ETAPAS DEL EXAMEN Y FECHA DE EJECUCIN

Fechas
Total
Etapas Pers. Hrs. Das (1) (2) (3)
Del Al Horas

Planeamiento y
17.JUL 18.JUL 05 13 02 26 01 01 08
Programacin

Trabajo de
19.JUL 16.AGO 05 40 20 800 - 140 220
Campo
Elaboracin y
Comunicacin
17.AGO 23.AGO 05 40 05 200 - 50 50
de
Hallazgos

Evaluacin de
24.AGO 04.SEP 04 35 07 245 - 50 65
Descargos

Formulacin
del 05.SEP 07.SEP 04 15 03 45 - 10 10
Informe
Revisin 08.SEP 08.SEP 04 20 01 20 - 05 05

Sustentacin y
Elevacin del 11.SEP 11.SEP 04 22 01 22 02 05 05
Informe

Remisin del
12.SEP 12.SEP 04 22 01 22 02 05 05
Informe
40 1380 5 266 368
(4) (5)

08 08

220 220

50 50

65 65

10 10

05 05

05 05

05 05

368 368
CUADRO DE COSTOS ESTIMADOS DE LA COMISIN DE AUDITORA
La comisin estar integrada por el siguiente personal:
VALOR COSTO
INTREGRANTES DE TOTAL
HH TOTAL PASAJE VITICOS OTROS
LA COMISIN HH
S/. S/.

S/. 40.00 05 S/. 250.00 - - -

S/. 10.00 266 S/. 2,660.00 - - -
S/. 5.00 368 S/. 1,840.00 - - -
S/. 5.00 368 S/. 1,840.00 - - -
S/. 5.00 368 S/. 1,840.00 - - -
TOTAL S/. 8,430.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO - 2017 (Das tiles)

JULIO AGOSTO SEPT

ETAPAS
17 - 18 19 - 31 16 17 - 23 24 - 30 04
Planeamiento y
A,B,C,D,E
Programacion

Trabajo de campo B,C,D,E

Elaboracion y
B,C,D,E
Comunicacin de Hallazgos

Evaluacin de
B,C,D,E
descargos
Formulacion
del informe
Revisin

Sustentacion y Evaluacin
del informe

Remisin del
Informe
 TOTAL
S/.

S/. 250.00
S/. 2,660.00
S/. 1,840.00
S/. 1,840.00
S/. 1,840.00
S/. 8,430.00

ACTIVIDADES
as tiles)

SEPTIEMBRE
05 - 07 08 11 12

B,C,D,E

B,C,D,E

A,B,C,D,E

A,B,C,D,E
 REF
PROGRAMA DE AUDITORA
P/T

OBJETIVOS DEL EXAMEN.

OBJETIVO GENERAL.
Evaluar la denuncia presentada contra los funcionarios a cargo
de la Gerencia de Gestin Ambiental y Servicios de
la Ciudad de la Municipalidad de San Miguel, en el perodo 2014,
y de ser el caso, deslindar las responsabilidades a
que hubiera lugar.

1. Acredite y presente a la Comisin ante los Funcionarios

encargados de la Gestin Ambiental y Servicios de la Ciudad.
2. Solicite, verifique y evale la normatividad relacionada con
el rea. De acuerdo a las necesidades requiera, revise y
verifique la existencia de los siguientes documentos:
- Organigrama estructural.
- Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF.
- Manual de Organizacin y Funciones.
- Normatividad Interna emitida especificamente para dicha
gerencia.
- Reglamento para Gestin y Manejo de los Residuos de las
Actividades de Construccin y Demolicin.
-Programa de Segregacin de Residuos Slidos.

3. Solicite una relacin de todos los funcionarios de la

Gerencia de Gestin Ambiental y Servicios de la Ciudad,en el
perodo 2014, que incluya Nombre y Apellidos, Cargo, Perodo
de Gestin, Condicin Laboral, DNI y Direccin Domiciliaria.

4. Efecte visitas de inspeccin inopinadas en forma selectiva

a las diferentes Subgerencias de la Gerencia de Gestin
Ambiental y Servicios de la Ciudad.
5. Recopile la denuncia alcanzada, para definir la competencia
funcional de la Comisin de Auditora en su atencin.
6. Elabore y aplique un Cuestionario de Control Interno para
cada una de las subgerencias de la Gerencia de Gestin
Ambiental y Servicios de la Ciudad a examinarse y efecte
una evaluacin de los controles implementados, con el fin
de conocer el efecto de dichos controles.

7. Prepare el Memorndum de Control Interno para ser remitido

al Titular, a fin de que adopte las acciones correctivas.

OBJETIVOS ESPECFICOS.
1. Determinar la eficiencia del tratamiento de los residuos
slidos de construccin en las playas del distrito de San
Miguel. (Subgerencia de Limpieza Pblica).

Solicite los resultados del Programa de Segregacin de

Residuos Slidos.
2. Verificar los mecanismos de control que realiza la
Municipalidad de San Miguel para el adecuado manejo de
los residuos slidos de construccin. (Subgerencia de
Limpieza Pblica).

Verifique si la Municipalidad de San Miguel cuenta con los

medios necesarios para llevar a cabo un correcto manejo de
los residuos slidos de construccin.
Evaluar si la Municipalidad de San Miguel cuenta con la
construccin de infraestructura adecuada para la disposicin de
estos residuos.
Solicite la normativa utilizada por la Municipalidad de San Miguel
para el manejo de los residuos slidos.
3. Verificar que la Municipalidad de San Miguel cumpla con
el Reglamento para Gestin y Manejo de los Residuos de las
Actividades de Construccin y Demolicin. (Subgerencia de
Limpieza Pblica).

Solicite informacin a la Gerencia de Gestin Ambiental sobre la

gestin y manejo de los residuos slidos y evale el
cumplimiento de los requisitos exiguidos por el Reglamento.
4. Examinar que la Municipalidad de San Miguel est
adaptada para las polticas de la Direccin General de Salud
Ambiental (DIGESA) y MINSA, para poder establecer los
estndares de calidad ambiental que deben aplicarse.

Solicite la normativa y reglamentacin que indique que la

Municipalidad de San Miguel este adaptada a las polticas de la
DIGESA.
5. Verificar las acciones que se estn tomando para mitigar
el posible impacto ambiental generando en la zona descrita.

Solicite los informes tcnicos que sustentaron el cumplimiento de

las acciones para evitar el posible impacto ambiental.
6. Verificar el cumplimiento del Plan de manejo de Residuos
Slidos.
Solicite los documentos correspondientes donde nos establece
el correcto cumplimiento de dicho Plan y asegurar una eficiente y
eficaz prestacion de servicios y actividades.
POR FECHA