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MATURIDADE DA GESTO DE RISCOS

( ) Organizao ( ) Unidade/Projeto: _____________________________

QUESTES / PROCESSOS G1 G2 G3 G4 G5 Xp

1. Os objetivos da organizao esto 0 0 0 0 0 0.0


definidos.
2. A direo foi treinada para
compreender os riscos e sua 0 0 0 0 0 0.0
responsabilidade por eles.
3. Foi definido um sistema de 0 0 0 0 0 0.0
pontuao para avaliar os riscos.
4. O apetite por riscos da
organizao foi definido em termos 0 0 0 0 0 0.0
de um sistema de pontuao.
5. Foram definidos processos para
determinar riscos. Esses processos 0 0 0 0 0 0.0
so seguidos.
6. Todos os riscos foram compilados
em uma lista. Os riscos foram 0 0 0 0 0 0.0
alocados a cargos especficos.
7. Todos os riscos foram avaliados de
acordo com o sistema de pontuao 0 0 0 0 0 0.0
definido.
8. As respostas aos riscos (por ex.:
controles) foram selecionadas e 0 0 0 0 0 0.0
implementadas.
9. A direo estabeleceu controles
para monitorar a operao adequada 0 0 0 0 0 0.0
dos controles-chave.
10. Os riscos so analisados
criticamente pela organizao de 0 0 0 0 0 0.0
forma regular.
11. A administrao relata os riscos
para os diretores quando as 0 0 0 0 0 0.0
respostas aos riscos no reduzem
tais riscos a um nvel aceitvel.
12. Todos os novos projetos
significativos so avaliados 0 0 0 0 0 0.0
rotineiramente quanto a riscos.
13. A responsabilidade pela
determinao, avaliao e manejo
0 0 0 0 0 0.0
dos riscos est includa nas
descries de cargos.
14. Os gerentes do garantia da 0 0 0 0 0 0.0
eficcia de sua gesto de riscos.
15. Os gerentes so avaliados quanto
ao seu desempenho no 0 0 0 0 0 0.0
gerenciamento dos riscos.

Copyright 2007 Francesco De Cicco


T2_Maturidade de Riscos
XMR =
XG = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

OBSERVAES E RECOMENDAES SOBRE O USO DESTA PLANILHA:

1. Faa a Avaliao da Maturidade da GR, preferencialmente, atravs de um Workshop com as


pessoas-chave de sua organizao. Se precisar, chame o QSP [11 3704-3200].
2. As colunas G1 a G5 representam a pontuao atribuda pelos grupos G1 a G5 (do Workshop) a
cada questo/processo.
3. Ajuste as colunas e as frmulas da planilha ao nmero efetivo de grupos participantes do
Workshop.
4. Nas planilhas Plan2 a Plan6, encontram-se os Nveis de Maturidade de Processos (para serem
utilizados pelos grupos para avaliar cada questo/processo).
5. Nas planilhas Plan7 a Plan11, encontram-se os Estgios de "Maturidade de Riscos" (resultantes da
avaliao de cada processo/questo).
6. Recomendamos ler o artigo sobre a ABR e os Graus de Maturidade da Gesto de Riscos no link:
http://www.qsp.org.br/pdf/implemente_abr.pdf

Esta planilha distribuda gratuitamente pelo QSP a todos os interessados.

proibida a reproduo total ou parcial desta planilha e seus anexos sem prvia autorizao do QSP.

Agradecemos o envio de comentrios e sugestes para o aprimoramento desta planilha atravs do e-mail:
qsp@qsp.org.br

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