Mu MGP

Manual de Usuario
Sistema de Gestin de Productos
Dirigido a: COORDINADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR

SECTOR
Versin del Aplicativo 17.02.00

De fecha 28 de abril de 2017
Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
INDICE
I. INTRODUCCIN ............................................................................................................. 3
II. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3
III. ACCESO AL SISTEMA....................................................................................................... 4
3.1. Procedimiento para el Acceso ........................................................................... 4
3.2. Acceso de Usuarios ............................................................................................. 5
3.2.1. Usuario Coordinador de Programa Presupuestal ................................... 5
3.2.2. Usuario Responsable del Producto .......................................................... 5
IV. DESCRIPCIN DEL SISTEMA ............................................................................................ 6
4.1. Navegacin de ventanas ..................................................................................... 6
V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA....................................................................................... 7
5.1. Tablas ..................................................................................................................... 7
5.1.1. Asignacin de Productos ............................................................................. 7
5.2. Cambio de Clave ................................................................................................... 9
5.3. Definicin de Productos.................................................................................... 10
5.3.1. Definicin de Sub Productos (Ajuste) ..................................................... 10
5.3.2. Publicacin de KITS .................................................................................... 39
5.4. Simulacin ........................................................................................................... 43
5.4.1. Catlogo de Precios Nuevos ..................................................................... 43
5.4.2. Simulacin de Cantidades y Valores de Insumos ................................. 51
5.5. Utilitarios .............................................................................................................. 54
5.5.1. Exportacin de Insumos a Excel .............................................................. 54
-2-
I. INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

Economa y Finanzas a solicitud de la Direccin General de Presupuesto Pblico ha
diseado un aplicativo informtico en Web denominado Sistema de Gestin de
Productos, con la finalidad de permitir a los Coordinadores y Responsables de los
Programas Presupuestales del Presupuesto por Resultados, definir y elaborar los
listados de insumos para cada Sub Producto, facilitando la programacin de los
bienes y servicios respectivos, los mismos que sern importados al Mdulo PpR del
SIGA cliente.
II. OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los Usuarios responsables de

elaborar la Lista de Insumos de bienes y servicios de los Sub Productos de los
Programas Presupuestales, en el uso y operatividad del Sistema de Gestin de
Productos, conteniendo las pautas necesarias que permita realizar la creacin de los
Sub Productos, Asignacin de los insumos necesarios para cada Sub Producto,
Definicin de la Unidad de Medida de Uso, Cantidad por Vez, Nmero de veces y
Cantidad por Caso, Clasificacin de insumos por Tipo de Costos: Directos /
Indirectos, Fijos / Variables, Identificacin de Categora de Puntos de Atencin para
cada insumo, as como, realizar la exportacin de los Sub Productos e Insumos para
importacin al SIGA PpR en la Programacin del Presupuesto por Resultados
realizado por las Unidades Ejecutoras. Asimismo, permiten crear el Catlogo de
Precios de tems por Unidad Ejecutora y simular las Cantidades de insumos y el
Presupuesto que se requerir para la entrega de cada Sub Producto en funcin a la
Meta Fsica.
-3-
III. ACCESO AL SISTEMA
La presente seccin detalla el procedimiento para el acceso al Sistema de Gestin de

Productos.
Para ello, la Unidad Ejecutora deber contar con una direccin IP pblica y un dominio en
internet.
3.1. Procedimiento para el Acceso
Para acceder al Sistema de Gestin de Productos, el Usuario ingresar al link de acceso

correspondiente.
Al ingresar, el Usuario visualizar la ventana de Bienvenida e Inicio de Sesin al Sistema

de Gestin de Productos, en la cual ingresar el Usuario y Contrasea de acceso
previamente registrados en el Sistema de Seguridad en Web.
Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso personal e

intransferible, es responsabilidad del Usuario la confidencialidad de la misma.
Seguidamente, dar clic en el botn .
Validacin: Si al tercer intento no se ingresa la contrasea

correcta, el Sistema solicitar se ingrese un cdigo
captcha, el cual podr ser cambiado dando clic en el icono
Volver a Generar el cdigo
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3.2. Acceso de Usuarios
El Sistema cuenta con dos tipos de Usuario: Coordinador de Programa Presupuestal y

Responsable de Producto.
3.2.1. Usuario Coordinador de Programa Presupuestal
Es el Usuario responsable al que se le asigna uno o varios Programas Presupuestales.

Este Usuario podr realizar los siguientes procesos:
Dar Mantenimiento y consultar los Sub Productos.
Dar mantenimiento y consultar Listado de Insumos por Sub Productos, asimismo

asignarlos de acuerdo a la Categora correspondiente.
Autorizar el Sub Producto que se encuentran en estado Pendiente o Aprobado.
Extorno a estado Pendiente el Sub Producto que se encuentra en estado Aprobado

o Autorizado.
Realizar la exportacin del Listado de Insumos (kits).
3.2.2. Usuario Responsable del Producto
Es el Usuario responsable al que se le asigna uno o varios Productos. Este Usuario podr
realizar los siguientes procesos:
Dar Mantenimiento y consultar los Sub Productos.
Dar mantenimiento y consultar Listado de Insumos por Sub Productos, asimismo

asignarlos de acuerdo a la Categora correspondiente.
Aprobar el Sub Producto que se encuentra en estado Pendiente.
Extorno a estado Pendiente el Sub Producto que se encuentra en estado Aprobado.
Nota: Al ingresar al Sistema, el Usuario solo tendr acceso a la informacin de los Productos
asignado en su perfil de Usuario
-5-
IV. DESCRIPCIN DEL SISTEMA
Al acceder al Sistema, se presentar la ventana principal del Sistema de Gestin de

Productos, mostrando algunos datos e iconos, que se detallan a continuacin:
Nombre y Versin del Sistema.
Nombre de la Entidad.
Icono Cambio de Clave .
Usuario que accede al Sistema.
Icono Salir : Permite salir del Sistema, retornando a la ventana de Inicio de Sesin.
Icono Inicio : Permite retornar a la ventana principal del Sistema. Este icono se
muestra en las ventanas de las opciones de los Sub Mdulos del Sistema.
Barra de Men.
4.1. Navegacin de ventanas
En la parte inferior de la ventana de las opciones de este Sistema, se podr visualizar una
barra de paginacin que permitir al Usuario desplazarse por las pginas de los registros
consultados, siempre y cuando se cuente con un mayor nmero de registros de los
mostrados en pantalla.
La funcionalidad de cada icono se describe a continuacin:
: Permite retornar a la pgina inicial.
: Permite ir a la pgina anterior.
: Indica el nmero de pgina actual y la cantidad total de pginas que contienen

informacin. Adems, permite ir a una pgina especfica, ingresando el
nmero en el recuadro.
-6-
: Permite ir a la pgina siguiente.
: Permite ir a la ltima pgina.
: Indica el intervalo de registros mostrados en la pgina actual, as como la

cantidad total de registros.
V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
En esta seccin se describe las funcionalidades que contiene el Sistema de Gestin de

Productos.
5.1. Tablas
Esta opcin contiene la Sub Opcin Asignacin de Productos, cuyo funcionamiento se

detalla a continuacin:
5.1.1. Asignacin de Productos
Esta Sub Opcin permite al Usuario Coordinador del Programa Presupuestal asignar los
Productos a los Usuarios Responsables.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Tablas Asignacin de

Productos, como se muestra a continuacin:
Nota: Esta opcin solo ser visualizada para los Usuarios con perfil Coordinador.
Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Asignacin de Productos,

conteniendo en la cabecera los filtros: Funcin, Ao y Programa Presupuestal, as como
el Listado de Usuarios y el Listado de Productos, para la asignacin correspondiente.
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Procedimiento para la Asignacin de Productos
Para asignar uno o varios Productos a los Usuarios Responsables, realizar el siguiente
procedimiento:
1. Seleccionar la Funcin, activando la barra de despliegue . En el filtro se mostrar(n)

la(s) Funcin (es) asignada(s) al Usuario.
2. Seleccionar el ao, activando la barra de despliegue .
3. Seleccionar el Programa Presupuestal correspondiente, activando la barra de

despliegue . En la barra se mostrarn los Programas relacionados a la Funcin
previamente seleccionada.
4. En el Listado de Usuarios, seleccionar el Usuario al cual se le asignar el(los)

Producto(s). En esta lista se mostrarn todos los Usuarios que tienen asignado la
funcin seleccionada.
5. Seleccionado el Usuario, al lado derecho de la ventana se mostrarn los Productos del

Programa Presupuestal previamente seleccionado. Marcar con un check el
recuadro de la columna Sel del (de los) Producto(s) a asignar.
-8-
Nota: Un Producto podr ser asignado a un nico Usuario Responsable, en caso de requerir
asignarlo a otro Usuario, previamente se deber desasignarlo del Usuario anterior.
6. Luego, dar clic en el botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en OK.
5.2. Cambio de Clave
Esta opcin permite al Usuario Coordinador o Responsable, modificar su clave de acceso

al Sistema.
El ingreso a esta opcin es dando clic al icono Cambio de Clave , como se muestra a
continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Cambio de Clave, en la cual

ingresar los siguientes datos:
Clave Actual: Clave actual del Usuario que accede al Sistema.

Nueva Clave: Nueva clave de Usuario.
Confirmar Clave: Confirmar la nueva clave de Usuario.
-9-
Luego dar clic en el botn .
Validacin: La contrasea nueva no deber ser

igual al nombre de Usuario, caso contrario el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
5.3. Definicin de Productos
El Sub Mdulo Definicin de Productos contiene las opciones: Definicin de Sub

Productos y Publicacin de KITS.
5.3.1. Definicin de Sub Productos (Ajuste)
Esta opcin permite a los Usuarios con rol Coordinador o Responsable, dar mantenimiento
al Listado de Insumos Estndar de los Sub Productos segn Categora de Punto de
Atencin.
-10-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Definicin de Productos Definicin de

Sub Productos, como se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Definicin de Sub Productos,

conteniendo el listado de los Programas Presupuestales asignados al Usuario y
relacionados a la Funcin y Ao de Definicin de los Sub Productos seleccionados:
Para visualizar la Cadena Programtica a nivel de: Programa, Producto, Actividad y Sub
Producto, el Usuario deber dar clic sobre el icono Desplegar ubicado al lado izquierdo
de cada registro hasta llegar al nivel requerido:
Al seleccionar el Sub Producto, en la seccin derecha de la ventana se mostrar el Listado

de Insumos, siempre y cuando estos se hayan registrado.
-11-
Validacin: Si no se han registrado insumos para

el Sub Producto seleccionado, el Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario:
Asimismo, la ventana cuenta con una opcin de Bsqueda que permite filtrar la informacin
por: Programa, Producto, Actividad y Sub Producto. Para ello en la seccin Bsqueda de
Cadena Programtica seleccionar los filtros correspondientes, activando la barra de
despliegue .
Validacin: Si el Usuario no tiene asignado algn

Producto, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-12-
Crear nuevo Sub Producto
Para crear un nuevo Sub Producto, el Usuario deber seleccionar la Actividad

correspondiente y luego dar clic en el botn Agregar .
Validacin: De no seleccionar la Actividad, al

dar clic en el botn Agregar, el Sistema mostrar
el siguiente mensaje de advertencia:
El Sistema mostrar la ventana Nuevo Sub Producto, en la cual el Usuario registrar los
siguientes datos:
Cdigo: Cdigo del Sub Producto. Por defecto se mostrar un cdigo correlativo
autogenerado por el Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
Nombre: Registrar el nombre del Sub Producto.
Tiene Kit?: Si el Sub Producto va a contener un Listado de Insumos, marcar el

crculo de la opcin S, caso contrario marcar No.
Trazador: Marcar con un check si el Sub Producto es Trazador.
Unidad de Medida: Seleccionar la Unidad de Medida del Sub Producto, activando

la barra de despliegue .
Estado SP: Por defecto se muestra en estado Pendiente.
Categoras: Marcar con un check la(s) Categora(s) de Puntos de Atencin al

(a los) cual(es) se ofrecer el Sub Producto. Las Categoras de Puntos de Atencin
se mostraran de acuerdo a la funcin seleccionada.
Activo/Inactivo: Por defecto se muestra en estado Activo.
-13-
Luego, dar clic en el botn .El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al
cual dar clic en OK:
El Sub Producto creado se visualizar en el Listado de Sub Productos, como se muestra a

continuacin:
Consultar / Modificar Sub Producto
Para Consultar o modificar los datos de algn Sub Producto, el Usuario deber
seleccionarlo de la lista, y luego dar clic en el botn Ver/Modificar .
-14-
Se mostrar la ventana Modificar Sub Producto, en la cual el Usuario modificar los datos
correspondientes y luego dar clic en el botn .
Al Inactivar el Sub Producto, en la ventana principal, ste se mostrar de color rojo,

diferencindolo de los Sub Productos Activos.
Eliminar Sub Producto
Para eliminar un Sub Producto, el Usuario deber seleccionarlo de la lista y dar clic en el
botn Eliminar .
-15-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, el cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
Se mostrar un mensaje confirmando la eliminacin, el cual dar clic en OK.
ELABORAR LISTADO DE INSUMOS ESTNDAR
Para elaborar el Listado de Insumos Estndar de bienes y servicios para un Sub Producto
segn Categora de Puntos de Atencin, realizar el siguiente procedimiento:
1. Agregar Insumos
Para agregar tems del Catlogo SIGA MEF al Listado de Insumos, seleccionar el Sub
Producto correspondiente y dar clic en el icono Agregar Insumos
-16-
El Sistema mostrar la ventana Agregar Insumos del Catlogo MEF previamente sin
datos, para visualizar los tems del Catlogo, el Usuario deber seleccionar los siguientes
filtros:
Listado de: Permite seleccionar el nivel de los insumos (tem o Familia),

activando la barra de despliegue .
Tipo de Insumos: Permite seleccionar el Tipo de insumos (Bienes, Servicios,

Equipos, RRHH e Infraestructura), activando la barra de despliegue .
Grupo: Permite seleccionar el Grupo de los insumos, activando la barra de

despliegue . Para mostrar los insumos hasta este nivel, dar clic en el botn
Buscar , caso contrario continuar seleccionado los siguientes filtros.
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Clase: Permite seleccionar la Clase de los insumos, activando la barra de

despliegue . En la barra de listarn las Clases en funcin al Grupo
previamente seleccionado. Para mostrar los insumos hasta este nivel dar clic en
el botn Buscar , caso contrario continuar con los siguientes filtros.
Familia: Permite seleccionar la Familia de los insumos.
Si el Nivel de insumos es Familia, ingresar el nombre de la Familia en el campo

de bsqueda y luego dar clic en el icono Buscar , como se muestra a
continuacin:
Si el Nivel de insumos es tem, se podr seleccionar la Familia en funcin a la

Clase previamente seleccionada, activando la barra de despliegue . Para
mostrar los insumos hasta este nivel dar clic en el icono Buscar , caso
contrario continuar con el siguiente filtro.
-18-
tem: Si el Nivel de Insumos es tem, ingresar el nombre del tem en el campo

de bsqueda y luego dar clic en el icono Buscar , como se muestra a
continuacin:
Procedimiento para agregar Insumos
Para agregar los insumos, el Usuario deber marcarlos con un check y luego dar clic
en el botn Seleccionar .
El Sistema mostrar un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de tems o Familias

agregados satisfactoriamente, al cual dar clic en OK:
En la ventana principal se mostrarn los insumos agregados, con la siguiente

informacin:
Nvl: Nivel del insumo:

: Mostrar la letra F, si el nivel del insumo es hasta Familia.
: Mostrar la letra I, si el nivel del insumo es hasta tem.
-19-
TB: Tipo de insumo:

B: Mostrar la letra B, si el insumo es un Bien.
S: Mostrar la letra S, si el insumo es un Servicio.
TC: Tipo de Clculo del insumo.
Crt.: Mostrar la letra S, si el insumo es crtico, caso contrario se mostrar en

blanco.
Cdigo: Cdigo del tem o Familia.
Nombre Insumo: Nombre del tem o Familia.
Dt. : Al ingresar a la carpeta amarilla permite registrar el detalle del insumo.
Asimismo, los insumos que cuentan con datos incompletos se identificarn con el color
lila, los insumos inactivos se identificarn con el color rojo, y los insumos inactivos en
el Catlogo MEF se identificarn con el color anaranjado; tal como se muestra en la
leyenda ubicada en la ventana:
2. Registrar detalle de Insumo
Para registrar el detalle de los insumos, ingresar a la carpeta amarilla del tem
correspondiente.
-20-
El Sistema mostrar la ventana Detalle del Insumo Seleccionado, en la cual el Usuario

registrar los datos, en funcin al Tipo de Insumo: tem o Familia, los cuales se detallan a
continuacin:
Clasificador de Gasto (): Si en el Catlogo Institucional el insumo se encontrara

relacionado con un solo Clasificador, ste se mostrar por defecto, caso contrario el
Usuario deber agregar el Clasificador que le corresponde. Aplica para insumos de
Tipo Familia e tem. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
a. En la seccin Clasificador de Gasto, dar clic en el icono Agregar Clasificador

.
b. Se presentar la ventana Agregar Clasificador de Gasto, en la cual el Usuario

marcar el crculo del Clasificador correspondiente y dar clic en el botn
.
c. En la ventana, se mostrar la Genrica, Sub Genrica 1, Sub Genrica 2,

Especifica 1 y Especifica 2 del Clasificador agregado.

Campo obligatorio
-21-
Para Eliminar el Clasificador asignado al insumo, dar clic en el icono Eliminar

Clasificador .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
Cdigo de SISMED: Si en el catlogo del MEF el insumo cuenta con cdigo

SISMED, este ser visualizado en el Sistema. Aplica solo para insumos de Tipo tem:
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Unidad de Medida de Uso del Kit: Aplica solo para insumos de Tipo tem:
o Unidad de Medida de Uso (): Seleccionar la Unidad de Medida del Insumo,

activando la barra de despliegue . Por defecto se mostrar la Unidad de
Medida del tem registrada en el Catlogo MEF.
o Factor de Conversin (): Registrar el factor de conversin.
Tipo de Costo: Aplica para insumos de Tipo Familia o tem
o Directo/Indirecto (): Marcar el crculo de la opcin Directo, cuando el

insumo se entrega al beneficiario o participa directamente en la produccin del
bien o servicio. Marcar el circulo de la opcin Indirecto, si el insumo no
participa directamente en la produccin del servicio entregado.
o Fijo/Variable (): Marcar el circulo de la opcin Fijo, si el insumo no depende

de la Meta Fsica. Marcar el circulo de la opcin Variable, si el insumo se

Campo obligatorio
-23-
entregan directamente al beneficiario o se consume con cada entrega y

depende de la Meta Fsica.
Clasificacin del Insumo / Tipo tem / Financiamiento:
o Clasificacin del Insumo (): Si el insumo es de Tipo tem, activar la barra

de despliegue y seleccionar la Clasificacin correspondiente (Estratgico,
Soporte u Otros). En caso de ser de tipo Familia, este campo se mostrar
inactivo, mostrando por defecto Otros.
o Tipo tem (): Si el insumo es de tipo tem, activar la barra de despliegue

y seleccionar el Tipo correspondiente (Complementario, Sustituto u Otros). En
caso de ser de tipo Familia, este campo se mostrar inactivo, mostrando por
defecto Otros.
o Financiamiento: Si el insumo es de tipo tem, seleccionar Quien financia el

insumo (MINSA/DARES, SIS o Unidad Ejecutora). Si el insumo se clasifica
como Estratgico, por defecto el Financiamiento ser MINSA/DARES. Si se
clasifica como Soporte, por defecto ser Unidad Ejecutora (U.E.), pudiendo
ser modificado por el Usuario.
Prog. Rector: (DARES, U.E., Ninguno). Si el insumo es de Tipo tem, este campo se
mostrar inactivo y se mostrar por defecto en funcin al Financiamiento
seleccionado. Si es por MINSA/DARES, el Programa Rector ser DARES. Si es por
la Unidad Ejecutora, el Programa Rector ser U.E. Si es por SIS, el Programa Rector

Campo obligatorio
-24-
ser Ninguno. Si el insumo es de Tipo Familia, este campo se activar para ser
seleccionado por el Usuario.
Tipo Clculo (): Activar la barra de despliegue y seleccionar el Tipo de Clculo

correspondiente (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) en funcin a la prioridad relacionada con su
importancia en la entrega del Producto. El Tipo de Clculo 1 y 4 no aplica para los
insumos de Tipo Familia, por lo que se mostrarn inactivos.
Porcentaje de Uso (): Registrar el porcentaje del insumo que se utilizar

considerando el total de casos. Si el insumo se usa en todos los casos, el porcentaje
de uso ser de 100%, si se utiliza slo en una proporcin de casos se considerar el
porcentaje correspondiente. Aplica solo para insumos de Tipo tem.
Factor Merma (): Registrar el factor de prdida del insumo cuando se entrega el
Producto. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 2 dosis,
tenindose que desechar el resto si no hay ms nios que vacunar. Aplica solo para
insumos de Tipo tem.
Veces: Aplica solo para insumos de Tipo tem.
o Cantidad Vez (): Registrar la cantidad del insumo utilizado en una atencin.
Por ejemplo para una atencin se utiliza un bajalengua, cinco gramos de
algodn, un par de guantes, etc. Es til cuando se trata de insumos fungibles.
o Numero veces (): Cantidad de atenciones o intervenciones donde se utiliza

el insumo. Por ejemplo para el producto IRA no Complicada se requiere 2
atenciones, por lo tanto el algodn como la bajalengua se utilizar en las 2
atenciones, por lo que se indicar como 2 el Nro. de Veces.

Campo obligatorio
-25-
o Cantidad por Caso (): Si el insumo es de Tipo Clculo 1 o 4, se mostrar el

resultado de Cantidad por Vez multiplicado por el Nmero de Veces, en caso
se seleccione otro Tipo de Clculo, este dato deber ser registrado
manualmente.
Es Crtico? (): Si el Insumo es identificado como crtico para brindar el producto al

Punto de Atencin, marcar el crculo de la opcin S, caso contrario, marcar el
crculo de la opcin No. Aplica para insumos de Tipo tem y Familia.
Especificacin: Permite registrar las especificaciones del insumo. Aplica para Tipo
tem y Familia. Este campo es opcional.
Categora: Marcar con un check la(s) Categora(s) de Puntos de Atencin segn

su nivel de capacidad resolutiva, en las cuales el insumo ser utilizado para brindar
el Producto. Las Categoras de Puntos de Atencin se mostraran de acuerdo a la
funcin seleccionada. Por defecto se mostrarn marcadas las Categoras que fueron
asignadas al Sub Producto. Aplica para insumos de Tipo tem y Familia.

Campo obligatorio
-26-
Priorizado: Categoras de Puntos de Atencin donde el insumo es Priorizado. Si el

insumo es Crtico, por defecto las Categoras Priorizadas sern las mismas Categoras
seleccionadas en la seccin Categora, caso contrario, si el insumo no es Crtico,
ninguna Categora ser Priorizada. Aplica para insumos de Tipo tem y Familia.
-27-
Simulacin de la cantidad total por meta fsica: Permite que se simule el clculo
de la cantidad total por meta fsica del insumo. Aplica para insumos de Tipo tem de
Tipo de Clculo 4.
o Meta fsica: nmero entero de hasta 8 dgitos.
o Simulacin: la simulacin de la cantidad total por meta fsica, se obtendr

con la siguiente frmula:
CANTIDAD TOTAL POR META FSICA = Cantidad * Meta Fsica
Donde:
Cantidad = (1+Factor Merma) * ((Cantidad por Caso)* (Porcentaje de Uso/100))
(Factor Conversin)
Estado: Seleccionar el Estado del insumo (Activo, Inactivo). Al registrar un nuevo

insumo, por defecto se mostrar Activo.
-28-
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,
al cual dar clic en OK:
Al Inactivar un insumo, en la ventana principal, ste se mostrar de color rojo,

diferencindolo de los insumos activos.
3. Quitar Insumos
Para quitar tems de la Lista de Insumos, marcar(los) con un check en el casilla de la

columna Sel y luego dar clic en el icono Quitar Insumos .
-29-
Nota: Se podrn eliminar insumos en estado Activos e Inactivos.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK para efectuar
la eliminacin:
El Sistema mostrar un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de tems eliminados

satisfactoriamente:
Bsqueda de Insumos
En la parte superior de la ventana, se cuenta con filtros de bsqueda por: Tipo de insumo,
Bienes, Grupo, Clase y Familia, que permitirn al Usuario filtrar la informacin de los
insumos mostrada en pantalla.
-30-
Bsqueda por Tipo de insumo: Permite filtrar la informacin por Tipo de insumo
(Bienes, Servicios, Equipos, RRHH, Infraestructura), activando la barra de
despliegue.
Bsqueda por Grupo: Permite filtrar la informacin por Grupo, activando la barra
de despliegue. En la barra se listarn los Grupos incluidos en el Listado de insumos.
Bsqueda por Clase: Permite filtrar la informacin por Clase, activando la barra
de despliegue. En la barra se listarn las Clases incluidas en el Listado de Insumos
del Grupo previamente seleccionado.
Bsqueda por Familia: Permite filtrar la informacin por Familia, activando la barra
de despliegue. En la barra se listarn las Familias incluidas en el Listado de Insumos
de la Clase previamente seleccionada.
Asimismo, en la parte superior de cada columna del Listado de Insumos, se cuenta con los
siguientes campos de bsqueda: Nivel de insumo, Tipo de Bien, Tipo de Clculo, Condicin
de Critico, Cdigo y Nombre de Insumos. El Usuario ingresar el dato a buscar en el campo
correspondiente y dar Enter para efectuar la bsqueda:
-31-
a. Aprobar Sub Productos ( Responsable del Producto)
Para realizar la Aprobacin del Sub Producto, el Usuario deber contar con el rol
Responsable del Producto. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el Sub Producto correspondiente y dar clic en el botn .
2. Se presentar la ventana Modificar Sub Producto, en la cual el Usuario seleccionar

el estado Aprobado, activando la barra de despliegue del campo Estado SP, como
se muestra a continuacin:
Validacin: Para Autorizar el Sub

Producto, ste deber contar con un
Listado de insumos, caso contrario el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
-32-
3. Luego dar clic en el botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Validacin: Para Aprobar el Sub Producto,

se deber tener registrado los datos
obligatorios de los insumos, caso contrario
el Sistema no lo aprobar y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
4. El estado del Sub Producto, pasar de Pendiente a Aprobado.
Nota: Cuando el Sub Producto se encuentra Aprobado, no se podr realizar modificaciones,

para ello deber retornar al estado Pendiente.
b. Autorizar Sub Productos ( Coordinador del Programa)
Para Autorizar el Sub Producto (en estado Pendiente o Aprobado), el Usuario deber tener
rol Coordinador del Programa Presupuestal. Para ello realizar el siguiente
procedimiento:
1. Seleccionar el Sub Producto correspondiente, y luego dar clic en el botn .
-33-
2. Se presentar la ventana Modificar Sub Producto, en la cual el Usuario Coordinador

seleccionar el estado Autorizado, activando la barra de despliegue del campo
Estado SP, como se muestra a continuacin:
Nota: El usuario Coordinador podr Autorizar el Sub Producto, as se encuentre en estado

Pendiente o Aprobado.
3. Luego dar clic en el botn . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dar clic en OK.
Validacin: Para Autorizar el Sub

Producto, se deber tener registrado los
datos obligatorios de cada insumo, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-34-
4. El estado del Sub Producto pasar del Estado Pendiente o Aprobado al estado
Autorizado.
Nota: Cuando el Sub Producto se encuentra Autorizado, no se podr realizar modificaciones,

para ello deber retornar al estado Pendiente.
REPORTES DE REGISTRO DE SUBPRODUCTOS
Esta opcin permite obtener el reporte Listado de los Sub Productos de Todos los
Programas, as como, el reporte de Fechas de Registro de los Sub Productos, en funcin
al nivel seleccionado (Programa, Producto, o Actividad).
Para ello en la ventana principal seleccionar el nivel correspondiente, luego, dar clic en el
icono Imprimir .
Los reportes segn nivel se detallan a continuacin:
Listado de Sub Productos
-35-
El Sistema presentar la ventana Reportes, en la cual el usuario podr exportar en formato

PDF y en formato Excel . En esta ventana el Usuario seleccionar si el reporte se
obtendr a nivel de Todos los Programas o solo hasta el nivel seleccionado:
El reporte mostrar la lista de Sub Productos a nivel de Programa, Producto, Actividad,

conteniendo la siguiente informacin: Nombre del Sub Producto, Tipo (K=Kit, G= Gestin),
Trazador (X= Indica si el Subproducto es Trazador), Unidad de Medida, Estado del Sub
Producto (Pendiente, Aprobado, Autorizado) y Categoras de Puntos de Atencin donde se
entregar el Sub Producto.
Nota: Solo se mostrarn los Sub Productos en estado Activo.
Fecha de Registro de Sub Productos
El Sistema presentar la ventana Reportes, en la cual el Usuario seleccionar si el reporte

se obtendr a nivel de Todos los Programas o solo por el Programa seleccionado.
Asimismo, seleccionar la Fecha de Inicio y Fin de registro de los Sub Productos,
activando el icono Calendario .
-36-
Seleccionado la opcin de reporte y el rango de fechas, dar clic en el botn Imprimir

(Exportar en formato PDF) o el botn (Exportar en formato Excel), mostrando el
Sistema el reporte Fecha de Registro de Sub Productos, conteniendo la lista de Sub
Productos a nivel de Programa y Producto, conteniendo la siguiente informacin: Nombre
del Sub Producto, Fecha de Registro y Estado.
REPORTE DE REGISTRO DE INSUMOS
Para obtener el reporte de Registro de Insumos de Sub Productos, el Usuario seleccionar

el Sub Producto correspondiente; y luego, dar clic en el icono Imprimir como se
muestra a continuacin:
-37-
Se mostrar la ventana Reporte de Insumos por Sub Producto, en la cual el Usuario

seleccionar los filtros Nivel y Tipo de Registro, e indicar la Fecha de Inicio y Fin de la
obtencin de la informacin. A continuacin se detallan los filtros y rango de fechas:
Nivel: Permite seleccionar el nivel de obtencin de la informacin, pudiendo ser

Familia, tem, o Todos.
Tipo Registro: Permite seleccionar el Tipo de Registro, pudiendo ser Nuevo,

Modificado, Eliminado.
Fecha Inicio: Permite seleccionar la fecha de inicio de obtencin de la

informacin, activando el icono Calendario .
Tipo Registro: Permite seleccionar la fecha final de obtencin de la informacin,

Seleccionado, los filtros y rango de fechas, dar clic en el botn Imprimir (Exportar en
formato PDF) o el botn (Exportar en formato Excel), mostrando el Sistema el reporte
Registro de Insumos por Sub Productos, conteniendo la siguiente informacin: Insumo
(Nivel (I: Insumo, F: Familia), Tipo (B: Bien, S: Servicio), Grupo, Clase, Familia, tem,
Descripcin), Fecha de Registro Nuevo, Fecha de Modificacin, y Fecha de Eliminacin.
-38-
Nota: Solo se mostrarn los insumos en estado Activo.
5.3.2. Publicacin de KITS
Esta opcin permite realizar la exportacin de los Sub Productos y del Listado de los
insumos, generando dos archivos .RAR Maestro_Sub_Productos y txt_kit_maestro, los
cuales sern utilizados por las Unidades Ejecutoras para su importacin al SIGA PpR en
la Programacin del Presupuesto por Resultados.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Definicin de Productos

Publicacin de KITS, como se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Publicacin de Kits,

mostrando la relacin de Programas Presupuestales y la cantidad de Insumos a exportar,
para la Funcin y Ao de Definicin de los Sub Productos.
-39-
Para realizar la exportacin, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar la Funcin y el Ao de Definicin de los Sub Productos, que se

requiere exportar, activando la barra de despliegue correspondiente.
2. Luego, dar clic en el botn Exportar . La exportacin se almacenar en dos

archivos .rar: 1) Maestro_Sub_Productos, conteniendo los Sub Productos
exportados y 2) txt_kit_maestro, conteniendo los insumos exportados. Culminado
el proceso el Sistema mostrar un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de Sub
Productos e Insumos exportados en el archivo.
Nota: Slo se exportarn los insumos en estado Activo.
-40-
Simultneamente, el Sistema mostrar dos ventana Guardar como. En una, el

Usuario guardar el archivo txt_kit_maestro.rar, seleccionando la ruta
correspondiente y luego dar clic en el botn Guardar.
En la otra ventana, el Usuario guardar el archivo Maestro_Sub_Producto.rar,

seleccionado la ruta correspondiente y luego dar clic en el botn Guardar.
3. El Usuario verificar que los archivos se hayan guardado en la ruta correspondiente:
En la ventana principal se mostrar la cantidad de Sub Productos e Insumos

exportados. Asimismo, para limpiar la informacin mostrada en ventana, el Usuario
dar clic en el icono Limpiar .
-41-
Reporte Cantidad de Insumos por Programas
Para obtener el reporte de la Cantidad de Insumos por Programa Presupuestal, luego

de realizar la exportacin de los Sub Productos y Listado de insumos, para la Funcin y
Ao de Definicin de Sub Productos previamente seleccionados, el Usuario dar clic en
el icono Imprimir :
El Sistema mostrar el reporte de Cantidad de Insumos por Programas, conteniendo la

siguiente informacin: Funcin, Programa, Nombre Programa, Cantidad de insumos
Activos, Inactivos, Eliminados y Total insumos. Asimismo, al final del reporte se mostrar
los Totales generales.
-42-
Nota: Los insumos son contabilizados independientemente del estado de los Sub Productos que los
incluye.
5.4. Simulacin
El Sub Mdulo Simulacin contiene las opciones: Catlogo de Precios Bienes y

Simulacin de Cantidades y Valores de Insumos que permiten crear el Catlogo de
Precios de tems por Unidad Ejecutora; as como, Simular las Cantidades de insumos y el
Presupuesto que se requerir para la entrega de un Sub Producto para una Cantidad de
Casos o Meta Fsica.
5.4.1. Catlogo de Precios Nuevos
Esta opcin permite crear el Catlogo de Precios de tems por Unidad Ejecutora. Para ello
realizar el siguiente procedimiento:
1. Agregar Unidad Ejecutora
a. Seleccionar el ao de creacin del Catlogo Precio, activando la barra de despliegue

y luego dar clic al botn .
b. Se mostrar la ventana Agregar UEs, en la cual el Usuario seleccionar la (s)

Unidad(es) Ejecutora(s) a la(s) cual(es) se les crear el Catlogo de Precios. Para
ello seleccionar el Sector y el Pliego, activando la barra de despliegue
correspondiente y marcar con un check la(s) UEs correspondiente(s); luego dar
clic en el botn .
-43-
El Sistema mostrar un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de UEs

agregadas. Proceder a dar Ok.
La(s) Unidad(es) Ejecutora(s) agregada(s) se visualizar(n) en la ventana principal:
Nota: Solo se podr registrar un Catlogo por Unidad Ejecutora.
c. Ingresando al botn , se podr registrar el Tipo de Catlogo a crear para

la UE:
El Sistema mostrar la ventana Modificar UE, en la cual el Usuario seleccionar el

Tipo de Catlogo a crear (Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural,
-44-
Selva Urbana y Selva Rural) activando la barra de despliegue ; luego dar clic en
el botn .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic OK.
En la ventana se visualizar el Tipo de Catlogo (CsR: Costa Rural, CsU: Costa

Urbana, SsU: Sierra Urbana, SrR: Sierra Rural, SlU: Selva Urbana, SlR: Selva Rural).
Asimismo, en la cabecera de las columnas U.E., Nombre y Tipo de Catlogo se

cuenta con filtros de bsqueda que permitirn filtrar las Unidades Ejecutoras
mostradas en la ventana:
-45-
Para Eliminar una Unidad Ejecutora agregada, el Usuario deber seleccionarla y

dar clic en el botn .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic OK para efectuar
la eliminacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
2. Agregar Insumos del Catlogo MEF
Para agregar insumos al Catlogo Precios para una Unidad Ejecutora, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
a. Dar clic en el icono Agregar Insumos .
b. Se mostrar la ventana Agregar Insumos del Catlogo MEF, en la cual el Usuario

seleccionar los siguientes filtros para poder visualizar los items del Catlogo MEF.
-46-
Tipo de Insumo: Seleccionar el tipo de insumo que se desea visualizar

(Bienes, Servicios, Equipos, RRHH e Infraestructura), activando la barra de
despliegue .
Grupo: Seleccionar el Grupo de los insumos que se desea visualizar,

activando la barra de despliegue . Para visualizar los tems hasta este nivel
dar clic en el botn Buscar , caso continuar con el siguiente filtro.
Clase: Permite seleccionar la Clase de los insumos que se desea visualizar,

activando la barra de despliegue . Para visualizar los tems hasta este nivel
dar clic en el botn Buscar , caso contrario continuar con los siguientes
filtros.
Familia: Permite seleccionar la Familia de los insumos que se desea

visualizar, activando la barra de despliegue . Para visualizar los tems
hasta este nivel dar clic en el botn Buscar , caso contrario continuar
con el siguiente filtro.
-47-
tem: Permite realizar la bsqueda de insumos por nombre. Para ello, ingresar
el nombre en el campo de bsqueda y luego dar clic en el icono Buscar
:
c. Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarn los items correspondientes. El

Usuario deber seleccionar los insumos a agregar marcando con un check la
casilla de la columna Sel y luego dar clic en el botn .
d. El Sistema mostrar un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de tems

agregados, al cual dar clic en OK.
En la ventana principal se visualizarn los tems agregados, indicando el Tipo de

Bien, Cdigo y Nombre del insumo.
Nota: Un mismo tem se podr registrar varias veces.
-48-
e. Seguidamente, el Usuario proceder a registrar los siguientes datos:
N. Orden: Permite registrar el nmero de la Orden de Compra o Servicio.
Fec. Orden: Permite registrar la Fecha de la Orden de Compra o Servicio,

Precio Unit. /Valor: Permite registrar el Precio Unitario en el caso de bienes

o Valor en el caso de servicios.
f. Luego dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Nota: La informacin podr ser modificada sin ninguna restriccin.
Quitar Insumos del Catlogo Precio

Para quitar un insumo agregado al Catlogo Precio, el Usuario deber seleccionarlo
marcando con un check la casilla de la columna Sel del tem correspondiente y
seguidamente dar clic en el icono Quitar Insumos .
-49-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK para

efectuar la eliminacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK.
c. Bsqueda de Insumos en el Catlogo Precio

La ventana cuenta con filtros de seleccin, as como en la cabecera de las columnas
TB, Cdigo y Nombre de Insumos, se cuenta con filtros de bsqueda, que permiten
al Usuario filtrar la informacin de los insumos visualizados en pantalla
Filtros:
Bienes: Permite filtrar los insumos por Tipo de tem (Bienes, Servicios,
Equipos, RRHH, Infraestructura), activando la barra de despliegue .
Grupo: Permite filtrar los insumos por Grupo, activando la barra de despliegue
.
Clase: Permite filtrar los insumos por Clase, activando la barra de despliegue
.
Familia: Permite filtrar los insumos por Familia, activando la barra de

despliegue .
-50-
5.4.2. Simulacin de Cantidades y Valores de Insumos
Esta opcin permite realizar la simulacin de Cantidades de insumos y el Presupuesto que

se requerir para la entrega de los Sub Productos para un Nmero de Casos o Meta Fsica.
Para ello realizar el siguiente procedimiento:
a. Seleccionar el Sub Producto correspondiente y en la seccin derecha de la ventana,

seleccionar los filtros: Tipo Catalogo, Tipo Precio, Nmero Casos.
Tipo Catlg.: Seleccionar el Tipo de Catlogo al que se va a aplicar la

simulacin ( Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva
Urbana y Selva Rural), activando la barra de despliegue .
Tipo Precio: Seleccionar el Tipo de Precio (Mximo Precio, Precio Promedio

y Menor Precio) que se aplicar para la simulacin, activando la barra de
despliegue , con el objetivo de obtener un precio o valor nico para cada
tem.
Nm. Casos: Permite ingresar la cantidad de Meta Fsica, para el clculo

correspondiente.
b. Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Simular . El Sistema realizar los
clculos correspondientes con los precios de los insumos registrados en los Catlogos
Tipo creados para las Unidades Ejecutoras, calculando el Precio Mximo, Promedio o
Mnimo, segn el Tipo de Precio seleccionado, Cantidad de insumos y Presupuesto
requerido, para el nmero de casos ingresado.
-51-
Como resultado de la simulacin, el Sistema mostrar los insumos incluidos en el

Listado de Insumos del Sub Producto, con la siguiente informacin:
Cdigo de insumo
Nombre de insumo Unidad de Uso
Precio
Cantidad por Vez
Nmero de Veces
Cantidad por Caso: (Cantidad por Vez )* (Nmero de Veces)
Cantidad de insumo en Unidad de Uso: Cuando el insumo es de Tipo Clculo
1, 4 o 5, el Sistema aplicar la siguiente formula: (Cantidad por Caso) * (Nmero
de Veces)* (Porcentaje de Uso/100)
Cantidad de insumo en Unidad de Logstica: Cuando el Tipo de Clculo es
1, el Sistema aplicar la siguiente formula: (Cantidad de insumo en Unidad de
Uso)/ ((Factor de Conversin Factor de Merma)). Cuando el Tipo de Clculo
es 4 o 5, el Sistema aplicar la siguiente formula: ((Cantidad de Insumo en
Unidad de Uso)/ (Factor de Conversin))* (1 + Factor de Merma).
Presupuesto Total Requerido por Categora de Punto de Atencin:
Cuando el Tipo de Clculo es 1 o 4, el Sistema aplicar la siguiente formula:
(Cantidad de insumo en Unidad Logstica)*(Precio o Valor), caso contrario, por
defecto el valor ser cero (0).
-52-
Exportar la Simulacin a Excel
Para exportar a Excel el resultado de la Simulacin realizada, el Usuario dar clic en

el botn .
El Sistema mostrar la ventana Guardar como, en la cual el Usuario buscar la ruta

donde guardar el archivo exportado y dar clic en el botn Guardar, como se muestra
a continuacin:
El Usuario verificar que el archivo se haya grabado en la ruta correspondiente.
El archivo Excel mostrar la misma informacin mostrada en la ventana en la cual se

realiz la simulacin: Tipo de insumo, Cdigo insumo, Nombre insumo, Unidad de
Medida, Precio, Cantidad por Vez, Nmero de Veces, Cantidad por Caso, Cantidad de
Insumo en Unidad de Uso, Cantidad de Insumo en Unidad de Logstica y Presupuesto
Total requerido por Categora de Punto de Atencin.
-53-
5.5. Utilitarios
El Sub Mdulo Utilitarios contiene la opcin que permite exportar los insumos a Excel.
5.5.1. Exportacin de Insumos a Excel
Esta opcin permite realizar la exportacin en Excel de los datos de los insumos en
diferentes niveles (Programa Presupuestal, Producto, Actividad y Sub Producto).
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Utilitarios Exportacin de

Insumos a Excel, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Exportacin de Insumos a

Excel, mostrando el listado de los Programas Presupuestales de la Funcin y Ao,
seleccionados en los filtros del mismo nombre. Adems, al lado derecho de cada Programa
Presupuestal se muestra la cantidad de tems contenidos a ese nivel:
-54-
La exportacin de los datos de los insumos se podr realizar a nivel de: Programa
Presupuestal, Producto, Actividad, y Sub Producto, para ello realizar el siguiente
procedimiento:
1. Seleccionar el nivel de exportacin, los cuales se describen a continuacin:
a. Nivel Programa Presupuestal.- en la lista de la Cadena Programtica,

seleccionar el Programa correspondiente y dar clic en el botn Exportar
Programa .
b. Nivel Producto.- en la lista de Cadena Programtica, dar clic en el icono

Desplegar del Programa correspondiente para visualizar los Productos y la
cantidad de tems contenidos a ese nivel.
Para proceder con la exportacin, seleccionar el Producto correspondiente y dar

clic en el botn Exportar Producto .
c. Nivel Actividad.- en la lista de Cadena Programtica, dar clic en el icono

Desplegar del Producto correspondiente para visualizar las Actividades y la
cantidad de tems contenidos a ese nivel:
-55-
Para proceder con la exportacin, seleccionar la Actividad correspondiente y dar

clic en el botn Exportar Actividad .
d. Nivel Sub Producto.- en la lista de Cadena Programtica, dar clic en el icono

Desplegar de la Actividad correspondiente para visualizar los Sub Productos y
la cantidad de tems contenidos a ese nivel:
Para proceder con la exportacin, seleccionar el Sub Producto correspondiente y

dar clic en el botn Exportar Sub Producto .
-56-
2. Al dar clic en el botn de exportacin, se mostrar la ventana Guardar como, en la

cual el Usuario seleccionar la ruta donde se guardar el archivo, y luego dar clic
en el botn Guardar.

Nota: Por defecto, se mostrar como nombre del archivo, el texto insumos-de-seguido
del nivel de exportacin y el cdigo del Programa, Producto, Actividad o Sub Producto a
exportar, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Validacin: En caso no existan datos a exportar,

el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
3. Verificar que el archivo se haya grabado en la ruta correspondiente:
-57-
El archivo Excel contendr la siguiente informacin: Ao, Funcin, Nombre Funcin,

Programa, Nombre Programa, Producto, Nombre Producto, Actividad, Nombre
Actividad, Sub Producto, Nombre Sub Producto, Nivel, Tipo Bien, Grupo, Clase,
Familia, tem (cuando corresponda), Nombre Insumo, Unidad de Medida, Clasificador
de Gasto, Tipo de Costo (Directo/Indirecto), Tipo de Costo (Fijo/Variable), Cantidad
por Vez, Nmero de Veces, Cantidad por Caso, Porcentaje Uso, Factor de
Conversin, Factor de Merma, Tipo Clculo, Especificacin, Programa Rector,
Indicador de Crtico, Clasificacin Insumo, Tipo tem, Financiamiento, Indicador de
Categoras, Estado Sub Producto.
Nota: Solo se exportarn los Sub Productos y los Insumos Activos.
-58-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 17/05/2017
-59-

Mu MGP

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Manual de Usuario

Sistema de Gestin de Productos

Dirigido a: COORDINADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR

Versin del Aplicativo 17.02.00

II. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3

III. ACCESO AL SISTEMA....................................................................................................... 4

3.1. Procedimiento para el Acceso ........................................................................... 4

3.2. Acceso de Usuarios ............................................................................................. 5

3.2.1. Usuario Coordinador de Programa Presupuestal ................................... 5

3.2.2. Usuario Responsable del Producto .......................................................... 5

IV. DESCRIPCIN DEL SISTEMA ............................................................................................ 6

4.1. Navegacin de ventanas ..................................................................................... 6

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA....................................................................................... 7

5.1. Tablas ..................................................................................................................... 7

5.1.1. Asignacin de Productos ............................................................................. 7

5.2. Cambio de Clave ................................................................................................... 9

5.3. Definicin de Productos.................................................................................... 10

5.3.1. Definicin de Sub Productos (Ajuste) ..................................................... 10

5.3.2. Publicacin de KITS .................................................................................... 39

5.4. Simulacin ........................................................................................................... 43

5.4.1. Catlogo de Precios Nuevos ..................................................................... 43

5.4.2. Simulacin de Cantidades y Valores de Insumos ................................. 51

5.5. Utilitarios .............................................................................................................. 54

5.5.1. Exportacin de Insumos a Excel .............................................................. 54

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los Usuarios responsables de

III. ACCESO AL SISTEMA

La presente seccin detalla el procedimiento para el acceso al Sistema de Gestin de

3.1. Procedimiento para el Acceso

Para acceder al Sistema de Gestin de Productos, el Usuario ingresar al link de acceso

Al ingresar, el Usuario visualizar la ventana de Bienvenida e Inicio de Sesin al Sistema

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso personal e

Seguidamente, dar clic en el botn .

Validacin: Si al tercer intento no se ingresa la contrasea

3.2. Acceso de Usuarios

El Sistema cuenta con dos tipos de Usuario: Coordinador de Programa Presupuestal y

3.2.1. Usuario Coordinador de Programa Presupuestal

Es el Usuario responsable al que se le asigna uno o varios Programas Presupuestales.

Dar Mantenimiento y consultar los Sub Productos.

Dar mantenimiento y consultar Listado de Insumos por Sub Productos, asimismo

Autorizar el Sub Producto que se encuentran en estado Pendiente o Aprobado.

Extorno a estado Pendiente el Sub Producto que se encuentra en estado Aprobado

Realizar la exportacin del Listado de Insumos (kits).

3.2.2. Usuario Responsable del Producto

Dar Mantenimiento y consultar los Sub Productos.

Dar mantenimiento y consultar Listado de Insumos por Sub Productos, asimismo

Aprobar el Sub Producto que se encuentra en estado Pendiente.

Extorno a estado Pendiente el Sub Producto que se encuentra en estado Aprobado.

IV. DESCRIPCIN DEL SISTEMA

Al acceder al Sistema, se presentar la ventana principal del Sistema de Gestin de

Nombre y Versin del Sistema.

Icono Cambio de Clave .

Usuario que accede al Sistema.

4.1. Navegacin de ventanas

La funcionalidad de cada icono se describe a continuacin:

: Permite retornar a la pgina inicial.

: Permite ir a la pgina anterior.

: Indica el nmero de pgina actual y la cantidad total de pginas que contienen

: Permite ir a la pgina siguiente.

: Permite ir a la ltima pgina.

: Indica el intervalo de registros mostrados en la pgina actual, as como la

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

En esta seccin se describe las funcionalidades que contiene el Sistema de Gestin de