GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

CONTROL PATRIMONIAL
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante: PROGRAMA DE MATENIMIENTO

AFECTACION PRESUPUES
Solicito entregar a : ARQ. VIRNA LIZ VARGAS CHURA Cta. mayor

con destino a : CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N 334 NIO JESUS DE

SOLICITADO DESPACHADO
RENGLO

ARTICULO ESPECIFICACIONES
clasific.
NES

Cdigo Cantidad DESCRIPCION Marca N de serie

1 582.41 PUNTALES DE EUCALIPTO
2 40.00 TACOS DE MADERA
3 40.00 BARROTES

Oficina S/. __________ Operacin Depsito S/. __________

Equipo de ReconstrucPedidos en
Transporte S/. __________ de Equipo Trnsito S/. __________

Maquinaria y Construcciones
Equipo S/. __________ Curso S/. __________

NOTA: LOS PRESENTES INSUMOS SON USADOS POR LO CUAL SU ESTADO TIENE OTRO VALOR UNITARIO

__________________________
______________________________ __________________________
SOLICITANTER DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN
 DE SALIDA

Lugar y Fecha: MOQUEGUA 08/08/2013

AFECTACION PRESUPUESTAL
Programa Sub-Programa Salida N PAP. N 227-200

DESPACHADO VALORES
Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Despachada Medida
582.41 ML 10.00 5,824.10
40.00 UND 2.00 80.00
40.00 UND 2.00 80.00
TOTAL 5,984.10

Formulario Utilizado hasta el Renglon

N TRES Inclusive
(En Letras)

Fecha: 8/8/2013

______________________ ____________________
EFE DE ALMACEN Recib Conforme
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA

NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

: CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N 334 NIO JESUS DE PRAGA DEL C.P.M. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGU
Procedencia
REGION MOQUEGUA

Con destino a: ALMACEN PATRIMONIO

Segn : ACTA DE INTERNAMIENTO

ARTICULOS
UNIDAD
CODIGO CANT.
MEDIDA
2.6.2.2 .2. 4. 9.00 BLS
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 3.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 5.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 5.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 10.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 4.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 4.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 3.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 6.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 8.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 3.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 3.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 372.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 4.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 3.70 KGR
2.6.2.2 .2. 4. 27.00 UNIDAD
2.6.2.2 .2. 4. 6.00 UNIDAD
2.6.2.2 .2. 4. 2.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 10.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 9.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 7.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 10.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 13.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 2.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 2.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 6.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 66.00 KGS
2.6.2.2 .2. 4. 10.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 34.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 2.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 19.00 KGS
2.6.2.2 .2. 4. 12.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 8.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 4.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 3.00 UND
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND

Equipo de Transp S/.

Equipo de Oficina S/.
Maquinaria y Equip.S/.

___________________
JEFE DE ALMACEN
 NOTA DE ENTRADA A ALMACEN
ON DE LA I.E.I. N 334 NIO JESUS DE PRAGA DEL C.P.M. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
UEGUA
N
DIA MES
RNAMIENTO 13 9

ARTICULOS VALOR

DESCRIPCION UNITARIO

YESO / INDUSTRIAL. 10.00

ABRAZADERA 3" 25.00
COMBOS DE 4 LIBRAS UYUSTOL 25.00
COMBOS DE 6 LIBRAS UYUSTOL 40.00
CINCELES CON PUNTA DE 3/4" 8.00
CINCELES PUNTA PLANA DE 3/4" 8.00
CIZALLA N 24 80.00
CIZALLA N 12 55.00
CILINDRO SIN TAPA - METAL 45.00
MARTILLO DE 3" 18.00
CORREA C/COMPACTADORA 35.00
CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE DE 30 x 60CM(FONDO Y ALTURA) 29.00
UNIONES SIMPLES 1/2'' PARA AGUA FRIA SAP C-10 CON ROSCA 2.00
CODOS 45 DE 4'' x 4'' PARA DESAGUE SAL 8.00
CODOS 45 DE 2'' x 2'' PARA DESAGUE SAL 4.00
CAJA RECTANGULAR PVC PARA INSTALACION ELECTRICA 4.00
TUBOS DE 3'' M/PLASTISUR 13.60
DISCO DE CORTE DE FIERRO 14" X 3/32 X 1" 35.00
LADRILLO KK 15 X 30 X 30CM DE 8HUECOS 2.20
UNION UNIVERSAL DE 1/2" 2.50
CLAVOS DE 1 1/2" 7.50
TUBERIA PVC DE 3/4" 3.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 A 40.00
TUBO PVC SAP P/AGUA C/ROSCA DE 3/4'' 20.00
UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4 1.50
TEE PVC SAP DE 3/4'' 2.50
REDUCCION PVC SAP DE 3/4'' A 1/2'' 2.50
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4'' - H3 5.00
TEE PVC SAP DE 1/2'' 2.00
NIPLE 2.5 PVC SAP DE 1/2'' 1.00
NIPLE 2.5 PVC SAP DE 3/4'' 1.50
TAPON MACHO PVC SAP DE 3/4'' 1.80
ALAMBRE N 08 PRODAC 5.00
TAPA CIEGA PARA RECTANGULAR BTICINO 2.80
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA 4.00
INTERRUPTOR DOBLE BTICINO 9.50
CARBON PARA POZO DE TIERRA. 5.00
TUBOS PVC SAL PARA DESAGUE DE 4'' 22.00
YEE PVC SAL 4 x 4'' 7.00
YEE PVC SAL 4 x 2'' 5.00
TEE PVC SAL 4 x 4'' 8.00
CODO 45 PVC SAL DE 2'' 4.00
REGISTRO DE BRONCE DE 4'' 8.00
REDUCCION PVC SAL DE 4 x 2'' 5.00

Gastos de Operacin S/. Bienes en Depsito S/.

Reconst. de Equipo S/. Pedidos en Transito S/.
Const. en Curso S/. Traspaso de Bienes S/.
Remesa de Bienes S/.
Total S/.

________________________________
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS
NCIA MARISCAL NIETO,

AO
2013

VALOR

TOTAL

90.00
25.00
75.00
40.00
40.00
40.00
80.00
55.00
450.00
72.00
140.00
29.00
2.00
24.00
24.00
32.00
40.80
105.00
818.40
10.00
27.75
81.00
240.00
40.00
15.00
22.50
17.50
50.00
26.00
2.00
3.00
10.80
 330.00
28.00
136.00
19.00
95.00
264.00
7.00
40.00
8.00
16.00
24.00
5.00
0.00

3,699.75
 GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA LUGAR FECHA
MOQ.

Dependecia del Solicitante: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

AFECTACION PRESUPUESTAL PEDIDO N
Solicito entregar a:
Cta. Mayor Programa Sub-Programa FUENTE
Con destino a: SALIDA

SOLICITADO DESPACHO
REGLON

VALOR
ARTICULOS ESPECIFICACIONES
CLASIFICACION CANT. U.M.
CODIGO CANT. DESCRIPCION MARCA NO. DE SERIE PRE. UNI. TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Con cargo a: Total General:
Referencia:

Equipo de Gastos de Bienes en Formulario Utilizado hasta el Regln

Oficina S/. Operaciones S/. Deposito S/.
Equipo de Reconstruccin Pedidos en
Transporte de equipo S/. Transito S/. N Inclusive
Maquinaria Construcciones (EN LETRAS)
Equipo S/. en Curso S/.
SOLICITANTE COORDINADORA GENERAL PMIPR (e)ALMACEN PMIPR NOMBRES Y DNI
USER: Recibi Conforme
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA

NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

Procedencia : MANTENIMIENTO Y REDISTRIBUCION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELEFONIA DEL GOBERNO REGIONAL M

Con destino a: ALMACEN PMIPR

Segn : ACTA DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES N 001

ARTICULOS
CODIGO CANT. DESCRIPCION
2.6.2.2 .2. 4. 22.00 UND Jack Modular Cat. 6A (outlet) azul
2.6.2.2 .2. 4. 121.00 UND Patch Cord 3m Cat. 6 color Azul (Area de trabajo)
2.6.2.2 .2. 4. 2.00 UND Bandeja Fija 2 RU
2.6.2.2 .2. 4. 26.00 UND Tapa Ciega 2 RU
2.6.2.2 .2. 4. 23.00 UND Blanck Panel STD 19" 2RU
2.6.2.2 .2. 4. 90.00 UND Canaleta Plana 25x15mm
2.6.2.2 .2. 4. 73.00 UND Canaleta Plana 38x24mm
2.6.2.2 .2. 4. 6.00 UND T plana 25x15mm
2.6.2.2 .2. 4. 10.00 UND T plana 38x24mm
2.6.2.2 .2. 4. 5.00 UND T plana 60x32mm
2.6.2.2 .2. 4. 14.00 UND Angulo Interno 25x15mm
2.6.2.2 .2. 4. 36.00 UND Angulo Interno 38x24mm
2.6.2.2 .2. 4. 1.00 UND Angulo Interno 103x45mm
2.6.2.2 .2. 4. 152.00 UND Union Plana 25x15mm
2.6.2.2 .2. 4. 152.00 UND Union Plana 38x24mm
2.6.2.2 .2. 4. 22.00 UND Union Plana 60x32mm
2.6.2.2 .2. 4. 2.00 UND Angulo Externo 25x15mm
2.6.2.2 .2. 4. 14.00 UND Angulo Externo 38x24mm
2.6.2.2 .2. 4. 3.00 UND Angulo Externo 60x32mm
2.6.2.2 .2. 4. 78.00 UND Tapa Final 25x15mm
2.6.2.2 .2. 4. 55.00 UND Tapa Final 38x24mm
2.6.2.2 .2. 4. 8.00 UND Tapa Final 60x32mm
2.6.2.2 .2. 4. 201.00 UND Face Plate para 2 modulos
2.6.2.2 .2. 4. 403.00 UND Inserto RJ45 modulo ciego
2.6.2.2 .2. 4. 102.00 UND Caja para toma de pared simple 4x2x2" PVC
2.6.2.2 .2. 4. 26.00 UND Caja Solera 100x100x55
2.6.2.2 .2. 4. 42.00 UND Conector PVC 2"
2.6.2.2 .2. 4. 34.00 UND Conector PVC 1 1/2"
2.6.2.2 .2. 4. 5.00 BLS Capuchas
2.6.2.2 .2. 4. 24.00 UND PIGTAIL SC multimodo - 2 metros
2.6.2.2 .2. 4. 4.00 UND Acopladores Duplex SC/SC de 6 unidades
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.
2.6.2.2 .2. 4.

Equipo de Transp S/. Gastos de Operacin S/. Bienes en Depsito S/.

Equipo de Oficina S/. Reconst. de Equipo S/. Pedidos en Transito S/.
Maquinaria y Equip.S/. Const. en Curso S/. Traspaso de Bienes S/.
Remesa de Bienes S/.
Total S/.

________________________ ______________
ROBINSON PACHECO V. ING. MILAGROS
(e)ALMACEN PMIPR COORDINADO
NTRADA A ALMACEN

UCTURADO Y TELEFONIA DEL GOBERNO REGIONAL MOQUEGUA

N
DIA MES AO
25 06 2014

VALOR
UNITARIO TOTAL
37.24 819.28
35.15 4,253.15
218.50 437.00
18.05 469.30
19.00 437.00
23.75 2,137.50
52.25 3,814.25
5.89 35.34
7.79 77.90
21.85 109.25
6.65 93.10
7.60 273.60
16.14 16.14
6.84 1,039.68
7.10 1,079.20
7.20 158.40
8.55 17.10
12.35 172.90
21.00 63.00
5.70 444.60
7.10 390.50
22.23 177.84
6.84 1,374.84
0.95 382.85
14.25 1,453.50
19.50 507.00
3.00 126.00
2.50 85.00
114.00 570.00
80.75 1,938.00
294.50 1,178.00
 0.00

Bienes en Depsito S/.

Pedidos en Transito S/.
Traspaso de Bienes S/.
Remesa de Bienes S/.
Total S/.
24,131.22

________________________________
ING. MILAGROS RODRIGUEZ PUMA
COORDINADORA GRAL. DEL PMIPR