PRESUPUESTOANUAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2015

Lic. Orlando BEGAZO RAMIREZ

I.- REMUNERACIONES / COMPENSACIONES
ENERO

REMUNERACIONES 456023 379411.136 379,411.14

VACACIONES 9.0833333 34463.18 41,422.09
GRATIFICACIONES 18.166667 413558.1382
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 9.0275 205508.0418
SEGURIDAD SOCIAL 9 34147.00224 34147.00
FONDO DE PENSIONES 12.8 58370.944 58370.94
RENTAS 4 18240.92 18240.92
531,592.09

Mejorar remunerativas 5 22,801.15

II. DESARROLLO
Proceso de reclutamiento y seleeccion 1200
Induccin y entrenamiento personal ingresante 2000
Capacitacin interna
Capacitacin externa 4000
Capacitaciones de SSO
Entrenamiento en SSO (simulacros de emergencia)
Evaluacion de deempeo

III. BIENESTAR - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)

Inplementacin del sistema de SSO
Examenes medicos de ingreso 800
Examenes medicos ocupacionales anuales
Examenes medico de desvinculacin laboral 800
Celebraciones de fechas conmemorativas
Actividades recreativa
Implementacion botiquines y sealizaciones
Navidad del nio
Aguinaldos
Prestamos sociales 2500
Premiacin colaborador destacado
Fondo de fallecimiento trabajadores y familiares directos

HONORARIO LOCADORES
Asistenciales / administrativos 66000
Mantenimiento y seguridad 25000
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

379,411.14 379,411.14 379,411.14 379,411.14 379,411.14 379,411.14 379,411.14

41,422.09 41,422.09 41,422.09 41,422.09 41422.09 41422.09 41422.09
413558.13824
205,508.04
34147.00 34147.00 34147.00 34147.00 34147.00 34147.00 34147.00
58370.94 58370.94 58370.94 58370.94 58370.94 58370.94 58370.94
18240.92 18240.92 18240.92 18240.92 18240.92 18240.92 18240.92
531,592.09 531,592.09 531,592.09 737,100.13 531,592.09 945,150.23 531,592.09

22,801.15 22,801.15

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
200 400 200 200 3000
4000 4000 4000 5700 4000 4000 4000
1000 1500 1500 3000
2000 2000
1500

2000 2000
800 800 800
26400
800 800
4800 2000 2000
2000
200 200 200 200

2500 2500 2500

3000 3000

66000 60000 35000 35000 35000 35000 35000

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

379,411.14 379,411.14 379,411.14 379,411.14 4,552,933.63

41422.09 41422.09 41422.09 41422.09 497,065.07
413558.13824 827,116.28
205,508.04 411,016.08
34147.00 34147.00 34147.00 34147.00 409,764.03
58370.94 58370.94 58370.94 58370.94 700,451.33
18240.92 18240.92 18240.92 18240.92 218,891.04
531,592.09 531,592.09 737,100.13 945,150.23 7,617,237.46

22,801.15 91,204.60

1200 1200 1200 1200 14,400.00

2000 2000 2000 2000 24,000.00
4,000.00
4000 4000 4000 4000 49,700.00
800 7,800.00
2000 6,000.00
1,500.00
107,400.00

4,000.00
800 800 4,800.00
26,400.00
800 800 4,000.00
3000 11,800.00
4500 6,500.00
200 200 1,200.00
10000 10,000.00
7600 7,600.00
2500 2500 15,000.00
5000 5,000.00
3000 9,000.00
105,300.00

35000 35000 35000 35000 507,000.00

25000 25000 25000 25000 300,000.00
807,000.00

8,728,142.06