CDIGO: P-GC-03

FECHA:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
01/08/2016
SALIDAS NO CONFORMES
VERSION: 1
PGINA:1 de 3

1. OBJETIVO

Definir las actividades relacionadas con el control de los elementos de salida de los procesos, los
productos y servicios que no sean conforme con los requisitos, su deteccin, identificacin,
separacin, contencin, liberacin, devolucin, o cualquier otro tratamiento que se requiera dar.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las actividades relacionadas con el control del producto y
servicio que no sean conformen con los requisitos; involucra el proceso de recepcin de productos,
productos almacenados y producto entregado.

3. DEFINICIONES

a. ESPECIFICACIN: Documento que establece requisitos.

b. PRODUCTO: Resultado de un proceso. Es un elemento de salida tangible que es el
resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el
proveedor y el cliente.
c. SERVICIO: Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a cabo
necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente.
d. SALIDA NO-CONFORME: Producto o Servicio que no cumple con los requisitos
especificados.

4. RESPONSABILIDADES

a. Los responsables de la difusin, entendimiento, implementacin, mantenimiento y

mejoramiento de este procedimiento son el Gerente Comercial y Coordinador de Calidad
b. Las salidas No Conformes debern ser registrados por los representantes de venta,
coordinador de calidad o gerente comercial
c. La solucin de las no conformidades estar a cargo del proceso que corresponda.
d. El coordinador de calidad deber hacer seguimiento para verificar que las no
conformidades han sido cerradas de manera eficaz.
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5. ACTIVIDADES

Las siguientes son las actividades a ejecutar en el control del producto o servicio no conforme:

a. Una vez detectada una no conformidad, se registra en el Formato F-GC-06 Manejo de salidas
no conformes y acciones tomadas. Se indica all el proceso donde se detect, el nombre de
quien identifica la no conformidad, el cliente, la clase de no conformidad (producto o servicio) y
el medio por el cual se detect (interno o quejas del cliente).

b. Realice una descripcin de la no conformidad detectada, incluyendo la mayor cantidad posible

de detalles. El formato F-GC-06 incluye una casilla para esto.

c. Enve a Gestin de Calidad la no conformidad identificada, para que sea direccionada a la

persona o proceso encargado de darle solucin. Gestin de Calidad dar a la no conformidad
un consecutivo para facilitar su seguimiento y la registrar en el formato F-GC-07 Control de
salidas no conformes para efectos estadsticos.

d. La persona encargada de dar solucin a la no conformidad, describir la solucin que tom

para corregir la no conformidad encontrada, e informar a Gestin de Calidad al respecto. El
formato F-GC-06 incluye una casilla para esto.

e. En caso de que la no conformidad corresponda a un producto, ste deber ser identificado

mediante algn rtulo, para prevenir que vaya a ser utilizado por equivocacin por algn
funcionario de la empresa, y separado hasta que se tome una decisin de qu hacer con l
(sta solucin puede incluir dar uso alterno, destruir, reprocesar, devolver, informar al cliente,
liberar, utilizar tal como est, aceptar bajo concesin, etc.)

f. Si la solucin dada es reprocesar o corregir el producto o servicio, deber realizarse una nueva
verificacin para asegurase de que el producto o servicio ha quedado conforme con los
requisitos. El formato F-GC-06 incluye una casilla para esto.

g. Si se trata de una queja de un cliente, deber confirmarse con l su satisfaccin con respecto a
la solucin dada.

h. Si la no conformidad amerita una accin correctiva adicional a la correccin ya dada, deber

procederse tal como se indica en el procedimiento P-GC-03 Acciones correctivas.

6. FORMATOS

F-GC-06 Manejo de salidas no conformes y acciones tomadas

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SALIDAS NO CONFORMES
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REVIS APROB

COORDINADOR DEL SGC COORDINADOR DEL SGC

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA: NATURALEZA DEL CAMBIO VERSIN

01/08/2016 Creacin del documento 1