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Seores
Consejo de Administracin
El Papelito, S.A.
Estimados Seores:
Por este conducto reciba nuestro informe previo al dictamen fiscal, sobre aquellas
situaciones que observamos en nuestra revisin del 01 al 31 de diciembre de
2016.
Atentamente,
Sugerencia:
Segregar las funciones, que sea una persona distinta la que elabora los cheques a
las que realiza las conciliaciones.
Sugerencia:
Se debe efectuar la rotacin del personal para que no haya acuerdo entre ambas
partes, la cual perjudicaran a la entidad.
Sugerencia:
Se debe de efectuar los controles correspondientes al inventario, llevndose a cabo
revisiones peridicas por personas competentes dentro de la empresa, con el propsito
de determinar lo que debe hacerse con existencias de poco movimiento o daadas.
Sugerencia:
Implementar procedimientos que permitan mantener actualizadas las tarjetas de
responsabilidad de los empleados.