BUSINESS PROCESS PROCEDURE

Solicitao de adiantamento
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Viso Geral

Disparo:

Esta funo utilizada para solicitao de adiantamento.

Viso Geral do Procedimento do Processo de Negcio

Sadas - Resultados Comentrios

Caracterstica de controle criada
Caracterstica de controle modificada
Caracterstica de controle visualizada
Caracterstica de controle eliminada
Lista de utilizaes emitida

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Passos e Procedimentos - Pr- editar fatura

1.1. Acessar a transao:
Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Lanamentos
AdiantamentoLanamento

Via Cdigo de Transao F-47

1.2. Na tela Solicitar adiantamento, na pasta Dados Bsicos

Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Data do Data da emisso do documento R Entrar com data da criao do
documento documento.
Data lancto. Data de lanamento do docto. R Data do dia (atual)
Referncia Nmero de referncia para o docto. R Entrar com n de nossa ref.
Cd.Rze destina Cdigo do adiantamento R

1.3. Na tela Pr editar fatura do fornecedor:, na pasta pagamentos

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Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Montante Valor do adiantamento R
Vencim.em Data prevista para pagamento. R
Doc.compras Pedido de compras C Usado quando for adiantamento de
pedido de compras
Texto Texto livre C Informaes a respeito do
adiantamento

No caso do
adiantamento vir de
suprimentos,informa
r n do pedido de
compra

Antes de salvar precisamos imprimir a tela, atravs de , Hard Copy:

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Para finalizar clicar em para salvar

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