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Manual de Usuario

Mdulo de Presupuesto por Resultados


Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 16.04.00


De fecha 28 de octubre de 2016
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

INDICE
I. INTRODUCCIN ..................................................................................................... 4

II. OBJETIVO ............................................................................................................... 4

III. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 4

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) ...................................................................... 5

3.2. Acceso al Mdulo ....................................................................................... 7

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO ............................................................................... 7

4.1. Barra de Men............................................................................................. 8

4.2. Barra de Herramientas .............................................................................. 8

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO ........................................................................ 10

5.1. Tablas ................................................................................................................. 10

5.1.1. Puntos de Atencin por Sede (Ajuste) ................................................. 10


5.1.2. Carga / Consulta de Sub Producto ........................................................ 22
5.1.3. Asignacin de Cartera de Servicios (Ajuste) ...................................... 28
5.1.4. Personalizacin de Claves del Sistema ............................................... 46
5.1.5. Cambio de Clave de Usuario (Ajuste) ................................................... 48
5.1.6. Salir del Sistema ........................................................................................ 49

5.2. Listado de Insumos ................................................................................. 49

5.2.1. Estructura del Listado de Insumos ....................................................... 50


5.2.2. Carga y Personalizacin por Categora (Ajuste) ................................ 56

5.3. Programacin ........................................................................................... 68

5.3.1. Meta Fsica Independiente de la Fase (Ajuste) ................................... 68


5.3.2. Meta Fsica por Sub Producto (Ajuste) ................................................ 78
5.3.3. Meta Fsica por Punto de Atencin (Ajuste)........................................ 96
5.3.4. Bloqueo de Registro en C.N.................................................................. 100
5.3.5. Meta Fsica de Ejecucin (Ajuste) ....................................................... 102

5.4. Reportes .................................................................................................. 108

5.4.1. Consolidado del C.N. .............................................................................. 108


5.4.2. Reportes Gerenciales ............................................................................. 113

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.4.3. Reportes de Insumos (Nuevo) .............................................................. 121


5.4.4. Reportes UPSS ......................................................................................... 126
5.4.4.1. Estadstica de Consumo .................................................................... 127
5.4.4.2. Relacin de Pecosa ............................................................................. 128
5.4.4.3. Consolidado de CN ............................................................................. 129
5.4.4.4. Relacin de Ordenes........................................................................... 130
5.4.5. Reportes Varios ....................................................................................... 132
5.4.5.1. Patrimonio - Relacin de Activos .................................................... 132
5.4.5.2. Personal - Datos de RRHH................................................................. 146
5.4.5.3. Puntos de Atencin de la Unidad Ejecutora ................................. 147
5.4.5.4. Centros de Costo por Sede ............................................................... 148
5.4.5.5. Sub Productos Cargados................................................................... 148
5.4.5.6. Metas por Prod/Proy ........................................................................... 149
5.4.5.7. Bienes Requeridos en DARES.......................................................... 149
5.4.6. Reporte Metas Fsicas ............................................................................ 150

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

I. INTRODUCCIN

El Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la Direccin General, de Presupuesto


Pblico (DGPP), tiene dentro de sus funciones el desarrollar e implementar
metodologas y procesos que incrementen la calidad y desempeo del gasto pblico
as como el de promover el desarrollo de las capacidades para la adecuada aplicacin
de las metodologas y procedimientos relacionadas a la materia presupuestaria.

En dicho contexto, en la Ley N 28927 (Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el
ao 2007), dispone formalmente la implementacin del Presupuesto por Resultados
(PpR) como una estrategia de gestin pblica que vincula la asignacin de recursos a
productos y resultados medibles a favor de la poblacin.

La DGPP como ente rector, responsable de disear, implementar, monitorear y evaluar


la gestin presupuestaria por resultados, viene implementando progresivamente el
Presupuesto por Resultados y para cumplir con este propsito dicta directivas,
establece programas informticos pertinentes, implementa programas de capacitacin,
entre otros aspectos que considere necesario (Ley de Presupuesto del Sector Pblico
N 29142 para el ao 2008)

Es por ello que en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico N 29465 para el ao
2010, en su cuadragsima disposicin final, se dispone la creacin del Aplicativo para
seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados SIP-PpR
(actualmente SIGA-Mdulo de Programacin PpR), a cargo de la DGPP del Ministerio
de Economa y Finanzas, teniendo por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de
los insumos necesarios para la prestacin de los productos a los ciudadanos
beneficiarios, as como ser una herramienta que permita mejorar la calidad de la
programacin.

Anualmente las Unidades Ejecutoras que implementan Programas Presupuestales,


vienen realizando el registro de la programacin de sus necesidades en el Sistema
SIGA, donde el Mdulo de programacin PpR, constituye el modulo principal en el
proceso de formulacin y programacin, articulado con el uso de insumos y la cartera
de clientes que recibirn los productos, permitiendo obtener la estimacin del
presupuesto real que necesita cada Unidad Ejecutora (U.E.) para brindar los productos
de los Programas Presupuestales.

II. OBJETIVO

El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los usuarios responsables de las
Unidades Ejecutoras vinculado a los Programas Presupuestales, en el uso y
operatividad del Mdulo de Programacin PpR, conteniendo pautas y brindando la
informacin necesaria que permita realizar el registro de sus necesidades haciendo
uso del SIGA.

III. ACCESO AL SISTEMA

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de


Programacin PpR. Para ello, el Usuario deber tener conocimientos bsicos de
aplicativo SIGA, las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y el
listado de insumos a programar, para comprender y lograr el buen uso y operatividad del
SIGA - Mdulo de Programacin PpR.

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)

Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono
correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.

El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual


ingresar el Usuario y Clave correspondiente.

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso


personal e intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.

Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .

El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue
modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrar por nica
vez la ventana Cambio de Clave de Usuario, donde se registrar los nuevos Datos de
Acceso.

Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.

Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

3.2. Acceso al Mdulo

Para acceder al Mdulo PpR, dar doble clic al cono Mdulo PpR .

Al ingresar, se mostrar la ventana principal del Mdulo de Presupuesto por Resultados


(PpR), con los Sub Mdulos Tablas, Listado de Insumos, Programacin y Reportes, la
misma que se detalla a continuacin:

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y funcionalidad de


los Sub Mdulos que contiene el Mdulo de Programacin PpR.

4.1. Barra de Men

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de


Programacin PpR, comprende un conjunto de Sub Mdulos y Opciones utilizadas para
operar el Mdulo cuya descripcin y funcionalidad se detallan a continuacin:

Nombre Descripcin

Tablas Permite realizar la carga y asignar informacin y administrar claves


de los Usuarios que ser utilizada en los procesos de la
Programacin PpR. Comprende la Carga de Puntos de Atencin,
Sub Productos, Asignacin de Cartera de Servicios,
Personalizacin de Claves de Sistema y Cambio de Clave de
Usuario.

Listado de Insumos Permite realizar la carga de los insumos y la personalizacin por


Sub Producto y Categora de Punto de Atencin.

Programacin Permite realizar el registro de la cantidad de meta fsica


Programada y meta fsica de Ejecucin, el Nro. de Ambientes en la
fase Independiente; as como, calcular por cada fase de la
Programacin el costo referencial, el costo real del Cuadro de
Necesidades y los ajustes recalculados por Sub Producto y Punto
de Atencin.

Reportes Comprende informacin consolidada del Cuadro de Necesidades,


Reportes Gerenciales, Reportes de Metas Fsicas y otros
relacionados al Personal, Patrimonio, Puntos de Atencin, Centro
de Costos, entre otros.

4.2. Barra de Herramientas

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en el


manejo del Sistema. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuacin:

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Emite la generacin de reportes e imprime los datos mostrados en la


ventana.

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera pgina.

Retroceder una pgina.

Avanzar una pgina.

Avanzara a la ltima pgina.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO

En esta seccin se describe las funcionalidades que contiene el Mdulo de Presupuesto


por Resultados - PpR, detallando cada uno de los Sub Mdulos, as como las opciones
contenidas en cada uno de ellos.

5.1. Tablas

Permite cargar, asignar informacin y administrar claves de los Usuarios que ser utilizada
en los procesos de la Programacin PpR. Comprende la Carga de Puntos de Atencin,
Sub Productos, Asignacin de Cartera de Servicios, Personalizacin de Claves de Sistema
y Cambio de Clave de Usuario.

Las opciones contenidas en este Sub Mdulo se muestran a continuacin:

5.1.1. Puntos de Atencin por Sede (Ajuste)

En esta opcin se podr asignar los Puntos de Atencin por Sede.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas- Puntos de Atencin por Sede,
como se muestra a continuacin:

El Sistema presentar la ventana Asignacin de Puntos de Atencin, con la lista de


Puntos de Atencin con sus correspondiente Cdigo RENAES, Sede y Condicin (A: Activo
o I: Inactivo).

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Si an no se ha realizado la carga de los Puntos de Atencin o la copia del ao anterior para
el ao de la Programacin vigente, la ventana se mostrar en blanco.

Validacin: Si el Usuario an no ha
realizado la carga de los Puntos de
Atencin para el ao de la Programacin
vigente a travs del archivo de carga
obtenido de la pgina del RENAES, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:

DESCRIPCIN DE LA VENTANA

En la parte superior de la ventana, se tiene los siguientes filtros de seleccin que permiten
filtrar los Puntos de Atencin por Ao, Categora, Funcin, DISA, Red, Microred. Asimismo,
se tiene los campos de bsqueda Pto. .Atencin Sede y los botones Carga Automtica y
Carga Pto. Aten.

Ao: Permite filtrar los Puntos de Atencin por ao de Programacin, activando la


barra de despliegue .

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Categora: Permite filtrar los Puntos de Atencin por Categora de Punto de Atencin,
activando la barra de despliegue .

Funcin: Permite seleccionar una Funcin, activando la barra de despliegue . Solo


se mostrar (n) la(s) Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

DISA: Permite filtrar los Puntos de Atencin por la Direccin de Salud, activando la
barra de despliegue .

RED: Permite filtrar los Puntos de Atencin por Red, activando la barra de despliegue
. Se mostrarn las Redes pertenecientes a la DISA previamente seleccionada.

Micro Red: Permite filtrar los Puntos de Atencin por Micro Red, activando la barra de
despliegue . Se mostrarn las Micro Redes pertenecientes a la Red previamente
seleccionada.

Opcin Pto. Atencin: Permite realizar la bsqueda del Punto de Atencin por
nombre. Para ello ingresar el nombre en el campo y luego dar Enter para ejecutar la
bsqueda.

Opcin Sede: Permite realizar la bsqueda de los Puntos de Atencin por Sede. Para
ello ingresar el nombre de la Sede en el campo y luego dar Enter para ejecutar la
bsqueda.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

: Este botn permite crear automticamente la Sede del Punto de


Atencin en el Mdulo de Configuracin del SIGA, en caso de que ste no estuviera
creado.

: Este botn permite cargar y/o actualizar el listado de los Puntos de


Atencin existentes de la Unidad Ejecutora, a travs de un archivo descargado de la
pgina oficial del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).

En la parte intermedia de la ventana se muestra los Puntos de Atencin, con las siguientes
columnas: Nro., RENAES, Puntos de Atencin, Sede, Nmero de Ambientes, Energa
Elctrica y Estado, las cuales se describen a continuacin:

Columnas:

Nro.: Nmero correlativo del punto de Atencin.

RENAES: Es el cdigo nico que identifica al Punto de Atencin segn el Registro


Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA.

Punto de Atencin: Es la denominacin o nombre del Punto de Atencin. Aquellos


Centros de Costos Administrativos que les corresponde entregar Productos, como el
caso de Acciones Comunes, se les denominan Sin Punto de Atencin, por no contar
con cdigo RENAES.

Sede: Es la denominacin de la Sede del Punto de Atencin.

Nmero Amb. : Indica la cantidad total de espacios fsicos con los que cuenta el Punto
de Atencin (Ejemplo: Oficinas, Servicios, entre otros), dato que es suministrado por
la Unidad Ejecutora.

Energa Elctrica: Permite identificar qu Puntos de Atencin cuenta o no cuentan


con energa elctrica.

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Estado: Representa la condicin del Punto de Atencin (Activo o Inactivo)

En la parte inferior de la ventana se visualizan tres secciones con informacin de los


Centros de Costo, Productos y Sub Productos que le fueron asignados al Punto de
Atencin seleccionado. Esta informacin es visualizada segn se vaya trabajando la
Cartera de Servicios.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CARGA DE PUNTOS DE ATENCIN

Para realizar la carga y/o actualizacin de los Puntos de Atencin existentes de la Unidad
Ejecutora, a travs del archivo descargado de la pgina oficial del Registro Nacional de
Establecimientos de Salud (RENAES),seguir el siguiente procedimiento:

1. Ingresar al botn Carga Pto. Aten .

2. El Sistema presentar la ventana de Importacin de Archivos: Carga de Puntos de


Atencin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El archivo a cargar previamente deber ser descargado de la pgina web del Registro
Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) del MINSA:
http://intranet5.minsa.gob.pe/renaes/views/DescargaArchivo.aspx., el cual tiene el
siguiente nombre y extensin ES_Consulta_SIGA.zip.

3. Ubicar el archivo ingresando al botn Buscar .


Nota: Cada vez que se agreguen nuevos Puntos de Atencin o se actualicen datos; como por
ejemplo, Cambio de Categora, se deber descargar una nueva versin de este archivo, para
proceder con su carga en el Mdulo.
4. Dar clic en el botn Abrir. El Sistema realizar la carga del archivo y al finalizar mostrar
el siguiente mensaje:

5. Dar clic en el botn Aceptar. El Sistema mostrar los siguientes datos: Ao de la


Programacin vigente, Tipo de carga, Usuario que ha realizado la carga, cdigo de
identificacin interno del archivo, nombre del archivo importado, fecha de importacin y
en la lista se mostrar la secuencia de los registros importados, registro importado,
observacin, tipo de registro importado y estado del registro procesado.

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Nota:
El proceso de carga del Archivo se puede realizar ms de una vez.
Slo se cargaran/actualizaran los Puntos de Atencin que corresponden a la Unidad
Ejecutora.

Para visualizar el reporte de los registros importados, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la parte superior de la ventana.

Para consultar el Historial de los archivos importados, ingresar a la pestaa Consulta.

Para actualizar los registros del Historial, dar clic en el icono .

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CARGA AUTOMTICA DE SEDES

El botn Carga Automtica permitir crear directamente desde el Mdulo


de Programacin PpR las Sedes de los Puntos de Atencin, para ello realizar el siguiente
procedimiento:

1. Ingresar al botn .

Validacin: De no contar con Puntos de


Atencin sin Sede, al ingresar al botn
Carga Automtica, el Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario:

2. El Sistema presentar la ventana Listado de Puntos de Atencin a cargar en Sedes,


con el listado de los Puntos de Atencin de la Unidad Ejecutora y sus respectivos
cdigos. Marcar con un check en la columna S/N el o los Puntos de Atencin a crear
su Sede. Para seleccionar todos marcar con un check el campo .

3. Luego, dar clic en el botn , el Sistema mostrar el siguiente mensaje al


Usuario:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

4. Dar clic en el botn S, el Sistema mostrar un mensaje indicando la cantidad de Sedes


creadas:

5. Dar clic en el botn Aceptar para culminar con el proceso:

En el Mdulo de Configuracin del SIGA, se podr visualizar las sedes creadas desde el
Mdulo de Programacin PpR.


Nota: Este procedimiento es til para aquellas Unidades Ejecutoras que recin inician el uso del
Mdulo de programacin PpR y no cuentan con Sedes registradas en el Mdulo de Configuracin,
evitando registrarlas individualmente.

ADICIONAR/QUITAR PUNTOS DE ATENCIN

Para adicionar o quitar Puntos de Atencin, incluyendo los equipos AISPED, realizar el
siguiente procedimiento:

1. En la seccin Puntos de Atencin por Sede, activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin ADICIONAR o ELIMINAR.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Si seleccionamos ADICIONAR se insertar una fila despus del ltimo registro,


ingresar al icono Bsqueda de la columna Puntos de Atencin.

3. Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos con el listado de los Puntos de Atencin


an no incluidos, seleccionar el que falta y dar clic en el botn Aceptar.

4. Ingresar al icono Bsqueda de la columna Sede.

5. Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos, seleccionar la Sede y dar clic en el botn


Aceptar.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

6. Dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas para guardar la


asignacin.

7. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:


Nota: Finalizado el proceso de asignacin, verificar que los Puntos de Atencin registrados
coincidan con el padrn oficial de establecimientos de la Unidad Ejecutora, incluyendo los
equipos AISPED.

Si hay un Punto de Atencin que no corresponde, lo seleccionamos y con clic derecho


seleccionamos ELIMINAR; debemos confirmar cuando nos pregunte si debemos borrar el
establecimiento registrado.

Validacin: Si el Punto de Atencin ya


cuenta con Cuadro de Necesidades o con
Centros de Costos asignados, no se podr

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

eliminar, mostrando el Sistema el siguiente


mensaje al Usuario:

REGISTRAR NMERO DE AMBIENTES

Para registrar la cantidad total de espacios fsicos con los que cuenta el Punto de Atencin
(Ejemplo: Oficinas, Servicios, entre otros), realizar lo siguiente:

En la columna Nro. Amb. Ingresar la cantidad de espacios fsicos por Cada Punto de
Atencin; luego, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.

INDICAR SI EL PUNTO DE ATENCIN CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA

Para identificar los Puntos de Atencin que cuentan con Energa Elctrica, proceder a
marcarlos con un check y luego dar en el clic en el icono Grabar de la barra de
herramientas.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Esta informacin es utilizada en los reportes Cadena de Frio y Equipos mnimos
necesarios para el Programa Articulado Nutricional.

REPORTE

Para visualizar el reporte de los Puntos de Atencin por Sedes, dar clic en el icono Imprimir
, ubicado en la barra de herramientas.

Se mostrar el reporte Puntos de Atencin por Sedes , con los siguientes datos: Funcin
de la Unidad Ejecutora, nmero correlativo de la Sede y Punto de Atencin, nombre de la
Sede, nombre del Punto de Atencin, indicador si el Punto de Atencin cuenta con energa
elctrica y el estado actual del Punto de Atencin (Activo, Inactivo).

5.1.2. Carga / Consulta de Sub Producto

En esta opcin se realizar la carga de los Sub Productos de los Programas


Presupuestales mediante un archivo de extensin .rar denominado
Maestro_Sub_Productos.rar. Asimismo se podr consultar el Listado de Insumos de los
Sub Productos elaborado por el Ente Rector MINSA.

El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Carga / Consulta de Sub Producto,


como se muestra a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al ingresar a la opcin el Sistema presentar la ventana Consulta de Sub Productos


Cargados.

Nota: Si el Usuario an no ha realizado la carga de los Sub Productos, la ventana se mostrar en


blanco.

Procedimiento para la carga de Sub Productos

Para realizar la carga de los Sub Productos, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al


Usuario:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Dar clic en S, para proceder con la carga del archivo. El Sistema presentar la ventana
Ubique el archivo -> Maestro_Sub_Productos.rar, en la cual se seleccionar el
archivo a cargar y luego dar clic en el botn Abrir.

Validacin: El Sistema validar que la fecha del


archivo a cargar no sea anterior al ltimo archivo
cargado, caso contrario mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:

3. El Sistema efectuar el proceso de carga y mostrar una ventana indicando el avance


del proceso:

4. Al finalizar se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5. En la ventana se mostrar la relacin de los Sub Productos a nivel de Programa,


Producto y Actividad, mostrando los siguientes datos :

Programa: Muestra el cdigo y la denominacin del Programa Presupuestal.

Prod/Pry: Muestra el cdigo y denominacin del Producto o Proyecto.

Act/AI/Obr: Muestra el cdigo y denominacin de la Actividad, Accin de Inversin


u Obra.

Sub Producto: Muestra el cdigo y denominacin del Sub Producto.

Botn : Muestra el Listado de Insumos del Sub Producto elaborado por el


Ente Rector MINSA y que previamente han sido cargados en la ventana Carga y
Personalizacin por Categora.

Estado: Indica el estado del Sub Producto : A: Activo, I: Inactivo

Trazador: Indica con una x si el Sub Producto es trazador. Este trmino Trazador
es utilizado para identificar a los Sub Productos que sumados su Meta Fsica
contienen la Meta Fsica total del Producto asociado a un Programa Presupuestal.
El trazador es identificado por el Ente Rector responsable del Programa
Presupuestal.

Categoras: Indica las Categoras de Puntos de Atencin definidas por el Ente


Rector MISA para las cuales est definida la entrega del Sub Producto.

Leyenda:

- Sub Producto de color Negro y Estado A: indica que se encuentra activo.


- Sub Producto de color Rojo y Estado I: indica que se encuentra Inactivo.

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Consulta del Listado de Insumos por Subproducto

En la parte superior de la ventana cuenta con los siguientes filtros de seleccin que
permitirn visualizar los Sub Productos cargados, en funcin a los siguientes filtros:
Funcin, P.P., Prod/Proyecto, Familia, Insumo, y Estado.

Funcin: Permite filtrar los Sub Productos por Funcin, activando la barra de
despliegue . Solo se mostrar (n) la(s) Funcin(es) segn la naturaleza del servicio
que la Entidad brinda.

P.P.: Permite filtrar los Sub Productos por Programa Presupuestal, activando la barra
de despliegue .

Estado: Permite filtrar los Sub Productos por Estado de los Sub Productos, activando
la barra de despliegue .

Prod/Pry: Permite filtrar los Sub Productos por Producto, activando la barra de
despliegue .

El Sistema permite realizar una bsqueda directa de los Sub Productos que tengan dentro
de su Listado de Insumos la Familia o Insumo seleccionado en los siguientes filtros, sin
necesidad de seleccionar el Programa Presupuestal o Producto.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Familia: Muestra solo aquellos Sub Productos que tengan en su listado de insumos
la Familia seleccionada en la barra de despliegue o en el icono Buscar .

Insumo: Muestra solo aquellos Sub Productos que tengan en su listado de insumos
el tem seleccionado en la barra de despliegue o en icono Buscar .

Para visualizar los Insumos pertenecientes a un Sub Producto, dar clic en el botn del
Sub Producto correspondiente. El Sistema mostrar la ventana Kit por Sub Producto con
el listado de insumos elaborado por el Ente Rector MINSA. Esta ventana se mostrar en
blanco, si el Usuario an no ha realizado la carga del archivo txt_kit_maestro.

Nota: La estructura del Listado de Insumos se describe en el punto Estructura del Listado de
Insumos.

REPORTE

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Para visualizar el Reporte Sub Productos Cargados y Estandarizados por el Ente


Rector MINSA, de acuerdo a los filtros seleccionados, dar clic en el icono Imprimir ,
ubicado en la barra de herramientas.

El reporte contiene la siguiente informacin: Programa Presupuestal, Producto, Actividad,


Sub Producto, Tipo (K=Cuenta con Listado de Insumos, G= No cuenta con Listado de
Insumos), Estado (A=Sub Producto Activo, I= Sub Producto Inactivo), Trazador (X= Indica
si el Subproducto es Trazador) y Categoras de los Puntos de Atencin.

5.1.3. Asignacin de Cartera de Servicios (Ajuste)

Para realizar la asignacin de Cartera de Servicios, el Usuario deber realizar primero la


carga de los Sub Productos y de los Puntos de Atencin correspondientes. Esta
personalizacin ser en funcin a la Categora asignada por el Ente Rector MINSA o de
acuerdo a la personalizacin realizada por la Entidad como Servicios Local.

El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Asignacin de Cartera de


Servicios, como se muestra a continuacin:

DESCRIPCION DE LA VENTANA

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ingresando a la opcin, el Sistema presentar la ventana Cartera de Servicios


Estratgicos, al inicio previamente sin datos.

En la cabecera de la ventana se mostrar el estado en que se encuentra la Fase


seleccionada en el filtro, el ao de Programacin vigente, la Fase actual y el estado de la
Fase Actual. Adems, se cuenta con los botones Actualiza Meta, Asignacin MINSA,
Asignacin LOCAL, cuyas funcionalidades se describen ms adelante.

Si el Usuario ya ha realizado la Asignacin de la Cartera de Servicios, en la ventana se


visualizarn las asignaciones realizadas, mostrando los siguientes datos: Nmero
correlativo, Cdigo Meta, FF/Rb, Cdigo RENAES, Cdigo Centro de Costo, Nombre
Centro de Costo y Sub Producto.

Asimismo, se podr consultar la informacin por Ao, Fase, Funcin, Punto de Atencin,
Centro de Costo, Programa Presupuestal, Prod/Proy, Act/Al/Obr y Sub Producto, haciendo
uso de los filtros de seleccin ubicados en la cabecera de la ventana, activando la barra de
despliegue . Los filtros se detallan a continuacin:

Ao: Permite seleccionar el Ao de Programacin. Por defecto se mostrar el


ao de la programacin vigente.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Fase: Permite seleccionar la Fase de Programacin. Por defecto se mostrar


la fase vigente.

Funcin: Permite seleccionar una Funcin. Solo se mostrar (n) la(s)


Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

Punto de Atencin: Permite seleccionar Todos o un Punto de Atencin,

activando la barra de despliegue o ingresando al icono Buscar .

Centro de Costo: Permite seleccionar Todos o un Centro de Costo, activando


la barra de despliegue o ingresando al icono Buscar .

Programa Presupuestal: Permite seleccionar Todos o un Programa


Presupuestal, activando la barra de despliegue o ingresando al icono
Buscar .

Prod/Proy: Permite seleccionar Todos o un Producto/ Proyecto, activando la


barra de despliegue o ingresando al icono Buscar .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Act/Al/Obr: Permite seleccionar Todas o una Actividad/AI/Obra, activando la


barra de despliegue o ingresando al icono Buscar .

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la


barra de despliegue o ingresando al icono Buscar .

PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIN DE SUBPRODUCTOS

Cabe indicar que previamente en la ventana Registro del C.N. por Centro de Costo del
Mdulo de Logstica se deber haber insertado los Centros de Costos que van a
programar su Cuadro de Necesidades. Estos CC son los que sern visualizados en la
ventana Asignacin de la Cartera de Servicios.

Para realizar la asignacin de los Sub Productos a los Centros de Costo, realizar el
siguiente procedimiento:

1. En la ventana Cartera de Servicios Estratgicos se deber cargar las Metas


Estratgicas al Mdulo de PpR, para ello dar clic en el botn Actualiza Metas

-31-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S para actualizar las
Metas por Producto:

3. Al culminar el proceso de actualizacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al


Usuario, al cual dar Aceptar:

4. Al actualizar las Metas, se activarn los botones Asignacin MINSA y

Asignacin LOCAL . En la parte inferior derecha de la ventana se


mostrar el total de metas sincronizadas.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: El Sistema realizar internamente la carga de las metas PpR. Estas no sern
visualizadas en la ventana.

5. Cargada las Metas al Mdulo de PpR, se proceder con la asignacin de los Sub
Productos a los Centros de Costo, la cual se podr realizar de dos maneras:

a. Asignacin segn Cartera de Servicios estndar MINSA.

b. Asignacin segn Cartera de Servicios Local.

a. ASIGNACIN SEGN CARTERA DE SERVICIOS MINSA

Para asignar los Sub Productos en funcin de su categora de acuerdo a la Cartera de


Servicios Estndar MINSA, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botn Asignacin MINSA .

-33-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Esta asignacin se realizar sobre aquellos Puntos de Atencin que posean solo un
Centro de Costo, de lo contrario se deber realizar la asignacin manualmente.

2. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S para continuar


con la asignacin:

3. Al terminar el proceso de asignacin, se mostrar el siguiente mensaje al Usuario,


al cual dar clic en Aceptar:

b. ASIGNACIN SEGUN CARTERA DE SERVICIOS LOCAL

Para asignar los Sub Productos en funcin a la Cartera de Servicios Local que la Regin
o DIRESA ha elaborado acorde a su realidad, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botn Asignacin LOCAL .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Esta asignacin se realizar sobre aquellos Puntos de Atencin que posean solo un
Centro de Costo, de lo contrario se deber realizar la asignacin manualmente.

2. Se mostrar la ventana Importacin de Archivos: Asignacin LOCAL, en la cual

el Usuario dar clic en el icono buscar para ubicar el archivo a importar.

3. El Sistema presentar la ventana Seleccione el archivo a importar, en la cual se


seleccionar el archivo a importar en extensin .txt.


Nota: El archivo de Importacin se obtiene a travs de la exportacin del archivo TXT del
ao de la Programacin anterior en Meta Fsica Independiente de la Fase, modificando el
ao de la programacin, as como suprimiendo o agregando datos de acuerdo a las cadenas
de gasto vigentes para el ao de programacin que se desee trabajar.

4. Dar clic en el botn Abrir para realizar la carga del archivo. El Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para iniciar el proceso de carga:

-35-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5. Se mostrar una ventana indicando el total de registros a importar, la cantidad de


registros ya procesados y el cdigo del Sub Producto del registro que se est
procesando en ese instante.

6. Al finalizar el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario al cual


dar clic en Aceptar:

Nota: La Importacin del archivo se podr realizar ms de una vez.

7. El Sistema mostrar los siguientes datos: Ao de la Programacin vigente, Tipo de


carga, Usuario que ha realizado la carga, cdigo de identificacin interno del archivo,
nombre del archivo importado, fecha de importacin y en la lista se mostrar la
secuencia de los registros importados, registro importado, observacin, tipo de
registro importado y estado del registro procesado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Para visualizar el reporte de los registros importados, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la parte superior de la ventana.

El Sistema mostrar el reporte Importacin de Archivo, mostrando los siguientes


datos: Secuencia, registro, Observacin, Tipo de Registro (Procesado / No
Procesado), Estado Registros Procesados (Importados / No Importados).

Ingresando al botn Formato , se podr visualizar la estructura del archivo de


importacin con los campos requeridos. Las cabeceras y campos se detallan a
continuacin:

Descripcin de las cabeceras:

Descripcin: Muestra los campos requeridos en el archivo.

Tipo Numrico: Indica el tipo de dato del campo (texto o numrico).

Tamao: Indica la cantidad de caracteres del campo.

Obligatorio: Indica si el campo es obligatorio o no.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Descripcin de los campos:

Ao de la programacin: Es el ao de la Programacin.

Nemnico Unidad Ejecutora: Es el Cdigo de identificacin de la Unidad


Ejecutora.

Programa Presupuestal: Es el cdigo del Programa Presupuestal.


Producto: Es el cdigo del Producto.

Sub Producto: Es el cdigo del Sub Producto.

Tipo punto de Atencin:(F: Fijo /M: Mvil)

Cdigo RENAES: Es el cdigo RENAES del Punto de Atencin.

Meta Fsica: Es la Cantidad de Meta Fsica del Sub Producto del Punto de
Atencin.

Nmero de Ambientes: Nmero de Ambientes del Punto de Atencin.

Id Sub Producto: Es el cdigo interno del Sub Producto.

Actividad: Cdigo de la Actividad.

Para consultar el Historial de los archivos importados, ingresar a la pestaa


Consulta. Para actualizar los registros del Historial, dar clic en el icono Recuperar
Datos .

ADICIONAR/QUITAR ASIGNACIN

Para adicionar asignaciones que faltan a la Cartera de Servicios, realizar el siguiente


procedimiento:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

1. Esta asignacin puede hacerse de manera individual, activando el men contextual


dando clic en el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
.

2. El Sistema presentar la ventana Asignacion Personalizada de Sub Productos por


Centro de Costo, en la cual el Usuario asignar los siguiente:

Asignar Meta Fuente de Financiamiento por Centro de Costo :

En esta seccin, se realizar la asignacin de las Metas y Fuentes de


Financiamiento a los Centros de Costo, para ello seleccionar los siguientes filtros:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Punto de Atencin: Seleccionar el Punto de Atencin activando la barra de

despliegue o ingresando al icono Buscar

Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo activando la barra de

despliegue o ingresando al icono Buscar . En la lista se mostrarn los


Centros de Costo del Punto de Atencin seleccionado en el filtro anterior.

Programa Presupuestal: Seleccionar el Programa Presupuestal activando

la barra de despliegue

Prod/Proy: Seleccionar el Producto activando la barra de despliegue o

ingresando al icono Buscar . En la lista se mostrarn los Productos del


Programa Presupuestal previamente seleccionado.

Act/Al/Obr: Seleccionar la Actividad, Accin de Inversin u Obra, activando

la barra de despliegue . En la lista se mostrarn las Act/AI/Obr


relacionadas al Producto o Proyecto previamente seleccionado.

Meta: Seleccionar la Meta activando la barra de despliegue . En la lista se


muestra las Meta Estratgicas de la Actividad previamente seleccionada

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

FF/Rb: Seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro activando la barra

de despliegue .

Asignar Sub Productos por Centro de Costo :

Seguidamente en la seccin Asignacin de Sub Productos por Centro de Costo


marcar con un check los Sub Productos que le corresponde entregar al Centro
de Costo, para la Meta y Fuente de Financiamiento seleccionado. Para seleccionar
todos los Sub Productos marcar con un check en Todos .

Para guardar la asignacin, dar clic en el icono Grabar . El Sistema, mostrar el


siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar la asignacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Los Sub Productos que fueron asignados, ya no se mostrarn en la seccin


Asignacin de Sub Productos por Centro de Costo.

Ingresando al botn , se podr consultar la Meta y Fuente


Financiamiento/Rubro asignado al Centro de Costo, mostrando la siguiente
ventana:

Para Eliminar alguna asignacin que no corresponde a la Cartera de Servicios, activar el


men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la eliminacin:

Validacin: Si el Sub Producto / Centro de Costo se


encontrara relacionado a un POI, el Sistema no
eliminar la asignacin y mostrar el siguiente
mensaje Usuario:

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

REPORTES

Para visualizar la asignacin de la Cartera de Servicios, dar clic en el cono Imprimir ,


ubicado en la barra de herramientas.

Se mostrar la ventana Parmetros de Reporte, en la cual el Usuario seleccionar el tipo


de reporte y los parmetros que se requiere visualizar, los cuales se detallan a
continuacin:

Fase: Seleccionar la fase de la Programacin, activando la barra de despliegue


. Por defecto se mostrar la fase activa.

Programa: Seleccionar el Programa Presupuestal activando la barra de


despliegue . Para visualizar la informacin por todos los Programas marcar
con un check en .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Prod/Proy: Seleccionar el Producto activando la barra de despliegue o


ingresando al icono Buscar . Para visualizar la informacin por todos los
Productos marcar con un check en .

Sub Producto: Seleccionar el Sub Producto activando la barra de despliegue


o ingresando al icono Buscar . Para visualizar la informacin por todos los
Sub Productos marcar con un check en .

Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo activando la barra de


despliegue o ingresando al icono Buscar . Para visualizar la informacin
por todos los Centros de Costo marcar con un check en .

Fuente Financiamiento: Seleccionar la Fuente activando la barra de despliegue


. Para visualizar la informacin por todas las fuentes marcar con un check en
.

Tipo de Reporte: Seleccionar el tipo de reporte, como se detalla a continuacin:

o Por Meta : Permite obtener la asignacin realizada de los Sub


Productos por Meta. El reporte mostrar la siguiente informacin : Meta,
FF/Rb, Micro Red, RENAES, Puntos de Atencin y Centro de Costo, a nivel
Programa Presupuestal, Producto, Actividad y Sub Producto. Asimismo, al

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

final del reporte se mostrar el total de Sub Productos asignados al Sub


Producto.

o Por Centro de Costo : Permite obtener la asignacin


realizada de los Sub Productos por Centro de Costo. El reporte mostrar la
siguiente informacin: RENAES, Pto. Atencin, Centro de Costo, Programa,
Producto/Proyecto, Actividad/AI/Obra, FF/Rb y Sub Producto. Esta
informacin se mostrar a nivel de Micro Red. As mismo al final del reporte
se mostrar el total de Sub Productos asignados a la Micro Red.

5.1.4. Personalizacin de Claves del Sistema

En esta opcin el Usuario puede cambiar las claves de los procesos que por defecto ya
vienen pre definidas en el Mdulo de Programacin PpR.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas - Personalizacin de Claves del


Sistema, como se muestra a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El Sistema presentar la ventana Personalizacin de Claves del Sistema con los


siguientes campos:

Mdulo: Muestra el nombre del Mdulo del SIGA en el que nos encontramos.

Proceso SIGA: Permite seleccionar el proceso del Mdulo de programacin PpR,


activando la barra de despliegue .

Clave Actual: Permite ingresar la clave actual del proceso seleccionado.

Clave Nueva: Permite ingresar la nueva clave (la clave se diferencia entre
maysculas y minsculas y debe tener una longitud entre 4 y 15 caracteres).

Confirma Nueva Clave: Permite confirmar la nueva clave.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.1.5. Cambio de Clave de Usuario (Ajuste)

Esta opcin permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave
automticamente afectar a todos los Mdulos del Sistema a los que tenga acceso.

El ingreso a la opcin Cambio de Clave de Usuario es siguiendo la ruta: Tablas - Cambio


de Clave de Usuario, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a este formulario el sistema mostrar lo siguiente:

Datos del Usuario:

Cdigo.- es el Cdigo del Usuario que accede al Sistema.


Nombre.- es el nombre del Usuario que accede al Sistema.

Datos de Acceso:

Clave Actual.- es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.


Nueva Clave.- es la nueva clave que ingresar el Usuario si desea cambiar su
clave actual.
Confirmar Clave.- se debe confirmar la nueva clave volvindola a digitar en este
campo.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.

5.1.6. Salir del Sistema

Esta opcin permite salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.

5.2. Listado de Insumos

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El Sub Mdulo Listado de Insumos contiene la opcin que permite realizar la carga de los
insumos y la personalizacin por Sub Producto y Categora de Punto de Atencin.

A continuacin se muestra la nica opcin contenida en este Sub Mdulo:

5.2.1. Estructura del Listado de Insumos

En las ventanas Carga /Consulta de Sub Producto (opcin KIT), Carga y Personalizacin
por Categora, Meta Fsica por Sub Producto (opcin KIT), Meta Fsica por Punto de
Atencin (opcin KIT) y Meta Fsica Independiente de la Fase (opcin KIT), el Usuario
podr visualizar la estructura del listado de insumos de bienes y servicios para cada Sub
Producto que cuenta con KIT, la cual se detalla a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Campo Descripcin

N Nmero correlativo del insumo


Familia (F): Indica que el insumo es a nivel Familia
segn catlogo de Bienes y Servicios, lo cual significa que
Nivel el Usuario podr programar cualquier tem perteneciente
a dicha familia, pero que se encuentre activo y cuente con
precio en el Catlogo Institucional de Bienes y Servicios.
Por ejemplo: Si el Tner tiene nivel F, en el Cuadro de
Necesidades se podr programar cualquier Tner
perteneciente a la familia Tner.
tem (): Indica que el insumo est definido a nivel tem.
Corresponde a una sub clasificacin de los tipos de costo
Tipo de
del insumo, otorgando una prioridad relacionada con su
Clculo
importancia en la entrega del Producto. Se establecen seis
tipos de clculo o frmula:
Insumos de clculo 1, correspondiente al rubro de
Recursos Humanos que participan directamente en la
entrega del producto, Ejemplo: enfermera, mdico, etc. El
clculo se realiza multiplicando la cantidad total de minutos
utilizados para la atencin de un nio, gestante o caso, por
el nmero de nios, gestantes o casos.
Insumos de clculo 2, correspondiente a los bienes y
servicios que no participan directamente en la produccin
del servicio entregado. No depende de la Meta Fsica.
Insumos de clculo 3, correspondiente a los bienes que
tienen la condicin de equipos, mobiliario o instrumental o
servicio. No depende de la meta fsica. La cantidad
requerida depende de la categora del Punto de Atencin.
Insumos de clculo 4, correspondiente a los bienes de
tipo de costo directos que se consumen con la entrega del
servicio y varan con la meta fsica. El Sistema calcula
automticamente la cantidad requerida en base a una
formula elaborada. La cantidad depende de la Meta Fsica.
Insumos de clculo 5, correspondientes a los bienes de
tipo de costo directo utilizados en actividades de
capacitacin. Est en relacin a la cantidad de personas
que participan en una capacitacin.
Insumos de clculo 6, correspondientes a los suministros
que no siendo bienes patrimoniales, se mdico, participan
directamente en la produccin del bien adquiere por nica
vez, estos participan directamente en la produccin del
bien o servicio

-51-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Insumo esencial directo del tipo de clculo 1, 3, 4, 5 y 6,


identificado por el Ente Rector MINSA, para brindar el
Crtico producto en el Punto de Atencin. En el KIT cuenta con el
indicador S si es insumo crtico y el indicador N si no es
insumo crtico.

Familia o tem Es la descripcin del tem o Familia segn el Catlogo


Catalogo B/S MEF.

Cdigo de la Es el cdigo que identifica la Familia o tem, segn el


Familia o tem Catlogo MEF.

Tipo del Bien Indica si el insumo es un Bien o Servicio.

Es el nmero correlativo que le corresponde al insumo, si


hay tems con nmeros iguales significa que tienen la
N tem
condicin de sustitutos, por tanto la seleccin de uno de
ellos excluye a los otros.

Indica si un insumo es Directo o Indirecto:


Directo: Son directos, cuando se entregan al beneficiario
o participan directamente en la produccin del bien o
servicio, por ejemplo bajalengua, algodn, estetoscopio,
Tipo de Costo
etc.
D-I
Indirecto: Son indirectos si son bienes o servicios que
no participan directamente en la produccin del servicio
entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de
impresin.
Tipo de Costo Indica si un insumo es Directo, Indirecto o Bien de Capital.
D - I - C:
Indica si un insumo tiene la condicin de ser Fijo o Variable:
Fijo: Bienes o Servicios que no dependen de la Meta
Fsica. Estos insumos se requieren igual si se atiende a
Tipo de Costo uno o ms beneficiarios, por ejemplo contratacin de
F-V enfermera, gasolina, grupo electrgeno, etc.
Variable: Bienes y Servicios que se entregan directamente
al beneficiario o se consumen con cada entrega y que
dependen de la Meta Fsica, por ejemplo: algodn, jeringa
descartable, bajalengua, etc.

Activo Fijo Indica con una S si el tem es un Activo Fijo, caso contrario
muestra una N.
Indica la Unidad de Medida del tem segn Catlogo de
Unid. Medida
Bienes y Servicios del MEF.
MEF

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Unid. Medida Indica la Unidad de Medida del tem segn Catlogo Precio
Precio SIGA de la Unidad Ejecutora.
Unid. Medida Indica la Unidad de Medida del tem segn el KIT
KIT elaborado por el MINSA.
Es la cantidad de tem utilizado en una atencin, por
Cantidad por ejemplo: para una atencin se utiliza un bajalengua, cinco
Vez gramos de algodn, un par de guantes, etc. Es til cuando
se trata de insumos fungibles.
Corresponde a la cantidad de atenciones o intervenciones
donde se utiliza el tem. Por ejemplo tanto el algodn como
el bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED
(11 atenciones, 1 por mes), si es en el menor de 1 ao
Nro. de veces sern 11 veces en que se utiliza el algodn o el bajalengua.
Para el producto IRA no Complicada se requiere 2
atenciones, por lo tanto el algodn como la bajalengua se
utilizar en las 2 atenciones, por lo que se indicar como 2
el Nro. de Veces.
Cantidad por Es el resultado de multiplicar los 2 tems anteriores
Caso (cantidad por vez multiplicado por el nmero de veces).
Representa el porcentaje del bien o servicio que se utiliza
considerando el total de casos. Si el insumo se usa en
todos los casos el porcentaje de uso ser de 100%, si se
Porcentaje de
utiliza slo en una proporcin de casos se considerar el
Uso
porcentaje correspondiente. Por ejemplo, algunos
antibiticos para la Infeccin Respiratoria Aguda - IRA
complicada se utilizan solo en una proporcin de casos.
Es la relacin entre la unidad de medida de consumo y la
unidad de medida de adquisicin. Por ejemplo, en el caso
Factor de
del algodn, la unidad de medida de consumos es gramo,
Conversin
pero la unidad logstica o de adquisicin es paquete de
algodn de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc.
Es el factor de prdida de un insumo cuando se entrega el
Factor de Producto. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas
Merma se usan apenas 1 2 dosis, tenindose que desechar el
resto si no hay ms nios que vacunar.
Clasificador Es el cdigo presupuestal de gastos de los Bienes y
de Gasto Servicios que le corresponde.

Indica los diferentes niveles de capacidad resolutiva de los


Puntos de Atencin. Los Bienes y Servicios utilizados se
Categora determinaran de acuerdo a la categora de los Puntos de
Atencin. Por ejemplo insumos utilizados en laboratorio
solo se cargan en establecimientos de categora I-3 en
adelante.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

ID Kit / ID Indica el cdigo interno que identifica cada insumo.


Indica el Tipo de Insumo financiado por el Programa
Rector. Si el insumo es financiado por el MINSA/DARES
Prog. Rector se mostrar E (insumo estratgico), si es financiado por
la Unidad Ejecutora se mostrar S (insumo de soporte), y
si lo financia el SIS mostrar N (ninguno, es decir el
insumo no es estratgico ni de soporte).
Tipo tem Indica si el tem es Complementario, Sustituto, u Otros.
Clasificacin Indica si el insumo es clasificado como Estratgico,
de Insumo Soporte, u Otros.

Financia Indica quien financia el insumo: MINSA/DARES, SIS, o


Unidad Ejecutora (UE).

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: La visualizacin de algunos campos, as como el orden de los mismos, varan en algunas
ventanas.

Asimismo, el listado de insumos de bienes y servicios mostrado en las ventanas Carga y


Personalizacin por Categora, Meta Fsica por Sub Producto (opcin KIT), Meta Fsica
por Punto de Atencin (opcin KIT) y Meta Fsica Independiente de la Fase (opcin KIT),
cuenta adicionalmente con una carpeta amarilla , que al ingresar a ella, el Usuario podr
visualizar a modo de consulta, el detalle del insumo a nivel de Definicin de Sub Producto.

La ventana Detalle del Insumo Seleccionado muestra la siguiente informacin: Cadena


Programtica seleccionada (Programa, Producto, Actividad, Sub Producto), Catlogo (
Tipo bien, Grupo, Clase, Familia e Item), Unidad de Medida de Uso del Kit ( Unidad de
Medida Uso, Factor de Conversin), Tipo de Costo (Directo/Indirecto), (Fijo/Variable),
Clasificador de Gasto ( Genrica, Sub Genrica1, Sub Genrica2, Especfica1,
Especfica2), Clasificador de Insumo, Tipo Item, Financiamiento, Programa Rector, Tipo
Clculo , Procentaje de Uso, Factor Merma, Indicador de Crtico, Especificacin,
Activo/Inactivo, Categoras de Punto de Atencin donde se entregar el insumo, Veces (
Cantidad Vez, Numero Veces, Cantidad por Caso.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.2.2. Carga y Personalizacin por Categora (Ajuste)

Esta opcin permite cargar al SIGA los insumos estndar (bienes y servicios) de cada Sub
Producto segn categora de Puntos de Atencin elaborados por el MINSA, a partir de los
cuales se podr personalizar a la realidad de cada Unidad Ejecutora.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Listado de Insumos Carga y


personalizacin por Categora, como se muestra a continuacin:

DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Carga y Personalizacin de


Insumos.

Si el Usuario ya ha realizado la carga de insumos podr visualizar la informacin


seleccionando los filtros de seleccin ubicados en la cabecera de la ventana: Funcin,
Progr. Presupuestal, Prod/Proy, Act/Al/Obr, Sub Producto, Clasificador, Tipo de Clculo,

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Categora y Crtico, activando la barra de despliegue . Los filtros se detallan a


continuacin:

Filtros:

Funcin: Permite seleccionar una Funcin. Solo se mostrar (n) la(s) Funcin(es)
segn la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

Progr. Presupu: Permite seleccionar el Programa Presupuestal.

Prod/Proy: Permite seleccionar el Producto o Proyecto correspondiente al


Programa Presupuestal seleccionado.

Act/AI/Obr: Permite seleccionar la Actividad, Accin de Inversin u Obra


correspondiente al Producto seleccionado.

Sub Producto: Permite seleccionar el Sub Producto correspondiente al Producto


seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Clasificador: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto.

Tipo de Clculo: Permite seleccionar el Tipo de Clculo.

Categora: Permite seleccionar el Tipo de Categora de los Puntos de Atencin.

Crtico: Permite seleccionar el indicador de insumo Critico (Crtico, No critico,


Todos).

Seleccionado los filtros Funcin, Progr. Presupu, Prod/Proy, Act/Al/Obr y Sub Producto en
la ventana se visualizarn el listado de insumos agrupados en dos secciones: Listado de
tems segn Filtro, listando los insumos necesarios para la entrega del Sub Producto y la
seccin Listado de Insumos Base, listando los insumos no asignados.

-58-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al seleccionar una Categora, se mostrar la seccin Listado de tems por Categora


segn Filtro, listando los insumos de la categora necesarios para la entrega del Sub
Producto. Los insumos considerados bsicos por el MINSA se mostrarn pre marcados
con un check .

Asimismo, la ventana cuenta con los botones Carga de Insumos y Copia Insumos a Pto.
de Atencin, cuyas funcionalidades se describen ms adelante.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE INSUMOS

Para realizar la cargar los Insumos Estndar (bienes y servicios) por cada Sub Producto y
categoras de Puntos de Atencin elaborados por el MINSA, realizar el siguiente
procedimiento:

1. Ingresar al botn Carga de Insumos .

2. El Sistema mostrar el siguiente aviso, al cual dar clic en S para proceder con la
carga de insumos:

2. El Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual el Usuario deber ubicar el archivo


txt_kit_maestro.rar que se cargar al Sistema y luego dar clic en Abrir.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

3. El Sistema comenzar el proceso de carga y al finalizar mostrar el siguiente mensaje,


al cual dar clic en Aceptar.

4. Los insumos cargados se visualizarn en las secciones Listado de Insumos segn


Filtro y Listado de Insumos base:

Nota: La estructura del Listado de Insumos se detalla en el punto Estructura del Listado
de Insumos.

PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIN DE INSUMOS POR SUB


PRODUCTO Y CATEGORA

Este procedimiento permite al Usuario personalizar el Listado de Insumos Estndar


elaborado por el MINSA por Categora de Punto de Atencin y Sub Producto, ajustndolo
a la realidad Local. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

1. Seleccionar los filtros segn la personalizacin a realizar. En el ejemplo, se ha filtrado


la Funcin 20 Salud, el Programa Articulado Nutricional, Producto Nios con Vacuna
Completa, la Actividad Aplicacin de vacunas completas, Sub Producto Vacunacin
Nio < 1 ao, Todos los Clasificadores, Todos los tipos de clculo, Los insumos crticos
y no crticos y Categora 1 que corresponde a los Puestos de Salud.

Una vez filtrados los campos, los insumos considerados para la Categora y Sub
Producto se listarn en dos secciones:

- Seccin Listado de tems por Categora segn Filtro: En esta seccin se listan los
insumos de la Categora, necesarios para la entrega del Sub Producto. Los insumos
considerados bsicos por el MINSA se mostrarn pre marcados con un check .

-62-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

- Seccin Listado de Insumos Base: En esta seccin se listan los insumos no


asignados en la seccin Listado de tems por Categora segn Filtro, pero de
requerirlos se pueden asignar.

2. Revisar si los tems pre marcados con un check son suficientes para la entrega del
Sub Producto. Si hay tems que no estn marcados, pero son necesarios proceder a
marcarlos .

3. Para adicionar tems a la Categora, seleccionarlos de la seccin Listado de Insumos


base y dar clic en el botn Asignar . Los tems se trasladarn a la seccin Listado
de tems por Categora segn Filtro marcado automticamente con un check .

4. Para quitar tems de la Categora, seleccionarlos de la seccin Listado de tems por

Categora segn Filtro y dar clic en el botn Quitar . Los tems se trasladarn a la
seccin Listado de Insumos base.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5. Luego de finalizar la personalizacin de los insumos de los Sub Productos para cada
Categora, proceder a Copiar la personalizacin a los Puntos de Atencin, dando clic
en el botn Copia Insumos a Pto. de Atencin .Los insumos se
copiarn en la opcin Metas Fsicas por Sub Producto para su personalizacin por
Punto de Atencin.

Nota: Slo se copiaran aquellos tems que se encuentran con check . Los tems que por
defecto estaban pre marcados aunque se hayan quitado de la lista, tambin sern copiados a
los Puntos de Atencin.

6. El Sistema presentar la ventana Proceso Protegido por Clave para el ingreso de la


clave respectiva.

7. Ingresar la clave correspondiente y dar clic en el icono Aceptar . El Sistema mostrar


el siguiente mensaje.

8. Dar clic en el botn S. Al terminar el proceso se mostrar el siguiente mensaje:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

REPORTES

Para visualizar los reportes, dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.

Se mostrar la ventana Carga y Personalizacin de Insumos con dos tipos de reporte:


Carga y personalizacin de insumos e Insumos crticos por kit base, los cuales se detallan
a continuacin:

Carga y Personalizacin de Insumos.- En esta opcin el Usuario podr obtener el


reporte que nos permitir verificar la personalizacin realizada, en funcin a los filtros
seleccionados en la ventana principal :

En la parte superior del reporte se mostrar la informacin de la Unidad Ejecutora, as


como la Funcin, Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Accin de Inversin/Obra,
Sub Producto, Categora de Punto de Atencin.

En la parte intermedia del reporte se mostrar el Listado de Insumos ya sea del Kit
Base o de la Categora, segn los seleccionado en la ventana principal Carga y
Personalizacin de Insumos, con la siguiente informacin: Nmero correlativo del
tem, Nivel tem (Familia / tem), Descripcin de la Familia o tem segn catlogo de
Bienes y Servicios del SIGA, Cdigo de Familia o tem, Tipo Bien (Bien o Servicio),
Costo D-I (Directo / Indirecto), Costo D-I-C (Directo / Indirecto / Capital), costo F-V (Fijo
/ Variable), Activo Fijo (Si / No), Unidad de Medida MEF; Unida de Medida Kit, Cantidad
por Caso, Porcentaje de Uso, Factor de Conversin, Factor de Merma, Clasificador de
Gasto, Tipo Clculo, Id Kit, Tipo tem.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Insumos Crticos por kit base.- En esta opcin el Usuario podr consultar los
Insumos Crticos del Kit Base por Categora de Punto de Atencin, en funcin a los
filtros seleccionados en la ventana principal.

Para ello, en la ventana Carga y Personalizacin de Insumos, seleccionar los


siguientes filtros:

Tipo de Nivel: Permite seleccionar el tipo de nivel del insumo: tem, Familia o
ambos, activando la barra de despliegue .

Tipo de Bien: Permite seleccionar el tipo del bien: Bien, Servicio o ambos,
activando la barra de despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Insumo Crtico: Permite seleccionar los insumos Crticos, No Crticos o ambos,


activando la barra de despliegue .

Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir .

En la parte superior del reporte se mostrar la informacin de la Unidad Ejecutora, as


como el Tipo de Nivel, Tipo de Bien y el indicador si los insumos mostrados son Crticos
o No.

En la parte intermedia se mostrar el listado de los Insumos personalizados ya sea por


Kit Base o del Kit personalizado de la Categora de Punto de Atencin, segn los
seleccionado en la ventana principal Carga y Personalizacin de Insumos, con la
siguiente informacin: Sub Producto, Categora de Puesto de Salud, Tipo Bien (Bien /
Servicio), Nivel (Familia / tem), Indicador tem Critico, Tipo Clculo, Cdigo,
Descripcin del Bien, Unidad de Medida MEF, Unidad de Medida Kit.
Si el reporte es por Kit Base, se mostrar una columna adicional mostrando el Id del
Kit.

Asimismo, al final del reporte se mostrar el nmero total de Insumos, total de Insumos
Crticos y total de Insumos No Crticos.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.3. Programacin

Este sub mdulo, permite el registro de la Programacin de los insumos por cada Sub
Producto/Meta y Punto de Atencin; as como, el registro la Meta Fsica Programada y de
Ejecucin, Adems, permite el bloqueo del registro del C.N.

A continuacin se muestran las opciones contenidas en este sub mdulo:

Debido a que los datos que se registran en la opcin Meta Fsica Independiente de la Fase,
son copiados a la opcin Metas Fsicas por Sub Producto y Metas Fsicas por Punto
de Atencin; primero se describe la funcionalidad de esta opcin:

5.3.1. Meta Fsica Independiente de la Fase (Ajuste)

Con el objetivo de determinar a futuro los clculos de la demanda adicional, esta opcin
permite al Usuario registrar el 100% de la Meta Fsica total o real sin ningn tipo de
limitacin, ni de tipo presupuestal, ni de otra naturaleza para cada uno de los Sub Productos
que brinda cada Punto de Atencin, sin que stas afecten las fases de la Programacin.

Asimismo, el registro de las Meta Fsica en esta opcin servir como copia de respaldo,
pudiendo ser importada varias veces segn necesidad del Usuario. Estas metas son las
que se toman en cuenta para la Programacin en la Fase Requerido.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Meta Fsica Independiente


de la Fase, como se muestra a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al ingresar a la opcin, el Sistema presentar la ventana Registro de Metas Fsicas


Independientes de la Fase, previamente sin datos. Para visualizar la informacin se
deber seleccionar los filtros ubicados en la cabecera: Funcin, Programa, Prod/Proy,
Act/Al/Obr, Sub Producto, DISA, Red, MicroRed, asimismo se cuenta con un campo de
bsqueda por Punto Atencin, adems se tiene un filtro de Ao de Programacin y se
muestra informacin de la Fase Activa y del Estado de la Fase. Los filtros y el campo de
bsqueda se describen a continuacin:

Filtros:

Funcin: Permite seleccionar una Funcin, activando la barra de despliegue . Solo


se mostrar (n) la(s) Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad
brinda.

Programa: Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la


barra de despliegue .

Prod/Proy: Permite seleccionar Todos o un Producto perteneciente al Programa


seleccionado, activando la barra de despliegue .

Act/AI/Obr: Permite seleccionar Todas o una Actividad, Accin de Inversin u Obra


del Producto o Proyecto seleccionado, activando la barra de despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto perteneciente al


Producto o Proyecto seleccionado, activando la barra de despliegue .

DISA: Permite seleccionar una Direccin de Salud, activando la barra de despliegue


. Por defecto se tiene seleccionado SIN DISA.

Red: Permite seleccionar una Red, activando la barra de despliegue . Por defecto
se tiene seleccionado SIN RED.

MicroRed: Permite seleccionar una MicroRed, activando la barra de despliegue .


Por defecto se tiene seleccionado SIN MICRORED.

Punto de Atencin: Permite consultar la informacin, por Punto de Atencin, para


ello ingresar el nombre en la caja de texto y dar Enter para ejecutar la bsqueda.

Ao: Permite seleccionar el ao de Programacin, activando la barra de despliegue


.

Adems la ventana cuenta con los botones: Exporta M.F., Importa M.F. y Copia M.F. a
Fase Requerido, cuyas funcionalidades se describirn ms adelante.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Seleccionado los filtros segn corresponda, en la ventana se visualizar la relacin


correlativa de los Sub Productos por Punto de Atencin, segn la asignacin realizada en
la opcin Cartera de Servicios Estratgicos. Asimismo, se cuenta con el botn KIT y los
campos Meta Fsica y Nro. Ambientes, para el registro respectivo.

Nota: Si faltara en la lista algn Punto de Atencin, se deber revisar la asignacin realizada en
la Cartera de Servicios Estratgicos.

El registro podr realizarse de dos maneras:

1. Importndolos masivamente con un archivo TXT.

2. Registrndolos manualmente en el Sistema.

1. Importar masivamente las Metas Fsicas con archivo .TXT

Con el fin de optimizar el registro de las Metas Fsicas, se cuenta con los procesos de
exportacin e importacin, evitando de este modo que el Usuario las registre
manualmente en el Sistema. Para ello seguir el siguiente procedimiento:

a. Exportar Metas Fsicas

La exportacin consiste en extraer de la base de datos las Metas Fsicas


Independientes de la Fase registradas en la Programacin del ao anterior,
almacenndolas en un archivo de texto con una estructura definida.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

La informacin exportada deber apoyarse de una hoja Excel, permitiendo


revisar, corregir y/o ratificar las Metas Fsicas, para luego ser importadas al ao
actual de la Programacin.
Para la exportacin, en el ao anterior de la programacin ingresar al botn
Exporta M.F.

Nota: El Sistema exportar solo las Metas Fsicas visualizadas en la ventana (en
funcin a los filtros seleccionados).

El sistema mostrar un aviso, indicando la cantidad total de registros a exportar.


Dar Aceptar.

En la ventana Buscar Carpeta, seleccionar la ruta donde se desea grabar el


archivo TXT y dar clic en el botn Aceptar.

El Sistema mostrar un aviso indicando la ruta y nombre del archivo grabado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Verificar que el archivo se haya grabado en la ruta indicada.

Nota: La estructura del archivo TXT se describe en el punto Asignacin de Cartera


de Servicios.

Luego, proceder a copiar los datos del archivo TXT a la hoja Excel, para su
correspondiente revisin, correccin y/o ratificacin de las Metas Fsicas.


Nota:
Para una completa descripcin del proceso de llenado de la hoja Excel; consultar el
Instructivo Exporta e Importa_rev28052012.pdf proporcionado por el residente del SIGA.
De no contar con la hoja Excel y/o el Instructivo, solicitarlo a su Residente SIGA.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

b. Importar Metas Fsicas

La Importacin de Metas Fsicas consiste en cargar en el ao actual de la


programacin los archivos TXT que contienen las Metas Fsicas de los Sub
Productos y Puntos de Atencin trabajadas en la hoja Excel.

Para la Importacin de las Metas Fsicas, ingresar al botn Importa M.F.

El Sistema mostrar la ventana Seleccione el archivo a cargar en el cual se


seleccionar el archivo a cargar y dar clic en el botn Abrir:

El Sistema mostrar un aviso indicando la cantidad de registros encontrados en


el archivo, dar clic en Aceptar para efectuar la carga.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Terminado el proceso, el Sistema mostrar un aviso indicando la cantidad de


registros cargados.

En la ventana se visualizarn las metas fisicas importadas, pudiendo ser modificadas


por el Usuario.

Nota: Realizar el mismo procedimiento para cada uno de los archivos TXT generados.

2. Registrar/Modificar manualmente las Metas Fsicas Independiente de la Fase

Para registrar y/o modificar las Metas Fsicas en Independiente de la Fase as como el
Nmero de Ambientes, realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar los filtros que correspondan y luego registrar o modificar la Meta Fsica y/o
Nmero de Ambientes.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Dar clic en el cono Grabar ubicado en la barra de herramientas. El Sistema


mostrar el siguiente aviso, al cual dar clic en Aceptar:

Procedimiento para la Copia de Metas Fsicas a la Fase Requerido

Una vez que se hayan registrado las Metas Fsicas en Independiente de la Fase, se
proceder a copiarlas a la fase Requerido. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic al botn Copia M.F. a Fase Requerido .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. El Sistema solicitar se ingrese la clave para proceder con la copia de Metas:

3. Ingresada la Clave, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar


clic en S para proceder con la copia:

4. Terminado el proceso, el Sistema mostrar el siguiente aviso, al cual dar clic en


Aceptar.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5. Verificar que las Metas Fsicas copiadas se encuentren registradas en Metas Fsicas
por Sub Producto.


Nota: Cada vez que se hagan modificaciones de las Metas Fsicas en Independiente de la
Fase, se deber realizar la copia a la Fase Requerido, as como actualizar o recalcular los
Montos Referenciales.

Nota: La modificacin de Metas Fsicas en Independiente de la Fase, se podr realizar an


en la fase Aprobado en estado Cerrado.

5.3.2. Meta Fsica por Sub Producto (Ajuste)

Esta opcin permite personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios por cada Punto
de Atencin en cualquier fase de la Programacin. Asimismo, en esta opcin se podr
realizar la copia de las Metas Fsicas a las fases Programado Anteproyecto y Aprobado.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin Meta Fsica por Sub
Producto, como se muestra a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

DESCRIPCIN DE LA VENTANA

Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro de Metas Fsicas


por Sub Producto, previamente sin datos. Para visualizar la informacin se deber
seleccionar los filtros ubicados en la cabecera: Funcin, P.E., Producto, Sub Producto,
asimismo se cuenta con un campo de bsqueda por Punto Atencin y el botn Programa
Estratgicos , los mismos que se detallan a continuacin:

Nota: El registro de las Metas Fsicas para la fase Requerido se realizar en la opcin Meta
Fsica Independiente de la Fase.

Filtros:

Funcin: Permite seleccionar una Funcin, activando la barra de despliegue . Solo


se mostrar (n) la(s) Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad
brinda.

P.E.: Permite seleccionar un Programa Presupuestal, activando la barra de


despliegue .

Producto: Permite seleccionar Todos o un Producto, activando en la barra de


despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de


despliegue .

Campo de bsqueda por Punto Atencin: Permite mostrar la informacin por


Punto de Atencin. Para ello ingresar la descripcin en el campo de bsqueda y dar
Enter.

Luego de seleccionar los filtros correspondientes, en la ventana se mostrarn los Puntos


de Atencin que fueron asignados previamente al Producto y Sub Producto seleccionado.
Aquellos Sub Productos que cuentan con listado de insumos elaborado por el MINSA, al
costado derecho de cada Punto de Atencin se mostrar el botn denominado KIT .

Nota: Si no se ha realizado la copia de Metas Fsicas Independiente de la Fase a la Fase


Requerido, no se mostrar valor en las Metas Fsicas.

botn Prog. Estratgicos , ingresando a este botn, el Usuario podr


visualizar la estructura programtica de los Programas Presupuestales del Sector
(Programa, Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Producto/Proyecto,
Actividad/Al/Obra, Finalidad, Unidad Medida, Tipo), mostrndose marcado con un
check los Programas asignados al Punto al Punto Atencin seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIN DEL LISTADO INSUMOS POR


PUNTO DE ATENCIN

Teniendo las metas fsicas registradas en el SIGA, el Usuario podr proceder con la
personalizacin por Puntos de Atencin de los insumos que conforma el Kit. Para ello
realizar el siguiente procedimiento:

1. Ingresar al botn KIT del Punto de Atencin a programar.

Validacin: Si no se cuenta con Meta Fsica no se


podr realizar la personalizacin de los bienes y
servicios, mostrando el Sistema el siguiente mensaje
al Usuario :

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Se mostrar la ventana Detalle de Kit por Puntos de Atencin, mostrando la relacin


de los insumos distribuido en dos secciones: Insumos asignados al Pto. de
Atencin e Insumos base por Sub Producto.

En la primera seccin, se tendr los insumos que son necesarios para que el Centro
de Costo entregue el Sub Producto, segn la personalizacin realizada para la
Categora de Punto de Atencin en la opcin Carga y Personalizacin por Categora.
En la segunda seccin, se tiene los insumos del Sub Producto que no fueron
considerados para la Categora de Punto de Atencin.

Nota: La estructura del Listado de Insumos se encuentran descritos en el punto Estructura


del Listado de Insumos.

3. Revisar si los insumos asignados al Punto de Atencin son suficientes para que el
Centro de Costo entregue el Sub Producto; de lo contrario, se podr agregar o quitar
insumos usando los iconos Asignar y Quitar .

- Asignar tems: Para asignar insumos que el Punto de Atencin requiere, pero no est
en su lista de necesidades, seleccionarlos de la seccin Insumos base por Sub
Producto y dar clic en el icono Asignar .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

- Quitar tems: Para quitar insumos que no se necesitan en el Punto de Atencin para
el Sub Producto, seleccionarlos de la seccin Insumos asignado al Pto. de

Atencin y dar clic en el icono Quitar .

En la seccin Insumos asignados al Pto. de Atencin, pueden aparecer insumos


con color de fuente y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la ventana se
muestra una leyenda que indica el estado de los tems en el Catlogo Precio del
Mdulo Logstica, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Leyenda Descripcin
tems en color azul y fondo en color
rosado, son aquellos tems que
corresponden a la Categora del Punto
de Atencin, pero que no tienen precio
en el Catlogo Precio del SIGA ML.
tems en color negro y fondo en color
rosado, son aquellos tems que no
pertenecen a la Categora del Punto de
Atencin y adems no cuentan con
precio en el Catlogo Precio del SIGA
ML.
tems de color azul sin fondo, son
aquellos tems que corresponden a la
Categora del Punto de Atencin y que
tienen precio en el Catlogo Precio del
SIGA ML.

tems de color negro sin fondo, son


aquellos tems que no pertenecen a la
Categora del Punto de Atencin pero
cuentan con precio en el Catlogo
Precio del SIGA ML.


Nota: Los insumos que no cuenten con precio en el Catalogo Precio del Mdulo Logstica, no
pasarn al Cuadro de Necesidades para su Programacin. Se debe coordinar con el
responsable de Logstica para el ingreso de precios de los insumos que faltan.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

4. En la seccin de personalizacin de los insumos asignados al punto de atencin, se


tiene 3 columnas: Cantidad, Precio referencial e Importe. Cuando el insumo est a
nivel Familia, se registrar el importe total a requerir; cuando el insumo est a nivel
tem (que no son de tipo de clculo 4), se registrar la cantidad y/o el importe a
requerir. Se trabajar con el costo estndar para cada Punto de Atencin, por lo que
se deber registrar la cantidad de insumos sin descontar el stock existente
actualmente1, ya que este paso se realizar al momento de elaborar el Cuadro de
Necesidades en el mdulo de Logstica.

Este procedimiento no es aplicable a insumos de tipo de clculo 4, debido a que el


Sistema calcula automticamente la cantidad de bienes, en base a la Meta Fsica
registrada y a la frmula establecida por MINSA, por lo que los espacios se encontrarn
bloqueados.

5. Terminada la personalizacin, dar clic en el cono Guardar .

Para obtener el reporte de los insumos personalizados del Sub Producto para el Punto de
Atencin seleccionado, dar clic en el botn Imprimir ubicado en el extremo superior
derecho de la ventana Detalle de Kit por Punto de Atencin.

1
Este procedimiento permitir obtener un presupuesto estndar del establecimiento programado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

En el reporte observaremos cada tem con su estructura de costo.

REPORTE

En la ventana principal Registro de Metas Fsicas por Sub Producto, al dar clic en el
icono Imprimir se mostrar el reporte del Cuadro de Necesidades por Producto
segn la fase de programacin vigente, el mismo que muestra la relacin de bienes y
servicios registrados en el Cuadro de Necesidades del Mdulo de Logstica a nivel Meta,
Centro de Costo y Fuente de Financiamiento.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

ACTUALIZAR MONTOS REFERENCIALES

Al ingresar al botn Actualiza Montos Referenciales, el Sistema actualizar el costo


referencial de los tems de tipo de clculo 4 para todos los Puntos de Atencin del Sub
Producto seleccionado.

Esta informacin se mostrar en la columna denominada Costo Referencial.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Cada vez que se realicen modificaciones de las Metas Fsicas se deber actualizar
los Montos Referenciales.

GENERAR CUADRO DE NECESIDADES

El botn Genera C.N., permite generar el proceso de carga de los insumos de tipo
clculo 4 a los cuadros de necesidades por Centro de Costo relacionados a cada Punto
de Atencin en el Mdulo de Logstica, este proceso slo se realizar de los insumos
que se encuentran a nivel tem, que cuentan con meta fsica y precio referencial.

Nota: Este proceso se realizar por Programa Presupuestal y slo para la Fase Requerido.

Al ingresar al botn el Sistema presentar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar


clic en S para efectuar la copia:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados


Nota: La copia solo se realizar en aquellos Centros de Costo que no tengan ningn tem
(bienes o servicios) programado en el Cuadro de Necesidades en ninguna Meta PpR
relacionada al Programa Presupuestal.

Finalizado el proceso, el Sistema actualizar el Techo Programado en el Mdulo de


Logstica y mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.

Nota: El proceso de copia solo se realizar una vez por Programa.

CARGAR PROGRAMACIN C.N.

Al ingresar al botn Carga Programacin C.N., el Sistema cargar la programacin


realizada en el cuadro de necesidades del Mdulo Logstica de los Puntos de Atencin
del Sub Producto seleccionado en el filtro, con el fin de actualizar los montos totales
en el Mdulo de PpR.

Esta informacin se mostrar en la columna Costo Real C.N.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

REPROCESAR C.N.

Al ingresar al botn Reprocesa CN, el Sistema actualizar automticamente en el


Cuadro de Necesidades del Mdulo Logstica las Metas Fsicas de los Puntos de
Atencin del Sub Producto seleccionado en el filtro, para la fase activa de la
Programacin, para efectos de re calcular las cantidades y montos de los insumos de
tipo de clculo 4.

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Seguidamente, el Sistema solicitar el ingreso de la clave que permite efectuar el


reproceso:

REPROCESO MASIVO

Al ingresar al botn Reproceso Masivo, el Sistema permite realizar en conjunto, los


procesos: Carga Programacin CN y Reprocesa CN para todos los Sub Productos
asignados de todos los Puntos de Atencin, en la fase de Programacin activa.

SIMULACIN

El botn Simulacin permite reemplazar lo registrado en el Cuadro de


Necesidades del Mdulo Logstica, con lo existente en Mdulo de programacin PpR.
Este proceso requiere que previamente se hayan bloqueado TODOS los Centros de
Costos.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Este botn slo se mostrar Activo en la fase Aprobado.

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar, para
efectuar el proceso:

Culminado el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

Los resultados se podrn visualizar en el botn Comparacin, que se detalla a


continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al ingresar al botn Comparacin se mostrar la ventana Techo


Presupuestal Aprobacin del Presupuesto Modo Genrico, permitiendo
realizar dos tipos de comparaciones:

1. Comparacin de Techo Aprobado y C.N. Simulado.- al ingresar a la pestaa


, se mostrar en modo consulta el comparativo
entre el Techo Presupuestal Aprobado y el monto total Programado en el Cuadro
de Necesidades del Mdulo Logstica fase Aprobado, por Fuente de
Financiamiento, Genrica, Meta y Centro de Costo.

Al lado derecho del registro seleccionado, se muestra el icono , al ingresar se


puede visualizar los montos de los Techos Presupuestales y Cuadro de
Necesidades fase Aprobado por Clasificador de Gasto. Si no se realiz la
distribucin del Techo Presupuestal a nivel de Clasificador de Gasto, en la
columna Techo Aprobado no se muestra monto alguno.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Comparacin de Presupuesto Aprobado vs Cuadro Aprobado.- Al ingresar a


la pestaa despus de presionar el botn Procesar,
se mostrar en modo consulta el comparativo entre el Techo Presupuestal
Aprobado y el C.N. fase Aprobado; as como el Saldo (C.N. Simulado Techo
Aprobado), para los ajustes pertinentes.

Esta informacin se puede ordenar por FF-Rubro/Genrica/Meta o por FF-


Rubro/Meta/Genrica, segn la opcin seleccionada.

REGISTRO DE METAS FSICAS PARA LAS FASES PROGRAMADO ANTEPROYECTO


Y APROBADO

El registro y/o modificacin de las metas fsicas para las fases Programado Anteproyecto
y Aprobado, se realizar en esta opcin. Para la fase Requerido, se realizar en la opcin
Meta Fsica Independiente de la Fase, para luego ser copiadas a la Fase Requerido; es
por ello que en esta fase el Sistema bloquea la edicin de las metas.

Para ello realizar el seguir el siguiente procedimiento:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

1. Al lado derecho de los Puntos de Atencin se muestra una matriz mensualizada; en la


primera columna se tiene la Meta Fsica total del ao, copiada de la opcin
Independiente de la Fase.

2. Dar doble clic sobre la Meta Fsica anualizada del Punto de Atencin correspondiente.
El Sistema presentar la siguiente ventana para el registro mensualizado de las Metas.
Se tiene dos opciones de registro:

: En este caso, ingresar el total de la Meta Fsica en el campo


Meta Fisica Anual y automticamente el Sistema lo distribuir automticamente
en cada mes.

: En este caso, el Usuario deber registrar manualmente la Meta


Fsica en los meses requeridos, dependiendo del comportamiento de la
demanda durante el ao. Conforme se registra la meta, en el campo Meta Fisica
Anual se mostrar la Meta Fsica totalizada.

3. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar la siguiente ventana, al cual
dar clic en Aceptar.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.3.3. Meta Fsica por Punto de Atencin (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario al igual que en la opcin Meta Fsica por Sub Producto
realizar el registro de las metas fsicas por Punto de Atencin y Sub Producto, as como
personalizar el listado de insumos en las fases Programado Anteproyecto y Aprobado.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin- Meta Fsica por Punto de
Atencin, como se muestra a continuacin:

DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Meta Fsica por Punto de
Atencin, previamente sin datos. Para visualizar la informacin se deber seleccionar los
filtros mostrados en la cabecera: Funcin, Programa, Prod/Proy, Act/Al/Obr, Sub Producto,
DISA, Red, MicroRed, asimismo se cuenta con un campo de bsqueda por Punto Atencin,
adems se tiene un filtro de Fase, Ao de Programacin y se muestra informacin de la
Fase Activa y del Estado de la Fase. Los filtros y el campo de bsqueda se describen a
continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Filtros:

Funcin: Permite seleccionar una Funcin, activando la barra de despliegue . Solo


se mostrar (n) la(s) Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad
brinda.

Programa: Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la


barra de despliegue .

Prod/Proy: Permite seleccionar Todos o un Producto o Proyecto, activando en la


barra de despliegue .

Act/Al/Obr: Permite seleccionar Todas o una Actividad, Accin de Inversin u Obra,


activando en la barra de despliegue .

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de


despliegue .

DISA: Permite seleccionar una Direccin de Salud, activando la barra de despliegue


. Por defecto se tiene seleccionado SIN DISA.

-97-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Red: Permite seleccionar una Red, activando la barra de despliegue . Por defecto
se tiene seleccionado SIN RED.

MicroRed: Permite seleccionar una MicroRed, activando la barra de despliegue .


Por defecto se tiene seleccionado SIN MICRORED.

Fase Filtro: Permite seleccionar una fase de Programacin, activando la barra de


despliegue . Por defecto se mostrar la Fase Activa de la Programacin.

Fase Filtro: Permite seleccionar el ao de Programacin, activando la barra de


despliegue . Por defecto se mostrar el ao activo.

Campo de bsqueda por Punto Atencin: Permite mostrar la informacin por


Punto de Atencin. Para ello ingresar la descripcin en el campo de bsqueda y dar
Enter.

Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrar la siguiente informacin: Red, MicroRed,


Punto de Atencin, Meta, Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Programa,
Producto/Proyecto, Act/AI/Obr, Finalidad, Nombre Sub Producto, botn KIT, Meta Fsica y
la Distribucin mensual de la Meta Fsica de la fase consultada.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

La diferencia entre la opcin Meta Fsica por Sub Producto y esta opcin Meta Fsica
por Punto de Atencin, es el nivel de agrupamiento de las metas fsicas. En esta opcin
las metas fsicas se muestran por Sub Producto agrupadas por Red, Micro Red, Punto de
Atencin y Meta. En la opcin Meta Fsica por Sub Producto, las metas fsicas se
muestran por Punto de Atencin agrupadas por Meta y Sub Producto.

El Usuario podr modificar las Metas Fsicas, en la fase Programado Ante Proyecto y la
fase Aprobado, actualizndose los cambios automticamente en la opcin Meta Fsica por
Sub Producto. El procedimiento para el registro de Metas Fsicas, es el mismo
procedimiento indicado en el punto Meta Fsica por Sub Producto.

Ingresando al botn KIT , el Usuario podr realizar la personalizacion del Listado de


Insumos para el Sub Producto y Punto de Atencin, actualizandose los cambios
automaticamente en la opcin Meta Fsica por Sub Producto.

-99-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: La estructura del Listado de Insumos se describe en el punto Estructura del Listado de
Insumos.

5.3.4. Bloqueo de Registro en C.N.

En esta opcin el Usuario podr bloquear el Registro del Cuadro de Necesidades por
Centro de Costo, evitando que se puedan seguir realizando modificaciones.
El bloqueo del Cuadro de Necesidades aplica slo para la Fase Aprobado y estado
Activo.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Bloqueo de Registro en


C.N., como se muestra a continuacin:

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Bloqueo de Registro en C.N.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

En la parte superior de la ventana se presentan los datos del ao de la Programacin


vigente y la Fase Actual, asimismo las opciones para seleccionar Todos y Ninguno.

Ao: Muestra el ao de la Programacin vigente.

Fase Actual: Muestra la fase actual de la Programacin.

: Al seleccionar Todos, el Sistema selecciona con check todos los tems de


la ventana.

: Al seleccionar Ninguno, el Sistema deselecciona todos los tems


seleccionados con check .

Para realizar el bloqueo de los Registros de Cuadro de necesidades, seguir el siguiente


procedimiento:

1. Seleccionar una de las siguientes opciones / , o marcar con un check


los Centros de Costo que desea bloquear por Meta.

-101-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Dar clic en el icono Grabar . El Sistema bloquear automticamente el registro del


Cuadro de Necesidades en el Mdulo de Logstica, para los Centros de Costo y Metas
seleccionados.

5.3.5. Meta Fsica de Ejecucin (Ajuste)

Con el objetivo de registrar la demanda ejecutada, esta opcin permite registrar la Meta
Fsicas en la etapa de Ejecucin a travs de la copia de las Metas Fsicas de la
programacin de la fase Aprobado, la misma que ser utilizada durante la generacin de
Pedidos No Programados y en PAO Actualizado.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Programacin - Meta Fsica de Ejecucin,


como se muestra a continuacin:

DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a la opcin, el Sistema presentar la ventana Registro de Metas Fsicas de


Ejecucin. Para visualizar la informacin, seleccionar en la cabecera los siguientes filtros:
Funcin, Programa, Prod/Proy, Act/AI/Obr, Sub Producto y Ao de Programacin.
Asimismo, se cuenta con un campo de bsqueda por Punto de Atencin. Adems, se
muestra informacin de la Fase activa de la Programacin y su Estado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Filtros:

Funcin: Permite seleccionar una Funcin, activando la barra de despliegue . Solo


se mostrar (n) la(s) Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad.

Programa: Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la


barra de despliegue .

Prod/Proy: Permite seleccionar Todos o un Producto o Proyecto, activando en la


barra de despliegue .

Act/Al/Obr: Permite seleccionar Todas o una Actividad, Accin de Inversin u Obra,


activando en la barra de despliegue .

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de


despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ao: Permite seleccionar un ao de Programacin, activando la barra de despliegue


. Por defecto se muestra el ao del Sistema indicado en Parmetros Ejecutora.

Campo de bsqueda Punto de Atencin: Permite consultar la informacin por


Punto de Atencin, ingresado el nombre en la caja de texto y dar Enter para ejecutar
la bsqueda.

Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrar los siguientes datos: Punto de Atencin,
Programa Presupuestal, Producto, Act/AI/Obr., Sub Producto, Funcin, Divisin Funcional,
Grupo Funcional, Nombre Sub Producto, Meta Fsica de la fase Aprobado del ao de
Programacin seleccionado en el filtro Ao, y Meta Fsica de Ejecucin, al inicio no se
mostrar valor debido a que no se ha realizado la copia de las Metas Fsicas.

Asimismo, ingresando al botn KIT se mostrar a modo de consulta los items y familia
del listado de insumos del Sub Producto por Punto de Atencin programados en la fase
Aprobado del Ao seleccionado. La ventana mostrar la siguiente informacin: Nmero
correlativo del insumo, Nivel (item o familia), Tipo de clculo, Indicador si es insumo crtico,
Nombre de la familia o item, Tipo de bien (bien o servicio), Unidad de Medida segn
catlogo de bienes y servicios del MEF, Precio Referencial, Clasificador de Gasto, y un
icono de carpeta amarilla que permite consultar el detalle del insumo seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

COPIA DE METAS FISICAS APROBADAS A METAS FISICAS DE EJECUCIN

Para realizar la copia de las Metas Fsicas de la fase de Aprobado a Metas Fsicas de
Ejecucin, realizar el siguiente procedimiento:

1. En el filtro Ao, seleccionar el ao de ejecucin del cual se copiar las Metas Fsicas
de la programacin de la fase Aprobado y estado Cerrado. Por defecto ser el ao
del Sistema indicado en Parmetros Ejecutora, pudiendo seleccionar otro ao
activando la barra de despliegue .

2. Luego, dar clic en el botn Copia M.F. a M.F. Ejecucin .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: Solo se podr realizar la copia para la Meta Fsica de Ejecucin cuando la
programacin se encuentre en fase Aprobado y estado cerrado

3. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para


proceder con la copia de las Metas Fsicas:

4. Terminado el proceso de copia, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al


Usuario, al cual dar clic en Aceptar:

5. El Usuario podr modificar la Meta Fisica de Ejecucin. Para guardar los cambios
dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas.

Nota: La copia se podr realizar en cualquier momento del ao, pero solo se podr
realizar una vez.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

La Meta Fsica de Ejecucin registrada en el mdulo de PpR, ser visualizada en la


generacin de los pedidos no programados; as como, en la insercin de item PpR en
un PAO actualizado de origen inicial; para el clculo respectivo de los insumos de tipo
calculo 4:

REPORTE

Para visualizar el reporte de la relacin de Meta Fsica Programada Vs Meta Fisica de


Ejecucin en funcin a los filtros previamente seleccionados en la ventana Registro
de Metas Fsicas de Ejecucin, dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra
de herramientas.

El Sistema presentar el reporte con la siguiente informacin: Programa Presupuestal,


Producto, Sub Producto, Punto de Atencin, Meta Fsica Programada, Meta Fsica de
Ejecucin, Diferencia entre Metas. Asimismo, se mostrar un Total por Producto y Sub
Producto.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.4. Reportes

El Sub Mdulo Reportes, permite obtener diversos reportes que el Sistema genera en base
a la informacin registrada en las diferentes opciones del Mdulo de Programacin PpR.

A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:

El contenido de cada uno de los reportes se describe a continuacin:

5.4.1. Consolidado del C.N.

Luego de cargar la Programacin del Cuadro de Necesidades del Mdulo de Logstica al


Mdulo PpR en la opcin Registro de Metas Fsicas por Sub Producto, el Usuario podr
obtener la informacin del Consolidado del Cuadro de Necesidades por Ao, Fase de
Programacin, y Clasificador de Gasto.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Reportes - Consolidado del C.N.:

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Reporte por Consolidado, la


cual permite obtener los siguientes reportes:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

1. Consolidado del C.N. por Clasificador de Gasto

En esta opcin, el Usuario podr obtener de manera consolidada los montos totales
programados por Clasificador de Gasto.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue o marcando con un check en de los filtros que
se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Programacin.

Fase: Permite filtrar la informacin por Fase de Programacin.

Clasificador: Permite filtrar la informacin por Todos o un Clasificador de Gasto.

Para visualizar el reporte en pantalla, dar clic en el cono Imprimir .

El reporte muestra la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del Clasificador de Gasto


y Valor en Soles a nivel de Fuente de Financiamiento, Asimismo, muestra el Total por
Fuente de Financiamiento y Total General. Esta informacin se puede obtener en todas las
fases de la Programacin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Consolidado del C.N por Sede / Fte. Fto. / Meta / Clasificador de Gasto

En esta opcin el Usuario podr obtener de manera consolidada los montos totales
programados por Sede, Fuente de Financiamiento, Meta, y Clasificador de Gasto.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr mostrar la informacin en el reporte por: Ao,
Fase de Programacin, Sede, Punto de Atencin, FF/Rb, Meta, y Clasificador de Gasto.
Activando la barra de despliegue o marcando con un check en de los filtros
correspondientes:

Para visualizar el reporte en pantalla, dar clic en el icono Imprimir .

El reporte mostrar la siguiente informacin: Punto de Atencin, Sede, FF/Rb, Meta,


Clasificador de Gasto, y Valor. Asimismo, al final del reporte muestra el Total por Meta,
Total por Fuente de Financiamiento, Total por Sede, Total por Punto de Atencin, y Total
General. Esta informacin puede obtenerse en todas las fases de la Programacin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

3. Consolidado del C.N por Meta / Fte. Fto. / Clasificador de Gasto


En esta opcin, el Usuario obtiene de manera consolidada los montos totales programados
por Meta, Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue o marcando con un check en de los filtros que
se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Programacin.

Fase: Permite filtrar la informacin por Fase de Programacin.

Meta: Permite filtrar la informacin por Todas o una Meta.

FF/Rb: Permite filtrar la informacin por Todas o una Fuente de Financiamiento.

Clasificador: Permite filtrar la informacin por Todos o un Clasificador de Gasto.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El reporte muestra a siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del Clasificador de Gasto


y Valor Soles a nivel de Meta y Fuente de Financiamiento. Asimismo, muestra el Total por
Fuente de Financiamiento, Total por Meta y Total General. Esta informacin puede
obtenerse en todas las fases de la Programacin.

4. Consolidado del C.N por Producto / Meta / Fte. Fto. / Clasificador de Gasto

En esta opcin el Usuario podr obtener de manera consolidada los montos totales
programados por Producto, Meta, Fuente de Financiamiento, y Clasificador de Gasto.

La informacin se podr obtener por Ao, Fase de Programacin, Programa Presupuestal,


Producto, Meta, FF/Rb, y Clasificador, activando la barra de despliegue o marcando
con un check en del filtro correspondiente:

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

El reporte mostrar la siguiente informacin: Programa Presupuestal, Producto, Meta,


FF/Rb, Clasificador de Gasto, y Valor. Asimismo, al final del reporte se muestra el Total por
Fuente de Financiamiento, Total por Meta, Total por Producto, Total por Programa
Presupuestal, y Total General. Esta informacin puede obtenerse en todas las fases de la
Programacin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.4.2. Reportes Gerenciales

En esta opcin el Usuario podr obtener diversos reportes de manera grfica y amigable,
que le permitirn contar con informacin de la Programacin, Procesos de Seleccin y
Ejecucin a nivel de Punto de Atencin y Programa Presupuestal hasta el Devengado.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Reportes Reportes Gerenciales.

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Reportes Gerenciales, la cual


presenta las siguientes opciones de reporte que se detallan a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

1. Ejecucin Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Programa Presupuestal

En esta opcin, el Usuario podr obtener informacin de la Ejecucin Presupuestal de los


Programas Presupuestales por Fuente de Financiamiento.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Ejecucin.

Fuente Finan.: Permite filtrar la informacin por Todas o una Fuente de


Financiamiento.

Programa Presupuestal: Permite filtrar la informacin por Todos o un Programa


Presupuestal.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

El reporte muestra informacin de los montos Programados y su Ejecucin Presupuestal


en forma Trimestral, expresada en montos y porcentajes, para uno o todos los Programas
Presupuestales y Fuentes de Financiamiento.

Programado: Corresponde al importe programado en el PAO Inicial

No Programado: Corresponde a importes cuyos orgenes son diferentes al PAO


Inicial y que son de tipo Bien, Servicio o Planillas de Viticos.

Reservado: Corresponde a los montos de los PAOs Certificados. El monto que


se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliacin.

Comprometido Anual: Corresponde a los montos por Contratos de procedencia


PAO, F5 (De procedencia Otros) rdenes de Bienes, Servicios y Planilla de
Viticos comprometidos en el SIGA. El monto que se muestra, contempla las
secuencias de fase: rebaja y ampliacin

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Comprometido Mensual: Corresponde a los montos por rdenes de Compra,


Servicio o Planilla de Viticos Comprometidas en el SIGA.
El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliacin.

Devengado: Corresponde a los montos devengados en rdenes de Compra,


Servicio y Planilla de Viticos comprometidas. Muestra el monto total Devengado.

2. Estado situacional de los Procesos de Seleccin y Adjudicaciones Sin Proceso

En esta opcin, el Usuario podr obtener informacin del estado de los procesos de
seleccin y adjudicaciones sin proceso de los Programas Presupuestales.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte


por ao de Ejecucin, activando la barra de despliegue .

Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El reporte muestra informacin por Tipo de Proceso de Seleccin y Adjudicaciones Sin


Proceso, respecto a la Programacin y su Ejecucin mediante el estado situacional por
tipo, cantidades e importe.

Proceso de Seleccin: Lista todos los tipos de Procesos de Seleccin consignados


en el PAO Actualizado de la Unidad Ejecutora.

PAO - Importe: Es el importe total por tipo de Proceso de Seleccin consignado en


el PAO Actualizado.

PAO - Cantidad.- Es la cantidad por tipo de Proceso de Seleccin consignado en el


PAO Actualizado.

Situacin de Procesos de Seleccin.- Contempla los siguientes estados:


o Pendiente: Considera aquellos Procesos de Seleccin cuyo mes de
convocatoria (Mes Propuesto) programado en el PAO es igual al mes de
emisin del Reporte. En caso que el Mes Propuesto est en blanco, se
considerar pendiente.
o En Proceso: Considera aquellos Procesos de Seleccin que cuenta con fecha
de Convocatoria.
o Concluido: Considera los Procesos de Seleccin que se encuentra en Cierre
del Proceso. Tambin deben considerarse Concluidos los Procesos de
Seleccin que figuran en el PAO como Tipo de Ejecucin: Cuadro de
Adquisicin o Contrato.
o Retrasados: Considera aquellos Procesos de Seleccin cuyo mes de
convocatoria (Mes Propuesto) programado en el PAO es menor al mes de
emisin del reporte.

-116-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

3. Programacin de Bienes y Servicios por Tipo de Clculo

Esta opcin permite obtener informacin de la Programacin de Bienes y Servicios por Tipo
de Calculo (clasificacin segn listado de insumos definidos por el Ente Rector).
Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,
activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Programacin.

Fase: Permite filtrar la informacin por Fase de Programacin.

Prog. Presupuestal: Permite filtrar la informacin por Todos o un Programa


Presupuestal.
Producto: Permite filtrar la informacin por Todos o un Producto.

El reporte muestra informacin por Programa Presupuestal y Producto, sobre la


Programacin del Cuadro de Necesidades por Tipo de Clculo y a nivel de Bienes y
Servicios.

-117-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

4. Seguimiento de Procesos de Seleccin y adjudicaciones sin Proceso

En esta opcin, el Usuario podr obtener informacin de los procesos de seleccin y


adjudicaciones sin proceso de los Programas Presupuestales, de tal manera que el Usuario
pueda consultar la situacin de avance de los Procesos de Seleccin y las Adjudicaciones
sin Proceso

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Ejecucin.

Tipo Proceso: Permite filtrar la informacin por Tipo de Proceso de seleccin.

El reporte presenta la situacin de avance de los Procesos de Seleccin y las


Adjudicaciones sin Proceso a la fecha de la emisin del reporte, con la siguiente
informacin: Tipo de Proceso de Seleccin o Adjudicacin Sin Proceso, Nmero de PAO,
Descripcin del Proceso de Seleccin, Importe del PAO, Mes en que fue propuesta su
Ejecucin, En Proceso (fecha en que se inician la etapa de Seleccin de un Proceso de
Seleccin) y Concluido (fecha de adjudicacin del Proceso de Seleccin o de la ASP),
asimismo el Nmero y Fecha de Certificacin SIGA y el Tipo de Ejecucin o Ruta (Cuadro
Adquisicin, Contrato o Proceso de Seleccin).

-118-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5. Consumo del Almacn por Producto

En esta opcin, el Usuario podr obtener informacin del avance de consumo de los bienes
de Almacn que se encuentren asociados a los Programas Presupuestales y Productos en
base a su Programacin.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Ejecucin.

Desde / Hasta: Permite filtrar la informacin por un rango de fechas.

Prog. Presupuestal: Permite filtrar la informacin por Todos o un Programa


Presupuestal.

Producto: Permite filtrar la informacin por Todos o un Producto.

El reporte muestra la siguiente informacin: Monto total de los valores de las PECOSAs,
Monto Ejecutado en el PAO y Porcentaje de avance, a nivel de Programa Presupuestal y
Producto por Punto de Atencin.

Nota: Se debe tener en cuenta que toda PECOSA debe salir por Punto de Atencin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

6. Consumo del Almacn por Punto de Atencin

Este reporte permite obtener informacin del avance de consumo de los bienes del
Almacn por Producto y Punto de Atencin segn lo programado y a nivel de Programa
Presupuestal.
Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,
activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Ejecucin.

Desde / Hasta: Permite filtrar la informacin por un rango de fechas.

Prog. Presupuestal: Permite filtrar la informacin por Todos o un Programa


Presupuestal.

Producto: Permite filtrar la informacin por Todos o un Producto.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

7. Ejecucin Presupuestal por Producto

Este reporte permite conocer la situacin de avance de la Ejecucin de los Productos


Programados a la fecha de emisin del reporte.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

El reporte muestra la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin de Producto, Cantidad


de Meta Fsica de la opcin Independiente de la Fase e Importes de los Montos
Programados, No Programados, Certificados Presupuestalmente, Comprometidos
Anualmente y Devengados a nivel de Fuente Financiamiento y Programa Presupuestal.

5.4.3. Reportes de Insumos

En esta opcin el Usuario podr obtener reportes relacionados a los insumos incluidos en
el listado de insumos de los Sub Productos elaborados por el Ente Rector, que no cuentan
con precio referencial en el Catlogo SIGA, as como la lista de insumos por Sub Producto.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Reportes Reportes De Insumos, como


se muestra a continuacin:

Al ingresar a la opcin, se presentar la ventana Reporte De Insumos , en la cual el


Usuario seleccionar el reporte correspondiente, activando la barra de despliegue del
campo Tipo de reporte, los mismos que se detallan a continuacin:

Insumos Sin Precio Referencial.- Este reporte permite obtener la relacin de los
insumos de nivel tem y de tipo Bien que se encuentran en el listado de insumos
de los Sub Productos pero no cuentan con precio referencial en el Catlogo Precio
del SIGA.

Al ingresar a la opcin, el Usuario podr seleccionar la informacin que se mostrar


en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros de seleccin que se
detallan a continuacin:

-122-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ao: Permite seleccionar el ao de la Programacin del cual se obtendr la


informacin. Por defecto se mostrar el ao del Sistema.

Funcin: Permite seleccionar una Funcin. Solo se mostrar (n) la(s)


Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

Prog. Presupuestal: Permite seleccionar un Programa Presupuestal


correspondiente a la Funcin previamente seleccionada.

Prod/Proy: Permite seleccionar un Producto o Proyecto correspondiente al


Programa Presupuestal previamente seleccionado.

Act/Al/Obr: Permite seleccionar una Actividad, Accin de Inversin u Obra


correspondiente al Producto o Proyecto previamente seleccionado.

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto


correspondiente a la Actividad, Accin de Inversin u Obra, previamente
seleccionada.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Seleccionado los filtros y al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar


el reporte de Insumos Sin Precio Referencial , mostrando la relacin de bienes
que no cuentan con precio referencial en el Catlogo Precio del SIGA, agrupados
por Sub Producto y en funcin a los filtros previamente seleccionados. El reporte
mostrar la siguiente informacin: Cdigo Item, Descripcin del item, Unidad de
Uso, Unidad de Adquisicin, Estado en el Catlogo Institucional, Estado en el
Catlogo MEF, Indicador de item Crtico. Al final de reporte se mostrar la cantidad
total de items listados.

Insumos por Sub Producto.- Este reporte permite obtener la relacin de los bienes
y servicios incluidos en el listado de insumos de los Sub Productos.

Al ingresar a la opcin, el Usuario podr seleccionar la informacin que se mostrar


en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros de seleccin que se
detallan a continuacin:

Ao: Permite seleccionar el ao de la Programacin del cual se obtendr la


informacin. Por defecto se mostrar el ao del Sistema.

-124-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Funcin: Permite seleccionar una Funcin. Solo se mostrar (n) la(s)


Funcin(es) segn la naturaleza del servicio que la institucin brinda a la
comunidad.

Prog. Presupuestal: Permite seleccionar un Programa Presupuestal


correspondiente a la Funcin previamente seleccionada.

Prod/Proy: Permite seleccionar un Producto o Proyecto correspondiente al


Programa Presupuestal previamente seleccionado.

Act/Al/Obr: Permite seleccionar una Actividad, Accin de Inversin u Obra


correspondiente al Producto o Proyecto previamente seleccionado.

Sub Producto: Permite seleccionar Todos o un Sub Producto


correspondiente a la Actividad, Accin de Inversin u Obra, previamente
seleccionada.

Nivel: Permite seleccionar Todos o un Nivel de tem (Familia, tem).

Tipo de tem: Permite seleccionar Todos o un Tipo de tem (Bien, Servicio).

-125-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Seleccionado los filtros y al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar


el reporte de Insumos por Sub Producto , mostrando la relacin de los bienes y
servicios del listado de insumos por Sub Producto y en funcin a los filtros
previamente seleccionados. El reporte mostrar la siguiente informacin: Nmero
correlatico del item, Nivel,Tipo Bien, Cdigo Item, Descripcin Item, Unidad de
Medida, Clasificador de Gasto, Tipo de Costo ((D/I), (F/V)), Tipo de Clculo, Crtico,
Clasificacin, Tipo Item y Financiamiento. Al final del reporte se mostrar cantidad
total de items listados en el reporte.

Nota: En el reporte no se mostrarn los tems Inactivos.

5.4.4. Reportes UPSS

Esta opcin permite obtener reportes por UPSS.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Reportes Reportes UPSS, como se


muestra a continuacin:

-126-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Reportes UPSS, donde al


activar la barra de despliegue del filtro Tipo de reporte, el Usuario podr obtener los
siguientes reportes que se describen a continuacin:

5.4.4.1. Estadstica de Consumo

Este reporte consulta informacin del Krdex de almacn y presenta cantidades y valores,
consolidando a todos los almacenes y sub almacenes existentes.

En la ventana Reportes UPSS el Usuario podr filtrar o buscar la informacin a mostrarse


en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el icono Buscador cuyos
filtros se detallan a continuacin:

Ao: Permite seleccionar el ao de consumo.


UPSS: Permite seleccionar Todas o una UPSS.
Mes Inicial: Permite seleccionar el mes inicial del consumo.
Mes Final: Permite seleccionar el mes final del consumo.
Clasificador: Permite seleccionar Todos o un Clasificador de Gasto.

-127-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Tipo: Permite seleccionar Todos o un Tipo de tems consumidos (Suministro,


Activo).
Grupo: Permite seleccionar Todos o un Grupo de los tem consumidos.
Clase: Permite seleccionar Todas o un Clase de los tems consumidos.
Familia: Permite seleccionar Todas o una Familia de los tems consumidos.
tem: Permite seleccionar Todos o un tem.

Seleccionados los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte en
pantalla.

El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por UPSS, Meta y Tarea: Tipo Bien,
UPSS, Cdigo tem, Descripcin tem, Unidad de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta
Contable, Cantidad de tems consumidos mensualizado, Cantidad Total consumida y Valor
Total consumido.

5.4.4.2. Relacin de Pecosa

Este reporte muestra la relacin de PECOSAs por Almacn o Sub Almacn y por UPSS.

En la ventana Reportes UPSS el Usuario podr filtrar o buscar la informacin a mostrarse


en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el icono Buscador cuyos
filtros se detallan a continuacin:

-128-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ao: Permite seleccionar el ao de generacin de las PECOSAs.


Fecha Inicial: Permite seleccionar la fecha inicial de generacin de las
PECOSAs.
Fecha Final: Permite seleccionar la fecha final de generacin de las PECOSAs.
UPSS: Permite seleccionar Todas o una UPSS.

Seleccionados los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte en
pantalla.

El reporte muestra la relacin de PECOSAs con la siguiente informacin agrupada por


Almacn, Sub Almacn y UPSS: Nmero, Fecha, Nmero de Pedido, Personal a quien se
le entrego el Pedido, Centro de Costo, Valor Total de la PECOSA y Total General.

5.4.4.3. Consolidado de CN

Este reporte muestra el consolidado del Cuadro de Necesidades por Fase de Programacin
a nivel de Programa Presupuestal, UPSS, FF/Rb, Meta, y Clasificador de Gasto.

En la ventana Reportes UPSS el Usuario podr mostrar la informacin en el reporte por:


Ao, UPSS, Fase de Programacin, Programa Presupuestal, Fuente de Financiamiento,
Meta, y Clasificador, activando la barra de despliegue del filtro correspondiente.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

El reporte mostrar el consolidado del Cuadro de Necesidades con la siguiente


informacin: Programa Presupuestal, UPSS, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, y Valor.
Asimismo, al final del reporte se muestra el Total General.

5.4.4.4. Relacin de Ordenes

Este reporte muestra la relacin de rdenes de Compra de Bienes y Servicios por UPSS.

En la ventana Reportes UPSS el Usuario podr filtrar o buscar la informacin a mostrarse


en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el icono Buscador cuyos
filtros se detallan a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ao: Permite seleccionar el ao de generacin de las rdenes de Compra.

Mes Inicial: Permite seleccionar el mes inicial de generacin de las rdenes de


Compra.

Mes Final: Permite seleccionar el mes final de generacin de las rdenes de


Compra.

Tipo: Permite seleccionar el tipo de Orden de Compra (Bien o Servicio).

Proveedor: Permite seleccionar Todos o un Proveedor.

UPSS: Permite seleccionar Todas o una UPSS.

Seleccionados los filtros, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte en
pantalla.

El reporte muestra la relacin de las rdenes de Compra con la siguiente informacin


agrupada por UPSS: Nmero, Expediente SIAF, Certificacin SIAF, Fecha de Orden de
Compra, Proveedor, Concepto, Tipo de Moneda, Valor de la Orden de Compra, y Estado,
as como el valor total de las rdenes de Compra.

-131-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Nota: En el reporte tambin se incluyen las rdenes de Compra anuladas.

5.4.5. Reportes Varios

Esta opcin permite obtener los reportes de la Relacin de Activos Patrimoniales, Personal,
Puntos de Atencin de la Unidad Ejecutora, Centros de Costo por Sede, Sub Productos
Cargados, Metas por Producto / Proyecto y Bienes requeridos en DARES.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Reportes Reportes Varios,


como se muestra a continuacin:

Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra las siguientes sub opciones:

5.4.5.1. Patrimonio - Relacin de Activos

Al ingresar a esta sub opcin el Sistema presentar la ventana Patrimonio Relacin de


Activos, donde al activar la barra de despliegue del filtro Tipo de reporte, el Usuario
podr obtener los reportes que se detallan a continuacin:

-132-
Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados


Nota: Para que estos reportes sirvan como fuente de informacin para la toma de decisiones de la
cantidad de activos fijos a programar, se deber tener la informacin completa y actualizada por
Centro de Costo en el SIGA Mdulo Patrimonio.

1. Reporte: Relacin de Activos - Detalle por Marges

Este reporte muestra la relacin detallada de los activos fijos asignados a los Centros de
Costo (Punto de Atencin) o UPSS.

Al seleccionar este reporte, el Usuario deber seleccionar los siguientes filtros:

Nota: La opcin de botn UPSS solo se mostrar para las Unidades Ejecutoras con Categora
Hospital I, Hospital II y Hospital III.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ao: Permite seleccionar el ao de la Programacin, activando la barra de


despliegue .

: Permite mostrar la relacin de los activos fijos por Centro de


Costo.

: Permite mostrar la relacin de los activos fijos por UPSS.

Centro de Costo/UPSS: Permite seleccionar el Centro de Costo o UPSS,


activando la barra de despliegue .

Por Kit: Al marcar con un check este campo, el Usuario podr identificar los
activos fijos que dispone el Centro de Costo o UPSS en funcin a lo definido en
el Kit por cada Sub Producto.

Al marcar con un check este campo se activiarn los siguientes filtros de


seleccin:

o Prog. Estratgico: Permite seleccionar el Programa Estratgico


activando la barra de despliegue .

o Producto: Permite seleccionar el Producto correspondiente al Programa


Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

o Sub Producto: Permite seleccionar el sub Producto correspondiente al


Producto seleccionado, activando la barra de despliegue .

Luego dar clic en el icono Imprimir . El Sistema mostrar la informacin en funcin a los
filtros seleccionados:

a. Por Centro de Costo: Al marcar el crculo de la opcin Centro de Costo


, el reporte mostrar la informacin detallada de los activos fijos
agrupado por Centro de Costo.

Asimismo, si marc con un check el campo Por Kit , el reporte


mostrar la informacin detalla de los activos fijos que dispone el Centro de Costo
(Punto de Atencin) para el Sub Producto seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

b. UPSS: Al marcar el crculo de la opcin UPSS , el reporte mostrar la


informacin detallada de los activos fijos que dispone la UPSS.

Asimismo, al marcar con un check el campo Por Kit , el reporte


mostrar la informacin detalla de los activos fijos que dispone la UPSS para el Sub
Producto seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

2. Reporte: Relacin de Activos Resumen Consolidado por tem

Este reporte muestra el consolidado de los activos fijos por Centro de Costo.

Al seleccionar este reporte, se mostrar el filtro Ao, las opciones de botn Centro de Costo
y UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud), filtro Centro de Costo y el campo Por
Kit, a fin de filtrar la informacin segn seleccin.

Nota: La opcin de botn UPSS solo se mostrar para las Unidades Ejecutoras con
Categora Hospital I, Hospital II y Hospital III.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El Usuario deber seleccionar los siguientes filtros y campos:

Ao: Permite seleccionar el ao de la Programacin, activando la barra de


despliegue .

: Marcar el crculo de la opcin Centro de Costo para mostrar el


consolidado de los activos fijos por Centro de Costo.

: Marcar el crculo de la opcin UPSS para mostrar el consolidado de


los activos fijos por UPSS .

Centro de Costo/UPSS: Permite seleccionar el Centro de Costo o UPSS,


activando la barra de despliegue . Al marcar el crculo de la opcin Centro
de Costo se mostrar el filtro Centro de Costo, al marcar el crculo de la
opcin UPSS se mostrar el filtro UPSS. Para mostrar la informacin por todos
los Centros de Costo o UPSS, seleccionar Todos.

Por Kit: Adicionalmente se podr mostrar el consolidado de los activos fijos por
Programa Estratgico, Producto y Sub Producto, para ello deber marcar con un
check el campo Por Kit.

o Prog. Estratgico: Permite seleccionar el Programa Estratgico


activando la barra de despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

o Producto: Permite seleccionar el Producto correspondiente al Programa


Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue .

o Sub Producto: Permite seleccionar el sub Producto correspondiente al


Producto seleccionado, activando la barra de despliegue .

Luego se seleccionar los filtros de seleccin y marcado el circulo de opcin de la


informacin que se desea mostrar: Por Centro de Costo o UPSS, dar clic en el icono
Imprimir . El Sistema mostrar la informacin en funcin a los filtros seleccionados:

a. Por Centro de Costo: Al marcar el crculo de la opcin Centro de Costo


, el reporte mostrar el consolidado de los activos fijos por Centro de
Costo.

Asimismo, al marcar con un check el campo Por Kit , el reporte mostrar


el consolidado de los Activos fijos que dispone el Centro de Costo (Punto de
Atencin) para el Sub Producto seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

b. UPSS: Al marcar el crculo de la opcin UPSS , el reporte mostrar el


consolidado de los activos fijos agrupado por UPSS.

Asimismo, al marcar con un check el campo Por Kit , el reporte


mostrar la informacin detalla de los activos fijos que dispone la UPSS para el
Sub Producto seleccionado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

3. Reporte: Equipos de Cadena de frio por Categora de Punto de Atencin

Este reporte permite conocer por Sede y Punto de Atencin los equipos de cadena de frio
con los que cuenta la Unidad Ejecutora.

Al seleccionar este reporte, el sistema presentar los siguientes filtros: Ao, Energa
Elctrica, Sede y Centro de Costo.

Seleccionar los filtros y para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir . Muestra
la siguiente informacin: Cdigo Marges, Cdigo de Barra, tem/Descripcin, Modelo,
Nmero de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservacin, Estado de Uso y Tipo de
Registro, asimismo el Total de registros por Punto de Atencin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

4. Reporte: Equipos mnimos necesarios segn Programa PAN por Punto de


Atencin

El reporte permite conocer por Punto de Atencin la relacin de los activos fijos segn el
estndar de equipos mnimos para atender el PAN (Programa Articulado Nutricional),
permitiendo filtrar por Ao, aquellos activos que requieren energa elctrica o los que no
requieren, sede y centro de costo.

Seleccionar los filtro y para visualizar el Reporte dar clic en el icono Imprimir .

Muestra la siguiente informacin: Cdigo Marges, Cdigo de Barra, tem/Descripcin,


Modelo, Nmero de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservacin, Estado de Uso y Tipo
de Registro, asimismo el Total de registros por Punto de Atencin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5. Reporte: Estndar de Equipos de Cadena de frio

Este reporte permite identificar el Estndar de equipos necesarios con los que debe contar
un Punto de Atencin en funcin a su Categora.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la siguiente ventana.

Para visualizar el Reporte dar clic en el icono Imprimir . Muestra la siguiente


informacin: Nmero, Categora, Cdigo del tem, Nombre del tem y Caracterstica.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

6. Reporte: Estndar de Equipos mnimos necesarios para el PAN

Este reporte permite conocer el listado estndar de equipos mnimos para atender el
programa PAN (Programa Articulado Nutricional).

Al seleccionar este reporte, el Sistema presenta la siguiente ventana.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

Muestra la siguiente informacin: Nmero, Cdigo del tem y Disponibilidad en Categora


de Punto de Atencin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

7. Reporte: Relacin de Activos por UPSS y Estado de Conservacin

Este reporte muestra la relacin detallada de los activos fijos por UPSS y su estado de
conservacin.

Al seleccionar este reporte, se mostrar el filtro Ao, UPSS (Unidad Productora de


Servicios de Salud), y Familia.

Nota: Este reporte solo se mostrar para las Unidades Ejecutoras con Categora Hospital
I, Hospital II y Hospital III.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

El Usuario seleccionar los siguientes filtros y campos:

Ao: Permite seleccionar el ao de la Programacin, activando la barra de


despliegue .

UPSS: Permite seleccionar la UPSS, activando la barra de despliegue .

Familia: Permite seleccionar la Familia, activando la barra de despliegue .

Luego, dar clic en el icono Imprimir para visualizar el reporte.

El reporte mostrar la relacin de activos con su estado de conservacin y la Cantidad


Total por UPSS

5.4.5.2. Personal - Datos de RRHH

Este reporte permite obtener la relacin del personal nombrado y contratado con sus
caractersticas laborales, que ha sido registrado por la UE en el Mdulo de Logstica.

Para el personal contratado se muestra: Nmero RUC, Nombre de Proveedor, Fecha Inicio
de Contrato, Fecha Fin de Contrato, Especificaciones Tcnicas del Contrato, Glosa del
Contrato y Tipo de Persona. Asimismo, muestra el nmero total de personas Contratadas.

Para el Personal Nombrado se muestra: Cdigo de Empleado, Nombre del Personal,


Profesin, Grado de Instruccin y Documento de Identidad. Asimismo, muestra el nmero
total de personas Nombradas.

Nota: Para que este Reporte sirva como fuente de informacin para la toma de decisiones de la
cantidad de personal a programar para cumplir con la entrega de los Productos a la poblacin, se

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

requiere tener registrado en el mdulo de Configuracin del SIGA, el 100% del personal que
efectivamente se encuentra laborando en cada Centro de costo.

5.4.5.3. Puntos de Atencin de la Unidad Ejecutora

Este reporte permite obtener la relacin de Puntos de Atencin de la Unidad Ejecutora con
la siguiente informacin: Tipo, Categora, Cdigo Interno, Cdigo de Punto de Atencin
(RENAES), Nombre del Punto de Atencin, Institucin y Estado.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.4.5.4. Centros de Costo por Sede

Este reporte permite obtener la relacin de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora
por Punto de Atencin y Sede, con la siguiente informacin: Cdigo de Centro de Costo,
Descripcin de Centro de Costo y Funcin.

5.4.5.5. Sub Productos Cargados

Este reporte visualiza todos los Productos y sus Sub Productos, previamente establecidas
en los Programas Estratgicos.

Al seleccionar este reporte, el Sistema presenta la relacin de Sub Productos cargados en


la Unidad Ejecutora con la siguiente informacin: Cdigo de Producto, Cdigo de Actividad,
Cdigo y Descripcin de Sub Producto, y la cantidad de tems a nivel de Sub Producto.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

5.4.5.6. Metas por Prod/Proy

Este reporte permite obtener las Metas consideradas en la programacin por cada
Producto y Proyecto, con la siguiente informacin: Cdigo de Producto, as como el Cdigo
y Descripcin de Meta.

5.4.5.7. Bienes Requeridos en DARES

La Direccin de Abastecimiento de Recursos Estratgicos de Salud DARES, es la


encargada de programar, adquirir, almacenar y distribuir recursos estratgicos, entre ellos
los productos farmacuticos y dispositivos mdicos necesarios para la atencin de las
intervenciones sanitarias.

Este reporte permite obtener el valor total estimado por cada insumo que es adquirido por
DARES.

Al seleccionar este reporte, el sistema presenta los filtros: Ao, Fase Punto de Atencin e
tems DARES. Marcar el check si se desea filtrar el reporte por Punto
de Atencin; para visualizar el reporte por todos los Puntos de Atencin seleccionar de la
barra de despliegue TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIN, o caso contrario seleccionar
un Punto de Atencin especfico.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Seleccionar los filtros y para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

5.4.6. Reporte Metas Fsicas

En esta opcin el Usuario podr obtener los reportes de las Metas Fsicas consideradas en
la programacin actual.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Reportes Reporte Metas


Fsicas, como se muestra a continuacin:

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Reporte por Metas Fsicas,
conteniendo cuatro opciones de reporte que se detallan a continuacin:

1. Reporte Metas Fsicas por Programa/Producto/Sub Producto/Pto. Atencin

Este reporte muestra la distribucin mensual de Metas Fsicas de la fase actual de la


Programacin a nivel de Programa Presupuestal, Producto, Subproducto y Punto de
Atencin.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue o marcando con un check en de los filtros que
se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Programacin.

Programa: Permite filtrar la informacin por Todos o un Programa Presupuestal.

Prod/Proy: Permite filtrar la informacin por Todos o un Producto/Proyecto.

Sub Producto: Permite filtrar la informacin por Todos o un Sub Producto.

Punto Atencin: Permite filtrar la informacin por Todos o un Punto de Atencin.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

2. Reporte Metas Fsicas por Programa/Pto. Atencin/Producto/Sub Producto

Este reporte muestra la distribucin mensual de Metas Fsica de la fase de la Programacin


actual a nivel de Programa Presupuestal, Punto de Atencin, Producto y Sub Producto.

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue o marcando con un check en de los filtros que
se detallan a continuacin:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de Programacin.

Programa: Permite filtrar la informacin por Todos o un Programa Presupuestal.

Prod/Proy: Permite filtrar la informacin por Todos o un Producto/Proyecto.

Sub Producto: Permite filtrar la informacin por Todos o un Sub Producto.

Punto Atencin: Permite filtrar la informacin por Todos o un Punto de Atencin.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

3. Reporte Meta Fsica de los tres ltimos aos


Este reporte permite conocer el registro histrico de las metas fsicas para evaluar la
consistencia de las mismas y antecedentes de la Programacin Multianual.
Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte
por ao de Programacin, activando la barra de despliegue .

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Para visualizar el reporte en pantalla dar clic en el icono Imprimir .

El reporte presenta un cuadro comparativo de las metas fsicas de la Fase Requerido, que
fueron registradas en los tres ltimos aos (considerando el ao de la Programacin
vigente), con la siguiente informacin: Cdigo, Nombre y Categora del Punto de Atencin,
Programa Presupuestal, Cdigo del Producto, Cdigo y Nombre de Sub Producto, y la Meta
Fsica de los ltimos dos aos al vigente.

4. Reporte Metas Fsicas por Unidad Ejecutora/ Programa Presupuestal/ Producto

Este reporte permite identificar la meta fsica total por producto programado en el punto de
atencin, estos datos permiten entre otros usos registrar la misma informacin en el
aplicativo SIAF, teniendo en consideracin la fase de programacin seleccionada.

Al seleccionar esta opcin, el Usuario podr filtrar la informacin a mostrarse en el reporte,


activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuacin:

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de la Programacin.

Fase: Permite filtrar la informacin por Fase de Programacin.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono Imprimir .

El reporte muestra la siguiente informacin: Ao, Cdigo y Descripcin del Programa


Presupuestal, Cdigo y Descripcin del Producto, Cdigo y Descripcin de la Actividad y
cantidad de Meta Fsica (acumula las cantidades de metas fsicas de los Sub Productos
pertenecientes al Producto y que cuentan con el atributo de Trazador).

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Manual de Usuario Mdulo de Presupuesto por Resultados

Autor: Oficina General de Tecnologas de la


Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 16/12/2016

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