UNIDAD OPERATIVA REGIONAL VALLES

PLAN DE ALIANZA
APAESCANA-Breny I. Ugarte Llampa

Informe 3ro.
Cdigo: VAC - 0346 -1- 215-2
Facilitador: Florencio Agramont Botello
Cochabamba, Diciembre de 2015

1
Contenido
1. Resumen Ejecutivo.................................................................................................................................................4
2. Objetivos del Plan de Alianza.................................................................................................................................6
3. Oportunidad y acuerdo de negocios......................................................................................................................7
4. Caracterizacin de los miembros de la alianza.......................................................................................................7
4.1. Caracterizacin de la OPP.......................................................................................................................................7
4.1.1. Caracterizacin de aspectos biofsicos de la Organizacin de Productores........................................................8
4.2. Caractersticas del comprador................................................................................................................................8
5. Coadyuvantes de la alianza....................................................................................................................................9
6. Infraestructura Municipal de apoyo a la produccin..............................................................................................9
CAPITULO II. SITUACION DEL NEGOCIO SIN EL PAR II (Condiciones Generales de la OPP) 9
Descripcin de la Situacin sin PAR 9
Figura 1.Ubicacin geogrfica de la Comunidad Jatun Rumy 11
7. Capacidad Administrativa de la OPP.....................................................................................................................12
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIN................................................................................................................................13
8. Capacidad Productiva de la OPP...........................................................................................................................13
9. El sistema de produccin actual que implementa la OPP.....................................................................................13
10. Costos de la OPP..................................................................................................................................................14
11. Ingresos de la OPP sin PAR II................................................................................................................................14
12. Flujo de Caja sin PAR II.........................................................................................................................................15
13. Situacin Social de la OPP sin PAR II.....................................................................................................................15
14. Situacin Ambiental y de Cambio Climtico Sin PAR II.........................................................................................15
Captulo III: PREPARANDO EL NEGOCIO17
1. Anlisis de la demanda.........................................................................................................................................17
Especificaciones Tcnicas de calidad 17
La fibra de alpacas debe ser calificada bajo los siguientes criterios 17
Otros potenciales compradores y sus correspondientes demandas. 19
Potencial comercializacin directa. 19
2. Anlisis de Oferta.................................................................................................................................................19
Conclusiones 20
3. Identificacin del Problema..................................................................................................................................21
4. Identificacin de Soluciones.................................................................................................................................21
5. Anlisis de Alternativas para desarrollar el Plan de Alianza..................................................................................22
3. Consideracin de impactos sociales, ambientales y de cambio climtico 24
Captulo IV: SITUACION DEL NEGOCIO CON EL PAR II 24
1. Inversiones de la OPP para desarrollar el negocio................................................................................................25
2. Descripcin de la eficacia de las Inversiones........................................................................................................26
3. El sistema de produccin y gestin productiva que alcanzar la OPP...................................................................28
4. La Gestin Social que implementar la OPP CON PAR II.......................................................................................29
5. La Gestin ambiental y de Cambio Climtico que implementar la OPP CON PAR II............................................30
6. Capacidad Administrativa CON PAR II...................................................................................................................31
7. Formacin de Fondo Rotatorio para Insumos......................................................................................................32
8. Costos CON PAR II de la OPP................................................................................................................................33
9. Ingresos de la OPP CON PAR II..............................................................................................................................33
10. Flujo de Caja CON PAR II.......................................................................................................................................34
Captulo V: EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO 35
1. Clculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto.........................................................................................35
2. Clculo del Flujo de Fondos Incremental Privado.................................................................................................36
3. Parmetros o indicadores de Evaluacin de las inversiones de la OPP.................................................................37
4. Anlisis de Sensibilidad........................................................................................................................................38
Captulo VI: EJECUTANDO EL NEGOCIO 39
1. Objetivos de la OPP..............................................................................................................................................39
2. Metas de la OPP...................................................................................................................................................39
3. Matriz de Planificacin de Actividades de la OPP.................................................................................................39
MATRZ DE PLANIFICACIN y Medios de verificacin 40
Objetivos, metas y actividades 40
4. Anlisis de la situacin SIN PAR II y CON PAR II, a travs de Indicadores.............................................................45
5. Medios de Verificacin.........................................................................................................................................46
Supuestos de la Alianza 46
6. Plan y Cronograma de Implementacin CON PAR II.............................................................................................47
7. Recomendaciones para el Acompaamiento.......................................................................................................48

2
ANEXOS DEL PLAN DE ALIANZA 49
ANEXO 1. BOLETA DE ENCUESTA A LAS FAMILIAS 49
ANEXO 2. SOCIAL 49
ANEXO 3. CLCULO DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR 49
ANEXO 4. AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMTICO 49
ANEXO 5. TABLA DE DEPRECIACIONES 49
ANEXO 6. ACTAS 49
ANEXO 7. RESPALDO DE INVERSIONES (COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA). 49
ANEXO 8. TRMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TCNICAS QUE CORRESPONDAN A LA CONSULTORA POR PRODUCTO.
49
ANEXO 9. DOCUMENTOS DE LA OPP Y DEL PLAN DE ALIANZA 49
ANEXO 10. INFORME 1. SIGG 49
ANEXO 11. INFORME 2. SIGG 49
ANEXO 12. ARCHIVO FOTOGRFICO (SOLO EN DIGITAL) 49

3
CAPTULO I. PRESENTACIN DEL PLAN DE ALIANZA

1. Resumen Ejecutivo
Los participantes de la Alianza APAESCANA-BRENY I. UGARTE LLAMPA son: La Asociacin de
Productores Agropecuarios Ecolgicos y Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya de la
Comunidad Jatun Rumy, Municipio Cocapata de la Provincia Ayopaya y como agente de mercado o
comercializador esta BRENY I. UGARTE LLAMPA representada por la seora Breny Isabel Ugarte
Llampa.
La actividad de crianza de camlidos es una actividad ancestral de los comunarios de Jatun Rumy, y la
asociacin desde hace 4 aos orienta su actividad principal en la produccin de Fibra de Alpacas. La
agente de mercado cuenta con 8 aos de experiencia en la comercializacin de fibra e hilo de alpaca.
En la siguiente tabla, se muestra un resumen de los involucrados y detalle del negocio.

Tabla 1. Resumen Ejecutivo

UOR: UNIDAD OPERATIVA REGIONAL VALLES CODIGO ALIANZA: VAC - 0346 -1- 215-2

I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA

Nombre de la organizacin de productores (OPP): Nro. de Socios: 48

Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos y Hombres: 46 Mujeres: 2

Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya
Nombre del Comprador: Breny Isabel Ugarte Llampa

II. PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Producto Principal: Producto secundario/subproducto:

Fibra de alpaca Charque, Carne, Cueros

III. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)

a. Cantidad a comercializar: Tn 3,65 (ao 2)

b. Precio del producto: Bs/Tn 44000.00

c. Caractersticas y calidad del producto: Vellones uniformes, sin canas y con estructura
uniforme
d. Forma y lugar de entrega: En Quillacollo

IV. SISTEMA DE PRODUCCIN

SIN PAR II CON PAR II

Tradicional Tradicional, tecnificado

V. INVERSIONES

Las inversiones a realizarse en el proyecto son:

TOTAL PLAN DE ALIANZA POR SOCIO

APORTE PAR Bs. 336,000.00 7000.00
APORTE OPP Bs. 144,000.00 3000.00

4
TOTAL Bs. 480,000.00 10000.00

VI. INDICADORES FINANCIEROS

DEL PROYECTO PRIVADO

TIR 24% 20%

VAN 317,569.52 189,689.50

R B/C 2.42 4.28

VII. JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL, MITIGACION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO

La asociacin requiere organizarse en torno al manejo del ganado camlido y manejo de recursos (suelo, agua,
ganado), crecimiento de la produccin que no afecte al medio ambiente, se organice para contrarrestar los efectos
del cambio climtico y que se encamine hacia una produccin duradera, sostenible y replicable.

En el siguiente cuadro se observa la comparacin del negocio y los beneficios que se esperan obtener.

Tabla 2. Cuadro comparativo del negocio

Con PAR II
Variable Unid Sin PAR II
% %
Ao 1 Ao 2
variacin variacin
Producto Principal: Fibra de Alpaca
N unidades en produccin UA 1,103.80 1530.56 39% 1621.85 47%
Rendimiento Tn/UA/ao 0.001 0.0019 88% 0.0023 125%
Cantidad producida Tn 1.10 2.87 160% 3.65 231%
Cantidad comercializada Tn 1.09 2.87 163% 3.65 234%
Precio de venta Bs 44,000.00 44,000.00 0% 44,000.00 0%
Ingreso Bs 48081.40 126271.22 163% 160563.00 234%
Producto Secundario / Subproducto CHARQUE
Unidades en produccin UA 119 155 30% 202 70%
Rendimiento tn 0.002 0.002 0% 0.002 0%
Cantidad producida 0.28 0.36 30% 0.47 70%
Cantidad comercializada 0.27 0.36 33% 0.47 74%
Precio de venta 80,000.00 80,000.00 0% 80,000.00 0%
Ingreso 21693.33 28876.78 33% 37710.85 74%
Ingreso total por ventas 69774.73 155148.00 122% 198273.85 184%
Ingreso total
Bs/flia 1453.64 3232.25 122% 4130.71
promedio/familia 184%
Costo total anual Bs 42378.73 29017.06 -32% 29303.19 -31%
Utilidad Total Bs 27396.00 126130.95 360% 168970.66 517%
Utilidad total
Bs/flia 570.75 2627.73 360% 3520.22
promedio/familia 517%
Caractersticas de calidad SIN PAR II CON PAR II

5
 Vellones de bajo peso y mala calidad.
Gran heterogeneidad en la estructura,
Del producto principal pues muchas fibras que lo conforman
(podrn ser varias) son de tipo medulada de forma continua
o discontinua, lo cual desmerece la
calidad del velln.
Vellones con peso aceptable,
estructura uniforme, limpia,
finura, rizado y largo de mecha
aceptable.

2. Objetivos del Plan de Alianza

El objetivo del acuerdo de negocio de la Alianza APAESCANA-BRENY I. UGARTE LLAMPA. consiste en
que los pequeos productores proveern a su agente de mercado Fibra de Alpacas, de mejor calidad
y en mayores volmenes, entre tanto BRENY I. UGARTE LLAMPA representada por la Sra. Breny Isabel
Ugarte Llampa en su condicin de compradora, mejorar la relacin comercial, comprar el total de la
produccin y cancelar el producto a precios de mercado vigente en la ciudad de Cochabamba.
La produccin de Fibra de Alpacas en los predios de los socios de APAESCANA, cuenta con un gran
potencial para la produccin de Fibra de Alpacas, con una gran cantidad de tierras en alturas con
bofedales naturales, ideales para la produccin de Alpacas. Sin embargo, tiene varias dificultades
principalmente econmicas para mejorar el hato o tama 1ganadero. Con un pie de cra no uniforme,
con pelajes manchados no uniformes, con capacidades tcnicas de produccin no adecuadas y
capacidades humanas que no permitan afrontar la produccin adecuada de alpacas.
En control de enfermedades parasitarias es muy dependiente de la predisponibilidad de promotores
veterinarios y la esquila se la realiza con latas y cuchillos al no contar con instrumentos adecuados.
En el aspecto econmico su estrategia de comercializacin es individual reduciendo su poder de
negociacin con su comprador, a pesar de estar organizados la comercializacin no es colectiva sigue
siendo individual, lo que deteriora sus ingresos econmicos y por ende, su calidad de vida.
En el aspecto ambiental, la explotacin de Alpacas por sus caractersticas anatomo fisiolgicas es un
animal que convive con su medio y con un manejo rotativo de las praderas nativas el efecto es
sostenible, siendo de esta manera prcticamente una produccin ecolgica y sostenible.
Los socios, en promedio disponen de una gran extensin de tierras comunales con bofedales
naturales aptos para la cra de alpacas. En cuanto a la infraestructura y equipamiento, es reducida,
contando solo con cobertizos rsticos.
Son estas razones que nos permiten plantear que para mejorar los ingresos de los pequeos
productores de Fibra de Alpacas es necesaria realizar la compra de reproductores que permitan
mejorar el pie de cra y la dotacin a cada uno de los socios de herramientas y equipos que faciliten y
disminuyan la cantidad de mano de obra empleada (Tijeras de esquila y pistolas de dosificacin y
como eje transversal a este proceso de tecnificacin, se complementa con Asistencia tcnica en
Fortalecimiento productivo y organizativo, con lo que consolidar el grupo y se mejorar las
capacidades de cada uno de los socios con los que podr producir Fibra de Alpacas de manera ms
competitiva.
Los Resultados Esperados debido a las acciones mencionadas, son: mejorar el rendimiento, contar
con un producto de calidad e incrementndose la cantidad de Fibra de Alpacas de 46 lb a 120
lb/flia/ao en el primer ao y a 152 lb al 2do ao, mejorando la calidad del producto, incrementando
la produccin, y mejorando el proceso de comercializacin en forma organizada y sin que estas
acciones afecten el medio ambiente
Los ingresos que obtienen los socios de APAESCANA provienen de la venta de Fibra de Alpacas.
Cuentan con un contrato de compra venta y estos recursos permitirn asegurar el aporte de
contraparte requerido para la ejecucin del Plan de Alianza. El aporte de los Productores por este
concepto asciende a la suma de Bs 144,000.00 y el monto solicitado al PAR es de Bs336,000.00 lo que
hace un presupuesto total de Bs480.000,00.

1
Tama, denominacin que se le asigna a un grupo de camlidos, similar a rebao en ovinos o hato en ganado
vacuno lechero.

6
Los indicadores financieros reflejan valores para el TIR de 24% y 20%, en cuanto a la evaluacin con
Proyecto y la Evaluacin privada respectivamente. A una tasa de evaluacin del 12,81%, el VAN
reporto valores de 330,534.11 y 211,654.09, de la evaluacin con proyecto y la privada
respectivamente. La Relacin Beneficio Costo refleja que por cada boliviano invertido en la situacin
con PAR el productor tiene un retorno de entre 2.45 a 4.44 bolivianos. El punto de equilibrio alcanza
un valor de 0.50 Tn de Fibra de Alpacas y, finalmente, el Efecto Apalancamiento financiero reporta un
valor de 1.39, los mismos indican que el proyecto es rentable, por tanto su ejecucin es factible.

3. Oportunidad y acuerdo de negocios

Para consolidar los acuerdos y los compromisos de conformar la alianza APAESCANA BRENY I.
UGARTE LLAMPA, los actores involucrado con la alianza, ratificaron sus acuerdos y compromisos bajo
un acta de acuerdo compra venta, adems los productores, se comprometieron depositar sus
contrapartes en forma oportuna y en porcentajes ya fijadas por la institucin PAR, y
comprometindose entregar toda la produccin de Fibra de Alpacas destinada a la comercializacin al
agente de mercado.
El Agente de mercado Sra. Breny I. Ugarte Llampa, ratific su compromiso de comprar toda la Fibra de
Alpacas destinada a la comercializacin sin un lmite en el volumen ofertado y comprometindose a
cancelar a precios convenientes y fijados por el mercado de Cochabamba (Ver ANEXO).
La Fibra de Alpacas envasada en Yutes, ser entregada al comercializador en el lugar prefijado por la
compradora en Quillacollo, una vez acumulada una cantidad considerable en 2 a 3 entregas,
dependiendo el volumen y la capacidad de carga de vehculo de transporte. El tiempo de duracin del
acuerdo es por dos aos, la cual puede ser renovada.

4. Caracterizacin de los miembros de la alianza

Los miembros participantes de esta Alianza de Negocio son la Asociacin de Productores
Agropecuarios Ecolgicos y Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya APAESCANA y
BRENY I. UGARTE LLAMPA ser el agente de mercado y comercializara el producto a nivel nacional e
internacional.

4.1.Caracterizacin de la OPP

Tabla 3. Caracterizacin de la Organizacin de Productores

Nombre de la Organizacin de Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos y Sociales de las
Productores: Comunidades Altamachi Norte Ayopaya
Municipio: Cocapata Comunidad (s): Jatun Rumy
La Organizacin est en un rea
Protegida
Si Describir: No
Antigedad de la OPP
Actividad productiva principal: Agropecuaria 12 aos
(aos):
N y Fecha
Organizacin Prefectura Del
Tipo de Personera de la 063/06 de
sin fines de Entidad que la otorga: Departamento de
Jurdica: Personera 14-02-06
lucro Cochabamba
Jurdica
Nombre del o la Representante(s) de la OPP: Hugo Lpez Copa C.I. 6473561 Cbba
Direccin de la OPP: Jatun Rumy Telfono/celular: 74342310
Rubro: Pecuario
Producto principal: Fibra de Alpacas
Producto secundario/subproducto:
Total
Nmero total de socios 48 Total varones 46 2
mujeres

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 4.1.1. Caracterizacin de aspectos biofsicos de la Organizacin de Productores
COMPONENTE AMBIENTAL RESUMEN ANALITICO DE LAS CARACTERISTICAS
BIOFISICOS
Altitud 3190 a 5000 msnm y la Comunidad de Jatun Rumy a 4014 msnm
Coordenadas geogrficas La Regin Calientes en la que est inserta la comunidad de Jatun
(grados decimales) Rumy se encuentra situada entre las coordenadas 165431,4 de
Latitud S y: 663111.8 de Longitud O. y la comunidad de Jatun
Rumy a 165328,85 de Latitud S y: 662845.11 de Longitud O. A
una altura de 4014 msnm
Hidrografa (calidad de los El Municipio de Cocapata cuenta con recursos hdricos que
cursos de agua) corresponden a la cuenca de los ros Altamachi, Cocapata y
Morochata que pueden ser bien aprovechadas. Asimismo, en la
regin de la puna, las vertientes y bofedales constituyen aguas
superficiales que son utilizadas para la ganadera intensiva y cultivos.
Entre los principales ros se tiene a: Cotacajes, Santa Elena,
Altamachi, Aguada Mayu, Cocapata y Palca. Existen ms de 200
lagunas dentro el municipio.
Relieve Puna, La mayor parte del territorio presenta quebradas de
accidentada topografa, con valles interandinos planos cerca a las
lagunas en alturas de 3190 a 5000 msnm.
Topografa Topografa accidentada y pendientes de 20 hasta 70%., paisaje
montaoso, con presencia de cimas rocosas, valles glaseares con
lagunas, laderas, mesetas altas y valles.
Suelos Suelos arcillosos en un 25%, franco en 18%, limoso en 25% y
pedregoso en un 32%.
Clima (temperatura, Precipitaciones pluviales
precipitacin) La precipitacin pluvial en regiones bajas y meridionales alcanza 400
mm, en la regin de altura alcanza una precipitacin de 1.100 mm. El
mes de octubre marca el periodo de inicio, extendindose hasta
febrero, el seco se considera de mayo a septiembre.
Temperatura: 0C y -3 en puna.
Fauna Llama, Alpaca, Vicua, Sapo, Vibora, Hurn, Torcaza, Condor, Buitre,
Pisaqa, Aguila, Taracchi, Phichitanka, Alkamari, Hornero, Halcn,
Tortola, etc.
Flora La Regin presenta una gran diversidad de Flora de la que podemos
mencionar
Kewia, Kacha kacha, Chachacoma, Churisiqui, Luyu luyu, Ichu,
Thola, Koa thola, Chacatea, Andres huaylla, Yareta, Paja brava, Algo
llanta, Kiswara, Ruda, Yuruma, Manka Paqui, Menta, mua, Kapa
kapa, Pichana Aliso.

4.2.Caractersticas del comprador

Tabla 4. Caractersticas del comprador

Caracterizacin del Comprador
Nombre del Comprador: Breny Isabel Ugarte Llampa
Nombre del o la Representante(s) del Comprador: Breny Isabel Ugarte Llampa C.I
Cochabamb
Departamento: Municipio: Quillacollo Localidad/comunidad: Quillacollo
a
c. Sucre N 378 entre 12 de 4361064-
Direccin del Comprador: Tel/celular:
septiembre, Quillacollo 72701148
Rubro: Comercio
Actividad Principal: Compra y venta de Fibra de Alpaca

8
Actividad Secundaria: Compra y venta de Charque de camlidos y Maca deshidratada

Principales Activos
Infraestructura Descripcin (dimensionamiento y uso)
Deposito-almacn 150m2 para almacenamiento del producto

Equipos y maquinaria Descripcin (cuantificacin y uso)

Balanza Para el pesaje del producto
Rueca electrnica Para el hilado de la fibra de alpaca

Formal Si Informal
Si es Formal:
Tipo de Comprador Unipersonal X SRL___ SA__ SAM __ Empresa Pblica
Entidad Pblica ______ Gobierno Local _______________ Gobierno
Regional________ OPP _____________________ Otro
Mercados
Interno _________ b) de exportacin _______ c) Ambos __X____
principales:
Personal
Nro. 1 Eventual: Nro. 2 Ao de inicio de actividades: 2010
permanente:
Unipersonal X Micro empresa (menos de 10 personas) ___X__
Tamao del
Pequea empresa (menos de 50 personas) ______ Empresa mediana (hasta 200 personas)
Comprador:
___ Empresa grande (ms de 250 personas) _____
El Comprador
Al mayoreo _______ b) Al minoreo ______ c) Ambos __X____
comercializa

Qu cantidad de producto A la OPP(t/l/unid) b) A otros (t/l/unid) c) Ninguna

compraba el ao pasado?
1.10 Tn 4 Tn

5. Coadyuvantes de la alianza
La alianza no cuenta con ningn coadyuvante en el rubro de Fibra de Alpacas, sin embargo, cuenta
con el apoyo de Pro Bolivia para el tema de comercializacin de artesanas en base a fibra de Alpaca.
El municipio en su Direccin de Apoyo al Fortalecimiento Econmico, cuenta con planes de apoyo al
sector, sin embargo an no se concreta ninguno.

6. Infraestructura Municipal de apoyo a la produccin

El apoyo en infraestructura de parte del municipio es inexistente, salvo el mantenimiento de la va
que pasa por la comunidad.

CAPITULO II. SITUACION DEL NEGOCIO SIN EL PAR II (Condiciones Generales de la OPP)
Descripcin de la Situacin sin PAR
Antes de describir la situacin SIN PAR, debemos realizar las siguientes consideraciones:
Los pobladores de la Comunidad de Jatn Rumy son pequeos productores de ganado camlido
(llamas y Alpacas), complementando sus actividades con la produccin agrcola y la venta de mano de
obra en poblaciones como Quillacollo o la misma ciudad de Cochabamba.
El proceso de produccin de ganado camlido actual es simple: Cuentan con tierras comunales en las
que dejan sus ganados todo el da, realizando rotaciones de acuerdo a temporadas. Se ve en muchos
casos, que el ganado, diariamente sale de su corral, va al campo de pastoreo y retorna al terminar la
tarde. En otros casos, son llevados por un pastor al lugar de pastoreo y recogidos al final de la tarde.
La cantidad de tierras de la comunidad cubre y sobra para la escasa poblacin de ganado, por lo que
cuenta con un gran potencial an no explotado.

9
 Un anlisis interno y mirando a comunidades vecinas hacen que desde hace 4 aos prioricen la
produccin de alpacas, girando de una produccin de carne, producto del faeneo de llamas y alpacas
hacia una produccin ms especializada de fibra de alpacas. Fruto de esta decisin es el ganado de
alpacas que posee cada productor, que ao que pasa, incrementa sus alpacas y reduce la cantidad de
llamas, cada ao prioriza sus alpacas de color blanco en desmedro de las de color.
Si bien puede considerarse algo negativo esta poltica adoptada, es simplemente cumplir con las
exigencias del mercado, que exige ms colores puros y principalmente el blanco, el cual puede ser
convertido en cualquier color por la industria y no as los otros colores de fibra de alpaca.
El manejo, sin un plan adecuado; la alimentacin, en los campos nativos de pastoreo; el tratamiento
sanitario, bajo un calendario sanitario que no siempre se cumple y que es realizado con la compra de
servicios por un promotor veterinario; el mejoramiento, con empadres dirigidos en las que se amarra
a la hembra para ser cubierto por el macho seleccionado. En muchos casos, al manejarse el ganado
en forma conjunta, hembras y machos, la monta es natural y sin control. Resultado, animales con
pelaje manchado.
La Cosecha o esquila la realizan con cuchillos y latas, algunos cuentan con tijeras de esquila. La
realizan en octubre a noviembre a animales jvenes y adultos. Una cosecha cada dos aos, quiere
decir que solo el 50% es esquilado anualmente. El rendimiento promedio 4 libras.
La produccin de Fibra de Alpacas cuenta con los siguientes pasos a seguir:
AUTI PACHA LAPAQA PACHA JALLU PACHA KARISMA PACHA
ACTIVIDAD (Seco-Fro) (Seco-Templado) (Lluvioso-Templ) (Fro - Viento)
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
Empadre
Marcacin (Killpa)
Castracin
Seleccin y Venta
Desparasitacin*
Esquila
Paricin

Desarrollo del Diagnstico

Con la participacin de la Directiva, se organiz la encuesta a nivel de cada una de las familias
participantes, complementndose con entrevista a informantes claves.
De acuerdo a los resultados de la encuesta, los actores principales son 48 familias de productores de
Fibra de Alpacas entre varones y mujeres de la comunidad de Jatun Rumy, quienes participaran
activamente en la ejecucin del Plan de la Alianza para la produccin y acopio de Fibra de Alpacas, de
esta forma abastecer con Fibra de Alpacas de calidad al agente de mercado.
Poblacin y grado de formacin
El total de la poblacin es de 204 hbtes. De los 48 socios, 2 son mujeres y 46 son hombres, el
promedio de miembros de RANGO EDADES
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL H y M
HOMBRES
PORCENTAJES
MUJERES HyM
la familia es 4,27. De esta 0-10 18 28 46 17% 29% 23%
11-17 27 17 44 25% 18% 22%
poblacin, el 19% son 18-28 23 16 39 21% 17% 19%
jvenes entre 18 a 28 29-40 41-60
13
19
14
16
27
35
12%
18%
15%
17%
13%
17%
aos; 13% entre 29 a 40 > a 60 8 5 13 7% 5% 6%
TOTALES 108 96 204 100% 100% 100%
aos; 17% entre 41 a 60 y PRO. EDAD 26.52 24.23 25.43

6% mayores a 60 aos. Prom Miembros/Flia 4.27

La informacin obtenida del nivel de educacin de los socios nos muestra que: 39 socios estudiaron
hasta primaria y 9 hasta secundaria.

10
Actividad Principal y secundaria.
La actividad principal de los socios es la produccin pecuaria, dedicndose a la produccin de
camlidos. La actividad secundaria registra en primer lugar a la agricultura, seguida por servicios,
construccin y comercio y finalmente las actividades de manufactura y minera, como puede
apreciarse en el grafico siguiente:

Localizacin y acceso.
La comunidad Jatun Rumy se encuentra al Noroeste de la
capital del Municipio de Cocapata, a una distancia
aproximada de 145 kilmetros de la ciudad de
Cochabamba, se encuentra dentro el municipio de
Cocapata, provincia Ayopaya. El Municipio de Cocapata
constituye la Tercera Seccin Municipal de la Provincia
Ayopaya del Departamento de Cochabamba, est ubicado al
noroeste del Departamento. Su capital, es la poblacin de
Cocapata y una distancia de 113,04 Km de la ciudad de Quillacollo; y a 124,04 Km la ciudad de
Cochabamba
Ubicacin geogrfica.
El municipio de Cocapata se encuentra ubicado entre las coordenadas geogrficas 17 07'30'' y
1540'24.63'' de latitud Sud y 66 29'39'' y 6648'10.82'' de longitud Oeste y el punto de reunin de la
asociacin est ubicado en la escuela de la Comunidad de Jatun Rumy con las siguientes
coordenadas:
EN INFORME DE VERIFICACIN POR GOOGLE EART
Latitud sud: 1654'31.14S 165328,85S
Longitud oeste: 6631'11.8O 662845,11O
Altitud: 4318 msnm. 4014 msnm

Vista de la comunidad de Jatun Rumy

11
 Figura 1.Ubicacin geogrfica de la Comunidad Jatun Rumy

JATUN
JATUN
RUMY
RUMY

7. Capacidad Administrativa de la OPP

Tabla 5. Aspectos administrativos de la OPP sin PAR II

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OPP SI/NO DESCRIPCIN

La OPP tiene documentos Administrativos? (NIT, Lo tendrn una vez se apruebe el

No
Cuenta Bancaria, SIGEP) PROYECTO
La OPP realiza pblicamente rendicin de En Reuniones bimensuales de la
Si
cuentas? Asociacin
La OPP cuenta con recursos que garantizan el
Si Garantizan el aporte de Bs3.000/socio
aporte de contraparte y gastos administrativos?

La OPP cuenta con normas y registros para el

Si Su libro de actas
manejo de bienes comunes?
Existe rea comunal la que puede ser
La OPP cuenta con derecho propietario sobre
Si destinada para la construccin de
terrenos para la construccin de bienes comunes?
cualquier infraestructura.
Actualmente los miembros del Directorio est compuesto por los siguientes socios:
Presidente Hugo Lpez Copa
Strio Actas Valerio Huanca Choquevillca
Strio Hacienda Pablo Mamani Lpez
Vocal Benedicto Lpez Campos
Vocal 2 Daniel Mamani Manteca

12
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIN

Asamblea
Asamblea General
General de
de
Socios
Socios

Directorio
Directorio

Comit
Comit
Fiscalizador
Fiscalizador

Socio 1 Socio. Socio 48

Socio 1 Socio. Socio 48

8. Capacidad Productiva de la OPP

Los productores de APAESCANA, de los cuales 48 son partcipes del presente plan de Alianza
habitan en una zona de altura en las que las condiciones climatolgicas solo permiten la
produccin y explotacin del ganado camlido (llamas y Alpacas) y una agricultura de
subsistencia.
Son estas condiciones que llevaron a buscar nuevas opciones identificando a la Fibra de Alpacas
como un producto que resultado de un proceso de seleccin y mejora en extensiva su manejo, se
convierta en el eje dinamizador de la economa del sector,
La zona cuenta con un gran potencial, con grandes pastizales y lagunas naturales, aptas para la
explotacin de este tipo de ganado.
Los productores, medianamente cuentan con las capacidades para la cra de alpacas y en forma
organizada estn predispuestos a mejorar e invertir en este rubro para mejorar sus ingresos.

9. El sistema de produccin actual que implementa la OPP

El sistema de produccin de Alpacas es extensiva y tradicional con el pastoreo en campos nativos de
pastoreo denominados CANAPAS, tratamientos contra parsitos en 2 campaas, empadres dirigidos
en noviembre y esquila bianual del ganado adulto y joven.
La produccin de fibra es bi anual cosechndose la fibra cada dos aos. Si bien se consigue una
mecha ms larga, esta no compensa con una esquila anual, donde el largo de mecha es menor, pero
de mejor calidad y ms limpia.
El sistema de empadre actual es el jaachu (amarran a la alpaca hembra para que el macho la cubra,
este acto puede durar entre 25 a 45 minutos).
Respecto al manejo ganadero, es simple: Cada maana, las alpacas salen a pastoreo y permanecen en
ella durante todo el da. No realizan un manejo adecuado de las praderas por lo que algunas zonas se
encuentran degradadas. No se complemente ni se suplementa en ninguna de las etapas productivas.
En sanidad Animal, el tratamiento es anual y en algunos casos se realizan 2 veces. Para esto, solicitan
los servicios de promotores veterinarios. Son pocos los que realizan por cuenta propia.
En cuanto al mejoramiento, los reproductores salen de la misma tama y muy pocos intercambian
entre ellos y es menos frecuente que adquieran otros reproductores externos.

13
 10. Costos de la OPP
Los costos anuales de produccin de Fibra de Alpacas se calcularon o estimaron tomando como
unidad de produccin al Total de ganado como una tama ganadera.

Tabla 6. de registro de costos por cada etapa

TIPO DE
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Nro ITEM COSTO (fijo o
ANUAL AO 1 ANUAL AO 2 ANUAL AO 3 ANUAL AO 4
variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIN
1 Alimentacin CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alimentacin CF 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50
3 Manejo Sanitario CV 1,859.11 2,031.13 2,252.65 2,471.56
4 Manejo Sanitario CF 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5 Mantenimiento CV 2,350.70 2,464.81 2,710.71 2,951.08
6 Mantenimiento CF 176.00 176.00 176.00 176.00
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIN
9 Labores de Acopio CV 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Labores de Acopio CF 37.50 37.50 37.50 37.50
Labores de
11
Comercializacin CV 0.00 0.00 0.00 0.00
Labores de
12
Comercializacin CF 31.25 31.25 31.25 31.25
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIN
15 Administracin CV 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Administracin CF 550.00 550.00 550.00 550.00
COSTO TOTAL 29,017.06 29,303.19 29,770.61 30,229.89

11. Ingresos de la OPP sin PAR II

Los productores pese a su tecnologa poco desarrollada, obtienen beneficios positivos. Los ingresos
logrados por la comercializacin de Fibra de Alpacas sin PAR, son reflejados en el siguiente cuadro.

Tabla 7. Ingresos Sin PAR II

Unidad Cantidad en ingreso Total

Factor de Cantidad en Precio/Unidad
Producto local de unidades de uso por producto
conversin tn/ Unidades esperada
medida local (Bs)

Fibra de Alpaca qq 21.86 20 1.09 44,000.00 48,081.40

Charque de Alpaca kg 271.17 1000 0.27 80,000.00 21,693.33

Y el crecimiento de ingresos en base al desarrollo de la Tama se muestra en el siguiente cuadro

INGRESO AO INGRESO AO INGRESO AO INGRESO AO INGRESO AO

N PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO PRINCIPAL. Fibra de
48,081.40 53,220.04 56,115.21 58,665.17 60,940.49
1 Alpacas
PRODUCTO SECUNDARIO.
21,693.33 24,789.39 28,382.77 31,997.76 34,182.33
2 Charque
INGRESO TOTAL 69,774.73 78,009.43 84,497.98 90,662.93 95,122.83

14
 12. Flujo de Caja sin PAR II
Se ha realizado un anlisis del flujo de Caja actual y futuro considerando que no habra intervencin
del PAR; es decir bajo la pregunta que pasara en la capacidad productiva y comercial de los socios si
es que no reciben apoyo del PAR.
Para este anlisis se considera un periodo de flujo de 10 aos. Los productores no tienen capacidad
de inversin por tanto esta se considera como 0, tampoco, bajo estas condiciones, tienen, ni
tendrn capacidad de acceso a crdito.

Tabla 8. Flujo de caja Sin PAR II

13. Situacin Social de la OPP sin PAR II

Realizada la evaluacin Interna en sus Aspectos de Manejo Normativo, legal de la OPP, el nivel de
compromiso de los socios en la ejecucin y operacin de la alianza y anlisis externo de la OPP en
relacin con el entorno social y su experiencia en la ejecucin de proyectos, los resultados se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 9. Anlisis Interno y Externo de la OPP sin PAR II

Estimado
Fecha
Nivel de ESTRATEGIA DE Fecha fin
Actividad Acciones inicio de Responsable
Riesgo MITIGACION de acciones
acciones
Aspectos internos: Riesgos internos
Medio Formar capacidades y
Asistencia
Fortalecimiento transmisin de
Tcnica en
organizacional y conocimientos en manejo
Fortalecimient
socializacin de de la Organizacin
o
Estatutos y Manejo de Estatutos Comit de
Organizaciona
Reglamentos Reglamentos y normas Administracin
l
internas de la OPP AT en
6/02/16 31/08/16
Medio Fortalecer la organizacin fortalecimiento
Asistencia
Socializacin y en torno al manejo Organizacional
Tcnica en
revisin del sostenible de los recursos Acompaante
Fortalecimient
acuerdo de tendientes a lograr un
o
negocios con el producto de calidad que
Organizaciona
comprador permita cumplir con los
l
acuerdos con el comprador.
Aspectos externos:

14. Situacin Ambiental y de Cambio Climtico Sin PAR II

Tabla 10. Caracterizacin Ambiental de la OPP sin PAR II

15
 CARACTERIZACIN AMBIENTAL
Identificar como realizan el tratamiento de residuos slidos y
lquidos
Utilizan equipos de proteccin personal en la actividad
productiva?
Identificar los productos qumicos utilizados sin PAR II
Nombrar el conocimiento de manejo de suelos, manejo de
praderas nativas en la actividad desempeada.
Identificar los Productos secundarios producidos (biol, humuz,
otros).
Identificar las ha de produccin con certificacin orgnica sin
PAR II de los beneficiarios.
DESCRIPCIN
Realizan la recoleccin la cual es acumulada para
finalmente utilizarse en el abonamiento de sus cultivos
No aplica en el rubro.
Existen conocimientos ancestrales sobre el manejo de
praderas nativas
El estircol es utilizado para abonar sus cultivos
No aplica

Tabla 11.

Tabla 12. Valoracin de Impactos Ambientales

Nombre del Sub proyecto: Alianza APAESCANA - BRENY I. UGARTE LLAMPA Cdigo: VAC - 0346 -1- 215-2
Actividades del Ciclo productivo
Atributo ambiental
Impactos ambientales identificados Valoracin de los impactos
afectado
SIN PAR II CON PAR II
AIRE Incremento de niveles de malos olores
Contaminacin del suelo debido a los residuos de
-1 -1
deshecho de las granjas (ej. Heces fecales, orines y otros)
Acumulacin de desechos orgnicos en ganadera
SUELO estabulada
Compactacin del suelo debido al sobre pastoreo
Incremento en los procesos de erosin debido al pisoteo
del ganado
Deterioro de la calidad del agua de los cursos de agua
AGUA debido a los residuos de deshecho de las granjas (orines, -1 -1
heces fecales y otros)
PAISAJISMO Intrusin visual
Eliminacin de la cobertura vegetal para la habilitacin de
pastizales
Degradacin de las comunidades vegetales o modificacin
VEGETACIN -1
de la composicin florstica debido al sobrepastoreo
Quema de pastizales nativos -1 -1
Introduccin de especies exticas de pastura
FAUNA Perturbacin a la fauna silvestre por manejo extensivo -1
MEDIO SOCIAL Perturbacin a las Relaciones entre Comunidades Locales
Presencia de enfermedades zooticas
MEDIO ECONOMICO Generacin de empleos 1 +2
Dinamizacin de la economa local 1 +2
MEDIO CULTURAL Cambios en patrones culturales y de manejo
Los resultados de la aplicacin de la LVA, No reflejan impactos ambientales negativos que requieran aplicar
medidas correctivas o de mitigacin ambiental, considerando que la actividad productiva de la fibra de Alpaca,
se enmarca dentro de parmetros de produccin ecolgica sostenible. Sin embargo, debido a que la actividad
crezca por encima de los niveles planificados, es necesario dotarle al productor de herramientas y capacidades
productivas que les permitan realizar una manejo adecuado de los recursos y cumplir con las campaas
sanitarias, por lo que se recomienda Asistencia tcnica en Fortalecimiento Productivo y organizativo para un
manejo sostenible de los recursos, asegurando de esta manera una produccin de calidad y ante un mercado
que exige volmenes y condiciones de calidad estandarizados.
Respecto al cambio climtico, realizada la evaluacin de las amenazas climticas en el ciclo productivo del
producto, se concluye que la helada y granizada son los que mayor dao econmico pueden causar en la
produccin y cra de alpacas como puede apreciarse en la siguiente tabla:

16
 Tabla 13. Calendario de principales amenazas climticas identificadas en la actividad
productiva sin PAR II
PRODUCCIN DE FIBRA DE ALPACA
DESPARITACIN- EMPADRE -
CICLO PRODUCTIVO DESPARASITACIN
ESQUILA PARICIN
MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
AMENAZAS*
Lluvia X X X X
Granizo X X
Helada X X X X X X X

Si bien son varias las amenazas climticas que pueden afectar a La produccin de fibra de alpaca, se
mencionan 2, a la helada y granizada como los de ms efecto. La helada y granizada que causaran
bajas en las cras recin nacidas, puede afectar significativamente a la produccin y los rendimientos.
La granizada, al no contar con cobertizos provoca enfriamientos y la muerte de animales dbiles y
cras.
Matriz de Impactos Negativos y Medidas de Adaptacin al Cambio Climtico
PRINCIPALES IMPACTO SOBRE IMPACTO CAPACIDAD MEDIDAS DE INDICADORES DE
AMENAZAS LA PRODUCCIN SOCIO- ADAPTATIVA DE ADAPTACIN AL MONITOREO
CLIMTICAS ECONMICO LOS ACC COSTO (Bs)
PRODUCTORES

Disminucin de Registros de cras Se

Las cras se enfran Llevar a lugares incrementaran
Heladas ingresos muertas (5% del
y mueren abrigados los cobertizos
econmicos total de socios)
comunes
Traslado a
construidos
cobertizos rsticos Registros de
Reduccin de Construir con materiales
Muerte de muertes y locales para
Granizadas ingresos cobertizos
animales dbiles entrevista a 5% de madres
econmicos rsticos
socios gestantes

Captulo III: PREPARANDO EL NEGOCIO

1. Anlisis de la demanda

Tabla 14. Presentacin de especificaciones tcnicas de cantidad, precio y oportunidad

Nmero de
Unidad Cantidad en
Factor de Cantidad en t / Precio/Unidad entregas
Producto local de unidades de
conversin l / Unidades esperada esperado por
medida uso local
ao
Fibra de Alpaca qq 21.86 20 1.09 44,000.00 2a3

Charque de Alpaca kg 271.17 1000 0.27 80,000.00 2a3

No existe restriccin al volumen demandado por el comprador.

Respecto a la carne de alpaca, la directiva est en la bsqueda de potenciales compradores, sin
embargo condicionan un mayor volumen y entregas estacionarias. Potencialmente, los mercados de
La Paz son potenciales compradores por lo que una vez que se incrementen los volmenes se
realizaran los contactos para este sub producto.
Especificaciones Tcnicas de calidad
La fibra de alpacas debe ser calificada bajo los siguientes criterios

Tabla 15. Presentacin de especificaciones de calidad de la Fibra de alpaca

17
CRITERIO CARACTERSTICA/ESPECIFICACIONES TCNICAS
GENERALES Finura, su longitud de mecha, su rizamiento que le da resistencia, su brillo y su carcter
trmico
DIAMETRO Fibras finas aptas para hilados y tejidos finos
LONGITUD DE MECHA caracterstica muy importante que determinan las propiedades manufactureras del
material textil, siendo recomendable de 8 a 10 cm de crecimiento para la esquila
RIZAMIENTO U De fibras rizadas que estn correlacionadas directamente con el dimetro de fibra y
ONDULACION tienen mayores cualidades textiles que aquellas que no son, debido a su capacidad de
elasticidad y torsin durante el hilado.
RESISTENCIA O TENACIDAD La fibra al ser estirada, no se rompa. Se estima que en promedio la fibra debe tolerar sin
mayores riesgos de ruptura una extensin de 15% durante todos los procesos de
manufactura como cardado, peinado, hilado, y se mide con instrumentos de precisin.
Existen factores internos y externos que afectan la resistencia de la fibra: edad,
enfermedades cutneas y parasitarias, gestacin, deficiencias alimenticias y los agentes
climticos (sol y lluvia)
LUSTRE O BRILLO La coloracin normal de la fibra, depende de factores raciales, ambientales, etc. fibras
blancas, deben exhibir brillo o lustrocidad como signo de un normal crecimiento, poco
dao por intemperie y suficiente proteccin natural dada por la grasa de la fibra
SUAVIDAD O TACTO Dado por la plasticidad y la elasticidad, fibras finas de alpacas bien criadas con buena
alimentacin y limpieza de campos, sern ms suaves al tacto y esta propiedad se traduce
en la calidad de los productos
GRASA El velln de la alpaca presenta componentes naturales que son: fibra, grasa, sales como
residuos del sudor o suint, materia vegetal, polvo de tierra y residuos epiteliales. El
contenido de grasa en fibra de alpaca es 6%.
HIGROSCOPICIDAD Es la capacidad de la fibra de absorber vapor de agua en una atmosfera hmeda y perder
en una seca, siendo capaz de absorber agua hasta un 50% de su peso, otras propiedades
son la retencin de calor, peso especfico, suavidad, aspereza y color

Tabla 16.

18
 Tabla 17. Tabla 14.1. Especificaciones tcnicas de calidad de la carne deshidratada
(Charque)
Caractersticas Carne Fresca
Olor Caracterstico al producto
Textura Textura Suave, de acuerdo al corte.
Apariencia Apariencia Fresca, sin manchas
%Humedad De 12 a 20%
Los siguientes dos subproductos no se consideran en el plan de alianza, pero, constituyen otra fuente
de ingreso la cual requiere potenciarse por lo que se presenta las especificaciones de calidad del
producto.

Tabla 18. Tabla 14.2. Especificaciones tcnicas de calidad de la carne fresca

Caractersticas Carne Fresca
Color Caracterstico al tipo de animal
Olor Caracterstico a carne
Textura Textura Suave, de acuerdo al corte.
Apariencia Apariencia Fresca, sin manchas negras
Presentacin Carne limpia

Tabla 19. Tabla 14.3. Especificaciones tcnicas de calidad de la Piel (cuero)

Caractersticas Piel
Apariencia Secada y salado a la sombra
Presentacin Sin cortes en la piel
General Proveniente de animales sanos

Otros potenciales compradores y sus correspondientes demandas.

Existe en la regin varios compradores individuales, principalmente de origen peruano que adquieren
el producto para exportar el producto como originario del Per, A nivel local, existe una diversidad de
acopiadores que entregan a la industria textil nacional o exportan al Per.
Por otra parte existen 4 Empresas textiles que demanda fibra de alpaca y llama (COPROCA,
ALTIFIBER, BONANZA y FOTRAMA).
En el caso de los subproductos, el mercado principal est ubicado en la Ciudad de Quillacollo, sin
embargo, existe bastante demanda de productos de charque, carne fresca y cueros en la misma
comunidad. Son diferentes rescatadores que adquieren los productos en el mismo lugar.
Potencial comercializacin directa.
En forma organizada, puede ser comercializada a Empresas dedicadas al procesamiento de fibra de
alpacas. Individualmente el comercio es complicado y pasible a bajos precios.

2. Anlisis de Oferta
La oferta actual es la indicada en la demanda considerando la produccin promedio sufrir
incrementos de acuerdo a la preparacin del suelo y cuidados en la produccin.

19
 Tabla 20. Calendario de produccin, disponibilidad y entrega de la OPP

Ciclo de Frecuencia en
Cantidad Cantidad Disponibilidad
produccin la entrega
Producto Producida t /l / comerciable t / del producto % y Comprador
en meses (de (acordada o
Unidades l / Unidades (de ..a ..)
a ) prevista)

Fibra de Alpaca Ene- Dic 1.10 1.09 Oct-Nov 2 a 3 entregas

100% a Breny I.
Ugarte Llampa
Charque de Alpaca Ene- Dic 0.28 0.27 Jun-Nov 2 a 3 entregas

Conclusiones
En relacin al producto, la demanda es considerable a nivel de pequeos compradores y Empresas
por lo que existe una demanda insatisfecha que no ser cubierta por la oferta de la Alianza.

20
 3. Identificacin del Problema
Ilustracin 1 rbol de Problemas

PROBLEMAS
Baja produccin y productividad debido a la baja calidad del ganado, las deficientes capacidades
productivas y por una deficiente cosecha y tratamiento sanitarios inoportunos que ocasionan una
escasa produccin comercializable, baja produccin y productividad que impide llegar al mercado con
productos competitivos resultado del cual se tiene bajos Ingresos.

4. Identificacin de Soluciones
Por los problemas anteriormente vistos APAESCANA N.A, necesita un fomento a la produccin,
con la introduccin de ganado de calidad, la mejora de los procesos de produccin de Fibra de
camlidos, con trasferencia de tecnologas y asistencia tcnica que permitan:
Mejorar el proceso productivo
Incrementar los rendimientos
Disminuir costos de produccin
Disminuir prdidas en el proceso productivo y pos cosecha.
Mejorar la calidad del producto.
Condiciones o factores que actualmente afectan en el desempeo del negocio para cumplir con
las especificaciones y requerimientos del agente de mercado en volmenes, calidad del producto
y cumplimiento oportuno en las entregas.

21
 Ilustracin 2. Identificacin de soluciones

Las soluciones identificadas son:

Mejoramiento de ganado con la Compra de reproductores 10 cab/flia para mejorar el plantel
de alpacas)
Mejora tecnolgica con la implementacin de; Una tijera de esquila que facilite la esquila y
una pistola dosificadora que permita realizar los tratamientos sanitarios en forma oportuna y
reduciendo los costos de tratamiento.
Mejoramiento de Capacidades: (Asistencia tcnica en fortalecimiento productivo y
organizativo tendiente a una produccin sostenible, duradera y replicable.

5. Anlisis de Alternativas para desarrollar el Plan de Alianza

El apoyo a la actividad de produccin de Alpacas, permitir mejorar los ingresos bajo un enfoque de
produccin sostenible, efecto de suma importancia en la situacin actual de los miembros de la
asociacin, con altos niveles de sub-empleo y desocupacin en el medio rural.
La cra de Alpacas con un pie de cra mejorado, surge como una actividad fundamental para la mejora
de ingresos por la venta de un producto de calidad como es la fibra de alpacas complementada con la
produccin de charque, carne fresca y piel de alpacas
El desarrollo de la Fibra de Alpacas contempla el fortalecimiento organizativo dentro de un marco que
permita su comercializacin, para facilitar la existencia de una fuente generadora de ingresos y
empleo que, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de los agricultores. En este caso la
conduccin empresarial tcnicamente adecuada, con la participacin de la familia, implicar mejores
ingresos.

22
 Identificados los problemas y las soluciones los socios de APAESCANA priorizaron de acuerdo a la importancia las siguientes alternativas de solucin:

Tabla 21. Alternativas de solucin

Estimado de la Posibles
Descripcin de la Objetivo de la Resultado
Alternativa Intervencin Intervencin
inversin
Esperado
impactos Ventajas Desventajas
requerida ambientales

Se adquirirn ganado Mejor calidad de

Mejora de la
mejorado de la raza huacaya fibra y mayor Costo de
Mejora de ganado produccin y Bs416,104.00 Ninguna
(10 cab/ flia que permitir la volumen de inversin
productividad
mejora del plantel de alpacas. produccin

Mejorar el Mejora de los

proceso de ingresos
esquila y
Se equipa con Una tijera de
Mejora de la tecnologa de facilitar el Bs 40,896.00 para Costo de
esquila y una pistola Fibra de calidad ninguna
produccin proceso de los equipos inversin
dosificadora/flia
tratamientos
sanitarios en
forma oportuna

Mejora de la Productores
Manejo 23,000.00Bs produccin y la mejoran las
Contrato de un Consultora Costo de
Mejora de la capacidades adecuado de para AT Integral y capacidad de Ninguno tcnicas de
integral y otra en contabilidad inversin
los recursos contabilidad organizacin de la Produccin
asociacin sostenible

23
3. Consideracin de impactos sociales, ambientales y de cambio climtico
En lo Social, se fortalece al grupo mejorando sus capacidades de organizacin bajo conceptos de una
produccin sostenible, duradera y replicable. Solo el manejo grupal del ganado, de los campos nativos
de pastoreo, de las fuentes de agua y la comercializacin organizada, permitir logra los resultados
esperados.
En lo Ambiental, la cra de camlidos y en particular el de la Alpacas es una de las alternativas de
produccin ms sostenible en el sitio del proyecto por sus caractersticas anatomo fisiolgicas de esta
especie, su delicadeza al comer, su delicadeza al caminar y por ser una especie que se adapta al medio
en que vive, claro est bajo un modelo de explotacin racional, constituyndose como una de las
mejores alternativa, sin embargo considerando los cambios climticos, deben tomarse los recaudos
necesarios para contrarrestar las amenazas climatolgicas con un manejo adecuado de los recursos y
la inversin en cobertizos para prevenir estas amenazas como son las heladas y granizadas
principalmente en el periodo de nacimientos.
Captulo IV: SITUACION DEL NEGOCIO CON EL PAR II
Para mejorar la situacin SIN PAR, se plantean una serie de acciones e inversiones que mejoraran el
proceso productivo, tendientes a lograr una mejora en los ingresos bajo parmetros de sostenibilidad
y enmarcndonos en la polticas de financiamiento del PAR y la posibilidad de contraparte de parte de
los beneficiarios.
Son muchas las necesidades de los asociados sin embargo adecundonos a la disponibilidad de
recursos se plantea:
Mejora del ganado. Existen muchas formas de mejorar la calidad del ganado, sin embargo,
considerando que se desea resultados rpidos, la mejor metodologa es el reemplazo de un ganado
por otro de mejor calidad lo que permitir que ao tras ao se cuente con un plantel de mejor
calidad.
Se complementa esta metodologa de reemplazo con el refrescamiento de sangre al comprar
reproductores machos. Estos adems de utilizarse en el empadre de las hembras mejoradas, sern
utilizados en la cruza con ejemplares del lugar y de las mismas caractersticas o similares para contar
con animales mejorados por cruza. Como eje transversal a este proceso anterior, se refuerza con el
mejoramiento de capacidades en el manejo reproductivo del ganado, en el proceso selectivo y
cuidadoso en el momento del empadre, en el manejo del plantel separando hembras de machos, en
la organizacin conjunta de los grupos de pastoreo. El registro de estas actividades ser fundamental
para lograr los objetivos esperados.
Mejora de las capacidades:
En la esquila, con la inversin de una tijera de esquila/flia, se mejorara la labor reducindose el
tiempo/cab esquilada y la calidad de la esquila. Uno de las tareas de la AT ser lograr que se realice la
esquila anual, si bien el velln anual tiene una menor longitud de mecha, es ms conveniente,
considerando que la cosecha bianual contribuye a contar con un velln de mayor peso, mayor
longitud de mecha, pero con mayor suciedad, no compacto y menor rendimiento anual. La proyeccin
bajo un escenario conservador, solo proyecta 1.5 cosechas cada 2 aos.
Tratamiento sanitario, actualmente, al no contar con instrumental veterinario muchos de los
productores recurren a promotores para realizar las campaas de desparasitacin y en muchos casos
sin buenos resultados debido a que el promotor no utiliza el producto adecuado ni la dosis adecuada,
lo que ocasiona que el productor ya no confe y no participe en las campaas.
Al contar con una pistola dosificadora con graduacin regulable, permitir que el propio productor
realice la desparasitacin, adquiera el producto en forma grupal con lo que reducir costos logrando
un tratamiento oportuno y garantizado.
AT Productiva.

24
La AT incidir en los factores de produccin (alimentacin, sanidad, manejo, mejoramiento y
comercializacin) y el manejo de los recursos para una produccin sostenible.
La AT en fortalecimiento organizativo
La AT en fortalecimiento incidir en las capacidades de gestin, el cumplimiento de estatutos y
reglamentos y la organizacin en cuanto al manejo organizado de la produccin, el manejo del
ganado, la planificacin del manejo de praderas y la rotacin de las mismas.
Otro de los temas, ser fortalecer los temas comerciales tendientes a cumplir los compromisos de
entrega de productos, acordes a las especificaciones requeridas por la socia comercial u otros
compradores.

1. Inversiones de la OPP para desarrollar el negocio

Son muchos los requerimientos para mejorar la produccin en la cra de Alpacas, sin embargo estas
dependen de los recursos de contraparte disponibles por cada familia.
Un anlisis de los problemas nos permiti identificar las siguientes necesidades:
En Infraestructura:
Construccin de cobertizos para alpacas
Construccin de salas de esquila
Construccin de cercos para el manejo y recuperacin de pastizales
En Equipos y herramientas
Tijeras de esquila elctricas y/o manuales
Equipo de bombeo, para el riego de pastizales
Equipo veterinario
En Semovientes
Ganado mejorado
En Mejora de Capacidades
Fortalecimiento de las capacidades productivas en el manejo del ganado y de praderas nativas
Fortalecimiento en manejo contable para la gestin de proyectos
En base a los anteriores requerimientos, se priorizaron las inversiones considerando el monto
disponible de contraparte el cual fue fijado como techo mximo Bs3. 000,00
Con el techo presupuestario prefijado se priorizaron la inversin en:
Compra de ganado mejorado de la raza Huacaya
Compra de una tijera de esquila
Compra de una Pistola dosificadora
AT. Productiva y fortalecimiento organizativo
AT contable para la gestin de la Alianza.

25
 2. Descripcin de la eficacia de las Inversiones

Tabla 22. Tabla de Inversiones

CARACTERIZACIN PRECIO Porcentaje Aporte Porcentaje

DETALLE UNIDADES CANTIDAD TOTAL Fuente PAR
MMA / CC / MMS UNITARIO PAR Propio OPP

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 40,896.00 28,627.20 12,268.80

Tijera de esquila Pza 48.00 352.00 16,896.00 11,827.20 70.00 5,068.80 30.00
Pistola dosificadora Pza 48.00 500.00 24,000.00 16,800.00 70.00 7,200.00 30.00
SEMOVIENTES 416,104.00 291,272.80 124,831.20
Alpacas raza Huacaya Cab 480.00 866.88 416,104.00 291,272.80 70.00 124,831.20 30.00
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 23,000.00 16,100.00 6,900.00 60.00
3 Contabilidad Prog 1.00 9,000.00 9,000.00 6,300.00 70.00 2,700.00 30.00
2 AT Produccin de alpacas Prog 1.00 14,000.00 14,000.00 9,800.00 70.00 4,200.00 30.00
TOTAL INVERSIN 480,000.00 336,000.00 0.00 144,000.00

TOTAL OPP 144,000.00 30%

TOTAL PAR 336,000.00 70%
TOTAL 480,000.00 100%

TOTAL APORTE OPP POR SOCIO 3000.00

26
Especificaciones tcnicas y justificacin de la inversin
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
1. TIJERA DE ESQUILA
Especificaciones tcnicas.
Con patrn de cuchilla estndar y acabado de metal pulido, hecha de acero
grueso, brindando un mejor apoyo para una penetracin suave en el corte.
Bordes de las cuchillas deben de ser gruesos y anatmicos en ambos lados,
para dar una mxima velocidad a travs del velln.
Tamao: Largo
Justificacin.
TIJERA DE ESQUILA Se hace imperativa la necesidad de obtener un velln de calidad con buena
presentacin en cuanto a limpieza, corte uniforme, sin contaminacin y bien
envellonado. Este producto de calidad debe obtenerse utilizando tcnicas de esquila adecuadas, ya sea
con el uso de tijeras o mquinas esquiladoras, para estar a la altura de las exigencias del mercado
competitivo. As mismo, debe quedar en el olvido, las malas herramientas de esquila utilizadas, como
cuchillos, vidrios, latas y otros, que daan la calidad de la fibra. Por otra parte, an existe una gran
cantidad de pequeos criadores de alpacas que tienen costumbre de esquilar al ao y medio o a dos
aos de crecimiento de la fibra, actitud que debe cambiar con la esquila anual. Esta prctica se sustenta
a las exigencias del mercado que requiere un crecimiento mnimo de 7 cm., mientras las fibras de dos
aos, tienen un crecimiento de 12 cm. a 14 cm., que adems presentan las puntas de la mecha
quemadas por el sol, se rompen y quiebran con facilidad. Estas fibras son castigadas en la categorizacin
de vellones, pasando a la siguiente categora inferior.
2. JERINGA TIPO PISTOLA
Especificaciones tcnicas
Jeringa tipo pistola, con un cilindro recubierto en aluminio que le da mayor
durabilidad.
Debe contar con cnula metlica larga
Capacidad: 50cc
Justificacin.
Se hace imperativa la necesidad de contar con un instrumento de calidad para
realizar tratamientos en forma oportuna. El manejo y su sistema de regulacin
Pistola dosificadora
permiten un tratamiento gil y se puede utilizar en forma masiva
3. ALPACA RAZA HUACAYA
Especificaciones tcnicas
Caractersticas de la raza Huacaya, edad 1 a 2 aos, sexo hembra, Color
Blanco uniforme
Justificacin.
Se hace imperativa la necesidad de obtener un velln de calidad con
buena presentacin, buenas caractersticas productivas (peso de velln
Alpaca Huacaya sucio y finura) y tecnolgicas (coeficiente de variacin de la finura, finura
al hilado, ndice de curvatura, factor de confort y longitud de mecha) del
velln de la fibra de alpaca.
Con todas estas caractersticas, la produccin de fibra ser ms sostenible y competitiva por las
bondades que tiene la fibra de alpaca para la industria textil.

27
 4. AT CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
Tcnico Contador con el objetivo de garantizar que las actividades
econmicas y financieras definidas en el Plan de Alianza cuenten
con registros oportunos y adecuados durante la ejecucin de
adquisiciones de la Alianza , as como el desarrollo organizacional ,
que coadyuve al fortalecimiento de capacidades administrativas con
la capacitacin al comit de administracin, evaluacin y recepcin.

5. AT EN FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y
ORGANIZATIVO

Tcnico agrnomo que debe mejorar las capacidades de los productores

y su organizacin tendientes a un manejo sostenible de la cra de alpacas.
El tcnico contratado desarrollara la siguiente temtica en forma terica
y prctica: Sanidad animal, manejo, mejoramiento, alimentacin y
comercializacin. Dentro de este temario, el manejo de praderas, la aplicacin del calendario sanitario y
de manejo ser fundamentales para lo cual se requiere el fortalecimiento de la organizacin bajo
parmetros de manejo adecuado de los recursos y sostenibilidad de la produccin.

3. El sistema de produccin y gestin productiva que alcanzar la OPP

La mejora de ingresos proyectada para los socios de APAESCANA se manejara los siguientes
lineamientos:
Gestin administrativa adecuada
Se inicia desde el nombramiento de los representantes legales y los responsables de monitoreo, que
sern los encargados de la gestin del proyecto en la etapa de implementacin y ejecucin.
Una buena gestin en el proceso de contratacin del personal tcnico de apoyo, adquisiciones de
acordes a los requerimientos y expectativas de los asociados, garantizara resultados satisfactorios.
Mejoramiento de capacidades
Cada una de las adquisiciones como la AT estar ntimamente relacionadas y son complementarias
Adquisicin de Ganado Mejorado de raza Huacaya. El contar con un buen pie de cra permitir un
crecimiento ms acelerado de la produccin y productividad de la tama de alpacas en cada asociado.
Adquisicin de Tijera de esquila, para mejorar el proceso de cosecha
Adquisicin de Jeringa tipo pistola, para el tratamiento oportuno de enfermedades parasitarias internas
y externas y la prevencin de algunas enfermedades infecciosas.
AT en fortalecimiento Productivo y organizativo, con la contratacin de un tcnico agrnomo que
conducir el proceso productivo desde la adquisicin de semovientes y equipos.
Temario resumido del programa de AT.
1. Asesoramiento tcnico en las adquisiciones
2. Fase de preparatoria para la recepcin de Alpacas. Comprende una serie de acciones tendientes a
preparar la llegada del ganado mejorado:
Adquisicin de equipos, principalmente la jeringa dosificadora para la primera desparasitacin
del ganado entrante
AT. En el manejo de instrumentos y productos veterinarios.
Preparacin del rea de cuarentena
Manejo de Recursos. Con el objetivo de un manejo adecuado de los recursos, agua, suelo, pastos y
ganado.

28
 Sensibilizar a los asociados sobre la necesidad de un manejo conjunto de los recursos para un
aprovechamiento sostenibles de los recursos.
Elaboracin participativa del calendario Sanitario y de manejo ganadero
Organizacin y zonificacin del rea de pastoreo (Un plan de manejo de CANAPAS
implementado)
Prcticas de manejo de ganado:
o La esquila, con la meta de lograr una cosecha de fibra por ao
o Empadre controlado, con la meta de incrementar el % de paricin
o Prcticas sanitarias, al menos 2 desparasitaciones anuales.
Prcticas y sensibilizacin con un grupo fortalecido organizativamente, permitir lograr resultados
satisfactorios y sostenibles.

4. La Gestin Social que implementar la OPP CON PAR II

Un manejo adecuado y transparente de la inversin permitir fortalecer al grupo, en la que la
participacin de cada uno de sus miembros y el control del comit de monitoreo contribuir que el
manejo de los recursos sea transparente.
Generalmente la falta de rendiciones es la causa principal de los desacuerdos y divisiones, por lo que el
tcnico en Fortalecimiento deber incidir en este tema y con la participacin del tcnico de contabilidad,
mejorar las capacidades organizativas de la Directiva y de cada uno de sus miembros.
La ejecucin de la alianza APAESCANA mejorara la calidad del producto y acceso al mercado con precio
justo, tambin posibilita elevar los ingresos econmico de los productores, mejorando la calidad de vida
de los socios.
La sostenibilidad de la Alianza no slo est determinada por factores econmicos y tcnicos, sino
tambin por aspectos sociales que determinan el xito o fracaso del negocio. En ese contexto, ser
fundamental detectar los impactos positivos y negativos en base a ellas plantear estrategias para
fortalecer las relaciones sociales y organizativas.
APAESCANA, cuenta con personalidad, estatutos y reglamentos que regulan el accionar de cada uno de
sus miembros, sin embargo, estas requieren fortalecerse para lograr un grupo slido con capacidad de
gestin y que oferta un producto con estndares de calidad y bajo parmetros sostenibles.
De acuerdo al anlisis realizado en Aspectos sociales y que se muestra en anexo 2, se puede concluir
que no existen riesgos sociales altos (3), existiendo solo riesgo interno social medio en la aplicacin
de reglamentos en cuanto a sanciones del directorio y del Comit de Vigilancia y en el conocimiento
del proceso productivo tendientes a lograr un producto de la calidad exigida por el comprador. A
nivel Externo no se presentan riesgos sociales.
Para mitigar estos riesgos internos, se plantea el fortalecimiento Organizativo debido a que esta
asociacin requiere fortalecerse organizativamente, aplicar sus reglamento y estatutos y mejorar su
organizacin en el manejo de praderas y manejo del ganado, tendientes a realizar un manejo
sostenible de los recursos. Es en este sentido que se prev la consultora en la AT en Fortalecimiento
productivo y organizativo y paralelamente la asistencia contable que reforzara en todo caso, las
nuevas tareas o desafos que puedan surgir con el presente proyecto.

29
 Tabla 23. Estrategias de mitigacin de riesgos sociales
Estimado
Fecha
Nivel de ESTRATEGIA DE Fecha fin
Actividad Acciones inicio de Responsable
Riesgo MITIGACION de acciones
acciones

Aspectos internos: Riesgos internos

Medio Formar capacidades y
Asistencia
Fortalecimiento transmisin de
Tcnica en
organizacional y conocimientos en manejo
Fortalecimient
socializacin de de la Organizacin
o
Estatutos y Manejo de Estatutos Comit de
Organizaciona
Reglamentos Reglamentos y normas Administracin
l
internas de la OPP AT en
6/02/16 31/08/16
Medio Fortalecer la organizacin fortalecimiento
Asistencia
Socializacin y en torno al manejo Organizacional
Tcnica en
revisin del sostenible de los recursos Acompaante
Fortalecimient
acuerdo de tendientes a lograr un
o
negocios con el producto de calidad que
Organizaciona
comprador permita cumplir con los
l
acuerdos con el comprador.
Aspectos externos:

5. La Gestin ambiental y de Cambio Climtico que implementar la OPP CON PAR II

CONSIDERCIONES AMBIENTALES.
La produccin de Fibra de Alpacas en las comunidades del municipio de Cocapata, data desde hace 4
aos. Considerando que el mercado exige Fibra de Alpacas de calidad, APAESCANA cumple con estas
exigencias y para mantener su competitividad debe realizar la produccin de manera sostenible en el
tiempo sin afectar el ecosistema. En el anexo 4. Se describen los instrumentos ambientales aplicados.
Los resultados de la aplicacin de la LVA, No reflejan impactos ambientales negativos que requieran
aplicar medidas correctivas o de mitigacin ambiental, considerando que la actividad productiva de la
fibra de Alpaca, se enmarca dentro de parmetros de produccin ecolgica sostenible. Sin embargo,
debido a que la actividad crezca por encima de los niveles planificados, es necesario dotarle al productor
de herramientas y capacidades productivas que les permitan realizar una manejo adecuado de los
recursos y cumplir con las campaas sanitarias, por lo que se recomienda Asistencia tcnica en
Fortalecimiento Productivo y organizativo para un manejo sostenible de los recursos, asegurando de esta
manera una produccin de calidad y ante un mercado que exige volmenes y condiciones de calidad
estandarizados.
Las caractersticas productivas, sumadas a las caractersticas anatomo-fisiolgicas y de comportamiento
de la ganadera camlida hacen que la alpaca sea considerada como una especie que cuida su medio
ambiente por las siguientes caractersticas:
Mayor eficiencia de conversin alimenticia de la alpaca
la almohadilla de sus pies, que le hace menos daina a suelos y vegetacin en comparacin con
ovejas y vacas.
Las Alpacas son consumidores de amplio espectro, acomodando su consumo a los forrajes
disponibles. A medida que la vegetacin se diversifique, habra en teora ms forraje y
probablemente una nutricin ms completa.
La alpaca es menos selectiva que la oveja y presumiblemente menos que el ganado bovino. Esta
amplitud reduce la presin sobre pastos y hierbas ms apetecidas, y distribuye el consumo

30
 mejor sobre el conjunto de plantas forrajeras. De esta forma se evita la extincin local de
especies apetecidas, y el incremento de especies no apetecidas.
La amplitud de gustos de la alpaca significa a la vez que en un rea dedicada a la cra de alpacas
no se precisa quemar las gramneas con la frecuencia requerida para mantener el ganado
extico, que depende principalmente del retoo de paja.
A medida que la frecuencia de quemas se reduce, podemos anticipar una recuperacin no slo
de la diversidad herbcea, sino de la cobertura y diversidad del componente leoso.
En cuanto al efecto directo del pastoreo de alpacas sobre la vegetacin, hay tres caractersticas
de su anatoma que parecen contribuir a un impacto menor en comparacin con ganado extico:
o Pies con almohadillas y no cascos,
o Dientes incisivos afilados que tienden a cortar y no arrancar el pasto, y
o Un peso corporal limitado.
La almohadilla del pie de la alpaca (y llama) no corta la capa superficial de races. Se ha
observado, adems, que mientras una vaca pisa donde caiga el pie, la alpaca por ser un animal
ms pequeo busca pisar en las reas libres. Cuando come de un retoo de paja la alpaca tiende
a cortar las hojas y arrancar de raz pocas plantas tiernas.
A nivel de la aplicacin de los instrumentos de Adaptacin al Cambio Climtico, si bien son varias las
amenazas climticas que pueden afectar a La produccin de fibra de alpaca, se mencionan 2, a la helada
y granizada como los de ms efecto. La helada y granizada que causaran bajas en las cras recin
nacidas, puede afectar significativamente a la produccin y los rendimientos.
La granizada, al no contar con cobertizos provoca enfriamientos y la muerte de animales dbiles y cras.

Tabla 24. Matriz de Adaptacin al Cambio Climtico (ACC)

PRINCIPALES IMPACTO SOBRE IMPACTO CAPACIDAD MEDIDAS DE INDICADORES DE
AMENAZAS LA PRODUCCIN SOCIO- ADAPTATIVA DE ADAPTACIN AL MONITOREO
CLIMTICAS ECONMICO LOS ACC COSTO (Bs)
PRODUCTORES

Disminucin de Registros de cras Se

Las cras se enfran Llevar a lugares incrementaran
Heladas ingresos muertas (5% del
y mueren abrigados los cobertizos
econmicos total
comunes
Traslado a
construidos
cobertizos rsticos Registros de
Reduccin de Construir con materiales
Muerte de muertes y locales para
Granizadas ingresos cobertizos
animales dbiles entrevista a 5% de madres
econmicos rsticos
socios gestantes

6. Capacidad Administrativa CON PAR II

De acuerdo al diagnstico realizado la Organizacin cuenta con fortalezas y debilidades que deben
mitigar los riesgos en la operacin y ejecucin del plan de Alianza.
Aspectos Legales y Normativos. La organizacin cuenta con normas para e manejo y registro de bienes
comunes.
Aspectos de gestin de recursos Econmicos. Si bien la OPP ha participado en la implementacin de
proyectos, les falta experiencia en el manejo de libretas de bancos y adquisiciones con cotizaciones.
Aspectos relacionados con operaciones. La organizacin cuenta con experiencia bsica en la
comercializacin en forma organizada al igual que el manejo de registros de produccin y acopio

31
La debilidad administrativa, en cuanto al manejo contable, uso de chequeras y principalmente el tema
de descargo, ser apoyada por el Contador cuyo presupuesto est inserto en el plan de inversin La
APAESCANA, es una organizacin legalmente constituida, cuenta con su Estatuto Orgnico, Reglamento
Interno y Personera Jurdica de su organizacin reconocida mediante decreto Departamental No.
063/2006 de fecha 14 de febrero de 2006 (ANEXO 9)

El domicilio legal de la Asociacin es la poblacin de Jatun Rumy del Municipio Cocapata, Provincia
Ayopaya del departamento de Cochabamba., Los telfonos de contacto son: 74342310 del Presidente de
La Asociacin Sr. Hugo Lpez Copa.

Tabla 25. Conformacin de Comits con PAR II

FUNCIN O TAREA RESPONSABLE NOMBRE Y APELLIDOS CEDULAS DE IDENTIDAD
ADMINISTRATIVA
Presidente Hugo Lpez Copa C.I.6473561Cbba
Strio. de Acta Valerio Huanca Choquevillca C.I.7973473Cbba
Comit de Strio Hacienda Pablo Mamani Lpez C.I.869152 Cbba
Administracin
Vocal Benedicto Lpez Campos C.I.869153Cbba
Vocal Daniel Mamani Manteca C.I.6507779Cbba
Socio 1 Presidente Elias Laura Campos
Socio 2 V Presidente Policarpio Huanca
Comit de Monitoreo
Choquevillca
Socio 3 Vocal Santusa E. Bautista Quintana
La organizacin cuenta con Estatuto y Reglamento Interno, donde se reflejan las distintas obligaciones
y/o responsabilidades que, tanto los Directivos, como los asociados deben de cumplir para el logro de
los objetivos estratgicos planteados. Adems de ello, los Directivos cumplen con el deber de informar
peridicamente a los asociados respecto al manejo tcnico y administrativo de los recursos de la
Asociacin, manteniendo a los integrantes al corriente de los ingresos y gastos incurridos, as como del
estado financiero en general de la Asociacin.

No obstante, existen obligaciones que debern asumir, las cuales son condicin imprescindible para la
firma de convenio con el PAR II que le habilitar para captar recursos pblicos para el financiamiento del
presente Plan de Alianza, siendo las siguientes:

Obtencin de NIT
Apertura de cuenta bancaria. La Asociacin deber tramitar la apertura de su cuenta en el
Banco Unin, entidad financiera acreditada por el MDRyT-PAR II, puesto que all se efectuarn
los abonos de dinero y el aporte de contraparte, comprometidos en el Plan de Alianzas.
Apertura de Registro en el SIGEP. La OPP deber tramitar su respectivo registro en el (Sistema
Integrado de Gestin Pblica) para as habilitar los aportes al Proyecto.

7. Formacin de Fondo Rotatorio para Insumos

El plan der alianza no contempla insumos que integren el fondo rotatorio.

32
 8. Costos CON PAR II de la OPP

Tabla 26. Costos por cada etapa de la gestin Productiva

TIPO DE COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
N ITEM COSTO (fijo o TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
variable) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
PRIMERA ETAPA PRODUCCIN
1 Alimentacin CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alimentacin CF 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50 22,812.50
3 Manejo Sanitario CV 1,859.11 2,031.13 2,252.65 2,471.56 2,702.89 2,931.87 3,181.82 3,462.36 3,764.25 4,091.18
4 Manejo Sanitario CF 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5 Mantenimiento CV 2,350.70 2,464.81 2,710.71 2,951.08 3,206.56 3,457.35 3,732.62 4,044.02 4,379.45 4,743.19
6 Mantenimiento CF 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIN
9 Labores de Acopio CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Labores de Acopio CF 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50
11 Labores de Comercializacin CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Labores de Comercializacin CF 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIN
15 Administracin CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Administracin CF 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
COSTO TOTAL 29,017.06 29,303.19 29,770.61 30,229.89 30,716.71 31,196.47 31,721.68 32,313.63 32,950.95 33,641.62

9. Ingresos de la OPP CON PAR II

Tabla 27. Registro de Ingresos para cada producto y subproducto

INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
N PRODUCTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 PRODUCTO PRINCIPAL 126,271.22 160,563.00 180,038.44 199,075.66 219,309.76 239,172.31 260,973.29 285,636.59 312,202.24 341,010.72
2 PRODUCTO SECUNDARIO 28,876.78 37,710.85 47,042.58 52,579.59 61,595.16 67,029.47 71,457.35 78,660.05 86,214.68 94,297.22
INGRESO TOTAL 155,148.00 198,273.85 227,081.02 251,655.25 280,904.92 306,201.78 332,430.63 364,296.64 398,416.92 435,307.94

33
 10. Flujo de Caja CON PAR II

Tabla 28. Flujo de Caja con PAR

FLUJO DE CAJA Con Proyecto AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
Producto Principal 126,271.22 160,563.00 180,038.44 199,075.66 219,309.76 239,172.31 260,973.29 285,636.59 312,202.24 341,010.72 2,324,253.24
Producto Secundario 28,876.78 37,710.85 47,042.58 52,579.59 61,595.16 67,029.47 71,457.35 78,660.05 86,214.68 94,297.22 625,463.72
Sub Producto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub Producto 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 155,148.00 198,273.85 227,081.02 251,655.25 280,904.92 306,201.78 332,430.63 364,296.64 398,416.92 435,307.94 2,949,716.96

Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Produccin 28,398.31 28,684.44 29,151.86 29,611.14 30,097.96 30,577.72 31,102.93 31,694.88 32,332.20 33,022.87 304,674.32
Segunda Etapa: Acopio y Comercializacin 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75 687.50
Tercera Etapa: Administracin 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 5,500.00
PRODUCTO SECUNDARIO
Primera Etapa: Produccin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Segunda Etapa: Acopio y Comercializacin 991.44 1,157.08 1,290.05 1,388.92 1,549.91 1,646.95 1,726.02 1,854.64 1,989.55 2,133.88 15,728.45
Tercera Etapa: Administracin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS FINANCIEROS 33,600.00 30,240.00 26,880.00 23,520.00 20,160.00 16,800.00 13,440.00 10,080.00 6,720.00 3,360.00 184,800.00
DEPRECIACIONES 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 81,792.00
TOTAL COSTOS 71,787.70 68,879.47 66,119.85 63,318.01 60,605.82 57,822.63 55,066.91 52,427.48 49,839.70 47,314.70 593,182.27

Ingresos - Costos 83,360.31 129,394.38 160,961.17 188,337.24 220,299.10 248,379.15 277,363.72 311,869.16 348,577.22 387,993.24 2,356,534.68
Inversin 144,000.00 40,896.00 40,896.00 225,792.00
Amortizacin 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 336,000.00
Depreciaciones -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -81,792.00
Valor de rescate 0.00 0.00 0.00 -4,089.60 0.00 0.00 0.00 -4,089.60 0.00 -8,179.20 -16,358.40
TOTAL INVERSIONES 144,000.00 25,420.80 25,420.80 25,420.80 62,227.20 25,420.80 25,420.80 25,420.80 62,227.20 25,420.80 17,241.60 463,641.60

SALDO DE CAJA -144,000.00 57,939.51 103,973.58 135,540.37 126,110.04 194,878.30 222,958.35 251,942.92 249,641.96 323,156.42 370,751.64 1,892,893.08

34
Captulo V: EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO
1. Clculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto

Tabla 29. Flujo de Caja incremental del Proyecto

FLUJO DE CAJA Incremental AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total
Ingresos
Producto Principal 78,189.83 107,342.97 123,923.23 140,410.50 158,369.27 176,074.12 195,762.10 218,311.01 242,733.85 269,354.53 1,710,471.41
Producto Secundario 7,183.45 12,921.46 18,659.81 20,581.82 27,412.82 31,032.17 33,916.09 39,704.39 45,905.41 52,652.61 289,970.04
Sub Producto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub Producto 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 85,373.27 120,264.43 142,583.05 160,992.32 185,782.09 207,106.29 229,678.19 258,015.40 288,639.27 322,007.14 2,000,441.45
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Produccin -13,287.92 -13,406.79 -13,185.53 -12,940.37 -12,646.06 -12,349.27 -12,003.60 -11,591.51 -11,136.59 -10,632.22 -123,179.87
Segunda Etapa: Acopio y Comercializacin -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -1,937.50
Tercera Etapa: Administracin 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
PRODUCTO SECUNDARIO
Primera Etapa: Produccin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Segunda Etapa: Acopio y Comercializacin 276.39 382.79 447.01 476.72 595.91 658.23 707.76 809.32 918.32 1,037.11 6,309.56
Tercera Etapa: Administracin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACIONES 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 81,792.00
TOTAL COSTOS -4,906.09 -4,918.55 -4,633.07 -4,358.20 -3,944.70 -3,585.59 -3,190.39 -2,676.74 -2,112.82 -1,489.66 -35,815.80
Ingresos - Costos 90,279.36 125,182.97 147,216.12 165,350.52 189,726.79 210,691.88 232,868.58 260,692.14 290,752.08 323,496.80 2,036,257.25
Inversin 480,000.00 0.00 0.00 0.00 40,896.00 0.00 0.00 0.00 40,896.00 0.00 0.00 561,792.00
Amortizacin 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 336,000.00
Depreciaciones -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -81,792.00
Valor de rescate 0.00 0.00 0.00 -4,089.60 0.00 0.00 0.00 -4,089.60 0.00 -8,179.20 -16,358.40
TOTAL INVERSIONES 480,000.00 25,420.80 25,420.80 25,420.80 62,227.20 25,420.80 25,420.80 25,420.80 62,227.20 25,420.80 17,241.60 799,641.60
SALDO DE CAJA -480,000.00 64,858.56 99,762.17 121,795.32 103,123.32 164,305.99 185,271.08 207,447.78 198,464.94 265,331.28 306,255.20 1,236,615.65
VAN 12.81% 330,534.11
TIR 24%

35
 2. Clculo del Flujo de Fondos Incremental Privado

Tabla 30. Flujo de Caja Incremental privado

FLUJO DE CAJA Incremental privado AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total
Ingresos
Producto Principal 78,189.83 107,342.97 123,923.23 140,410.50 158,369.27 176,074.12 195,762.10 218,311.01 242,733.85 269,354.53 1,710,471.41
Producto Secundario 7,183.45 12,921.46 18,659.81 20,581.82 27,412.82 31,032.17 33,916.09 39,704.39 45,905.41 52,652.61 289,970.04
Sub Producto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 85,373.27 120,264.43 142,583.05 160,992.32 185,782.09 207,106.29 229,678.19 258,015.40 288,639.27 322,007.14 2,000,441.45
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Produccin -13,287.92 -13,406.79 -13,185.53 -12,940.37 -12,646.06 -12,349.27 -12,003.60 -11,591.51 -11,136.59 -10,632.22 -123,179.87
Segunda Etapa: Acopio y Comercializacin -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -193.75 -1,937.50
Tercera Etapa: Administracin 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
PRODUCTO SECUNDARIO
Primera Etapa: Produccin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Segunda Etapa: Acopio y Comercializacin 276.39 382.79 447.01 476.72 595.91 658.23 707.76 809.32 918.32 1,037.11 6,309.56
Tercera Etapa: Administracin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS FINANCIEROS 33,600.00 30,240.00 26,880.00 23,520.00 20,160.00 16,800.00 13,440.00 10,080.00 6,720.00 3,360.00 184,800.00
DEPRECIACIONES 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 8,179.20 81,792.00
TOTAL COSTOS 28,693.91 25,321.45 22,246.93 19,161.80 16,215.30 13,214.41 10,249.61 7,403.26 4,607.18 1,870.34 148,984.20
Ingresos - Costos 56,679.36 94,942.97 120,336.12 141,830.52 169,566.79 193,891.88 219,428.58 250,612.14 284,032.08 320,136.80 1,851,457.25
Inversin 144,000.00 0.00 0.00 0.00 40,896.00 0.00 0.00 0.00 40,896.00 0.00 0.00 225,792.00
Financiamiento 336,000.00
Amortizacin 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 336,000.00
Depreciaciones -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -8,179.20 -81,792.00
Valor de rescate 0.00 0.00 0.00 -4,089.60 0.00 0.00 0.00 -4,089.60 0.00 -8,179.20 -16,358.40
TOTAL INVERSIONES 480,000.00 25,420.80 25,420.80 25,420.80 62,227.20 25,420.80 25,420.80 25,420.80 62,227.20 25,420.80 17,241.60 799,641.60
SALDO DE CAJA -480,000.00 31,258.56 69,522.17 94,915.32 79,603.32 144,145.99 168,471.08 194,007.78 188,384.94 258,611.28 302,895.20 1,051,815.65
VAN 12.81% 211,654.09
TIR 20%

36
 3. Parmetros o indicadores de Evaluacin de las inversiones de la OPP
Para el Plan de negocios se tomaran los siguientes parmetros de Evaluacin:
Tasa Interna de Retorno TIR del Flujo Incremental del Proyecto.
Tasa Interna de Retorno TIR del Flujo Incremental Privado.
Valor Actual Neto VAN del Flujo Incremental del Proyecto.
Valor Actual Neto VAN del Flujo Incremental Privado.
Relacin Beneficio Costo RBC del Flujo Incremental del Proyecto.
Relacin Beneficio Costo RBC del Flujo Incremental Privado.
Apalancamiento financiero AF solamente para el Flujo Incremental Privado.
Punto de Equilibrio
Todos los parmetros se calcularon sobre los Flujos Incremental del Proyecto e Incremental Privado.

Tabla 31. Resultados de la Evaluacin

PARMETROS DE EVALUACIN
EVALUACIN CON EVALUACIN
PROYECTO PRIVADA
TIR 24% 20%
VAN 317,569.52 189,689.50
RBC 2.42 4.38
APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.39
Punto de equilibrio Producto principal AO 1 0.50
Punto de equilibrio Producto secundario AO 1 0.43

El resultado de los parmetros de evaluacin financiera nos indica que, desde el punto de vista del
proyecto y privado, es rentable ya que la Tasa Interna de Retorno es del orden de 24% y 20%.

Asimismo el Valor Actual Neto (VAN) a una tasa de 12,81% es positivo, mayor a 1, por tanto se
recomienda su implementacin.

De la misma forma la Relacin Beneficio Costo (RBC) es mayor a 1, por tanto por cada unidad invertida
se pueden recuperar 2,45 y 4,44 unidades.

El apalancamiento financiero nos indica que cada unidad de producto vendido contribuye con 1,39 Bs.
a cubrir los costos fijos primero, y a generar utilidades despus, del punto de equilibrio.

El punto de equilibrio representado por el nivel de produccin donde no se producen prdidas ni

ganancias, para el Plan de Alianza es de 0,50 toneladas para el producto principal, sin embargo de
acuerdo a los clculos de produccin de la alianza, sta producir 3,65 toneladas del producto
principal (fibra de alpaca), generando beneficios para los productores de la OPP.

37
 4. Anlisis de Sensibilidad

Tabla 32. Anlisis de sensibilidad

SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Sensibilidad al precio 15% 16% 18% 20% 21% 22% 24%
Sensibilidad a la cantidad producida 15% 17% 18% 20% 21% 22% 24%
Sensibilidad al costo variable 18% 18% 18% 20% 17% 17% 17%
Sensibilidad al costo fijo 21% 21% 21% 20% 20% 19% 19%
Sensibilidad al costo de insumos 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sensibilidad al costo de materiales 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sensibilidad al costo de Servicios 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sensibilidad al costo de Mantenimiento 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

El anlisis de sensibilidad refleja que aunque el precio, la cantidad producida, el costo variable y el
costo fijo disminuyan hasta en un 15%, la TIR continua positiva y por encima de la TIR de evaluacin,
es decir 12,81%. Lo que significa que los productores tienen un amplio margen de negociacin pues
aunque vendan en menos del 15% del precio promedio actualmente vendido, su TIR ser de 15%,
indicador que reporta que su margen de utilidad es positiva. Lo mismo si el volumen producido por
algn problema climtico se redujera e un 15%, su margen de ganancia seguira siendo positivo (15%).

En suma el anlisis de sensibilidad refleja la consistencia del negocio.

38
Captulo VI: EJECUTANDO EL NEGOCIO

1. Objetivos de la OPP
Incrementar la produccin y productividad de la cra de Alpacas a partir de la innovacin y desarrollo
de las capacidades productivas, mejorando los ingresos de Bs1510 a 1518Bs/ao /socio de utilidad
neta en el primer ao y a Bs1700 al 2do ao, y sin daar el medio ambiente.

2. Metas de la OPP
480 cab Alpacas adquiridos inician el proceso de mejora del ganado
48 Tijeras de esquila implementados y en funcionamiento para la mejora del Registros de
proceso de esquila del ganado. adquisiciones y
Metas de verificacin in situ.
48 pistolas dosificadoras implementadas y en funcionamiento para la
la Etapa de aplicacin y tratamientos sanitarios del ganado camlido.
Inversin
Una consultora en Fortalecimiento organizativo y productivo con enfoque de Contrato de las
produccin sostenible implementada. consultoras y
Una consultora en contabilidad y administracin de recursos implementada. registros de
asistencia Tcnica
Metas de Se ha incrementado la produccin y productividad de Fibra de Alpacas de 1.16 Registros de
Resultados Tn a 2.87Tn el 1er ao y a 3.65 Tn el 2do ao comercializacin
de la etapa
de Se utilizan al 100% los equipos de esquila adquiridos, mejorando los procesos Muestreo de 5% de
operacin de esquila, reduciendo el tiempo de esquila de 15 a 12 min/cab. la poblacin.
del
Negocio Se utilizan el 100% de las pistolas de dosificacin en los tratamientos Muestreo de 5% de
sanitarios del ganado contrarrestando la presencia de parsitos y mejorando la poblacin
la calidad de fibra.
100% de los productores conocen y aplican tcnicas de manejo de ganado en Registros de
la produccin de fibra produccin
Con la implementacin dela plan de Manejo de praderas se cuenta con Muestreo del 10%
herramientas para un manejo adecuado de los recursos tendientes a una Unidades
produccin sostenible. seleccionados al
azar de
productores 2
veces al ao

3. Matriz de Planificacin de Actividades de la OPP

39
MATRZ DE PLANIFICACIN y Medios de verificacin
Objetivos, metas y actividades
Tabla 33. Matriz de planificacin

Cdigo Objetivos Indicador Ao 0 Ao 1 Ao 2 Medios de Verificacin Supuestos

Objetivo General
Incrementar la produccin y productividad
de la cra de Alpacas a partir de la Las condiciones socioeconmicas y polticas
innovacin y desarrollo de las capacidades Se ha incrementado el valor bruto Informes de venta de la OPP. del pas se mantienen estables.
OG productivas, mejorando los ingresos de de la produccin comercializada 570.75 2,627.73 3,520.22 Planillas de entrega del producto. El financiamiento del PAR II se mantiene y
Bs571 a 2.628Bs/ao /socio de utilidad neta de la OPP (Bs./UA/ao) Entrevista al Comprador se producen los desembolsos como estaban
en el primer ao y a Bs3.520 al 2do ao, y programados.
sin daar el medio ambiente.
Objetivos Especficos
I.1. Se incrementa el promedio de Informes de la OPP. Se han adquirido los reproductores
27.00 41.00 48.00
cabezas de ganado (cab/asociado) Registros de produccin contemplados en el plan de adquisiciones
I.2. Se incrementa el rendimiento Se ha mejorado el pie de cra del ganado y
Incrementar la productividad promedio de de la cosecha de fibra de alpaca 0.02 0.04 0.05 Registros de produccin se realizan las pr{acticas de manejo
OE/1
la fibra de Alpaca por UA (qq/UA/Ao) adecuadas.
Se cuenta con un buen pie de cra y las
I.3. La produccin familiar se ha
45.99 119.58 152.05 Registros de produccin condiciones climticas son favorables para
incrementado (lb/familia/ao)
la cra del ganado
I4.Los productores utilizan tijera
de esquila evitando doble cortes e Encuesta y prueba muestreada
Reducir prdidas por causa de una mala incrementando las cosechas de 1 de familias que utilizan la tijera Se aplican las mejoras tecnolgicas y las
OE/2 0.5 0.75 0.75
cosecha en el ganado cosecha cada 2 aos a 1 cosecha de esquila e incrementaron el recomendaciones productivas
cada ao y medio (N nmero de cabezas esquiladas
esquilas/ao/UA)
Reducir las prdidas por causa de I.5. Los productores realizan
Se aplican las mejoras tecnolgicas y las
OE/3 tratamientos sanitarios inoportunos al tratamientos oportunos. 1.00 2.00 2.00 Registros de produccin
recomendaciones productivas
ganado. (Campaas sanitaria/ao)
I.6. Los han mejorado sus
Aplicacin de manejo adecuado Existe buena receptividad y predisposicin
Desarrollar capacidades tcnicas y capacidades productivas y
OE/4 50% 90% 90% de los recursos y en forma para aplicar las recomendaciones por parte
administrativas en los productores organizativas (Socios que aplican
organizada de los productores.
las mejoras tecnolgicas)

40
 Resultados
R/1 Rendimientos promedio de fibra de Cantidad de fibra de alpaca 21.855181 57.3960113 72.98318402 Registros de produccin Los productores aplican las nuevas
alpaca incrementados incrementada a (qq/UA) nivel de prcticas
los asociados y de la OPP
R/2 Las prdidas por mala prctica de cosecha Se ha reducido las prdidas de 50% 90% 90% Registros de produccin
se han reducido fibra de alpaca causadas por
mala prctica de esquila
R/3 Las prdidas por tratamientos Se ha reducido las prdidas de 50% 90% 90% Registros de produccin
inoportunos se han reducido ganado causadas por
tratamientos inoportunos
R/4 Productores han desarrollado Buen manejo productivo y 48 48 48 Registros de produccin Existe una actitud positiva para la mejora
capacidades productivas y administrativas administrativo en general por de la produccin del ganado camlido
parte de los productores

Actividades para el logro de los Resultados:

Cdigo Actividad Unidad de Medida N Unidades Monto Bs. Meta a Lograr

R/1 Preparacin rea de cuarentena para la recepcin de cabezas de ganado mejorado Asist. Tc. 1 OE/1 - R/1
Cotizacin y adelanto para Adquisicin y cuarentena de ganado camlido Cab 96 83,220.80 OE/1 - R/1
Compra de alpacas Cab 384 332,883.20 OE/1 - R/1
Contrato de AT en Fortalecimiento Productivo y organizativo Asist. Tc. 1 1,800.00 OE/1 - R/1
Implementacin del plan de mejora tecnolgica en la crianza de alpacas Asit 1 1,000.00 OE/1 - R/1
R/2 Cotizacin y compra de herramientas para el proceso de esquila Asist. Tc. 48.00 16,896.00 OE/2 - R/2
Elaboracin e implementacin del plan de manejo de CANAPAS Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/1 y2 - R/1 y2
Implementacin del plan de empadre controlado Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/2 - R/2
Implementacin del plan de mejora del proceso de esquila Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/2 - R/2
Asistencia tcnica a productores en aplicacin de prcticas de manejo de recursos Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/2 - R/2
R/3 Cotizacin y compra de jeringas tipo pistola de 50cc pza 48.00 24,000.00 OE/3 - R/3
Elaborar calendario Sanitario y de manejo ganadero para camlidos Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/3 - R/3
Implementacin de plan de manejo sanitario Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/3 - R/3
Implementacin del plan de manejo de CANAPAS Asist. Tc. 1 1,000.00 OE/3 - R/3
Monitoreo del proceso de control sanitario Pieza 1 1,000.00 OE/3 - R/3
R/4 Fortalecimiento de capacidades productivas con enfoque de manejo sostenible Asist. Tc. 1 1,200.00 OE/4- R/4
Implementacin del plan de manejo de CANAPAS Asist. Tc. 1 2,000.00 OE/4- R/4
Capacitacin al Comit de administracin y monitoreo que cumplan sus funciones Asist. Tc. 1 1,500.00 OE/4- R/4
Capacitacin en cotizaciones, cuadros comparativos y adjudicaciones Asist. Tc. 1 1,500.00 OE/4- R/4
Capacitacin en administracin general y presentacin de informes econmicos Asist. Tc. 1 1,500.00 OE/4- R/4
Capacitacin para la presentacin de descargos de avance del proyecto Asist. Tc. 1 1,500.00 OE/4- R/4
Asistencia tcnica a productores en administracin de la produccin Asist. Tc. 1 3,000.00 OE/4- R/4
Total Bs. 480,000.00

41
Actividades

a) Licitacin, Adjudicacin, recepcin, cuarentena y entrega y operativizacin, para la fase del cumplimiento de las metas en el proceso de
inversin

b) Eventos tericos y prcticos y la elaboracin de manuales en el manejo integrado de las tamas de Alpacas.

c) Asistencia tcnica, en la aplicacin de tcnicas en el manejo de Recursos relacionado a la cra y explotacin de Alpacas de manera
sostenible.

d) Elaboracin de registros de produccin en cuanto a la cosecha, empadre controlado y el manejo de las CANAPAS en la produccin y cra de
Alpacas

e) Elaboracin y aplicacin del calendario sanitario y de manejo ganadero.

f) Se elabora y aplica un plan de sanidad animal para el control de enfermedades

g) Se elabora y aplica un calendario de esquila.

h) Se planifica y aplica un adecuado manejo de empadre

i)Ejecucin de talleres terico y prcticos en: sanidad animal, tcnicas y frecuencia de esquila, clasificacin y seleccin de fibra, manejo ,
elaboracin de registros de produccin y empadres

42
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Responsa Aporte Aporte Total

C Cantida Hit

May
Mar

Nov
Ago
Ene

Sep
Abr
Feb

Oct
Jun

Dic
Actividad/Tarea Unidad ble de PAR II OPP Aportes

Jul
d. d o
Ejecucin
Actividades Administrativas
Conven
1 Firma de convenio PAR II y OPP 1 1 PAR y OPP 0.00 0.00 0.00
io
Apertura de cuenta bancaria a nombre de la OPP y Depsito
2 Bs. 1 1 OPP 0.00 0.00 0.00
de contraparte
Consult
3 Contratacin de personal para Asistencia Tcnica 2 1 PAR y OPP 0.00 0.00 0.00
or
38,615.0 38,615. 38,615.0
4 Aporte de contraparte 1 Bs. 1 38,615.04
4 04 4
90,101.7 90,101.7 90,101.7
5 Solicitud de Primer Desembolso al PAR II Bs. 1 OPP y ATC 0.00
6 6 6
65,175.6 65,175. 65,175.6
6 Aporte de contraparte 2 Bs. 2 0.00
0 60 0
152,076. 152,076. 152,076.
7 Solicitud de Segundo Desembolso al PAR II Bs. 2 OPP y ATC 0.00
40 40 40
40,209.3 40,209. 40,209.3
8 Aporte de contraparte 3 Bs. 3 0.00
6 36 6
93,821.8 93,821.8 93,821.8
9 Solicitud de tercer Desembolso al PAR II Bs. 3 OPP y ATC 0.00
4 4 4
R-1 Rendimientos promedio de fibra de alpaca incrementados
Preparacin area de cuarentena para la recepcin de cabezas Asist.
10 1 1 OPP y ATC 0.00 0.00 0.00
de ganado mejorado Tc.
Cotizacin y adelanto para Adquisicin y cuarentena de 58,254.5 24,966. 83,220.8
11 Cab 96 1 OPP y ATA
ganado camlelido 6 24 0
233,018. 99,864. 332,883.
12 Compra de alpacas Cab 384 2-3 OPP y ATC
24 96 20
Asist. 1a
13 Contrato de AT en Fortalecimiento Productivo y organizativo 1 OPP y ATC 1,260.00 540.00 1,800.00
Tc. 3
Implementacin del plan de mejora tecnolgica en la crianza
14 Asit 1 1 OPP y ATC 700.00 300.00 1,000.00
de alpacas
R-2 Las prdidas por mala prctica de cosecha se han reducido 1 OPP y ATC 0.00 0.00
Cotizacin y compra de herramientas para el proceso de Asist. 11,827.2 5,068.8 16,896.0
15 48 1 OPP y ATC
esquila Tc. 0 0 0
Elaboracin e implementacin del plan de manejo de Asist. 1a
16 1 OPP y ATC 700.00 300.00 1,000.00
CANAPAS Tc. 3
Asist.
17 Implementacin del plan de empadre controlado 1 2 OPP y ATC 700.00 300.00 1,000.00
Tc.

43
 Asist. 1a
18 Implementacin del plan de mejora del proceso de esquila 1 OPP y ATC 1,000.00
Tc. 3
Asistencia tcnica a productores en aplicacin de prcticas Asist. 1a
19 1 OPP y ATC 1,000.00
de manejo de recursos Tc. 3
R-3 Las prdidas por tratamientos inoportunos se han reducido
16,800.0 7,200.0 24,000.0
20 Cotizacin y compra de jeringas tipo pistola de 50cc pza. 48 1 OPP y ATA
0 0 0
Elaborar calendario Sanitario y de manejo ganadero para Asist.
21 1 1 OPP y ATA 700.00 300.00 1,000.00
camlidos Tc.
Asist. 1a
22 Implementacin de plan de manejo sanitario 1 OPP y ATA 700.00 300.00 1,000.00
Tc. 3
Asist. 1a
23 Implementacin del plan de manejo de CANAPAS 1 OPP y ATA 700.00 300.00 1,000.00
Tc. 3
Asist. 1a
24 Monitoreo del proceso de control sanitario 1 OPP y ATC 700.00 300.00 1,000.00
Tc. 3
Productores han desarrollado capacidades productivas y
R-4 OPP y ATC 0.00 0.00
administrativas
Fortalecimiento de capacidades productivas con enfoque de Asist. 1a
25 1 OPP y ATC 840.00 360.00 1,200.00
manejo sostenible Tc. 3
Asist. 1a
26 Implementacin del plan de manejo de CANAPAS 1 OPP y ATC 1,400.00 600.00 2,000.00
Tc. 3
Capacitacin al Comit de administracin y monitoreo que Asist. 1a
27 1 OPP y ATC 1,050.00 450.00 1,500.00
cumplan sus funciones Tc. 3
Capacitacin en cotizaciones, cuadros comparativos y Asist. 1a
28 1 OPP y ATA 1,050.00 450.00 1,500.00
adjudicaciones Tc. 3
Capacitacin en administracin general y presentacin de Asist. 1a
29 1 OPP y ATA 1,050.00 450.00 1,500.00
informes econmicos Tc. 3
Capacitacin para la presentacin de descargos de avance Asist. 1a
30 1 OPP y ATC 1,050.00 450.00 1,500.00
del proyecto Tc. 3
Asistencia tcnica a productores en administracin de la Asist. 1a
31 1 OPP y ATC 2,100.00 900.00 3,000.00
produccin Tc. 3
Actividades de Cierre del Plan de Alianza
32 Reunin de Evaluacin de Gestin Acta 1 3 PAR y OPP 0.00 0.00 0.00
33 Cierre de la Gestin Acta 1 3 PAR y OPP 0.00 0.00 0.00

44
 4. Anlisis de la situacin SIN PAR II y CON PAR II, a travs de Indicadores

Tabla 34. Anlisis de la situacin SIN PAR II y CON PAR II, a travs de Indicadores
SIN PAR II CON PAR II (Ao 2) VARIACION (%)

DESCRIPCION PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO
SECUNDARIO / SECUNDARIO / SECUNDARIO /
PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL
SUB PRODUCTO SUB PRODUCTO SUB PRODUCTO

N de Unidades de
1,103.80 118.59 1,621.85 202.03 47% 70%
Produccin (Ha, cabezas)

Rendimiento 0.001 0.00233 0.003 0.0023 200% 0%

Cantidad Producida (t, lt o
1.16 0.28 3.65 0.47 231% 70%
Unid.)
% Autoconsumo 1% 2% 0% 0% -100% -100%
% Comercializacin 99% 98% 100% 100% 1% 2%
Cantidad comercializada
1.09 0.27 3.65 0.47 234% 74%
(Tonelada, Litro, Unidad)
Cantidad que se vende al
Comprador 1 de la Alianza (t, 1.09 0.27 3.65 0.47 234% 74%
lt, Unid)
Cantidad que se vende al
Comprador 2 de la Alianza (t,
lt, Unid)
Cantidad que se vende a
otros compradores (t, lt, Unid
Precio que paga el
Comprador 1 de la Alianza 44,000.00 80,000.00 44,000.00 80,000.00 0% 0%
(Bs/t, lt, Unid)
Precio que paga el
Comprador 2 de la Alianza
(Bs/t, lt, Unid)

Costo Unitario de Produccin

(Bs/t, lt, Unid)

Costo Total de Produccin

42378.73 29303.19 -31%
(Bs)
Ingreso total OPP (Bs) 69774.73 198273.85 184%
% Respecto al total de
61% 15% -76%
ingreso
Ingreso Neto OPP (Bs) 27396.00 168970.66 517%
Ingreso Neto Socio (Bs) 570.75 3520.22 517%
Nmero de das de trabajo
efectivo por ao de los
16.47 10.62 -36%
miembros de la familia (En el
producto)
Nmero de das de trabajo
efectivo por ao de
trabajadores contratados (En
el producto)
Costo un jornal (Bs/Jornal) 50.00 50.00 50.00 50.00 0%

45
 5. Medios de Verificacin
Los medios de verificacin fueron incorporados en las tablas anteriores, que comprenden en: listas de
participantes, actas, facturas, recibos, informes, documentos, cotizaciones, verificaciones in situ, etc.

Supuestos de la Alianza
Los supuestos considerados en el presente Plan de Alianza son:
Las polticas y el mecanismo del Gobierno Nacional para el incentivo de la produccin a travs
de la Unidad de Coordinacin Nacional del PAR persistan y que la alianza APAESCANA-, siga
operando.
Tanto el PAR como APAESCANA-BRENY I. UGARTE LLAMPA cumplan con sus compromisos de
financiamiento para la ejecucin del Plan de alianza.
Que exista disponibilidad de los recursos para la adquisicin: equipos, instrumental e
infraestructura productiva.
Que exista disponibilidad de recursos para el servicio de asistencia tcnica y capacitacin.
Que los productores para la participen en los eventos programados.
Una Actitud positiva de los productores para desarrollar y ejecutar el emprendimiento
planificado.
Las condiciones agroclimticas son favorables para la produccin agropecuaria.
Los precios en el mercado sean estables.
De acuerdo la matriz de riesgo, ninguno de los puntos de supuestos reviste un riesgo alto para la
implementacin del Plan de Alianza.

46
 6. Plan y Cronograma de Implementacin CON PAR II
El cronograma de Implementacin del Plan de Alianza se centra en el plan de inversiones propuesto en la matriz de inversiones

Tabla 35. Programacin de Plan de Alianza por Hitos

CODIGO VAC_0346-1-215-2 OPP Asociacin de Productores Agropecuarios Ecolgicos y Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya

HITO 1 HITO 2 HITO 3

TOTAL PLAN
Mes de Enero a marzo Mes de abril a junio Mes de julio a diciembre

N INVERSIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL PAR OPP CANT TOTAL PAR II OPP CANT TOTAL PAR II OPP CANT TOTAL PAR II OPP

MAQUINARIA Y EQUIPO

1 Tijera de esquila Pza 48 352 48 16,896.00 11,827.20 5,068.80

16,896.00 11,827.20 5,068.80

2 Pistola dosificadora Pza 48 500 48 24,000.00 16,800.00 7,200.00

24,000.00 16,800.00 7,200.00

INSUMOS Y SEMOVIENTES

1 Alpacas raza Huacaya Cab 480 866.88 96 83,220.80 58,254.56 24,966.24 240.00 208,052.00 145,636.40 62,415.60 144.00 124,831.20 87,381.84 37,449.36
416,104.00 291,272.80 124,831.20
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

1 Asistente Tc. Contabilidad y Administracin Contrato 1 9000 9,000.00 0.2 1,800.00 1,260.00 540.00 0.40 3,600.00 2,520.00 1,080.00 0.40 3,600.00 2,520.00 1,080.00
6,300.00 2,700.00

2 AT Fortalecimiento Productivo y Organizativo Contrato 1 14000 14,000.00 0.2 2,800.00 1,960.00 840.00 0.40 5,600.00 3,920.00 1,680.00 0.40 5,600.00 3,920.00 1,680.00
9,800.00 4,200.00

TOTAL INVERSIN 480,000.00 336,000.00 144,000.00 90,101.76 38,615.04 152,076.40 65,175.60 93,821.84 40,209.36

MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL (MMA)

CAMBIO CLIMTICO 1,960.00 3,920.00 3,920.00

MEDIDAS DE MITIGACIN ASPECTOS SOCIALES (MMA) 1,260.00 2,520.00 2,520.00

26.8% 45.3% 27.9%

47
 7. Recomendaciones para el Acompaamiento
Realizar el seguimiento de cada una de las actividades planificadas, sensibilizando a los asociados para una participacin efectiva.

Es fundamental que el manejo sostenible de los recursos sea efectivizado por lo que la organizacin y toda la colaboracin del personal tcnico
que acompae la gestin del proyecto, sern fundamentales para el xito del mismo.

48
ANEXOS DEL PLAN DE ALIANZA

ANEXO 1. BOLETA DE ENCUESTA A LAS FAMILIAS

ANEXO 2. SOCIAL
ANEXO 3. CLCULO DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR
ANEXO 4. AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMTICO
ANEXO 5. TABLA DE DEPRECIACIONES
ANEXO 6. ACTAS
1. Acta de nombramiento de representantes y autorizacin para constituir la alianza.
2. Acta de conformacin de comit de administracin y comit de monitoreo que sean parte de la lista de
Beneficiarios del PAR II.
3. Acta de Compromiso de la Directiva de la OPP para apoyar el trabajo de elaboracin del Plan de Alianza.
4. Acta de Confirmacin de la OPP y del Agente de Mercado
5. Acta de compromiso de contraparte individual de acuerdo a la lista de socios quienes no deben ser
beneficiarios del PAR I.
6. Acta de Aprobacin del Plan de Alianza indicando el monto total del PAR II y de la OPP
7. Acta de autorizacin para la ejecucin de la Alianza de acuerdo al manual operativo del PAR II.
8. Acta de ratificacin de acuerdo de Alianza.
9. Acta de compromiso de inversin para mitigar efectos negativos del Cambio Climtico.
10. Acta 2do Taller

ANEXO 7. RESPALDO DE INVERSIONES (COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA).

ANEXO 8. TRMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TCNICAS QUE CORRESPONDAN A LA
CONSULTORA POR PRODUCTO.
ANEXO 9. DOCUMENTOS DE LA OPP Y DEL PLAN DE ALIANZA
ANEXO 10. INFORME 1. SIGG
ANEXO 11. INFORME 2. SIGG
ANEXO 12. ARCHIVO FOTOGRFICO (SOLO EN DIGITAL)

49