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FO - 001

ATA DA REUNIO DE ANLISE Reviso: 05


Data: 01/01/2016
CRTICA PELA ALTA DIREO Responsvel: Joo da Silva
Data da Reunio Horrio Local

ASSUNTOS ANALISADOS PARTICIPANTES RBRICA


No aplicaes de requisito da norma:
8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e servios
S N

No aplicaes continuam?
Escopo continua vlido?
A Poltica continua adequada?
Esto previstas mudanas no SGQ?

1 PENDNCIAS ACOMPANHAMENTO DE AES ORIUNDAS DE ANALISES CRTICAS ANTERIORES


COMENTRIOS: Deixar aqui expressa pendncias das atas anteriores, se foram ou no resolvidas
SADA: Fazer a guarda Informao documentada junto ao SGQ

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

2 MUDANAS E QUESTES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEJAM PERTINENTES AO SGQ


COMENTRIOS: Inserir ocorrncias das mudanas nas questes internas e externas, que interfiram ou possam
interferir no SGQ.
SADA: As anlises devem cruzar as informaes para servirem de dados estratgicos para alta direo.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

3 INFORMAO SOBRE DESEMPENHO E A EFICCIA DO SGQ


3.1 SATISFAO DO CLIENTE E RETROALIMENTAAO DE PARTES INTERESSADAS PERTINENTES
COMENTRIOS (Satisfao do Cliente): Relatar especificamente a satisfao de cliente
COMENTRIOS (Retroalimentao de Partes Interessadas): aqui no somente reclamao pode ser elogio,
desempenho favorvel, qualquer feedback do cliente.
SADA (Exemplo real): Quanto a retroalimentao das partes interessadas (vizinhana), foram tomadas todas as
providncias no sentido de contornar os problemas apresentados na reunio do dia 01 de setembro de 2015, onde o
SGQ no ms de outubro verificaria as questes apontadas. Tal busca de informaes foram coletadas junto a vizinha
em contato direto e no mais persistiam os problemas. A empresa XXXXXXXXX tomou as providncias necessrias
junto ao setor que gerava os problemas apontados na reunio. Foi consertado o equipamento xxxxxxxxx e no mais
houve nenhum tipo de problemas.
As partes interessadas foram convidadas aps o ocorrido a visitarem a empresa no sentido de verificarem as melhorias
realizadas.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:
3.2 EXTENSO NA QUAL OS OBJETIVOS DA QUALIDADE TENHAM SIDO ALCANADOS
COMENTRIOS: Seguem abaixo os modelos de indicadores integrados, mas aqui ir variar de empresa para empresa

Indicadores dos Objetivos da Qualidade


Objetivo 1 - Promover a satisfao dos Clientes
Mtrica Responsvel Meta Resultado Acumulado Ano
ndice de satisfao do cliente
ndice de reclamaes
Objetivo 2 - Qualidade de produto
Mtrica Responsvel Meta Resultado Acumulado Ano
ndice de 2 qualidade
N de RNCs clientes
Objetivo 3 - Capacitao dos colaboradores
Mtrica Responsvel Meta Resultado Acumulado Ano
Treinamentos realizados conforme as
matrizes de treinamento

SADA: Estimular a melhoria continua e apresentar novos resultados dos indicadores.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

3.3 DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIOS


COMENTRIOS: Aqui realmente se faz uma anlise de desempenho de cada processo e oportunidade de colocar
observaes sobre os riscos levantadas no atingimento ou no dos desempenhos esperados.
(Exemplo real): Aps anlise dos KPIS nota-se uma melhoria real nos processos. A ferramenta KPIs consegue auxiliar
na melhoria contnua de cada processo produtivo, proporcionando conformidade aos requisitos solicitados pelo cliente
e gerando oportunidades de cada vez mais aperfeioar o desempenho da empresa diante do cenrio nacional.

SADA (Exemplo real): Continuao dos monitoramento e acompanhamento sistemtico de cada KPI.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

3.4 NO CONFORMIDADES E AES CORRETIVAS


COMENTRIOS: Pode-se inserir aqui tambm um quadro com o resumo das RNCS.
(Exemplo real): At a presente data estamos com um saldo de 18 RNCS gerais, sendo que 14 se encontram abertas e
04 fechadas. Para as de auditoria todas as 11 RNCs esto fechadas.
SADA (Exemplo real): Continuar a busca pelo fechamento das aes propostas nas RNCS como forma de melhoria
dos processos

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

3.5 RESULTADOS DE MONITORAMENTO E MEDIO


COMENTRIOS (Exemplo real): Aps anlise geral dos resultados apresentados por nossos equipamentos de medio,
foi constatado at o presente momento nenhuma reclamao ou desvio nos requisitos de controle de temperatura,
umidade, requisitos especficos a integridade do produto e parmetros gerais especificados pelos clientes.
SADA (Exemplo real): A qualidade assegurada dever continuar fazendo o acompanhamento dos resultados dos
aparelhos crticos para esse item.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

3.6 RESULTADOS DE AUDITORIAS


COMENTRIOS: fundamental deixar claro os resultados de todas as normas envolvidas
(Exemplo real): Foram realizadas as auditorias internas nas respectivas datas: 18/08/15, 17/11/15 a 19/11/15 e
25/01/15. Nesse primeiro ciclo de auditoria no foi respeitado o prazo estabelecido no procedimento de 06 meses, por
uma questo didtica e como sistema estava em implantao, foram feitas em intervalos menores. Onde os resultados
foram:
Auditoria do dia 18/08/15 = Resultado: 04 NC maior, 06 NC menor e 02 Oportunidade Melhoria
Auditoria dos dias 17/11/15 a 19/11/15 = Resultado: 07 NC maior, 22 NC menor e 06 Oportunidade Melhoria
Auditoria do dia 25/01/16 = Resultado: 05 NC maior, 22 NC menor e 00 Oportunidade de melhoria.
SADA (Exemplo real): Aps a realizao da auditoria externa o prazo estabelecido no procedimento ser cumprido e
tambm j se inicia a participao dos auditores internos da prpria empresa.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

3.7 DESEMPENHO DOS PROVEDORES EXTERNOS


COMENTRIOS: A avaliao dos provedores acontece a cada entrega de material ou servio realizado alguns
fornecedores no obtiveram o 100%, mas dentro do padro aceitvel pela organizao.
(Exemplo real): O fornecedor ABC no ms de janeiro de 2016 obteve a nota 93,33%, devido a um atraso na entrega da
mercadoria, embora esse atraso no tenha acarretado nenhum prejuzo para rea de manuteno.
SADA (Exemplo real): O setor de compras deve continuar realizando as avaliaes e passar para o SGQ caso houver
alguma no conformidade que possa vir a impactar o processo da empresa.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

4 SUFICINCIA DE RECURSOS
COMENTRIOS (Exemplo real): Aps a anlise crtica sobre este item conclui-se que os recursos atuais so suficientes
para execuo do servio proposto, mas caso haja uma demanda elevada pode sim pensar no aumento de pessoal.
Quanto aos recursos financeiros o diretor tem pautado em atender sem reserva as necessidades apresentadas pelas
reas de qualidade, segurana, sade e meio ambiente.
SADA (Exemplo real): Esse item constantemente debatido em reunies de lideranas, que ocorre semanalmente.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

5 A EFICCIA DE AES TOMADAS PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES


COMENTRIOS: Anlise crtica pesada sobre as aes tomadas para levantar e lidar com os riscos.
(Exemplo real): Foram implementadas as aes de controle de riscos de logstica, como o atraso de entrega devido a
problemas com a transportadora, onde foi acionado outro prestador de servio semelhante.
SADA: Os riscos devem continuar.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

6 RECOMENDAES PARA OPORTUNIDADES DE MELHORIA


COMENTRIOS (Exemplo real): Observao feita com as anlises de riscos no campo de processos produtivos foi
apreendido a oportunidade de realizar tambm uma anlise no aspecto da segurana do trabalho.
SADA (Exemplo real): Realizar anlise de risco do processo na rea de segurana do trabalho.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

SIDAS DE ANLISE CRTICA PELA DIREO


7 OPORTUNIDADE DE MELHORIA
COMENTRIOS (Exemplo real): O diretor expressou sua vontade que os processos sejam mais treinados, que os
colaboradores sejam mais conhecedores no sentido de ampliarem seus conhecimentos.
SADA (Exemplo real): Recomenda que a rea de qualidade assegurada se alinhe com o RH no sentido de trabalhar
mais ampliao dos conhecimentos organizacionais de cada processo produtivo.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:
8 NECESSIDADE DE MUDANAS NO SISTEMA DE GESTO DA QULIDADE
COMENTRIOS (Exemplo real): O diretor expressou que quer ver o sistema de gesto da qualidade mais prximo ao
dia a dia, que as anlises de riscos dos processos sejam uma constante e que as metas dos KPIS estejam alinhadas
como os objetivos da qualidade estabelecidos.
SADA (Exemplo real): Aumentar a divulgao do SGQ na empresa como um todo.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

9 RECURSOS NECESSRIOS
COMENTRIOS (Exemplo real): Pela anlise da alta direo os recursos esto alocados e orados de maneira justa para
atual momento da empresa.
SADA (Exemplo real): Continuar realizando analises de viabilidade da empresa.

RESPONSABILIDADE: PRAZO:

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