Webinar Support Package 24

Gustavo Machado
Leonardo Brunetto
Renan Correa
Maio, 2016
Agenda

Evento de prorrogao da suspenso do ICMS

Novas funcionalidades

One Support Launchpad e Anncio de mudanas legais

Q&A

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Evento de prorrogao da suspenso do ICMS
Evento de prorrogao da suspenso do ICMS

NT 2015.001
Cenrio Remessas para industrializao e consertos

Sem soluo standard entregue pela SAP

ERP Necessidade de desenvolvimento customizado por clientes

Note 2258980 - SAPK-90024INSLLNFE: Support Package 24 for SLL-NFE

SAP NFe

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Nota Tcnica NF-e 2015.001

Referente a prorrogao da suspenso de ICMS nos casos de industrializao aps os 180 dias;

Substituio da petio em papel por eventos;

Para o Estado de So Paulo, obrigatoriedade para 01 de Julho de 2016 de acordo com a Portaria
CAT 151, 16 de Dezembro de 2015;

Somente o estado de So Paulo possui soluo para atender esta nota tcnica. Outros estados
no possuem previso.

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Evento de prorrogao da suspenso do ICMS

Evento Contribuinte
Pedido de Prorrogao 1 prazo (tpEvento=111500)
Pedido de Prorrogao 2 prazo (tpEvento=111501)
Cancelamento de Pedido de Prorrogao 1 prazo (tpEvento=111502)
Cancelamento de pedido de Prorrogao 2 prazo (tpEvento=111503)

Evento Fisco
Resposta ao Pedido de Prorrogao 1 prazo (tpEvento=411500)
Resposta ao Pedido de Prorrogao 2 prazo (tpEvento=411501)
Resposta ao Cancelamento de Prorrogao 1 prazo (tpEvento=411502)
Resposta ao Cancelamento de Prorrogao 2 prazo (tpEvento=411503)

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Evento de prorrogao da suspenso do ICMS

Criao dos Eventos /XNFE/EV_ISSUE_NFE_EPP (prorrogao 111500 e 111501)

(ERP para GRC) /XNFE/EV_ISSUE_NFE_ECPP (cancelamento 111502 e 111503)

Resposta dos Status /XNFE/NFE_EVENT_EFPP_IN (prorrogao 411500 e 411501)

(GRC para ERP) /XNFE/NFE_EVENT_EFCPP_IN (cancelamento 411502 e 411503)

/XNFE/ES_RFC_EXTERN, mtodo RFC_EXTERN_CALL

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 Monitor

Evento de Cancelamento 1 Prazo:

Eventos de Prorrogao 1 Prazo: solicitao e resposta do Fisco
solicitao e resposta do Fisco

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 XML Prorrogao

Prorrogao por item da NF-e

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 XML Prorrogao Resposta Fisco

Resposta por item da NF-e

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 XML Cancelamento

Cancelamento por evento de

prorrogao

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 XML Cancelamento Resposta Fisco

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Evento de prorrogao da suspenso do ICMS

Premissas bsicas para ERP

Tela para criao dos pedidos de prorrogao e cancelamento /

Consulta das respostas

Controle a nvel de item/quantidade

Interfaces para comunicao com GRC

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Evento de prorrogao da suspenso do ICMS

Exemplo de
cenrio

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 Eventos Fisco

Para cada solicitao ou cancelamento de prorrogao sendo do 1 prazo ou 2 prazo, o Fisco

dever criar um evento contendo a resposta oficial;
Portanto a aprovao do evento no garante autenticidade, dever ser aguardado o evento do
Fisco;
Os eventos do Fisco sero retornados pelo WS NFeDistribuicaoDFe em produo. Em
homologao ser retornado via consulta de status.

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Nota Tcnica NF-e 2015.001 Eventos Fisco

2317529 - KBA [3.10] How to test the ICMS Suspension Extension

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CT-e: Encerrar Inutilizao

Caso a SEFAZ retorne a rejeio 682 J existe pedido de inutlizao com a mesma faixa de
inutilizao, o usurio poder inserir as informaes de protocolo, data e hora manualmente:

O status ser mudado para 102 - Inutilizado

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Evento: Confirmar Autorizao

Aps a nota tcnica 2015.002 a SEFAZ no est retornando mais os eventos da Manifestao do
Destinatrio via consulta de status;
Nos casos onde a SEFAZ retorna a rejeio 573 Evento Duplicado, sem a consulta de status para
os eventos da Manifestao no possvel verificar os dados de protocolo, data e hora do evento
autorizado originalmente. Usurio dever preencher manualmente:

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Support Launchpad e anncios de mudanas
legais
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Thank you