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Aprenda

01 - Definio da Estrutura Organizacional


02 - Configurando a Organizao de Vendas
03 - Criando o Setor de Atividades
04 - Atribuio da Estrutura Organizacional.
05 - Formando a Area de Vendas (SAP)
06 - Atribuio Escritorio de vendas e Grupo de Vendedores (SAP)
07 - Atribuindo Organizao de Vendas ao Centro (SAP)
08 - Atribuio da Classificao Contabil da Diviso
09 - Consultando dados de uma Tabela (Transaes SE16 e SE16N)
10 - Transao SM30 - Atualizando a viso das tabelas.
11 - Transao VA01 - Criando uma Ordem de Venda (SAP)
12 - Exibindo uma ordem de vendas (VA03)
13 - Criao da Remessa da Ordem (VL01N)
14 - Fluxo de Documentos (SAP)
15 - Exibindo Estoque de Materiais (Transao MMBE)
16 - Criando o Picking (SAP)
17 - Registrando saida de mercadorias (SAP)
18 - Criao de Dados Mestres de Clientes (SAP)
19 - Atribuindo intervalo de numeraes (dados mestres)
20 - Configurar Canal de Distribuio Comum (Dados Mestres)
21 Criando um Registro mestre de clientes (XD01)
22 - Dado Mestre de Material
23 - Dados Mestre de Condies
24 - Criando Mestre de Materiais (MM01)
25 - Definindo Local de Expedio
26 - Atribuir Centro ao Local de Expedio
27 - Atribuindo local de expedio
28 - Definindo um canal de distribuio comum
29 - Criando um Grupo de Contas
30 - Criando uma Funo Parceiro
31 - Criar esquema de parceiro
32 - Atribuio NCM PIS COFINS (J1btax)
33 - Atribuindo Impresso automatica NF (J1B3N)
34 - Criando Categoria de Itens
35 - Atribuir categoria de itens a documento de vendas
36 - Definir tipos de documentos de vendas (VOV8)
37 - Verificao de limite de credito na Remessa (OVA8)
38 - Gerando e salvando uma DANFe em PDF - J1B3N
39 - Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS
40 - Principais Tabelas do SAP (Genericas)
41 - Principais tabelas do SAP (modulo CO)
42 - Principais Tabelas do SAP (mdulo MM)
43 - Principais tabelas do SAP (mdulo PP)
44 - Principais tabelas do SAP (modulo SD)
45 - Principais tabelas do SAP (modulo NFe)
46 - Cadastro de NCM pela J1BTAX
47 - Configurao Cancelamento por Evento - Nt0006
01 - Definio da Estrutura Organizacional.

01 - Definio da Estrutura Organizacional


Primeiro bom lembrar que em todo projeto existem suas fases, no caso de uma
implementao do SAP R/3 so estas:

1 Preparao do Projeto
Trata do planejamento e preparao inicial para o projeto em questo.

2Business Blueprint
documentao dos requerimentos dos processos e negocios da empresa

3 Realizao
Implementao do negocio e dos requerimentos e processos da empresa, ou
resumindo, parametrizao do sistema

4 Preparao Final
Preparao dos manuais de treinamento para o usuario final, testes integrados e
de interfaces e relatorios da empresa

5 Go Live / Inicio de Produo


E a hora em que o sistema entra em operao/produo e suporte continuo

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Definir a estrutura organizacional esta entre as tarefas mais importantes na


implantao do SAP e para o seu correto funcionamento a estrutura est entre as
trs bases importantes para o modulo de Vendas e Distribuio.

A formao da estrutura organizacional deve ser minuciosamente estudada e


definida rigorosamente, pois dela sero gerados os documentos de vendas e
relatorios de extrema importancia para a empresa.

Utilizando se do organograma acima (apenas como um rude exemplo), podemos


ter como a definio de "Organizao de Vendas, Canal de Distribuio e Setor de
Atividades".

Client = Empresa (cnpj)

Organizao de Vendas: (no caso a filial)


Organizao de vendas 01= Filial (ex: Compania So Paulo)
Organizao de vendas 02= Filial (ex: Compania Rio de Janeiro)
Canal de Distribuio: (como sera feito a venda/negociao dos produtos desta
empresa)

Canal de Distribuio 01: Vendas por Atacado


Canal de Distribuio 02: Vendas por Varejo
Canal de Distribuio 03: Vendas de Servios
Canal de Distribuio 04: Vendas por Ecommerce

Setor de Atividades: (o que a empresa vende/fornece)

Setor de Atividades 01: Motos


Setor de Atividades 01: Carros
Setor de Atividades 01: Caminhes
Setor de Atividades 01: Servios

Ou seja, acima temos definido nossa estrutura organizacional para vendas e


distribuio. Onde temos duas filiais para as atividades.

Agora no exemplo abaixo iremos definir a estrutura para FORNECIMENTO.

Antes de confirmar uma order, a empresa verifica em qual centro de distribuio de


referido deposito ser fornecido o material, se existe estoque e etc...

Sintese e definies:

Empresa (FI)
Area de Vendas (SD)
Organizao de Vendas
Canal de Distribuio
Setor de Atividades
Centro (MM)
Deposito (MM)
Local de Expedio (SD)

Importante: Sem uma a rea de vendas definida impossvel gerar um


documento de vendas.

Proximo passo iremos definir a estrutura organizacional.


02 - Configurando e Criando a Organizao de
Vendas

Vamos agora definir a estrutura da organizao de vendas. Com o ambiente SAP


logado, acesse o customizing (SPRO) e faa o seguinte caminho:

IMG>> Estrutura do empreendimento >> Definio >>Vendas e Distribuio


>>Definir, Copiar, Eliminar, Verificar organizao de vendas >> Copiar,
Eliminar, Vefiricar organizao de vendas.

Voc devera posicionar o cursor em uma linha onde tenha uma organizao de
vendas, por padro use a organizao 1000

V no icone "copiar como"

Mude a Descrio para sua nova organizao de vendas (anote-a).

Desta forma todas as tabelas que constam na organizao 1000 tambm estara na
sua nova organizao.

Uma dica importante que, no SAP a maioria dos cenarios so copiados e s


ento configurados!

Aps os passos acima, basta gravar e caso voc queria visualizar a sua nova
organizao de vendas basta clicar no boto "posicionar" e digitar o nome que
voc deu para ela.

Repare na imagem acima que neste mesmo local que voc ira configurar o
"Canal de Distribuio".

Criando o Canal de Distribuio:


Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do Empreemdimento >> Definio >> Vendas e Distribuio >>
Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio >> Copiar, eliminar, verificar
o canal de distribuio >> Definir o canal de distribuio.

O mesmo procedimento, crie seu canal de distribuio com referncia a uma j


existente e relacionada a empresa 1000

No esquea de anotar o seu canal de distribuio.

No proximo post iremos criar o nosso Setor de Atividades.

03 - Criando o Setor de Atividades


Setor de Atividades

O Setor de Atividades representa no SAP a linha de produtos que a empresa


trabalha, como por exemplo, motos, caminhes, carros e servios. Neste cenrio
possivel que o setor represente um grupo de produtos e voc pode determinar por
exemplo configurar situaes de preos com um determinado cliente.

Criando um SETOR DE ATIVIDADES:

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do empreendimento >> Definio >> Logistica Geral >>
Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades >> Definir Setor de
Atividades.

Agora crie o seu setor de atividades usando como copia o setor "10" (veiculos). De
um novo nome para o seu setor, use de preferncia algo como "Z ou Y".

Feito isto, grave e pronto, seu Setor de Atividades esta criado. No esquea de
anotar o seu setor de atividades!
Proximo passo criar o "Escritorio de Vendas"

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do Empreendimento >> Definio >> Vendas e distribuio


>> Atualizar escritorio de vendas.

Selecione o Escritorio de vendas "1000" , criando assim o seu novo escritorio com
referencia a este.

Clique no boto salvar e anote o nome do seu setor de atividades.

Criaremos agora o "GRUPO DE VENDEDORES"

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do Empreendimento >> Definio >> Vendas e distribuio


>> Atualizar grupos de vendedores.

Desta vez voc ira criar sem utiliar copia, para isso clique em "Entradas Novas", de
um nome e descrio para seu grupo e clique em salva.

No proximo post iremos "Atribuir a Estrutura Organizacional de Vendas"

04 - Atribuio da Estrutura Organizacional.


Veremos agora como atribuir a estrutura organizacional. Este passo simples
porm deve ser configurado cautelosamente, pois agora que voc ir montar a
sua estrutura (empresa/cliente/mandante).

Uma dica para ser um bom consultor no gravar os comandos e sim o caminho
para a parametrizao, note abaixo que para atribuir a estrutura e formar uma area
de vendas, os caminhos so praticamente no mesmo local do customizing, veja
figura abaixo:

1 Passo: Vamos atribuir a Organizao de Vendas que criamos a Empresa. No


Caso usarei como teste:

Organizao de Vendas: TT01 (copia de org 1000)


Canal de Distrituio: TT (copia de canal 10)
Setor de Atividades: Z1 Copia de setor 10 )

Caminho para esta transao:

IMG>>Estrutura do empreendimento>>Atribuio>>vendas e distribuio>>Atribuir


organizao de vendas a empresa.

Iremos associar a empresa standart do SAP (1000) a nossa organizao de


vendas. Provavelmente ter outras organizaes associadas, porm o que
estamos utilizando agora a que criamos.
Utilize o bota POSICIONAR para encontrar sua organizao de vendas, no meu
caso, irei usar a TT01.

Aps salvar iremos atribuir o Canal de Distribuio a nossa Organizao de


vendas.

Faremos o seguinte caminho:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuio>>Vendas e
distribuio>>Atribuir canal de distribuio a organizao de vendas.

Utilize o bota POSICIONAR para encontrar sua organizao de vendas, no meu


caso, irei usar o Canal de distribuio TT.

IMPORTANTE: Caso voc no consiga localizar seu Canal de distribuio pelo


boto POSICIONAR, basta clicar em ENTRADAS NOVAS, e ali fazer as
atribuies como na imagem abaixo:
Feito esta atribuio, salve e agora vamos atribuir o Setor de Atividades
Organizao de Vendas.

Faa o caminho:

IMG>>Estrutura do empreendimento>>Atribuio>>Vendas e distribuio>>Atribuir


setor de atividades organizao de vendas.

Utilize o boto POSICIONAR e caso no encontre seu setor de atividades, utilize o


mesmo esquema acima e v em ENTRADAS NOVAS.

Aps atribuir, salve.

Proximo passo ser "Formar a rea de Vendas".


05 - Formando a Area de Vendas (SAP)

Neste passo, iremos forma a nossa area de vendas criada para nossa empresa,
importante ter criado todos os passos anteriores para concluirmos esta etapa.

Siga o caminho:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuio>>Vendas e
Distribuio>>Formar Area de Vendas.

Voc deve selecionar sua organizao de vendas a partir do boto "Posicionar", e


caso no a encontre, siga o procedimento de "Entradas Novas".

Feito isso, salve esta atribuio e est finalizado esta parametrizao.

06 - Atribuio Escritorio de vendas e Grupo de


Vendedores (SAP)

Note na imagem que no mesmo caminho onde se atribui a organizao de vendas,


canal de distribuio e etc, possivl tambm atribuir escritorio de vendas e grupo
de vendedores.

Caso voc tenha criado o escritorio e algum grupo de vendedores, faa tambm
esta parametrizao.

07 - Atribuindo Organizao de Vendas ao Centro


(SAP)

Assim como a definio do mandante (empresa) feita pela equipe de FI a


definio do Centro geralmente criada pela equipe de MM, cabe ao consultor
funcional de Sales and Distribution, parametrizar a funcionalidade e atribuio da
organizao de vendas ao centro.

Como o ambiente para teste, no iremos criar um centro e neste caso vamos
usar o centro 1000.

Siga o caminho:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuio>>Vendas e
Distribuio>>Atribuir Organizao de Vendas>>Canal de Distribuio>>Centro.

Use o boto "posicionar" caso no encontre a chave com sua organizao de


vendas, v em "entradas novas" e informe os dados da sua area de vendas.

08 - Atribuio da Classificao Contabil da Diviso


Devemos definir e atribuir uma classificao contbil de uma unidade
organizacional de FI para nossa unidade organizacional.

1 Definir a regra que ser utilizada:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuio>>Vendas e
Distribuio>>Classificao Contabil da Diviso>>Definir regras por area de
vendas.
Iremos definir a regra "002" Determinao de Diviso com Base na Area de
Vendas (TVTA)

Posicione sua area de vendas e informe o codigo 002 como regra.

2 Atribuindo a diviso por area de venda

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuio>>Vendas e
Distribuio>>Classificao Contabil da Diviso>>Atribuir diviso por area
de vendas.

Posicione sua area de vendas e coloque 8000 como a diviso.

Fim desta etapa.

09 - Consultando dados de uma Tabela (Transaes


SE16 e SE16N)
possivel consultar os dados de uma determinada tabela sem ter que usar um
programa ABAP atravs das transaes SE16 e SE16N, nelas so possiveis exibir
os dados e todos os valores dos campos relacionados aos textos.

Quando uma tabela possui permisso para se fazer uma manuteno um


atributo para definio da tabela, podendo assim criar, modificar e eliminar alguns
dados.

Estas transaes podem ser acessadas pelo atalho, digitando /nSE16 ou /nSE16n
ou pelo caminho:

SAP Easy Access>>Ferramentas>>ABAP Workbench>>Sintese

A transao SE16N a verso atual da SE16 com funcionalidades identicas


porm layout modificado.

10 - Transao SM30 - Atualizando a viso das


tabelas.
Caso voc queria consultar ou atualizar dados de alguma tabela poder usar a
transao SM30 onde possivel tambm encontrar o caminha para o customizing.

No mundo SAP pratica que se usem as transaes SE16 e SE16N para


consultar dados funcionais e a SM30 para tabelas de customizing.

11 - Transao VA01 - Criando uma Ordem de Venda


(SAP)
Veremos abaixo como funcioa a sintese de um processo de vendas e distribuio
criando uma ordem de vendas standard.

Voc poder acessar:

SAP Easy Access>>Menu SAP>>Logistica>>Vendas e


Distribuio>>Venda>>Ordem>>Criar

ou digitar no menu de atalho a transao VA01

Observao:

VA01 > Cria a Ordem


VA02 > Modifica Ordem
VA03 > Exibir Ordem

Criando a Ordem de Vendas

Tipo de Ordem de Vendas: TT


Organizao de vendas: 1000
Canal de Distribuio: 12
Setor de Atividades: 00

Emissor da Ordem: 2300


N Pedido cliente: Teste SD01

Material: 1400-100
Quantidade: 10

12 - Exibindo uma ordem de vendas (VA03)


Vamos agora exibir a ordem de vendas que criamos e em seguida analisar alguns
dados que sero importantes no decorrer dos estudos de sales and distribution.

No campo de atalho do SAP digite a transao que exibe a ordem de vendas, no


caso VA03 ou utilize o caminho:

SAP Easy Access>>Menu SAP>>Logistica>>Vendas e


Distribuio>>Venda>>Ordem>>Exibir

Coloque o numero da sua ordem de vendas recentemente criada.

Ir aparecer a tela de exibio de sua ordem de vendas, analise alguns campos


para que voc possa ir se familiarizando-se e procure por:

Condio de pagamento
Centro fornecedor
Preo liquido do item
Preo liquido da Ordem

Verifique tambm a Data da Remessa, note que uma data s podera ser atendida
caso o sistema confirme a quantidade suficiente em estoque, caso contrario o SAP
no gera a remessa.

Verifique agora o "Status Global" do processo.

No cabealho na aba STATUS possivel visualisar todo status referente ao item


como por exemplo:

STATUS GLOBAL DA ORDEM: PENDENTE


STATUS GLOBAL DO ITEM: PENDENTE

Tanto o status da ordem como de item esto pendentes devido a ordem no ter
fatura e remessa.

13 - Criao da Remessa da Ordem (VL01N)


Aps criar a ordem de vendas necessrio tambm gerar a remessa (entrega).
Antes voc precisar saber qual o local de expedio que esta definido para isso
exiba novamente a ordem e clicando duas vezes no material voc acessar
"Detalhes do Item". Na aba "Expedio" verifique qual o local de expedio da
ordem.

Agora o passo ser criar a REMESSA que feita pela transao VL01N.

Preencha o local de expedio, no caso o 1000 e o numero da ordem de vendas,


no campo DATA preencha com alguns dias para frente.

Clique no boto GRAVAR e anote o numero da sua remessa.

14 - Fluxo de Documentos (SAP)


O sistema SAP possui uma ferramente de grande importncia para ns,
consultores e usuarios, trata-se do "Fluxo de Documentos", que est no mdulo de
vendas e distribuio e facilita com que analisamos de qualquer ponto do processo
de vendas os documentos relacionados.

O Fluxo de documentos pode ser encontrado atravs do boto na interface ou no


cabealho do item em "sintese".

Para que voc possa conhecer esta facilidade do SAP, exiba sua remessa criada
anteriormente ou qualquer outra e clique no boto "Fluxo de Documentos"
Note na imagem que o status da Ordem est CONCLUIDO pois j possui uma
remessa criada, porm o fornecimentos consta em pendente pois no foi realizado
o picking e no foi dado saida na mercadoria.

Se a ordem estiver com qualquer pendncia, ser possivel visualizar no Fluxo de


Documentos.

15 - Exibindo Estoque de Materiais (Transao


MMBE)

A transao MMBE possivel consultar o estoque de materias de um determinado


centro. Na caixa de atalho digite MMBE e em seguida consulte um material
desejado e o centro onde ele esta armazenado, usarei o material 1400-100 e
centro 1000 como exemplo.

Clique no boto "Executar" ou utilize a tecla F8

Note que "Utilizao Livre" a quantidade de estoque que possue o centro e


respectivamente em qual deposito o material esta armazenado.
16 - Criando o Picking (SAP)

Atravs da transao VL02N podemos efetuar o Picking da mercadoria, podemos


selecionar a quantidade que ser entregue ao cliente. Selecionando a remessa v
em "Funes Subsequentes" >> "Criar Ordem de Transporte", surgir uma
mensagem de mudana de funo, confirme clicando em ok. Em seguida o
sistema ir pedir para confirmar a ordem de transferencia e ir fornecer o numero
da remessa.

Ao clicar em "Enter" a posio de WM ir ser confirmada, salve em seguida.

17 - Registrando saida de mercadorias (SAP)

Aps realizar o picking necessario dar saida de mercadoria. Tambm atravs da


transao VL02N, voc ver o boto "Registrar SM", basta clicar e salvar.

Obs: Sempre antes de registrar a saida util que se observe o Fluxo de


Documentos para constatar se h alguma pendencia no documento.
18 - Criao de Dados Mestres de Clientes (SAP)
Neste tutorial iremos criar e configurar o Dados Mestres de Clientes para nossa
organizao de vendas.

O Dado Mestre primordial para todo o processo funcional de uma transao e


composto por trs vises (eixos):

Dados Basicos: Independente da quantidade de area de vendas os dados


basicos permanecem os mesmos para o cliente nas compras de sua companhia.
relevante em dados basicos, endereo e tambm dados de contato do referido
cliente.

Dados da Area de Vendas: No SAP cada cliente deve estar pelo menos
relacionado a 01 area de vendas para que o sistema possa permitir a criao do
documento de vendas, (ex ordem de vendas). Porm tambm possivel que este
mesmo cliente esteja presente em mais de uma area de vendas.

Dados da Empresa: O cliente deve tambm estar sempe associado a empresa


para que a contabilidade possa executar a parte financeira. Importante lembrar que
a no associao do cliente a empresa ir fazer com que o processo de vendas e
distribuio no seja concluido.

Quando criamos um dado mestre de cliente, o sistema ir reconhecer quais os


campos que sero relevantes ou no, se obrigatorio ou facultativo por exemplo.
Em dados mestre de clientes voce pode atribuir tambm em grupo de contas:

Intervalo de Numerao
Esquema de Mensagens
Condies de pagamentos

Lembrando que o grupo de contas definido no customizing de FI, e a criao e


manuteno so atribuidas ao SD.

Grupos de Contas comuns:


0001 - Emissor da Ordem
0002 - Recebedor da Mercadoria
0003 - Pagador
0004 - Recebedor da Fatura

obs: nas proximas postagens veremos "funes parceiros"

Criando o Grupo de Contas

Acesse o caminho:

IMG>>Contabilidade Financeira>>contabilidade de clientes e


fornecedores>>contas de clientes>>dados mestres>>preparativos para criao de
dados mestres de clientes>>definir grupo de contas com estrutura de telas

Neste passo voc ira criar o seu grupo de contas com referencia ao grupo de
contas 0001 - Emissor da Ordem
Selecione e clique em
copiar como, de um nome para seu grupo de conta e descrio

MAIS ABAIXO, voce pode ver os botoes DADOS GERAIS, EMPRESA E


COMERCIAIS, acesse e navegue, ou faa alguma alterao que desejar.

Aps feita as atribuies, salve seu grupo de contas.

19 - Atribuindo intervalo de numeraes (dados


mestres)

Vamos agora atribuir o intevalo de numerao ao grupo de contas criado.

Faa o caminho:

IMG>>Contabilidade Financeira>>contabilidade de clientes e


fornecedores>>contas de clientes>>dados mestres>>preparativos para criao de
dados mestres de clientes>>Atribuir intervalo de numerao a grupo de contas
para clientes.
Posicione seu grupo de contas e em seguida digite o intervalo de numeraes
desejado, como exemplo estou usando o intervalo 07 para o grupo de contas
SD01

Salve a atribuio.

20 - Configurar Canal de Distribuio Comum (Dados


Mestres)
Agora iremos configurar o canal de distribuio comum para que o respectivo
canal utilize o proprio dado mestre para condies como para cliente e material.

Faa este caminho:

IMG>>vendas e distribuio>>dados mestres>>definir canais de distribuio


comuns.

Faa o mesmo procedimento para o Setor de Atividades no mesmo local

IMG>>vendas e distribuio>>dados mestres>>definir setor de atividade comum

note que ao salvar os dados j estava atribuidos!

21 Criando um Registro mestre de clientes (XD01)


Iremos criar agora um Registro Mestre de Clientes, que na pratica ser
simplesmente um cliente para determinada area de vendas.

Neste primeiro passo, iremos configurar este cliente para a area de vendas
standard do SAP, e futuramente para nossa area de vendas.

Iremos criar nosso cliente com referencia ao cliente 2300

Com as respectivas referencias:

Empresa: 1000
Organizao de vendas 1000
Canal distribuio: 12
Setor atividades: 00

Tais informaes dever tambm serem preenchidas em MODELO.

No campo GRUPO DE CONTAS, selecione o grupo de contas que voc criou.

Ter que ficar como na tela abaixo:


Agora clique no boto ENTER
e faa as alteraes conforme irei passar abaixo:

DADOS GERAIS

Nome: escolha um nome


Termo de pesquisa: voce ira definir
Rua: Lunes Street 15
Codigo Posta: 20222
Cidade: Hamburgo
Pais: Alemanha
Zona de Transporte: Regiao Norte
Indioma: DE

Apos executar, navegue e v se familiarizando com a tranzao XD01, novos


consultores de SD iro mexer inumeras vezes nesta transao. Tente encontrar a
condio de expedio, local de expedio ou centro fornecedor, navegue pelas
abas, o importante e se familiarizar-se com esta transao.

apos salvar anote o numero do seu cliente.

Caso voce tente criar um registro mestre com sua area de vendas e canal e setor
de atividades, notar que dar um erro dizendo que, "o grupo de contas ainda no
foi associado a funo parceiro"

22 - Dado Mestre de Material


Antes de prosseguirmos e aprendermos configurar o dado mestre de material,
importante ler e saber um pouco mais sobre sua estrutura e suas funes.

O dado mestre de material dividido em varias vises, como por exemplo:

Dados Basicos: So dados que permanecem a iguais para o material


independente da quantidade de vises que este estiver cadastrado assim como
tambm so validas para todas unidades organizacionais.
Dados da Organizao de Vendas: Estes dados so validos apenas para
vendas e distribuio da respectiva organizao de vendas e seu canal de
distribuio.

Dados Geral/Centro: So vlidos tambm somente para vendas e


distribuio para o respectivo centro fornecedor.

Existem outros dados que tambm so relevantes para diferentes unidades


organizacionais e disponivel em outras areas.

Os dados basicos so relevantes para todas as areas e suas atualizaes


independem das unidades organizacionais e assim como em dados de cliente, em
materiais tambm pode ocultar campos tornando-os obrigatorios ou no.

O dado mestre Info-Cliente-Material utilizado para armazenar os dados de um


material especifico para seu cliente, com certas excees para com este.

Informaes como numero de material, descrio, expedio, quantidade limite de


remessas, se esta e parcial ou no podem ser inseridas nesta atribuio.

Quando existe este registro ele ter sempre prioridade como proposta de dados no
documento de vendas antes mesmo do dado mestre de cliente e material.

Quando falamos de vender um determinado "Servio", temos que cadastra-lo


tambm no registro mestre de clientes porm suas caracteristicas so diferentes
do material fisico comum.

Devemos utilizar em seu cadastro a chave "DIEN", pois tera determinaes


importantes para seu controle e como categoria de item usamos o LEIS, que
determina o servio sem fornecimento com faturamento em base a ordem de
vendas. Lembrando que para este tipo de material ele no possue estoque ou
transporte pois trata-se de um servio.

23 - Dados Mestre de Condies


Em dados mestre de condies podemos atribuir preos, descontos, sobretaxas,
impostos e tambm fretes. Estes dados podem ser incluidos automaticamente ou
manualmente durante o processamento do documento de vendas.

Neste registro possivel determinar um preo para um determinado material e


outro preo para este mesmo material vendido para um cliente especifico ou at
mesmo atribuir descontos para um ou um grupo de clientes.

O tipo de condio ir definir qual condio ser usada, se esta para desconto,
imposto ou frete por exemplo. A inteno do registro mestre de condio
simplesmente fazer com que um determinado valor seja inserido automaticamente
do documento de vendas.

No registro de condio voc podera determinar preos ou descontos por escalas


e determinar tambm um periodo de validade para tal condio e limitar
quantidades.
24 - Criando Mestre de Materiais (MM01)

Vamos criar um registro mestre de cliente de materias, usando ainda como base
um esquema default do SAP.

Para isso iremos utilizar o CENTRO 1000, ORGANIZAO DE VENDAS 1000,


CANAL DE DISTRIBUIO 12 e o SETOR DE ATIVIDADES 10

Faremos o caminho:

IMG>>vendas e distribuio>>dados mestre>>produtos>>material>>outros


materiais>>criar

Esta transao direta pode ser acessada a partir da transao MM01

Vamos criar este material usando como referencia o material 1400-100

Setor Industrial: M - Engenharia Mecnica


Tipo de Material: HAWA
Modelo Material: 1400-100

Apos dar enter, ira aparecer a tela para selecionar vises do material, escolha
conforme abaixo:

Dados Basicos 1
Dados Basicos 2
SD Dados org vendas1
Sd dados org vendas 2
SD dados Gerais / Centro
Dados gerais centro e armazem 1
Dados gerais centro e armazem 2
Contabilidade 1
Contabilidade 2
Em seguida surgir a tela de NIVEIS ORGANIZACIONAIS, voc ir preencher de
acordo com o seu novo material e usando tambm o de modelo pois de onde o
SAP ir puxar as referencias.

Centro 1000

Deposito 1000

Organizao de vendas 1000

Canal de distribuio 12

Agora de enter e navegue por todas as abas, voc pode fazer algumas alteraes
para se familiarizar-se com a transao, para voce navegar de uma a outra aba,
pressione enter, um detalhe muito importante que vc deve navegar em todas as
abas para antes salvar seu material.

Aps salvar, tente criar um material usando sua organizao de vendas criada por
voc. Em ambas anote o seu material e no se esquea de ambientalizar-se o
maximo com esta transao.

300000135 o numero do material que criei.

25 - Definindo Local de Expedio

Neste passo iremos definir um local de epedio para nossa organizao de


vendas.

Siga o Caminho

Img>>Estrutura empreendimento>> definio>>-Logistic EXECUTION>>Definir,


copiar, eliminar, verificar local de Expedio - Definir
Crie com copia no local de expedio 1000

Note no final da imagem, que vc pode configurar o sistema para obrigar a


confirmao do Picking.

26 - Atribuir Centro ao Local de Expedio

Neste passo iremos atribuir o centro da organizao de vendas para o nosso local
de expedio.

Faremos o seguinte caminho:

IMG>>Estrutura empreendimento -Atribuicao -Logistic EXECUTION - Atribuir


local de expedio ao centro

Voc ir clicar sobre o centro que estamos utilizando, no caso centro 1000, ir
abrir uma janela e voc devera selecionar o local de expedio criado por voc.

Feito isso, salve sua atribuio.


27 - Atribuindo local de expedio

Agora iremos atribuir (parametrizar) o nosso local de expedio criado.

siga o caminho abaixo:

IMG>>Logistica EXECUTION - Expedio - Bases - Determinao do local de


expedio/dpto entrada mercadorias - Atribuir locais de expedio.

Aqui, tenha ateno pois voc ira cadastrar na seguinte ordem

Condio de Expedio (CE)


Grupo de Carregamento (Gcrg)
Centro
Local de Expedio
Local de Expedio Alternativo.

Importante: esta condio de expedio dever ser atribuida para o seu cadastro
de clientes (XD02)
28 - Definindo um canal de distribuio comum

Para definirmos um canal de distribuio comum devemos acessar o caminho


abaixo ou utilizar a transao "VOR1".

IMG>>Vendas e distribuio-Dados Mestre - Definir Canais de distribuio


Comum.

Como j pode ser concluido, o canal que voc criou j vai estar determinado.

Dica para criar um coringa "00" preciso definir um novo setor de atividade, depois
associar o setor de atividade a organizao e, por fim, formar uma nova rea de
vendas com o novo setor de atividade criado. Depois disso VOR2, localizar o setor
de atividade coringa criado e substitua o "00" pelo setor de atividade original.

A mesma atribuio pode ser feita para o setor de atividades inclusive a


determinao de um coringa para a organizao de vendas.

29 - Criando um Grupo de Contas


Criaremos um grupo de contas,

Crie uma cpia do emissor da ordem 0001 e renomeie os campos "Grupo de


contas" e "Significado"- O grupo de contas onde definimos o formato do
formulrio do cadastro de clientes, nas abas Venda expedio, Doc Faturamento,
Funo de parceiros. Podendo ser este grupo de contas cliente que so de CNPJ,
pessoa fsica e ocasionais. Emissor da Ordem, Recebedor da Mercadoria,
Recebedor da Fatura e Pagador.'

Img>>Contabilidade Financeira -Contabilidade Clientes e Fornecedores-


Conta de Clientes- Dados Mestre-Preparativos para criao dados mestre de
clientes-Definir grupo de contas com estrutura de telas (cliente).

Crie com cpia a Emissor da ordem 0001

Salve, porm antes voc pode tornar alguns itens obrigatorios ou no, falcultativo,
exibio etc, navegue e conhea a configurao.

Agora iremos atribuir o grupo de contas

Localize seu grupo de contas criado e atribua Intervalo de numerao 6 ou outro


de preferencia, este nmero, ou outro definido, usado para separar intervalos
para cada tipo de cliente criado, EX: Cliente Jurdico 06 (ex 6001), Cliente fsico 12
(ex 12001), Cliente ocasional 18 (ex 18001). Quando aparecer o erro "os dados
esto incompletos. Verificar!" no momento em que for cadastrar um cliente,
significa que o grupo de contas no est associado a funo parceiro..
IMG>>Contabilidade
Financeira -Contabilidade de cliente e Fornecedor-Conta de Clientes- Dados
Mestre-Preparativos para criao dados mestre clientes-Atribuir Intervalo de
numerao a Grupo de contas para clientes.

Utilizando a transao XDN1 voce define se a sequencia numrica do cadastro de


clientes esta vindo do sistema legado ou deve ser inserido manualmente, flegado
significa legado, sem fleg significa manual.

No esquea de salvar

30 - Criando uma Representante Parceiro

O sistema SAP faz uso da funo parceiro para diferenciar seus parceiros de
negocio, seja este cliente, transportador ou fornecedor por exemplo. Vamos criar
abaixo uma funo parceiro de cliente, acessando o caminho:

IMG>>Vendas e distribuio-Funes bsicas-determinao de parceiro-definir


determinao do parceiro- definir determinao do parceiro para o cabealho do
documento de vendas

Agora acesse a pasta FUNO PARCEIRO

De um nome para sua funo e em FUNO PARCEIRO, atribuiba KU que no


standard o parceiro CLIENTE.

Salve a atribuio.

31 - Criar esquema de parceiro

Um esquema de parceiro possivel para determinar se as funes parceiros


devem ocorrer em mestre de clientes, documentos ou numa categoria de itens
entre outros. Nesta atribuio possivel determinar em qual grupo de contas o
procedimento sera valido.

No mesmo local onde se criou o representante parceiro, em ESTRUTURA DE


DIALOGO, selecione ESQUEMA DE PARCEIRO em seguida marque o esquema
TA (standard) e com copia a ele, crie o seu esquema.

Na "estrutura de dilogo" clique em "esquema de parceiro" e selecione esquema


TA, copiar como, crie nova chave ,feito isso, selecione o esquema criado e clique
na pasta "funes do parceiro no esquema" e delete as funes extras deixando
apenas: Emissor da ordem,Recebedor mercadoria, Recebedor fatura e
Pagador, feito isso, va em entradas novas - acrescente a funo de parceiro
criada ao esquema de parceiro, no esquea de flegar "FUNO OBRIGATRIA".

32 - Atribuio NCM PIS COFINS (J1btax)


Atribuio do codigo NCM na transao J1BTAX algo muito simples de se fazer.

Este codigo usado para calcular as aliquotas de PIS e COFINS do material.

Acessando a transao J1BTAX, clique sobre

Atualizar valores PIS

Voc devera entrar com o numero do codigo NCM desejado e entrar com as
configuraes desejadas.

Conforme a imagem abaixo, voc devera cadastrar na seguinte ordem:

Codigo do NCM
Valido desde
Valido at
Taxa
Base
Reg/Unid
%
Lei

Add caption

A mesma atribuio serve para configurar as aliquotas de ICMS


33 - Atribuindo Impresso automatica NF (J1B3N)
A configurao para gerar a nota fiscal e criar o DOC NUM uma tarefa muito
simples de realizar no SAP. bastante comum ao criar um cenario novo e gerar o
fluxo, (ordem, remessa e fatura) e ao acessar a transao J1B3N, constatar que
no foi gerado o numero da nota.

O passo a passo para essa configurao voc pode aprender abaixo:

Acesse a transao SPRO e siga o caminho:

Vendas e distribuio
Faturamento
Documentos de faturamento
Caractersticas especiais de pas
Caractersticas especiais de pas - Brasil
Atualizar tipos documento de faturamento

Em posicionar, localize o seu tipo de documento de faturamento, em seguida


verifique no campo "Relev. p/ NF", (este campo quer determina se o documento de
faturamento ou no relevante para impresso), caso este campo no esteja
flegado, marque-o. importante tambm preencher o ID parceiro, ou seja, para
quem ir gerar a nota?

Normalmente se usa o
RE (recebedor). Feito os passos acima, refaa um fluxo, nova ordem de vendas e
aps faturar, acesse a transao J1B3N e note que automaticamente um docnum
ser gerado. Basta dar enter e visualizar sua NF.

34 - Criando Categoria de Itens


Categoria do item do documento de vendas e distribuio

a classificao que diferencia os diferentes tipos de itens (por exemplo,


itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do
item pelo sistema.

Para criar uma categoria de itens devemos seguir o caminho abaixo

1. Vendas e distribuio
2. Venda
3. Documentos de vendas
4. Item do documento de vendas
5. Definir categorias de item
Com copia da categoria de item TBN (standard), voc ira criar e configurar sua
categoria de item, na tela abaixo podera configurar sua categoria da maneira que
atenda os requisitos da empresa.

Apos criar sua categoria de itens, salve e caso gere a request de ok.

35 - Atribuir categoria de itens a documento de


vendas
Apos criar a sua categoria de itens, voc dever atribui-la ao seu tipo de
documento de vendas. comum ter uma categoria como principal e outras como
alternativas. siga o caminho abaixo:

Vendas e distribuio
Venda
Item do documento de vendas
Atribuir categorias de item
O primeiro campo DCgit a categoria que o sistema ir determinar
automaticamente e Cgitm a categoria que ser permitida para entrada manual.
Escolha o seu tipo de documento de vendas e atribua com seu tipo de categoria de
itens, aps isso salve.

36 - Definir tipos de documentos de vendas (VOV8)


de documento de vendas pode ser dividida em trs partes:

1. Definio dos prprios tipos de documento de vendas (por exemplo,


ordem standard)

2. Definio de funes adicionais do documento de vendas (por exemplo,


intervalo de numerao)

3. Opes para as funes gerais de vendas e distribuio (por exemplo,


determinao do preo)

Definio dos tipos de documento de vendas


O usurio dever entrar uma srie de dados de controle, que esto
citados abaixo, ao definir os tipos de documento de vendas. Neste
caso, importante observar que os tipos de documento de vendas no
esto isolados, e sim ligados aos tipos de remessa e aos tipos de
faturamento. Se o usurio definir tipos de documento de vendas, ser
preciso considerar as opes selecionadas tanto para fornecimentos
como para documentos de faturamento.

Os seguintes exemplos descrevem esta relao:

- O usurio poder especificar que um bloqueio do documento de


faturamento seja verificado pelo faturamento (por exemplo, em
devolues) e proposto pelo sistema.

- O usurio poder determinar que um certo tipo de remessa seja


proposto para um tipo de documento de vendas durante o
processamento de remessas.

- O usurio poder definir para cada tipo de documento de vendas


que a data atual seja automaticamente proposta pelo sistema como
data de remessa.

Siga o caminho:

Vendas e distribuio
Venda
Documentos de vendas
Cabealho de documento de vendas
Definir tipos de doc.vendas
Crie com copia ao tipo de documento ORB (standard).

Nesta tela de um nome e descria ao seu novo tipo de ordem, navegue e veja os
campos que possibilitam adequar infinitos cenarios de vendas, note que aqui
onde se define tambm que tipo de documento de remessa e fatura a ordem
proposta.

Salve quando terminar.

37 - Verificao de limite de credito na Remessa


(OVA8)
Atribuir controle de credito somente na remessa e nao na
ordem de vendas.

Esta atribuio retira a obrigatoriedade da verificao de


credito direto na ordem de vendas deixando assim somente na
Remessa.

Transao OVA8 selecionar a combinao de rea de controle.


Em verificaes, flegar em Dinmica e Val. Doc utilizando como
Reao a opo C

Retirar o flag do item Ordens pendente e deixar somente em


Remessas Pends pois neste ponto onde se torna obrigatrio o
bloqueio na remessa ou na ordem de vendas. Neste caso ficar
bloqueada a Remessa.

38 - Gerando e salvando uma DANFe em PDF - J1B3N


Muitos ainda tem duvidas em como gerar uma DANFe em PDF e salva-la em sua
maquina atravs da transao SE38, um passo simples :

Na transao J1B3N imprima novamente a nota e em seguida de SAIDA.

V ate a transao SP01 onde ir pegar o numero da ordem Spool

Acesse a transao SE38 e digite RSTXPDFT4

Entre com o numero da ordem Spool e clique em exibir

Ir surgir a Danfe e voc podera salva-la no formato PDF para seu computador.

39 - Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS


Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS
Publico um passo a passo para aplicao, configurao e ajustes para a nova regra de ICMS
chamada de Guerra dos Portos.
O Conceito simples, vendas interestaduais com que atingir 40% ou mais tero reduo
para 4% de ICMS com bens e mercadorias importadas.
BENS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PARA REVENDA;
BENS E MERCADORIAS QUE, SUBMETIDOS QUALQUER PROCESSO DE
TRANSFORMAO RESULTEM EM OUTROS BENS E MERCADORIAS COM
CONTEDO DE IMPORTAO SUPERIOR 40%

Abaixo passo a passo tentando ser mais claro possvel:


Devero estar aplicadas as seguintes notas sap:
Note 1589975 - Technical Notes from SEFAZ - Overview note
Note 1787313 - LC Announcement - Ajuste SINIEF 20
Note 1793534 - AJUSTE SINIEF 20/12 - New Codes for Origin of Material
Nota 1796930 - Mudanas Legais NT 2012.005 - vlido. regras ICMS tag <orig>
Nota 1791519 - Anncio LC - Ajuste SINIEF 19
Nota 1793852 - Cdigo de material de origem disponvel em imposto guia excees
dinmica

Aps aplicadas as notas, deve se criar um grupo de imposto exclusivo para cadastrar as
excees dinmicas de ICMS que ser puxada por Emissor, receptor, ncm, origem de
material.
JIBTAX

Aps criado o grupo necessrio cadastrar a mensagem (cdigo do SEFAZ), cdigo 663:
Aps estas configuraes, deve se cadastrar a exceo na tabela dinmica.
Um dos erros que podem ocorrer e a princing no assumir a exceo por dois casos:
1 No criar o grupo de imposto com copia de outro, crie o grupo do zero;
2 A condio no encontrar a origem do material, tem acontecido muito isso, portanto
para garantir aplique a nota, 1179729
Durante o teste ao cadastrar a exceo na J1btax, j poder visualizar na pricing na ordem
de venda o ICMS com 4%
A exceo deve ser criada para o retorno tambm por exemplo SP>MG e MG>SP

40 - Principais Tabelas do SAP (Genericas)


Segue uma lista com as principais tabelas genericas do SAP

Tabelas Genericas:
JEST Status Individual por Objeto
JSTO Informaes sobre Objeto de Status
KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral)
KNB1 Mestre de Clientes (Empresa)
KNB4 Histrico de Pagamentos do Cliente
KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamao)
KNC1 Mestre de Clientes (Movimentao no Perodo)
KNC3 Mestre de Clientes (Movimentao no Perodo Razo Especial)
KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuio)
LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral)
LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)
LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)
LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa)
LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamao)
LFBK Mestre de Fornecedores (Banco)
LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)
LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Perodo)
LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Perodo Razo Especial)
LFM1 Mestre de Fornecedores (Organizao de Compras)
T000 Mandantes
T001 Empresas
T001Z Dados Adicionais para Empresa
T012K Bancos
T074T Denominao dos Cdigos de Razo Especial
T074U Caractersticas dos Cdigos de Razo Especial
TBTCO Sntese de estado de job
TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos
V_T015Z Viso dos valores em extenso para converso de numricos na funo standard
41 - Principais tabelas do SAP (modulo CO)
Principais tabelas do SAP par ao mdulo CO

BKPF Cabealho de Documentos Gerais de FI


BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes
BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores
BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razo
BSEG Itens de Documentos Gerais de FI
BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes
BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores
COBK Cabealho do Documento N CO Referente ao Perodo
COEP Partidas no CO Referente ao Perodo
COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens
CSKS Mestre de Centro de Custo
CSKT Texto de Centro de Custo
GLT0 Mestre da Conta do Razo (Movimentao no Perodo)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z Cdigos de IRF (Nova Funcionalidade)
J_1AWITH Dados de Operaes de IRF
J_1AWTOFF Cdigo Oficial de Imposto de Renda na Fonte
SKA1 Mestre das Contas do Razo
T001S Encarregado da Contabilidade
T011 Estrutura de Balano L/P
T030A Operaes (Ex. WIT Operaes de IRF)
T894 Verses de Ledger
TBSL Mestre da Chave de Lanamento
TBSLT Denominao das Chaves de Lanamento
TGSB Divises
TGSBT Denominao das Divises
TKA01 rea de Contabilidade de Custos
TKA09 Opes Bsicas Verses de Ordens
TKA50 Perfis de Planejador Tabela de Entidades
TKO08 rea de Apropriao de Custo para Ordem
TKO09 Texto para rea de Apropriao de Custo para Ordem

42 - Principais Tabelas do SAP (mdulo MM)


Principais tabelas do SAP para o mdulo de MM

EKBE Histrico de Documento de Compras


EKKN Classificao Contbil de Documento de Compras
EKKO Cabealho de Documento de Compras
EKPO Item de Documento de Compras
MAKT Textos breves de Materiais
MARA Mestre de Materiais
MARC Segmento C do Mestre de Materiais
MARM Unidades de Medida
MBEW Avaliao do Material
MKPF Cabealho de Documento de Materiais (Movimentaes)
MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentaes)
T134T Denominao dos Tipos de Material

43 - Principais tabelas do SAP (mdulo PP)


Principais tabelas do SAP para o mdulo de PP

AFKO Cabealho da Ordem PCP


AFPO Item da Ordem PCP
AUFK Mestre de Ordens
MAST Ligao entre Materiais (Lista Tcnica)
PLAF Ordem Planejada
STKO Cabealho da Lista Tcnica
STPO Item da Lista Tcnica
T003P Textos de Tipos de Ordens

44 - Principais tabelas do SAP (modulo SD)


Principais tabelas do SAP para o mdulo de SD

J_1BBRANCH Filial do CNPJ


J_1BNFDOC Nota Fiscal Cabealho
J_1BNFLIN Nota Fiscal Itens
LIKP Remessa/Fornecimento Cabealho
LIPS Remessa/Fornecimento Itens
T171T Clientes Zona de Distribuio Textos
TVFK Documento de Faturamento Tipo de Documento
TVGRT Unidade de Organizao Grupo de Vendedores
VBAK Ordens de Venda Cabealho
VBAP Ordens de Venda Itens
VBFA Fluxo de Documento de Venda
VBRK Faturamento Cabealho
VBRP Faturamento Itens
VTTK Transporte Cabealho
VTTP Transporte Itens

45 - Principais tabelas do SAP (modulo NFe)


Principais tabelas do SAP referentes a NF-e

J_1BNFE_ACTIVE Electronic Nota Fiscal: Actual Status


J_1BNFE_CANCELR NF-e: Reason for Cancel / Skip
J_1BNFE_CANCELRT NF-e: Reason for Cancel / Skip - Descripti
J_1BNFE_CANCELRVNfe: Reason for Cancel / Skip
J_1BNFE_CONTIN NF-e: Contingency Control
J_1BNFE_CONTIN1 NF-e: Contingency per Region
J_1BNFE_CONTIN2 NF-e: Contingency for Business Places
J_1BNFE_CONTINR NF-e: Reason for Contingency
J_1BNFE_CONTINRT NF-e: Reason for Contingency texts
J_1BNFE_CONTINRV NF-e: Reason for Contingency.
J_1BNFE_CUST01 NF-e System Configuration 01
J_1BNFE_CUST1 NF-e: System Configuration per Region
J_1BNFE_CUST2 NF-e: System Configuration per Business Pl
J_1BNFE_CUST3 NF-e: System Configuration per Business Pl
J_1BNFE_CUST3_1V NF-e: System Configuration - Connections
J_1BNFE_CUST3_2V NF-e: System Configuration - Default Setti
J_1BNFE_CUST3_3V F-e: System Configuration - Foreign Partne
J_1BNFE_CUST3_4V NF-e: System Configuration
J_1BNFE_HISTORY Electronic Nota Fiscal - History
J_1BNFE_INVALID Electronic Nota Fiscal: Invalid Status Act
J_1BNFE_MAP_TYPE NF-e: Mapping of Inbound Msg Types to Inte
J_1BNFE_RFCD_V NF-e: RFC Destination of Outbound message
J_1BNFE_XMLV_V NF-e: Version of XML File

46 - Cadastro de NCM pela J1BTAX


Cadastro de NCM pela J1BTAX
Siga o caminho >>>spro>>>J1BTAX>>>Entidades>>>Codigos NCM

Clique em Entradas Novas


Entre com as combinaes, pais, cdigo NCM e descrio e salve. O cdigo j
estar disponvel para uso

47 - Configurao Cancelamento por Evento - Nt0006


Vejo que bastante gente ainda est com duvida sobre como configurar o ambiente
para a NT0006, Cancelamento por evento no SAP nota Nota 1711095
uma parametrizao bem simples de realizar, abaixo segue as dicas:

1 Passo - Determinar o codigo do evento


Transao SM30
Tabela/viso: J_1BNFE_EVEMAPV

Atribuio de cdigos de evento. A Autoridade Brasileira de NF-e define para o


evento um cdigo oficial, a fim de ser identificado em NF-e tipo de evento.
Agora nesta viso J_1BNFE_EVEGRPV deve inserir o grupo do evento

Agora pela SM34 atribua o grupo ao evento an tabela J_1BNFE_EVEGRPVC

Atribua agora o evento CCe ao local de negocios

Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais > Nota Fiscal > Filial CNPJ >
Definir locais de negcio.

na tela abaixo, mude o valor para o evento 0002


Feito isto, esta finalizado a atribuio agora s testar!