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ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO FO - 001 Revisão: 05 Data: 01/01/2016
ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE
CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO
FO - 001
Revisão: 05
Data: 01/01/2016
Responsável: João da Silva
Data da Reunião
Horário
Local
ASSUNTOS ANALISADOS
PARTICIPANTES
RÚBRICA
Não aplicações de requisito da norma:
8.3 – Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços
S
N
Não aplicações continuam?
Escopo continua válido?
A Política continua adequada?
Estão previstas mudanças no SGQ?
1
PENDÊNCIAS – ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ORIUNDAS DE ANALISES CRÍTICAS ANTERIORES

COMENTÁRIOS: Deixar aqui expressa pendências das atas anteriores, se foram ou não resolvidas SAÍDA: Fazer a guarda Informação documentada junto ao SGQ

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 
  • 2 MUDANÇAS E QUESTÕES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEJAM PERTINENTES AO SGQ

COMENTÁRIOS: Inserir ocorrências das mudanças nas questões internas e externas, que interfiram ou possam interferir no SGQ. SAÍDA: As análises devem cruzar as informações para servirem de dados estratégicos para alta direção.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 
  • 3 INFORMAÇÃO SOBRE DESEMPENHO E A EFICÁCIA DO SGQ

3.1

SATISFAÇÃO DO CLIENTE E RETROALIMENTAÇAO DE PARTES INTERESSADAS PERTINENTES

COMENTÁRIOS (Satisfação do Cliente): Relatar especificamente a satisfação de cliente COMENTÁRIOS (Retroalimentação de Partes Interessadas): aqui não somente reclamação – pode ser elogio, desempenho favorável, qualquer feedback do cliente.

SAÍDA (Exemplo real): Quanto a retroalimentação das partes interessadas (vizinhança), foram tomadas todas as providências no sentido de contornar os problemas apresentados na reunião do dia 01 de setembro de 2015, onde o SGQ no mês de outubro verificaria as questões apontadas. Tal busca de informações foram coletadas junto a vizinha em contato direto e não mais persistiam os problemas. A empresa XXXXXXXXX tomou as providências necessárias junto ao setor que gerava os problemas apontados na reunião. Foi consertado o equipamento xxxxxxxxx e não mais houve nenhum tipo de problemas. As partes interessadas foram convidadas após o ocorrido a visitarem a empresa no sentido de verificarem as melhorias realizadas.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

3.2 EXTENSÃO NA QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE TENHAM SIDO ALCANÇADOS COMENTÁRIOS: Seguem abaixo os modelos
3.2
EXTENSÃO NA QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE TENHAM SIDO ALCANÇADOS
COMENTÁRIOS: Seguem abaixo os modelos de indicadores integrados, mas aqui irá variar de empresa para empresa
Indicadores dos Objetivos da Qualidade
Objetivo 1 - Promover a satisfação dos Clientes
Métrica
Responsável
Meta
Resultado
Acumulado Ano
Índice de satisfação do cliente
Índice de reclamações
Objetivo 2 - Qualidade de produto
Métrica
Responsável
Meta
Resultado
Acumulado Ano
Índice de 2ª qualidade
Nº de RNCs clientes
Objetivo 3 - Capacitação dos colaboradores
Métrica
Responsável
Meta
Resultado
Acumulado Ano
Treinamentos realizados conforme as
matrizes de treinamento
SAÍDA: Estimular a melhoria continua e apresentar novos resultados dos indicadores.
RESPONSABILIDADE:
PRAZO:
3.3
DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS
COMENTÁRIOS: Aqui realmente se faz uma análise de desempenho de cada processo e é oportunidade de colocar
observações sobre os riscos levantadas no atingimento ou não dos desempenhos esperados.
(Exemplo real): Após análise dos KPI’S nota-se uma melhoria real nos processos. A ferramenta KPI’s consegue auxiliar
na melhoria contínua de cada processo produtivo, proporcionando conformidade aos requisitos solicitados pelo cliente
e gerando oportunidades de cada vez mais aperfeiçoar o desempenho da empresa diante do cenário nacional.
SAÍDA (Exemplo real): Continuação dos monitoramento e acompanhamento sistemático de cada KPI.
RESPONSABILIDADE:
PRAZO:
3.4
NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS
COMENTÁRIOS: Pode-se inserir aqui também um quadro com o resumo das RNC’S.
(Exemplo real): Até a presente data estamos com um saldo de 18 RNC’S gerais, sendo que 14 se encontram abertas e
04 fechadas. Para as de auditoria todas as 11 RNC´s estão fechadas.
SAÍDA (Exemplo real): Continuar a busca pelo fechamento das ações propostas nas RNC’S como forma de melhoria
dos processos
RESPONSABILIDADE:
PRAZO:
3.5
RESULTADOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
COMENTÁRIOS (Exemplo real): Após análise geral dos resultados apresentados por nossos equipamentos de medição,
foi constatado até o presente momento nenhuma reclamação ou desvio nos requisitos de controle de temperatura,
umidade, requisitos específicos a integridade do produto e parâmetros gerais especificados pelos clientes.
SAÍDA (Exemplo real): A qualidade assegurada dever continuar fazendo o acompanhamento dos resultados dos
aparelhos críticos para esse item.
RESPONSABILIDADE:
PRAZO:
3.6
RESULTADOS DE AUDITORIAS

COMENTÁRIOS: É fundamental deixar claro os resultados de todas as normas envolvidas (Exemplo real): Foram realizadas as auditorias internas nas respectivas datas: 18/08/15, 17/11/15 a 19/11/15 e 25/01/15. Nesse primeiro ciclo de auditoria não foi respeitado o prazo estabelecido no procedimento de 06 meses, por

uma questão didática e como sistema estava em implantação, foram feitas em intervalos menores. Onde os resultados foram:

Auditoria do dia 18/08/15 = Resultado: 04 NC maior, 06 NC menor e 02 Oportunidade Melhoria Auditoria dos dias 17/11/15 a 19/11/15 = Resultado: 07 NC maior, 22 NC menor e 06 Oportunidade Melhoria Auditoria do dia 25/01/16 = Resultado: 05 NC maior, 22 NC menor e 00 Oportunidade de melhoria. SAÍDA (Exemplo real): Após a realização da auditoria externa o prazo estabelecido no procedimento será cumprido e também já se inicia a participação dos auditores internos da própria empresa.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 

3.7

DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS

COMENTÁRIOS: A avaliação dos provedores acontece a cada entrega de material ou serviço realizado alguns fornecedores não obtiveram o 100%, mas dentro do padrão aceitável pela organização. (Exemplo real): O fornecedor ABC no mês de janeiro de 2016 obteve a nota 93,33%, devido a um atraso na entrega da mercadoria, embora esse atraso não tenha acarretado nenhum prejuízo para área de manutenção. SAÍDA (Exemplo real): O setor de compras deve continuar realizando as avaliações e passar para o SGQ caso houver alguma não conformidade que possa vir a impactar o processo da empresa.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 

4

SUFICIÊNCIA DE RECURSOS

COMENTÁRIOS (Exemplo real): Após a análise crítica sobre este item conclui-se que os recursos atuais são suficientes para execução do serviço proposto, mas caso haja uma demanda elevada pode sim pensar no aumento de pessoal. Quanto aos recursos financeiros o diretor tem pautado em atender sem reserva as necessidades apresentadas pelas áreas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. SAÍDA (Exemplo real): Esse item é constantemente debatido em reuniões de lideranças, que ocorre semanalmente.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 

5

A EFICÁCIA DE AÇÕES TOMADAS PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

COMENTÁRIOS: Análise crítica pesada sobre as ações tomadas para levantar e lidar com os riscos. (Exemplo real): Foram implementadas as ações de controle de riscos de logística, como o atraso de entrega devido a problemas com a transportadora, onde foi acionado outro prestador de serviço semelhante. SAÍDA: Os riscos devem continuar.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 

6

RECOMENDAÇÕES PARA OPORTUNIDADES DE MELHORIA

COMENTÁRIOS (Exemplo real): Observação feita com as análises de riscos no campo de processos produtivos foi apreendido a oportunidade de realizar também uma análise no aspecto da segurança do trabalho. SAÍDA (Exemplo real): Realizar análise de risco do processo na área de segurança do trabalho.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 
 

SÁIDAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

7

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

COMENTÁRIOS (Exemplo real): O diretor expressou sua vontade que os processos sejam mais treinados, que os colaboradores sejam mais conhecedores no sentido de ampliarem seus conhecimentos.

SAÍDA (Exemplo real): Recomenda que a área de qualidade assegurada se alinhe com o RH no sentido de trabalhar mais ampliação dos conhecimentos organizacionais de cada processo produtivo.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

8

NECESSIDADE DE MUDANÇAS NO SISTEMA DE GESTÃO DA QULIDADE

COMENTÁRIOS (Exemplo real): O diretor expressou que quer ver o sistema de gestão da qualidade mais próximo ao dia a dia, que as análises de riscos dos processos sejam uma constante e que as metas dos KPI’S estejam alinhadas como os objetivos da qualidade estabelecidos. SAÍDA (Exemplo real): Aumentar a divulgação do SGQ na empresa como um todo.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO:

 

9

RECURSOS NECESSÁRIOS

COMENTÁRIOS (Exemplo real): Pela análise da alta direção os recursos estão alocados e orçados de maneira justa para atual momento da empresa. SAÍDA (Exemplo real): Continuar realizando analises de viabilidade da empresa.

RESPONSABILIDADE:

PRAZO: