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INSTRUO DA QUALIDADE SGQ

IQ -010
INSTRUO DE RECEBIMENTO REV- 03

Contedo
1 REGISTRO DE REVISES ...................................................................................................................... 1
2 OBJETIVO ................................................................................................................................................. 2
3 DEFINIES E ABREVIATURAS ............................................................................................................. 2
4 PROCEDIMENTO ...................................................................................................................................... 2
4.1 Identificao do Produto ou Matria Prima ............................................................................................. 2
4.2 Identificao do Produto ou Matria Prima no Recebimento .................................................................... 3
4.3 Inspeo de Recebimento: ..................................................................................................................... 3
4.4 Material No Conforme ou Suspeito: Recebimento / Processo de Fabricao e Inspeo Final ................... 4
5 RASTREABILIDADE ................................................................................................................................. 4
6 REGISTROS DA QUALIDADE: ................................................................................................................ 4
7 LISTA DE DISTRIBUIO........................................................................................................................ 4

1 REGISTRO DE REVISES

Rev. Data Descrio Elaborao


00 26/10/2012 Emisso Inicial Silvia
01 06/05/2013 Reviso Geral Silvia
02 25/06/2013 Reviso Geral Silvia
03 24/04/2014 Reviso Geral Aline

Elaborado : Aline Ribeiro Analisado : Aline Ribeiro Aprovado : Enio Lobo


Data : 24/08/2014 Data : 24/08/2014 Data : 24/08/2014
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OBJETIVO

Este procedimento normaliza a sistemtica de Identificao, Rastreabilidade e Situao de Inspeo para


permitir o resgate de informaes relevantes para a garantia da qualidade do produto, no que se refere
funcionabilidade e segurana.

2 DEFINIES E ABREVIATURAS

Esta instruo se aplica as reas envolvidas com o uso de formulrios, identificaes e registros do
Sistema de Gesto da Qualidade e deve ser implementado no prazo mximo de 30 dias da data da sua
reviso.

NBR ISO 9001:2008 (Sistemas de Gesto da Qualidade);

Identificao: a forma de tornar os materiais reconhecveis durante as fases de


Recebimento, Armazenamento, Fabricao e Expedio.

Rastreabilidade : Capacidade de recuperao do histrico, da aplicao ou da localizao


de uma entidade, por meio de identificaes e registros.

Produto: Resultado de atividades ou processos. Materiais, matrias-primas, componentes,


peas, subconjuntos, produtos acabados.
O. S. : Ordem de Servio.

3 PROCEDIMENTO

3.1 Identificao do Produto ou Matria Prima

A identificao dos produtos ou matria prima deve ser realizada atravs das Etiquetas de Identificao do
prprio fornecedor.
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3.2 Identificao do Produto ou Matria Prima no Recebimento

Com a entrada da NF na CRG realizado o recebimento da Matria Prima, verificando se as especificaes


contidas no pedido de compras esto sendo atendidas conforme certificado do fornecedor.
O registro da inspeo de recebimento da Matria Prima reportado na Ficha do Produto Qumico.
Com a entrada do Produto na CRG realizado o recebimento verificando as Especificaes contidas na NF
de entrada ou Ordem de Servio.

3.2.1 Inspeo de Recebimento:

Com o pedido de compra do item e de posse do certificado do produto qumico a inspeo realiza o
processo inspeo, arquivando o certificado do fornecedor.
A inspeo para produto recebido de clientes registrado na Ordem de Servio.

3.2.2 Produto do Cliente :

Na chegada do material do cliente, rea de Recebimento deve verificar todos os dados da nota Fiscal
referente etiqueta de identificao e outros atributos conforme a seguir

Nome do Cliente
N da Nota Fiscal
Cdigo da Pea
Peso
Tratamento Solicitado
Ensaio Solicitado
Aps a verificao dos dados, na rea de Recebimento deve fazer uma inspeo nas peas, esta inpeo
deve ser realizada usando os seguintes parmetros para o aspecto visual

Amassamento;
Riscos;
Embalagem
Danos em geral.
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3.3 Material No Conforme ou Suspeito: Recebimento / Processo de Fabricao e Inspeo Final


Os produtos/servios no conforme so identificados com a etiqueta de Produto/servio no
conforme e so segregados para evitar seu uso intencional na rea de produto/servio no conforme, quando
aplicvel. Quando no for possvel mover o produto ao local destinado ao produto no conforme, o local
onde se encontra a no conformidade identificada com etiqueta ou marcador industrial.
O responsvel pela identificao do produto/servio no conforme preenche o Relatrio de no
conformidade RNC - F-012. A anlise do produto/Servio conforme realizada pelo
Coordenador Tcnico.

4 RASTREABILIDADE

O sistema de rastreabilidade CRG inicia-se na entrada da Mtria Prima, inspeo de recebimento, esse
sistema baseia-se certificado do produto qumico, OS e/ou Requisio do servio.
Todos os produtos so reconhecveis de forma individual nas fases de recebimento, armazenamento,
tratamento e expedio, desencadeando um processo de rastreamento onde encontrado todo o histrico
necessrio do produto.

5 REGISTROS DA QUALIDADE:

Documento controlado pelo Formulario F-009 Etiqueta de Materia Prima e Formulario F-010 Etiqueta
Inspeo

6 LISTA DE DISTRIBUIO

Qualidade/RD
Diretoria
Produo