Cdigo de Procedimiento CG-05 Ajustes y Regularizaciones PAGINA: 1/3

AJUSTES

REVISION
PAGINA REV. NMERO CONTROL DE CAMBIOS
N. FECHA

Marzo-2003
1 Todas Revisin Genereal

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1. OBJETIVO

Regularizar los niveles de inventario fsico y contable de Bomi contra el inventario

contable del cliente.

2. AMBITO DE APLICACIN

Este procedimiento se aplicar a todos los clientes de Bomi que requieran gestionar
movimientos entre sus almacenes contables para regularizar los niveles contra el inventario
fsico.

3. DEFINICIONES

a) Ajuste.- Movimiento realizado en el sistema informtico, tanto de carga como

de descarga, que sirve para alinear una diferencia inventarial.

b) Hoja de Protocolo. Es el documento numerado con el nombre del cliente que

acompaa el movimiento del ajuste.

c) Recuento de Stock.- Proceso de verificacin de el total de un nmero de parte

generada del reporte de una diferencia inventarial.

4. PROCEDIMIENTO

4.1.Los movimientos de ajustes se generarn a partir de las siguientes causas:

a) Diferencias en Inventarios Fsicos

b) Diferencias en Inventarios Cclicos
c) Productos faltantes en el proceso de Surtido
d) Por cambio en el nmero de parte, lote y caducidad

4.2 Para los casos a y b se realizar el ajuste de acuerdo a los procedimientos CG-01
Inventario General y CG-02 Inventario Cclico.

4.3 Para el caso c, el Jefe de Almacn solicitar el recuento de stock con el formato AL-
BM-08,

4.4. Si la diferencia procede, el Responsable de Gestin Operativa realizar el ajuste

contable utilizando el formato Protocolo de Ajuste CG-BM-04.

4.5 Para el caso d, se realizar el ajuste nicamente a solicitud del cliente.

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4.6 El original del documento se enviar a los clientes y copia de esta documentacin se le
entregar a Servicio al Cliente.

5. FORMATOS UTILIZADOS
Hoja de Protocolo de Ajustes CG-BM-04
Formato Recuento de Stock AL-BM-08
Los correspondientes a los procedimiento CG-01 y CG-02

6. ASESORAMIENTO

El responsable de la redaccin, el Responsable de Gestin Operativa y el Responsable de

EDP se encargarn de la correcta aplicacin del presente procedimiento.

7. DISTRIBUCIN
- Direccin Operativa
- Responsable de Gestin Operativa
- Responsable de EDP
- Responsable de Calidad
- Jefe de Almacn
- Posibles clientes que los soliciten.

8. APROBACIONES.

Actividad Funcin Responsable Firma Fecha

Emisin. Responsable de Mireya Orihuela.
Aseguramiento de ___/___/___
Calidad.
Verificacin. Direccin Operativa. Daniel Novelo. ___/___/___
Verificacin. Responsable de Jorge Corts ___/___/___
Control Operativo
Aprobacin. Direccin General. Fernando Estrada ___/___/___

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