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NDICE
1. OBJETIVOS.- ............................................................................................................................... 2
1.1. Objetivo General. ....................................................................................................................... 2
1.2. Objetivos Especficos: ............................................................................................................... 2
2. ALCANCE.-.................................................................................................................................. 2
3. BASE LEGAL.-............................................................................................................................. 2
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.- ......................................................................................... 2
5. RESPONSABLES.-....................................................................................................................... 5
6. POLITICAS DE OPERACIN.- .................................................................................................... 8
7. INSUMOS NECESARIOS.-......................................................................................................... 10
8. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.- ................................................................................. 10
9. FLUJOGRAMA.- ........................................................................................................................ 14
10. CUADRO DE CAMBIOS.- .......................................................................................................... 16
11. ANEXOS.- .................................................................................................................................. 16
Gustavo
Aprobado por: Portocarrero
Gerente General
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Cdigo: MP-SOA-MP-01
1. OBJETIVOS.-
2. ALCANCE.-
El Presente Manual es de aplicacin obligatoria para todo el personal de las diferentes reas y
unidades organizacionales de la Empresa Estatal de Televisin BOLIVIA TV. Se inicia con la
designacin del Responsable de Elaboracin del Manual y concluye con la incorporacin del
documento aprobado en la pgina web o Intranet de BOLIVIA TV o capacitacin si corresponde.
3. BASE LEGAL.-
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.-
4.1. ACTIVIDAD: Es un conjunto de acciones fsicas o mentales, afines y sucesivas para ejecutar
una actividad o labor determinada.
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Cdigo: MP-SOA-MP-01
4.4. AUTORIDAD LINEAL: Es la facultad de una unidad organizacional para normar, dirigir y
controlar los procesos y actividades que se llevan a cabo en las unidades organizacionales de
dependencia directa.
4.5. AUTORIDAD FUNCIONAL: Es la facultad que tiene una Unidad para normar y realizar el
seguimiento de las actividades, dentro su mbito de competencia, sobre otras reas o
unidades organizacionales que no estn bajo su dependencia directa.
4.6. BENEFICIARIOS DEL PROCESO: Usuarios y participantes que reciben servicios derivados
del desarrollo de un proceso.
4.9. DICTAMEN: Opinin o consejo que el perito en cualquier ciencia o arte formula verbalmente
o por escrito, acerca de una cuestin de su especialidad, previo requerimiento de las
personas interesadas o de una autoridad de cualquier orden o espontneamente para servir
a un inters general social singularmente necesitada de atencin.
4.10. EFICACIA: Es la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y/o cantidad los
objetivos y resultados programados.
4.11. EFICIENCIA: Es el uso ms racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un
objetivo predeterminado. Logro de los resultados con oportunidad, en tiempos ptimos y
con los menores costos posibles.
4.14. FORMA O FORMATO: Es una pieza de papel impresa que contiene datos fijos o espacios en
blanco para ser llenados con informacin variable.
4.15. FUNCIN: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los
objetivos de la Empresa de cuyo ejercicio generalmente es responsable un rgano o unidad
administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurdico - administrativas.
4.16. INDICADOR: Son parmetros que permitirn determinar los resultados de los esfuerzos que
realice BOLIVIA TV en la consecucin efectiva de los objetivos propuestos. Ayudan a verificar
objetivamente el nivel de efectividad necesario del objetivo para su logro. Un buen indicador
habitualmente contiene el objeto a ser medido (calidad), la cantidad, el tiempo y el lugar. Los
indicadores son la informacin fundamental para el seguimiento y la evaluacin.
4.17. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Es una gua que explica detalladamente cmo se deben llenar
los espacios que tiene un formato.
4.23. POLTICAS DE OPERACIN: Son una gua bsica para la accin, prescribe los lmites
generales dentro de los cuales deben realizarse las actividades.
4.24. PROCESO: Es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance
de los objetivos de la Empresa.
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4.27. TAREA: Es cada una de las acciones fsicas o mentales, o etapas para llevar a cabo una
operacin determinada.
4.30. UNIDAD PROPIETARIA: Es la unidad responsable del control y cumplimiento del objetivo
del proceso o procedimiento, debiendo verificar la gestin del proceso y la mejora continua
del mismo.
La persona responsable de la Unidad es, por extensin, la responsable del proceso.
5. RESPONSABLES
Procedimientos de su rea, para revisin y/o adecuacin del presente Manual y Gua.
e. Elaborar el informe tcnico, recomendando la aprobacin, adjunto tres ejemplares
originales a la Direccin Jurdica Nacional debidamente anilladas para la elaboracin de
la Resolucin Administrativa.
f. Difundir el Manual aprobado.
g. Remitir una copia legalizada de los instrumentos utilizados para la difusin de cada
Manual a la Direccin de Planificacin y Proyectos.
h. Gestionar y/o capacitar al personal de BOLIVIA TV en el uso del Manual aprobado,
cuando corresponda.
6. POLTICAS DE OPERACIN.-
Informe Tcnico del Responsable de su elaboracin del Manual, con el visto bueno de su
inmediato superior y la mxima autoridad del rea Organizacional, validando el
contenido del documento.
Informe Tcnico favorable del Responsable en Organizacin de la Direccin de
Planificacin y Proyectos con el visto bueno del Director de Planificacin y Proyectos.
Informe Legal favorable con el visto bueno del Director Jurdico, a travs del cual se
valida que el documento se encuentra enmarcado en las normas vigentes y no vulnera o
contraviene ninguna.
g) Los manuales de proceso y/o procedimientos debern contar con las firmas de los siguientes
servidores pblicos:
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En los casos en los cuales dos de los cargos requeridos sean la misma persona, slo existir una
firma.
h) El presente Manual define plazos referenciales para las diferentes etapas, permitindose cierta
flexibilidad en los mismos en atencin a las tareas propias de los funcionarios.
Manual de Procesos y Procedimientos y sus Anexos (formatos y otros), con las firmas de
los servidores pblicos responsables de su elaboracin, revisin y aprobacin.
Informe Tcnico de la Unidad o rea responsable de la elaboracin del Manual.
Informe Tcnico de la Direccin de Planificacin y Proyectos.
Informe Legal de la Direccin Jurdica Nacional.
Resolucin de Administrativa con la cual se aprueba el Manual.
Instrumento de difusin del Manual.
Actualizaciones del Manual y sus Formatos.
k) Toda propuesta de actualizacin y/o modificacin de manuales y/o sus formatos deber
remitirse a la Direccin de Planificacin y Proyectos con un Informe Tcnico que justifique los
cambios, para que este emita Informe Tcnico favorable cuando corresponda, lo remita a
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Direccin Jurdica para emisin de Informe Legal, y sea presentado a la MAE para su
aprobacin mediante Resolucin Administrativa.
l) En sus Diagramas de Flujo, BOLIVIA TV podr aplicar los mtodos de diagramacin incluidos en
la Gua Tcnica para la Elaboracin de Manuales de Procedimientos u otros de acuerdo a las
caractersticas de cada proceso o procedimiento.
m) La Unidad Responsable de la Elaboracin del Manual remitir el proyecto de Manual a todas las
reas intervinientes, para su revisin y remisin de observaciones y sugerencias cuando
correspondan. Las unidades intervinientes, debern remitir respuesta conforme se seala en el
procedimiento o pedir dentro del plazo una ampliacin de plazo si fuera necesario hasta un
mximo de cinco (5) das hbiles. En caso de no recibirse respuesta, la Unidad Responsable de
la Elaboracin del Manual, aplicar como aceptado, entendindose que la o las unidades
intervinientes estn de acuerdo con el Manual elaborado, y firmaran en la revisin.
7. INSUMOS NECESARIOS:
1 * El Responsable en Organizacin participa cuando el Responsable de la Elaboracin del Manual de Proceso y/o Procedimiento, lo solicita.
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22 Director Jurdico Recibe, revisa y analiza los documentos recibidos, emite informe legal 1 Informe Tcnico + Hasta 5 das de
dirigido al Gerente General, con dictamen favorable (si corresponde). 3 ejemplar del recibida la
En caso de existir observaciones y/o sugerencias al proyecto de Manual, Manual con todos documentacin
solicita a la Direccin de Planificacin y Proyectos coordinar con el sus anexos +
Encargado de elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos, el ajuste Informe Tcnico de
del documento. Planificacin + 1
Informe Legal
23 Director Jurdico Elabora y visa proyecto de Resolucin Administrativa y remite los Legajo + Resolucin Hasta 3 das de
documentos a Gerencia General. Administrativa elaborado
informe legal
24 Gerente General Aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos mediante Resolucin Legajo + Resolucin Hasta 3 das de
Administrativa, y emite a Direccin Jurdica. Administrativa recibida la
aprobada documentacin
25 Director Jurdico Recibe documentacin: Resolucin de Hasta 3 das de
Archiva documentacin original de la Resolucin de Administrativa, Administrativa y recibida la
informes tcnicos, informe legal, Manual y anexos aprobados en archivo antecedentes Resolucin
de Direccin Jurdica. Administrativa
Remite 1 ejemplar o copia legalizada de todo el legajo a la Direccin de
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27 Responsable de Publica el documento en la pgina web o intranet de BOLIVIA TV en Pgina web o Hasta 2 das de
Sistemas formato PDF y sealando el nmero y fecha de la Resolucin Intranet de recibidos
Administrativa que aprueba el Manual. BOLIVIA TV documentos
28 Responsable de Difunde el Manual aprobado, va la Gerencia del rea, adjuntando un Comunicacin Hasta 2 das de
Elaboracin del ejemplar impreso para cada Gerencia y Regional de BOLIVIA TV. Interna y fotocopia recibida
Manual Remite una fotocopia legalizada de la Comunicacin Interna a la legalizada Resolucin
Direccin de Planificacin y Proyectos para su archivo.
29 Responsable de En coordinacin con el Responsable de Sistemas, remite un email a todo Reporte de envo Hasta 2 das de
Elaboracin del el personal de BOLIVIA TV, hacindoles conocer la aprobacin del recibida
Manual Manual, el nmero y fecha de Resolucin Administrativa que lo aprueba, Resolucin
y la direccin digital donde pueden acceder al mismo.
Imprime el reporte de envo y remite una copia a la Direccin de
Planificacin y Proyectos para su archivo.
30 Unidad propietaria Cuando corresponda dada la complejidad del Manual, coordina con Lista de En el plazo
del procedimiento Recursos Humanos, el desarrollo de uno o ms talleres de capacitacin Participantes en la establecido por
con el personal involucrado en la aplicacin del Manual. Si corresponda, Capacitacin la Unidad
tambin participar el Responsable en Organizacin. Propietaria del
Para las Regionales, se analizar la factibilidad de hacer la capacitacin proceso y
personalmente o a travs de otro medio, como videos, teleconferencias u Recursos
otros, de acuerdo al presupuesto existente. Humanos
9. FLUJOGRAMA.-
PROCEDIMIENTO: MP-SOA-MP-01-01 Elaboracin de Manuales de Procesos y/o Procedimientos
Gerente o Director del
Responsable Elaboracin Personal Interviniente en Responsable de
Responsable de rea Responsable de Elaboracin del Manual Jefe Inmediato Superior rea o Responsable
de Manual el Proceso Organizacin
Regional
Empresa Estatal de Televisin BOLIVIA TV
53 T D.A.C. 14
3 T 5 Das
1 T: --- 3 T --- 63 T D.A.C. 13
3 T 3 Das 17
3 T 5 Das 21
3 T 5 Das
Presenta a su jefe Identifica el proceso y Revisa el proyecto de Revisa el proyecto de Revisa el proyecto de Verifica la adecuacin
Inicia proceso de Si lo considera
inmediato superior un sus procedimientos y Manual de Procesos y Manual de Procesos y Manual de Procesos y del documento a la
elaboracin de Manual necesario solicita apoyo
cronograma de trabajo releva informacin Procedimientos Procedimientos Procedimientos Gua y al manual
a Planificacin,
2 T --- Cronograma de Trabajo coordinando el trabajo Relevamiento de Acta, Documentos de Informe Tcnico
con el Responsable en Informacin Revisin de Manual Favorable
Designa a un
Organizacin
responsable para la
elaboracin Manual de Elaboracin T D.A.C.
83 T 2 Das
Memorando de Procedimientos 26
3
Disea y aplica los Remite a Transparencia
73 T D.A.C. medios y materiales de
T: --- y Sistemas para
43 apoyo publicacin pagina web
Define mtodos de
Presenta
Aprueba cronograma
a su jefe y investigacin
inmediato
remite unasuperior
copia a un
la Archivos Digitales
cronograma
Direccin trabajo
dede
Planificacin y 93 T D.A.C.
Proyectos 10
3 T D.A.C.
Analiza el
procedimiento grfica o Realiza un Anlisis de
literalmente los formatos
11
3 T D.A.C.
12
3 T D.A.C.
archivo formatos y
formularios que se Desarrolla el proyecto
utilizan para el efecto de Manual de Procesos
y Procedimientos
15
3 T: 3 Das
Legal
Gestionar las firmas de aprueba mediante
Cuando corresponda 18
3 T 3 Das Pagina Web
los responsables de Resolucin
gestiona capacitacin complementar el revisin Administrativa Informe Legal
para el personal documento segn Resolucin
corresponda Manual y/o Anexos
Lista de participantes Administrativa
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
T 3 Das
ELABORACIN DE MANUALES DE
29
3 T 2 Das Administrativa
Difunde el documento a
las reas En coordinacin con
01
documento aprobado
Nov-2012
Reporte de envio
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00 Elaboracin - - - -
11. ANEXOS