PRODUCCIN DE FORRAJE

VERDE HIDROPONICO

UBICACIN: SAN MIGUEL-CAJAMARCA

INTEGRANTES:
ALEJOS ASENCIO CAROL
MONTALVO CARBAJAL CRISTHOPHER
SIMN MORI GEORGE
10-7-2017
Contenido
1. INTRODUCCIN....................................................................................................................2
2. PRESENTACIN:....................................................................................................................3
MISIN:....................................................................................................................................3
VISIN......................................................................................................................................3
OBJETIVOS................................................................................................................................3
VENTAJAS.................................................................................................................................3
VENTAJAS NUTRICIONALES...................................................................................................4
3. LOCALIZACION DEL INVERNADERO......................................................................................4
4. ESTUDIO DE MERCADO........................................................................................................5
5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO......................................................................12
6. FLUJO DE CAJA....................................................................................................................16
7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................................17
8. CONCLUSIONES..................................................................................................................20
 1. INTRODUCCIN

Con el Calentamiento Global y Efecto Invernadero que se est atravesando, resulta

difcil la produccin de forrajes de buena calidad para la adecuada nutricin del ganado
vacuno. Por ello se debe recurrir a suplementaciones para llenar las necesidades
requeridas que no son cubiertas por los pastos. El principal recurso que se utiliza como
suplemento nutricional en nuestras explotaciones lecheras son los concentrados; sin
embargo, actualmente estos tienen un elevado costo. Tambin son usadas otras
alternativas de alimentacin, como son los residuos agrcolas, ganaderos y
agroindustriales. En todos los casos existen ventajas y desventajas sobre todo por los
costos altos, la competencia y poca disponibilidad de terreno, granos o tecnologa. Por
lo tanto es necesario buscar nuevas alternativas que sean factibles para la
suplementacin del vacuno lechero y una de ellas puede ser el uso de Forrajes Verdes
Hidropnicos (FVH), que se obtienen del proceso de germinacin de granos de cereales
o leguminosas (cebada, maz, sorgo, arroz) que se realiza durante un periodo corto de 10
a 15 das. En este tiempo el forraje llega a crecer en un promedio de 25 a 30 cm, la cual
es consumida en su totalidad, es decir tallo, hojas, restos de semilla y raz, por los
vacunos. Segn las investigaciones, se plante el siguiente proyecto con el objetivo de
evaluar la rentabilidad de un invernadero de forraje hidropnico y su ventaja nutricional
para la produccin de leche del vacuno.

Este proyecto se realizara para la Provincia de San Miguel, que est ubicada en el
Departamento de Cajamarca a 2,665 msnm. Las condiciones climatolgicas presentan
una temperatura mxima de 21C y mnima de 6C, con una temperatura media anual
de 15.8C. La precipitacin anual promedio es de 683.9 mm.; humedad relativa
promedio de 65%.
PRODUCCIN DE FORRAJE VERDE HIDROPNICO-ESTRATEGIAS
DE ESTUDIO DE MERCADO

2. PRESENTACIN:
El uso de Forrajes Verdes Hidropnicos (FVH), se obtienen del proceso de germinacin
de granos de cereales o leguminosas (cebada, maz, sorgo, arroz) que se realiza durante
un periodo corto de 10 a 15 das. En este tiempo el forraje llega a crecer en un promedio
de 25 a 30 cm, la cual es consumida en su totalidad, es decir tallo, hojas, restos de
semilla y raz, por los vacunos.

MISIN:
Proveer al sector ganadero de vacuno lechero de un producto de alto valor nutricional,
que le permitan al usuario lograr unos rendimientos altos de produccin de leche. Este
servicio de FVH satisfacer en primera instancia al 2% de ganaderos de la provincia de
San Miguel-Cajamarca.

VISIN
Ser una empresa lder en la produccin de un forraje de alta calidad en San Miguel-
Cajamarca y brindar el mejor servicio a los ganaderos de San Miguel. As
paulatinamente fomentar un aprendizaje de los beneficios del sistema hidropnico a los
agricultores.

OBJETIVOS
Determinar la existencia de un mercado dentro de la regin para el FVH.
Determinar la cantidad del FVH que los ganaderos estaran dispuestos a adquirir
y el precio que estarn dispuestos a pagar.
Realizar un anlisis de la oferta existente en el mercado de Forraje Verde
Determinar por medio del anlisis de comercializacin, los mejores medios para
hacer llegar el forraje verde.

VENTAJAS
Ahorro de agua (270 a 635 litros de agua por kg de materia seca y para FVH 15
a 20 litros de agua por kilogramo de materia seca)
Eficiencia en el tiempo de produccin
Eficiencia en el uso del espacio
Calidad del forraje para los animales
Inocuidad
Costos de produccin
VENTAJAS NUTRICIONALES
Se debe suministrar de 12 a 18 kg de Forraje Verde Hidropnico (FVH),
repartidos en dos raciones, generalmente a las horas de ordea, suprimiendo
otros complementos, como los concentrados.
En Investigaciones recientes se ha descubierto que al aportar hasta 1800 gramos
de protena por da, se encuentran aumentos en la produccin lechera entre un 10
a 20%, en comparacin con dietas tradicionales.
Uno de los problemas que enfrentan los ganaderos, cuando incrementan la
produccin lechera, es la disminucin de la fertilidad en el animal. Los
resultados obtenidos con Forraje Verde Hidropnico (FVH) respecto a la
fertilidad son buenos. En comparacin con vacas alimentadas bajo dietas
tradicionales, el 53% resulto preada en el primer servicio; mientras que un 62%
de las vacas que consuman 12 kg al da de Forraje Verde Hidropnico (FVH)
fueron preadas en el primer servicio.
En lo que respecta a la incidencia de mastitis, en las vacas con dietas
tradicionales fue de 13.3%, mientras que las vacas que consuman 12 kg al da
de Forraje Verde Hidropnico (FVH) fue de 4.4%.

3. LOCALIZACION DEL INVERNADERO

El invernadero para la produccion de Forraje Verde

Hidroponico (F.V.H), se encuentra en el distrito de San
Miguel del departamento de Cajamarca, este distrito
se encuentra situado a 7 00 latitud Sur y 78 51
latiitud Oeste. Esta a una altura promdeio de 2665
msnm, tiene una superficie de 2542 km 2 y es una zona
templada, donde su clima es agradable debido a que
su temperatura media es 15 C al ao (Zavatec, 2017).

Su poblacion es de 57000 habitantes distribuidos en

todo el distrito.

Figura 1: Imagen de la Regin

Cajamarca

3.1. ACCESIBILIDAD:

Para el del ingreso de materiales, insumos y semillas para la produccin de FVH

y la salida (ventas) se eligi estratgicamente al distrito de San Miguel, este se
encuentra con una mediana accesibilidad vial, con lo que nos permitir brindar
facilidad al comprador reducir costos por ingreso de materiales para la empresa.

DISTRITO: SAN
MIGUEL
PROVINCIA: SAN
MIGUEL
Figura 1: Mapa de Accesibilidad Vial.
 Figura 2: Mapa Satelital de San Miguel-Cajamarca.

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1. ANALISIS DE MERCADO FODA

FORTALEZAS
Buena organizacin
Bajo costos de servicio brindados a los clientes
Alto valor nutricional comparado con el forraje tradicional
Personales altamente capacitados para la produccin de FVH

DEBILIDAD
Poca experiencia laboral con FVH del personal en la zona
Poco capital para compra de insumos necesarios
Falta de conocimiento del FVH en el mercado laboral

OPORTUNIDADES
Servicio de mediana calidad brindado por empresas del mismo rubro
Competencia directa la alfalfa con menor valor nutricional e igual costo

AMENAZAS
Aparicin de nuevas empresas en la zona de inters
Empresas que desarrollen un sustito al FVH

4.2. ESTRATEGIA FA

En este caso, la produccin de FVH reducir la amenaza de productos sustitutos.

Se podra posicionar el concentrado como producto sustituto para vacunos
lecheros, ya que junto con el FVH presentan altos niveles nutricionales.

4.3. PRODUCTO SUSTITUTO

El precio de venta por Kg. de concentrado en la Unidad Experimental de

Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es de S/1.10-1.30 sin
incluir IGV, dependiendo a que etapa de crecimiento ser suministrado variar el
precio de venta.
 4.4. FRMULA DE CONCENTRADO

Precio
INSUMOS
S/. Kg

Afrecho de trigo 0.845

Pepa de algodn 1.18

Maiz 1.18

Torta de soya 1.824

Hominy fedd 0.985

Panca seca 0.318

Melaza de caa 0.59

Carnonato de calcio 0.298

Sal 0.28

Premix leche 108 Y 22.3

Premix leche estandar 5.55

Energy Fat 4.73

Nitroshure 10.87

Guransul 24.78

Reashure 24.14

Sustancia Park 27.09

Sesqui Carbonato 2.124

Safmannan 27.671

Fuente: UNALM 156.755

 4.5. ANLISIS DE LA DEMANDA

El mercado meta del presente proyecto es el departamento de Cajamarca y la ubicacin

del mismo es en la provincia de San Miguel, distrito San Miguel.
Para la determinacin de la demanda se utilizar el estudio de la produccin ganadera en
la regin lo cual nos permite conocer la demanda de forraje.
Para establecer la demanda del Forraje Verde Hidropnico no existen datos histricos
acerca del mismo, ya que en el pas la hidropona es relativamente joven por lo que el
consumo del Forraje Verde Hidropnico est en proceso de gestacin. Por lo tanto, el
estudio para la determinacin de la demanda se basa en el nmero de vacas en ordeo
en San Miguel, en relacin con el rendimiento o promedio de litros producidos por vaca
al da.

o Fuente: OIA DRA

4.6. ANLISIS DE LA OFERTA
o Anlisis de la cadena productiva de la leche fresca en el corredor econmico de crisnejas- Centro IDEAS.
o Informacin de Nestl Cajamarca
o Informacin de Gloria Cajamarca
o Informacin de Residente de ganadera lechera San Pablo ( mv. Roberto Goycochea)
o Informacin propia : taller en Bambamarca Informacin propia CES Solidaridad: taller en Chota
o * estimado en base .a entrevistas y relacin de proveedores de empresas e informacin secundaria
Su produccin agrcola es poco variada, predominando los cereales destinados
bsicamente al autoconsumo (maz amilceo, trigo y centeno), una de las mayores reas
de pastos cultivados se encuentra en San Miguel, siendo estos los de autoconsumo con
lo que la minora de pastos naturales son destinados al ganado vacuno lechero, es por
ellos que el destino para la venta de FVH ser la provincia de San Miguel.

Disponibilidad de pastos cultivados y naturales (Ha)

4.7. ANLISIS DE PRECIOS

SEMILLA CEBADA
SEMILLA AVENA

MANO DE OBRA
CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO

La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.

La ruta que tomar la distribucin del Forraje Verde Hidropnico ser la siguiente:

Se vender el forraje verde hidropnico al consumidor final, ste canal de comercializacin es

corto, simple y rpido, por ser un producto perecedero y de fcil manejo de un lugar a otro por
lo que el canal ms adecuado es el de cero niveles, que consiste en la ruta directa de
productor a consumidor (ganadero), evitando intermediarios lo que origina aumento del
precio, siendo que se vender directamente del invernadero.

Los medios de comercializacin a utilizar primeramente son por visitas directas a los ganaderos
mostrando fsicamente el Forraje Verde Hidropnico para que comprueben las ventajas que
ofrece a su ganado, tambin se apoyar de trpticos para difundir los beneficios del producto a
las distintas comunidades de la provincia.

Bien y para terminar con lo que ser la comercializacin de habla de la imagen corporativa de
una empresa que es lo que le da identidad a la misma y se expresa por su logotipo, slogan, su
nombre y la marca, para nuestro proyecto la empresa se llamar Agripnicos.
 5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

El mercado objetivo ser en la Provincia de San Miguel, con la finalidad

de abastecer a 13448 nmeros de Vacas en Ordeo. Con un rendimiento de
6.2 lt/vaca/da

Por lo tanto la produccin debe ser tal que pueda generar una produccin de
83377.6 lt/da

Se necesitar producir 133404.16 Kilos de forraje <> 133.4 Toneladas al da.

20 kilos forraje 12.5 litros leche

133404.16 kilos forraje 83377.6 litros leche/da
Comparacin entre las caractersticas del FVH (cebada) y otras fuentes alimenticias.

Fuente: Seplveda, Raymundo. 1994.

5.1. COSTOS UNITARIOS

CUADRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO

INSUMOS (PARA UN MES)
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
AGUA m3
1,406.16 3.46 4,865.31
ELECTRICIDAD
400.00
SEMILLAS Kg
11,718.00 3.50 41,013.00
Fosfato de Kg
monoamonico 187.49 0.03 5.62
nitrato de calcio Kg
281.23 0.07 19.97
nitrato de potasio Kg
140.62 0.04 5.48
Plastico negro metros
120.50 1.50 180.75
Detergente,cloro,es
ponjas para la 600.00
limpieza de las
areas de trabajo y
las herramientas
TOTAL S/. 47,090.14
 INVERSION
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
INVERNADERO und
50,000.00
SISTEMA DE RIEGO
15,000.00
SISTEMA DE und
CALEFACCION 5,000.00
ESTANTES und
6.00 200.00 1,200.00
CHAROLAS und
3,125.00 10.00 31,250.00
TAMBOS und
10.00 100.00 1,000.00
BASCULA und
1.00 500.00 500.00
HERRAMIENTAS
DIVERSAS 400.00
TOTAL S/. 104,350.00

MOBILIARIO DE OFICINA
CONCEPTO UNID CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
AD
ARCHIVERO
1.00 600.00 600.00
ESCRITORIO
2.00 400.00 800.00
TELEFONO
1.00 100.00 100.00
COMPUTADORA
1.00 2,000.00 2,000.00
MUEBLE PARA
COMPUTADORA 1.00 600.00 600.00
FAX
1.00 500.00 500.00
SILLAS
6.00 30.00 180.00
CALCULADORA
2.00 50.00 100.00
EXTINTOR
2.00 100.00 200.00
TOTAL S/. 5,080.00
 CEDULA DE MANO DE OBRA

CONCEPTO CANTIDA SUELDO ESSALUD GRATIFICACI VACACIO SALARIO APLICACIN APLICACI

D DIARIO (9%) ON NES ANUAL A NA
UNITARIO PRODUCCIO ADMIN. Y
N VENTAS
GERENTE 1
GENERAL
166.67 15.00 27.78 13.89 81,516.67 81,516.67
AUXILIAR 1
ADMINISTRATIVO
46.67 4.20 7.78 3.89 22,824.67 22,824.67

RESPONSABLE DE 1
PRODUCCION
66.67 6.00 11.11 5.56 32,606.67 32,606.67
RESPON. DE 2
SIEMBRA
54.97 4.95 9.16 4.58 26,887.78 26,887.78
RESPONS. DE 2
CULTIVO
54.97 4.95 9.16 4.58 26,887.78 26,887.78
RESPONS. DE 2
COSECHA
54.97 4.95 9.16 4.58 26,887.78 26,887.78
TOTAL
113,270.02 104,341.33

HONORARIOS

CONTADOR* 1
35,000.00 35,000.00
ASESORIA 1
TECNICA*
3,000.00
TOTAL S/.
38,000.00
N PERSONAS 9

*ESTAS PERSONAS SOLO SE CONTARAN COMO STAFF POR CONTRATAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PAGANDOLE POR ELLO TAMBIEN EN EL
PRIMER AO SE CUENTA CON GASTOS DE CAPACITACION

5.2. COSTO ANUAL DE PRODUCCION

COSTO POR AO AO

CONCEPTO UNID 0 1 2 3 4 5 6 7
AD
SEMILLA Kg

140,616.00 142,022.16 143,442.38 144,876.81 146,325.57 147,788.83 149,266.72 150,759.38

COSTO UNITARIO S/.
SEMILLA
3.50 3.72 3.77 3.81 3.85 3.89 3.93 3.97
SUBTOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 586,842.10 S/.
492,156.00 528,890.52 540,132.29 551,546.00 563,133.97 574,898.55 598,967.04
FVH Kg

1,124,928.0 1,136,177.28 1,147,539.05 1,159,014.44 1,170,604.5 1,182,310.63 1,194,133.74 1,206,075.

0 9 08
COSTO UNITARIO S/. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 0.95
FVH
SUBTOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1,012,435.2 1,022,559.55 1,032,785.15 1,043,113.00 1,112,074.3 1,123,195.10 1,134,427.05 1,145,771.
0 6 32

5.3. INVERSION

INVERSION

CONCEPTO TOTAL
ACTIVO FIJO
Terreno 180,000.00
Invernadero 50,000.00
Construccion e Instalaciones 50,000.00
Equipo de riego y siembra (sist. De riego, sist. De 53,950.00
calefaccion, estantes, charolas, tambos, bascula)

Herramientas diversas 400.00

Equipo de oficina 5,080.00
Equipo de computo 2,600.00
Equipo de transporte 50,000.00
392,030.00
Permisos y Tramites 3,000.00
Gastos de Operacin del primer mes 47,090.14
TOTAL S/. 442,120.14

6. FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

PRESUPUESTO DE INGRESO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7

CONCEPTO
VENTA DE FVH DIARIO

1,012,435.20 1,022,559.55 1,032,785.15 1,043,113.00 1,112,074.36 1,123,195.10 1,134,427.05 1,145,771.32

TOTAL ANUAL S/. S/. S/. S/. 1,043,113.00 S/. 1,112,074.36 S/. S/. S/.
1,012,435.20 1,022,559.55 1,032,785.15 1,123,195.10 1,134,427.05 1,145,771.32
PRESUPUESTO DE EGRESO

COSTOS

COSTO ANUAL DE SEMILLA

492,156.00 528,890.52 540,132.29 551,546.00 563,133.97 574,898.55 586,842.10 598,967.04

MANO DE OBRA

104,341.33 104,341.33 104,341.33 104,341.33 104,341.33 104,341.33 104,341.33 104,341.33

REPOSICION DE PLASTICO DEL
INVERNADERO
6,000.00
REPOSICION DE CHAROLAS (10) c/ao

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

FERTILIZANTE

7,312.03 7,312.03 7,312.03 7,312.03 7,312.03 7,312.03 7,312.03 7,312.03

SUBTOTAL

603,909.37 640,643.89 651,885.65 663,299.36 674,887.33 686,651.91 704,595.47 710,720.40

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

INVERSION

442,120.14
SUELDOS Y SALARIOS

113,270.02 113,270.02 113,270.02 113,270.02 113,270.02 113,270.02 113,270.02 113,270.02

HONORARIOS

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

SUBTOTAL

151,270.02 151,270.02 151,270.02 151,270.02 151,270.02 151,270.02 151,270.02 151,270.02

TOTAL ANUAL S/. S/. 791,913.91 S/. 803,155.67 S/. 814,569.38 S/. 826,157.35 S/. 837,921.93 S/. S/.
1,197,299.52 855,865.48 861,990.42

UTILIDAD -S/. S/. 230,645.65 S/. 229,629.48 S/. 228,543.62 S/. 285,917.01 S/. 285,273.17 S/. S/.
184,864.32 278,561.57 283,780.91

7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

7.1. SENSIBILIDAD AL INGRESO

Variacin de Ingresos - Egresos

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-488594.8819 -387351.3619 -286107.842 -184864.322 -83620.8019 17622.7181 118866.238
-76122.21964 26133.73556 128389.691 230645.646 332901.601 435157.556 537413.512
-80206.06685 23072.4479 126350.963 229629.477 332907.992 436186.507 539465.022
-84390.28112 19921.01878 124232.319 228543.619 332854.918 437166.218 541477.518
-47705.30084 63502.135 174709.571 285917.007 397124.443 508331.878 619539.314
-51685.35644 60634.15376 172953.664 285273.174 397592.684 509912.195 622231.705
-61766.54496 51676.16034 165118.866 278561.571 392004.276 505446.982 618889.687
-59950.49105 54626.6413 169203.774 283780.906 398358.038 512935.171 627512.303

TIR Variacin %
#NUM! -30%
-5% -20%
45% -10%
127% 0%
 399% 10%
#NUM! 20%
#NUM! 30%

VARIACION % vs TIR
15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%
-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450%

7.2. SENSIBILIDAD A LA PRODUCCION

Variacin de Ingresos - Egresos

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

-3691.512336 -64082.44887 -124473.3854 -184864.3219 -245255.2585 -305646.195 -366037.1315
422838.8127 358774.4238 294710.0349 230645.646 166581.257 102516.8681 38452.47921
425195.1734 360006.6081 294818.0427 229629.4774 164440.9121 99252.34676 34063.78143
427533.4276 361203.4913 294873.5549 228543.6186 162213.6822 95883.74587 29553.80951
488383.2071 420894.4736 353405.7402 285917.0067 218428.2732 150939.5397 83450.80622
491268.7474 422603.5563 353938.3652 285273.1742 216607.9831 147942.792 79277.60087
489940.2105 419480.664 349021.1175 278561.5709 208102.0244 137642.4779 67182.93139
496997.0262 425924.9861 354852.9461 283780.906 212708.8659 141636.8259 70564.78581

TIR Variacin %
11455% -30%
561% -20%
238% -10%
127% 0%
69% 10%
32% 20%
2% 30%
 VARIACION % vs TIR
40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%
0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

7.3. SENSIBILIDAD AL PRECIO DE SEMILLA

Variacin de Ingresos - Egresos

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

-37217.52194 -86433.12194 -135648.7219 -184864.3219 -234079.9219 -283295.5219 -332511.1219
389312.8031 336423.7507 283534.6983 230645.646 177756.5936 124867.5412 71978.48881
391669.1638 337655.935 283642.7062 229629.4774 175616.2486 121603.0198 67589.79103
394007.418 338852.8182 283698.2184 228543.6186 173389.0188 118234.4189 63079.81911
454857.1975 398543.8006 342230.4036 285917.0067 229603.6097 173290.2128 116976.8158
457742.7378 400252.8833 342763.0287 285273.1742 227783.3196 170293.465 112803.6105
454614.2009 395929.9909 337245.7809 278561.5709 219877.361 161193.151 102508.941
463471.0166 403574.3131 343677.6095 283780.906 223884.2025 163987.4989 104090.7954

TIR Variacin %
1047% -30%
390% -20%
210% -10%
127% 0%
77% 10%
44% 20%
18% 30%
 Variacin % vs TIR
40%
30%
20%
10%
VARIACION %

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%
TIR

8. CONCLUSIONES