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ISO 2015 As principais mudanas

05/04/2016Alvaro FreitasGesto ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001

A ISO International Organization for Standardization, durante o ano de 2015,


liberou uma srie de revises de normas j existentes. Um dos motivos para
essas revises foi a padronizao das estruturas das normas.

Com as estruturas padronizadas, fica mais fcil para as empresas, aderirem a


diversas normas ao mesmo tempo e de forma integrada, ou seja, atendendo
com coerncia a todas elas. Por exemplo: se uma norma de Gesto da
Qualidade solicitasse uma metodologia para controle de documentos e outra
norma solicitasse outro controle, para uma empresa possuir um a certificao
integrada, teria que atender a ambas, dificultando assim o processo.

Para realizar a integrao com normas que respeitam a mesma estrutura e


so coerentes entre si, a integrao se torna muito mais tranquila, inclusive as
auditorias. Ao se implantar a segunda norma, muitos itens j estaro sendo
atendidos, no precisando de nenhum esforo adicional.

Na atual conjuntura, estar certificado apena em gesto da Qualidade j no


suficiente, as empresas esto cada vez mais exigindo de seus fornece dores
uma certificao integrada e os principais sistemas de gesto exigidos so:

Sistema de Gesto da Qualidade;


Sistema de Gesto Ambiental; e
Sistema de Gesto da Sade e Segurana no trabalho.

Por isso, essa nova estruturao veio bem a calhar. A nova estrutura da ISSO
9001:2015 passa a ficar coerente os as seguintes normas:

ISO 14001 Sistema de Gesto Ambiental;


ISO 50001 Sistema de Gesto de energia; e
ISO 45001 Sistema de Gesto da segurana e sade no trabalho.
A nova estrutura est sendo chamada de HLS (High Level Structure em
Ingls), ou simplesmente Estrutura de Alto Nvel. Abaixo estou descrevendo
os captulos da Estrutura de Alto Nvel ou HLS da ISO9001:2015:

0. Introduo
1. Escopo
2. Referncias normativas
3. Termos e definies
4. Contexto da organizao
5. Liderana
6. Planejamento
7. Suporte
8. Operao
9. Avaliao de desempenho
10. Melhoria

Em minhas prximas postagens, estarei descrevendo cada um dos itens e as


diferenas entre as verses antigas e as novas verses j estruturadas para a
Estrutura de Alto Nvel.

Para no perder nenhuma publicao, por favor, clique aqui para receber um
aviso por e-mail cada vez que eu fizer uma nova publicao.

At a prxima!

Alvaro Freitas

Academia Platnica (http://academiaplatonica.com.br/)

ISO 9001:2015 Calendrio de


transio
08/04/2016Alvaro FreitasGesto ISO 14001 ISO 9001 Qualidade
No dia 15 de Setembro de 2015, tanto a NBR ISO 9001 (Sistema de Gesto
da Qualidade) quanto a NBR ISO 14001 (Sistema de Gesto Ambiental) foram
revisadas. Essas mudanas no aconteceram da noite para o dia, para se ter
uma noo, veja o projeto de desenvolvimento da ISSO 9001:2015:

Dezembro de 2012 Proposta de reviso NWIP;


Junho de 2013 Aprovao do primeiro rascunho WD1;
Abril de 2014 O rascunho foi colocado em votao pelo comit CD;
Maio de 2014 Primeiro rascunho internacional da norma DIS;
Janeiro de 2015 Divulgao do rascunho final FDIS;
Setembro 2015 Publicao internacional da ISSO 9001:2015.

A ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas, o organismo


responsvel pela traduo e divulgao das normas ISO no Brasil liberou a
norma em portugus no dia 30 de setembro com o ttulo Sistemas de gesto
da qualidade Requisitos pelo comit ABNT/CB-025 Qualidade.

Para as empresas que ainda no so certificadas, a ABNT ainda no divulgou


uma data limite, porm, acredita-se que a partir de meados de 2017, nenhuma
certificao nova possa mais ser emitida ne verso antiga de 2008.

Para as empresas j certificadas, o prazo limite para a troca da verso de 3


anos, ou seja, setembro de 2018.

Quando o certificado da verso 2008 vencer entre 2017 e 2018, os novos


certificados tero que ser emitidos sob a nova reviso.

Se o vencimento do certificado for ocorrer aps a data limite (setembro de


2018), a mudana dever ser feita em alguma manuteno peridica.

Ou seja, os mais sortudos tm at setembro de 2018 para a transio do


sistema, mas de qualquer forma, o tempo est correndo e temos muitas
providncias a serem tomadas, algumas simples, outras nem tanto.

Como j havia prometido, a partir de hoje, vou publicar uma srie de artigos
explicando passo-a-passo cada uma das mudanas necessrias. Para no
perder nenhuma publicao, se voc ainda no est cadastrado conosco, por
favor, clique aqui para receber um aviso por e-mail.
At a prxima!

Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 Estrutura de alto


nvel HLS
14/04/2016PlatoGesto ISO 9001 Qualidade

Se temos que comear a mostrar as mudanas da nova verso da ISO


9001:2015 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos em relao
mesma norma na verso 2008, ento vamos comear pelo princpio. Hoje
trataremos da mudana estrutural da norma.

A nova verso da ISO9001:2015 deixou a estrutura bsica da norma


exatamente igual da ISO 14001:2015 Sistema de Gesto Ambiental
Requisitos, ou seja, em 10 tpicos.

Vamos relembrar a estrutura fsica da ISO 9001 na verso 2008:

1. Introduo
2. Objetivo
3. Referncia Normativa
4. Termos e Definies
5. Sistema de gesto da qualidade
6. Responsabilidade da direo
7. Gesto de recursos
8. Realizao do produto
9. Medio, anlise e melhoria
Com a reviso publicada no final de 2015, a nova estrutura, tambm chamada
de HLS (High Level Structure) , ou simplesmente estrutura de alto nvel,
ficou da seguinte forma:

1. Introduo
2. Escopo
3. Referncias normativas
4. Termos e definies
5. Contexto da organizao
6. Liderana
7. Planejamento
8. Apoio
9. Operao
10. Avaliao de desempenho
11. Melhoria

Na prtica, essa mudana aparentemente inofensiva, deve ser levada em


considerao nos seguintes pontos:

muito provvel que grande parte dos seus documentos referenciem os itens
da norma, com o fato de todos os nmeros dos itens terem mudado, no se
esquea de revisar tudo. Por exemplo, se voc tinha um documento sobre
identificao e rastreabilidade mencionando o item 7.5.3. na verso 2008,
agora, voc ter que mudar para o item 8.5.2 na verso 2015;
Pelo mesmo motivo acima, o check-list de Auditoria deve ser atualizado para
a nova nomenclatura;
As no conformidades sistmicas apontadas contra a verso da ISO
9001:20015 tambm devero respeitar a HLS (estrutura nova);
No item 10.2.1 b) 3. da nova verso, a ISO requer o seguinte: [] determinar
se no conformidades similares existem [], ou seja, nesse perodo de
transio, importante saber se uma no conformidade em determinado item
no tem correlao com outro na estrutura antiga. No basta comparar o
nmero do item.

Temos muito trabalho at 2018, mas no se preocupe pois voc no est


sozinho, vamos tratar passo-a-passo cada mudana, se voc ainda no
recebe os nossos boletins informativos das mudanas da nova verso, basta
clicar aqui e passar a receber semanalmente as nossas dicas.

Para comprar a norma, basta acessar o site ad ABNT


(https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=345041).

At a prxima!
Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 RD Representante da


Direo
18/04/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

A nova verso da ISO 9001:2015 Sistema de Gesto da Qualidade


Requisitos traz uma mudana significativa em um personagem muito
conhecido nas empresas certificadas na ISO 9001, o RD ou Representante da
Direo.

Veja o que a verso de 2008 da ISO 9001 no seu item 5.5.2 dizia sobre esse
profissional:

5.5.2. Representante da direo

A Alta Direo deve indicar um membro da administrao da organizao que,


independentemente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e
autoridade para

a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da


qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos,

b) relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e


qualquer necessidade de melhoria, e
c) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em
toda a organizao.

NOTA A responsabilidade de um representante da direo pode incluir a


ligao com partes externas em assuntos relativos ao sistema de gesto da
qualidade.
Note que a ideia era boa, o sistema exigia uma pessoa chave que,
independente da estrutura da empresa e do seu cargo, cuidaria do sistema de
gesto da qualidade mais de perto e relataria tudo Direo da empresa.

Porm, com o tempo, em muitas empresas, esse conceito se desvirtuou e o


RD Representante da Direo, passou a ser o nico colaborador com
conhecimento sobre o sistema de gesto e o pior, muitas vezes, o RD era um
Consultor contratado exatamente para isso, que geria o sistema e
acompanhava as auditorias.

Como RD, eu presenciei uma auditoria onde o Auditor indagou a um


colaborador:

Como est o desempenho do processo em que voc responsvel?

Ento, ele respondeu:

Quem cuida dos indicadores de desempenho o Alvaro, o RD, pergunte a


ele, pois eu no tenho a mnima ideia!

Ora! Se a pessoa que trabalha e se esfora para que a empresa tenha bons
resultados no sabe se o fruto do seu trabalho est bom ou est ruim, sinal
que a gesto no est adequada.

Para corrigir isso, a nova verso da ISO 9001:2015 Sistema de Gesto da


Qualidade Requisitos eliminou o termo Representante da Direo do seu
texto e criou um captulo novo em folha chamado Liderana.

O Captulo 5. Liderana composto da seguinte forma:

5. Liderana
5.1 Liderana e Comprometimento

5.2 Poltica

5.3 Papis, Responsabilidades e Autoridades organizacionais


E exatamente no item 5.3 Papis, Responsabilidades e Autoridades
organizacionais onde a ISO deixa claro que as atribuies que a Direo
podia delegar para o RD, voltam a seu dono de direito, a prpria Direo.

Veja o que a nova verso da ISO 9001:2015 Sistema de Gesto da


Qualidade Requisitos nos solicita:

A Alta Direo deve atribuir a responsabilidade e autoridade para:

a) Assegurar que o sistema de gesto da qualidade esteja conforme com os


requisitos desta norma;

b) Assegurar que os processos entreguem suas sadas pretendidas;

c) Relatar o desempenho do sistema de gesto da qualidade e as


oportunidades para melhoria;

d) Assegurar a promoo do foco no cliente na organizao;

e) Assegurar que a integridade do sistema de gesto da qualidade seja


mantida quando forem planejadas e implementadas mudanas no sistema de
gesto da qualidade.

Resumindo:
No adianta mais ter um especialista no sistema de gesto da qualidade na
empresa se os demais gestores no estiverem engajados. No que o RD deva
ser demitido, muito pelo contrrio, ele deve dividir o se expertise entre todos,
para que todos entendam o sistema, a poltica e o seu papel no contexto
geral.
Se voc ainda no recebe os nossos boletins informativos das mudanas da
nova verso, basta clicar aqui e passar a receber semanalmente as nossas
dicas.

At a prxima!

Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 7.5 Informao


documentada
21/04/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

A ISO 9001 tem evoludo muito em relao a documentao do sistema. Na


verso de 1987, a ISO dava uma importncia enorme a procedimentos.
Implantar um sistema baseado na ISO era construir uma fbrica de
procedimentos. Isso traumatizou muita gente.

Por outro lado, com a verso 1994 e depois com a verso 2000 da norma, os
documentos obrigatrios se resumiam em alguns poucos e grande parte das
organizaes abandonou de vez a prtica de documentar tudo.

A verso 2015 da ISO 9001 Sistemas de gesto da qualidade Requisitos,


trouxe uma nova definio para os documentos do sistema, a ISO passou a
usar o termo Informao documentada, que ganhou um item exclusivo, o
7.5. Esse item dividido em 3 partes, que so:
7.5.1. Generalidades divide as informaes documentadas obrigatrias em
duas partes, as requeridas pela ISO e as necessrias e requeridas pela
prpria organizao.

7.5.2. Criando e atualizando diz que os documentos devem ser


identificados, ter uma mdia ou formato especfico e ser analisado criticamente
e aprovado antes da sua divulgao.

7.5.3. Controle de informao documentada especifica que as


informaes documentadas devem estar disponveis no local de uso de
maneira legvel e protegida e que esteja clara a identificao da reviso.

As informaes documentadas exigidas na nova reviso da ISO 9001


Sistemas de gesto da qualidade so as seguintes:

Escopo da Qualidade (4.3 Determinando o escopo do sistema de gesto


da qualidade);
Poltica da Qualidade (5.2 Poltica e 5.2.1 Desenvolvendo a poltica da
qualidade);
Objetivos da Qualidade (6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para
alcan-los); e
Critrios para avaliao e seleo de fornecedores (8.4 Controle de
processos, produtos e servios providos externamente)

Alm desses documentos obrigatrios, a verso 2015 da ISO 9001 tambm


solicita outros documentos, embora no sejam mandatrios, sua adoo deve
ser considerada, so eles:

Processo para determinar contexto da organizao e as partes interessadas


(clusulas 4.1 e 4.2)
Procedimento para lidar com os riscos e oportunidades (clusula 6.1)
Procedimento para a competncia, formao e sensibilizao (clusulas 7.1.2,
7.2 e 7.3)
Procedimento para a manuteno de equipamentos e aparelhos de medio e
monitoramento (clusula 7.1.5)
Procedimento de documento e de controle de registros (clusula 7.5)
Procedimento de vendas e requisitos relativos a produtos e servios (clusula
8.2)
Procedimento para projeto e desenvolvimento de produtos e servios
(clusula 8.3)
Procedimento para a produo e fornecimento de servio (clusula 8.5)
Procedimento para a gesto de no conformidades e aes corretivas
(clusulas 8.7 e 10.2)
Procedimento para o monitoramento da satisfao do cliente (clusula 9.1.2)
Procedimento para a auditoria interna (clusula 9.2)
Procedimento para a anlise crtica pela direo (clusula 9.3)
Observem que no falei do Manual da Qualidade, isso porque a reviso nova
da ISO 9001 tambm no fala. Mas, por favor, no joguem o vosso Manual
fora, pois, embora no seja mais uma exigncia, continua tendo a sua
importncia. Vou escrever um artigo especfico sobre o Manual da Qualidade.

Veja o que a ISO diz sobre informaes documentadas


(http://www.iso.org/iso/documented_information.pdf).

At a prxima!

Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 Mapa de Processos


ou macroprocesso
28/04/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

Na verso de 2008 da ISO 9001 Sistema de Gesto da Qualidade, a


organizao tinha que determinar os processos e a sua sequncia, para isso,
era usual se desenhar um mapa de processos, tambm chamado de
macroprocessos e documenta-lo no Manual da Qualidade. Veja abaixo um
trecho do item da ISO 9001:2008 que gerava essa necessidade:

4.1. Requisitos gerais


A organizao deve estabelecer, documentar, implementar e manter um
sistema de gesto da qualidade, e melhorar continuamente a sua eficcia de
acordo com os requisitos desta Norma.

A organizao deve:

a) determinar os processos necessrios para o sistema de gesto da


qualidade e sua aplicao por toda a organizao,

b) determinar a sequncia e interao desses processos, []

A pergunta que fica : e na verso nova, tenho que manter o Mapa de


Processos?

Observando o item 4.1 da ISO 9001:2008 vemos que nem a verso anterior
exigia um macroprocesso, porm, era a melhor sada para atendermos esse
critrio. Vamos ver o que a verso 2015 da ISO 9001 Sistema de Gesto da
Qualidade nos diz no item 4.4 Sistema de gesto da qualidade e seus
processos. Indo direto ao ponto, temos o seguinte:

4.4 Sistema de gesto da qualidade e seus processos

A organizao deve determinar os processos necessrios para o sistema de


gesto da qualidade e sua aplicao na organizao, e deve:

a) determinar as entradas requeridas e as sadas esperadas desses


processos;

b) determinar a sequncia e a interao desses processos; []

Ou seja, embora tenha mudado o nmero do item e a forma com que foi
escrito, a necessidade de se determinar os processos necessrios para o
sistema de gesto da qualidade a sua sequncia e interao continua a
mesma e, at que me provem contrrio fica lanado o desafio a melhor,
mais fcil e mais clara forma de fazer isso usando o bom e velho mapa de
processos.

Concluso:

Embora tenha havido algumas alteraes na escrita desse requisito, a


necessidade de um Macroprocesso ou Mapa de Processo continua
existindo. Sugiro que se leia o item 4.4 da ISO 9001:2015 Sistema de
Gesto da Qualidade na ntegra e se inicie imediatamente a reviso do
macroprocesso, pois as exigncias aumentaram.

At a prxima!

Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 Mentalidade de risco


06/05/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

A mentalidade de risco no uma completa novidade das normas da srie


ISO 9001 Sistema de Gesto da Qualidade, visto que nas verses
anteriores 2015 tnhamos a exigncia de aes preventivas.

Trocando em midos, uma ao preventiva uma ao que tomamos para


sanar um problema que ainda no ocorreu, mas bem que poderia ter
acontecido. Ora, o que isso seno uma anlise de risco?
A diferena da verso 2015 da ISO 9001 Sistema de Gesto da Qualidade
que a nova verso torna a mentalidade de risco muito mais presente. Fazendo
uma rpida pesquisa na norma, encontramos a palavra risco nos seguintes
itens:

3.3 Mentalidade de risco;


4 Sistema de gesto da qualidade e seus processos [] A organizao
deve determinar os processos e deve: f) abordar os riscos e
oportunidades [];
1 Liderana e comprometimento [] A Alta Direo deve demonstrar
liderana e comprometimento d) promovendo o uso da abordagem de
processo e da mentalidade de risco [];
1.2 Foco no Cliente [] A Alta Direo deve assegurar que b) os riscos e
oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e servios e a
capacidade de aumentar a satisfao do cliente sejam determinados e
abordados. [];
1 Aes para abordar riscos e oportunidades;
1.3 Anlise e avaliao [] A organizao deve analisar e avaliar dados e
informaes apropriados provenientes de monitoramento e medio. Os
resultados de anlises devem ser usados para avaliar: e) a eficcia das
aes tomadas para abordar riscos e oportunidades [];
Anexo 4 A.4. Mentalidade de risco.

Ou seja, a empresa deve definir uma ferramenta para avaliar os riscos que o
Cliente corre em receber um produto que no atenda s suas necessidades,
para isso, a empresa deve:

1. Identificar os possveis riscos;


2. Dar uma nota a cada risco potencial;
3. Definir os valores aceitveis de risco;
4. Determinar medidas de controle para os riscos no aceitveis;
5. Priorizar as aes;
6. Tomar as aes preventivas para que o risco no se torne real;
7. Reavaliar os riscos e redefinir as prioridades;
8. Gerar estatsticas e indicadores de riscos e apresentar periodicamente Alta
Direo.

T fcil?

Como nem a ISO achou fcil, ela escreveu uma norma inteirinha tratando
somente desse assunto, a norma a ABNT NBR ISO 31000, Gesto de riscos
Princpios e diretrizes. A sua leitura muito recomendada.

Vou escrever muitos outros artigos sobre este assunto e pretendo fazer
tambm uma aula on-line para vos ajudar nessa tarefa, portanto, recomendo
que permaneam ligados, a melhor forma se cadastrando na Academia
Platnica, assim, voc vai recebendo e-mails com todas as novidades e dicas,
para isso, Clique Aqui!

At a prxima!

Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 Processos


obrigatrios
13/05/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

A ISO 9001:2015 Sistemas de gesto da qualidade Requisitos, tem como


um dos princpios, ser uma norma que possa ser aplicada qualquer tipo de
empresa, dessa forma, ficaria difcil para o comit da ISO estabelecer os
processos obrigatrios. Porm, a definio dos processos fica a cargo de cada
empresa e no considerar um processo que deveria ter sido definido, se
caracteriza uma no conformidade maior, por isso, decidi ajudar escrevendo
esse artigo.

No item 4.4, a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 diz o seguinte:

[] A organizao deve determinar os processos necessrios para o sistema


de gesto da qualidade []

Ora, ento devemos entender o nosso processo como um todo e identificar


quais processos so necessrios para o sistema de gesto da qualidade. Para
ajudar, vou descrever alguns e cabe a cada um identificar quais so
obrigatrios ou no no seu caso.

PROCESSO DE VENDAS

Definitivamente o processo de vendas um processo obrigatrio, pois nesse


momento que o vendedor de produtos ou servios vai combinar com o Cliente
o que, quando e como ser fornecido. Uma falha nessa etapa, vai deixar o
Cliente insatisfeito.

PROCESSO DE COMPRAS

Tem uma mxima que diz que quando entra lixo, sai lixo. Ou seja, garantir a
qualidade do que estamos adquirindo, seja produtos ou servios,
fundamental para a qualidade a ser percebida pelo Cliente.

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento de novos produtos ou nova prestao de


servios fundamental para a qualidade final da organizao.

PROCESSO DE PRODUO E PRESTAO DE SERVIOS

Sem dvidas o processo produtivo da sua organizao deve ser determinado


no seu processo. O processo produtivo aquele que realiza o que o Cliente
compro, podendo ser: fabricao, instalao, vistoria, manuteno, etc

PROCESSO LOGSTICO

A entrega dos produtos produzidos pode afetar diretamente na satisfao do


Cliente, portanto, esse tambm um processo fundamental.

PROCESSO DE INSPEO DE RECEBIMENTO

A empresa deve garantir a qualidade de tudo que recebe, por isso, raras so
as empresas que no precisam desse processo.
PROCESSO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Apesar de se fazer o possvel para garantir que tudo que produzido esteja
adequado, ter um processo de controle de qualidade final e intermedirio
fundamental para o sistema de gesto da qualidade.

PROCESSO DE PS-VENDAS

Para garantir a satisfao do Cliente, toda organizao deve prever um


processo para o ps-vendas, como por exemplo: reclamao de clientes,
garantia, assistncia tcnica, etc.

PROCESSO DE CALIBRAO

Se a sua empresa realiza alguma medio para garantir a satisfao do


Cliente, ento, voc precisa definir um processo que assegure que essa
medio foi feita corretamente, como por exemplo uma balana em um
aougue, um conta-metros em uma fbrica de cabos, um torqumetro em uma
fbrica de motores, um luxmetro em uma fbrica de lmpadas, uma trena
para um pedreiro, um esquadro para um carpinteiro, etc.

PROCESSO DE MANUTENO

Se voc considerar que a quebra de qualquer mquina, ferramenta ou at


mesmo de um veculo pode comprometer a entrega de um produto ou servio,
ento, o processo de manuteno deve ser determinado.

No tenho a pretenso de relacionar todos os processos necessrios aqui,


mesmo porque, depende muito das particularidades de cada empresa, mas
deixo aqui uma lio de casa para voc:

Quais so os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidad e


da sua empresa?

Defina todos os processos e documente em um mapa de processos, pois isso


ser muito utilizado. Vou detalhar melhor em futuros artigos.
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Alvaro Freitas

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ISO 9001:2015 Poltica da Qualidade


20/05/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

Antes de comear a analisar as verses da norma ABNT NBR ISO 9001


Sistema de Gesto da Qualidade, vamos deixar bem claro o que vem a se a
Poltica da Qualidade.

Segundo o dicionrio Michaelis, poltica significa: [] 5 Arte ou vocao de


guiar ou influenciar o modo de governo pela organizao [], ou seja:

A poltica um descritivo que tem como objetivo orientar, guiar e influenciar a


forma com que uma organizao conduzida, por exemplo: a poltica da
polcia atirar primeiro e perguntar depois ou ento: tal time de futebol
tem a poltica de fazer falta sempre que o adversrio chegar perto da grande
rea.

Vamos ento entender, no nosso caso, os determinados nveis de


orientadores ou guias que so usados em uma empresa. Podemos
basicamente dividir em 3 grandes grupos:
1. Legislao aplicvel As leis definem algumas regras que so
inquestionveis. Falando em qualidade, podemos citar o Cdigo de defesa do
Consumidor que trata de quesitos de garantia. Veja esse artigo do Procon.
Sendo assim, nenhuma empresa precisa repetir o que j est definido como
lei;
2. tica Ter tica, no est na lei, portanto, no se pode ser punido ou julgado
por isso, a menos que algum preceito tico esteja definido em contrato ou na
poltica. Outra questo que Qualidade um diferencial atico, ou seja, no
antitico fazer um produto ruim. Ningum pode processar uma montadora
por vender um carro feio, barulhento ou desconfortvel, desde que no
especifique ao contrrio;
3. Poltica declarada So regras que a prpria empresa definem e divulgam.
Se eu comprar um produto de uma empresa que tem como poltica no
realizar testes em animais, eu quero que isso seja respeitado. Quando uma
empresa divulga uma poltica afirmando coisas, essas coisas passam a ser
obrigatrias para essa empresa. Por exemplo, uma rede de hipermercados
tem a poltica de menor preo. Cada vez que um Cliente encontra algo mais
barato na concorrncia, ele pode pedir desconto.

A ISO 9001 exige que a empresa tenha uma poltica definida e divulgada da
qualidade. Pouca coisa mudou da verso da ABNT NBR ISO 9001:2008 para
a verso da ABNT NBR ISO 9001:2015. Veja um breve comparativo:

ABNT NBR ISO 9001:2008 (antiga)


5.3. Poltica da qualidade

A Alta Direo deve assegurar que a poltica da qualidade

a) seja apropriada ao propsito da organizao,

b) inclua um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a


melhoria contnua da eficcia do sistema de gesto da qualidade,

c) proveja uma estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos


da qualidade, seja comunicada e entendida por toda a organizao, e

d) seja analisada criticamente para a continuidade de sua adequao.

ABNT NBR ISO 9001:2015


5.2 Poltica
5.2.1 Desenvolvendo a poltica da qualidade

A Alta Direo deve estabelecer, implementar e manter uma poltica da


qualidade que:
a) seja apropriada ao propsito e ao contexto da organizao e apoie seu
direcionamento estratgico;

b) proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade;

c) inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicveis;

d) inclua um comprometimento com a melhoria contnua do sistema de


gesto da qualidade.

5.2.2 Comunicando a poltica da qualidade

A poltica da qualidade deve:

a) estar disponvel e ser mantida como informao documentada;

b) ser comunicada, entendida e aplicada na organizao.

c) estar disponvel para partes interessadas pertinentes, como apropriado.


Trocando em midos podemos dizer que a empresa deve escrever
(documentar) uma poltica e divulga-la entre todos os interessados:
colaboradores, clientes, fornecedores

Essa poltica deve ser especfica para o seu campo de atuao, deve ajudar a
se estabelecer os objetivos da qualidade, deve se comprometer em atender os
requisitos do produto ou do servio e deve garantir um processo contnuo de
melhoria.

Veja alguns exemplos:

Poltica da Qualidade da NEC


( http://br.nec.com/pt_BR/about/quality/index.html )
Poltica da Qualidade do Bradesco
(http://www.bradesco.com.br/portal/PDF/classic/sobre/politica-de-
qualidade.pdf )
Poltica da Qualidade da Volkswagen
(https://www.volkswagenautoeuropa.pt/sustentabilidade/politica-da-qualidade )

A poltica deve ser muito bem definida, pois acaba por se tornar um
documento legal que pode ser usado contra a empresa, alm disso, ela a
base dos Objetivos da Qualidade e de toda a gesto. Mas isso, eu vou falar
em outros artigos.

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Alvaro Freitas

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ISO 9001:2015 Indicadores de


desempenho KPI
30/05/2016Alvaro FreitasGesto Indicador de Desempenho ISO 9001 Qualidade

Inicialmente vamos definir o que so Indicadores de Desempenho para um


sistema de gesto da qualidade baseado na reviso 2015 da ISO 9001. O
indicador de desempenho algo que indica se uma determinada caracterstica
est melhorando ou piorando o desempenho de algo. Em ingls, conhecido
como Key Performance Indicator ou simplesmente KPI. A melhor maneira de
se apresentar um indicador de desempenho atravs de um grfico que
evolui conforme o tempo. Veja o exemplo abaixo:
Exemplo de indicador de desempenho OTD Pontualidade na entrega

Basta um olhar para saber se essa caracterstica est melhorando ou no, e


at mesmo saber se uma determinada ao tomada em um determinado
perodo est surtindo efeito. No exemplo acima, percebemos que havia um
problema no incio do ano, porm, em meados de abril, algo foi feito para
recuperar a normalidade, e este algo foi eficaz.

Um guru da qualidade, certa vez falou:

No se gerencia o que no se mede,

no se mede o que no se define,

no se define o que no se entende,

e no h sucesso no que no se gerencia

(William Edwards Deming)

At a verso 2008 da ISO 9001 Sistema de Gesto da Qualidade, a norma


no usava diretamente o termo Indicador de Desempenho, embora deixasse
claro a importncia da obteno de resultados de desempenho e eficcia de
processo.

Mas vamos deixar o passado para l E falar sobre a reviso 2015 da ISO
9001. No seu item 4.4, a norma diz o seguinte:

4.4 Sistema de gesto da qualidade e seus processos

4.4.1 A organizao deve estabelecer, implementar, manter e melhorar


continuamente um sistema de gesto da qualidade, incluindo os processos
necessrios e suas interaes, de acordo com os requisitos desta Norma.

A organizao deve determinar os processos necessrios para o sistema de


gesto da qualidade e sua aplicao na organizao, e deve: [] c)
determinar e aplicar os critrios e mtodos (incluindo monitoramento,
medies e indicadores de desempenho relacionados) necessrios para
assegurar a operao e o controle eficazes desses processos; []

No podemos deixar de observar algumas caractersticas que um indicador de


desempenho deve ter para ser considerado bom. Ele deve ser:

1. Especfico, ou seja, ele deve melhorar ou piorar somente pela influncia do


que estamos medindo, caso contrrio, tudo seria desculpa.
2. Mensurvel. Deve ser possvel converter o desempenho em nmeros, por
exemplo, a beleza do seu produto no mensurvel, mas o resultado de uma
pesquisa na qual os seus Clientes avaliam a aparncia dele sim.
3. Aplicvel. Deve estar ao alcance dos gestores do processo, usar a taxa do
dlar como indicador no vai adiantar em nada para a melhoria do seu
processo, visto que nada se pode fazer para mudar isso.
4. Relevante, ou seja, quando ele melhora, a percepo de qualidade do cliente
tambm melhora.
5. Tempo. O indicador deve ser em funo do tempo para ser bom, por exemplo:
Satisfao do Cliente em 2015 ou ndice de reprovaes por dia.

Em 2011 eu escrev um artigo bastante completo sobre indicadores de


desempenho, o artigo continua vlido a bastante atual, eu recomendo
fortemente a sua leitura. Voc pode acessar o artigo no link a
seguir: http://academiaplatonica.com.br/2011/gestao/kpi-indicador-de-
desempenho-de-processo/ .

Resumindo:
Devemos definir os processos que afetam a qualidade do nosso produto ou
servio; identificar as caractersticas importantes desse processo; medir ou
monitorar tais processos; gerar os indicadores de desempenho; analisa-los
criticamente e tomar medidas para melhorar seu desempenho. No fazer
qualquer uma dessas etapas, no-conformidade na certa.

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Alvaro Freitas

Academia Platnica

ISO 9001:2015 Ambiente de trabalho


06/06/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

Um timo exemplo de item que ganhou destaque na nova reviso da ABNT


NBR ISO 9001:2015 Sistema de Gesto da Qualidade o item que fala
sobre o ambiente de trabalho na empresa.

Na verso antiga da norma, o ambiente de trabalho era tratado no item 6.4


como mostrado a seguir:

6.4. Ambiente de trabalho


A organizao deve determinar e gerenciar o ambiente de trabalho necessrio
para alcanar a conformidade com os requisitos do produto.

NOTA O termo ambiente de trabalho se refere quelas condies sob as


quais o trabalho executado, incluindo fatores fsicos, ambientais e outros
(tais como rudo, temperatura, umidade, iluminao e condies
meteorolgicas).

Com a nova reviso, a ABNT NBR ISO 9001:2015 Sistema de Gesto da


Qualidade passou a chamar ambiente de trabalho de Ambiente para a
operao dos processos, e o seu item na norma ficou como pode ser visto a
seguir:

7.1.4 Ambiente para a operao dos processos

A organizao deve determinar, prover e manter um ambiente necessrio para


a operao de seus processos e para alcanar a conformidade de produtos e
servios.

: Um ambiente adequado pode ser a combinao de fatores humanos e


fsicos, como:

a) social (por exemplo, no discriminatrio, calmo, no confrontante);

b) psicolgico (por exemplo, redutor de estresse, preventivo quanto


exausto, emocionalmente protetor);

c) fsico (por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene,
rudo).

Esses fatores podem diferir substancialmente, dependendo dos produtos e


servios providos.

Como todos os itens da norma, para a empresa se manter conforme, e provar


isso, a empresa deve garantir que tais itens esto sendo cumpridos e deve
tambm, mostrar evidncias disso. A norma no engessa a empresa em
utilizar um mtodo ou outro, porm, alguma coisa deve ser feita.
A parte que eu vejo como a mais difcil de evidenciar, porm, a mais difcil de
se constatar uma no conformidade a relacionada aos aspectos sociais,
pois, provar os verificar se o ambiente discriminatrio ou calmo, algo muito
subjetivo. Da mesma maneira os aspectos psicolgicos que trata do ambiente
emocional ou estressante.

Por outro lado, os aspectos fsicos se fazem muito claros pela legislao
trabalhista Brasileira. O no atendimento a qualquer Norma Regulamentadora,
ou NR, pode e vai causar grande problema tanto com a justia trabalhista
quanto com a possibilidade de manuteno ou renovao da sua certificao
ISO 9001.

As NR podem ser facilmente consultadas no site do Ministrio do Trabalho


pelo link a seguir:

http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-
regulamentadoras

As normas que devem ser atendidas dependem do tipo de empresa e dos


processos realizados, mas basicamente so as seguintes:

Norma Regulamentadora N 01 Disposies Gerais

Norma Regulamentadora N 02 Inspeo Prvia

Norma Regulamentadora N 03 Embargo ou Interdio

Norma Regulamentadora N 04 Servios Especializados em Engenharia de


Segurana e em Medicina do Trabalho

Norma Regulamentadora N 05 Comisso Interna de Preveno de


Acidentes

Norma Regulamentadora N 06 Equipamentos de Proteo Individual (EPI)

Norma Regulamentadora N 07 Programas de Controle Mdico de Sade


Ocupacional (PCMSO)
Norma Regulamentadora N 08 Edificaes

Norma Regulamentadora N 09 Programas de Preveno de Riscos


Ambientais

Norma Regulamentadora N 10 Segurana em Instalaes e Servios em


Eletricidade

Norma Regulamentadora N 11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e


Manuseio de Materiais

Norma Regulamentadora N 12 Segurana no Trabalho em Mquinas e


Equipamentos

Norma Regulamentadora N 13 Caldeiras, Vasos de Presso e Tubulaes.

Norma Regulamentadora N 14 Fornos

Norma Regulamentadora N 15 Atividades e Operaes Insalubres

Norma Regulamentadora N 16 Atividades e Operaes Perigosas

Norma Regulamentadora N 17 Ergonomia

Norma Regulamentadora N 18 Condies e Meio Ambiente de Trabalho na


Indstria da Construo

Norma Regulamentadora N 19 Explosivos

Norma Regulamentadora N 20 Segurana e Sade no Trabalho com


Inflamveis e Combustveis

Norma Regulamentadora N 21 Trabalho a Cu Aberto

Norma Regulamentadora N 22 Segurana e Sade Ocupacional na


Minerao
Norma Regulamentadora N 23 Proteo Contra Incndios

Norma Regulamentadora N 24 Condies Sanitrias e de Conforto nos


Locais de Trabalho

Norma Regulamentadora N 25 Resduos Industriais

Norma Regulamentadora N 26 Sinalizao de Segurana

Norma Regulamentadora N 27 Revogada pela Portaria GM n. 262,


29/05/2008 Registro Profissional do Tcnico de Segurana do Trabalho no
MTB

Norma Regulamentadora N 28 Fiscalizao e Penalidades

Norma Regulamentadora N 29 Segurana e Sade no Trabalho Porturio

Norma Regulamentadora N 30 Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio

Norma Regulamentadora N 31 Segurana e Sade no Trabalho na


Agricultura, Pecuria Silvicultura, Explorao Florestal e Aqicultura

Norma Regulamentadora N 32 Segurana e Sade no Trabalho em


Estabelecimentos de Sade

Norma Regulamentadora N 33 Segurana e Sade no Trabalho em


Espaos Confinados

Norma Regulamentadora N 34 Condies e Meio Ambiente de Trabalho na


Indstria da Construo e Reparao Naval

Norma Regulamentadora N 35 Trabalho em Altura

Norma Regulamentadora n. 36 Segurana e Sade no Trabalho em


Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados
Ufa muito trabalho mas no tem como escapar, alm da fiscalizao,
temos os Auditores para ajudar a nos motivar, portanto, mos obra.
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Alvaro Freitas

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ISO 9001:2015 Controle de


Registros
13/06/2016Alvaro FreitasGesto ISO 9001 Qualidade

Quem est acostumado com a ABNT NBR ISSO 9001 Sistema de Gesto da
Qualidade nas verses anteriores 2015, leva um susto ao analisar a verso
da ISO 9001:2015 no que se refere ao Controle de Registros. A verso
antiga de 2008 tinha o item 4.2.4 exclusivamente para isso. Ela dizia assim:

4.2.4. Controle de registros da qualidade

Registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidncias da


conformidade com os requisitos e da operao eficaz do sistema de gesto da
qualidade. Registros devem ser mantidos legveis, prontamente identificveis
e recuperveis. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para
definir os controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo,
recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade.

J a verso 2015, sequer leva o termo registro no seu texto. O mistrio se


esclarece ao se pesquisar na ISO 9000:2015 e no na ISO9001:2015, ela traz
no seu Anexo A o item A.6. Informao documentada, onde se l:
Onde a ABNT NBR ISO 9001:2008 usou o termo registros para denotar
documentos necessrios para prover evidncia de conformidade com
requisitos, isso agora expresso como um requisito para reter informao
documentada. A organizao responsvel por determinar qual informao
documentada precisa ser retida, o perodo de tempo pelo qual ela deve ser
retida e o meio a ser usado para sua reteno.

Sendo assim, a partir de agora devemos mudar o nosso vocabulrio, quando


dizamos, manter registros, devemos dizer: reter informaes
documentadas. Com isso, j conseguimos achar o que procurvamos.

Visto que os registros so informaes documentadas, devemos trata-los


com muita ateno, atendendo ao requisito abaixo:

7.5.3.2 Para o controle de informao documentada, a organizao deve


abordar as seguintes atividades, como aplicvel:

a) distribuio, acesso, recuperao e uso;

b) armazenamento e preservao, incluindo preservao de legibilidade;

c) controle de alteraes (por exemplo, controle de verso);

d) reteno e disposio.

Basicamente os controles so os mesmos da verso anterior, mudando


apenas de nome.

Ao se pesquisar na ISO 9001:2015 os itens citados como obrigatrio de se


reter informaes documentadas, encontramos o seguinte:

4.4.2 Na extenso necessria, a organizao deve: [] b) reter informao


documentada para ter confiana em que os processos sejam realizados
conforme planejado.
7.1.5 Recursos de monitoramento e medio [] A organizao deve reter
informao documentada apropriada como evidncia de que os recursos de
monitoramento e medio sejam apropriados para os seus propsitos.

7.2 Competncia [] d) reter informao documentada, apropriada como


evidncia de competncia.

8.2.3 Anlise crtica de requisitos relativos a produtos e servios [] 8.2.3.2 A


organizao deve reter informao documentada, como aplicvel, sobre: a) os
resultados da anlise crtica; b) quaisquer novos requisitos para os produtos e
servios.

8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento [] A organizao deve reter


informao documentada de entradas de projeto e desenvolvimento.

8.3.5 Sadas de projeto e desenvolvimento [] A organizao deve reter


informao documentada sobre as sadas de projeto e desenvolvimento.

8.3.6 Mudanas de projeto e desenvolvimento [] A organizao deve reter


informao documentada sobre: a) as mudanas de projeto e
desenvolvimento; b) os resultados de anlises crticas; c) a autorizao das
mudanas; d) as aes tomadas para prevenir impactos adversos.

8.4 Controle de processos, produtos e servios providos externamente [] A


organizao deve reter informao documentada dessas atividades e de
quaisquer aes necessrias decorrentes das avaliaes.

8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos [] Quando


a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de
outra maneira constatada inadequada para uso, a organizao deve relatar
isto para o cliente ou provedor externo e reter informao documentada sobre
o que ocorreu.

8.5.6 Controle de mudanas [] A organizao deve reter informao


documentada, que descreva os resultados das anlises crticas de mudanas,
as pessoas que autorizam a mudana e quaisquer aes necessrias
decorrentes da anlise Crtica.
8.6 Liberao de produtos e servios [] A organizao deve reter informao
documentada sobre a liberao de produtos e servios. A informao
documentada deve incluir: a) evidncia de conformidade com os critrios de
aceitao; b) rastreabilidade (s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberao.

8.7 Controle de sadas no conformes [] 8.7.2 A organizao deve reter


informao documentada que: a) descreva a no conformidade; b) descreva
as aes tomadas; c) descreva as concesses obtidas; d) identifique a
autoridade que decide a ao com relao no conformidade.

9.1 Monitoramento, medio, anlise e avaliao [] A organizao deve


avaliar o desempenho e a eficcia do sistema de gesto da qualidade. A
organizao deve reter informao documentada apropriada como evidncia
dos resultados.

9.2 Auditoria interna [] 9.2.2 A organizao deve: f) reter informao


documentada como evidncia da implementao do programa de auditoria e
dos resultados de auditoria.

9.3.3 Sadas de anlise crtica pela direo [] A organizao deve reter


informao documentada como evidncia dos resultados de anlises crticas
pela direo.

10.2 No conformidade e ao corretiva [] 10.2.2 A organizao deve reter


informao documentada como evidncia: a) da natureza das no
conformidades e quaisquer aes subsequentes tomadas; b) dos resultados
de qualquer ao corretiva.

As novidades no so muitas, mas o cuidado deve ser tomado para no se


deixar de cumprir nenhum requisito. Eu recomendo que se transforme a
relao que fiz acima em um check-list e que se faa uma miniauditoria para
garantir que est tudo em ordem.

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Alvaro Freitas

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