Casos prcticos

Mapeo de procesos
Tipos de Procesos
ENTORNO COMPETENCIA

Requerimientos Informacin
Informacin
EMPRESA
CLIENTES
Procesos Estratgicos

Bienes y
Servicios
Procesos Operativos

CLIENTES
Procesos de Soporte

PROVEEDORES

Bienes y Servicios
Mapa de Procesos

I&D Marketing Planeamiento

CLIENTES

Fabricacin Ventas

Compras

Almacenamiento Despacho
PROVEEDORES CLIENTES

RRHH Finanzas

SOCIEDAD
PROCESOS PROCESOS
ESTRATGICOS DE SOPORTE
PROCESOS
OPERATIVOS PROCESOS
 Mapa de Procesos Comercializadora

Macroprocesos Estratgicos

Macroprocesos Operativo
Ventas Linea A
Cliente

Cliente
Administracin Logstica
y SAC (Almacn)

Ventas Linea B

Macroprocesos de Soporte
 Mapa de Procesos Metalmecnica

MACRO-PROCESOS ESTRATEGICOS
Enfoque al cliente Polticas y Planeamiento Plan de Ventas e Revisin por la
CLIENTE
Objetivos Estratgico Inv. Mercados Direccin

MACRO-PROCESOS OPERATIVOS
TCNICO-COMERCIAL
Necesidades
del cliente Identificacin de Informacin
Cotizacin de
necesidades del
requerimientos
cliente

CLIENTE

Asistencia Servicio
CLIENTE tcnica

Pedido de
productos Atencin de Gestin de Documentos de cobranza
pedidos cobranzas Amortizaciones

CLIENTE

Plan de Recepcin de Productos

Produccin Despacho
produccin materiales

PRODUCCIN

MACRO-PROCESOS DE APOYO

Capacitacin Gestin de Costo de Resguardo de Gestin Mantenimiento Gestin Evaluacin de Gestin de

del personal crditos produccin informacin financiera preventivo contable y legal proveedores compras
 Mapa
Mapade
deProcesos
ProcesosEmpresa Industrial con sistema ISO 9000
PROCESOS ESTRATEGICOS
Enfoque
al cliente Polticas y Estructura Comunicacin Provisin de Revisin por la
CLIENTE DIRECCION Visin y Misin
Objetivos organizativa interna recursos Direccin

Nivel de
MEDICION,
Control de Producto No Auditorias Acc.correctivas Medicion Satisf. satisfaccin
ANALISIS Y Reclamos CLIENTE
MEJORA Procesos Conforme internas y preventivas Cliente

PROCESOS OPERATIVOS
Requisitos de calidad / servicio
CLIENTE

DISEO Y DESARROLLO
Requisitos legales
AUTORIDADES

Pronstico de ventas Proveedores de

MERCADO PRODUCCIN
servicios

Productos y servicios
CLIENTE
Pedido de productos y servicios
CLIENTE COMERCIALIZACIN Documentos de cobranza

PROCESOS DE SOPORTE
Capacitacin Evaluacin del Evaluacin de Mantenimiento Resguardo de Soporte de Control de Gestin Gestin de Gestin
Asesora legal
del personal desempeo proveedores de mquinas informacin sistemas Calidad contable cobranzas financiera
 Mapa de Procesos Laboratorio Farmacetico
P ROCESOS DE DIRECCION

PLANIFICACION PROVISION DE AUDITORIAS

DE LA CALIDAD RECURSOS REVISION Y MEJORA

PROCESOS DE OPERACION
C C
L DISEO Y
DESARROLLO
L
PRODUCCION
I I
SUBCONTRATACION
E GESTION PLANIFICACION GESTION E
DE Dispensacin Acondicionado DESPACHO
N CON EL
CLIENTE
DE LA
PRODUCCION MATERIALES N
Fabricacin
T T
E E
PROCESOS DE APOYO

GESTION CONTROL
CAPACITACION SISTEMA
DE DE MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO
DE RRHH INFORMATICO
DOCUMENTOS CALIDAD

Revisado por Aprobado por Versin Vigente desde

 MAPA DE PROCESOS UNIVERSIDAD

Servicios
Grados y Titulos
Universitarios
ALUMNOS

ALUMNOS
Captacin y Carrera Universitaria (Pregrado)
Mantenimiento de Educacin Continua (PostGrado)
Alumnos Seminarios- Otros

Marketing RR.HH. Sistemas Adm. y Finanzas

 INTERRELACION DE PROCESOS - UNIVERSIDAD

Servicios
A Universitarios
D Grados y Titulos

B C K J G
ALUMNOS

ALUMNOS
Organizar,coordinar y
Contacto con
el alumno
A evaluar los cursos de
induccin
Definir tamao de
E Grupos por
Servicios,Horarios,
Aulas,etc.
H F
Administrat
Programas y
Sistemas de
A FACULTAD Evaluacin

Marketing RR.HH. Sistemas Adm. y Finanzas Logstica

A : Requisitos del Alumno (Examen de E : Cursos abiertos a dictar J : Historial Acadmico y Crditos
Admisin)
B : Informe de Situacin del Alumno F : Cronograma y Horarios K : Historial de Cursos.
C : Informe de Facultad y Cursos G : Diploma Universitario
 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECCIN COMPROMISO DE LA OBJETIVO DE ESTRUCTURA COMUNICACIN REVISION POR LA

GERENCIA
POLITICA DE CALIDAD
CALIDAD ORGANIZATIVA
control INTERNA DIRECCION

RECURSOS RRHH INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

Servicios
D Grados y Titulos
Universitarios

B C K J G
ALUMNOS

ALUMNOS
Org. coord. y evaluar
Contrato con el
alumno
A los cursos de
induccin
Definir tamao de
Grupos por
E Servicios,Horarios,
Aulas, etc.

H F
Administrar
Programas y
Sistemas de
FACULTAD Evaluacin

ACCIONES
MEJORA Y CONTROL CORRECTIVAS RECLAMOS DE ALUMNOS
DE CALIDAD CONTROL DE CONTROL DE TRATAMIENTO DE
PROCESOS SERVICIO SERVICIOS NO
SERVICIOS NO
CONFORMES
CONFORMES
 CADENA DEL VALOR DEL BANCO

Infraestructura de la Empresa

Bien interconectado , 80 agencia en Lima y 15 sucursles lo semuestran, calidad activo, buen balance
Administracin del Recurso Humano

Metas claras en todo el banco, trabajo en equipos, gerencia de calidad total, calidad de servicio , rotacin del personal

Desarrollo Tecnolgico
Tecnologa de Punta , buenos sistemas de comunicacin , permitiendo interconectarse con otros bancos a nivel mundial
Actividades Primarias

Direccin de Cartera Buen control crediticio Alta Calidad Servicio Imagen

Capacitacin Recurso Humano
Riesgo y su anlisis
Investigacion y desarrollo
Buena Evaluacin Riesgos Innovacin Publiicdad
Prestamos y costos On time Resaltar Ventajas
Flexibiliddad en los procesos Facilidades Convenientes Productos de alta
Alta productividad calidad
Lending.
 BANCO : MAPA DE RELACIONES ORGANIZACIONALES
PROVEEDORES
INFLUENCIAS DEL ENTORNO LEGISLACION
INDECOPI CLIENTE
S.B.S. B.C.R. CONASEV MINISTERIO
ASOC. BANCARIA
ACCIONISTAS S
BANCOS DE ECONOMIA
SEC - EE.UU. CALIFICADORAS
CLIMA / NATURALES
DE RIESGO
DEPOSITANTES SERVICIOS
IMPRENTAS PROD. Y SERV.
CONTROL DE TELEWIESE COOPERATIVOS
EMPRESAS DE CREDITOS Y NEGOCIOS
UTILES CREDITOS SEGUROS RIESGOS
SEGURIDAD
BANCA BANCA VIRTUAL INSTITUCIONAL
TRANSPORTISTAS DINERO
DESARROLLO EMPRESARIAL CARTAS FIANZA
DE VALORES CAPITAL NEGOCIOS AVALES, ETC EMPRESARIAL
BANCA BANCA
EMPRESA INSTITUCIONAL COBRANZAS

CREDITOS PAGO DE CHEQUES MICRO Y

CORREOS EQUIPOS OPERACIONES PEQUEA
SUCURSALES CUSTODIA DE EMPRESA
VALORES
DEPOSITO CONTROL COMERCIO
S DE EXTERIOR LEASING
SERVICIOS SERVICIOS CARTERA OPERAC
PUBLICOS BASICOS COBRANZ CAMBIOS SERVICIO COMERCIA
BANCA FIDEICOMISO
A CREDITO L
CANJES CALIDAD DE PERS0NAL PRESTAMOS
DESCUEN DESCUENTOS DOCS PERSONAL
PROVEEDORES SERVICIO
T VALORES SERVICIO
TRANSPORTE, SUCURSALES
DE EQUIPOS, CORRESPOND.
S
SISTEMAS, VARIOS SUPERVISION BCA. AGENCIAS PAGO SERVICIOS
OPERACIOES
TECNOLOGIA VIRTUAL CERT. BANCARIOS
TECNOLOGIA
EXPEDICION CORRESPOND DE OFICINAS PROMOCION Y VENTAS
PRODUCTOS EXTERNA CARTAS CREDITOS BANCO DEL
EXTERIOR
S
EMISION BONOS
FINANZAS
CORPORATIVOS
ALQUILERES MKT LEGAL
SERVICIOS DE CONTABIL INTER.
PROCESOS TARJETA CREDITO
PERSONAL FINANZ.
TEMPORAL LINEAS DE TESORERIA PLAN/DESAR DEPOSITOS AFILIADAS
PLAN ESTRAT SECRETARIA
CREDITO VISTA, PLAZO
AHORROS BANCOS
ENTIDADES LOCALES
FINANCIERAS RR. HH. CRED.
ADMINISTRACION
HIPOTECARIO
CAPACITACION TRAVEL CHECKS,
TEFONIA COMPRAS SEGURIDAD USUARIOS NO
GIROS, CAMBIO
ADMINISTRACIO AUDITORIA CLIENTES
A.F.P RECURSOS TRANSP ARCHIVOS ACT. FIJOS M.E., TRANSFER.
HUMANOS N
ESTRUCTURACION
REMUNERAC
MERCADO PAGOS ECONOMATO MANTEN, FINANCIERA
SISTEMAS
LABORAL
UNDER WRITING
BONOS CREDITO BANCOS FINANCIERAS CAJAS
FONDOS CORPORAT COMERCIAL MUNICIPALES
MUTUOS
COMPETENCIAS
 MAPA DE PROCESO DE PRODUCCIN DE YOGURT

Crema,
Leche Insumos : Leche en
Leche
Estandarizada polvo,Azucar,
Descremada
(Majes) Estabilizantes
agua*

Leche Fresca
Cruda Descarga Regulacin del
Almacenamiento de Mezclado y Homogenizacin y
de Clasificacin Enfriamiento Contenido Graso, Enfriamiento
Leche Estandarizacin Pasteurizacin
Leche Slidos totales*

Envasado y
codificado
Embolsado
satchet

Envasado,
codificado y Empacado
etiquetado ERCA

Inoculacin Corte y Almacenamiento Envasado y Almacenamiento

Masterizaci Almacenamiento Colocado de Distribucion
e incubacin Enfriamiento en Taque codificado refrigerado
n refrigerado capsulas
Pulmn Vasos

Envasado Etiquetado Codificado Empacado

botellas

Dosificado
automtico**** Cortado de cuello Preparacin de
de botella sobre copas *****

Capsulas de Film termo

cucharas de encogible, bolsas
Vasos laminas Etiquetas **** , plsticos. Laminas de polietileno
Colorantes Botellas **** Tinta, otros
Cultivos Colorantes y esencias de aluminio gomas y otros de aluminio. cartn jabas de
Lacteos y esencias de pulpa plstico otros
Cereales
preservante

Frutas en trozos ***

Laminas polietileno
laminas pigmentadas
tintas otros
etiquetas tapas otros
 DIAGRAMA DE
FLUJO DE LA
ELABORACION DE
BEBIDAS
GASEOSAS