TDR Perfil Inf. 98 - 2011 Uep - Infu.unam

2011
CREACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO-RECREACIONAL DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL CENTRO
UNAM POBLADO DE CHEN CHEN DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
PIP | Econ. Viviana Valdivia Vizcarra

1
CREACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIN MOQUEGUA
UNAM
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................. 15

1.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................... 16
1.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora .................................................... 16
1.3 Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios ................ 17
1.4 Marco de Referencia...................................................................................... 20
2. IDENTIFICACIN ............................................................................................... 22
2.1 Diagnostico de la Situacin Actual ................................................................. 23
2.2 Definicin del Problema y sus causas ........................................................... 52
2.3 Definicin del Problema Central .................................................................... 52
2.4 Objetivo del Proyecto..................................................................................... 55
2.5 Alternativas de Solucin ................................................................................ 59
3. FORMULACIN ................................................................................................. 62
3.1 Horizonte de Evaluacin ................................................................................ 63
3.2 Anlisis de la Demanda ................................................................................. 66
3.3 Anlisis de la Oferta........................................................................................ 71
3.4 Balance de Oferta Demanda .......................................................................... 72
3.5 Costos del Proyecto ....................................................................................... 73
3.6 Costos Incrementables .................................................................................. 79
4. EVALUACIN ..................................................................................................... 81
4.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado ............................................... 82
4.2 Estimacin de los Costos Sociales ................................................................ 84
4.3 Beneficios ...................................................................................................... 86
4.4 Evaluacin Social .......................................................................................... 86
4.5 Anlisis de Sensibilidad ................................................................................. 88
2
UNAM
4.6 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado .................................. 89

4.7 Fase Pre Operativa........................................................................................ 89
4.8 Fase de Operativa del Proyecto ..................................................................... 90
4.9 Anlisis de Impacto Ambiental de la Alternativa Seleccionada ...................... 91
4.9Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.................................................. 94
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 95

5.1 Conclusiones y Recomendaciones ................................................................ 94
ANEXOS............................................................................................................. 98
3
UNAM
PERFIL DE INVERSIN PUBLICA

Resumen Ejecutivo
4
UNAM
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Creacin del Complejo Deportivo y Recreacional de la Universidad Nacional de

Moquegua en el Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto, Regin Moquegua
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para la prctica deportiva en la Universidad Nacional de Moquegua

UNAM Mariscal Nieto Moquegua
C. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
El balance oferta demanda sirve para determinar el dficit o supervit de la capacidad de la

Universidad, para dar un servicio por lo tanto, para este caso no existe oferta sin proyecto,
con la ejecucin del proyecto se puede atender una demanda futura de 10 aos.
Balance
Oferta/Demanda Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Partdos por ao
Demanda Voley - Futbol 1599 1625 1652 1679 1707 1735 1764 1793 1823 1853 1883
Oferta Voley - Futbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Voley - Futbol -1599 -1625 -1652 -1679 -1707 -1735 -1764 -1793 -1823 -1853 -1883
Demanda Basquet 933 948 964 980 996 1012 1029 1046 1063 1081 1099
Oferta Basquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Basquet -933 -948 -964 -980 -996 -1012 -1029 -1046 -1063 -1081 -1099
Demanda Natacin 2730 2775 2821 2867 2915 2963 3012 3061 3112 3163 3215
Oferta Natacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Natacin -2730 -2775 -2821 -2867 -2915 -2963 -3012 -3061 -3112 -3163 -3215
DemandaTenis de mesa 6724 6835 6947 7062 7179 7297 7417 7540 7664 7791 7919
Oferta Tenis de mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Tenis de mesa -6724 -6835 -6947 -7062 -7179 -7297 -7417 -7540 -7664 -7791 -7919
Demanda Ajedrez 6708 6819 6931 7046 7162 7280 7400 7522 7646 7772 7901
Oferta Ajedrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Ajedrez -6708 -6819 -6931 -7046 -7162 -7280 -7400 -7522 -7646 -7772 -7901
5
UNAM
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
Luego de un anlisis de factibilidad de alternativas se propone una nica alternativa la cual

es viable para la realidad de la zona y est dirigida para intervenir en el problema definidos
dentro de los parmetros de gestin e infraestructura y basados en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Se propone la eleccin de una nica alternativa como solucin al problema central, es
considerando la nica alternativa es la construccin de infraestructura, equipamiento y
mobiliario. La tecnologa a utilizar durante el proceso de construccin, el uso de
materiales, mano de obra y equipos estn diseadas bajo criterios y requisitos mnimos
con el fin de asegurar una mejor calidad en la edificacin y un mejor nivel educativo.
El proyecto consta de 3 conponentes bien definidos:
1. Propuesta Arquitectnica
rea Administrativa, cafetera

Primer Nivel de Concreto Armado:
01 vestidor damas, 01 vestidor varones, 01 servicio higinico (damas), 01
servicio higinico (varones), 01 cafetera.
Segundo Nivel Concreto Armado
01 Saln de uso mltiple, sala de tenis de mesa y sala de juegos de ajedrez
rea Deportiva y recreativa
02 Lozas deportivas de uso mltiple c/gradera y cobertura en las graderas
01 Piscina Semi - Olmpica con estructura metlica y cobertura traslucida
reas Verdes y otros
Camineria y retiro en puerta principal, rea verde, cerco perimtrico se tendr
un diseo mixto teniendo estructura de concreto armado y material
prefabricado de tubos, estacionamiento.
2. Equipamiento y mobiliario
Contempla la adquisicin de equipos y mobiliario
3. Implementacin de las disciplinas Deportivas

En el cuadro siguiente se muestra la distribucin de reas
6
UNAM
Cuadro N 38 Distribucin de reas
Distribucion de Areas Unidad Total

Campo deportivo de uso multiple c/graderia y cobertura m2 1441.24
2
Piscina Semiolimpica con cobertura m 987.7
2
Area Construida: SSHH, Vestuario, Cafeteria, Adm.y topico m 986.04
Estacionamiento m2 186.13
2
Camineria y retiro en puerta principal m 1168.87
2
Area verde m 590.03
Cerco Perimetrico ml. 299.61
Total m2 5360.01
Fuente: Elaborado para el Proyecto
E. COSTOS DEL PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa propuesta, donde se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son
necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada.
El proyecto en mencin es por la modalidad de Contrato. Los costos de la alternativa
mencionados incluye IGV. A continuacin se presenta los costos totales de las
alternativas.
7
UNAM
Costo Total Alternativa nica
Descripcin Precio Mercado

1. Fase de Estudios 87,626.36
Expediente tcnico (3%) 87,626.36
2. Fase de Ejecucin 3,671,278.63
Costo Directo de Obra 2,920,878.58
Infraestructura 2,808,023.78
rea Administrativa y Cafetera 1,139,967.33
Cerco Perimtrico 235,235.43
Losas Deportivas 309,968.93
Piscina 667,708.46
Salto largo 55,342.01
SS.HH. Vestuario 229,966.40
rea Verde,camineria y otros 169,835.22
Equipamiento 112,854.80
Costo Indirecto 750,400.05
Gastos Generales (10%) 292,087.86
Gastos de Supervisin (3 %) 87,626.36
Mitigacin de Impacto Ambiental (1%) 29,208.79
Gastos de Liquidacin (2%) 58,417.57
Gasto de Administracin (1%) 29,208.79
Utilidad (8%) 224,641.90
Imprevistos (1% ) 29,208.79
3. Inversin Total 3,758,904.98
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios Sociales del PIP
Segn lo mencionado en el diagnstico, el PIP se lograr con la ejecucin del presente

proyecto el cual generara beneficios econmicos y sociales. Las cuales son:
Los beneficios del complejo deportivo recreacional de la UNAM se han identificado de

la siguiente manera:
Se tiene 18668 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 71448 personas

que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significa al primer ao, el
100% de la brecha est siendo cubierto.
Se disminuir los riesgos delincuenciales en la zona.
Se tendr un mejoramiento del ornato publico
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
8
UNAM
Dotacin de las condiciones bsicas de infraestructura para la prctica del deporte

(Infraestructura, equipos y mobiliario).
Garantiza la seguridad fsica plena de los alumnos, docentes y personal
administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua.
Mejoramiento del Nivel acadmico durante la formacin profesional de Pre-grado
en la universidad.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Para la evaluacin social se decidi utilizar la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD. Se ha

utilizado los Factores de correccin establecidos por el MEF, para la conversin de los
precios de mercado a precios sociales, a todo el flujo de costos incrementales de la
Alternativa.
A continuacin los resultados de la evaluacin realizada:
ndice Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa nica
Costos Increm. Poblacin

Ao Inversin Flujo Neto
O&M Beneficiaria
0 3,161,029.79 3,161,029.79
1 66,141.58 66,141.58 544
2 66,141.58 66,141.58 553
3 66,141.58 66,141.58 562
4 66,141.58 66,141.58 572
5 66,141.58 66,141.58 581
6 66,141.58 66,141.58 591
7 66,141.58 66,141.58 600
8 66,141.58 66,141.58 610
9 66,141.58 66,141.58 620
10 66,141.58 66,141.58 630
VAC 3,550,552.92 5864
ICE 5864
C/E 605.50
Segn se observa en el cuadro anterior para la alternativa nica nos indica que por cada
beneficiario se est invirtiendo S/. 605.50 nuevos soles.
9
UNAM
Anlisis de Sensibilidad cuando vara % de Beneficiarios
Anlisis de Sensibilidad
Costo Efectividad
Variacin Beneficiarios
Alternativa 1
130% 7623 465.77
120% 7037 504.59
110% 6450 550.46
0% 5864 605.50
90% 5277 672.78
85% 4984 712.36
80% 4691 756.88
70% 4105 865.01
En el cuadro anterior se puede observar las variaciones del CE cuando varan la cantidad de
beneficiarios
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
En el caso de los proyectos de Educacin Superior, el presupuesto pblico es la fuente

principal de ingresos.
As tambin se aade a sus ingresos las cuotas por concepto de inscripcin o derechos de
matrcula.
La Universidad Nacional de Moquegua es el responsable directo de la inversin del proyecto
con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionara y realizara las acciones
necesarias para la ejecucin del proyecto atraves de su presupuesto asignado.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Anlisis de Impacto Ambiental
El Anlisis ha sido incorporado y est expresado en el Plan de Manejo Ambiental el cual es

capacitar tcnicamente al personal responsable de la construccin y ejecucin del proyecto,
sobre el manejo de los desechos y evitar la contaminacin de los suelos de la zonas Urbana
y aledaas, y adems de Programar los trabajos que causen molestias de ruidos, ests
debern programarse en horas donde la mayor parte de la poblacin aledaa no se
encuentre en sus domicilios, o se encuentren fuera de sus domicilios. Se ha identificado los
aspectos positivos y negativos del proyecto en la alternativa seleccionada.
10
UNAM
Conclusin del Impacto Ambiental: El presente proyecto no genera impacto ambiental

significativo durante la fase de ejecucin e implementacin ni en la fase de operacin del
proyecto.
J. ORGANIZACIN Y GESTION
Capacidad de Gestin de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
La Universidad Nacional de Moquegua, dispone de una Unidad Ejecutora que se

encuentra a cargo de la Oficina de Infraestructura, que se encargar de realizar el
proceso de ejecucin de dichas obras de infraestructura, desde los Estudios de
Ingeniera hasta la puesta en marcha a travs de la Unidad de Estudios y Ingeniera y la
Unidad de Supervisin.
La Unidad de Estudios tiene la funcin de realizar los Estudios de Ingeniera y de las
Obras de Infraestructura, la Sub Gerencia de Obras en base a los estudios de Pre
Inversin y estudios definitivos de Ingeniera.
La Unidad de Supervisin tiene la funcin de controlar y supervisar el desarrollo de la
Ejecucin de Obras de Infraestructura a la entidad que ejecuta la obra por licitacin y/o
la institucin.
Disponibilidad de Recursos:
La Oficina de Infraestructura de la Universidad, dispone del personal operativo cuenta

con la experiencia de ejecucin de obras civiles y laboran en calidad de contratados. La
disponibilidad de recursos son escasos del tesoro pblico, sin embargo puedan ser
suficientes en sus etapas iniciales, siempre y cuando el proyecto demuestre viabilidad
tcnica, ambiental y econmica. El proceso de desarrollar implica disponer de recursos
suficientes para asegurar la fase de inversin, as como la de operacin. La
disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el proyecto con: econmicos,
logsticos, administrativos, humanos e institucionales.
Financiamiento de las Inversiones del Proyecto:
El financiamiento de las inversiones, est dado por la participacin la Universidad Nacional

de Moquegua que asumir el 100% de la Inversin, para lo cual har uso de los recursos de
canon minero o el presupuesto asignado por la Regin Moquegua.
11
UNAM
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES Noviem bre Diciem bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total por
com ponente
2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012
Expediente Tcnico 87,626 0 0 0 0 0 0 87626
Infraestructura 0 168,481 168,481 982,808 561,605 449,284 477,364 2808023
Equipamiento 0 0 0 0 37,618 37,618 37,619 112855
Gastos Generales
0 48,681 48,681 48,682 48,681 48,682 48,681 292088
(10%)
Mitigacin Impacto
0 4868 4868 4868 4868 4868 4868 29209
Ambiental (1%)
Gastos de
0 14,604 14,604 14,604 14,604 14,605 14,605 87626
Supervisin (3%)
Gastos de Liquidacin
0 0 0 0 0 29,209 29,209 58418
(2%)
Gastos de
0 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,869 29209
Administracin (1%)
Utilidad (8%) 0 37,440 37,440 37,440 37,440 37,441 37,441 224642
Imprevistos (1%) 0 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,869 29209
Total por periodo 87,626 283810 283810 1098138 714550 631443 659525 3758905
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Segn el anlisis realizado en el presente perfil del proyecto se concluye:
Se defini como problema central: Inadecuadas condiciones para la prctica

deportiva en la Universidad Nacional de Moquegua UNAM Mariscal Nieto-
Moquegua.
Despus de analizar la situacin actual del problema se identific una nica
alternativa el cual tiene el siguiente monto de Inversin:
Descripcin Alternativa nica

Costos Directos 2,920,878.58
Inversin Total 3,758,904.98
El costo efectividad nos muestra el costo social promedio en valores actuales

para ello la alternativa 1 es la que tiene un mejor ratio ya que representa la un
menor costo por unidad de beneficiario.
12
UNAM
RESUMEN DE INDICADORES ECONMICOS SEGN

ALTERNATIVA NICA
INDICADOR ECONMICO
ALTERNATIVA PRECIOS
VACT ICE
Alternativa nica Sociales S/. 3,550,552.92 S/. 605.50
El anlisis de sensibilidad realizado nos indica que la alternativa 1 tiene un

mejor escenario frente a cambios en la variable de los beneficiarios ante
aumentos o decrementos de esta variable, implica que tiene un menor costo de
efectividad.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede
concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente
efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es
necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la
ejecucin.
No se generarn impactos negativos significativos, durante la ejecucin y

operacin del proyecto.
M. MARCO LOGICO
13
UNAM
Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
14
UNAM
Capitulo
1
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las
Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia.
15
UNAM
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Creacin del Complejo Deportivo y Recreacional de la Universidad Nacional de
Moquegua en el Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto, Regin Moquegua
UBICACIN.-
Regin : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquegua
Zona : Chen Chen
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
Unidad Formuladora: UNAM

Sector: : Educacin
Pliego : Universidad Nacional de Moquegua
Telfono : -
Direccin : Calle Ancash S/N Moquegua
Responsable de la Formulacin: : Econ: Viviana Valdivia Vizcarra
Responsable de la Unidad Formuladora : Econ. Zenaida Sols Suarez
Cargo : Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos
Unidad Ejecutora: UNAM

Sector: : Educacin
Pliego : Universidad Nacional de Moquegua
Telfono :-
Direccin : Calle Ancash S/N Moquegua
Responsable de la Unidad Ejecutora: : Arq. Percy Calderon Ramos
Cargo : Jefe Oficina de Infraestructura de UNAM
Correo Electrnico : -----------------
La Oficina de Estudios y Proyectos de la Universidad Nacional de Moquegua est

implementada de un Equipo Tcnico de Profesionales capacitados quienes se encargan de la
16
UNAM
Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica segn la Normatividad del

Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), Ley 27293.
La Unidad Ejecutora de la Universidad Nacional de Moquegua est a cargo de la Oficina de
Infraestructura; y a travs de la Oficina de Ingeniera, son quienes disponen de los medios
suficientes en la ejecucin de obras; en base a los Estudios de Pre inversin Viables y
Estudios Definitivos del Proyecto aprobados.
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
Llevar a cabo la creacin del Complejo Deportivo en la Universidad Nacional de Moquegua

ubicado en el distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto y Regin de Moquegua, es un gran
anhelo de todo el alumnado, as como del Personal Docente, Personal Administrativo y de la
Comisin Organizadora, ya que en la actualidad se encuentran todos afectados sin las
condiciones adecuadas para la prctica deportiva y que mediante la Oficina de Bienestar
Universitario quien tiene a su cargo atender los servicios de Recreacin y Deporte.
Dentro del Proyecto de Inversin Pblica, se tiene a diversas entidades instituciones y
organizaciones participantes, involucradas en el tema educativo, el cual se describe a
continuacin:
Los involucrados con el presente proyecto lo conforman la comunidad universitaria

representado por los estudiantes, personal administrativo, docentes y autoridades de la casa
superior de estudio, padres de familia y la poblacin en general del Distrito de Moquegua. As
tambin tenemos instituciones involucradas en el proyecto como es el Instituto Peruano de
Deporte.
Participacin de Instituciones.-
Dentro de la Universidad, la Oficina de Bienestar Universitario, denota un especial inters

en brindar estos servicios y facultada mediante La Ley Universitaria N 23733 en su
Captulo XI: DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO y en su Artculo 75 seala: Las
universidades ofrecen a sus miembros y servidores, dentro de sus posibilidades,
programas y servicios de salud, bienestar y recreacin, y apoyan los que surjan de
su propia iniciativa y esfuerzo. Fomentan sus actividades culturales, artsticas y
deportivas. La editorial universitaria y las olimpiadas universitarias, quinquenales
son objeto de su especial atencin. Asimismo, atienden con preferencia la
17
UNAM
necesidad de libros y materiales de estudio de los profesores y estudiantes

mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisicin.
Es decir que dentro de los Planes de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional

de Moquegua define en sus objetivos fortalecer las reas recreacionales y deportivas
para satisfacer las necesidades de los usuarios en la mejores condiciones que
contribuyan al desarrollo e incremento del bienestar social.
La Oficina de Bienestar Universitario ha percibido la necesidad que el alumnado y

personal docente y administrativo, desarrollen actividades deportivas por ello, es
necesario instalar un complejo deportivo para la prctica del deporte y actividades
artsticas; a nivel formativo y/o nivel competitivo.
Asimismo el Instituto Nacional del Deporte que tiene como premisa de Promover la
Participacin Activa del Deporte en todas las disciplinas.
Participacin de Beneficiarios.-
Los beneficiarios directos del proyecto son toda la poblacin Universitaria y miembros de
la Comunidad Universitaria que practiquen el deporte, en cualquiera de sus disciplinas
como son fulbito, vley, basquetbol, natacin, tenis de mesa y que consideran que el
deporte que es un instrumento de desarrollo y que adems entrega valores como la
solidaridad, la responsabilidad, compromiso e incluso menor competitividad en aspectos
materiales, asimismo superacin, auto confianza y otros
Para los padres de familia y dems poblacin, consideran que los jvenes deben de
incrementar la prctica del deporte, para evitar que la poblacin joven se dedique a
actividades delictivas, de libertinaje y sobre todo que debilitan la masa de capital humano
de la universidad.
A continuacin se presenta la matriz de involucrados, donde se indica los problemas,

intereses, estrategias, acuerdos y compromisos llegados segn las entrevistas realizadas
con cada involucrado.
18
UNAM
Cuadro N 1 Matriz de Involucrados

GRUPO DE ACUERDOS Y
INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Mostrar el inters por las Uso de los ambientes,

prcticas deportivas conservar y proteger las
Deficientes condiciones
Estudiantes de la Contar con espacios mediante la organizacin y instalaciones,
para realizar prcticas
UNAM deportivos necesarios participacin activa en equipamientos, mobiliario
deportivas
torneos deportivos tanto y demas bienes del
internas como externas Minicomplejo deportivo
Fomentar a los estudiantes

para la organizacin de Compromiso de asistir y
Brindar conocimientos a sus Incomodidad de prcticas deportivas y apoyar a los enventos
Docentes de la
alumnos con alto espritu estudiantes para realizar comunicar a la UNAM la recreativos que ayudan a
UNAM
competitivo prcticas deportivas importancia de contribuir a confraternizar con la
mejorar el estilo de vida de la comunidad universitaria
comunidad universitaria.
Manifestar sobre los

Coordina, supervisar la
Realizar actividades problemas percibidos e
ejecucion del proceso de
Personal recreativas de socializacin Ausencia de espacios para informar sobre la situacin
las actividades
Administrativo e integracin a travs de la la prctica del deporte actual en cuanto a las
administrativas del
actividad deportiva prcticas deportivas de los
proyecto
estudiantes
Mayor poblacin joven

dedicada a actividades Incentivar a sus hijos a la
Ocupar el mayor tiempo en delictivas, de libertinaje y prctica del deporte y solicitar Apoyar a los jovenes para
Padres de Familia
practicas deportivas sobre todo que debilitan la a las autoridades brindar la las practicas deportivas
masa de capital humano de infraestructura adecuada
la universidad
Incentivar a los estudiantes a
Estudiantes con educacin la prctica del deporte y
Poblacin del Escasas e Inadecuadas
de calidad y mejorar su manifestar a las autoridades Apoyar a los jovenes para
Distrito de instalaciones para la
estilo de vida a travs de el malestar que ocasiona la las practicas deportivas
Moquegua prctica del deporte
actividades deportivas ausencia de infraestructura
deportiva
Fortalecimiento de
Recursos Humanos, Inadecuada atencin para
Universidad mejorar la calidad educativa sus usuarios finales y Financiar econmicamente Incentivar la creacion
Nacional de en la zona, fomentar un ambientes no adecuados proyectos educativos, viables intelectual y artistica, el
Moquegua espritu competitivo tanto en para la comunidad y sostenibles en el tiempo. deporte
el aspecto acadmico, universitaria
personal y social
Fortalecimiento de Apoyar para la ejecucin de Promover la participacion

Bajo nivel competitivo en la
Instituto Nacional Recursos Humanos. proyectos educativos que activa en la promocion y
prctica de las diferentes
de Deporte fomentando e incentivado incentiven la prctica del desarrollo de la
disciplinas deportivas
las actividades deportivas deporte recreacion y del deporte
19
UNAM
1.4 MARCO DE REFERENCIA

El proyecto est enmarcado en los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional de la
UNAM. Asimismo en el Plan Operativo Institucional define en sus objetivos estratgicos:
Establecer actividades deportivas que abarquen los procesos: formativo, recreativo

y competitivo en la institucin.
Integrar a la comunidad acadmica por medio de actividades deportivas, tales
como torneos, festivales y otros.
Establecer un espacio de realizacin y proyeccin a la comunidad quienes
tengan deseos y aptitudes para la prctica del deporte, puedan acceder a l,
preparndose a un nivel de alto rendimiento.
Segn la Ley de Promocin y desarrollo del deporte Ley N 28036 en el titulo segundo
articula 6 nos indica que Sistema Deportivo Nacional son el conjunto de rganos y
organismos pblicos y privados que articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa
y de educacin fsica a nivel nacional, regional y local. Est conformado por:
1. El Instituto Peruano del Deporte IPD

2. Los Gobiernos Regionales a travs de los Consejos Regionales del Deporte.
3. Las Organizaciones deportivas de los organismos pblicos, privados y comunales.
4. Los Gobiernos Locales
5. Las Universidades
6. Los Institutos Superiores
7. Las Fuerzas Armadas
8. La Polica Nacional del Per
9. Los Centros Educativos
10. Los Centros Laborales
11. Las Comunidades Campesinas y Nativas.
Para ello el Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional,
el que constituye un Organismo Pblico Descentralizado con autonoma funcional y
administrativa para el cumplimiento de sus funciones.
El presente estudio nace como resultado de las necesidades sentidas e iniciativa de las
autoridades universitarias ante la inadecuada prestacin de servicios deportivos y
recreacionales; es por esta razn que la Universidad Nacional de Moquegua con el fin de
lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la
20
UNAM
comunidad universitaria de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva

bsica para la educacin fsica de los jvenes.
El presente proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de poltica:
Ley N 28036, Ley de Promocin y desarrollo del Deporte

Ley 23733, Ley Universitaria
Ley N 29142, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2011
Ley 28520, ley que crea la Universidad Nacional de Moquegua
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 27293.
Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2003-2021.
Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua.
Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua 2011
21
UNAM
Capitulo
2
IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del

Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solucin
22
UNAM
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes del problema que motiva el proyecto

La Universidad Nacional de Moquegua desde su creacin en el ao 2007, en cumplimiento a
sus funciones y objetivos segn su organigrama cuenta con la Unidad Orgnica de Bienestar
Universitario que depende directamente de la Oficina de Bienestar Universitaria; en virtud y
atendiendo a la Ley Universitaria No 23733 dice en su Captulo XI: DEL BIENESTAR
UNIVERSITARIO, Artculo 75: Las universidades ofrecen a sus miembros y servidores,
dentro de sus posibilidades, programas y servicios de salud, bienestar y recreacin, y apoyan
los que surjan de su propia iniciativa y esfuerzo. Fomentan sus actividades culturales,
artsticas y deportivas. La editorial universitaria y las olimpiadas universitarias, quinquenales
son objeto de su especial atencin. Asimismo, atienden con preferencia la necesidad de libros
y materiales de estudio de los profesores y estudiantes mediante procedimientos y
condiciones que faciliten su uso o adquisicin.
Para cumplir con los programas cuentan con 4 reas las que se mencionan a continuacin:
rea de Servicios de Orientacin y Consejera
rea de Servicios de Salud
rea de Servicios de Recreacin y Deporte
rea de Servicios de Becas, Prestamos y Bolsas de Trabajo
En el rea de Servicios de Recreacin y Deporte se tiene 2 programas:

Programa de Recreacin y Deportes
Programa de Comunicacin Artstica y Desarrollo Cultural
El programa de recreacin y deportes se basa en el desarrollo de actividades recreacionales y

deportivas que son de carcter recreativo, formativo o competitivo. El rea de servicios de
recreacin y deporte ha desarrollado sus actividades recreacionales y deportivas con una
infraestructura inadecuada, debido a las restricciones del uso y de presupuesto asignado al
rea.
Actualmente la Universidad no cuenta con reas exclusivas para el desarrollo del deporte; ello
implica que se alquile o se solicite apoyo para desarrollar las disciplinas en ambientes de otras
instituciones del estado como son Colegios, Municipios e Infraestructura del Instituto Peruano
del Deporte los cuales en la mayora de ellos ofrecen infraestructura en mal estado no cuentan
con el mantenimiento adecuado haciendo que sea difcil la prctica de disciplinas y en varios de
23
UNAM
los casos no cuentan con el ambiente para la prctica de la disciplina como son natacin, el
salto largo, salto alto, lanzamiento de martillo, yudo.
Los beneficiarios directos quienes son los alumnos, personal docente y administrativo, no
pueden practicar deportes dentro de su centro de estudios o trabajo, porque no existen las
instalaciones para poder realizarlas.
En la actualidad la Universidad cuenta con un terreno ubicado en la Zona de Chen Chen de
2
5360.00 m , rea que se encuentra con un cerco provisional el cual no tiene uso, en la zona
hay viviendas y para la poblacin de esta sector este terreno de la Universidad significa un
problema de riesgo porque atrae a personas de mal vivir o probables actos delincuenciales,
asimismo permite acumulacin de basura por su estado de abandono.
REGIMEN DE ESTUDIOS
La Universidad Nacional de Moquegua segn el marco normativo y en su Plan de Desarrollo
Institucional ha introducido como carcter de obligatoriedad que uno de los requisitos para
obtener el grado de Bachiller es haber aprobado uno de los cursos programados por la Oficina de
Recreacin y Deporte, que es la encargada de ofrecer un plan de recreacin y deporte
permanente a la comunidad acadmica de la universidad el valor ser de 01 crdito Acadmico y
con una duracin de 02 horas semanales.
De acuerdo a las entrevistas realizadas al rea acadmica an no se tiene prevista que dentro del
plan curricular se asigne crditos por el desarrollo de la actividad del deporte pero si se aprueba y
apoya las actividades deportivas y/o recreativas de manera extracurricular que proporcione
entretenimiento personal y recreacin contribuyendo a la integracin de la comunidad universitaria.
Segn el PDI el rea de deporte debe programar actividades deportivas y recreativas de carcter a
nivel formativo, competitivo los que se menciona a continuacin:
A nivel formativo, deber ofrecerse cursos bimensuales dirigidos por instructores expertos en
cada una de las siguientes disciplinas: Atletismo, ftbol, ftbol Sala, artes marciales, ajedrez,
baloncesto, tenis de campo, tenis de mesa y voleibol.
A nivel competitivo, la Universidad Nacional de Moquegua participar en numerosos e

importantes torneos universitarios de carcter local, regional y nacional (Olimpiada Universitarias
Quinquenales de Estudiantes, Juegos Laborales del personal administrativo y Campeonatos
Nacionales de Ftbol sala de Docentes), para lo cual se deber convocar a los deportistas
destacados y de alto rendimiento.
24
UNAM
A nivel recreativo se deber procurar que todos los miembros de la comunidad universitaria
encuentren en el deporte una excelente alternativa para aprovechar el tiempo libre, participando
en los torneos internos en las disciplinas deportivas de: Ftbol, ftbol sala, ajedrez, voleibol,
baloncesto, artes marciales, tenis de mesa y tenis de campo.
A nivel de los menores implementar las Vacaciones tiles para los hijos de los trabajadores
administrativos y de los docentes universitarios.
Adems, se implementar Cursos-talleres artsticos para capacitar a los jvenes en Pintura,

escultura, teatro, baile, danza, msica, etc., los que forman parte de los cursos programados a
elegir por los estudiantes como requisito para completar los crditos obligatorios para obtener el
grado de Bachiller.
Anualmente se cumple con actividades deportivas y recreacionales que han ido evolucionando en
el tiempo es as que en el 2008 solo se practicaba 3 disciplinas que fueron el futbol, vley y
bsquet, en el 2009 se apertura un nuevo programa de Biopsicosocial para los estudiantes
ingresantes del 2009 as tambin se practicaron ms disciplinas las que se menciona en el
siguiente cuadro N 2.
Cuadro N 2 Actividades Deportivas y Recreacionales UNAM 2009

N de
Fecha Actividad
Participantes
01/05/2009 Programa Biopsicosocial y deportivo para los estudiantes ingresantes 2009 260
13/05/2009 I Torneo " Juegos Laborales de Ajedrez Moquegua" 2
18/05/2009 Practica corporal en el gimnasio personal docente y administrativo 15
06/06/2009 Maana deportiva y recreacion familiar por Aniversario UNAM 150
30/06/2009 Trote de Motivacion Moq. E Ilo 420
31/07/2009 Campeonato Cachimbo Unam 2009 210
13/08/2009 Campeonato Cachimbo Unam 2009 Sede Ichua 210
09/09/2009 Olimpiada Universitaria Quinquenales de Estudiantes 150
22/09/2009 Maana deportiva y recreacion familiar 150
I Encuentro Deportivo Amistoso UNAM y ISTP Jose Carlos Mariategui 30
24/09/2009 Noche de Jovenes Talentos 2
06/10/2009 Participacion en el 115 Aniv. De creacion politica de Samegua 15
Fuente: Area de Cultura y Deporte
Entre las principales disciplinas que se practicaron en el son:
25
UNAM
Cuadro N 3 Disciplinas realizadas en las Olimpiadas Quinquenales de Estudiantes
Disciplina Damas Varones

Futbol X
Futsal X
Fulbito X
Voley X X
Basquet X X
Tenis X X
100 m/p X X
5000 m/p X
4/400 m/p X X
Lanzamiento de Bala X X
Lanzamiento de disco X X
Tenis Mesa Ping pong X X
Natacion X X
Salto largo X X
Box (peso 60 a 65 Kl) X
Ajedrez Libre
Maraton (10 primeros) Libre
Fuente: Area de Recreacion y Deporte
Cuadro N 4 Disciplinas realizadas en el I Encuentro Deportivo Cachimbo UNAM 2009
Disciplina Damas Varones

Fulbito X X
Voley X X
Basquet X X
Natacion X X
Ajedrez X X
Fuente: Area de Recreacion y Deporte
26
UNAM
Cuadro N 5 Actividades Deportivas y Recreacionales UNAM 2010
Fecha Actividad N de Participantes

04/01/2010 Reapertura "2 da Temporada de Olimpiadas Universitarias UNAM 2009 - 2010 200
01/05/2009 Programa Biopsicosocial y deportivo para los estudiantes ingresantes 2010 260
13/05/2009 I Torneo " Juegos Laborales de Ajedrez Moquegua" 2
18/05/2009 Practica corporal en el gimnasio personal docente y administrativo 15
06/06/2009 Maana deportiva y recreacion familiar por Aniversario UNAM 150
30/06/2009 Trote de Motivacion Moq. E Ilo 200
31/07/2009 Campeonato Cachimbo Unam 2009 210
09/09/2009 III Olimpiada Universitaria Quinquenales de Estudiantes 150
22/09/2009 Maana deportiva y recreacion familiar 150
Encuentro Deportivo Amistoso UNAM y ISTP Jose Carlos Mariategui 30
Entre las principales disciplinas que se practicaron en el 2009 son:
Cuadro N 6 Disciplinas realizadas en el Campeonato

Cachimbo UNAM 2010
Disciplinas Damas Varones

Futbol X
Fulbito X
Voley X X
Basquet X X
Natacion X X
Ajedrez Libre
27
UNAM
Cuadro N 7 Disciplinas realizadas en las III Olimpiadas

Universitarias de Estudiantes de la UNAM 2009
Disciplinas Damas Varones

Futbol X
Futsal X
Fulbito X
Voley X X
Basquet X X
Lanzamiento de Bala X X
Lanzamiento de disco X X
Tenis de Mesa Ping Pong X X
Natacion X X
Tenis X X
Salto largo X X
Box (peso 60 a 65 kl) X
100 m/p X X
5000 m/p X
4/400 m/p X X
Ajedrez libre
Maraton Libre
Como se observa en los cuadros anteriores se practica varias disciplinas deportivas se incentiva la
realizacin del deporte que no tienen carcter competitivo. Es as que tenemos dos atletas reconocidos
en la comunidad universitaria que son estudiantes actualmente entre los que destacan tenemos al
Subcampen Nacional de Yudo (Ing. Minas), al campen regional de natacin (Ing. De Sistemas) sede
Ichua; son deportistas que no tienen preparacin continua debido a la falta de infraestructura adecuada
para la prctica del deporte competitivo.
Respecto a su implementacin de equipos para las distintas disciplinas es insuficiente casi

insipiente debido a la cantidad de participantes lo que genera un mayor desinters del
estudiantado. Ello se muestra en el siguiente cuadro N 8
28
UNAM
Cuadro N 8 Implementos Deportivos UNAM
Implementos Estado
Deportivos Bueno Regular Malo
Pelotas de Voley 4 7
Pelotas de Futbol 2 4
Pelotas de baloncesto 5 0
Net 2
Parantes de net 2
Tableros de ajedrez 4
Equipo de sonido 1
Jabalinas 14
Balas 14
Martillo 10
Mesa de Ping Pong 3
Total 61 0 11
En los cuadro de actividades deportivas y recreacionales de cada ao se viene practicando ms

disciplinas deportivas ello tambin se debe al incremento de la poblacin universitaria en estos
aos el cual ha tenido un crecimiento de 23.61% para la sede Moquegua. En el cuadro N 9 se
observa la evolucin de alumnos matriculados. Dicho crecimiento implica que tambin debe ir
acompaado de la realizacin de ms actividades deportivas.
Cuadro N 9 Poblacin Universitaria Sede Moquegua
Ao Alumnos Matriculados
2008 135
2009 239
2010 326
Fuente: Elaborado para el proyecto
Para la realizacin de las actividades deportivas mencionadas anteriormente se realizaban en los

ambientes del Instituto Superior Tecnolgico Jos Carlos Mariategui, a los que se les solicitaba
con documento, sin embargo con frecuencia eran negadas por las actividades mismas de la
Institucin. Actualmente la Universidad cuenta con un terreno ubicado en la Zona de Chen Chen
2
de 5360.00 m , rea que se encuentra con cerco provisional el cual no tiene uso, en la zona hay
viviendas por lo que esta rea significa un problema para la poblacin que por el estado de
abandono del terreno atrae a personas de mal vivir o probables actos delincuenciales, asimismo
permite acumulacin de basura.
29
UNAM
GESTIN ADMINISTRATIVA
El personal del rea de deporte y recreacin est formado por una persona, hay una creciente
demanda de la prctica deportiva y mayor inters en el desarrollo de ms disciplinas deportivas
debido a que hay una mayor cantidad de la poblacin universitaria. Hecho que representa
insuficiente personal para las labores encomendadas, realizacin de tramite documentario,
asimismo se requiere personal que se dedique a la educacin formativa y competitiva de las
disciplinas y/o a la realizacin de actividades recreativas y/o actividades que conlleven a participar
en actividades regionales y o nacionales.
El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educacin fsica al igual que en el mbito nacional
tiene ciertas limitaciones entre ellas el recorte presupuestario, la escasa e inadecuada infraestructura en
nuestro caso la inexistencia de infraestructura, la poca participacin en eventos nacionales y/o
regionales. Estas limitaciones no contribuyen a un trabajo eficaz en beneficio de los propsitos de
competitividad del deporte universitario.
Asimismo hay una deficiente poltica de incentivos y de seguimiento para la mejora continua del
deporte falta apoyo para los cursos de actualizacin del personal encargado del rea as como
tambin de los cursos de capacitacin para la prctica de distintas disciplinas deportivas, hay
insuficiente personal para la instruccin del deporte.
Entre los objetivos del rea de servicios recreacionales y deporte son:
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar, fomentar, difundir, diversas actividades deportivas y recreativas contribuyendo al
cumplimiento de lo establecido y proporcionando un desarrollo integral de los estudiantes,
docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Moquegua.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Disear y ejecutar programas, talleres integrales de desarrollo humano.

Promover el desarrollo de las capacidades psicomotrices, habilidades y competencias de
los estudiantes de la UNAM, en las diferentes actividades (talleres y eventos deportivos).
Promover la interrelacin e integracin universitaria a travs, de eventos de competencias
internas y externas.
Seleccionar a los alumnos destacados en las distintas disciplinas deportivas para formar
parte de las delegaciones oficiales y representar a la UNAM, en los eventos de
competencias externas del Sistema Deportivo Nacional.
30
UNAM
En el grfico N 1 se presenta el organigrama de la Universidad donde se localiza el rea de Deporte.
Grafico N 1 Organigrama de la Universidad Nacional de Moquegua

ANEXO N 02
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - UNAM
CONAFU
COMIT COMISION
ELECTORAL
ORGANIZADORA
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL PRESIDENTE
U. DE PRESUPUESTO
U. DE DES. UNIV.
PLANES Y PROY. Y
EST.S
OFICINA
DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO U. DE
RACIONALIZACION Y
ESTADISTICA
U. DE PROG. DE INVER.
OFICINA DE
COOPERACION NAC. E
INTERNAC.
OFICINA DE ASESORIA
OFICINA DE IMAGEN SECRETARIA LEGAL
INSTITUCIONAL GENERAL
U. DE DESARROLLO Y
SOPORTE
U. TRAMITE OFICINA DE
U. DE RELACIONES DOCUMENTARIO Y TECNOLOGIA DE LA
PUBLICAS ARCHIVO GENERAL INFORMACION
U. DE MANTENIMIENTO
Y REDES
U. DE GRADOS Y
TITULOS
VICE PRESIDENTE VICE PRESIDENTE

ADMINISTRATIVO ACADEMICO
OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE PROY.

OFICINA DE LOGISTICA OFICINA DE ECONOMIA OFICINA DE SERVICIOS OFICINA DE BIENESTAR OFICINA DE EVAL. Y
INFRAESTRUCT. OFICINA DE RECURSOS ACTIVIDADES Y INVESTIGACION SOCIAL Y EXTEN.
Y SERVICIOS Y FINANZAS GENERALES UNIVERSITARIO ACRED. UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA HUMANOS SERVICIOS ACAD. UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA
U. DE ABASTECIMIENTO U. DE U. DE U. DE U. DE U. DE REGISTRO
SERVICIOS ESTUDIOS Y U. ASISTENCIA SOCIAL
Y ALMACEN CONTABILIDAD REMUNERACIONES Y CENTRAL
GENERALES PROYECTOS PENSIONES
U. DE PATRIMONIO U. DE U. DE
U. DE INGENIERIA Y U. ESCALAFON Y U. DE SALUD INTEGRAL
TESORERIA BIBLIOTECA
OBRAS CAPACITACION
U. DE TRANSPORTES U. DE DEPORTES Y
RECREACION
U. COMEDOR
UNIVERSITARIO
FACULTADES
FACULTAD DE FACULTAD DE CC. EE Y

INGENIERIA ADMINISTRATIVAS
CARRERA PROF.
CARRERA PROF.
GEST. PUBLICA Y
ING. AGROINDUSTRIAL
DESARR.SOCIAL
CARRERA PROF
ING. DE MINAS
CARRERA PROF.
ING. AMBIENTAL-
SEDE ILO
CARRERA PROF.
ING. PESQUERA -
SEDE ILO
CARRERAS PROFESIONALES
CARRERA PROF.
ING .SISTEMAS E
INFOR. - SEDE ILO
ORGANOS DESCONCENTRADOS
OFIC. ADMISION CENT. EST. PREUNIV CENT. DE IDIOMAS CENTROS DE PROD. Y

PREST. DE SERV.
31
UNAM
Fuente: Universidad Nacional de Moquegua

2.1.2 Identificacin de la Poblacin Afectada por el Problema
El rea de influencia del proyecto universitario, est representada principalmente por el
Distrito de Moquegua, es una de los distritos de la Provincia de Mariscal Nieto -
departamento de Moquegua perteneciente a la Regin Moquegua.
Limita:
Por el norte con la Provincia de General Snchez Cerro
Por el este con la Provincia de Candarave (Departamento de Tacna)
Por el sur con la Provincia de Ilo y al oeste con las Provincias de Islay y Arequipa
Ubicado al suroeste del departamento de Moquegua y comprende zonas costeras y

andinas a los 171127 de Latitud sur y a los 705554 de Longitud Oeste.
La Provincia de Mariscal Nieto fue creada en 1936 con la Ley N 8230 tiene una
superficie de 8,671.58 Km2, 55% del territorio regional. La superficie del Distrito de
Moquegua, representa el 45.54% de la superficie Provincial con una densidad poblacional
estimada al ao al 2003, de 12.8 hab/km2
La Provincia de Mariscal Nieto se divide en 6 distritos: Moquegua, Carumas, Cuchumbaya,

Samegua, San Cristbal de Calacoa y Torata. La Capital de la provincia es la ciudad de
Moquegua
Asimismo, presenta configuraciones fsico geogrficas diversas. La zona costera es

desrtica y de climas estacionales, localizndose una reducida rea agrcola alrededor del
ro Moquegua (Valle Moquegua). Existen pampas eriazas, suelos de buena aptitud
agrcola y de recursos mineros. La sierra abarca valles interandinos estrechos, el altiplano
y la cordillera. Los valles interandinos son irregulares bsicamente por un conjunto de
vertientes y afloramientos que desembocan en los ros que discurren por profundos
caones.
32
UNAM
Figura No 1 Mapa de Ubicacin del Proyecto Provincia de Ilo Departamento de

Moquegua
Mapa del Per Mapa del Departamento de Moquegua
33
UNAM
CLIMA
El clima vara de acuerdo con la altitud. La costa es templada y hmeda con escasas
precipitaciones. En las regiones interandinas es templado. A mayor altitud se suceden los
climas templado, templado fro y glido.
Diferencias trmicas entre el sol y la sombra, entre el da y la noche. Temperatura

promedio anual 18.4C.
Los Distritos de Moquegua, Samegua y Torata, forman parte del gran Desierto de
Atacama uno de los ms ridos del mundo.
El Valle de Moquegua se encuentra entre los 900 y 1,940 msnm; la ciudad de Moquegua
capital de la Provincia se encuentra ubicada a 1,412 msnm. en la parte sur occidental del
territorio peruano, situada en la depresin longitudinal entre la cordillera de la costa y los
promontorios de los Andes del Sur, lo que influye especialmente en su geografa y clima.
POBLACIN AFECTADA
La poblacin afectada directa est comprendida por los estudiantes de la universidad, los
docentes y personal administrativo.
La poblacin afectada indirectamente es toda la poblacin del distrito de Moquegua.
Caractersticas Demogrficas del Distrito de Moquegua

El distrito de Moquegua tiene una poblacin de 49,419 habitantes segn Censo de
Poblacin y Vivienda del INEI 2007. Segn rea se tiene que el 94.25% corresponde al
rea urbana y 5.75% al rea rural.
Cuadro N 10 Poblacin por Tipo de rea y Sexo
Area Hombre Mujer Total %

Urbano 22951 23625 46576 94.25
Rural 1593 1250 2843 5.75
Total 24544 24875 49419 100.00
Fuente: INEI - CPV2007
La poblacin segn sexo se tiene que el 51.16% corresponde a varones y mujeres en

48.84%.
34
UNAM
Aspecto Econmico
Segn el censo del 2007 el Distrito de Moquegua tiene una poblacin econmicamente
activa en 20,371 habitantes que representa 45.92% de la poblacin. La PEA desocupada
representa en 5.11%
Cuadro N 11 Poblacin Econmicamente Activa en el Distrito de Moquegua
Categoria Hombre Mujer Total

PEA Ocupada 11,972 8,399 20,371
PEA Desocupada 1,217 1,049 2,266
No PEA 8,707 13,020 21,727
Total 21,896 22,468 44,364
La PEA ocupada segn actividad econmica y segn se observa en el cuadro N 16 la

actividad econmica ms representativa est formado por el sector de comercio por menor
en 16.42%, seguido de la agricultura, ganadera caza y silvicultura en 12.31%,
administracin pblica en 11.72% y construccin 11.32% el cual constituye un bloque
representativo de 51.77%.
Cuadro N 12 Poblacin Segn Actividad Econmica en el Distrito de Moquegua

Categoras Casos %
Agri.ganadera, caza y silvicultura 2507 12.31
Pesca 11 0.05
Explotacin de minas y canteras 220 1.08
Industrias manufactureras 808 3.97
Suministro electricidad, gas y agua 91 0.45
Construccin 2306 11.32
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 426 2.09
Comercio por mayor 118 0.58
Comercio por menor 3344 16.42
Hoteles y restaurantes 1111 5.45
Transp.almac.y comunicaciones 1491 7.32
Intermediacin financiera 117 0.57
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 1242 6.10
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 2387 11.72
Enseanza 1711 8.40
Servicios sociales y de salud 612 3.00
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 489 2.40
Hogares privados y servicios domsticos 409 2.01
Actividad econmica no especificada 971 4.77
Total 20371 100.00
35
UNAM
Caractersticas Demogrficas de la Universidad
Cuadro N 13 Poblacin Universitaria 2010

Alumnos Personal
Tipo de Docentes
Administrativo y
Universidad Pregrado Postgrado Universitarios
de Servicio
Univ. Nac.
689 - 40 60
Moquegua
Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010
La poblacin universitaria para el ao 2010 ascendi a 689 entre alumnos, docentes,

personal administrativo y de servicio
Cuadro N 14 Edad Promedio al Egresar de Cuadro N 15 Edad Promedio al Ingresar a

Secundaria de los Alumnos de Pregrado Universidad de los Alumnos de Pregrado
Tipo y Nombre Sexo Tipo y Nombre Sexo

Total Total
de Universidad Hombre Mujer de Universidad Hombre Mujer
Univ. Nac. de Univ. Nac. de 18,9 19,3 18,4
16,6 16,7 16,6
Moquegua Moquegua
Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010 Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010
As tambin podemos observar en los cuadros 13 y 14, que la edad promedio para egresar
de Educacin secundaria de los alumnos de pregrado es de 17 aos aproximadamente
mientras que la edad promedio al ingresar a la universidad de este mismo grupo la edad
es de 19 aos. Se puede notar que hay una diferencia de casi dos aos entre el egreso de
la Educacin Secundaria e ingreso a la Universidad.
Cuadro N 16 Total de Alumnos de Pre Grado, Por Condicin de Actividad
CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO

Tipo y Nombre Total
de Universidad Trabaja No Trabaja
Total H M Total H M
Univ. Nac. de
689 179 123 56 510 265 245
Moquegua
Segn la poblacin universitaria 510 personas no trabajan en comparacin de 179

personas que si trabajan siendo el caso de los varones un ndice ms significativo.
36
UNAM
Cuadro N 17 Porcentaje de Alumnos de Pre Grado que Trabajan
Tipo y Nombre Sexo

Total
de Universidad Hombre Mujer
Univ. Nac. de
26,0 31,7 18,6
Moquegua
Segn el cuadro N 17 se observa que el 26% de la poblacin universitaria trabaja siendo

los varones el que tiene un mayor ndice con respecto a las mujeres.
Cuadro N 18 Total de Alumnos de Pre Grado, Por Categora de Ocupacin
CATEGORA DE OCUPACIN Y SEXO

Total Trabajador Empleador o Trabajador Trabajador del
Tipo y Nombre Empleado Obrero Otro
de Universidad Independiente Patrono Familiar No hogar
Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M
Univ. Nac. de
179 105 67 38 25 24 1 40 29 11 0 0 0 4 1 3 2 0 2 3 2 1
Moquegua
Cuadro N 19 Total de Alumnos de Pre Grado, Por Financiamiento de Estudio
FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO Y SEXO

Tipo y Nombre Total
Por su Cuenta Sus Padres Sus Hermanos Su Conyugue Otros Centro de Otro
de Universidad
Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M
Univ. Nac. de
689 183 138 45 539 284 255 30 12 8 0 8 17 11 6 3 3 0 2 2 0
Moquegua
Se puede ver que segn financiamiento del estudio el 78.23% es por los padres, seguido de
26.6% a cuenta mismo, en 4.35% por hermanos en 2.47% se deba financiamiento de otros
parientes.
Aspectos Sociales:
De acuerdo a los resultados de la encuesta de vivienda, se puede verificar que en el Distrito

de Moquegua el tipo de vivienda que predomina es casa independiente en 82.65%,
improvisada en 12.33% y vivienda choza o cabaa 2.47%. El cuadro N 15 muestra los
indicadores respectivos.
37
UNAM
Cuadro N 20 Tipo de Vivienda del Distrito de Moquegua
Categoras Casos %
Casa Independiente 15,617 82.65
Departamento en edificio 316 1.67
Vivienda en quinta 56 0.30
Vivienda en casa de vecindad 48 0.25
Choza o cabaa 467 2.47
Vivienda improvisada 2,329 12.33
Local no destinado para hab. humana 23 0.12
Otro tipo particular 5 0.03
Hotel, hostal, hospedaje 19 0.10
Casa Pensin 1 0.01
Hospital Clnica 2 0.01
Asilo 1 0.01
Otro tipo colectiva 10 0.05
En la calle (persona sin vivienda) 1 0.01
Total 18,895 100.00
Respecto a los materiales de construccin en las paredes de la vivienda, segn el cuadro N 21

el 56.55% de las viviendas son de ladrillo o bloque de cemento, un 21.21% de adobe o tapia,
un 17.71% de estera y un mnimo porcentaje de 2.28% y 0.99% de madera y quincha
respectivamente.
Cuadro N 21 Material de las Paredes de las Viviendas del Distrito de Moquegua
Categoras Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 8640 56.55
Adobe o tapia 3240 21.21
Madera 349 2.28
Quincha 152 0.99
Estera 2706 17.71
Piedra con barro 47 0.31
Piedra o Sillar con cal o cem. 21 0.14
Otro 123 0.81
Total 15278 100.00
Referente al material de los pisos de la vivienda tenemos que el 49.15% de viviendas son de
cemento, el 41.60% es de tierra seguido de losetas, terrazos en 6.46% y en menor % de
38
UNAM
viviendas es en material de madera, entablados, lminas asflticas y parquet como se puede

segn el cuadro N 22
Cuadro N 22 Material de Pisos de las Viviendas del Distrito de Moquegua
Categoras Casos %
Tierra 6356 41.60
Cemento 7509 49.15
Losetas, terrazos 987 6.46
Parquet o madera pulida 119 0.78
Madera, entablados 38 0.25
Laminas asflticas 234 1.53
Otro 35 0.23
Total 15278 100.00
En lo que respecta al servicio bsico de Agua Potable, el 67.57% en las viviendas tienen
agua conectado a una red dentro de la vivienda, un 12.72% cuenta con red pblica fuera
de la vivienda, un 10.25% se abastece de piln de uso pblico y el resto se abastece en
menor % se da en otras modalidades como camin, pozo, rio o acequia, vecino u otro
similar.
Cuadro N 23 Servicio de Agua en las Viviendas del Distrito de Moquegua
Categoras Casos %
Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) 10323 67.57
Red Pblica Fuera de la vivienda 1943 12.72
Piln de uso pblico 1566 10.25
Camin-cisterna u otro similar 133 0.87
Pozo 65 0.43
Ro, acequia.manantial o similar 712 4.66
Vecino 325 2.13
Otro 211 1.38
Total 15278 100.00
En lo referente al servicio de alcantarillado, el 65.06% tiene red pblica dentro de sus

viviendas, el 8.70% tiene red pblica de desage fuera de la vivienda; as tambin en
menor cantidad de viviendas que utilizan pozo ciego o letrina, pozo sptico el cual
representa 8.88% y 3.14% respectivamente as tambin se utiliza el rio, acequia o canal.
Se nota un porcentaje alto de casos en que no cuenta con el servicio, en 13.97%.
39
UNAM
Cuadro N 24 Servicio Higinico en las Viviendas del Distrito de Moquegua
Categoras Casos %
Red pblica de desague dentro de la Viv. 9940 65.06
Red pblica de desague fuera de la Viv. 1329 8.70
Pozo sptico 479 3.14
Pozo ciego o negro / letrina 1356 8.88
Ro, acequia o canal 40 0.26
No tiene 2134 13.97
Total 15278 100.00
Por otro lado las viviendas que cuentan con alumbrado pblico segn cuadro N 25 el
84.74% tienen acceso a la red pblica de alumbrado y el 15.26% an no tiene este
servicio.
Cuadro N 25 Servicio de Alumbrado Pblico del Distrito de Moquegua
Categorias Casos %
Con Alumbrado Elctrico 12947 84.74
Sin Alumbrado Elctrico 2331 15.26
Total 15278 100.00
Fuente: INEI - PV2007
Infraestructura de transporte
El sistema vial local de la ciudad est limitado en cuanto a la continuidad de las avenidas
principales, ya que estas quedan interrumpidas cmo es el caso del cuartel en el centro de
la ciudad. En el mbito regional est conectado con los distritos de Mariscal Nieto e Ilo, sin
embargo con la provincia de Snchez Cerro solo existe integracin con el distrito de Omate
siendo deficiente para el resto de la provincia.
En el mbito nacional est integrada con la carretera Panamericana con las ciudades del
Norte y Sur del pas; Por el Oeste con la carreta Binacional Ilo Desaguadero, que integra a
las ciudades Alto andinas y el pas de Bolivia.
Redes viales principales
Entre las vas principales tenemos: Carretera Panamericana Sur (Asfaltada), la carretera
binacional Ilo-Desaguadero (asfaltada), Puno-Desaguadero-Moquegua (asfaltada) y otras
carreteras que unen los interiores de las ciudades.
40
UNAM
La carretera binacional, Ilo-Desaguadero, integra al Per con Bolivia. Se encuentra ubicada

en la regin Sur del Per, se inicia a partir del Puerto de Ilo hasta el
Hay que mencionar que esta carretera comunica la ciudad de Moquegua con varios
poblados del interior del pas.
ACTIVIDAD MINERA
En el departamento de Moquegua se desarrolla la explotacin de cobre ms importante del

pas. El Centro Minero de Cuajone representa para el estado un aporte al PBI de 20.15%
del producto bruto interno del aporte nacional donde la empresa ASARCO-CYPRUS-Grupo
Mxico es la encargada de su explotacin. La extraccin del mineral es a tajo abierto.
El beneficio metalrgico se efecta en plantas, empleando concentracin de minerales

porflotacin, lixiviacin, fundicin-refinacin y cuadro N 26 Principales Unidades
Produccin Minera
Cuadro N 26 Principales Unidades De Produccin Minera Metlica Y No Metlica
Ubicacin
Empresa Unidad Sustancia
Dpto Prov. Distrito
Asarco - Cyprus- Grupo Mexico Cuajone Cobre Moquegua Mrcal Nieto Torata
Antonio de Col EIMRL Huaracane Silice Moquegua Mrcal Nieto Moquegua
Antonio de Col EIMRL Dieguito Silice Moquegua Ilo Pacocha
Fuente: Direccion General de Mineria
Tambin en el departamento de Moquegua hay bastante expectativa por la futura

explotacin del yacimiento minero de Quellaveco, por la empresa del Grupo Anglo American
con participacin del IFC (Banco Mundial) con el 20% del accionariado.
El yacimiento se encuentra ubicado en la quebrada de Asana a 50km. De la ciudad de

Moquegua entre los 3,500 y 4,000 msnm.
El proyecto consiste en la operacin de la mina de cobre a tajo abierto a gran escala, cuyas
reservas minerales son de 74 millones de TM con una ley promedio de 0.63% de cobre y
0.02% de molibdeno. Se proyecta una vida til de 44 aos con un proceso de flotacin
convencional destinado a tratar 64,000 TM. Y una posible expansin a 120,000 TM. diarias.
Habiendo concluido con los estudios de factibilidad y de impacto ambiental del proyecto,
Minera Quellaveco se encuentra actualmente en proceso para obtener las diferentes
licencias como el uso de agua, aprobacin de los aspectos ambientales y la adquisicin de
los terrenos superficiales necesarios para el desarrollo del proyecto.
41
UNAM
Aspecto Social Poblacin Universitaria
Para la poblacin universitaria el tipo de vivienda es como se observa en el cuadro N 27
Cuadro N 27 Total de Alumnos de Pre Grado, Por Tipo De Vivienda
TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR

Tipo y Nombre Vivienda en Local no
Total Vivienda Casa Departamento Vivienda en Choza o Vivienda Vivienda
de Universidad Casa destinado Hab. Otro
Particular Independiente en Edificio Quinta Cabaa Improvisada Colectiva
Vecindad Humana
Univ. Nac. de
689 639 582 15 5 16 9 9 2 1 50
Moquegua
Cuadro N 28 Total de Alumnos de Pre Grado, Por Servicios Que Dispone la Vivienda
SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA

Tipo y Nombre
Total Agua Alumbrado Tv. Sin Tv por Telefono Ninguno
de Universidad Total Desague Internet Otro
Potable Electrico Cable Cable Fijo
Univ. Nac. de
689 686 671 640 666 421 178 139 175 0 3
Moquegua
.
Segn el cuadro N 28 el 97% de la poblacin universitaria cuenta con servicio de agua,

seguido del servicio elctrico en 96.66%, 92% en desage, 61.10% cuenta con Tv Sin
cable, 25.83 Tv por cable.
Cuadro N 29 Nivel de Educacin Aprobado en el Distrito de Moquegua
Categoras Casos %
Sin Nivel 3,973 8.45
Educacin Inicial 1,254 2.67
Primaria 10,121 21.54
Secundaria 13,904 29.59
Superior No Univ. incompleta 3,878 8.25
Superior No Univ. completa 5,209 11.08
Superior Univ. incompleta 3,424 7.29
Superior Univ. completa 5,229 11.13
Total 46,992 100.00
Se observa que el 29.59% de la poblacin tiene un nivel de educacin secundaria, en

21.54% corresponde a la educacin primaria, en 11.08% superior no universitario
completa, en 11.13% educacin superior universitaria completa y en otros niveles
educativos se presenta en menor % segn se aprecia en el cuadro en mencin.
42
UNAM
Cuadro N 30 Porcentaje de Alumnos de Pre Grado Que Ingres Al Ao

Siguiente del Trmino de sus Estudios Secundarios
Tipo y Nombre Sexo

Total
Universidad
28.4 26.0 31.5
Publica
Univ. Nac. de
42,2 35,6 50,8
Moquegua
Segn el cuadro N 30 el 42.2% de estudiantes ingreso a la Universidad Nacional de

Moquegua al termino de sus estudios secundarios mientras que a nivel nacional en
Universidades Pblicas este % es menor el cual corresponde a 28.4%
Cuadro N 31 Porcentaje de Alumnos de Pre Grado

Que Interrumpi Sus Estudios
Sexo
Tipo y Nombre Total
Universidad
21.3 25.6 15.6
Publica
Univ. Nac. de
7,2 7,7 6,5
Moquegua
As mismo en el cuadro N 31 se observa que el nivel de % de alumnos que

interrumpieron sus estudios es menor que el promedio nacional a nivel de Universidades
Pblicas de 7.2% y 21.3% respectivamente.

Que se Prepar en Academia
Tipo y Nombre Sexo
Total
Univ. Nac. de 9,9 10,1 9,6

Provenientes de Colegios Estatales
Tipo y Nombre Sexo
Total
Univ. Nac. de
92,9 92,0 94,0
Moquegua
43
UNAM
El 92.9% de la poblacin universitaria que estudia en la Universidad Nacional de

Moquegua proviene de colegios estatales.
Cuadro N 34 Porcentaje de Alumnos de Pre Grado que

tienen Conocimiento de Computacin
Tipo y Nombre Sexo
Total
Univ. Nac. de
82,0 80,7 83,7
Moquegua
As tambin se tiene que el 82% de los alumnos de pregrado tienen conocimiento de

computacin, a nivel nacional las Universidades Pblicas es de 84.1%.
Cuadro N 35 Total de Alumnos de Pre Grado, Por Idioma

o Lengua con el que Aprendi a Hablar
Tipo y Nombre Idioma con el que aprendio a hablar
Total
de Universidad
Castellano Quechua Aymara Otro
Univ. Nac. de
689 649 29 7 4
Moquegua
Aqu se puede ver que el idioma que aprendi a hablar los estudiantes de pregrado fue del
94% en Castellano, 4.2% en Quechua y en 1% en Aymara.
En el cuadro N 36 los alumnos interesados en la prctica de algn deporte en la
Universidad es 37.7% ello debido a que dentro de la Universidad no cuentan los espacios
deportivos para la prctica necesaria del deporte.
Cuadro N 36 Porcentaje de Alumnos de Pre Grado que Practican

algn Deporte en La Universidad
Tipo y Nombre Sexo
Total
Univ. Nac. de
37,7 46,8 27,1
Moquegua
2.1.3 Identificacin del rea de Influencia del Problema

El rea de influencia del proyecto, est representado principalmente por el Distrito de
Moquegua.
La Poblacin de referencia est conformada principalmente por los estudiantes que

egresan de educacin secundaria bsicamente a la poblacin del rango comprendido
44
UNAM
entre 15 a 35 aos en tal sentido segn las estadsticas Bsicas del Ministerio de
Educacin, el total de la poblacin en este rango asciende a 26,262 habitantes segn el
ltimo censo del 2007 realizado por el INEI.
.Anlisis de Peligros en la Zona Afectada

El rea donde se realizara el proyecto ser en el predio en el centro poblado de Chen
Chen, el cual fue cedido por Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a la Universidad
Nacional de Moquegua. Este terreno servir para la ejecucin de diversos proyectos en
beneficio de la comunidad Universitaria entre ellos el Complejo deportivo recreacional en
mencin.
El suelo del centro Moquegua es algo ms estable y plana, sin embargo se han registrado
daos considerables en este ltimo sismo del 23 de junio del 2001, fundamentalmente por
la antigedad de sus edificaciones, que en su mayor parte eran de adobe y de quincha. La
parte baja de la ciudad coincidentemente con los valores de la prospeccin geofsica y los
daos registrados, le corresponde un suelo relativamente estable que es de origen aluvial.
Activacin de quebradas
Aun cuando las condiciones de precipitacin no son extremas en Moquegua, sin embargo
en los sectores peligrosos que tienen edificaciones se debern tomar las medidas
pertinentes como es el caso de la Quebrada El Cementerio, por si ocurre una
precipitacin mayor.
En las quebradas que circundan San Antonio y Chen Chen debern prohibirse la
construccin de edificaciones, para evitar futuros desastres de producirse una gran
precipitacin.
Interpretacin Ssmica en Chen Chen

Es uno de los sectores que se considera para la futura expansin de la ciudad, las
velocidades de las capas superficiales es baja correspondiente a materiales poco
consolidado a medida que profundizamos se hacen ms competente, estos suelos son de
origen deluvial/proluvial.
Suelos Tipo II
Gravas arenosas de color marrn oscuro a tonalidades rojizas, constituidas esencialmente
por gravas angulosas, bien gradadas cementadas por la presencia de limos inorgnicos
con presencia de sales solubles en cantidades moderadas compuestas principalmente
45
UNAM
por sulfatos en mayor proporcin y cloruros en menor cuanta, que mediante procesos
constructivos adecuados y considerando que est constituido este suelo principalmente en
el rea comprendida por las pampas de Chen Chen de una permeabilidad media a
buena, se puede considerar que la presencia de sales solubles no podran constituir un
factor agresivo para los efectos constructivos del rea comprendida.
Deslizamientos
Por la topografa reinante en las inmediaciones de la ciudad sobre todo en los sectores de
El Siglo, Mariscal Nieto y San Francisco, debern evitarse en el futuro que se sigan
construyendo en las laderas de fuerte pendiente debido a la inestabilidad de taludes y en
los sectores donde ya existe edificaciones se deber tomar decisiones tcnicas para
estabilizar los taludes a fin de evitar daos en el caso de la ocurrencia de sismos o una
precipitacin pluvial de gran magnitud.
Inundaciones
La ciudad de Moquegua registra un ndice de precipitacin pluvial bajo, sin embargo en
pocas excepcionales cmo en el ao de 1993 donde alcanz los 100 mm en tres das
ocasion aniego y acumulacin de aguas en varios sectores de la ciudad, debido
fundamentalmente a la falta de continuidad de las calles y avenidas, el truncamiento de
torrenteras y a la falta de una planificacin para la evacuacin de las aguas.
Por consiguiente en base a la topografa y al plano urbano, se ha identificado sectores

crticos en la ciudad que debern tomarse en cuenta para efectuar un proyecto de drenaje
para evitar la acumulacin de las aguas.
Ante un evento ssmico o precipitacin pluvial en el Margen izquierdo del Ingreso a

Moquegua (cuartel) Corresponde a la parte baja de Moquegua, donde los materiales son
de naturaleza aluvial correspondientemente son suelos ms estables.
En la zona del Proyecto, no se han identificado algunos peligros comunes tales como las
lluvias intensas, huaycos, incendios urbanos y posibles friajes. A continuacin se presenta
un anlisis de riesgos de la zona o rea geogrfica donde se ejecutara el proyecto de
construccin e implementacin del mini complejo deportivo recreativo de la Universidad
Nacional de Moquegua en la provincia de Mariscal Nieto.
46
UNAM
Cuadro N 37 Anlisis de Riesgos: Zona del Ex Cuartel Moquegua - Moquegua
Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable
pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
tipo de Peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos
X X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas Si No
anteriores durante la vida til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente X No
para tomar decisiones para formulacin de proyectos?
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

Frecuencia: se define de acuerdo al periodo de recurrencia de los peligros identificados
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea
de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B =
Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
47
UNAM
Si No Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

Peligros B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundacin X
Existen zonas con problemas de inundacin? X 1 2
Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X
Cambia el flujo del ro o acequia principal que X 1 1
estar involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 1 2
Derrumbes / Deslizamientos X 1 1
Existen procesos de erosin? X 2 2
Existe mal drenaje de suelos? X 2 3
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X 1 2
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos? X
Existen antecedentes de derrumbes? X 1 2
Heladas X 1 1
Friajes / Nevadas X 1 1
Sismos X 1 2
Sequas X 1 1
Huaycos X 1 1
Incendios urbanos X 1 1
Derrames txicos X 1 4
Otros X 1 4
Sismo
El 23 de Junio del 2001, ocurri un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter, tuvo
como epicentro el Ocano Pacfico a 82 Km. al NW del poblado de Ocoa; veinticinco
minutos despus del sismo un tsunami afect la franja litoral, entre Ocoa y Quilca a lo largo
de 100 km, cubriendo un rea de 140,000 km. Las intensidades presentadas fueron:
VII VIII entre Ocoa, Caman, y Mollendo.
VI VII entre Cora Cora, Arequipa, Moquegua y Tacna.
El rea afectada por el sismo comprendi las regiones de: Ayacucho, Arequipa, Moquegua y
Tacna.
Siendo los distritos ms afectados: Ocoa, Caman, Moquegua y poblados de cono norte de
Tacna.
En la zona afectada predominan las viviendas de adobe, material tradicional y asequible para
las zonas rurales y reas urbanas, as mismo se desarrollan las actividades econmicas
siguientes: agrcola, comercial, servicios, minera y pesca industrial de exportacin.
CONCLUSIN: El anlisis de ambos cuadros, dan como resultado que el presente proyecto
se encuentra enmarcado dentro de una zona de Peligro Bajo en cuanto a los factores de
riesgo mencionados.
48
UNAM
2.1.4 Intentos Anteriores de Solucin

El rea de recreacin y deporte desarrollan sus actividades adecundose en ambientes
de otra instituciones educativas y/o infraestructura que administra el Instituto Peruano del
Deporte. En la Unidad de Bienestar Universitario desde su creacin ha brindado su
servicio inicialmente el Instituto Educativo Tecnolgico de manera provisional; el cual fue
tomado en convenio. Durante ese periodo se utiliz las losas deportivas para las
actividades deportivas teniendo restricciones de uso para determinados horarios.
2.1.5 Intereses de los Grupos Involucrados
49
UNAM
Cuadro N 38 de Intereses de los Involucrados

GRUPO DE ACUERDOS Y
INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Mostrar el inters por las Uso de los ambientes,
prcticas deportivas operar, conservar y
Deficientes condiciones
Estudiantes de la Contar con espacios mediante la organizacin y mantener las
para realizar prcticas
UNAM deportivos necesarios participacin activa en instalaciones, equipos,
deportivas
torneos deportivos tanto mobiliario y demas bienes
internas como externas del complejo deportivo
Fomentar a los estudiantes

para la organizacin de Compromiso de asistir y
Brindar conocimientos a sus Incomodidad de prcticas deportivas y apoyar a los enventos
Docentes de la
alumnos con alto espritu estudiantes para realizar comunicar a la UNAM la recreativos que ayudan a
UNAM
competitivo prcticas deportivas importancia de contribuir a confraternizar con la
mejorar el estilo de vida de la comunidad universitaria
comunidad universitaria.
Manifestar sobre los

Coordina, supervisar la
Realizar actividades problemas percibidos e
ejecucion del proceso de
Personal recreativas de socializacin Ausencia de espacios para informar sobre la situacin
las actividades
Administrativo e integracin a travs de la la prctica del deporte actual en cuanto a las
administrativas del
actividad deportiva prcticas deportivas de los
proyecto
estudiantes
Mayor poblacin joven

dedicada a actividades Incentivar a sus hijos a la
Ocupar el mayor tiempo en delictivas, de libertinaje y prctica del deporte y solicitar Apoyar a los jovenes para
Padres de Familia
practicas deportivas sobre todo que debilitan la a las autoridades brindar la las practicas deportivas
masa de capital humano de infraestructura adecuada
la universidad
Delincuencia, actos
Poblacin del Uso y ocupacin de los
immorales y acumulacin Apoyar a la Universidad, con Apoyar a los jovenes para
Centro Poblado de terrrenos por parte de la
de basura en los terrenos las juntas vecinales las practicas deportivas
Chen Chen Unviersidad
cedidos a la Universidad
Incentivar a los estudiantes a

Estudiantes con educacin la prctica del deporte y
Poblacin del Escasas e Inadecuadas
de calidad y mejorar su manifestar a las autoridades Apoyar a los jovenes para
Distrito de instalaciones para la
estilo de vida a travs de el malestar que ocasiona la las practicas deportivas
Moquegua prctica del deporte
actividades deportivas ausencia de infraestructura
deportiva
Fortalecimiento de
Recursos Humanos, Inadecuada atencin para
Universidad mejorar la calidad educativa sus usuarios finales y Financiar econmicamente Incentivar la creacion
Nacional de en la zona, fomentar un ambientes no adecuados proyectos educativos, viables intelectual y artistica, el
Moquegua espritu competitivo tanto en para la comunidad y sostenibles en el tiempo. deporte
el aspecto acadmico, universitaria
personal y social
Fortalecimiento de Apoyar para la ejecucin de Promover la participacion

Bajo nivel competitivo en la
Instituto Nacional Recursos Humanos. proyectos educativos que activa en la promocion y
prctica de las diferentes
de Deporte fomentando e incentivado incentiven la prctica del desarrollo de la recreacion
disciplinas deportivas
las actividades deportivas deporte y del deporte
50
UNAM
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Segn el anlisis realizado se puede decir que existen problemas con brindar adecuadas
condiciones para la prctica del deporte, de las competencias de los estudiantes ya que la
oferta existente no cubre con las expectativas del alumnado.
1.2.1 Definicin del Problema Central

El problema central definido para el presente perfil es el siguiente:
Inadecuadas Condiciones para la prctica deportiva en la Universidad Nacional de

Moquegua UNAM, distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Regin
Moquegua.
La falta de las condiciones adecuadas para la prctica deportiva determina que no se

desarrolle ninguna disciplina segn el carcter recreativo y competitivo. Asimismo en la
ciudad universitaria y en el mbito donde se desarrollar el proyecto, no existen instalaciones
cercanas donde se pueda desarrollar la prctica de disciplinas deportivas.
2.2.2 Identificar las Causas del Problema Principal

De acuerdo al diagnstico identificado y definido el problema principal se identifican las
siguientes causas directas e indirectas las cuales se mencionan a continuacin:
Deficiente espacio para la prctica del deporte

Inexistencia de infraestructura deportiva
Insuficiencia de equipos y mobiliario.
Inadecuada practica recreativa
Inexistencia de reas adecuadas para la prctica deportiva de los universitarios
Carencia de servicios complementarios
Dbil organizacin de los estudiantes para incentivar la prctica deportiva
Carencia de iniciativas y desinters por la prctica deportiva
2.2.3 Agrupar y Jerarquizar las Causas
Causas Indirectas
Carencia de iniciativas y desinters por la prctica deportiva recreativa
Inexistencia de infraestructura deportiva
Insuficiente mobiliario y equipos, para la prctica del deporte.
Causas Directas
Dbil organizacin de los estudiantes para incentivar la prctica deportiva
51
UNAM
Deficiente espacio, mobiliario y equipos para la prctica del deporte.
2.2.4 Construccin del rbol de Causas

Grafico N 2 rbol de Causas
Inadecuadas Condiciones para la prctica deportiva

en la Universidad Nacional de Moquegua UNAM
Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto
Regin Moquegua
Deficiente espacio para Escaso equipamiento y Dbil organizacin de los

la prctica del deporte mobiliario para la prctica estudiantes para incentivar
de deporte la prctica deportiva
Inexistencia de Limitado equipo y Carencia de iniciativas y

infraestructura mobiliario para la desinters por la prctica
deportiva prctica de deporte deportiva
2.2.5 Identificar los Efectos del Problema Principal

Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Incremento de los gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
Acumulacin de desmonte y basura.
Prctica deportiva en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
2.2.6 Agrupar y Jerarquizar los Efectos

Efectos Directos
Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.
52
UNAM
Efectos Indirectos
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Incremento de los gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
Acumulacin de desmonte y basura.
Efecto Final
Baja calidad de vida de la poblacin universitaria
2.2.7 Construccin del rbol de Efectos
Grafico N 3 rbol de Efectos
Baja la calidad de vida de

la poblacin universitaria
Disminuye el nimo Incremento de los Inseguridad, actos Acumulacin de

por la prctica gastos econmicos inmorales, desmonte y basura
deportiva delincuenciales
Prctica deportiva en
espacios inadecuados Espacios abandonados
Inadecuadas Condiciones para la prctica deportiva en la

Universidad Nacional de Moquegua UNAM, distrito de Moquegua
Provincia de Mariscal Nieto - Regin Moquegua
53
UNAM
2.2.8 Presentacin del rbol de Causas Efectos
Grafico N 4 rbol de Causas - Efectos
Baja calidad de vida de la

poblacin universitaria
Disminuye el Incremento de Inseguridad, actos Acumulacin de

nimo por la gastos morales, no desmonte y
prctica deportiva econmicos delincuencia basura
Prctica deportiva Espacios

en espacios Abandonados
Inadecuados
Inadecuadas condiciones para la prctica deportiva

en la Universidad Nacional de Moquegua UNAM
Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto
Regin Moquegua
Defiente espacio para la Insufiente equipamiento y Devil organizacin de los

prctica del deporte mobiliario para la prctica estudiantes para incentivar la
de deporte prctica deportiva
Inexistencia de Inadecuado equipamiento Carencia de iniciativas e

infraestructura y mobiliario para la inters por la prctica
deportiva prctica de deporte deportiva
54
UNAM
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Sobre la base del rbol de Causas Efectos, se construye el rbol de objetivos, que mostrara
la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central.
2.3.2 Definicin del Objetivo Central

El objetivo central del PIP al cual se pretende lograr al finalizar la ejecucin es:
Adecuadas Condiciones para la prctica deportiva en la Universidad Nacional
de Moquegua UNAM, distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto -
Regin Moquegua
Problema Central: Objetivo Central:

Inadecuadas Condiciones para la prctica Adecuadas Condiciones para la prctica
deportiva en la Universidad Nacional de deportiva en la Universidad Nacional de
Moquegua UNAM, distrito de Moquegua Moquegua UNAM, distrito de Moquegua
Provincia de Mariscal Nieto - Regin
Provincia de Mariscal Nieto - Regin
Moquegua
Moquegua
2.3.3 Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema se relacionan directamente con el problema o
indirectamente a travs de otros medios. Para alcanzar el objetivo central tenemos:
Medios de Primer Nivel

1. Existencia de infraestructura deportiva
Medio Fundamental
1.1 Eficiente espacio para la prctica del deporte

2. Existencia de iniciativas e inters por la prctica deportiva

Medio Fundamental
2.1 Desarrollo de la organizacin de los estudiantes para incentivar la prctica
deportiva.
3. Suficiente de equipamiento y mobiliario deportivo
Medio Fundamental
3.1 Adecuado equipamiento y mobiliario para la prctica del deporte
55
UNAM
2.3.4 Construccin del rbol de Medios

A continuacin en el grafico N 5 se observa el rbol de medios:
Grafico N 5 rbol de Medios
2.3.5 Determinacin de los fines para alcanzar el Objetivo Central

Los fines son las consecuencias positivas que se observa cuando se resuelve el problema
identificado siguiendo el objetivo planteado se determinaron los fines que se presenta a
continuacin:
Fin ltimo
Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin Universitaria
Fines Directos
Prctica deportiva en espacios adecuados
Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos
Aumenta el nimo por la prctica deportiva
Disminucin de los gastos econmicos
Seguridad, actos morales, no delincuencia
Eliminacin de desmonte y basura
56
UNAM
Adecuado Sistema de Informacin
2.3.6 Construccin del rbol de Medios

Grafico N 6 rbol de Fines
Mejora de la calidad de
vida de la poblacin
universitaria
Aumenta el nimo Disminucin de los Seguridad, actos Eliminacin de

por la prctica gastos econmicos morales, no desmonte y basura
deportiva delincuencia
Prctica deportiva en Espacios recuperados

espacios adecuados y tratados
Adecuadas condiciones para la prctica deportiva en la

Universidad Nacional de Moquegua UNAM - Distrito de
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Regin Moquegua
2.3.7 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de Medios Fines
57
UNAM
Grafico N 7 rbol de Objetivos
58
UNAM
2.4 Alternativas de Solucin

2.4.2 Planteamiento de Acciones
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos se plantean las
acciones y una alternativa de solucin que permitirn alcanzar el objetivo central.
Se procede a plantear las acciones para cada uno de los medios fundamentales:
1.1 Existencia de Infraestructura deportiva

Accin 1.1.1 Construccin de 2 lozas Multideportiva.
Accin 1.1.2 Construccin de 1 piscina semi olmpica
Accin 1.1.3 Construccin de SS.HH. y vestuarios
Accin 1.1.4 Construccin de Infraestructura de 2 pisos; 1er piso cafetera, rea
administrativa, SS.HH. damas y varones, 2do piso rea para sala de ajedrez,
rea tenis de mesa, 1 saln multiuso en el 2do piso.
Accin 1.1.5 Construccin de pista y fosa de salto largo
Accin 1.1.6 Construccin del cerco perimtrico
Accin 1.1.7 Construccin de caminerias e instalacin de reas verdes
1.2 Adecuado equipamiento y mobiliario

Accin 1.2.1 Adquirir los equipos
Accin 1.2.2 Adquirir el mobiliario
1.3 Existencia de iniciativas

Accin 1.3.1 Establecer programas deportivos
Accin 1.3.2 Mejorar la capacidad a los alumnos a organizarse
2.4.3 Descripcin de los proyectos alternativos a considerar

Luego de un anlisis de factibilidad de alternativas se propone una nica alternativa la
cual es viable para la realidad de la zona y est dirigida para intervenir en el problema
definidos dentro de los parmetros de gestin e infraestructura y basados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Se propone la eleccin de una nica alternativa como solucin al problema central, es
considerando la nica alternativa es la construccin de infraestructura, equipamiento y
mobiliario. La tecnologa a utilizar durante el proceso de construccin, el uso de
materiales, mano de obra y equipos estn diseadas bajo criterios y requisitos mnimos
con el fin de asegurar una mejor calidad en la edificacin y un mejor nivel educativo.
59
UNAM
Se presenta a continuacin la alternativa por metas, planteada en los medios

fundamentales anteriormente.
4. Propuesta Arquitectnica
rea Administrativa, cafetera

Primer Nivel de Concreto Armado:
01 vestidor damas, 01 vestidor varones, 01 servicio higinico (damas), 01
servicio higinico (varones), 01 cafetera.
Segundo Nivel Concreto Armado
01 Saln de uso mltiple, sala de tenis de mesa y sala de juegos de ajedrez
rea Deportiva y recreativa
02 Lozas deportivas de uso mltiple c/gradera y cobertura en las graderas
01 Piscina Semi - Olmpica con estructura metlica y cobertura traslucida
reas Verdes y otros
Camineria y retiro en puerta principal, rea verde, cerco perimtrico se tendr
un diseo mixto teniendo estructura de concreto armado y material
prefabricado de tubos, estacionamiento.
5. Equipamiento y mobiliario
Contempla la adquisicin de equipos y mobiliario
6. Implementacin de las disciplinas Deportivas

En el cuadro siguiente se muestra la distribucin de reas
Cuadro N 38 Distribucin de reas
Distribucion de Areas Unidad Total

Campo deportivo de uso multiple c/graderia y cobertura m2 1441.24
2
Piscina Semiolimpica con cobertura m 987.7
Area Construida: SSHH, Vestuario, Cafeteria, Adm.y topico m2 986.04
Estacionamiento m2 186.13
2
Camineria y retiro en puerta principal m 1168.87
2
Area verde m 590.03
Cerco Perimetrico ml. 299.61
Total m2 5360.01
60
UNAM
Capitulo
3
FORMULACIN
Horizonte del Proyecto Anlisis de Mercados de Asistencia Tcnica Balance de
Oferta y Demanda - Costos.
61
UNAM
3 FORMULACIN
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la duracin de la fase de inversin y
post inversin que en este caso ser de 10 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica. Se usar este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y
demanda.
Cuadro N 39 Horizonte de Evaluacin

PREINVERSION INVERSION MANTENIMIENTO
Semestre N Semestre
Mes N 1 Mes N 1
1 N 2 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Elaboracin de
Formulacin Evaluacion
Expediente, Construccin Operacin y Mantenimiento
del PIP del PIP
de la Infraestructura
3.1.1 Localizacin Optima de la Inversin

El proyecto se encuentra ubicado en las Pampas de Chen Chen en la Mz. G, lote
nico del sector A 8 de las pampas de Chen Chen, distrito de Moquegua,
provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, el mismo que tiene
un rea de 5,360.00 m2, con un permetro de 294.000.00 m.l. el mismo que se
encuentra debidamente inscrito en la Partida electrnica N 11007006, del
Registro de la SUNARP Moquegua.
Linderos y medidas perimetricas
Por el frente : Con 67.00 ml. Colinda con la Av. 2
Por el lado derecho : Con 80.00 ml. Colinda con la calle 7
Por el lado izquierdo : Con 80.00 ml. Colinda con la calle 3
Por el fondo : Con 67.00 ml. Colinda con la calle 8
62
UNAM
Grfico N 8
Ubicacin del Proyecto Distrito Moquegua
La Zona de Chen Chen es considerado como uno de los sectores para la futura
expansin de la ciudad, las velocidades ssmicas de las capas superficiales es baja
correspondiente a materiales poco consolidado de origen deluvial/proluvial, a medida
que se profundiza se hacen ms competente.
El terreno seleccionado para desarrollar la actividad recreativa y cultural de la

Universidad Nacional de Moquegua segn sus estudios geotcnicos constituyen las
mejores condiciones como material de fundacin, seguida por los materiales
correspondientes a la formacin Moquegua superior que presenta dos conformaciones
para el caso de estudio presenta casos cementados y bien compactados.
63
UNAM
Respecto al acceso al centro de la ciudad se ubica a mas de 3 km del centro de la

ciudad, la extensin territorial corresponde a 0.53 has, tiene accesibilidad al transporte
pblico, la topografa del terreno es plana con poco pendiente y colinda con una
quebrada en el margen derecho. Como se muestra en las fotos (Anexos). Asimismo el
rea seleccionada cuanta con accesos cercanos a los servicios pblicos de agua y luz.
3.1.2 Anlisis de Riesgo para las decisiones de Localizacin y Diseo

En este paso se determina los mecanismos para evitar la generacin de
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resilencia en el proyecto, que se
muestra en el cuadro N 40
Cuadro N 40 Anlisis de Riesgo para la Localizacin y Diseo de Proyecto
PREGUNTAS SI NO
A. Analisis de Vulnerabilidades por Exposicion (localizacion)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita
X
su exposicion a peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, Es posible tecnicamente, cambiar la X
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B Analisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo normativa
X
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las
caracteristicas geograficas y fisicas de la zona de ejecucin del X
proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caracteristicas
X
geograficas y fisicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucion del proyecto,
toman en cuenta las caracteristicas geograficas, climaticas y X
fisicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Analisis de Vulnerabilidades por Resilencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
tecnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provision del X
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
organizativos (planes de contingencia), para hacer frente a los X
daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
64
UNAM
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda del proyecto est dada por los siguientes agentes que se localizan en el
rea de influencia directa e indirecta. El rea de influencia del proyecto comprende
directamente la poblacin estudiantil de la Universidad, Personal Docente y
Administrativo e indirectamente la poblacin del distrito de Moquegua.
3.2.1 Poblacin Referencial

La demanda actual para la actividad deportiva comprende a la poblacin del distrito
en edad estudiantil universitaria de la Sede Moquegua.
Cuadro N 41 Tipo de rea
Area Hombre Mujer Total %

Urbano 22951 23625 46576 94.25
Rural 1593 1250 2843 5.75
Total 24544 24875 49419 100.00
Para determinar la poblacin referencial proyectada se determin una tasa de

crecimiento de 1.65% para el distrito de Moquegua en base a los resultados
censales del INEI del ao 1993 y 2007 con una poblacin de 35,677 y 49,419
habitantes respectivamente.
Cuadro N 42 Proyeccin de la Poblacin Referencial del Distrito de Moquegua
Ao Poblacion
2012 53,633
2013 54,518
2014 55,417
2015 56,332
2016 57,261
2017 58,206
2018 59,166
2019 60,143
2020 61,135
2021 62,144
65
UNAM
3.2.2 Poblacin Demandante Potencial

La demanda potencial est conformada por el total de personas que se concentran
en la edad deportiva principalmente entre las edades de 5 a 49 aos, destacando
la poblacin en edad de deporte competitivo entre las edades de 10 a 34 aos. El
cuadro N 30 y 31 presenta la poblacin quinquenal del Distrito de Moquegua
segn las caractersticas mencionadas y que fueron tomadas en base al censo del
2007.
Cuadro N 43 Poblacin en Cuadro N 44 Poblacin en Edad de

Edad Deportiva Deporte Competitivo
Categoras Casos % Categoras Casos %

5a9 4119 8.33 10 a 14 4535 9.18
10 a 14 4535 9.18 15 a 19 4533 9.17
15 a 19 4533 9.17 20 a 24 4804 9.72
20 a 24 4804 9.72 25 a 29 4429 8.96
25 a 29 4429 8.96 30 a 34 4151 8.40
30 a 34 4151 8.40 Total 22452 45
35 a 39 4101 8.30 Fuente: INEI - CPV2007
40 a 44 3466 7.01
45 a 49 2656 5.37
Total 36794 74
En el sentido ms amplio, la actividad recreativa comprendera el universo de la

poblacin del Distrito de Moquegua que, segn el INEI del ao 2007, alcanza los
49,419 habitantes, donde el 24,544 corresponde al gnero masculino y 24,875 al
gnero femenino. La poblacin distrital en edad deportiva (5 a 49 aos), al 2007,
alcanza el 74% de la poblacin total, que corresponde a 36,749 habitantes, los
que, de acuerdo al gnero, se distribuyen en 17,991 (48.90%) varones y 18,803
(51.10%) mujeres.
As mismo, la poblacin distrital en edad de realizar el deporte competitivo (10 34
aos) es de 22,452 habitantes, que corresponden al 45% de la poblacin total; de
los cuales, 10,926 corresponden al gnero masculino (48.66%) y 11,526
corresponden al gnero femenino (51.34%).
A continuacin se presenta la poblacin proyectada para los aos de vida del

proyecto. Se tom en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.65%
asumiendo que esta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
66
UNAM
Cuadro N 45 Poblacin Potencial Proyectada

Ao Poblacion
2012 39,931
2013 40,590
2014 41,260
2015 41,941
2016 42,633
2017 43,336
2018 44,051
2019 44,778
2020 45,517
2021 46,268
3.2.3 Poblacin Demandante Objetivo

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por los
estudiantes de la universidad, docente y personal administrativo en sus diferentes
modalidades de contrato la cual se representa en el cuadro N 47.
Cuadro N 46 Tasa de Crecimiento Anual Periodo 1996-2010
Alumnos Personal
Tipo de N de Docentes
Admnistrativo y
Universidad Universidad Pregrado Postgrado Universitarios
de Servicio
Total 4,2 6,2 12,4 5,2 6,1
Publicas 1,6 3,1 9,2 1,4 3,9
Privadas 6,0 9,3 16,5 9,1 9,6
Fuente: II Censo Nacional Universitario, 2010. I Censo Nacional Universitario, 1996
Cuadro N 47 Poblacin Objetivo
Personal
Alumnos
Ao Adm. y Total
Moquegua
Docentes
2008 135 45 180
2009 239 109 348
2010 326 153 479

59
UNAM
3.2.4 Proyeccin de la Poblacin Referencial y Potencial Demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva,
cuya proyeccin a los 10 aos suma 8211personas.
Cuadro N 48 Proyeccin de la Poblacin Efectiva Distrital
Poblacin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pob.
Referencial 53633 54518 55418 56332 57262 58206 59167 60143 61136 62144
Pob.
Potencial 39931 40590 41260 41941 42633 43336 44051 44778 45517 46268
Cuadro N 48A Proyeccin de la Poblacin Objetivo
Personal
Alumnos
Ao Adm. Y Total
Moquegua
Docente
2012 337 158 495
2013 342 161 503
2014 348 163 511
2015 354 166 520
2016 360 169 528
2017 366 172 537
2018 372 174 546
2019 378 177 555
2020 384 180 564
2021 390 183 573

3.2.5 Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos
de fulbito, voley y basketball, natacin, tenis de mesa y salto largo que la poblacin
Objetivo tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una
encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
El 96% de la Poblacin beneficiaria practicara deporte y como mnimo en dos

disciplinas deportivas, la poblacin objetivo son 479 beneficiarios, el 96 %
seria 458 personas.
60
UNAM
Los beneficiarios indican que practicaran 3 horas a la semana la disciplina

deportiva de su preferencia.
Cuadro N 48B Poblacin de alumnado, personal docente y administrativo que practica

deporte
Vley - Tenis de
Bsquet Natacin Ajedrez Total
Futbol Mesa
123 60 105 86 86 460

Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 9 Porcentaje de Alumnos que practicaran algn deporte de tener la

infraestructura
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito y Voley

representan el 27% de preferencias, seguido por la Natacin con 23% y luego
las disciplinas de Ajedrez, Tenis de mesa y Basquet.
61
UNAM
Grfico N 10 Porcentaje de Alumnos que practicaran algn deporte de tener la

infraestructura
Que disciplina deportiva practicarian usted?
Ajedrez
18%
Voley -
Futbol
27%
Tenis de
mesa
19% Bastquet
13%
Natacin
23%
Con esta informacin se ha estimado la demanda, se asume que cada partido

dura 1 hora, y que un beneficiario al menos prctica 2 disciplinas deportivas, con
frecuencia de 3 horas semana, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 49 Demanda de Partidos y Beneficiarios Prctica de Deporte y Recreacin
Partidos de
Partidos de Partidos de Frecuencia Partidos de
Dias Tenis de Total
Fulbito/Voley Basketball Natacion Ajedrez
Mesa
Sabado 6 3 6 14 14 43
Domingo 5 3 7 15 15 45
Lunes a Viernes 19 12 40 100 100 271
Total partidos semanales 30 18 53 129 129 359
Semanas Ao 52 52 52 52 52 52
Total Partidos al ao 1560 936 2756 6708 6708 18668
Beneficiarios Ao 18720 9360 16536 13416 13416 71448
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto

que en los partidos de fulbito y vley juegan 12 personas, mientras que en
Bsquet son 10 personas; partidos de tenis de mesa y ajedrez son 2 personas,
para natacin participan 6 persona.. As el total de personas que participaran en
los partidos o practican algn deporte al ao alcanza la suma de tal como se
detalla en el siguiente cuadro N 50.
62
UNAM
De acuerdo a las preferencias deportivas de los 458 beneficiarios que practican al

menos 3 horas a la semana, lo que nos da un total de: 18668 partidos ao, en la
cual intervienen 71448
Beneficiarios que practican deporte: 458

Horas a la semana: 3
El ao tiene semanas: 52
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

La infraestructura deportiva nacional existente es insuficiente, se encuentra mayormente
en estado calamitoso por su antigedad y muestra un deterioro acentuado que no
permite el desarrollo adecuado de las disciplinas deportivas, limitando la formacin y
preparacin del deportista de alto rendimiento.
Actualmente en el mbito de influencia, no existe infraestructura para la prctica

deportiva deseada utilizando ambientes inadecuados en muchos casos o alquilando
ambientes de varias instituciones locales como son:
Estadio de Estuquia ( campo de futbol).

Loza deportiva Municipal (vley, futsal, bsquet en la noche)
Local del Naranjal (Piscina).
Estadio Mariscal Nieto (atletismo, lanzamiento de bala, disco)
Colegio San Antonio (salto largo)
ISTP Jos Carlos Maritegui (lozas deportivas)
IPD lozas deportivas
3.3.1 Proyeccin de la Oferta Optimizada

La oferta optimizada puede ser proyectada dado que se trata de una
infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin.
3.4 BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

La demanda anual alcanza los 18668 partidos al ao, para lo cual se demandan 2 lozas
deportivas, mientras que la oferta es igual a cero, lo mismo con las dems disciplinas. Se
puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
63
UNAM
Cuadro N 50 Balance Oferta Demanda
Balance
Oferta/Demanda Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Partdos por ao
Demanda Voley - Futbol 1599 1625 1652 1679 1707 1735 1764 1793 1823 1853 1883
Oferta Voley - Futbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Voley - Futbol -1599 -1625 -1652 -1679 -1707 -1735 -1764 -1793 -1823 -1853 -1883
Demanda Basquet 933 948 964 980 996 1012 1029 1046 1063 1081 1099
Oferta Basquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Basquet -933 -948 -964 -980 -996 -1012 -1029 -1046 -1063 -1081 -1099
Demanda Natacin 2730 2775 2821 2867 2915 2963 3012 3061 3112 3163 3215
Oferta Natacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Natacin -2730 -2775 -2821 -2867 -2915 -2963 -3012 -3061 -3112 -3163 -3215
DemandaTenis de mesa 6724 6835 6947 7062 7179 7297 7417 7540 7664 7791 7919
Oferta Tenis de mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Tenis de mesa -6724 -6835 -6947 -7062 -7179 -7297 -7417 -7540 -7664 -7791 -7919
Demanda Ajedrez 6708 6819 6931 7046 7162 7280 7400 7522 7646 7772 7901
Oferta Ajedrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Ajedrez -6708 -6819 -6931 -7046 -7162 -7280 -7400 -7522 -7646 -7772 -7901
Fuente: Elaboracin Propia
3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
En la actualidad no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos al
mantenimiento de los equipamientos.
3.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
En funcin a las actividades y metas descritas seguidamente para el componente
del proyecto, se ha valorado cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
As se tiene los componentes principales del proyecto y corresponden a los
rubros siguientes:
Los costos directos del proyecto est formado por las componentes de
infraestructura (rea administrativa, cafetera, sala de ajedrez, sala de tenis de
mesa, saln de uso mltiple, cerco perimtrico, losas deportivas, piscina, salto
largo, SS.HH., vestuario reas verdes y otros), y equipamiento.
64
UNAM
Costos de Inversin: Son los recursos necesarios para poner en ejecucin la

alternativa del proyecto, as se tiene los componentes principales del proyecto y
corresponden a los rubros siguientes:
a) Expediente Tcnico: Esta en funcin al costo directo de la infraestructura a

edificar para las dos alternativas, representndolo en 3% del Costo Directo.
b) Costo Directo:
- Obras Provisionales - Trabajos Preliminares - Movimiento de
Tierras - Obras de Concreto Simple - Obras de Concreto Armado - Ladrillo
- Muros y Tabiques de Albailera - Cielorraso - Pisos y Pavimentos
- Carpintera de Madera - Carpintera Metlica -Instalaciones
Elctricas - Instalaciones Sanitarias - Otros
c) Supervisin: Representado por el 3% del costo directo de la infraestructura a

edificar para ambas alternativas.
d) Medidas de Impacto Ambiental: Destinado para mitigar los posibles impactos
negativos en el medio ambiente, est representado por el 1% del costo directo.
e) Liquidacin de Obra: Destinado para los gastos de final de obra, est
representado por el 2% del costo directo.
f) Imprevistos: Representado por el 1% del costo directo para salvaguardas
cualquier contingencia no considerada en el presente estudio.
h) Gastos de Administracin: Representado por el 1% del costo directo.
I) Utilidad: Representado por el 8% del costo de la infraestructura.
Costos de Mantenimiento: Son los insumos y recursos humanos que son

necesarios para operar y mantener los productos generados por el proyecto.
COSTOS DE INVERSION DE LA SITUACION SIN PROYECTO: No se incide en

ningn gasto de inversin en la situacin sin proyecto, por lo tanto no se pueden
identificar costos para tal situacin, los costos son totales, los costos son
sociales ya que no se puede brindar una adecuada condiciones para la practica
de los deportes en la poblacin afectada por el problema.
COSTOS DE INVERSION DE LA SITUACION CON PROYECTO: El costo total

de inversin de proyecto, se muestra en el cuadro siguiente en donde se
65
UNAM
consigna el desagregado, expresado a precios privados y precios sociales para

la nica alternativa.
ALTERNATIVA UNICA: En donde la inversin asciende a S/. 3,758,904.98

nuevos soles a precios privados y a S/. 3,161,029.79 nuevos soles a precisos
sociales, esta es la inversin necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar
solucin mediante estas acciones al problema central.
Cuadro N 51 Costos Directos del Proyecto

Inversin Total 3,758,904.98
Cuadro N 52 Costos de Infraestructura
nica
Item Descripcin
Alternativa
1 rea Administrativa y Cafetera 1,139,967.33
2 Cerco Perimtrico 235,235.43
3 Losas Deportivas 309,968.93
4 Piscina 667,708.46
5 Salto largo 55,342.01
6 SS.HH. Vestuario 229,966.40
7 rea Verde, camineria y otros 169,835.22
Total Infraestructura 2,808,023.78
Los costos de equipamiento para la alternativa se muestran en el cuadro N54

Para Mayor detalle ver en anexos la lista de equipos y mobiliario.
66
UNAM
Cuadro N 53 Costos de Equipamiento

Item Descripcion Monto S/.
1 Futsal y Futbol 8406.00
2 Voley 7098.80
3 Basquet 17661.00
4 Natacion 6160.00
5 Tenis de mesa 4240.00
6 Juegos de Ajedrez 4585.00
7 Complementos para Entrenamiento 17582.00
8 Area Administrativa 12317.00
9 Salon de Uso Multiple(sala de eventos) 18620.00
10 Equipos de Comunicacin 4859.00
11 Jardineria 1620.00
12 Cafeteria 9706.00
Total 112854.80
Costo Total a Precios de Mercado
Cuadro N 54 Inversin total Alternativa nica Alternativa
Descripcin Precio Mercado

Expediente tcnico (3%) 87,626.36
2. Fase de Ejecucin 3,671,278.63
Costo Directo de Obra 2,920,878.58
rea Administrativa y Cafetera 1,139,967.33
Cerco Perimtrico 235,235.43
Losas Deportivas 309,968.93
Piscina 667,708.46
Salto largo 55,342.01
SS.HH. Vestuario 229,966.40
rea Verde,camineria y otros 169,835.22
Costo Indirecto 750,400.05
Gastos Generales (10%) 292,087.86
Gastos de Supervisin (3 %) 87,626.36
Mitigacin de Impacto Ambiental (1%) 29,208.79
Gastos de Liquidacin (2%) 58,417.57
Gasto de Administracin (1%) 29,208.79
Utilidad (8%) 224,641.90
Imprevistos (1% ) 29,208.79
3. Inversin Total 3,758,904.98
67
UNAM
Segn los cuadros presentados anteriormente el costo de Inversin Total a precios

de mercado para la alternativa 1 asciende a S/ 3758,904.98
Cuadro N 55 Inversin Total a Precios Sociales Alternativa 1
Descripcin P. Privado F.C P. Social

Costo Directo de Obra 2,920,878.58 2,450,410.69
Insumos de origen nacional 1,950,293.45 0.85 1,657,749.43
Insumo de origen importado - -
mano de obra calificada 576,797.26 0.91 524,885.51
mano de obra no calificada 393,787.87 0.68 267,775.75
Costo Indirecto
Expediente tcnico (3%) 87,626.36 73,512.32
Gastos Generales (10%) 292,087.86 245,041.07
Gastos de Supervisin (3 % ) 87,626.36 73,512.32
Gastos de Liquidacin 2% 58,417.57 49,008.21
Mitigacin Impacto Ambiental (1%) 29,208.79 24,504.11
Gasto de Administracin(1%) 29,208.79 24,504.11
Utilidad (8%) 224,641.90 196,032.86
Imprevistos (1% ) 29,208.79 24,504.11
Inversin Total 3,758,904.98 3,161,029.79
La inversin a Precios sociales se muestra en los cuadros N 44 y 45 el cual se tiene una inversin
de S/. 3161,029.79 para la alternativa nica.
68
UNAM
Cuadro N 56 Costo Operacin y Mantenimiento Anual Alternativa 1
PRECIOS PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO FACTOR
PRIVADOS SOCIAL
Costo Total de Operacin y Mantenimiento 73,884.22 66,141.58
1.- Operacin 71,084.22 64,237.58
Servicios Personales 63800.00 58046.00
Sueldos y Salarios
Especialista Tecnico en Deportes Pers. 1 1500.00 18000.00 0.91 16380.00
Asistente Administrativo Pers. 1 700.00 8400.00 0.91 7644.00
Personal de limpieza Pers. 1 600.00 7200.00 0.91 6552.00
Jardinero Pers. 1 600.00 7200.00 0.91 6552.00
Especialista en piscinas Pers. 1 700.00 8400.00 0.91 7644.00
Vigilante Pers. 1 1200.00 14400.00 0.91 13104.00
Uniformes Unid. 4 50.00 200.00 0.85 170.00
Pagos de Servicios 3840.00 3264.00
Energia electrica Glb. 1 150.00 1800.00 0.85 1530.00
Servicio telefonico Glb. 1 80.00 960.00 0.85 816.00
Servicio de agua Glb. 1 90.00 1080.00 0.85 918.00
Materiales y Suministros 3444.22 0.85 2927.58
Gastos de Oficina
Papeleria y articulos de oficina Glb. 1 933.30 933.30 0.85 793.31
Gastos de Impresin Glb. 1 270.00 270.00 0.85 229.50
Materiales para computacion Glb. 1 20.00 20.00 0.85 17.00
Herramientas, utiles y equipo de trabajo
Kit de medicion pH Paquete 1 120.00 120.00 0.85 102.00
Hipoclorito 60% Bidon 1 650.00 54.17 0.85 46.04
Alguicida (Sulfato de cobre) Saco 1 185.00 15.42 0.85 13.10
Floculante( sulfato de alumina) Saco 2 98.00 16.33 0.85 13.88
Utiles de limpieza Glb. 1 150.00 150.00 0.85 127.50
Ambientador pastillas azul Pastillas 1 15.00 180.00 0.85 153.00
Ambientador pulverizador Bidon 1 50.00 600.00 0.85 510.00
Antimanchas de pared Fco. 1 35.00 420.00 0.85 357.00
Mangueras Unid. 1 70.00 70.00 0.85 59.50
Baldes Unid. 3 15.00 45.00 0.85 38.25
Pintura epoxica para piscina Balde 2 55.00 110.00 0.85 93.50
Pintura epoxica loza multifuncional Balde 2 55.00 110.00 0.85 93.50
Pintura para la infraestructura Balde 6 55.00 330.00 0.85 280.50
2.- Mantenimiento 2800.00 1904.00
Pintado de loza de Basquetbol Glb. 1 250.00 250.00 0.68 170.00
Mnto, reparacion y pintado de parantes Glb. 1 150.00 150.00 0.68 102.00
Colocacion de protectores especiales para parantes Glb. 1 100.00 100.00 0.68 68.00
Pintado de loza de voleybol Glb. 1 250.00 250.00 0.68 170.00
Mnto., reparac., pintado y suministro de malla Glb. 1 170.00 170.00 0.68 115.60
Mnto., reparac.y pintado de los parantes de voleybol Glb. 1 170.00 170.00 0.68 115.60
Pintado de la loza de fulbito Glb. 1 250.00 250.00 0.68 170.00
Mnto. y Pintado de arco de fulbito Glb. 1 170.00 170.00 0.68 115.60
Pintado area administrativa Glb. 1 500.00 500.00 0.68 340.00
Mnto. de Mobiliario Glb. 1 150.00 150.00 0.68 102.00
Mnto. de Equipos Glb. 1 150.00 150.00 0.68 102.00
Mnto. de inst. electricas y sanitarias Glb. 1 190.00 190.00 0.68 129.20
Mnto. de Puertas y ventanas Glb. 1 150.00 150.00 0.68 102.00
Otros Glb. 1 150.00 150.00 0.68 102.00
69
3.6 Costos Incrementales
A continuacin se muestran los costos incrementales donde se utiliz una tasa de descuento del 11%.Los resultados de los flujos de
costos incrementales del proyecto de las alternativas nica tanto a precios de privados como a precios sociales se muestran en los
siguientes cuadros:
Cuadro N 57 Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 1

Aos
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 3,758,904.99
Expediente tcnico (3% CD) 87,626.36
2. Fase de Inversiones 3,671,278.63
1. Infraestructura 2,808,023.78
2. Equipamiento 112,854.80
Costo Directo ( Inversion) 2,920,878.58
A. Gastos Generales (10%) 292,087.86
B. Gasto de Supervision (3% CD) 87,626.36
C. Gasto de Liquidacin (2% ) 58,417.57
D. Mitigacin de Impacto Ambiental (1% ) 29,208.79
D. Gasto de Administracion (1% ) 29,208.79
E. Utilidad (8%) 224,641.90
E. Imprevistos (1%) 29,208.79
Fase de Operacin y Mantenim iento
Costos de Operacin 71,084 71,084 71,084 71,084 71,084 71,084 71,084 71,084 71,084 71,084
Costos de Mantenimiento 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
II. COSTO DE POST INVERSION 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884
III. OPERACIN Y MNTO SIN PROY. - - - - - - - - - -
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 3,758,904.99 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884
70
UNAM
Cuadro N 58 Costos a Precios Sociales Alternativa 1
Aos
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 3,161,029.79
Expediente tcnico (3% CD) 73,512.32
2. Fase de Inversiones 3,087,517.47
Costo Directo ( Inversion) 2,450,410.69
A. Gastos Generales (10% costo Obra) 245,041.07
B. Gasto de Supervision (3% CD) 73,512.32
C. Gasto de Liquidacion (2% ) 49,008.21
D. Mitigacin Impacto Ambiental (1% ) 24,504.11
E. Gasto de Administracion (1% ) 24,504.11
F Imprevistos (1%) 24,504.11
Fase de Operacin y Mantenim iento
Costos de Operacin 64,238 64,238 64,238 64,238 64,238 64,238 64,238 64,238 64,238 64,238
Costos de Mantenimiento 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904
II. COSTO DE POST INVERSION 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142
III. OPERACIN Y MNTO SIN PROY. - - - - - - - - - -
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 3,161,029.79 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142
71
Capitulo
4
Evaluacin del Proyecto
Beneficios, Evaluacin Econmica, Evaluacin Social - Anlisis de Sensibilidad
Impacto Ambiental - Matriz de Marco Lgico.
72
UNAM
4 EVALUACIN
En este captulo se evaluara el proyecto y se seleccionara la mejor alternativa desde el punto
de vista social, utilizando la informacin dada en el captulo de formulacin. Para ello se
utilizan la metodologas costo efectividad y costo-beneficio.
El valor actual de los costos sociales y la evaluacin social de las alternativas planteadas nos
permitir determinar cul de ellas presenta una mayor rentabilidad social.
4.1 Evaluacin Econmica a precios de mercado

Para realizar la evaluacin econmica a precios de mercado nos permite determinar cual
es el beneficio o costo financiero con este fin se construy el flujo de costos y beneficios
a precios de mercado da cada alternativa, el flujo de costos de operacin y
mantenimiento a precios de mercado y el flujo de los beneficios generados por el
proyecto a precios de mercado:
4.1.1 Flujo de Costos e Ingresos a Precios de Mercado

En el cuadro N 59 se observa los flujos de costos e ingresos.
73
Cuadro N 59 Flujo de Costos e Ingresos a Precios de Mercado Alternativa 1
Flujo de Costos e Ingresos a Precios de Mercado Alternativa 1

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos de preinversion, inversion 3,758,904.99
Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento 0 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884
Flujo de Costos a Precios de Mercado 3,758,904.99 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884 73,884
Flujo de Ingresos generados por el Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos y Beneficios a precios de Mercado
-3758904.99 -73884 -73884 -73884 -73884 -73884 -73884 -73884 -73884 -73884 -73884
74
4.1.2 Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)
El VANP a precios de mercado es una medida de rentabilidad del proyecto de
inversin pblica.
Dnde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos e ingresos a precios de mercado, o
valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos e ingresos a precios de mercado del perodo t.
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente ser
igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la dificultad
para calcular la primera, se utiliz esta ltima tasa para descontar los flujos a
precios de mercado.
A continuacin se presenta los VANP de las alternativas planteadas para
el proyecto.
VANP (Proyecto Alternativo 1): S/. 4,164,817.49
VANP (Proyecto Alternativo 2): S/. 4,985,297.78
4.2 Estimacin de los Costos Sociales

Para evaluar socialmente se convirtieron los flujos de costos e ingresos a precios de
mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, para ello se utilizara
los factores de correccin.
4.2.1 Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual (VACST)

El flujo de costos sociales se elabora corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado. Para calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuacin:
Dnde:
VACST: es el valor a lujo de costos sociales totales
FCSTt: es el flujo d sociales totales del perodo t.
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto.
TSD: es la tasa social de descuento.
75
A continuacin se presentan los flujos de costos sociales para cada uno de las alternativas.
Cuadro N 60 Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa 1

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos de preinversion, inversion 3,161,029.79
Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento 0 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142
Flujo de Costos Sociales Totales 3,161,029.79 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142 66,142
(Costo de Inversin) S/. 3,161,029.79

( Costo de O & M) S/. 389,523.13
VACS= S/. 3,550,552.93
76
4.3 Beneficios
4.3.1 Beneficios Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no
existe infraestructura para este fin.
4.3.2 Beneficios Con proyecto

Los beneficios del Mini complejo deportivo recreacional de la UNAM se han
identificado de la siguiente manera:
Se tiene 18668 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 71448
personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que
significa al primer ao, el 100% de la brecha est siendo cubierto.
Se disminuir los riesgos delincuenciales en la zona.
Se tendr un mejoramiento del ornato publico
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
4.3.3 Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el
punto anterior.
4.4 Evaluacin Social

El principal beneficio con los proyectos de educacin superior es incrementar la
productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en que
interviene.
Para efectuar la Evaluacin Social es posible aplicar dos tipos de metodologas:
Costo Beneficio
Costo Efectividad
Para el anlisis del proyecto se utiliz la metodologa Costo-Efectividad (CE). Este

criterio se asume ya que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
El Indicador de Efectividad ha sido considerado teniendo en cuenta la unidad que

nos indicara la efectividad del proyecto, asi como, las unidades intervenidas; con stas
se realizar el monitoreo y estan comprometidas para la sostenibilidad del proyecto.
Se puede representar de la siguiente manera:
77
UNAM
NDICE DE EFECTIVIDAD = POBLACIN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Metodologa Costo Efectividad

Para calcular el ratio (CE) se usa la siguiente formula:
CE= VACST / IE
Dnde:
CE : Es el ratio costo efectividad
VACST : Es el valor actual de los costos totales a precios sociales
IE : Es el valor actual de los costos sociales netos
Este ratio nos indicara el costo social promedio en valores actuales, de una unidad de
beneficio no monetario.
Cuadro N 61 ndice Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa 1
Costos Increm. Poblacin

Ao Inversin Flujo Neto
O&M Beneficiaria
0 3,161,029.79 3,161,029.79
1 66,141.58 66,141.58 544
2 66,141.58 66,141.58 553
3 66,141.58 66,141.58 562
4 66,141.58 66,141.58 572
5 66,141.58 66,141.58 581
6 66,141.58 66,141.58 591
7 66,141.58 66,141.58 600
8 66,141.58 66,141.58 610
9 66,141.58 66,141.58 620
10 66,141.58 66,141.58 630
VAC 3,550,552.92 5864
ICE 5864
C/E 605.50
Como modo de conclusin la alternativa nica, producto de su evaluacin econmica
que tiene un VACT y un ICE (S/. x Poblacin Beneficiada), todo esto evaluado a una tasa
de descuento del 11%, bajo estas condiciones se acepta como alternativa socialmente
rentable, y que los beneficios cualitativos son mayores a los costos, donde los recursos
del estado sern ptimamente utilizados. Con esta intervencin se pretende la Creacin
del Complejo Deportivo y con ello brindar adecuadas condiciones para la practica del
78
UNAM
deporte, dotando de infraestructura, equipos adecuados y mobiliario. A continuacin el

cuadro resumen de los indicadores econmicos segn cada alternativa a precios
sociales.
Cuadro N 62 Resumen de Indicadores
RESUMEN DE INDICADORES ECONMICOS SEGN

ALTERNATIVA NICA
INDICADOR ECONMICO
ALTERNATIVA PRECIOS
VACT ICE
4.5 Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que existe en los proyectos de inversin, se hace indispensable

realizar un anlisis de sensibilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del

proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de las
losas, y se ha determinado que este nmero vara entre +- 10, 20 y 30%. Los resultados
se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 63 Sensibilidad del Costo Efectividad cuando varia el % de Beneficiarios
Analisis de Sensibilidad
Costo Efectividad
Variacin Beneficiarios
Alternativa 1
130% 7623 465.77
120% 7037 504.59
110% 6450 550.46
0% 5864 605.50
90% 5277 672.78
85% 4984 712.36
80% 4691 756.88
70% 4105 865.01
79
UNAM
Grafica N 11 Anlisis de Sensibilidad del Costo Efectividad ante cambios % de

Beneficiarios
1,000.00
900.00
800.00
700.00
Costo Efectividad
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
130% 120% 110% 0% 90% 85% 80% 70%
Alternativa 1
La Alternativa nica que se plantea en el presente estudio cuenta con la aprobacin de

las autoridades involucradas, comprometiendo su apoyo ya que es necesario contar con
una infraestructura adecuada y especializada para el servicio que se pretende brindar
como lo es el servicio educativo.
4.6 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado

En el caso de los proyectos de Educacin Superior, el presupuesto pblico es la fuente
principal de ingresos.
As tambin se aade a sus ingresos las cuotas por concepto de inscripcin o derechos
de matrcula.
La Universidad Nacional de Moquegua es el responsable directo de la inversin del
proyecto con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionara y realizara las
acciones necesarias para la ejecucin del proyecto a travs de su presupuesto asignado.
4.7 Fase Pre Operativa:
4.71 Capacidad de Gestin de la Unidad Ejecutora del Proyecto:
80
UNAM
La Universidad Nacional de Moquegua, dispone de una Unidad Ejecutora que se

encuentra a cargo de la Oficina de Infraestructura, que se encargar de realizar el
proceso de ejecucin de dichas obras de infraestructura, desde los Estudios de
Ingeniera hasta la puesta en marcha a travs de la Unidad de Estudios y Ingeniera y la
Unidad de Supervisin.
La Unidad de Estudios tiene la funcin de realizar los Estudios de Ingeniera y de las
Obras de Infraestructura, la Sub Gerencia de Obras en base a los estudios de Pre
Inversin y estudios definitivos de Ingeniera.
La Unidad de Supervisin tiene la funcin de controlar y supervisar el desarrollo de la
Ejecucin de Obras de Infraestructura a la entidad que ejecuta la obra por licitacin y/o
la institucin.
4.7.2 Disponibilidad de Recursos:
La Oficina de Infraestructura de la Universidad, dispone del personal operativo cuenta

con la experiencia de ejecucin de obras civiles y laboran en calidad de contratados. La
disponibilidad de recursos son escasos del tesoro pblico, sin embargo puedan ser
suficientes en sus etapas iniciales, siempre y cuando el proyecto demuestre viabilidad
tcnica, ambiental y econmica. El proceso de desarrollar implica disponer de recursos
suficientes para asegurar la fase de inversin, a si como la de operacin. La
disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el proyecto con: econmicos,
logsticos, administrativos, humanos e institucionales.
4.7.3 Financiamiento de las Inversiones del Proyecto:
El financiamiento de las inversiones, est dado por la participacin la Universidad Nacional

de Moquegua que asumir el 100% de la Inversin, para lo cual har uso de los recursos de
canon minero o el presupuesto asignado por la Regin Moquegua.
4.8 Fase de Operacin del Proyecto:

La Universidad Nacional de Moquegua en un nuevo proceso de transformacin viene
incrementando su capacidad de gestin organizativa que permita satisfacer en forma
ptima las necesidades de la poblacin con respecto a la mejora del servicio educativo y
de bienestar universitario. La universidad se har cargo del mantenimiento de la
infraestructura una vez ejecutado el proyecto y recepcionada la obra a fin de poner a
disposicin los recursos necesarios para la operacin del proyecto, de igual manera lo
que respecta a los costos de operacin.
81
UNAM
Recomendaciones para Asegurar la Sostenibilidad del Proyecto
Disponibilidad de recursos financieros para la ejecucin del proyecto.

Adecuada programacin del mantenimiento y conservacin.
Viabilidad Tcnica: El proyecto ha sido evaluado segn la metodologa costo efectividad y

se ha optado por una nica alternativa tcnica con la cual se estara dando uso adecuado a
los recursos del Estado, teniendo en cuenta que Universidad Nacional de Moquegua no
cuenta con infraestructura y el equipamiento y mobiliario adecuado. Asimismo cuenta con
profesionales tcnicos capacitados en la construccin de la infraestructura. Las acciones
estn dirigidas a contrarrestar cualquier restriccin sobre la operatividad y mantenimiento del
proyecto. La infraestructura y el equipamiento a instalar garantizan el mejor desarrollo de las
actividades deportivas y de recreacin.
Viabilidad Ambiental: El proyecto no genera ni generara ninguna alteracin sobre el medio

ambiente de carcter negativo ni en la poblacin, ni en el distrito, asumiendo que este podra
contribuir con su mejora. Entre los impactos negativos que se pueden generar durante la
ejecucin del proyecto podra ser el incremento de emisin de partculas de polvo por
acciones de movimientos de tierra, transporte de materiales, maniobra de vehculos y
equipos, entre otros, para lo cual se tomara las medidas correctivas que el caso requiere.
Viabilidad Sociocultural: La comunidad educativa a travs de sus representantes el Comit

Organizador, forman parte de la estrategia conjunta para lograr el propsito y contribuir al fin
del proyecto y con esto, involucramos, garantizando con ello, un mejor control y seguimiento
de los servicios de la nueva infraestructura a travs del horizonte del proyecto.
Viabilidad Institucional: Existe una estrategia conjunta de la Universidad y la Oficina de

Bienestar Universitario, es as que la Oficina de Infraestructura quien cuenta con la
disposicin necesaria para ejecutar el proyecto de manera integral y con las especificaciones
establecidas, as mismo, el proyecto se enmarca dentro de los objetivos y lineamientos del
Universidad.
82
UNAM
4.9 Anlisis de Impacto Ambiental de la Alternativa Seleccionada

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de
losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.
83
UNAM
Cuadro N 64 Medidas de Prevencin y Mitigacin de los Impactos Ambientales
IMPACTOS LUGAR DE
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
AMBIENTALES APLICACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas

reas, para disminuir la emisin de partculas.
Alteracin de la Transporte de - Cubrir el material transportado en volquetes
En todos los frentes de
Calidad del aire por herramientas, movimiento con un manto de lona.
trabajo, durante la fase
la emisin de de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y
de obras preliminares y
material particulado de material excedente, maquinarias.
movimiento de tierras.
y gases limpieza. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso
de brochas y no sopletes y e usar pintura sin
AIRE plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico,

Transporte de los motores debern contar con silenciadores.
En todos los frentes de
herramientas, movimiento
Aumento de los - Mantenimiento preventivo de equipos y trabajo, durante la fase
de maquinaria, transporte
niveles de ruido maquinarias. de obras preliminares y
de material excedente,
- Las actividades se realizarn en horario movimiento de tierras.
C limpieza.
diurno y vespertino, para evitar la generacin
O
de ruidos molestos durante noche.
M
P Construcciones
O Perturbacin y provisionales para En todas las reas a ser
N desplazamiento de maquinarias. Corte a nivel - Evitar ruidos molestos sobretodo en las disturbadas,
E BIOLOGICO las escasas de la subrasante en noches para no disturbar a la escasa avifauna contempladas en el
N especies (Avi- terreno rocoso y que pernocta en el lugar. proyecto, durante todas
T fauna) semirocoso, conformacin las fases.
E de la subrasante.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo

posible, mientras duren los trabajos de
A
Obras preliminares, construccin.
M En todas las reas a ser
movimiento de tierras, - El material excedente deber ser dispuesto
B disturbadas,
temporalmente en las reas asignadas para
I Alteracin del implementacin de los
PAISAJE este fin, para luego ser dispuesto en el lugar contempladas en el
E paisaje Arcos, parantes, mallas y
autorizado por la Municipalidad de Lima proyecto, durante todas
N cerco y Pintado de las fases.
Metropolitana.
T trafico lineal y central - Evitar realizar cortes excesivos durante la
A
ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
L
especificado en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal

Construcciones que labora directamente en esta obra. En todas las reas a ser
provisionales, instalacin disturbadas,
Riesgos a la salud - Restriccin del paso de los transentes.
de la loza, movimiento de contempladas en el
de las personas - Control de generacin de partculas (Ver lo
tierras, pintado de trfico proyecto, durante todas
referente a aire)
lineal las fases.
SOCIO- - Control de los niveles de ruidos (Ver lo
ECONOMICO referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal
En todas las reas a ser
que trabaja directamente en la obra
Riesgos en la Obras preliminares, disturbadas,
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
seguridad de las movimiento de tierras, contempladas en el
- Restriccin del paso a los transentes.
personas pintado de trfico lineal proyecto, durante todas
- Instrucciones al personal para evitar las fases.
accidentes.
84
UNAM
4.10 Marco lgico de la Alternativa Seleccionada
Resumen de
Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos
FIN Se disminuir la accin delincuencial existente
Encuestas de opinin a la Poblacin Efectiva participacion
Mejorar la calidad de vida en la zona en aprox. 30% el segundo ao.
Registros policiales de la zona. ciudadana
de la poblacin Mejoramiento de ornato publico en 50%.
Entrevista a los alumnos y personal

PROPOSITO administrativo y docente de la
Adecuadas condiciones Recuperacin de la zona pblica que esta UNAM. Mejora de la participacin
para realizar practicas abandonada en un 100%. Estadisticas de la oficina de estudiantil
deportivas. bienestar universitario del area de
salud.
Construccin de 2 Losas multideportiva.
Construccion de 1 piscina semiolimpica.
Construccion de SS.HH. Y Vestuarios
Construccion de infraestructura de 2 pisos Reportes de Construccin de la Percepcin positiva de la
COMPONENTES
cafeteria, area administrativa, sala de Obra. poblacin estudiantil sobre
1. Existencia de
ajedrez,area de mesa de tenis Construccion Reportes de seguimiento y la prctica deportiva y
infraestructura deportiva.
de pista y fosa de salto largo. monitoreo de actividades realizadas. recreativa.
Construccion del cerco perimetrico.
Construccion de caminerias e instalacion de
areas verdes.
2. Adecuada
equipamiento y mobiliario Adquisicion de mobiliario y equipo para las
para la prctica del disciplinas deportivas
deporte
2. Existencia de iniciativa
e interes por la practica Establecer programas deportivos.
deportiva.
ACCIONES Costo de Infraestructura Total:S/.
Construccin de dos 2'808,023.78
losas multideportivas de Area administrativa,cafeteria,sala de
concreto,piscina ajedrez,area de tenis de mesa,salon de uso
semiolimpica SS.HH. Y multiple S/ 1'139,967.33
vestuarios.Construccion Cerco perimetrico S/.235,235.43
Avances y Liquidacin de Obra No habr incremento
de cafeteria, area Losas deportivas S/309,968.93
Facturas y boletas de los gastos substancial de los costos
administrativa, area de Piscina semiolimpica S/.667,708.46
realizados en las actividades de de los materiales de
ajedrez, area de mesa de Pista y fosa de salto largo S/. 55,342.01
ejecucion de la obra. construccin.
tenis, salon de uso SS.HH. y vestuario S/. 229,966.40,Area
multiple.pista y fosa de verde, camineria y otros S/. 169,835.22
salto largo,cerco Equipamiento S/112,854.80
perimetrico, caminerias e Expediente tecnico S/. 87,626.36
instalacion de area Costo Directo S/. 2'920,878.58
verde. Costo Indirecto S/. 750,400.05
85
UNAM
Capitulo
5
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones, recomendaciones, presupuestos, galera de fotos, planos.
86
UNAM
5.1 Conclusiones y Recomendaciones

Segn el anlisis realizado en el presente perfil del proyecto se concluye:
Se defini como problema central: Inadecuadas condiciones para la prctica

deportiva en la Universidad Nacional de Moquegua UNAM Mariscal Nieto-
Moquegua.
Despus de analizar la situacin actual del problema se determino una sola
alternativa el cual tiene el siguiente monto de Inversin:
Inversion Total 3,758,904.98
El costo efectividad nos muestra el costo social promedio en valores

actuales para ello la alternativa 1 es la que tiene un mejor ratio ya que
representa la un menor costo por unidad de beneficiario.
RESUMEN DE INDICADORES ECONMICOS SEGN ALTERNATIVA

NICA
INDICADOR ECONMICO
ALTERNATIVA PRECIOS
VACT ICE
El anlisis de sensibilidad realizado nos indica que la alternativa nica tiene

un escenario frente a cambios en la variable de los beneficiarios ante
aumentos o decrementos de esta variable.
Los resultados muestran que las componentes planteadas en el estudio son
sensibles a las situaciones que se puedan presentar en los casos hipotticos.
Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad, la alternativa nica resulta
socialmente rentable a pesar de los diferentes escenarios y las variaciones que
se puedan presentar al momento de la ejecucin del proyecto.
87
UNAM
La Alternativa nica que se plantea en el presente estudio cuenta con la

aprobacin de las autoridades involucradas, comprometiendo su apoyo ya que
es necesario contar con una infraestructura adecuada y especializada para el
servicio que se pretende brindar como lo es el servicio recreacin y deporte.
No se generarn impactos negativos significativos, durante la ejecucin y

operacin del proyecto.
88
UNAM
Anexos
89
UNAM
Costos de Equipamiento
90
UNAM
Equipamiento de Futsal
Unidad de Precio Factor de Precios
Material Cantidad Total
Medida Unitario Correccion Sociales
Balones 18 Unidad 130.00 2340.00 0.85 1989.00
Porterias 2 Unidad 500.00 1000.00 0.85 850.00
Pizarra 1 Unidad 100.00 100.00 0.85 85.00
Juego de red 2 Unidad 125.00 250.00 0.85 212.50
Juego de Banderines 2 Unidad 120.00 240.00 0.85 204.00
Tarjetero 2 Unidad 40.00 80.00 0.85 68.00
Carro portabalones 1 Unidad 350.00 350.00 0.85 297.50
Futbol
Silbato 1 Unidad 6.00 6.00 0.85 5.10
Silbato fast-50 1 Unidad 20.00 20.00 0.85 17.00
Conos 20 Unidad 10.00 200.00 0.85 170.00
Conos 20 Unidad 22.00 440.00 0.85 374.00
Ligas 10 Unidad 7.00 70.00 0.85 59.50
Platillos 10 Unidad 15.00 150.00 0.85 127.50
Pelotas 20 Unidad 130.00 2600.00 0.85 2210.00
Estacas 20 Unidad 28.00 560.00 0.85 476.00
Subtotal 8406.00 7145.10
Equipamiento de Voley
Balones 20 Unidad 90.00 1800.00 0.85 1530.00
Postes 2 Unidad 600.00 1200.00 0.85 1020.00
Red 2 Unidad 115.00 230.00 0.85 195.50
Silla de Arbitro 1 Unidad 2560.00 2560.00 0.85 2176.00
Silla de Jueces 2 Unidad 180.00 360.00 0.85 306.00
Pizarra 1 Unidad 110.00 110.00 0.85 93.50
Cinta delimitadora 2 Unidad 50.40 100.80 0.85 85.68
Juego de antenas 1 Juego 77.00 77.00 0.85 65.45
Anclajes para postes 1 Juego 135.00 135.00 0.85 114.75
Silbato 1 Unidad 6.00 6.00 0.85 5.10
Subtotal 7098.80 6033.98
Equipamiento Basquet
Balones 15 Unidad 135.00 2025.00 0.85 1721.25
Plafon (basquet americano) 2 Unidad 1500.00 3000.00 0.85 2550.00
Monotubo Trasladable 1 Global 8000.00 8000.00 0.85 6800.00
Tableros 1 Global 4000.00 4000.00 0.85 3400.00
Pizarras 1 Unidad 110.00 110.00 0.85 93.50
Carpeta magnetica 1 Unidad 150.00 150.00 0.85 127.50
Silbato 1 Unidad 6.00 6.00 0.85 5.10
Subtotal 17661.00 15011.85
91
UNAM
Continuacin.
Complementos para Deportes de Equipo

MATERIAL CANTIDAD Total
Portabotellas Plegables 5 Unidad 35.00 175.00 0.85 148.75
Marcador de Mesa 2 Unidad 70.00 140.00 0.85 119.00
Bomba con acumulador 3 Unidad 49.00 147.00 0.85 124.95
Compresor electrico 1 Unidad 250.00 250.00 0.85 212.50
Manometro profesional 6 Unidad 150.00 900.00 0.85 765.00
Banco Vestuario 6 Unidad 1000.00 6000.00 0.85 5100.00
Perchero Fenolico 6 Unidad 25.00 150.00 0.85 127.50
Taquillas Fenolicas 2 Global 3500.00 7000.00 0.85 5950.00
Cuerdas 5 Unidad 50.00 250.00 0.85 212.50
Cronometro 4 Unidad 60.00 240.00 0.85 204.00
Colchoneta 15 Unidad 75.00 1125.00 0.85 956.25
Colchoneta 15 Unidad 50.00 750.00 0.85 637.50
Carro portacolchonetas 1 Unidad 200.00 200.00 0.85 170.00
Sacos portabalones 2 Unidad 55.00 110.00 0.85 93.50
Metro 1 Unidad 55.00 55.00 0.85 46.75
Rastrillo 2 Unidad 45.00 90.00 0.85 76.50
Subtotal 17582.00 14944.70
Equipamiento de Natacion
Gafas 6 Unidad 36.00 216.00 0.85 183.60
Gafas 6 Unidad 36.00 216.00 0.85 183.60
Gorros 12 Unidad 17.00 204.00 0.85 173.40
Calzas 12 Pares 20.00 240.00 0.85 204.00
Tapones de oido 12 Caja 78.00 936.00 0.85 795.60
Aro salvavidas 12 Unidad 60.00 720.00 0.85 612.00
Soporte de aro salvavidas 12 Unidad 35.00 420.00 0.85 357.00
Monitor 1 Unidad 48.00 48.00 0.85 40.80
Mancuernas de aquaerobic 12 Unidad 55.00 660.00 0.85 561.00
Tapices 6 Unidad 24.00 144.00 0.85 122.40
Basket Flotante 2 Unidad 200.00 400.00 0.85 340.00
Voleibol flotante 1 Unidad 350.00 350.00 0.85 297.50
Red 1 Unidad 70.00 70.00 0.85 59.50
Aletas 6 Pares 102.00 612.00 0.85 520.20
Cinturones de aprendizaje 12 Unidad 18.00 216.00 0.85 183.60
Tablas 6 Unidad 68.00 408.00 0.85 346.80
Tablas 6 Unidad 50.00 300.00 0.85 255.00
Subtotal 6160.00 5236.00
Equipamiento de Tenis de Mesa

Raqueta 10 Unidad 75.00 750.00 0.85 637.50
Soportes 4 Unidad 180.00 720.00 0.85 612.00
Pelotas 2 Bote 85.00 170.00 0.85 144.50
Net 4 Unidad 50.00 200.00 0.85 170.00
Mesa 4 Unidad 600.00 2400.00 0.85 2040.00
Subtotal 4240.00 3604.00
92
UNAM
Continuacin.
Equipamiento de Ajedrez
Tablero + piezas plastico 5 Unidad 60.00 300.00 0.85 255.00
Relojes digitales 5 Unidad 57.00 285.00 0.85 242.25
Mesa 5 Unidad 500.00 2500.00 0.85 2125.00
Sillas 10 Unidad 150.00 1500.00 0.85 1275.00
Subtotal 4585.00 3897.25
Equipo para Jardineria

Orilladora 1 Unidad 420.00 420.00 0.85 357.00
Cortacesped 20331 1 Unidad 1200.00 1200.00 0.85 1020.00
Subtotal 1620.00 1377.00
Equipamiento Cafeteria
Mesa 15 Unidad 100.00 1500.00 0.85 1275.00
Silla apilables 60 Unidad 75.00 4500.00 0.85 3825.00
Cafetera Digital 1 Unidad 159.00 159.00 0.85 135.15
Horno Microondas 1 Unidad 129.00 129.00 0.85 109.65
Licuadora 1 Unidad 319.00 319.00 0.85 271.15
Hervidor 1 Unidad 99.00 99.00 0.85 84.15
Varios 1 Global 3000.00 3000.00 0.85 2550.00
Subtotal 9706.00 8250.10
Equipamiento Area Administrativa
Escritorio 2 Unidad 615.00 1230.00 0.85 1045.50
Silla giratoria 3 Unidad 379.00 1137.00 0.85 966.45
Silla Modelo fija 4 Unidad 184.00 736.00 0.85 625.60
Archivadores 1 Unidad 600.00 600.00 0.85 510.00
Estante 1 Unidad 574.00 574.00 0.85 487.90
Tacho de Basura 5 Unidad 84.00 420.00 0.85 357.00
Pc. Escritorio 2 Unidad 2500.00 5000.00 0.85 4250.00
Impresora 1 Unidad 1400.00 1400.00 0.85 1190.00
Reloj 2 Unidad 30.00 60.00 0.85 51.00
Ventilador para techo 4 Unidad 275.00 1100.00 0.85 935.00
Extitntor PQS al 40% 1 Unidad 60.00 60.00 0.85 51.00
Subtotal 12317.00 10469.45
93
UNAM
Continuacin.
Equipamiento Area Salon de Eventos

Extitntor PQS al 40% 1 Unidad 60.00 60.00 0.85 51.00
Extintor CO2 1 Unidad 360.00 360.00 0.85 306.00
Sillas apilables 100 Unidad 87.00 8700.00 0.85 7395.00
Mesas 25 Unidad 240.00 6000.00 0.85 5100.00
Equipo de audio 1 Unidad 3500.00 3500.00 0.85 2975.00
Subtotal 18620.00 15827.00
Equipos de Comunicacin
Camaras de Seguridad 1 Kit 1500.00 1500.00 0.85 1275.00
Telefono KX - TS580 1 Unidad 80.00 80.00 0.85 68.00
Linterna 1 Unidad 51.00 51.00 0.85 43.35
Reflector 2 Unidad 630.00 1260.00 0.85 1071.00
Focos direccionales 2 Unidad 984.00 1968.00 0.85 1672.80
Subtotal 4859.00 4130.15
Total 112,854.80 95,926.58
94
UNAM
Presupuesto General
95
UNAM
Listado de Insumos
96
UNAM
Panel Fotografico
Situacin Sin Proyecto
97
UNAM
Terreno Actual en el Centro Poblado de Chen Chen
98
UNAM
Situacin con Proyecto
99
UNAM
100
UNAM
101
UNAM
102
UNAM
103
UNAM
104
UNAM
105
UNAM
Planos
106

TDR Perfil Inf. 98 - 2011 Uep - Infu.unam

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

TDR Perfil Inf. 98 - 2011 Uep - Infu.unam

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

2011

CREACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO-RECREACIONAL DE LA

PIP | Econ. Viviana Valdivia Vizcarra

1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................. 15

2.5 Alternativas de Solucin ................................................................................ 59

3.5 Costos del Proyecto ....................................................................................... 73

3.6 Costos Incrementables .................................................................................. 79

4.6 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado .................................. 89

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 95

PERFIL DE INVERSIN PUBLICA

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Creacin del Complejo Deportivo y Recreacional de la Universidad Nacional de

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones para la prctica deportiva en la Universidad Nacional de Moquegua

C. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

El balance oferta demanda sirve para determinar el dficit o supervit de la capacidad de la

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Luego de un anlisis de factibilidad de alternativas se propone una nica alternativa la cual

El proyecto consta de 3 conponentes bien definidos:

rea Administrativa, cafetera

3. Implementacin de las disciplinas Deportivas

Cuadro N 38 Distribucin de reas

Distribucion de Areas Unidad Total

E. COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha

Costo Total Alternativa nica

Descripcin Precio Mercado

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios Sociales del PIP

Segn lo mencionado en el diagnstico, el PIP se lograr con la ejecucin del presente

Los beneficios del complejo deportivo recreacional de la UNAM se han identificado de

Se tiene 18668 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 71448 personas

Dotacin de las condiciones bsicas de infraestructura para la prctica del deporte

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin social se decidi utilizar la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD. Se ha

A continuacin los resultados de la evaluacin realizada:

ndice Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa nica

Costos Increm. Poblacin

Anlisis de Sensibilidad cuando vara % de Beneficiarios

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

En el caso de los proyectos de Educacin Superior, el presupuesto pblico es la fuente

Anlisis de Impacto Ambiental

El Anlisis ha sido incorporado y est expresado en el Plan de Manejo Ambiental el cual es

Conclusin del Impacto Ambiental: El presente proyecto no genera impacto ambiental

Capacidad de Gestin de la Unidad Ejecutora del Proyecto:

La Universidad Nacional de Moquegua, dispone de una Unidad Ejecutora que se

La Oficina de Infraestructura de la Universidad, dispone del personal operativo cuenta

Financiamiento de las Inversiones del Proyecto:

El financiamiento de las inversiones, est dado por la participacin la Universidad Nacional

Segn el anlisis realizado en el presente perfil del proyecto se concluye:

Se defini como problema central: Inadecuadas condiciones para la prctica

Descripcin Alternativa nica

El costo efectividad nos muestra el costo social promedio en valores actuales

RESUMEN DE INDICADORES ECONMICOS SEGN

El anlisis de sensibilidad realizado nos indica que la alternativa 1 tiene un

No se generarn impactos negativos significativos, durante la ejecucin y

Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Provincia : Mariscal Nieto

Zona : Chen Chen

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora: UNAM

Unidad Ejecutora: UNAM