Elaborado por: R.D.

Liquidacin de Gastos Misin de Servicio Revisado por: G.A.

Aprobado por: G.G.
GAF-F- 004
Fecha: 21-07-08
Rev. 01

Nombre(s) Apellido(s): MIGUEL RISCO CORNEJO Proyecto: REP SEO-001-2015

DESDE CHINCHA
Puesto y/o Cargo: PROYECTO: PINTADO DE ESTRUCTURAS 2015-2017 Lugar:
HASTA TALARA

Rendicin de Cuentas: Estada del 13 al 22 de mayo del ao 2015

Referencia: Requerimiento de Fondos N Cheque N ___________________________________

Monto recibido (1) 2350.00

Concepto del gasto

Ord. Fecha Concepto Empresa Documento Monto
Alimentacin Combustible Peajes Alojamiento Otro
1 5/12/2015 COMBUSTIBLE DIANA F-358809 65.00 65.00
2 5/12/2015 PARCHADO DE LLANTA TACNA B-37194 5.00 5.00
3 5/12/2015 LAVADO CAMIONETA C0Z-757 PLUS CARWASH F-341 30.00 30.00
4 5/12/2015 UTILES DE OFICINA R.G.F. F-96470 8.00 8.00
5 5/13/2015 ALIMENTACION SORIA B-10310 6.00 6.00
6 5/13/2015 PEAJE COVIPERU F-300757 11.95 11.95
7 5/13/2015 PEAJE RUTAS DE LIMA F-34096 4.00 4.00
8 5/13/2015 PEAJE RUTAS DE LIMA F-12504 4.00 4.00
9 5/13/2015 ALIMENTACION CHOLO SOY F-1473 24.00 24.00
10 5/14/2015 COMBUSTIBLE SATELITE F-31066 186.90 186.90
11 5/14/2015 ALIMENTACION PUERTO DARIO F-1672 42.00 42.00
12 5/15/2015 PEAJE NORVIAL F-100136 6.60 6.60
13 5/15/2015 PEAJE NORVIAL F-100053 6.60 6.60
14 5/15/2015 ALIMENTACION LUPITA F-18915 27.50 27.50
15 5/16/2015 TRANSPORTE NEMETSA PLANILLA 10.00 10.00
16 5/17/2015 PARCHADO DE LLANTA TACNA B-37028 5.00 5.00
17 5/18/2015 PEAJE NORVIAL F-100221 6.60 6.60
18 5/18/2015 PEAJE LINEA AMARILLA F-295949 4.50 4.50
19 5/18/2015 PEAJE NORVIAL F-100136 6.60 6.60
20 5/18/2015 ALIMENTACION ASESORIA COMERC F-11345 10.50 10.50
21 5/18/2015 COMBUSTIBLE ASESORIA COMERC F-546893 175.01 175.01
22 5/18/2015 PEAJE AUTOPISTA DEL NORT F-1415796 10.10 10.10
23 5/18/2015 PEAJE AUTOPISTA DEL NORT F-361769 6.80 6.80
24 5/18/2015 PEAJE AUTOPISTA DEL NORT F-1037755 10.10 10.10
25 5/18/2015 COMBUSTIBLE YZRAEL F-1331 132.00 132.00
26 5/18/2015 ALIMENTACION CORNEJO F-6627 12.50 12.50
27 5/18/2015 ALIMENTACION VIRGEN DEL ROSARIO F-9376 21.00 21.00
28 5/18/2015 ALIMENTACION VENECIA F-177431 41.00 41.00
29 5/18/2015 ALOJAMIENTO REMANSO F-8939 120.00 120.00
30 5/19/2015 PEAJE TAMBO REAL B-41314 2.00 2.00
31 5/19/2015 ESTACIONAMIENTO EL SANTA B-65739 1.00 1.00
32 5/19/2015 ALIMENTACION COLLAHHADOR B-1291 18.00 18.00
33 5/19/2015 PEAJE AUTOPISTA DEL NORT F-1416769 10.10 10.10
34 5/19/2015 PEAJE AUTOPISTA DEL NORT F-372053 10.10 10.10
35 5/19/2015 ALIMENTACION PDROS B-913 10.80 10.80
36 5/19/2015 ALIMENTACION HUACA BRAVA F-9772 13.00 13.00
37 5/19/2015 ALIMENTACION VENECIA F-177447 30.00 30.00
38 5/19/2015 ALOJAMIENTO HUACA BRAVA F-4843 80.00 80.00
39 5/20/2015 ALIMENTACION RESTO GRILL B-153865 17.50 17.50
40 5/20/2015 PEAJE COVISOL F-22882 9.50 9.50
41 5/20/2015 PEAJE COVISOL F-176311 9.50 9.50
42 5/20/2015 COMBUSTIBLE COESTI F-428773 124.51 124.51
43 5/20/2015 ALIMENTACION EL TABARIS B-30834 43.00 43.00
44 5/20/2015 ALIMENTACION BRYAN B-67 12.00 12.00
45 5/20/2015 ALOJAMIENTO ERAS F-6290 50.00 50.00
46 5/20/2015 TRANSPORTE NEMETSA PLANILLA 20.00 20.00
47 5/20/2015 ALOJAMIENTO FUENLABRADA F-476 35.00 35.00
48 5/21/2015 ESTACIONAMIENTO CATACAOS B-52091 1.00 1.00
49 5/21/2015 PEAJE COVISOL F-180343 10.40 10.40
50 5/21/2015 PEAJE COVISOL F-231735 9.50 9.50
51 5/21/2015 ALIMENTACION CAF DE ORO B-725 8.00 8.00
52 5/21/2015 ALIMENTACION EL CHALAN B-2144784 8.00 8.00
53 5/21/2015 ALIMENTACION CUBAS B-664 12.00 12.00
54 5/21/2015 ALIMENTACION GANSO AZUL F-9607 38.50 38.50
55 5/21/2015 ALOJAMIENTO AMERICAS F-63870 130.00 130.00
56 5/22/2015 PEAJE TALARA F-14729 7.50 7.50
57 5/22/2015 COMBUSTIBLE SAN ROQUE F-177548 166.00 166.00
58 5/22/2015 PEAJE COVISOL F-207765 6.80 6.80
59 5/22/2015 PEAJE COVISOL F-15480 6.80 6.80
60 5/22/2015 ALIMENTACION CANTARO B-5276 24.00 24.00
61 5/22/2015 ALIMENTACION LA CASA DEL SABOR B-2418 10.00 10.00
62 5/22/2015 ALIMENTACION AMERICAS F-63879 10.00 10.00
63 5/22/2015 ALIMENTACION CAROLINA F-4409 22.00 22.00
64 5/22/2015 ALIMENTACION CANTARO F-1656 48.50 48.50
65 5/22/2015 ALOJAMIENTO HUACA BRAVA F-4552 80.00 80.00
66 5/23/2015 PEAJE NORVIAL F-116582 6.60 6.60
67 5/23/2015 PEAJE NORVIAL F-900037 6.60 6.60
68 5/23/2015 PEAJE AUTOPISTA DEL NORT F-229888 6.80 6.80
69 5/23/2015 COMBUSTIBLE MYE F-11909 100.00 100.00
70 5/23/2015 ALIMENTACION SAN BLAS F-1423 62.00 62.00
71 5/23/2015 ALIMENTACION VENECIA F-177523 24.00 24.00
72 5/23/2015 TRANSPORTE NEMETSA PLANILLA 20.00 20.00
73 5/25/2015 TRANSPORTE NEMETSA PLANILLA 10.00 10.00
74 5/25/2015 RECARGA TELEFONO PERUANA DE EST. F-00234 20.00 20.00
75
76

Fecha de Rendicin: Total (2) 2350.27 595.80 1009.42 182.05 495.00 68.00

26 de mayo de 2015 Total (3) -0.27

S/.
(1) Importe recibido 2350.00 Orden de devolucin / reintegro.
(2) Gasto efectuado 2350.27 { X } ni devolucin, ni reintrego
(3) Diferencia (1 - 2) -0.27 { } el trabajador devuelve S/. Depsito Banco
{ } se reintegra al trabajador S/ Recibo
Es conforme: Devolucin: Reintegro:
Trabajador: Miguel Risco
Administrador: _______________________
V B G.A. __________________________