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Manual de elaborao de

procedimentos operacionais e
instrues de trabalho da
universidade federal da bahia

primeira verso
outubro de 2015

manuais
Manual de elaborao de procedimentos operacionais e
instrues de trabalho da universidade federal da bahia

Elaborado por
Adriano de Lemos Alves Peixoto
Paulo Eduardo Dantas Marques
Robson de Almeida Silva
Vinicius Almeida Ferraz
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitor
Joo Carlos Salles Pires da Silva

Vice-reitor
Paulo Cesar Miguez de Oliveira

Superintendente de Avaliao e Desenvolvimento Institucional


Antnio Virglio Bittencourt Bastos

Coordenador de Avaliao Institucional


Jorge Luiz Lordelo de Sales Ribeiro

Coordenao de Desenvolvimento Institucional


Adriano de Lemos Alves Peixoto
Paulo Eduardo Dantas Marques
Robson de Almeida Silva
Uendel Cruz

Estagirios
Augusto Pessoa
Guilherme Telles
Narena Alencar
Saulo Roger

Capa e Projeto Grfico


Leonardo Mota Lorenzo

Reviso
Equipe SUPAD

SUPAD
Av. Ademar de Barros s/n, Campus de Ondina, Pavilho 4 - Tel. 3283-6484 / 6485 - Salvador - Bahia

Ficha Catalogrfica - UFBA

Manual de elaborao de procedimentos operacionais e instrues de trabalho da


Universidade Federal da Bahia / elaborado por Adriano de Lemos Alves Peixoto
... [et al].- Salvador : EDUFBA, 2015.
20 p. - (Manuais SUPAD)

1. Universidade Federal da Bahia - Documentos - Normalizao.


2. Universidades e faculdades - Manuais, guias, etc. 3. Documentos -
Administrao. I. Peixoto, Adriano de Lemos Alves.

CDD - 378.81
Sumrio
Procedimento Operacional (PO) e Instruo de Trabalho (IT) - 6

Objetivo deste Manual - 6

Campo de Aplicao - 7

Principais definies e siglas utilizadas neste manual - 7

DEFINIES - 7

SIGLAS E ABREVIATURAS - 7

Padronizao dos Procedimentos - 7

FORMATAO - 7

REDAO DOS POS E ITS - 8

Elementos de Estrutura, Identificao e segurana dos POs e Its - 8

CABEALHO - 9

RODAP - 10

SEGURANA - 11

Elementos textuais - 11

GLOSSRIO DE TERMOS E SIGLAS - 11

OBJETIVO - 11

DOCUMENTOS DE REFERNCIA - 11
RESPONSABILIDADES - 12

HORRIO E TEMPO DE EXECUO - 12

PROCEDIMENTOS - 12

PALAVRA DE BUSCA - 13

Formulrios e Modelos Correlatos - 13

Controle de Registros - 13

Controle de Reviso - 14

Fluxograma - 15

Elementos da notao - 16

Anexos - 18
Procedimento Operacional (PO) e Instruo de Trabalho (IT)
Procedimentos Operacionais e Instrues de Trabalho so instrumentos de padroni-
zao de processos, que permitem a padronizao e o gerenciamento do Sistema de
Gesto de Processos dentro da universidade.

O Procedimento Operacional uma descrio das atividades envolvidas no fluxo do


processo de trabalho, ou seja, um roteiro padronizado sobre as operaes do pro-
cesso. J a Instruo de Trabalho (IT) uma descrio detalhada de atividades espe-
cficas, produtivas e operacionais. usualmente utilizada para descrio de atividades
tcnicas, tendo por caracterstica, portanto, ser um padro tcnico.

Embora muito parecidos, POs e ITs possuem finalidades distintas e, na maioria das ve-
zes, complementares. Isso porque os POs so voltados para padronizao do fluxo do
processo, enquanto que as ITs instruem sobre a execuo de atividades especficas.
Alguns processos organizacionais podem ser padronizados com o uso de POs, outros
com uso de ITs, ou ainda, utilizando ambos os padres.

POs e ITs so documentos estveis, mas assim como os processos podem mudar,
seja por adaptao ou melhoria, os procedimentos e as instrues tambm devem
estar em constante adaptao, caminhando junto aos processos.

Em um sistema hierrquico de documentao, as Instrues de Trabalho estariam logo


abaixo dos Procedimentos Operacionais, conforme figura abaixo:

A figura ilustra a hierarquia na documentao de um Sistema de Gesto de Processos

Objetivo deste Manual


Garantir, mediante a padronizao de processos no mbito da Universidade Federal
da Bahia, os resultados esperados por cada tarefa executada, e definir os parmetros
para elaborao dos documentos de padronizao, determinando os requisitos neces-
srios para formatao, construo, verificao, reviso, aprovao, liberao, distri-
buio, cancelamento, armazenamento, arquivamento, guarda e inativao.

6
Campo de Aplicao
Ainda que as informaes aqui contidas sirvam para orientar, principalmente, as aes
da Coordenao de Desenvolvimento da SUPAD, os procedimentos e as instrues
descritas se aplicam a toda Universidade Federal da Bahia, devendo ser utilizadas
por suas unidades acadmicas e rgos da administrao central (pr-reitorias, su-
perintendncias e rgos estruturantes) como orientao bsica para todo e qualquer
processo de padronizao.

Principais definies e siglas utilizadas neste manual

DEFINIES

Artefatos: Objeto utilizado para adicionar informaes ao processo ou que so produ-


tos do processo.

Cabealho: Conjunto dos dados informativos colocados no topo de cada pgina do


documento, em bloco separado.

Rodap: Dados complementares colocados no p de cada pgina, em bloco sepa-


rado.

Ttulo: Diviso principal, em tpicos, de cada captulo do documento.

Seo: Diviso dos ttulos.

Subseo: Subdiviso numerada das sees. Contem o passo-a-passo do procedi-


mento ou instruo.

SIGLAS E ABREVIATURAS

BMPN: Business Process Modelling Notation.

PO: Procedimento Operacional

IT: Instruo de Trabalho

UFBA: Universidade Federal da Bahia

SUPAD: Superintendncia de Avaliao e Desenvolvimento Institucional

Padronizao dos Procedimentos

FORMATAO

Os procedimentos devem ser elaborados e digitados em folha formato A4 (21,0 cm x


29,7 cm) com margens de 2,0 cm, fonte Times New Roman, tamanho 11, na cor preta,
espaamento entre as linhas de 1,15, justificado.

O espaamento entre pargrafos deve ser de 18pt. entre as etapas; De 6pt. entre a
etapa e suas subetapas, documentos ou especificaes das etapas, e comentrios da

7
etapas. Tambm de 18 pt. entre os ttulos (Glossrio de Termos e Siglas, Documen-
tos de referncia, responsabilidades e etc.).

Cabealho, rodap e ttulos devem estar com fonte Times New Roman, tamanho 11, no
formato negrito e caixa alta (somente para ttulos). As sees devem estar em fonte Ti-
mes New Roman, tamanho 11. As subsees, fonte Times New Roman e tamanho 10.

Recuo de 1,25 cm para sees, 2,0 cm para subsees (comentrios e explicaes da


seo) e 2,75cm para comentrios e explicaes de subsees.

REDAO DOS POS E ITS

Todo texto deve ser escrito de forma clara e concisa, usando vocabulrio de uso colo-
quial na universidade, prezando pela didtica e pela fcil compreenso do documento
por seu pblico alvo. Deve-se evitar expresses e instrues que deem margem a
interpretaes imprecisas ou subjetivas.

Termos em lngua estrangeira devem ser formatados em itlico e indicaes de quan-


tidade devero vir com o numero escrito por extenso entre parnteses, logo aps o
numeral/indicao da quantidade.

Os agentes/atores do processo, as unidades acadmicas e administrativas, os artefa-


tos e documentos citados devem ser escritos com a primeira letra em maisculo.

Elementos de Estrutura, Identificao e segurana


dos POs e Its
Todos os Procedimentos Operacionais (POs) e Instrues de Trabalho (ITs) da Univer-
sidade Federal da Bahia seguem o mesmo padro de estrutura grfica e de lay-out. O
documento composto de uma ou mais pginas, de acordo com seu tamanho, obede-
cendo seguinte sequncia de ttulos obrigatrios:

a) Cabealho,

b) Glossrio (de termos e siglas),

c) Objetivo,

d) Documentos de Referncia,

e) Responsabilidades,

f) Tempo de Execuo (no caso de ITs),

g) Procedimentos (descrio),

h) Palavra de Busca (no caso de ITs),

i) Formulrios e Modelos Correlatos,

j) Controle de Registros,

l) Fluxograma, e

n) Controle de Reviso.

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Caso no seja pertinente a utilizao de algum dos ttulos ao documento descrito, in-
serir a inscrio No se aplica, em itlico, na sua seo.

Outras sees podero ser acrescidas de acordo com a necessidade especfica de


cada PO ou IT como o caso, por exemplo, de uma seo anexo que dever ser inse-
rida entre os controles de registro e o controle de reviso.

CABEALHO

O cabealho padronizado para primeira e demais pginas do documento e composto


dos seguintes itens:

Logomarca: O cabealho iniciado com a logomarca da UFBA em cores, no alto e


esquerda; centralizado ao lado direito da logomarca deve ser indicado Universidade
Federal da Bahia por extenso, em negrito, com a primeira letra de cada palavra mais-
cula.
Tipo de documento: indica se o documento um PO ou um IT. Ao lado da logomarca
deve ser indicado: Sistema de Desenvolvimento Institucional em negrito e abaixo
PO Procedimento Operacional ou IT Instruo de Trabalho, centralizado, com a
primeira letra de cada palavra maiscula.
Unidade: Refere-se ao rgo da Administrao Central ou a Unidade Acadmica onde
o PO (ou IT, conforme caso) foi descrito sendo, normalmente, um indicador de respon-
sabilidade sobre o processo.
Processo: Nome do processo, ou seja, nome dado ao conjunto de atividades e com-
portamentos executados para alcanar determinados resultados.
Identificao: Codifica o PO (ou IT) de modo a ser individualizado e facilmente locali-
zado entre os documentos da Universidade. a nomenclatura que deve ser utilizada
toda vez que se fizer referncia ao procedimento de forma especfica. Sua estrutura de
composio seguir sempre a ordem: PO (ou IT)/rgo (ou Unidade)/Coordenao/
Ncleo (quando houver)/Numerao atribuda ao PO (ou IT).
A incluso do nvel organizacional Ncleo opcional devendo ser utilizada quando
houver a necessidade de identificao de responsabilidade especfica no PO ou IT.
Verso: Identifica a verso do PO, permitindo saber se houveram alteraes posterio-
res a sua elaborao original.
N de folhas: Indica a numerao parcial e total de folhas do PO, garantindo a leitura
completa do documento e na ordem adequada.

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Modelo do cabealho para primeira pgina:

Modelo do cabealho resumido para demais pginas:

RODAP

O rodap deve ser apresentado em todas as pginas do documento, contendo as se-


guintes informaes:

Elaborado por: Identifica os responsveis pela elaborao do PO (ou IT).


Aprovado por: Identifica o responsvel pela aprovao do PO (ou IT).
Data: Especifica a data de aprovao e incio da vigncia do PO (ou IT).

Modelo de rodap:

SEGURANA

Identificar o nvel de segurana e sigilo que deve ser atribudo ao documento. Ser
indicado com o texto de classificao em marca dgua cinza, diagonal e caixa alta
(branco, plano de fundo 1, mais escuro 25%), trazendo a escrita RESTRITO ou CON-
FIDENCIAL. O documento no classificado em funo de seu nvel de segurana ser
considerado PBLICO no sendo necessria nenhuma indicao especfica neste
sentido no corpo do documento.

Pblico estar aberto consulta pblica, podendo ser impresso e/ou divulgado
no site da unidade interessada e no Manual de Procedimentos da Universidade (site
UFBA).
Restrito ter seu acesso restrito unidade administrativa ou acadmica da qual faz
parte. No poder ser publicado em site, nem impresso, estando alocado apenas em
acervo restrito unidade. Acesso ao PO ou IT ser controlado e cada cpia eventual-
mente produzida dever ser destruda aps a sua utilizao.
Confidencial ter seu acesso limitado ao setor (ou funo) responsvel pela exe-
cuo da atividade documentada. No poder ser publicado em site, nem impresso,

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estando alocado apenas em acervo ao setor no qual foi criado. Acesso ao PO ou IT
ser controlado e cada cpia eventualmente produzida dever ser destruda aps a
sua utilizao.
Somente podero ser classificado como procedimentos de acesso RESTRITO ou
CONFIDENCIAL aqueles cuja divulgao coloque em risco a segurana da informa-
o, do patrimnio e/ou a integridade fsica dos membros da comunidade acadmica
ou pblico em geral.

O cdigo de identificao dos POs ou ITs confidenciais ou restritos tero acrescidos,


aps a abreviatura PO ou IT, um -C para os confidenciais ou R para os restritos.

Exemplo:

PO-R/Unidade/Coordenao/N do Processo

PO-C/Unidade/Coordenao/N do Processo

Enquanto no houver sido aprovado para utilizao o PO ou IT receber um o texto de


classificao em marca dgua cinza, diagonal e caixa alta (branco, plano de fundo 1,
mais escuro 25%), trazendo a escrita NO LIBERADO PARA USO.

Elementos textuais

GLOSSRIO DE TERMOS E SIGLAS

Relacionar termos, expresses, siglas e abreviaturas utilizadas no documento, de for-


ma explicativa, clara e sucinta, descrevendo seu significado e finalidade. Siglas e abre-
viaturas devero ser listadas primeiro, seguidas de termos e expresses. Cada grupo
dever ser ordenado alfabeticamente.

OBJETIVO

Descrever de forma clara e objetiva a finalidade da rotina descrita no documento em


questo.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Relacionar, hierarquicamente e em ordem alfabtica e/ou cronolgica, as referncias


utilizadas para elaborao, ou que complementem o entendimento, do PO (ou IT). So
documentos internos (resolues, portarias outros POs e ITs) ou externos (leis, de-
cretos, portarias, resolues, instrues normativas e outros) que estabelecem par-
metros a serem seguidos por cada PO (ou IT), de forma especfica, e que devem ser
consultados para melhor compreenso.

Podem servir de pr-requisito para elaborao e execuo da tarefa descrita no PO


(ou IT).

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RESPONSABILIDADES

Explicitar as principais atribuies por setor (ou funo) nas unidades/rgos, para o
cumprimento da rotina descrita. A lista de responsveis deve ser organizada por ordem
de execuo de atividades no procedimento.

HORRIO E TEMPO DE EXECUO

Indicar o horrio de execuo, caso tratar-se de atividade com horrio determinado


para sua execuo, e indicar o tempo estimado da durao completa da atividade.
Aplica-se especificamente s ITs no sendo elemento obrigatrio nos POs.

PROCEDIMENTOS

Apresentar o passo-a-passo para execuo da atividade ou do procedimento, obede-


cendo sequncia lgica da rotina, representando as etapas do PO.

Ao longo do PO, podem existir comentrios que ajudem a compreender a forma como
a etapa deve ser realizada. Os comentrios devem vir abaixo da descrio, alinhados
etapa ou subetapa qual se refere.

Podem ainda existir etapas de deciso quando dois ou mais caminhos distintos de
execuo da atividade so apresentados. A sequencia do procedimento fica ento con-
dicionada satisfao de alguma condio ou deciso formal conforme a situao
indicada no PO ou IT.

Nestes caso, abaixo da cada etapa decisria devem ser descritos os possveis encami-
nhamentos e as condies que determinam a escolha de uma u outra opo.

A etapa de deciso estar alocada dentro de uma etapa, como se fosse uma subetapa,
entretanto no mesmo nvel e sem numerao.

Ao final do procedimento, h a indicao da finalizao da rotina com a expresso Fim


do Processo.

Exemplo:

1. Etapas devem estar no nvel 1. (Times New Roman, n11 e recuo de 1,15cm).

Comentrios da etapa devem estar no nvel 2, sem numerao. (Times New Roman,
n10 e recuo de 2cm).

a) Documentos ou especificaes da etapa no nvel 2. (Times New Roman, n10 e recuo


de 2cm). Devem ser organizamos por marcadores alfabticos ou nmeros romanos.
Ex a), b) e c) ou i), ii) e iii).

2. Etapas devem estar no nvel 1. (Times New Roman, n11 e recuo de 1,15cm).

2.1 Subetapas devem estar no nvel 2. (Times New Roman, n10 e recuo de 2cm).

Comentrios de subetapas devem estar no nvel 3, sem numerao. (Times New


Roman, n10 e recuo de 2,75cm).

12
3. Etapas devem estar no nvel 1. (Times New Roman, n11 e recuo de 1,15cm).

Etapa de deciso? (formato de pergunta, no nvel 2, com fonte Time New Roman,
n10, e recuo de 2cm).

No Ao em caso de no satisfao da condio proposta.

Sim Ao em caso de satisfao da condio proposta.

Fim do Processo deve estar no nvel 1 (Times New Roman, n11 e recuo de
1,15cm).

Durante a descrio do procedimento ou instruo de trabalho, dever ser feita, sem-


pre que possvel, a indicao de outros POs ou ITs correlacionados, usando para tal, o
cdigo de identificao constante no cabealho de cada PO ou IT a ser citado.

PALAVRA DE BUSCA

Funcionam como indexadores que facilitam a busca e a identificao de procedimen-


tos e instrues de trabalho conforme o assunto. Devem ser escolhidas palavras e
expresses que guardem relao direta com o objetivo do PO ou IT.

Formulrios e Modelos Correlatos


Identifica formulrios e documentos padronizados que so utilizados e/ou gerados du-
rante a rotina.

Controle de Registros
Identifica os principais aspectos e caractersticas associadas ao arquivamento, acesso
e disposio de documentos gerados durante a execuo da rotina. Os dados sero
preenchidos em tabela, fonte Times New Roman, n 10, conforme orientao e modelo
abaixo:

Nome do registro: Nome pelo qual o registro identificado


Cdigo: Cdigo de identificao do registro
Responsvel pela coleta: Setor (ou funo) responsvel pelo recebimento para ar-
quivamento
Indexao: Forma de organizao do registro atravs da qual ele facilmente encon-
trado/identificado
Acesso: Quais setores ou funes podero ter acesso ao registro uma vez que ele
seja arquivado
Tipo de arquivo: Formato no qual o registro produzido/arquivado. Ex: papel, digital,
fita...
Local de arquivo: Onde o registro originariamente arquivado

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Tempo de reteno: Tempo que o registro fica retido (guardado) no local originaria-
mente arquivado. Este tempo de reteno est relacionado com as necessidades de
consulta imediatas ao documento.
Disposio: Medida adotada para descarte ou local onde ser acondicionado o regis-
tro aps o tempo de reteno. Devem ser observadas as normas legais para disposi-
o do documento em funo do seu tipo.

Modelo de controle de registros:

As orientaes para preenchimento desta seo devem estar de acordo as Normas de


Gesto de Documentos Arquivsticos da UFBA; e com a Tabela de Temporalidade e
Destinao de Arquivos relativos s atividades-meio da administrao pblica federal
e s atividades-fim das instituies federais de ensino superior (IFES). Ambas dispon-
veis para consulta na pgina da SUPAD http://www.supad.ufba.br/manuais

Controle de Reviso
Mantem o controle de versionamento e alteraes do contedo do documento. Os
dados sero preenchidos em tabela, fonte Times New Roman, n 10, conforme orien-
tao e modelo abaixo.

Reviso: Nmero atribudo reviso. Indicar dois dgitos para identificao da revi-
so; se for a emisso inicial, utilizar 00; a cada reviso, este nmero deve ser incre-
mentado em uma unidade.
Data: Data da reviso. Informar a data em que foi realizada a modificao no formato:
dd/mm/aaaa.
Histrico das revises: Dever conter um breve histrico informando a alterao que
foi introduzida na verso especfica do PO ou IT.
Item Revisado: Dever informar o Item/Itens que foi/foram revisado(s).
Revisado por: Dever informar o autor da alterao, modificao, reviso, aprovao,
ou qualquer outra ao no documento. Somente a primeira linha poder conter mais
de um nome.

Modelo de controle de reviso:

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Fluxograma
Consiste em uma representao grfica do PO (ou IT) descrito, mantendo suas carac-
tersticas bsicas (etapas, sequncia, responsveis, entradas e sadas). a represen-
tao esquemtica do processo.

Tem a finalidade de auxiliar a compreenso e a visualizao global do processo e, de


sua interpendncia com setores (ou funes) e/ou outros POs ou ITs.

O fluxograma ser parte integral do prprio documento (PO ou IT), podendo ser sepa-
rado em fases que permitam dividi-lo em pginas, sem prejudicar sua visualizao em
funo de seu tamanho ou complexidade.

Deve-se utilizar sempre que possvel o fluxograma multifuncional ainda que o fluxogra-
ma simples seja permitido.

Exemplo de fluxograma multifuncional:

Exemplo de fluxograma bsico:

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ELEMENTOS DA NOTAO

Os elementos grficos utilizados na elaborao dos fluxogramas seguem o padro


BPMN (Business Process Modelling Notation). Entretanto, utilizamos uma verso sim-
plificada para facilitar a compreenso por parte dos funcionrios da universidade que
no tem o treinamento especfico nesta linguagem. Abaixo esto listados exemplos da
notao utilizada:

EVENTOS

Indica o incio do processo.

Incio

Indica a existncia de um evento intermedirio. utilizado para ligar o final de


uma fase do processo ao incio da fase seguinte.

Indica o fim do processo.

Fim

ATIVIDADES

Indica a realizao de uma atividade, tambm considerada etapa do processo.

Indica a existncia de um subprocesso, com suas respectivas etapas e fluxo


prprio, dentro de um processo maior.

DECISO

Indica existncia de uma etapa decisria no processo.

utilizado quando no h deciso a ser tomada, todos os caminhos devem ser


seguidos simultaneamente.

OBJETO DE CONEXO

Indica a ordem em que as atividades so executadas.

Indica associao entre um objeto do fluxograma (eventos, atividades, deciso


e artefatos) e uma informao.

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ARTEFATOS

Indica um objeto de dados que fornece informaes para que uma atividade pos-
sa ser executada ou sobre o que ela pode produzir. So exemplos de artefatos:
Editais, relatrios, ofcios ou quaisquer documentos do gnero.

Representa uma anotao que fornece informaes adicionais para execuo


das atividades

RAIAS

Representam o processo e os agentes da ao. So nas raias que os objetos do pro-


cesso so dispostos.
Lane 2
Process 1

Lane 1

17
Anexos
Procedimento Operacional ou Instruo de Trabalho de acesso Pblico

Universidade Federal da Bahia Sistema de Desenvolvimento Institucional

PO Procedimento Operacional ou IT Instruo


Unidade de Trabalho
Nome da Unidade

Processo Verso N de
Identificao folhas
Nome do Processo 00
IT ou PO/Unidade/Coordena- 1 de 1
o/ Ncleo/N do Processo

Glossrio de Siglas e Termos

I. OBJETIVO

II. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

III. RESPONSABILIDADES

IV. HORRIO E TEMPO DE EXECUO (se aplica apenas ao IT)

V. PROCEDIMENTOS

VI. PALAVRAS DE BUSCA (se aplica apenas ao IT)

VII. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

VIII. CONTROLE DE REGISTROS

Nome do Responsvel Tipo de Ar- Local de Tempo de


Cdigo Indexao Acesso Disposio
Registro pela coleta quivo Arquivo Reteno

IX. FLUXOGRAMA

X. CONTROLE DE REVISES

Reviso Data Histrico das Revises Item(ns) Revisado(s) Revisado por

Elaborado por Aprovado por Data

/ /

18
Procedimento Operacional ou Instruo de Trabalho de acesso Restrito

Universidade Federal da Bahia Sistema de Desenvolvimento Institucional

PO Procedimento Operacional ou IT Instruo


Unidade de Trabalho
Nome da Unidade

Processo Identificao Verso N de


folhas
Nome do Processo PO-R ou IT-R/Unidade/ 00
Coordenao/ Ncleo/N do 1 de 1
Processo

O
Glossrio de Siglas e Termos

I T
I. OBJETIVO

R
II. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

T
III. RESPONSABILIDADES

S
IV. HORRIO E TEMPO DE EXECUO (se aplica apenas ao IT)

E
V. PROCEDIMENTOS

R
VI. PALAVRAS DE BUSCA (se aplica apenas ao IT)

VII. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

VIII. CONTROLE DE REGISTROS

Nome do Responsvel Tipo de Ar- Local de Tempo de


Cdigo Indexao Acesso Disposio
Registro pela coleta quivo Arquivo Reteno

IX. FLUXOGRAMA

X. CONTROLE DE REVISES

Reviso Data Histrico das Revises Item(ns) Revisado(s) Revisado por

Elaborado por Aprovado por Data

/ /

19
Procedimento Operacional ou Instruo de Trabalho de acesso Confidencial

Universidade Federal da Bahia Sistema de Desenvolvimento Institucional

PO Procedimento Operacional ou IT Instruo


Unidade de Trabalho
Nome da Unidade

Processo Identificao Verso N de


folhas
Nome do Processo PO-C ou IT-C/Unidade/Coor- 00
denao/ Ncleo/ 1 de 1
N do Processo

L
Glossrio de Siglas e Termos

I. OBJETIVO

I A
C
II. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

III. RESPONSABILIDADES

E N
D
IV. HORRIO E TEMPO DE EXECUO (se aplica apenas ao IT)

V. PROCEDIMENTOS

F I
N
VI. PALAVRAS DE BUSCA (se aplica apenas ao IT)

O
VII. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

C
VIII. CONTROLE DE REGISTROS

Nome do Responsvel Tipo de Ar- Local de Tempo de


Cdigo Indexao Acesso Disposio
Registro pela coleta quivo Arquivo Reteno

IX. FLUXOGRAMA

X. CONTROLE DE REVISES

Reviso Data Histrico das Revises Item(ns) Revisado(s) Revisado por

Elaborado por Aprovado por Data

/ /

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