FORMATO

MATRIZ DE COMUNICACIN

Proceso/
Comunicacin Parte interesada Aspecto a comunicar ( Qu comunicar?) Quin comunica? A quin comunica? Cundo Comunica? Medio de comunicacin ( Cmo comunica?) Documento Referencia
Subproceso

Gerente
Importancia de presentar un Sistema de Gestin de la Calidad y su GC-F-014 Acta Reunin y GC-F-015
Interna No aplica Gestin Direccin General/Coordinador de Al Comit Calidad Trimestralmente Reuniones de Comit de Calidad
conformidad con los requisitos del SGC Plan de Accin
Calidad

Cada Jefe o Responsable Luego de llevarse a cabo cada

Interna Gestin de la calidad Resultados de la Reunin del Comit Calidad A todo el personal a su cargo Personalmente GC-F-022 Lista Asistencia
del proceso reunin

Charlas de difusin
Gestin Direccin Gerente General GC-F-022 Lista Asistencia
La primera vez que se emite y
Interna Poltica de la Calidad Toda la organizacin
cuando hay una actualizacin
Gestin de la calidad Coordinador de la Calidad Publicacin en el peridico mural y pgina web No aplica

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MATRIZ DE COMUNICACIN

Comunicacin (tipo) Proceso Aspecto a comunicar ( Qu comunicar?) Quin comunica? A quin comunica? Cundo Comunica? Medio de comunicacin ( Cmo comunica?) Documento de Referencia

Coordinaciones sobre el proceso de compras, desde el requerimiento

Interna / Externa Compras Jefe de Abastecimiento Clientes internos, proveedores cuando se realiza el proceso de compras Correos electronicos, telefnicamente AB-P-O1 Abastecimiento
de los clientes internos hasta la entrega de lo solicitado

Coordinaciones sobre el adecuado flujo en relacin a la recepcin,

Interna Compras revisin, custodia, manejo y registro de los bienes adquiridos, as Jefe de Abastecimiento Jefe de Almacn cuando se realiza el proceso de compras Correos electronicos, telefnicamente AB-P-O1 Abastecimiento
como la entrega, devolucin y envo de las rdenes de compra

Cuando el importe es superior a US$ 10,000.00

Gerencia o Sub Gerencia de (diez mil dlares americanos) para compras de AB-P-O1 Abastecimiento, Ordenes de
Interna Compras Ordenes de compras con importes superiores Jefe de Abastecimiento Envo por correo electronico la Orden de compra
Finanzas importacin o US$ 3,000.00 (tres mil dlares compras
americanos) para compras nacionales.

Envo via email el requerimiento de compras En

Solicitudes de compras, Plan de Requerimiento de Materiales para
Interna Compras Cliente interno rea de Compras cuando existe un requerimiento de compras el caso de los requerimientos del MRP estos son AB-P-O1 Abastecimiento, SC, MRP
Fabricacin
enviados en un archivo

Coordina con el proveedor seleccionado la fecha de entrega y genera Supervisor de Compras e AB-P-O1 Abastecimiento,
Externa Compras Proveedor cuando el proveedor fue seleccionado Correos electronicos, telefnicamente
la Orden de Compra respectiva en el SAP Importaciones / Empaques Cotizaciones.

Supervisor de Compras e AB-P-O1 Abastecimiento, Ordenes de

Interna Compras La orden de Compra con el sustento respectivo. Jefe de Abastecimiento cuando se realiza el proceso de compras correos electronicos, personalmente
Importaciones / Empaques compras

La orden de compra Para el caso de importacin solicita va correo Asistente importaciones

AB-P-O1 Abastecimiento, Ordenes de
Externa Compras electrnico que enve lo siguiente: condicin de embarque, rotulado, /Supervisor de Compras e Proveedor cuando se realiza el proceso de compras Correos electronicos, telefnicamente
compras
fotos, solicitud de PI, Contrato de Venta y COA, entre otros. Importaciones / Empaques

Entregando un copia a Control de Calidad del

Comunica el Ingreso de Materiales Para Produccin, Producto AL-P-01 Recepcin y
Asistente / Auxiliar Ingresos y Cuando ingresa Materiales Para Produccin, registro Ingreso de Materiales Para Produccin,
Externa Almacen Terminado e Instrumental Mdico, para la creacin de la orden de Jefe de Control de Calidad almacenamiento de producto
consumos Producto Terminado e Instrumental Mdico Producto Terminado e Instrumental Mdico y la
analisis terminado
Guia de remisin

El ingreso del producto al almacn, adjuntando en digital:

Supervisor de Costos y AL-P-01 Recepcin y
Registro de Ingreso de Materiales Para Produccin, Producto Asistente de ingresos y Cuando hay un ingreso de producto terminado a
Interna Almacen Presupuestos y a Control de Correo electronico almacenamiento de producto
Terminado e Instrumental Mdico y Gua de Remisin consumos Almacen
Calidad terminado

AL-P-01 Recepcin y
Comunica que procede con el traslado fsico del producto terminado
Interna Almacen Control de calidad Almacen Cuando el producto terminado es conforme Correo electronico almacenamiento de producto
Conforme
terminado

Colocando en el cuadro de Ingresos ubicado

Resultado de las inspecciones del control de materiales y producto Asistentes de Control de CC-P-03 Control de materiales para
Interna Control de Calidad Jefe de Control de Calidad Cuando se tiene los resultados de las inspecciones en la carpeta virtual de Control de Calidad en
terminado Calidad produccin y producto terminado
Compartidos Lurn

Externa Planeamiento Ordenes de compra para maquila La Jefatura de Planeamiento Maquilas cuando se genera el plan de produccin Correo electronico PL-P-01 Planeamiento

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