Audit Internal

No. Dokumen : 440.446/ /SOP/LBG/III/2017

SO No. Revisi : 00
P
Tanggal Terbit : Maret 2017

Halaman : 1-3

Puskesmas drg. Rawaty Simarmata

Limbong NIP. 19760831 200904 2 003

1 Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan criteria audit puskesmas
yang disepakati
2 Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan system audit internal
supaya setiap audit dapat dilakuka secara efektif berkala dan member
peluang untuk melakukan perbaikan
3 Kebijakan SK Kepala puskesmas nomor 440.446/ /SK/LBG/III/2017 tentang
Audit Internal
4 Refrensi 1. PERMENKES RI NO 46 TAHUN 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi
5 Prosedur 1. Alat
ATK
2. Bahan
Laporan kegiatan program
6 Langkah- 1. Audit koordinasi dengan Tim audit tentang rencana Audit
langkah
2. Audit Menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audit menyediakan fasilitas yang diperlukan Auditor melaksanakan
audit dengan standart dan ruang lingkup yang ditetapkan
4. Audit menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan Ketidaksesuaian
dan Penyelesaiannya,
5. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan Ketua tim audit membuat
laporan hasil audit yang berupa LKP dan Audit.
6. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan Laporan Kegiatan Program asli ke audit serta copy
ke auditor.
7. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas,
8. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal,
9. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
7

9
Bagan Alir

Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
Unit Terkait
imaudtelporknhsjKTMPgfLb,Aycv.
Mencatat hasil temuan audit bila terdapat kesalahan

1. Tim mutu puskesmas

2. Coordinator pelayanan klinis
 3. Coordinator administrasi dan manajemen
4. Coordinator upaya puskesmas
5. Kepala puskesmas
1 Dokumen Laporan kegiatan program
0 terkait
1 Rekaman No Yang Dirubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
1 Historis diberlakukan