
al proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con la organizacin adecuada para llevarlo a cabo.

3.2 LOCALIZACION

Nosotros como empresa V&V segn criterio nuestro se identifica 3 posibles lugares de la
localizacin de la planta los cuales son Quillacollo, colcapirua, tiquipaya emplearemos el mtodo
cualitativos de puntos as se identificara el mejor lugar para la implementacion de la planta
productiva de balones de futbol hechos de cuero

3.2.1MACRO LOCALIZACION DE LA PALNTA

segn estudios realizados y criterios propios se determinado factores que son relevantes para la
macro localizacin los factores tomados en cuenta son materia prima, cercana del mercado, costo de
insumos, clima, transporte, mano de obra en tres diferentes provincias dentro de el departamento
Cochabamba haciendo la investigacin la mejor opcin seria la provincia de colcapirua

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CUADRO # 10

MACROLOCALIZACIN

MACRO LOCALIZACION DE LA PLANTA


ESTEVAN ARCE QUILLACOLLO CHAPARE
PES CALIFICACI PONDERACI CALIFICACI PONDERACI CALIFICACI PONDERACIO
FACTOR O ON ON ON ON ON N
MATERIA
PRIMA
DISPONIBL
E 0,35 5 1,75 5 1,75 3 1,05
CERCANIA
DEL
MERCADO 0,1 4 0,4 6 0,6 5 0,5
COSTO DE
INSUMOS 0,25 7 1,75 8 2 4 1
CLIMA 0,1 8 0,8 8 0,8 9 0,9
TRANSPOR
TE 0,05 9 0,45 8 0,4 6 0,3
MANO DE
OBRA
DISPONIBL
E 0,15 7 1,05 7 1,05 5 0,75
TOTAL 1 6,2 6,6 4,5

Fuente:Elaboracion propia

3.2.2 MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA

Una vez identificado la macro localizacin que seria la provincia de Quillacollo identificaremos la
micro localizacin entre los municipios de Quillacollo, colcapirua, vinto, sipe sipe y tiquipaya
usando el mtodo de cualitativo de puntos los factores las variables que identificamos son :

-reglamento medio ambiental -proximidad y conectividad

-incentivos gubernamentales -caractersticas del terreno

-costos y disponibilidad -proximidad de materias primas

- disponibilidad de terreno para futuras ampliaciones

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CUADRO # 11

MICROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION
PESO QUILLACOLLO SIPE SIPE TIQUIPAYA COLCAPURUA VINTO
FACTOR CALIFICACION PONDERACION CALIFICACIONPONDERACION CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION
Reglamentacin medioambiental de la regin o ciudad 0,3 2 0,6 3 0,9 4 1,2 7 2,1 7 2,1
Proximidad y conectividad con nodos viales 0,1 8 0,8 6 0,6 4 0,4 6.5 0,1 5 0,5
Incentivos gubernamentales 0,05 7 0,35 6 0,3 9 0,45 5 0,25 3 0,15
Caractersticas del terreno 0,05 8 0,4 7 0,35 9 0,45 6 0,3 9 0,45
Costos y disponibilidad de infraestructura y servicios 0,2 3 0,6 7 1,4 4 0,8 6 1,2 5 1
Proximidad a las materias primas y clientes 0,2 9 1,8 5 1 4 0,8 8 1,6 5 1
Disponibilidad de terreno extra en previsin de futuras
ampliaciones
0,1 3 0,3 7 0,7 3 0,3 4 0,4 7 0,7
TOTAL 1 4,85 5,25 4,4 5,95 5,9
3.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Las materias primas y insumos que empleara dentro el proceso productivo de los balones se
detallaran en la siguiente lista toda expresada en bolivianos de manera que cubra los requerimientos
necesarios y no se interrumpa el proceso de produccin

CUADRO # 12

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ITEMS UNIDAD DE MEDIDA PRECIO(EXPRESADO EN BS )


CUERO CURTIDO 1000 MTS 10000
CAUCHO 350KGRS 12500
VALVULAS 4000 UNIDADES 2000
ALGODN 10 KLOS 1200
SILICONA 400 LTRS 3750
HILO DE CAAMO 5000 MTRS 600

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En el cuadro se reflejas los materiales que se emplearan en el proceso de produccin de los balones
que permitan que los procesos sean los ms adecuados y la se optimicen los tiempos de forma que

El proceso y los tiempos de produccin se mejoren los estndares de requerimiento.

PROCESO PRODUCTIVO DE LOS BLADDERS

FIGURA# 2

PROCESO PRODUCTIVO DE LOS BLADDERS

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3.4 PROCESO ADICIONAL PARA PRODUCIR CUBIERTAS DE CUERO.

En el proceso de produccin de las pelotas cubiertas de cuero, primero se cortan los paneles de cuero
con una mquina cortadora. Luego, una mquina afiladora es utilizada para afilar los bordes de los
paneles de cuero para facilitar el engomado con la pelota de caucho amortiguador. Luego, una
mquina estampar la marca del producto en los paneles de cuero.

Despus, un pegamento es aplicado en las pelotas de caucho amortiguables y en los paneles de


cuero. Una vez que el pegamento est seco, entonces los paneles de cuero son adheridos a las
pelotas de caucho amortiguables y luego la pelota es colocada dentro del vulcanizador y el molde
especial de aluminio.

Finalmente, se realiza el proceso de acabado de la pelota de cuero completando de esta manera su


proceso de produccin.

3.5 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIN

Para la puesta en marcha del proyecto se ve conveniente la adquisicin de los siguientes


activos fijos para la produccin de balones

CUADRO# 13

INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIN

numero items de maquinarias requeridas numero de maquinaspresio expesado en bs capacidad de la maquina


1 cortadora de caucho 1 25000 1000kg
2 amasador 1 18970 35lt
3 molino de mescla 1 16700 35 kg por lote
4 calandrina 1 30000 80-100 kgrs hora
5 maquinaria de corde y rosiado de polvo 1 19770 2500 piezas por dia
6 presa hidraulica para producir blader 1 35750 2000 piezas por dia
7 vulcanizacion hidraulica para producir bladder 1 45000 300 piesas por dia
8 prensa para producir valvulas y pasadores de caucho 1 34500 4000 valvulas y 4000 pasadores por dia
total 8 225690
Fuente:Elaboracin propia

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CUADRO # 14

MAQUINARIAS SEGUNDARIAS O AUXILIARES

numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs


1 Mquina de mezcla y batido para la produccin del pegamento 1 17500
2 Caldera de vapor. 1 28760
3 Compresor de aire 1 7000
4 Prensa de corte de los pasadores. 1 10500
5 Prensa de corte de las vlvulas 1 15000
6 Prensa de corte medio de los pasadores 1 22700
total 6 101460
Fuente: elaboracin propia

CUADRO # 15

PRECIO DE MUESBLES Y ENSERES (EXPRESADO EN BS)

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total


Bs. Bs.
Equipo de 4 4176 16704
computacin
Escritorio 4 600 2400
Estante 1 400 400
Silla de oficina 12 150 1800
Silla de espera 5 90 450
TOTAL 21754

Son los materiales que se utilizaran en el mbito de procesos de administrativos en la


empresa

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3. 6 INSTALACION

Para la el montado de la planta productora de balones de cuero se requiere los siguientes


profesionales especialistas en el rea de montado de equipos productivos para la empresa e iniciar
con su proceso de afinamiento y calibracin de las maquinas ue intervendrn en el proceso de
produccin

CUADRO # 16

INSTALACIN DE LAS MAQUINARIAS

presupuesto del personal total sueldos pagados aproximadamente 3 meses


# items cantidad sueldo salarios a pagar mes
1 ing: electromecanico 1 5000 5000 15000
2 ing: mecanico 1 5000 5000 15000
3 ing: sistemas 1 5000 5000 15000
4 tecnicos 4 3000 12000 36000
5 obreros 7 2000 14000 42000
6 ayudantes 5 1440 7200 21600
total 48200 144600
Fuente: elaboracin propia

La instalacin de la planta est proyectada a 3 meses como mximo como acuerdo con con todos
los profesionales tcnicos obreros y ayudantes se firma un contrato durante 3 meses tiempo que se
requiere para la implementacin de la planta

3.7 REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

Se realizara un estudio del personal segn el organigrama de la empresa que son toda la fuerza de
trabajo requerida para el normal funcionamiento los cuales se registra en el siguiente cuadro y
permite analizar en base a los puestos que se pretende implementar

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CUADRO # 17

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

requerimiendo tel personal


labor indirecta aportes patronales cargas sociales total costo mesual total costo anual 12 meses
# items cantidad total ganado cns 10% p.v 2% AFP 1.71% infocal 1% f.solidario 3% aquinaldo 16.66%imdenmizacio 8.33%
1 gerente general 1 5700 5700 570 114 97,47 171 949,62 474,81 8076,9 96922,8
2 jefe de comercializacion 1 4000 4000 400 80 68,4 120 666,4 333,2 5668 68016
3 jefe de marketing 1 4100 4100 410 82 70,11 123 683,06 341,53 5809,7 69716,4
4 jefe de produccion 1 4500 4500 450 90 76,95 135 749,7 374,85 6376,5 76518
5 secretaria 1 2300 2300 230 46 39,33 69 383,18 191,59 3259,1 39109,2
6 almacenero 1 2000 2000 200 40 34,2 60 333,2 166,6 2834 34008
7 repartidor 2 1440 4320 432 86,4 73,872 129,6 719,712 359,856 6121,44 73457,28
8 tecnico de marketig 1 1880 1880 188 37,6 32,148 56,4 313,208 156,604 2663,96 31967,52
labor directa 0
9 operador de maquinas 2 2500 5000 500 100 85,5 50 150 833 416,5 7135 85620
10 obreros 6 1440 8640 864 172,8 147,744 86,4 259,2 1439,424 719,712 12329,28 147951,36
total 17 60273,88 723286,56
Costos de sueldos y salarios

3.8 INFRAESTRUCTURA REQUERIA

3-8-1 Inversin en activos fijos para el proceso de produccin

Para la puesta en marcha del proyecto se ve conveniente la adquisicin de los siguientes activos fijos
para la produccin de balones que aseguran un proceso de produccin sin alteraciones posibles

CUADRO# 18

INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIN

numero items de maquinarias requeridas numero de maquinaspresio expesado en bs capacidad de la maquina


1 cortadora de caucho 1 25000 1000kg
2 amasador 1 18970 35lt
3 molino de mescla 1 16700 35 kg por lote
4 calandrina 1 30000 80-100 kgrs hora
5 maquinaria de corde y rosiado de polvo 1 19770 2500 piezas por dia
6 presa hidraulica para producir blader 1 35750 2000 piezas por dia
7 vulcanizacion hidraulica para producir bladder 1 45000 300 piesas por dia
8 prensa para producir valvulas y pasadores de caucho 1 34500 4000 valvulas y 4000 pasadores por dia
total 8 225690 20
3.9 MAQUINARIAS SEGUNDARIAS O AUXILIARES

Son las maquinarias que completaran el proceso de la produccin de los balones y servirn de apoyo
en los aspectos que sean requeridos

CUADRO# 19

MAQUINARIAS SEGUNDARIAS O AUXILIARES

numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs


1 Mquina de mezcla y batido para la produccin del pegamento 1 17500
2 Caldera de vapor. 1 28760
3 Compresor de aire 1 7000
4 Prensa de corte de los pasadores. 1 10500
5 Prensa de corte de las vlvulas 1 15000
6 Prensa de corte medio de los pasadores 1 22700
total 6 101460
Fuente: elaboracin propia

3.10 BALANCE DE MAQUINARIAS EQUIPOS TECNOLOGA MUEBLES Y ENSERES

CUADRO # 20

BALANCE DE MAQUINARIAS EQUIPOS TECNOLOGA MUEBLES Y ENSERES

balance de maquinarias , equipos y tecnologia


maquinas cantidad costo unitario costo total vida util (aos) valor de desecho
cortadora de caucho 1 25000 25000 8 6250
amasador 1 18970 18970 8 4742,5
molino de mescla 1 16700 16700 8 4175
calandrina 1 30000 30000 8 7500
maquina de rosidado y polvo 1 19770 19770 8 4942,5
presbas hidraulica de bladder 1 35750 35750 8 8937,5
vulcanizacion hidraulioda de blader 1 45000 45000 8 11250
prensa de produccion de bladder y valvulas 1 34500 34500 8 8625
maquina mescla de batido para produccion de pegamento 1 17500 17500 8 4375
caldera de vapor 1 28760 28760 8 7190
compresora de aire 1 7000 7000 8 1750
prensa de corte pasadores 1 10500 10500 8 2625
presnsa cortadora de valvulas 1 15000 15000 8 3750
prensa de corte medio de pasadores 1 22700 22700 8 5675
equipo de computacion 4 4176 16704 4 4176
escritorios 4 500 2000 10 500
estante 1 450 450 10 112,5
sillas de oficina 4 300 1200 10 300
sillas de espera 12 250 3000 10 750
camion nissan condor 1 314100 350504 5 87626
21
total requerimiento 701008 175252
Se presenta las maquinarias que se utilizaran en el proceso de produccin en totalidad de las
maquinarias requeridas asi como los materiales de oficina y tambin dejen llevar y organizar la
empresa en procesos definidos

3.10.1 CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIAS

CUADRO # 21

CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIAS

aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
maquinas
cortadora de caucho 25000
amasador 18970
molino de mescla 16700
calandrina 30000
maquina de rosidado y polvo 19770
presbas hidraulica de bladder 35750
vulcanizacion hidraulioda de blader 45000
prensa de produccion de bladder y valvulas 34500
maquina mescla de batido para produccion de pegamento 17500
caldera de vapor 28760
compresora de aire 7000
prensa de corte pasadores 10500
presnsa cortadora de valvulas 15000
prensa de corte medio de pasadores 22700
equipo de computacion 16704 16704 16704
camion nissan condor 314100 314100 314100
calendario 16704 0 0 16704 641250 0 16704 314100
Fuente: elaboracin propia

Para las depreciaciones de las maquinarias de la empresa una vez llegado a su final de vida se
proceder con un revalu tcnico con perito que nos permita tomar en cuenta al momento de la
decisin de cambio y reinversin o simplemente continuar con las maquinas

22
3.11 CALENDARIO DE INGRESOS POR VENTA DE MAQUINARIAS

CUADRO #22

CALENDARIO DE INGRESOS POR VENTA DE MAQUINARIAS

aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
maquinas
cortadora de caucho 6250
amasador 4742,5
molino de mescla 4175
calandrina 7500
maquina de rosidado y polvo 4942,5
presbas hidraulica de bladder 8937,5
vulcanizacion hidraulioda de blader 11250
prensa de produccion de bladder y valvulas 8625
maquina mescla de batido para produccion de pegamento 4375
caldera de vapor 7190
compresora de aire 1750
prensa de corte pasadores 2625
presnsa cortadora de valvulas 3750
prensa de corte medio de pasadores 5675
equipo de computacion 4176 4176 4167
camion nissan condor 78525 78525 78525
calendario 4176 78525 4176 160312,5 4176 78525
Fuente: elaboracin propia

3.12 INFRAESTRUCTURA REQUERIA

La infraestructura requera para la implementacin de la planta es de 600 metros como mnimo para
la instalacin de la planta productora de balones de futbol

23
CUADRO # 23

INFRAESTRUCTURA REQUERIA

ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL COSTO


terreno M 1000 160 160000
ALMACEN UNIDAD 1 160540 160540
CERCOS ML 1000 80 80000
CONSTRUCCION DE PLANTA UNIDAD 1 209400 209400
OFICINAS UNIDAD 4 20000 130000
CASETA DE VIGILANCIA UNIDAD 1 7000 7000
INVERSION TOTAL EN OBRAS FISICAS 746940

Fuente: elaboracin propia

Para la empresa es necesario la compra de un terreno de 1000 mts que es el lugar en donde se
ubicara la empresa y es el espacio requerido para el normal desarrollo de las actividades de la
empresa y nos permitir el almacenamiento de los productos acabados

3.13 BALANCE DE MATERIALES

El requerimiento de materia les se realiz mensualmente para la produccin de 5000 unidades de


balones

CUADRO # 24

BALANCE DE MATERIALES

Fuente: elaboracin propia

24
3.14 BALANCE DE INSUMOS GENERALES

La empresa considero todos los insumos necesarios para la produccin mensual de 5000 unidades

CUADRO#25

BALANCE DE INSUMOS GENERALES

Fuente: elaboracin propia

3.15 TABLA DE DEPRESACIONES MAQUINARIAS PRIMARIAS

Se realiz la tabla de depreciaciones segn leyes bolivianas

CUADRO # 26

TABLA DE DEPRESACIONES MAQUINARIAS PRIMARIAS

BALANCE DE DEPRESACION
numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs COEFICIENTE DEP. ANUAL DEP, MENSUAL
1 cortadora de caucho 1 25000 0,125 3125 260,4166667
2 amasador 1 18970 0,125 2371,25 197,6041667
3 molino de mescla 1 16700 0,125 2087,5 173,9583333
4 calandrina 1 30000 0,125 3750 312,5
5 maquinaria de corde y rosiado de polvo 1 19770 0,125 2471,25 205,9375
6 presa hidraulica para producir blader 1 35750 0,125 4468,75 372,3958333
7 vulcanizacion hidraulica para producir bladder 1 45000 0,125 5625 468,75
8 prensa para producir valvulas y pasadores de caucho 1 34500 0,125 4312,5 359,375
total 8 225690 0,125 28211,25 2350,9375

Fuente: elaboracin propia

25
3.16 MAQUINARIAS SEGUNDARIAS

CUADRO#27

MAQUINARIAS SEGUNDARIAS

numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs coeficente dep.anual dep.mensual
1 Mquina de mezcla y batido para la produccin del pegamento 1 17500 0,125 2187,5 182,2916667
2 Caldera de vapor. 1 28760 0,125 3595 299,5833333
3 Compresor de aire 1 7000 0,125 875 72,91666667
4 Prensa de corte de los pasadores. 1 10500 0,125 1312,5 109,375
5 Prensa de corte de las vlvulas 1 15000 0,125 1875 156,25
6 Prensa de corte medio de los pasadores 1 22700 0,125 2837,5 236,4583333
total 6 101460 12682,5 1056,875
3.17 EDIFICACIONES

CUADRO# 28

EDIFICACIONES

ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL COSTO coeficiente dep. anual dep.mensual
terreno M 1000 160000 0 0 0
ALMACEN UNIDAD 1 160540 0,025 4013,5 334,4583333
CERCOS ML 1000 80000 0,025 2000 166,6666667
CONSTRUCCION DE PLANTA UNIDAD 1 209400 0,025 5235 436,25
OFICINAS UNIDAD 4 130000 0,025 3250 270,8333333
CASETA DE VIGILANCIA UNIDAD 1 7000 0,025 175 14,58333333
total 14673,5 1222,791667

Fuente: elaboracin propia

3.18 OTROS ACTIVOS

CUADRO# 29

OTROS ACTIVOS

numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs coeficente dep.anual dep.mensual
1 equipos de computacion 4 16704 0,25 4176 348
2 comion nisan condor 1 350504 0,2 70100,8 5841,733333
3 sillas 4 1200 0,1 120 10
4 escritorios 4 2000 0,1 200 16,66666667
5 estante 1 450 0,1 45 3,75
6 sillas de espera 12 3000 0,1 300 25
total 6 373858 74941,8 6245,15 26
3. 19 COSTOS TOTALES

CUADRO# 30

COSTOS TOTALES

items costos fijos costos variables


seldos y salarios adm 40809,6
sueldos y salarios planta 19464,28
depresiacion activos 104648,73
materia primna 672640
insumos 56340
total costos 145458,33 748444,28
Fuente: elaboracin propia

3.20 PRECIO DE VENTA FACTURADO

CUADRO# 31

PRECIO DE VENTA FACTURADO

unidades 5000
costo total 898902,61
costo unitario 179,78
utilida 12.5% 22,4725
presio de venta sin factura 202,2525
la alicota del IVA 14.94% 30,2165235
PRESIO DE VENTA FACTURADO 232,469024
Fuente: elaboracin propia

27
3. 21 PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de equilibrio en unidades 145458.33/(202.2525-149.69)=2745 unidades

Punto de equilibrio en bs 2745 *202.2525=554490 bs

La empresa para recuperar sus costos de inversin debe vender o producir 2745 unidades

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Para la empresa se presenta la siguiente estructuracin que permita reflejar de forma adecuada la
composicin de la empresa en funcin a los puestos requeridos y necesarios

FIGURA # 4

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Gerente General

secretaria

jefe de jefe de
jefe de marketing
comercializacion produccion

tecnico en
vendedor tecnico operario
marketing

operador obreros
conductor operario
maquina

alamcenero

FUENTE: elaboracin propia

28
4.1RAZN DE SER DE LA EMPRESA

En el proyecto se toma las siguientes notas para ver los argumentos de la empresa para su existencia
as como tambin sus normativas que lo rigen

4.1.1 MISIN

Una empresa dedicada a la elaboracin y distribucin de productos para la atencin especializada de


un artculo deportivo de calidad de primer nivel a un costo accesible

4.1.2VISIN

Ser la ms grande empresa en produccin venta y distribucin de productos deportivos para toda la
familia y el mercado demandante llegando a cubrir la mayor parte de la demanda social.

4.1.3 PRINCIPIOS

La tica, la Honestidad, la Responsabilidad, la Creatividad y el Compromiso, son algunos de los


valores fundamentales que soportan nuestro diario accionar, por lo que nos han elegido como
representantes directos y exclusivos para la comunidad, logrando que se nos permita suministrar de
manera inmediata o desde nuestro almacn en forma rpida y adecuada

4. 2MARCO LEGAL DE LA EMPRESA

4.2.1GUA DE TRMITE PARA INSCRIBIR LA EMPRESA S.R.L. EN EL REGISTRO


DE COMERCIO
Con el propsito de simplificar y facilitar la actividad a los emprendedores y empresarios de
Bolivia, la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas AEMP, conjuntamente con la
Unidad de Registro de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural y el
Concesionario del Registro de Comercio FUNDEMPRESA, han desarrollado una gua completa e
ilustrativa que muestra paso a paso el proceso para inscribir una empresa Sociedad de
Responsabilidad Limitada S.R.L. sin contratiempos en el Registro de Comercio de Bolivia en el
marco de la economa y desarrollo plural de Bolivia.

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