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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUREZ
EJERCICIO FISCAL 2017
TTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE
JUREZ.
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignacin, ejercicio,
control y evaluacin del gasto pblico municipal para el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con el
artculo 115 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, 54 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 18,19, 20, y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, 178, fraccin VIII de la Constitucin Poltica del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 72 de la Ley Orgnica del Municipio libre del Estado de Guerrero; 76 y 77
de la Ley nmero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, 30, 31 y 60 del
Bando de Polica y Gobierno; 11 prrafo segundo y 58 fraccin XIII del Reglamento Interior del
Cabildo; 2 y 9 del Reglamento Interno de la Administracin Pblica Municipal, Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y las dems disposiciones aplicables a
la materia.
En la ejecucin del gasto pblico de las dependencias y entidades, debern considerar como nico
eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 tomando en cuenta los compromisos,
los objetivos y las metas contenidos en el mismo.
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Artculo 2. Para los efectos de este Decreto se entender por:
IV. Asignaciones Presupuestales: La ministracin que de los recursos pblicos aprobados por
el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente
Municipal a travs de la Secretara de Administracin y Finanzas a los Ejecutores de Gasto.
VI. Clasificacin Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos segn los propsitos u
objetivos socioeconmicos que persiguen los diferentes entes pblicos. Presenta el gasto
pblico segn la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la poblacin.
Con dicha clasificacin se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno,
Desarrollo Social, Desarrollo Econmico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar
los objetivos generales de las polticas pblicas y los recursos financieros que se asignan
para alcanzarlos.
VII. Clasificacin por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos
programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios,
activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes
pblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacin de servicios
pblicos y en la realizacin de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
VIII. Clasificacin Econmica: La que relaciona las transacciones que generan los entes pblicos
de conformidad con su naturaleza, presentndolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital y
Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Pasivos.
IX. Clasificacin Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la
erogacin de los recursos pblicos, se desglosa a travs de asignaciones denominadas
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ramos presupuestarios como el de la Administracin Pblica, de los Poderes, o de los
rganos autnomos.
XI. Clasificacin Por Fuente de Financiamiento: Consiste en presentar los gastos pblicos
segn los agregados genricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta
clasificacin permite identificar las fuentes u orgenes de los ingresos que financian los
egresos y precisar la orientacin especfica de cada fuente a efecto de controlar su
aplicacin.
XV. Entes pblicos: Los Poderes del municipio, los entes autnomos, el H. Ayuntamiento
Municipal y las entidades de la administracin pblica paramunicipal.
XVIII. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creacin
de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y
de compra de bienes y servicios, necesarios para la administracin y operacin
gubernamental.
XIX. Gasto Etiquetado: Son los recursos que provienen de transferencias federales etiquetadas,
en el caso de los municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que stos realizan
con recursos de la Entidad Federativa con un destino especfico.
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XX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos
pblicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del pas para que
estos ltimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educacin, salud,
infraestructura e inversin social, seguridad pblica, entre otros rubros.
XXII. Gasto No Etiquetado: Son los recursos que provienen de ingresos de libre disposicin y
financiamientos.
XXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y
funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no estn asociados a programas
especficos.
XXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones
propias del Municipio, por lo cual estn directamente relacionados con los programas a
cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y
metas, que tienen un efecto directo en la actividad econmica y social.
XXV. Ingresos Excedentes: Los recursos pblicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen
adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos vigente.
XXVI. Ley de Presupuesto: Ley nmero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de
Guerrero.
XXVII. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): Herramienta que vincula los distintos
instrumentos para el diseo, organizacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y mejora de
los programas y proyectos pblicos; organiza y sintetiza de forma sencilla y armnica los
objetivos, indicadores estratgicos y de gestin y las mestas establecidas, as como, su
grado de cumplimiento en conjunto con el impacto social logrado, estructurados en los
niveles fin, propsito, componente y actividad.
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XXIX. Presupuesto basado en Resultados (PbR): es una metodologa que permite mejorar la
calidad del gasto pblico y promover una adecuada rendicin de cuentas. El PbR se basa
en la orientacin de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadana
espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores pblicos realizan
cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. sta es una diferencia significativa con
los mtodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra en la generacin
del valor pblico y en la atencin a las demandas de los individuos. Con este mtodo
(PbR) se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios pblicos, reduce el gasto
administrativo y de operacin gubernamental, promueve las condiciones para el
desarrollo econmico y social, y sobre todo, genera un mayor impacto de la accin del
gobierno en el bienestar de la poblacin.
XXX. Programa: Nivel o categora programtica que contiene un conjunto de acciones afines y
coherentes a travs de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente
determinadas por la planeacin, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos,
tecnolgicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente
de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y
atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
XXXII. Transferencias: Los recursos pblicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio
para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestacin de los
bienes y servicios pblicos a cargo del sector paramunicipal.
XXXIV. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y
se les encomiendan la ejecucin de actividades, programas y/o proyectos para el
cumplimiento de los objetivos, lneas de accin y metas establecidos en el Plan Municipal
de Desarrollo.
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Artculo 4. El ejercicio del presupuesto se apegar a los principios de eficiencia, eficacia, economa,
transparencia y honradez establecidos en el artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos para satisfacer los objetivos a los que estn destinados, con base en lo
siguiente:
I. Priorizar la asignacin de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y
beneficio social que incidan en el desarrollo econmico y social.
II. Garantizar la elevacin de los niveles de calidad de vida en la poblacin.
III. Identificacin de la poblacin objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecucin de los programas.
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.
CAPTULO II
De las Erogaciones
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Para el presente ejercicio fiscal, y dado los ingresos mencionados en la Ley Nm. 408 de Ingresos
de Acapulco de Jurez 2017 aprobada por el H. Congreso del Estado los cuales ascienden a la
totalidad de $ 2,692,793,484.06; se prev un dficit presupuestario de $ 924,430,959.20. Dicho
dficit se determina conforme al Anexo 1 Balance Presupuestario.
Artculo 9. La Clasificacin Por Tipo de Gasto del presupuesto de egresos del Municipio de
Acapulco de Jurez se distribuye de la siguiente forma:
Artculo 10. Las erogaciones previstas para la Administracin Pblica Municipal importan la
cantidad de: $ 3,617,224,443.26 y se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificacin
econmica.
CLASIFICACIN ECONMICA
AMORTIZACIN
GASTO GASTO DE DE LA DEUDA Y PENSIONES Y
CAPTULO NOMBRE TOTAL
CORRIENTE CAPITAL DISMINUCIN DE JUBILACIONES
PASIVOS
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,259,774,190.03 198,072,901.24 0.00 0.00 1,457,847,091.28
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,327,794.35 124,084,548.08 0.00 0.00 226,412,342.43
3000 SERVICIOS GENERALES 380,951,798.45 97,232,228.35 0.00 0.00 478,184,026.80
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 138,715,384.90 153,229,356.58 0.00 173,757.12 292,118,498.60
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 290,000.00 28,315,144.43 0.00 0.00 28,605,144.43
6000 INVERSIN PBLICA 0.00 622,287,445.58 0.00 0.00 622,287,445.58
9000 DEUDA PBLICA 1,071.20 0.00 511,768,822.94 0.00 511,769,894.14
1,882,060,238.93 1,223,221,624.27 511,768,822.94 173,757.12 3,617,224,443.26
Artculo 12. Las asignaciones previstas para la Administracin Pblica Municipal, incluyendo la
administracin centralizada y descentralizada o paraestatal sin incluir el Cabildo, importan la
cantidad de: $ 3,449,452,287.42 y de acuerdo a la clasificacin por objeto del gasto a nivel de
captulo, concepto, partida genrica y partida especfica, se integran conforme al Anexo 3 del
Presente Decreto.
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Artculo 13. Las asignaciones previstas para el Cabildo (Sindicaturas y Regiduras), importan la
cantidad de: $ 167,772,155.84 y de acuerdo a la clasificacin por objeto del gasto a nivel de
captulo, concepto, partida genrica y partida especfica, se integran conforme al Anexo 4 del
Presente Decreto.
Artculo 14. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificacin
administrativa se distribuyen conforme a los Anexos 5 Y 6 de la siguiente forma:
Artculo 15. La Clasificacin Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Acapulco de
Jurez para el ejercicio fiscal 2017 se compone, de manera resumida y pudindose consultar a
detalle en el Anexo 7, de la siguiente forma:
CLASIFICACIN FUNCIONAL
Fi Fn Sf NOMBRE IMPORTE
1 GOBIERNO 1,671,037,765.96
2 DESARROLLO SOCIAL 1,549,986,783.41
3 DESARROLLO ECONMICO 195,467,118.68
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 200,732,775.21
TOTAL 3,617,224,443.26
Artculo 16. La clasificacin programtica del presupuesto de egresos del Municipio de Acapulco
de Jurez incorpora los tipos de programas que ejecuta la administracin municipal en el
cumplimiento de sus funciones, pudindose consultar en el Anexo 8.
Artculo 17. El presupuesto de egresos del Municipio de Acapulco de Jurez incorpora los
programas, proyectos y actividades contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
desglosados, de manera resumida y pudindose consultar a detalle en el Anexo 9, de la siguiente
forma:
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE RECTOR NOMBRE IMPORTE
1 LEGALIDAD Y SEGURIDAD PBLICA 744,018,976.10
2 MODERNIDAD, HONESTIDAD Y ORDEN EN LA ADMINISTRACIN PBLICA 1,119,189,077.44
3 SERVICIOS URBANOS PTIMOS Y SUSTENTABLES 1,102,982,490.04
4 ATENCIN DE LAS CAUSAS SOCIALES DE LA VIOLENCIA 499,092,677.84
5 DESARROLLO ECONMICO DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE 151,941,221.85
TOTAL 3,617,224,443.26
Artculo 18. Las erogaciones previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas Sociales se
distribuyen conforme a lo previsto en la siguiente tabla:
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SUBPROGRAMA IMPORTE
ADMINISTRACIN MUNICIPAL 200,000.00
ALIMENTACIN Y NUTRICIN 700,000.00
APOYOS E INCENTIVOS A DEPORTISTAS Y REPRESENTACIONES MUNICIPALES 489,622.00
APOYOS Y BECAS 18,460,422.40
ATENCIN A LA POBLACIN MARGINADA 120,391,074.68
ATENCIN A VCTIMAS DE VIOLENCIA DE GNERO 380,000.00
CAPACITACIN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 1,000,000.00
CAPACITACIN TCNICA, PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIN 5,298,000.00
CAPACITACIN Y TALLERES JUVENILES 200,000.00
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 1,000,000.00
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,500,000.00
CRECIMIENTO DEL ACERVO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 302,545.00
CRDITOS Y APOYOS A LA ACTIVIDAD PRIMARIA 1,000,000.00
DESASTRES NATURALES 4,000,000.00
DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE 16,711,957.25
FOMENTO A LA INVERSIN EN EL MUNICIPIO 240,000.00
FOMENTO DE INCLUSIN LABORAL Y FOMENTO ECONMICO DE GRUPOS 15,750,000.00
VULNERABLES
FOMENTO DE LOS VALORES CVICOS 200,000.00
FOMENTO EDUCATIVO 14,874,515.00
FORMACIN CULTURAL 585,000.00
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES 3,950,000.00
GOBIERNO INCLUSIVO 4,773,000.00
IMPULSO A LA ACTIVIDAD AGRCOLA 46,086,900.30
IMPULSO A LA ACTIVIDAD PECUARIA 3,502,000.00
IMPULSO A LA ACTIVIDAD PESQUERA 3,000,000.00
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 19,710,877.03
NORMATIVIDAD TURSTICA 100,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES 173,757.12
PLANEACIN 30,000.00
PROMOCIN Y DIFUSIN DEL DESTINO TURSTICO 100,000.00
SANACIN DEL TEJIDO SOCIAL (PROSANA) 1,351,393.70
SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO 1,500,000.00
VIGILANCIA 11,700.00
VINCULACIN DEL GOBIERNO CON LA CIUDADANA EN DECISIN DE LAS 3,545,734.12
POLTICAS PBLICAS
TOTAL 292,118,498.60
Los subsidios y otras ayudas debern sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia,
selectividad, publicidad y temporalidad, as como a las disposiciones para su ejercicio y evaluacin
que para tal efecto se emitan conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos.
Las variaciones a los subsidios que impliquen adecuaciones presupuestarias en el alcance a sus
programas sern autorizadas por la Secretara de Planeacin y Desarrollo Econmico.
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Las Unidades Ejecutoras apoyadas presupuestalmente, se sujetarn a lo dispuesto en la
normatividad presupuestal vigente en lo que concierne al reintegro a la Secretara de
Administracin y Finanzas, de los recursos que hayan recibido por concepto de subsidios y
transferencias no devengados. Dichas entidades debern efectuar el reintegro conforme a las
disposiciones generales aplicables.
Los subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en dinero con cargo a sus erogaciones previstas y
autorizadas en el Presupuesto de Egresos que otorguen las unidades ejecutoras no se podrn
otorgar a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del mismo presupuesto,
salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la Contralora General de
Transparencia y Modernizacin Administrativa lo autorice.
Para el ao 2017, el Presupuesto de Egresos no tiene considerado recurso pblico alguno con
destino de transferencia a fideicomisos pblicos.
Artculo 19. Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la
siguiente forma:
Artculo 20. El Gasto de comunicacin social tiene asignado un monto de $ 38,863,844.55, el cual
se distribuye en el concepto 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD, como se
muestra en el Anexo 3 de este documento.
Artculo 21. El Municipio de Acapulco, no considera erogaciones para contratos con Asociaciones
Pblico Privadas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, debido a que no tiene contratos
suscritos al amparo de la Ley nmero 801 de Asociaciones Pblico Privadas para el Estado de
Guerrero publicada el 13 de septiembre de 2011 en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado.
Adems, no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestacin de Servicios
(PPS) originados en la actual o anteriores administraciones.
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Artculo 22. La Secretara de Administracin y Finanzas y la Secretara de Planeacin y Desarrollo
Econmico podrn reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:
I. Las entidades a las que se les otorguen consigan recursos adicionales por concurrencia con
los otros niveles de gobierno;
II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
III. Las entidades no remitan la informacin referente a la aplicacin de estas transferencias; y
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgndolas.
Artculo 23. El gasto previsto para prestaciones laborales importa la cantidad de $768,356,069.39
y se distribuye de la siguiente manera:
Artculo 24. La asignacin presupuestaria para la inversin pblica para el ejercicio fiscal 2017 es
de $ 1,223,221,624.27 y su desglose se muestra en el Anexo 10 del presente Decreto.
CAPTULO III
De los Servicios Personales
Artculo 25. En el ejercicio fiscal 2017, la Administracin Pblica Municipal centralizada contar
con 6,468 plazas de conformidad con el Anexo 11 de este Decreto.
Artculo 26. Los servidores pblicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artculo anterior,
percibirn las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido
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en el Anexo 11; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en
este Presupuesto.
Artculo 27. Para el establecimiento y determinacin de criterios que regulen los incrementos
salariales, la Secretara de Administracin y Finanzas se sujetara a lo previsto en las normas y
lineamientos en materia de administracin, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier
otra incidencia que modifique la relacin jurdico-laboral entre el Municipio y sus servidores
pblicos, incluyendo el control y elaboracin de la nmina del personal del Gobierno Municipal.
Artculo 28. El sistema de seguridad pblica municipal, el cual incluye Secretara de Seguridad
Pblica, Proteccin Civil y Bomberos comprende un total de 2,498 plazas.
PRESUPUESTO 2017
SERVICIOS PERSONALES EN SEGURIDAD PBLICA DEL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUREZ, GRO.
PRESUPUESTO
CONCEPTO 2017
TOTAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PERSONALES 1,457,847,091.28
GASTO EN SEGURIDAD PBLICA SERVICIOS PERSONALES 432,899,763.79
GASTOS CON RECURSOS FEDERALES
GASTO FEDERAL
198,072,901.25
EN SEGURIDAD
GASTOS CON RECURSOS
MUNICIPALES
GASTO
MUNICIPAL EN 234,826,862.54
SEGURIDAD
Artculo 29. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:
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CAPTULO IV
De la Deuda Pblica
Artculo 30. El saldo neto de la deuda pblica del Gobierno del Municipio de Acapulco de Jurez es
de $ 452,019,763.00, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.
Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignacin presupuestaria de $ 310,945,118.93 que
ser destinada a la amortizacin de capital en $ 263,496,457.20 y al pago de sus respectivos
intereses en $ 47,448,661.73 de la Deuda Pblica contratada con la Banca y un adelanto de
participaciones por parte del Gobierno del Estado.
NMERO
TASA DE INTERS PLAZO DE
INSTITUCIN DE CAPITAL INTERS TOTAL
(CONTRATACIN) CONTRATACIN
CRDITO
BANCO 5,495,386.00 38,927,453.40 TIIE + SOBRE TASA 20 AOS 44,422,839.40
INTERACCIONES, S.A. 2.5%
BANCO 448707 158,000,000.00 7,146,208.33 TIIE + SOBRE TASA 12 MESES 165,146,208.33
INTERACCIONES, S.A. 2.5%
GOBIERNO DEL 100,000,000.00 1,375,000.00 TIIE + SOBRE TASA 10 MESES 101,375,000.00
ESTADO 2.5%
FINANCIAMIENTO 1,071.20 1,071.20
INTERNO
TOTAL 263,496,457.20 47,448,661.73 310,945,118.93
Artculo 31. Por conceptos de gastos inherentes de la Deuda Pblica Interna se establece un
monto de $ 92,000.00 destinado a la determinacin de la calificacin crediticia del municipio.
Artculo 32. Dentro del mismo captulo correspondiente a Deuda Pblica se establece por
separado una asignacin por un importe de $ 200,732,775.21 para el concepto denominado
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
TTULO SEGUNDO
DELOS RECURSOS FEDERALES
CAPTULO NICO
De los recursos federales transferidos al Municipio
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Artculo 33. Las Aportaciones de la Federacin al Municipio importan $ 905,549,450.72 y se
desglosan a continuacin:
Artculo 34. La aplicacin, destino y distribucin estimada de los fondos de recursos federalizados
provenientes del Ramo 33 se desglosa en el Anexo 12 Aportaciones Federales
TTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PBLICO
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 35. El ejercicio del gasto pblico deber sujetarse estrictamente a las disposiciones
previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley
nmero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, as como las que emita la
Secretara de Administracin y Finanzas, la Secretara de Planeacin y Desarrollo Econmico y la
Contralora General de Transparencia y Modernizacin Administrativa, en el mbito de la
Administracin Pblica Municipal.
CAPTULO II
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economa, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del
Gasto
Artculo 37. Las dependencias slo podrn modificar sus estructuras orgnicas y laborales
aprobadas para el ejercicio fiscal 2017, previa autorizacin del Presidente Municipal y de
conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios
suficientes.
Artculo 38. Los viticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las dependencias debern
ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoracin y conveniencia de la comisin
que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores pblicos, debindose
ajustar al tabulador aprobado por la Secretara de Administracin y Finanzas.
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Artculo 39. Se autoriza a la Secretara de Administracin y Finanzas a pagar, con la sola
presentacin de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a
las dependencias por los siguientes conceptos:
Artculo 40. Slo se podr constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos
pblicos y participar en el capital social de las empresas, con autorizacin del Cabildo, emitida por
la Secretara de Administracin y Finanzas en los trminos de las disposiciones aplicables.
Artculo 41. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos pblicos municipales, se
deber establecer una subcuenta especfica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las dems
aportaciones. La Secretara de Administracin y Finanzas llevar el registro y control de los
fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.
En caso de que exista compromiso de los particulares con el Gobierno Municipal para otorgar
sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aqullos incumplan con la aportacin de dichos
recursos, con las reglas de operacin del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno
Municipal, por conducto de la dependencia o entidad que coordine la operacin del fideicomiso,
podr suspender las aportaciones subsecuentes.
Artculo 42. Se prohbe la celebracin de fideicomisos, mandatos o contratos anlogos, que tengan
como propsito eludir la anualidad de este Presupuesto.
Artculo 43. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignacin de transferencias y
subsidios con cargo al Presupuesto, sern responsables de su correcta aplicacin conforme a lo
establecido en este Presupuesto y las dems disposiciones aplicables.
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I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortizacin anticipada de la Deuda Pblica, el
pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en
cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una
disminucin del saldo registrado en la cuenta pblica del cierre del ejercicio inmediato anterior, as
como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportacin a
fondos para la atencin de desastres naturales y de pensiones, y
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de no etiquetados podrn destinarse a los rubros
mencionados en el presente artculo, sin limitacin alguna, siempre y cuando el municipio se
clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminucin de
ingresos, podrn realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluyendo al sector
paramunicipal siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.
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Secretara de Planeacin y Desarrollo Econmico, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza,
preferentemente a saneamiento financiero, a obras o acciones contempladas en este Presupuesto
y a los proyectos de inversin pblica. Dichas reasignaciones no sern regularizables para el
siguiente ejercicio fiscal.
Artculo 48. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las dependencias y entidades se sujetarn
a la calendarizacin que determine y les de a conocer la Secretara de Administracin y Finanzas y
la Secretara de Planeacin y Desarrollo Econmico, la cual ser congruente con los flujos de
ingresos. Asimismo, las dependencias y entidades proporcionarn a stas Secretaras, la
informacin presupuestal, financiera y de desempeo que se les requiera, de conformidad con las
disposiciones en vigor.
Artculo 49. Las dependencias y entidades debern sujetarse a los montos autorizados en este
presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales por parte del Cabildo en los
trminos de este Decreto y de la Ley nmero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de
Guerrero y Ley Orgnica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; por consiguiente, no debern
adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.
Artculo 50. En apego a lo previsto en la Ley nmero 266 de Obras Pblicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrn contratar
obras pblicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuacin se sealan:
I. Licitacin pblica;
II. Invitacin a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicacin directa.
En los procedimientos de contratacin debern establecerse los mismos requisitos y condiciones
para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega,
plazos de ejecucin, normalizacin aplicable en trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y
Normalizacin, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantas, debiendo las
dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la informacin
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algn participante.
Los montos mximos de contratacin de obra pblica y servicios sern los siguientes:
MODALIDAD DE CONTRATACIN VALOR DIARIO DE UNIDAD DE EN PESOS
MEDIDA Y ACTUALIZACIN
(UMA)
DE HASTA DE HASTA
ADJUDICACIN DIRECTA O INVITACIN A
1 20,000 75.49 1,509,800.00
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
LICITACIN PBLICA Mayor a 20,000 Mayor a 1,509,800.00
17
Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se
debern apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios
respectivos.
CAPTULO III
DE LA EVALUACIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Artculo 53. El presente Presupuesto de Egresos se integra bajo los principios del PbR e incluye 41
programas con sus correspondientes MIRs, mismas que se incluyen en el Anexo 14 del Presente
Decreto, que proporcionan la informacin presupuestal armonizada que establece la normatividad
del Consejo Nacional de Armonizacin contable CONAC- y representa una mejora en la
planeacin, programacin, presupuestacin, ejercicio, control, evaluacin y monitoreo, as como
en la rendicin de cuentas al brindar indicadores de desempeo e informacin financiera para
evaluar resultados e incrementar la transparencia del gasto pblico y el quehacer municipal.
Las Unidades Ejecutoras en el ejercicio de los recursos pblicos, estn obligadas a mejorar de
forma continua y mantener actualizada la MIR de los programas y proyectos que le correspondan,
as como de alimentar los valores de las variables contenidas en las fichas tcnicas de los
indicadores que las constituyen en la herramienta informtica establecida para tal efecto.
18
As mismo, se coordinarn con las dems reas del municipio, unidades generadoras de ingreso y
unidades ejecutoras de presupuesto, mediante las Direcciones de Ingresos y Programacin y
Control Presupuestal para coordinar las acciones inherentes al proceso de la GpR , la generacin,
manejo, procesamiento y presentacin de informacin.
Artculo 55. Para la verificacin y comprobacin de avances en la ejecucin del recurso pblico y
el alcance de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, los programas
presupuestarios sern evaluados durante el ejercicio 2017 dentro del marco de un Plan Anual de
Evaluacin (PAE), el cual tiene una asignacin presupuestal de $ 700,000.00. de conformidad con
el artculo 33 Fraccin II Prrafo cuarto de la Ley de Coordinacin Fiscal.
Artculo 56. El Plan Anual de Evaluacin 2017 estar enfocado a evaluar los siguientes programas:
Las Evaluaciones podrn ser llevadas a cabo por Organismos Externos Calificados o por Contralora
General de Transparencia y Modernizacin Administrativa, en el mbito de la Administracin
Pblica Municipal.
Artculo 57. Las evaluaciones se ajustarn al siguiente calendario y de acuerdo a las dimensiones
sealadas.
CAPTULO IV
Sanciones
Artculo 58. Los titulares de las dependencias municipales, en el ejercicio de sus presupuestos
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, sern
directamente responsables de que su aplicacin se realice con estricto apego a las leyes
correspondientes y a los principios antes mencionados.
19
ANEXOS
20
ANEXO 1. BALANCE PRESUPUESTARIO.
21
Formato LDF-04 .1/3 .
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Balance Presupuestario - LDF
(PESOS)
Concepto IMPORTE
(PESOS)
Concepto Aprobado
Estimado/
Concepto
Aprobado
(PESOS)
Estimado/
Concepto
Aprobado
Estimado/
Concepto
Aprobado
22
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
PRESUPUESTO 2017
1PRESIDENCIA
100PRESIDENCIA
Partida Nombre Importe
101SECRETARA PRIVADA
Partida Nombre Importe
102SECRETARA PARTICULAR
Partida Nombre Importe
111SECRETARA TCNICA
Partida Nombre Importe
2SINDICATURAS
201PRIMERA SINDICATURA
Partida Nombre Importe
202SEGUNDA SINDICATURA
Partida Nombre Importe
3REGIDURAS
300REGIDURAS
Partida Nombre Importe
4SECRETARA GENERAL
400SECRETARA GENERAL
Partida Nombre Importe
407DIRECCIN DE VA PBLICA
Partida Nombre Importe
417DIRECCIN DE BOMBEROS
Partida Nombre Importe
502SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN
Partida Nombre Importe
503DIRECCIN DE INGRESOS
Partida Nombre Importe
504DIRECCIN DE EGRESOS
Partida Nombre Importe
505DIRECCIN DE FISCALIZACIN
Partida Nombre Importe
506DIRECCIN DE CONTABILIDAD
Partida Nombre Importe
908DIRECCIN ADMINISTRATIVA
Partida Nombre Importe
1107DIRECCIN DE RASTROS
Partida Nombre Importe
12SECRETARA DE TURISMO
1200SECRETARA DE TURISMO MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
1502DIRECCIN DE PLANEACIN
Partida Nombre Importe
21ZONATUR
2100COORDINACIN GENERAL DE LA ZONA TURSTICA
Partida Nombre Importe
22SECTOR PARAMUNICIPAL
1700DIF MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
23RAMOS GENERALES
2001DEUDA PBLICA
Partida Nombre Importe
2002ADEFAS
Partida Nombre Importe
TOTAL 3,617,224,443.26
23
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
24
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
25
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpClasAdministrativa
PRESUPUESTO 2017
CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
TOTAL 3,510,024,443.26
26
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpClasAdministrativa
PRESUPUESTO 2017
CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
TOTAL 107,200,000.00
27
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpClasFuncional
PRESUPUESTO 2017
CLASIFICACIN FUNCIONAL
Fi Fn Sf Nombre Importe
1 GOBIERNO 1,671,037,765.96
1 LEGISLACIN 105,632,530.64
1 LEGISLACIN 105,632,530.64
2 JUSTICIA 5,676,308.66
4 DERECHOS HUMANOS 5,676,308.66
3 COORDINACIN DE LA POLTICA DE GOBIERNO 109,413,811.07
1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 52,445,377.63
2 POLTICA INTERIOR 40,867,050.89
4 FUNCIN PBLICA 16,101,382.55
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 542,661,781.84
1 ASUNTOS FINANCIEROS 406,923,379.02
2 ASUNTOS HACENDARIOS 135,738,402.82
7 ASUNTOS DE ORDEN PBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 520,259,985.66
1 POLICA 403,530,149.30
2 PROTECCIN CIVIL 50,592,275.93
3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 66,137,560.43
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 387,393,348.10
1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 27,700,210.26
3 SERVICIOS DE COMUNICACIN Y MEDIOS 51,691,369.83
4 ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA GUBERNAMENTAL 7,596,288.68
5 OTROS 300,405,479.33
2 DESARROLLO SOCIAL 1,549,986,783.41
1 PROTECCIN AMBIENTAL 349,666,234.69
1 ORDENACIN DE DESECHOS 334,183,828.45
4 REDUCCIN DE LA CONTAMINACIN 729,269.11
5 PROTECCIN DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA Y DEL PAISAJE 13,063,575.39
6 OTROS DE PROTECCIN AMBIENTAL 1,689,561.73
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 763,084,965.53
1 URBANIZACIN 415,182,269.06
2 DESARROLLO COMUNITARIO 1,000,000.00
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 143,877,821.89
Fi Fn Sf Nombre Importe
4 ALUMBRADO PBLICO 53,275,846.48
5 VIVIENDA 40,267,445.95
6 SERVICIOS COMUNALES 109,481,582.15
3 SALUD 99,330,677.04
1 PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 99,330,677.04
4 RECREACIN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 36,960,320.23
1 DEPORTE Y RECREACIN 19,212,552.70
2 CULTURA 17,747,767.53
5 EDUCACIN 87,858,228.62
1 EDUCACIN BSICA 87,858,228.62
6 PROTECCIN SOCIAL 213,086,357.31
2 EDAD AVANZADA 173,757.12
4 DESEMPLEO 200,000.00
5 ALIMENTACIN Y NUTRICIN 2,500,000.00
7 INDGENAS 1,055,375.58
8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 56,131,157.01
9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 153,026,067.60
3 DESARROLLO ECONMICO 195,467,118.68
1 ASUNTOS ECONMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 29,058,092.93
GENERAL
1 ASUNTOS ECONMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 29,058,092.93
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 67,821,061.51
1 AGROPECUARIA 63,821,061.51
3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 3,000,000.00
6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 1,000,000.00
5 TRANSPORTE 46,412,075.80
1 TRANSPORTE POR CARRETERA 46,412,075.80
7 TURISMO 52,175,888.43
1 TURISMO 45,654,140.95
2 HOTELES Y RESTAURANTES 6,521,747.48
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 200,732,775.21
Fi Fn Sf Nombre Importe
4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 200,732,775.21
1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 200,732,775.21
TOTAL 3,617,224,443.26
28
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpClasProgramatica
PRESUPUESTO 2017
CLASIFICACIN PROGRAMTICA
29
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpPMD
PRESUPUESTO 2017
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
TOTAL 3,617,224,443.26
30
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO DE NAVIDAD DE LLANO 13,000,000.00 13,000,000.00
LARGO, 4TA ETAPA
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CACAHUATEPEC 3,000,000.00 3,000,000.00
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA CONCEPCIN 2,000,000.00 2,000,000.00
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PRI COLOSO 2,000,000.00 2,000,000.00
GUARNICIONES Y BANQUETAS 1,500,000.00 1,500,000.00
CONSTRUCCIN DE COMEDORES COMUNITARIOS 1,800,000.00 1,800,000.00
MEJORAMIENTO DE AULAS NIVEL PRIMARIA 7,600,000.00 7,600,000.00
PAVIMENTACIN DE CALLES 7,275,899.53 7,275,899.53
PROGRAMA MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES PARA MIGRANTES OBRA PBLICA 3,000,000.00 3,000,000.00
REHABILITACIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE 6,000,000.00 6,000,000.00
RENACIMIENTO A TANQUE SAN JOS Y PARASO, 1RA ETAPA
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 15,279,387.16 15,279,387.16
REHABILITACIN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,100,000.00 1,100,000.00
REHABILITACIN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO ALTOS 3,000,000.00 3,000,000.00
DEL CAMARN
CONSTRUCCIN DE TANQUE DE AGUA POTABLE 3,800,000.00 3,800,000.00
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIRADOR, SECTOR 1 3RA ETAPA EN COL. 9,015,336.91 9,015,336.91
ALTA CUAUHTMOC
CONSTRUCCIN DE AULAS NIVEL PREPARATORIA 4,500,000.00 4,500,000.00
AMPLIACIN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 25,840,685.26 25,840,685.26
AMPLIACIN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 3,020,000.00 3,020,000.00
CONCLUSIN DE LINEAS DE CONDUCCIN DE AGUA POTABLE VENTA-ZAPATA AL TANQUE 1,500,000.00 1,500,000.00
SINAI, 1RA ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA
CONCLUSIN DE LINEAS DE CONDUCCIN DE AGUA POTABLE VENTA-ZAPATA AL TANQUE 1,500,000.00 1,500,000.00
SINAI, 2DA ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA
CONCLUSION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTA LAJA, 1RA ETAPA, 1,000,000.00 1,000,000.00
COL. ALTA LAJA
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
ELECTRIFICACIN EN POB. LOMAS DE CHAPULTEPEC, COL. LAZARO CARDENAS, SECC. A 664,574.88 664,574.88
ELECTRIFICACIN EN POB. LOMAS DE CHAPULTEPEC, COL. SAN RAFAEL, SECC. B 498,431.16 498,431.16
ELECTRIFICACIN EN POB. LOMAS DE SAN JUAN, COL. NATIVIDAD 623,038.95 623,038.95
ELECTRIFICACIN EN POB. METLAPIL, CALLE INDEPENDENCIA, AND. 24 DE MARZO 830,718.60 830,718.60
ELECTRIFICACIN EN POB. PEDREGOSO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TULIPANES, CALLE 789,182.67 789,182.67
GIRASOLES
ELECTRIFICACIN EN COL. PABLO GALEANA SECC. 1 CALLE EL MANGAL Y LAS FLORES, SECC. 1,121,470.11 1,121,470.11
2 CALLE DE LAS FLORES, SECC 3
ELECTRIFICACIN EN POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS, CALLE BUGAMBILIAS Y VIVEROS 623,038.95 623,038.95
ELECTRIFICACIN EN COL. PASEO DE CAADA, SECCION A 623,038.95 623,038.95
ELECTRIFICACIN EN POB. XALTIANGUIS, COL. EL CAPIRE 456,895.23 456,895.23
ELECTRIFICACIN EN POB. XOLAPA, CALLE 3 ESQUINAS Y CALLE DEL TORRAL 706,110.81 706,110.81
ELECTRIFICACIN EN POB. SAN ISIDRO GALLINERO, COL. BARRIO EL LLANO 706,110.81 706,110.81
ELECTRIFICACIN EN COL. LAS MARGARITAS, CALLE 16 DE FEBERO 623,038.95 623,038.95
ELECTRIFICACIN EN POB. BUENA VISTA PAPAGAYO, CALLE DEL TANQUE 373,823.37 373,823.37
ELECTRIFICACIN EN COL. AMPLIACION SAN AGUSTIN, CALLE DE LA ALBERCA, CALLE DE LAS 830,718.60 830,718.60
TORRES
ELECTRIFICACIN EN COL. AUTOPISTA DEL SOL 623,038.95 623,038.95
ELECTRIFICACIN EN COL. CUMBRES DE LLANO LARGO, CALLE FRANCISCO CORTEZ, AND. Q, 789,182.67 789,182.67
AND. F, BARRIO AZTECA
ELECTRIFICACIN EN COL. NUEVO HORIZONTE, CALLE CANDELARIA 581,503.02 581,503.02
ELECTRIFICACIN EN COL. LA GLORIA, CALLE PASEO LA LAGUNA, CALLE PAROTAS 22, CALLE 1,204,541.97 1,204,541.97
NUEVA REVOLUCION,
ELECTRIFICACIN EN COL. LAS MARGARITAS, CALLE CEBALLOS, BUGAMBILIAS, AND. 581,503.02 581,503.02
CEMPASUCHILT Y AND. NARDOS
ELECTRIFICACIN EN COL. LAS PAROTAS, AND. EL ZAPOTE, AND. LOS DRAGOS 581,503.02 581,503.02
ELECTRIFICACIN EN COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, CALLES LOMAS DE ARCELIA, LOMAS 1,246,077.90 1,246,077.90
DE IGUALA, LOMAS DE TAXCO, LOMAS DE CUAJINICUILAPA
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
ELECTRIFICACIN EN COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO, CALLES LOMAS DE TLAPA, LOMAS DE 1,453,757.55 1,453,757.55
ACAPULCO, LOMAS DE POZOHUACAN, LOMAS XOCHISTLAHUACA
ELECTRIFICACIN EN COL. NUEVA JERUSALEN , CALLE MERCEDES CALVO 789,182.67 789,182.67
ELECTRIFICACIN EN COL. FRACC. LIBERTADORES, CALLES JUAN N. ALVAREZ, CAPIRE Y AV. 623,038.95 623,038.95
LA VENTA
CENSO DEL ALUMBRADO PBLICO MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS) 1,300,000.00 1,300,000.00
PROYECTO DE ELABORACIN DE INSTALACIONES ELCTRICAS (GASTOS INDIRECTOS) 375,000.00 375,000.00
MATERIAL PARA INSTALACIN, REHABILITACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 9,000,000.00 9,000,000.00
DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FUERZA AEREA DE VILLA LOS 874,448.60 874,448.60
CORMORANES AL HOTEL PARADOR DEL SOL.
CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AV. UNIVERSIDAD DE CUAUHTMOC A 1,462,558.03 1,462,558.03
INEBAN.
CORRECCIN A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PBLICO MUNICIPAL 4,500,000.00 4,500,000.00
ACAPULCO CIUDAD LUZ 24,000,000.00 24,000,000.00
CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A LA COLOSIO, DEL 350,119.85 350,119.85
BOULEVARD DE LAS NACIONES A ENTRADA A CONDOMINIOS LOS ARCOS.
DECORACIN FIESTAS PATRIAS 750,000.00 750,000.00
DECORACIN NAVIDEA 750,000.00 750,000.00
1105 DIRECCIN DE CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO 6,000,000.00 6,000,000.00
REHABILITACIN Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO (REJILLAS) 4,000,000.00 4,000,000.00
SEALIZACIN HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS) FORTAMUN IV 2,000,000.00 2,000,000.00
1107 DIRECCIN DE RASTROS 1,000,000.00 1,000,000.00
EQUIPAMIENTO Y OPERACIN DEL RASTRO MUNICIPAL 1,000,000.00 1,000,000.00
12 SECRETARA DE TURISMO 9,550,000.00 1,000,000.00 10,550,000.00
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
CONSTRUYENDO HOGARES CON EL NUEVO ACAPULCO (REHABILITACIN DE TECHOS FIRMES) 3,554,000.00 3,554,000.00
VIVIENDA CON SANITARIO BIODIGESTOR 2,848,610.00 2,848,610.00
VIVIENDA CON PISO FIRME 3,543,000.00 3,543,000.00
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA(GASTOS INDIRECTOS) 556,568.92 556,568.92
OBRA PBLICA COMUNITARIA (FORTAMUN) 500,000.00 500,000.00
DONACIN A POBREZA EXTREMA (FORTAMUN) 3,300,000.00 3,300,000.00
OBRA PBLICA COMUNITARIA (FAEISM) 2,000,000.00 2,000,000.00
DONACIN A POBREZA EXTREMA 6,465,267.03 6,465,267.03
1505 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIN 515,000.00 515,000.00
FOROS CIUDADANOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIN 120,000.00 120,000.00
GESTIN Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIN DEL TELEFRICO 65,000.00 65,000.00
INTERNATIONAL ACAPULCO MODEL UNITED NATIONS 180,000.00 180,000.00
CONVENIOS DE COLABORACIN SOCIAL ESTRATGICA CON LA INICIATIVA PRIVADA 150,000.00 150,000.00
1601 DIRECCIN DE DESARROLLO RURAL 13,600,500.00 44,374,900.30 57,975,400.30
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 1,512,000.00 1,512,000.00
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (CENTROS DE ACOPIO MAZ) 712,000.00 712,000.00
CONSTRUCCIN DE HUERTOS COMUNITARIOS 2,000,000.00 2,000,000.00
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 1,990,000.00 1,990,000.00
CONSTRUCCIN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2,000,000.00 2,000,000.00
EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE PRODUCTOS ARTESANALES 2,000,000.00 2,000,000.00
EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA (FISM-CONAPESCA) 3,000,000.00 3,000,000.00
EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIN DE MIEL 298,000.00 298,000.00
SUPERVISIN DE PROYECTOS RURALES (GASTOS INDIRECTOS) 88,500.00 88,500.00
DOTACIN DE FERTILIZANTE 20,222,785.50 20,222,785.50
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
SiGGI v. 1.0
RptInversinMpal
INVERSIN MUNICIPAL 2017
31
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUREZ
TABULADOR MENSUAL 2017
PARTIDA 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
32
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpFondosFin
PRESUPUESTO 2017
FONDOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 905,549,450.72
33
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
2111MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE 992,463.97 612,725.37 608,225.37 618,725.37 608,225.37 615,725.37 621,225.37 605,725.37 605,225.37 605,725.37 602,725.37 602,724.96 7,699,442.63
OFICINA
2121MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y 96,558.01 47,544.08 50,044.08 37,544.08 35,044.08 37,544.08 35,044.08 32,544.08 35,044.08 32,544.08 32,544.08 32,544.19 504,543.00
REPRODUCCIN
2141MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE 894,149.00 926,836.29 662,399.71 650,399.71 662,399.71 650,399.71 662,399.71 650,399.71 657,399.71 645,399.71 657,399.71 645,399.53 8,364,982.21
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
2151MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL 180,271.02 91,629.82 91,629.82 94,129.82 621,629.82 94,129.82 116,629.82 91,629.82 91,629.82 91,629.82 91,629.82 91,629.86 1,748,199.04
2161MATERIAL DE LIMPIEZA 737,549.81 284,581.56 344,581.56 296,031.56 349,581.56 300,581.56 338,031.56 300,581.56 327,081.56 326,531.56 283,081.56 283,081.44 4,171,296.85
2171MATERIALES Y TILES DE ENSEANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
2181MATERIALES PARA EL REGISTRO E 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.53 485,947.58 5,831,370.41
IDENTIFICACIN DE BIENES Y PERSONAS
TOTAL DEL CONCEPTO 3,386,939.34 2,449,264.65 2,242,828.07 2,182,778.07 3,262,828.07 2,184,328.07 2,259,278.07 2,166,828.07 2,202,328.07 2,187,778.07 2,153,328.07 2,141,327.56 28,819,834.14
2211PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,305,350.10 832,299.69 834,600.49 829,100.49 832,100.49 831,600.49 832,100.49 835,600.49 834,600.49 829,100.49 835,100.49 835,100.23 10,466,654.47
2231UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,299.00
ALIMENTACIN
TOTAL DEL CONCEPTO 1,305,649.10 832,299.69 834,600.49 829,100.49 832,100.49 831,600.49 1,132,100.49 835,600.49 834,600.49 829,100.49 835,100.49 835,100.23 10,766,953.47
2341COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, 1,928.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,928.26
CARBN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA
2361PRODUCTOS METLICOS Y A BASE DE 1,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00
MINERALES NO METLICOS ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA
2411PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS 26,765.96 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,765.96
2421CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 110,674.75 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.07 82,906.02 37,451.45 977,186.85
2431CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 36,624.09 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 76,624.09
2441MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 17,557.43 10,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 77,557.43
2451VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
2461MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRNICO 17,447,599.45 9,494,160.78 1,494,160.78 1,599,160.78 2,368,609.38 27,961,348.67 2,594,280.63 1,594,160.78 1,494,160.78 2,244,160.78 1,494,160.78 1,594,160.67 71,505,124.26
2471ARTCULOS METLICOS PARA LA 359,127.84 321,330.63 321,330.63 321,330.63 321,330.63 321,330.63 321,330.63 321,330.63 321,330.63 321,330.63 306,330.63 306,330.66 3,863,764.80
CONSTRUCCIN
2481MATERIALES COMPLEMENTARIOS 19,964.74 0.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 5,000.00 2,500.00 52,464.74
2491OTROS MATERIALES Y ARTCULOS DE 424,041.94 104,999.90 104,999.90 256,999.90 104,999.90 111,999.90 104,999.90 104,999.90 106,999.90 154,999.90 154,999.90 9,999.91 1,745,040.85
CONSTRUCCIN Y REPARACIN
2492PINTURA 356,838.98 286,147.90 286,147.90 286,147.90 1,036,147.90 2,036,147.90 286,147.90 2,286,147.90 1,336,147.90 3,286,147.90 286,147.90 286,147.85 12,054,465.87
2493MATERIAL DE JARDINERA 779,198.78 146,198.78 176,198.78 753,198.78 164,198.78 156,198.78 146,198.78 146,198.78 346,198.78 346,198.78 346,198.78 146,198.81 3,652,385.39
2494MATERIAL DE SEALIZACIN 200,831.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.73 195,031.70 2,346,180.73
TOTAL DEL CONCEPTO 19,780,325.69 10,640,775.79 2,698,275.79 3,507,275.79 4,315,724.39 30,877,463.68 3,745,895.64 4,743,275.79 3,900,275.79 6,630,775.79 2,870,775.74 2,577,821.05 96,413,660.97
2511PRODUCTOS QUMICOS BSICOS 74,140.73 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.71 41,865.67 534,663.50
2521FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 491,278.67 375,979.43 475,979.43 375,979.43 475,979.43 375,979.43 475,979.43 375,979.43 475,979.43 375,979.43 375,979.43 375,979.40 5,027,052.37
AGROQUMICOS
2531MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 1,240,305.67 168,065.76 173,565.76 168,065.76 173,565.76 168,565.76 1,236,065.76 168,065.76 173,565.76 178,065.76 173,565.76 168,065.83 4,189,529.10
2541MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 140,134.45 137,634.45 137,634.45 137,634.45 137,634.45 137,634.45 140,134.45 137,634.45 137,634.45 137,634.45 137,634.45 137,634.41 1,656,613.36
MDICOS
2551MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.32 45,212.27 542,547.79
LABORATORIO
TOTAL DEL CONCEPTO 2,287,370.61 862,354.71 979,354.71 813,854.71 919,354.71 810,854.71 2,043,854.71 810,354.71 947,354.71 820,354.71 845,854.71 810,354.68 12,951,272.39
2611COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,240,332.14 5,240,332.14 62,888,985.84
TOTAL DEL CONCEPTO 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,241,332.14 5,240,332.14 5,240,332.14 5,240,332.14 62,888,985.84
2711VESTUARIO Y UNIFORMES 705,750.87 184,972.63 104,972.63 104,972.63 179,972.63 659,972.63 529,972.63 104,972.63 104,972.63 104,972.63 604,972.63 104,972.84 3,495,450.01
2721PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN 235,645.50 73,233.54 73,233.54 98,233.54 98,233.54 173,233.54 73,233.54 73,233.54 73,233.54 98,233.54 73,233.54 73,233.58 1,216,214.48
PERSONAL
2741PRODUCTOS TEXTILES 5,351.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,351.39
TOTAL DEL CONCEPTO 946,747.76 258,206.17 178,206.17 203,206.17 278,206.17 833,206.17 603,206.17 178,206.17 178,206.17 203,206.17 678,206.17 178,206.42 4,717,015.88
2911HERRAMIENTAS MENORES 400,801.81 161,585.50 141,585.50 121,585.50 196,585.50 121,585.50 81,585.50 111,585.50 86,585.50 111,585.50 71,585.50 71,585.48 1,678,242.29
2921REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 33,888.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,888.37
EDIFICIOS
2931REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 15,529.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,529.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2941REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 101,306.73 2,318.37 12,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.37 2,318.41 136,808.84
EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
3111ENERGA ELCTRICA 1,836,980.60 748,389.85 990,828.48 865,665.52 1,421,155.33 525,214.01 1,399,762.70 820,239.58 1,185,408.57 1,138,528.24 1,679,538.22 82,799.24 12,694,510.34
3121GAS 162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.79
3131AGUA 7,834.33 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.93 4,267.97 54,781.60
3141TELEFONA TRADICIONAL 288,640.99 287,795.78 288,085.97 281,341.14 279,441.19 272,311.97 264,911.37 239,385.70 369,482.53 355,830.46 355,308.27 356,130.58 3,638,665.95
3151TELEFONA CELULAR 70,644.56 46,360.37 44,862.26 47,047.96 62,164.92 56,961.55 51,635.29 51,638.67 52,341.85 52,226.09 52,593.49 62,508.22 650,985.23
3161SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y 172,055.92 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022,055.92
SATLITES
3171SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 35,857.69 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.28 23,106.24 290,026.73
PROCESAMIENTO DE INFORMACIN
3181SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS 4,030.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,030.36
3191SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.37 1,000,000.00
TOTAL DEL CONCEPTO 2,499,540.57 1,363,253.54 1,604,484.25 1,474,762.16 2,043,468.98 1,135,195.07 1,827,016.90 1,221,971.49 1,717,940.49 1,657,292.33 2,198,147.52 612,145.62 19,355,218.92
3221ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 746,239.13 8,954,869.56
3231ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 192,192.41 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.57 156,331.36 1,911,839.47
ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
3241ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00 243,600.00
MDICO Y DE LABORATORIO
3271ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 90,749.22 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.62 72,206.63 885,022.05
3291OTROS ARRENDAMIENTOS 205,646.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.27 186,622.48 2,258,491.45
TOTAL DEL CONCEPTO 1,555,780.02 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.58 1,432,252.72 17,310,558.54
3311SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, 111,293.39 108,761.39 1,138,761.39 708,761.39 1,708,761.39 978,761.39 900,604.14 423,761.39 123,761.39 408,761.39 208,761.39 108,761.38 6,929,511.42
AUDITORA Y RELACIONADOS
3321SERVICIOS DE DISEO, ARQUITECTURA, 2,503.16 0.00 0.00 1,864,500.00 150,000.00 1,100,000.00 1,525,653.45 600,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 6,242,656.61
INGENIERA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
3331SERVICIOS DE CONSULTORA ADMINISTRATIVA, 1,161,238.90 893,034.45 630,034.45 135,034.45 1,509,009.60 360,034.45 280,034.45 285,034.45 280,034.45 280,034.45 280,034.45 230,034.40 6,323,592.95
PROCESOS, TCNICA Y EN TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN
3341SERVICIOS DE CAPACITACIN 59,776.67 37,062.67 2,927,062.67 337,062.67 875,642.67 487,062.67 249,640.67 338,622.67 87,062.67 37,062.67 37,062.67 37,062.63 4,770,184.00
3351SERVICIOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
DESARROLLO
3361SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, 448,949.75 278,073.16 254,595.08 254,595.08 254,595.08 319,595.08 254,595.08 744,595.08 254,595.08 244,595.08 254,595.08 319,595.09 3,882,973.72
FOTOCOPIADO E IMPRESIN
3391SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,346.08 880,345.98 10,564,152.86
TCNICOS INTEGRALES
TOTAL DEL CONCEPTO 2,664,107.95 2,197,277.75 5,835,799.67 4,180,299.67 5,383,354.82 4,125,799.67 4,095,873.87 3,272,359.67 1,630,799.67 2,850,799.67 1,660,799.67 1,575,799.48 38,733,071.56
3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,018,608.70 13,801.70 13,801.70 13,801.70 13,801.70 2,013,801.70 13,801.70 13,801.70 13,801.70 13,801.70 13,801.70 13,801.69 6,170,427.39
3431SERVICIOS DE RECAUDACIN, TRASLADO Y 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 217,811.93 2,613,743.16
CUSTODIA DE VALORES
3441SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Y FIANZAS
3451SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 145,644.47 51,516.01 51,516.01 51,516.01 51,516.01 51,516.01 51,516.01 51,516.01 2,551,516.01 51,516.01 51,516.01 51,516.02 3,212,320.59
3461ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 10,785.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,785.88
3471FLETES Y MANIOBRAS 31,783.16 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.67 15,601.63 203,401.49
TOTAL DEL CONCEPTO 4,427,134.14 301,231.31 301,231.31 301,231.31 301,231.31 2,301,231.31 301,231.31 301,231.31 2,801,231.31 301,231.31 301,231.31 301,231.27 12,240,678.51
3511CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO MENOR 209,583.82 144,933.15 144,933.15 144,933.15 394,933.15 2,644,933.15 144,933.15 144,933.15 144,933.15 144,933.15 144,933.15 144,933.27 4,053,848.59
DE INMUEBLES
3521INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO 104,009.35 16,097.16 16,097.16 36,097.16 16,097.16 16,097.16 16,097.16 66,097.16 66,097.16 16,097.16 16,097.16 16,097.06 401,078.01
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
3531INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO 127,618.33 106,428.33 256,428.33 106,428.33 106,428.33 256,428.33 6,428.33 6,428.33 6,428.33 6,428.33 6,428.33 6,428.37 998,330.00
DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGA DE
LA INFORMACIN
3541INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00
DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE
LABORATORIO
3551REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,194,786.46 1,194,786.46 1,194,786.46 1,194,786.46 1,194,786.46 1,239,786.46 1,525,397.31 2,095,273.21 1,244,786.46 1,244,786.46 1,194,786.46 1,194,786.45 15,713,535.11
DE TRANSPORTE
3571INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO 139,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.78 74,837.85 963,053.43
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA
3581SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE 12,599,789.16 22,599,278.76 13,014,545.79 13,399,278.76 13,399,278.76 13,399,278.76 13,399,278.76 13,399,278.76 13,399,278.76 10,275,094.07 6,214,983.96 10,842,491.10 155,941,855.40
DESECHOS
TOTAL DEL CONCEPTO 14,387,224.90 24,136,361.64 14,701,628.67 14,956,361.64 15,186,361.64 17,631,361.64 15,166,972.49 15,786,848.39 14,936,361.64 11,762,176.95 7,652,066.84 12,279,574.10 178,083,300.54
3611DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.43 2,676,122.45 31,574,069.18
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
3621DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.33 64,583.37 0.00
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA
PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
3631SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIN 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.57 118,827.55 1,425,930.82
Y PRODUCCIN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO
INTERNET
3641SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFAS 5,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,481.00
3651SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FLMICA, DEL 6,573.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.33 1,933.37 0.00
SONIDO Y DEL VIDEO
3661SERVICIO DE CREACIN Y DIFUSIN DE 433,944.83 433,863.63 433,863.63 433,863.63 432,863.63 432,863.63 432,863.63 432,863.63 432,863.63 432,863.63 432,863.63 432,863.62 3,858,363.55
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVS DE
INTERNET
TOTAL DEL CONCEPTO 3,428,128.20 3,417,926.00 3,417,926.00 3,417,926.00 3,416,926.00 3,416,926.00 3,416,926.00 3,416,926.00 3,416,926.00 3,416,926.00 3,416,926.00 3,416,926.03 36,863,844.55
3711PASAJES AREOS 60,036.02 44,019.02 44,019.02 194,019.02 44,019.02 44,019.02 44,019.02 44,019.02 44,019.02 44,019.02 44,019.02 44,019.07 694,245.29
3721PASAJES TERRESTRES 235,769.35 50,144.68 52,144.68 52,144.68 52,144.68 52,144.68 52,144.68 64,344.68 50,144.68 49,144.68 49,144.68 49,144.52 808,486.66
3751VITICOS EN EL PAS 274,923.29 117,672.37 887,672.37 117,672.37 122,672.37 122,672.37 122,672.37 151,272.37 117,672.37 107,672.37 105,672.37 105,672.03 2,353,919.02
3761VITICOS EN EL EXTRANJERO 60,438.92 60,438.92 60,438.92 135,438.92 60,438.92 60,438.92 60,438.92 60,438.92 60,438.92 60,438.92 60,438.92 60,438.97 800,267.09
3781SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y 7,482.60 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,766.98 4,767.05 59,919.45
VITICOS
3791OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 19,335.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,923.63
TOTAL DEL CONCEPTO 657,985.86 277,041.97 1,049,041.97 504,041.97 284,041.97 284,041.97 284,041.97 324,841.97 277,041.97 266,041.97 264,041.97 264,041.64 4,735,761.14
3811GASTOS DE CEREMONIAL 48,711.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.00 29,994.05 378,645.05
3821GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,725,398.92 4,920,546.81 4,810,084.28 3,412,346.81 2,982,546.81 3,403,046.81 2,825,546.81 9,988,046.81 2,550,546.81 4,375,746.81 2,830,546.81 3,900,546.83 47,424,951.32
3831CONGRESOS Y CONVENCIONES 343,039.23 836,155.73 276,155.73 166,155.73 326,155.73 1,401,155.73 26,155.73 26,155.73 326,155.73 26,155.73 26,155.73 26,155.75 3,805,752.28
3832REUNIONES Y SEMINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
3851GASTOS DE REPRESENTACIN 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.32 4,716.28 56,595.80
TOTAL DEL CONCEPTO 3,121,865.47 5,791,412.86 5,120,950.33 3,613,212.86 3,343,412.86 4,838,912.86 2,886,412.86 10,098,912.86 2,911,412.86 4,436,612.86 2,891,412.86 3,961,412.91 51,715,944.45
3911SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 960,000.00
3941SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 10,172,431.89 9,172,431.89 2,241,614.61 172,431.89 172,431.89 172,431.89 172,431.89 172,431.89 172,431.89 172,431.89 172,431.89 172,431.93 21,069,182.72
3951PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y 100,613.66 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.11 99,381.10 1,193,805.86
ACTUALIZACIONES
3981IMPUESTO SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 2,919,822.86 -32,118,051.46 0.00
DERIVEN DE UNA RELACIN LABORAL
TOTAL DEL CONCEPTO 21,275,010.74 20,264,410.19 13,333,592.91 11,264,410.19 11,264,410.19 11,264,410.19 11,264,410.19 11,264,410.19 11,264,410.19 11,264,410.19 11,264,410.19 -23,773,464.05 119,145,648.59
5111MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERA 41,666.66 41,666.66 41,666.66 195,913.76 195,913.76 195,913.78 41,666.66 41,666.66 491,666.66 41,666.66 41,666.66 41,666.74 1,412,741.32
5151EQUIPO DE CMPUTO Y DE TECNOLOGAS DE 5,129,835.98 641,666.67 29,166.67 641,666.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 129,166.67 479,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 7,225,669.31
LA INFORMACIN
TOTAL DEL CONCEPTO 5,171,502.64 683,333.33 70,833.33 837,580.43 225,080.43 225,080.45 70,833.33 170,833.33 970,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.37 8,638,410.63
5291OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 692,160.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 942,160.00
RECREATIVO
TOTAL DEL CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 692,160.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 942,160.00
5311EQUIPO MDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00
5321INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00
TOTAL DEL CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
5411VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 400,000.00 0.00 1,300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00
TOTAL DEL CONCEPTO 0.00 400,000.00 0.00 1,300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00
5511EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 4,492,786.90 0.00 4,492,786.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,985,573.80
TOTAL DEL CONCEPTO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,492,786.90 0.00 4,492,786.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,985,573.80
5611MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
5621MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
5641SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
CALEFACCIN Y DE REFRIGERACIN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
5671HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA 164,500.00 2,500.00 52,500.00 2,500.00 52,500.00 2,500.00 82,500.00 2,500.00 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 382,000.00
TOTAL DEL CONCEPTO 414,500.00 2,500.00 52,500.00 602,500.00 52,500.00 1,002,500.00 332,500.00 2,500.00 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,482,000.00
5911SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,000.00
TOTAL DEL CONCEPTO 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857,000.00
TOTAL PROGRAMADO 93,777,345.46 81,379,181.55 60,513,785.62 57,450,073.41 63,589,320.88 89,474,444.23 62,038,032.85 67,053,632.39 56,529,754.64 54,151,571.79 44,517,166.82 12,665,342.33 733,201,513.66
34
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RptMIR
MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS 2017
Nivel de Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensin Mtodo de Clculo Frecuencia Meta Lnea Base Fuente de verificacin
objetivo de Medicin
SUBSECRETARA DE DESARROLLO PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS ESTRATGICO EFICACIA (INSTRUMENTOS ANUAL 8.00 8.00 LISTADO DE INSTRUMENTOS
HUMANO SUSTITUIDOS A LA BANDA DE GUERRA SUTITUIDOS/INSTRUMENTOS MUSICALES
ESTUDIANTIL TOTALES)*100
PROPSITO Fortalecer el sistema regulatorio del municipio con
enfoque en la seguridad ciudadana y el desarrollo
humano.
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL EVALUAR PARA MEJORAR ESTRATGICO RESULTADO EVALUAR PARA MEJORAR MENSUAL 8.00 7.00 EN EL RESULTADO DE LAS
EVALUACIONES
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL TIEMPO PROMEDIO PARA LA ESTRATGICO RESULTADO TIEMPO PROMEDIO MENSUAL 8.00 7.00 EN EL RESULTADO DE LAS
REALIZACIN DE UN REGISTRO ENCUESTAS
DIRECCIN DE VA PBLICA LIBRE Y DESPEJADA LA VIA PUBLICA ESTRATGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO BIMESTRAL 0.80 0.80 REPORTE DE TRANSFERENCIAS
DEL OPERGOB
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE CONSUMIDORES DEL ESTRATGICO EFICIENCIA CONSUMIDORES MENSUAL 1,200.00 1,100.00 REGISTRO DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS COMEDOR INDIGENA CONSUMIDORES.
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE ARTESANOS USUARIOS ESTRATGICO EFICIENCIA ARTESANOS USUARIOS MENSUAL 500.00 499.00 CONTROL DE REGISTRO DE
GRUPOS TNICOS USAUARIOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE RECURSOS HUMANOS ESTRATGICO EFICIENCIA VALTIERRA GARCA MAGADALENA, QUINCENAL 6.00 5.00 NMINA
GRUPOS TNICOS BALBUENA LPEZ BLANCA LIDIA,
MORALES GTICA MIRIAM,
JIMNEZ MOLINA NORMA
EUDOXIA, GUEVARA SAAVEDRA
AMALIA Y DE JESS SANTIAGO
SEVERIANO. RECURSOS HUMANOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS GASTO OPERATIVO REALIZADO ESTRATGICO EFICIENCIA GASTO OPERATIVO REALIZADO MENSUAL 57,341.00 0.00 LIBRETA DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS GASTOS
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LOS ESTRATGICO RESULTADO ENCUADERNADO Y EMPASTADO MENSUAL 40.00 40.00 EN EL INFORME DEL
DOCUMENTOS DE ACTOS DE REGISTRO DE LIBROS DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE
ENCUADERNADO Y
EMPASTADO DE LIBROS
DIRECCIN DE VA PBLICA CONSERVAR DESPEJADA Y LIBRE DE ESTRATGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO BIMESTRAL 0.80 0.80 REPORTE DE TRANSFERENCIAS
VENDEDORES LA FRANJA TURISTICA DEL OPERGOB
DIRECCIN DE VA PBLICA NUMERO DE ESPACIOS RECUPERADOS ESTRATGICO EFICIENCIA PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL 0.80 0.80 REPORTE DE TRANSFERENCIAS
DEL OPERGOB
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL GRADO DE SATISFACCIN EN EL ESTRATGICO RESULTADO GRADO DE SATISFACCIN EN EL MENSUAL 8.00 5.00 EN EL RESULTADO DE LAS
SERVICIO AL USUARIO SERVICIO ENCUESTAS
DIRECCIN DE VA PBLICA ACTUALIZAR LOS PERMISOS A ESTRATGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL 0.80 0.80 REPORTE DE TRANSFERENCIAS
VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA DEL OPERGOB
DIRECCIN DE VA PBLICA RECUPERAR AREAS INVADIDAS POR ESTRATGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIMESTRAL 0.80 0.80 REPORTE DE TRANSFERENCIAS
VENDEDORES AMBULANTES DEL OPERGOB
COMPONENTE
SUBSECRETARA DE DESARROLLO BENEFICIAR A LA BANDA DE MUSICA GESTIN PRODUCCI SUMA DE MUSICA MUNICIPAL MENSUAL 1.00 0.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO MUNICIPAL BENEFICIADA
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE APOYOS OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMA DE BANDA DE MUSICA MENSUAL 1.00 0.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFICIADA
SUBSECRETARA DE DESARROLLO BANDAS DE GUERRA ESTUDIANTIL GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LAS ESCUELAS MENSUAL 50.00 49.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFICIADAS BENEFIADAS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE APOYOS OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LAS ESCUELAS MENSUAL 50.00 49.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFIADAS
CONSTRUCCIN Y ACONDICIONAMIENTO DE
MDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE
GOBIERNO
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL CONSTRUCCIN DE MDULOS DE GESTIN PRODUCCI MDULOS CONSTRUIDOS MENSUAL 5.00 0.00 EN LOS FORMATOS DE
REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE PROCESOS DE AVANCE DE
GOBIERNO OBRAS
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL MODERNIZACIN DE MDULOS DE GESTIN PRODUCCI MDULOS DE REGISTRO CIVIL MENSUAL 5.00 0.00 EN LOS FORMATOS DE
REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE MODERNIZADOS PROCESOS DE AVANCE DE
GOBIERNO OBRAS
DA DE LA RESISTENCIA INDGENA (12 DE OCTUBRE)
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE DEFENSORIAS JURIDICAS GESTIN EFICIENCIA DEFENSORAS JURDICAS MENSUAL 300.00 298.00 LIBRO DE CONTROL.
GRUPOS TNICOS REALIZADAS REALIZADAS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE TRADUCIONES REALIZADAS GESTIN EFICIENCIA TRADUCCIONES REALIZADAS MENSUAL 300.00 297.00 LIBRO DE REGISTRO DE
GRUPOS TNICOS TRADUCIONES.
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE CASOS IRREGULARES A GESTIN EFICIENCIA CASOS IRREGULARES RESUELTOS MENSUAL 200.00 298.00 LIBRO DE CONTROL.
GRUPOS TNICOS ATENDIDOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE REGISTROS GRATUITOS GESTIN EFICIENCIA REGISTROS GRATUITOS REALIZADOS MENSUAL 1.00 0.00 BITCORA
GRUPOS TNICOS REALIZADOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE FIANZAS PAGADAS GESTIN EFICIENCIA FIANZAS PAGADAS MENSUAL 25.00 24.00 CONTROL DE PAGO DE
GRUPOS TNICOS FIANZAS.
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE BENEFICIARIOS GESTIN EFICIENCIA MIGRANTES INDGENAS QUINCENAL 1,200.00 1,100.00 CONTROL DE BENEFICIARIOS
GRUPOS TNICOS BENEFICIARIOS
ENCUADRADO Y EMPASTADO DE LOS LIBROS DE LOS
ACTOS REGISTRALES
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL NUMERO DE ACTAS ARCHIVADAS EN LOS GESTIN PRODUCCI ACTAS ARCHIVADAS EN LOS LIBROS MENSUAL 200.00 200.00 EN EL REPORTE MENSUAL DEL
LIBROS DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE
ENCUADERNADO
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y OBSEQUIOS A
DIFERENTES PERSONALIDADES DISTINGUIDAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS GESTIN EFICIENCIA (RECONOCIMIENTOS SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE SOLICITUDES DE
PBLICAS ENTREGADOS A PERSONALIDADES ENTREGADOS A PERSONALIDADES ORGANIZACIN DE EVENTOS
INTERNACIONALES INTERNACIONALES/PETICIONES
REALIZADAS)*100
DIRECCIN DE RELACIONES REUNIONES DE TRABAJO GESTIN INSUMO NUMERO DE VISITAS- EL NUMERO SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE SOLICITUDES DE
PBLICAS DE VISITAS SOLO DE CORTESIA ORGANIZACIN DE EVENTOS
HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS A
ACAPULQUEOS DESTACADOS
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE PROPUESTAS GESTIN EFICIENCIA (RECONOCIMIENTOS SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE PROPUESTAS
PBLICAS REALIZADAS POR LA CIUDADANIA ENTREGADOS A PARA ENTREGA DE
ACAPULQUEOS/PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTOS
LA CIUDADANIA ) *100
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS GESTIN EFICIENCIA (RESPUESTAS SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE PROPUESTAS
PBLICAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POSITIVAS/PROPUESTAS DE PARA ENTREGA DE
A ACAPULQUEOS RECONOCIMIENTOS )* 100 RECONOCIMIENTOS
INTERCONEXIN DE LAS OFICIALAS DE REGISTRO
CIVIL ETAPA II
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL GRADO DE LA MODERNIZACIN DE LAS GESTIN EFICIENCIA OFICIALIAS INTERCONECTADAS MENSUAL 0.39 0.29 EN EL REPORTE DE LA
OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL COORDINACIN
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL INDICE DE LA MODERNIZACIN DE LAS GESTIN EFICIENCIA OFICIALIAS MODERNIZADAS MENSUAL 0.39 0.29 EN EL REPORTE DE LA
OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL COORDINACIN
MANTENIMIENTO Y REMODELACIN DE OFICIALAS
DEL REGISTRO CIVIL
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL NUMERO DE OFICIALIAS DETERIORADAS GESTIN PRODUCCI OFICIALIAS DETERIORADAS ANUAL 5.00 0.00 EN EL INFORME DEL PERSONAL
DE OBRAS
DIRECCIN DEL REGISTRO CIVIL REALIZACIN DE OBRAS DE GESTIN PRODUCCI OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ANUAL 5.00 0.00 EN LOS FORMATOS DE
MANTENIMIENTO Y REMODELACIN EN REMODELACIN PROCESOS DE AVANCE DE
LAS OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL OBRAS
MEDIACIN EN LA CONCILIACIN DE PROBLEMAS
VECINALES
DIRECCIN DE ASUNTOS PORCENTAJE CUMPLIDAS GESTIN EFICIENCIA (CONVENIOS VECINALES MENSUAL 90.00 0.00 ARCHIVO DE LA DIRECCIN
VECINALES Y CAMPESINOS GENERADOS/ CONVENIOS DE ASUNTOS VECINALES
VECINALES CUMPLIDOS)*100
OPERATIVOS PERMANENTES, RECORRIDOS Y
DECOMISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA VIA
PUBLICA
DIRECCIN DE VA PBLICA NUMERO DE OPERATIVOS PERMANENTES GESTIN INSUMO PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL 0.80 0.80 REPORTE DE TRANSFERENCIAS
DEL OPERGOB
ORIENTACIN JURDICA A COMISARIOS Y
DELEGADOS MUNICIPALES
DIRECCIN DE ASUNTOS QUEJAS RESUELTAS FAVORABLEMENTE GESTIN PRODUCCI QUEJAS VECINALES RESUELTAS MENSUAL 390.00 370.00 QUEJAS
VECINALES Y CAMPESINOS FAVORABLES
SECRETARA DE SEGURIDAD COSTO PROMEDIO POR CADA POLICIA ESTRATGICO ECONOMA TOTAL DE POLICIAS TRIMESTRAL 3,200.00 2,550.00 REPORTES TRIMESTRALES DE LA
PBLICA CAPACITADO EVALUADOS/NMERO DE ACADEMIA;INFORMES
POLICIAS CERTIFICADOS PRESUPUESTALES
TRIMESTRALES,LISTAS DE
ASISTENCIA A
CAPACITACIONES
PROPSITO Desarrollar un modelo de prevencin y atencin
inmediata para atender las contingencias de
origen natural y humano y fomentar la conciencia
por la proteccin civil y autoproteccin de nuestra
sociedad.
SECRETARA DE SEGURIDAD REDUCIR EL NMERO DE DELITOS QUE SE ESTRATGICO EFICIENCIA (EVALUACION DEL INDICE MENSUAL 0.05 0.20 NOMINA;LEY DEL SISTEMA
PBLICA COMETEN TIPIFICADOS COMO DEL DELICTIVO EN EL PERIODO-COSTO NACIONAL DE SEGURIDAD
FUERO COMUN ESTIMADO)/(INGRESO ESTIMADO PUBLICA;REPORTE
/12) PRESUPUESTAL DE OPERGOB
SECRETARA DE SEGURIDAD REDUCIR LOS DELICTIVOS EN ZONAS ESTRATGICO RESULTADO DELITOS COMETIDOS;DELITOS MENSUAL 0.70 0.85 RESULTADOS DEL NMERO DE
PBLICA MARGINADAS DENUNCIADOS;APOYOS DELITOS REPORTADOS
POLICIALES CONTRA EL NMERO DE
APOYOS SOLICITADOS
SECRETARA DE SEGURIDAD REDUCIR EL NMERO DE DELITOS ESTRATGICO RESULTADO EVALUACIN DEL INDICE MENSUAL 0.05 0.20 REPORTE PRESUPUESTAL DE
PBLICA TIPIFICADOS COMO DEL FUERO COMUN DELICTIVO EN EL PERIODO/COSTO OPERGOB ; NMERO DE
ESTIMADO/PRESUPUESTO POLICIAS,POBLACIN
EJECUTADO EN EL PERIODO/100*30 ACTUAL/NMERO DE REPORTE
ATENDIDOS
SECRETARA DE SEGURIDAD AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA ESTRATGICO EFICIENCIA (NUMERO DE CURSOS Y TALLERES MENSUAL 1.00 0.00 NMERO DE ALUMNOS
PBLICA PREVENIR LOS DELITOS Y LAS DE ESCUELAS*CANTIDAD DE VISITADOS=NMERO DE
ADICCIONES CREAR UNA MEJOR VISITAS/DIAS CONSTANCIAS RECIBIDAS
CULTURA SOCIAL
SECRETARA DE SEGURIDAD INCREMENTO DE APOYOS DE LA POLICIA ESTRATGICO EFICIENCIA (NUMERO DE POBLADOS/NUMERO MENSUAL 0.05 0.20 NUMERO DE POBLADOS,
PBLICA RURAL DE POLICIAS RURALES) NUMERO DE POLICIAS
RURALES
SECRETARA DE SEGURIDAD AUMENTO DEL NUMERO DE ELEMENTOS ESTRATGICO RESULTADO (NIVEL DELICTIVO DE LA FRANJA ANUAL 0.02 0.30 PARTE DE NOVEDADES;LEY DE
PBLICA DE VIGILANCIA EN ZONAS TURISTICAS TURISTICA EN EL PERIODO-GASTO INGRESOS
ANUAL)/(PRESUPUESTO MUNICIPAL;REPORTE DE LA
EJECUTADO DEL AO SECRETARIA DE TURISMO
ANTERIOR/EL NUMERO DE
VISITANTES AL AO)
SECRETARA DE SEGURIDAD REDUCIR EL NUMERO DE ACCIDENTES ESTRATGICO RESULTADO (EVALUACIO DEL INDICE DE MENSUAL 0.05 0.30 PAGO DE MULTAS EN EL MES;
PBLICA VIALES MEDIANTE UNA MEJOR ACCIDENTES VIALES EN EL LEY DE INGRESOS MUNICIPAL;
PLANEACIN EN MATERIA DE PERIODO- NUMERO DE REPORTE PRESUPUESTAL DE
SEGURIDAD VIAL INFRACCIONES EN EL PERIODO)/ OPERGOB
(INGRESO ESTIMADO/30)
ACTIVIDAD
SECRETARA DE SEGURIDAD PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE ESCUELAS EN EL MENSUAL 0.05 0.20 REPORTE PRESUPUESTAL,
PBLICA Y DE PREVENCIN DEL DELITO MUNICIPIO-INDICES DELICTIVOS NUMERO DE PLANTELES
EN EL MES) / (COSTO DE EDUCATIVOS
INVERSIN /PRESUPUESTO
AUTORIZADO)
COORDINACIN GENERAL DE ANALISIS Y EJECUCIN DEL ESTRATGICO ECONOMA PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MENSUAL 100.00 0.00 REPORTE PRESUPUESTAL DE
PROTECCIN CIVIL Y BOMBEROS PRESUPUESTO ASIGNADO PERIODO OPERGOB
COORDINACIN GENERAL DE AVANCE RELATIVO DEL EJERCICIO DEL ESTRATGICO ECONOMA PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MENSUAL 100.00 0.00 REPORTE PRESUPUESTAL DE
PROTECCIN CIVIL Y BOMBEROS PRESUPUESTO PERIODO OPERGOB
PROPSITO Desarrollar un modelo de prevencin y atencin
inmediata para atender las contingencias de
origen natural y humano y fomentar la conciencia
por la proteccin civil y autoproteccin de nuestra
sociedad.
COORDINACIN GENERAL DE ANALISIS DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ESTRATGICO EFICIENCIA EVALUACIN AL DESEMPEO SEMESTRAL 100.00 0.00 EXPEDIENTE LABORAL
PROTECCIN CIVIL Y BOMBEROS SEGN SU SALARIO INDIVIDUAL
COMPONENTE
RESPUESTA EN EMERGENCIAS
COORDINACIN GENERAL DE NUMERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y GESTIN ECONOMA INVERSION EN PARQUE VEHICULAR ANUAL 100.00 20.00 PLAN OPERATIVO DE
PROTECCIN CIVIL Y BOMBEROS PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y PROTECCION CIVIL
BOMBEROS
COORDINACIN GENERAL DE ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO GESTIN CALIDAD INVERSION EN PARQUE VEHICULAR ANUAL 100.00 0.00 PLAN OPERATIVO DE
PROTECCIN CIVIL Y BOMBEROS DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCION CIVIL Y PROTECCION CIVIL
BOMBEROS + INVERSION EN EL
ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS
ACTIVIDAD
SECRETARA DE SEGURIDAD AUMENTO DE LOS OPERATIVOS DE ESTRATGICO RESULTADO EVALUACIN DEL INDICE MENSUAL 0.05 0.20 PARTE DE
PBLICA VIGILANCIA EN ESCUELAS,PARQUES,Y DELICTIVO EN EL PERIODO-COSTO NOVEDADES;INFORME
CENTROS RECREATIVOS ASI COMO LA ESTIMADO/PRESUPUESTO MENSUAL;REPORTE
CREACIN DE NUEVOS ESPACIOS EJECUTADO EN EL PERIODO/12 PRESUPUESTAL DE OPERGOB
DEPORTIVOS Y CULTURALES
SECRETARA DE SEGURIDAD REDUCIR EL NUMERO DE DELITOS DEL ESTRATGICO RESULTADO (PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MENSUAL 0.05 0.20 ROL DE SERVICIOS;PARTE
PBLICA FUERO COMUN,TALES COMO EL ROBO A PERIODO-EVALUACIN DEL INFORMATIVO;INFORME
CASA HABITACION,ROBO DE INDICE DELICTIVO EN EL PRESUPUESTAL DE OPERGOB
VEHICULOS,ASALTO A TRANSECUENTES PERIODO)/(COSTO ESTIMADO/30)
ETC
INSTITUTO MUNICIPAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN ESTRATGICO EFICIENCIA MESES DE DURACIN DE ULTIMO TRIMESTRAL 2.25 2.00 BASE DE DATOS DE GLOBAL
PLANEACIN TIEMPO PROGRAMADO AO DE ADMINISTRACIN (MAA)/ CLINTON Y BASE DE DATOS EN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DIRECCIN DEL INSTITUTO
CON LA AFILIACIN GLOBAL MUNICIPAL DE PLANEACIN
CLINTON (ACGO)
INSTITUTO MUNICIPAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN ESTRATGICO EFICIENCIA MESES DE DURACIN DE ULTIMO TRIMESTRAL 4.50 4.00 BASE DE DATOS DE GLOBAL
PLANEACIN TIEMPO PROGRAMADO AO DE ADMINISTRACIN (MAA)/ CLINTON Y BASE DE DATOS EN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DIRECCIN DEL INSTITUTO
CON LA AFILIACIN FMDV MUNICIPAL DE PLANEACIN
(ACFMDV)
COMPONENTE
PLANEACIN
INSTITUTO MUNICIPAL DE COSTO PROMEDIO DE OBRAS GESTIN ECONOMA INVERSIN EN AFILIACIN AL TRIMESTRAL 46,000.00 76,000.00 BASE DE DATOS DE GLOBAL
PLANEACIN GESTIONADAS POR EL FMDV FMDV (INVFMDV) / NUMERO DE CLINTON Y BASE DE DATOS EN
OBRAS GESTIONADAS POR E DIRECCIN DEL INSTITUTO
FMDV (OBGES) MUNICIPAL DE PLANEACIN
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE SISTEMAS Y ASIGNACIN DE SERVICIOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS / DSCR-05 MENSUAL 100.00 100.00 SISTEMA HELP DESK
COMUNICACIONES TELEFONIA EN BASE A SOLICITUDES DE
LAS AREAS
DIRECCIN DE SISTEMAS Y ACCESO A LA RED MUNICIPAL EN BASE A ESTRATGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS/OFICIOS MENSUAL 100.00 100.00 SISTEMA HELP DESK
COMUNICACIONES FUNCIONES CONTESTADOS POSITIVAMENTE
DIRECCIN DE SISTEMAS Y EQUIPOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS EN UN ESTRATGICO EFICIENCIA PASES DE MANTENIMIENTO/PASES MENSUAL 80.00 100.00 CONTROL DE
COMUNICACIONES LAPSO NO MAYOR A 24 HRS DE SALIDA MANTENIMIENTOS DE
EQUIPOS DE COMPUTO
DIRECCIN DE SISTEMAS Y SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS ESTRATGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS / DSCR-04 MENSUAL 100.00 100.00 SISTEMA HELP DESK
COMUNICACIONES
ACTIVIDAD
SUBSECRETARA DE INDICE DE ASISTENCIA AL EVENTO GESTIN EFICIENCIA ASISTENCIA AL AVENTO/TOTAL DE MENSUAL 1.00 1.00 PASES RECIBIDOS EN EL
ADMINISTRACIN INVITADOS EVENTO
CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 100.00 REPORTE DE OFICIOS
MATERIALES CONTROL DE GESTIN RESUELTAS/SOLICITUDES
ATENDIDAS)*100
DIRECCIN DE RECURSOS DESEMPEO DEL POA GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 90.00 VALIDACIN
MATERIALES RESUELTAS/SOLICITUDES
ATENDIDAS)*100
CONTROL DEL PATRIMONIO, BIENES MUEBLES Y
PARQUE VEHICULAR
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 100.00 REPORTE DE BAJAS DE
MATERIALES BAJAS DE INVENTARIOS DE BIENES RESUELTAS/SOLICITUDES INVENTARIO, REPORTE
MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR ATENDIDAS)*101 OPERGOB
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 100.00 100.00 REPORTE DE CONTROL DE
MATERIALES RECEPCIN DE MERCANCIA DE LOS RESUELTAS/SOLICITUDES RECEPCIN DE MERCANCIAS
PROVEEDORES ATENDIDAS)*102
COORDINACIN DE SESIONES DE COMIT DE
ADQUISICIONES
SUBSECRETARA DE PORCENTAJE DE PRESUPUESTO GESTIN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL 80.00 90.00 REPORTES DE OPERGOB
ADMINISTRACIN EJERCIDO POR COMPRAS PARA LA /PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
COORDINACIN DEL COMIT
SUBSECRETARA DE INDICE DE SOLICITUDES DE COMPRA GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE SOLICITUDES TRIMESTRAL 1.00 0.90 MINUTAS DE ACUERDOS
ADMINISTRACIN ATENDIDAS ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES SINDICALES
SUBSECRETARA DE PORCENTAJE DE PRESUPUESTO GESTIN INSUMO (PRESUPUESTO SEMESTRAL 80.00 90.00 REPORTE DE OPERGOB
ADMINISTRACIN EJERCIDO POR LOS APOYO OTORGADOS EJERCIDO/PRESUPUESTO
AUTORIZADO)*100
SUBSECRETARA DE INDICE DE APOYOS ATENDIDOS GESTIN EFICIENCIA APOYOS ATENDIDOS /TOTAL DE SEMESTRAL 1.00 0.90 REPORTE DEL SISTEMA
ADMINISTRACIN LOS APOYOS REQUERIDOS COTROL DE GESTION
MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 100.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO
MATERIALES MANTENIMIENTO A INSTALACIONES RESUELTAS/SOLICITUDES A INMUEBLES, REPORTE
INMUEBLES ATENDIDAS)*100 OPERGOB
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 100.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO
MATERIALES MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA RESUELTAS/SOLICITUDES A EQUIPOS DE OFICINA,
ATENDIDAS)*100 REPORTE OPERGOB
MANTENIMIENTO AL SISTEMA OPERGOB
DIRECCIN DE SISTEMAS Y REPORTES INTERNOS DE FALLAS GESTIN EFICIENCIA PASES DE MANTENIMIENTO/PASES MENSUAL 80.00 100.00 CONTROL DE
COMUNICACIONES ATENDIDOS Y RESUELTOS DE SALIDA MANTENIMIENTOS DE
EQUIPOS DE COMPUTO
DIRECCIN DE SISTEMAS Y CAPACITACIONES SOLICITADAS Y GESTIN PRODUCCI SERVICIOS SOLICITADOS/DSCR-04 MENSUAL 100.00 100.00 SISTEMA HELP DESK
COMUNICACIONES OTORGADAS
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES A UNIDADES
OFICIALES
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 100.00 REPORTE DE CONSUMO DE
MATERIALES DOTACIN DE COMBUSTIBLES RESUELTAS/SOLICITUDES COMBUSTIBLE, REPORTE
ATENDIDAS)*100 OPERGOB
DIRECCIN DE RECURSOS ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE GESTIN PRODUCCI (SOLICITUDES MENSUAL 80.00 100.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO
MATERIALES MANTENIMIENTO A UNIDADES RESUELTAS/SOLICITUDES A UNIDADES VEHICULARES,
VEHICULARES ATENDIDAS)*100 REPORTE DE OPERGOB
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
DIRECCIN DE RECURSOS CARTAS DE LIBERACIN GESTIN PRODUCCI CARTAS DE LIBERACIN + MENSUAL 510.00 480.00 INFORMES MENSUALES
HUMANOS PRESTADORES MENSUALES ADMINISTRATIVOS
DIRECCIN DE RECURSOS DEPENDENCIAS BENEFICIADAS GESTIN PRODUCCI DEPENDENCIAS BENEFICIADAS + MENSUAL 90.00 67.00 INFORME MENSUALES
HUMANOS ASIGNACION DE PRESTADORES DE ADMINISTRATIVOS
SERVICIO
DIRECCIN DE PARQUMETROS Y TOTAL DE INGRESO ANUAL GENERADO ESTRATGICO ECONOMA SUMA DE MONTO SEMANAL DE MENSUAL 1,200,000.00 970,000.00 REPORTE DE INGRESO
ESTACIONAMIENTOS POR CONCEPTO DE COBRO DE INFRACCIONES PAGADAS Y SEMANAL Y REPORTE DE
INFRACCIONES APLICADAS POR MONTO MENSUAL DE INGRESOS MENSUAL
DEPOSITAR LA CUOTA INFRACCIONES PAGADAS
CORRESPONDIENTE O POR TRMINO DE
TIEMPO EN LOS PARQUMETROS DEL
MUNICIPIO
DIRECCIN DE PARQUMETROS Y TOTAL DE INGRESO ANUAL GENERADO ESTRATGICO ECONOMA SUMATORIA DE INGRESO TOTAL MENSUAL 210,000.00 185,000.00 REPORTE DE INGRESOS DE
ESTACIONAMIENTOS POR CONCEPTO DE COBRO EN ANUAL DE ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTOS PBLICOS QUEBRADA Y INGRESO TOTAL QUEBRADA Y INGRESO TOTAL
ANUAL DE ESTACIONAMIENTO ANUAL DE ESTACIONAMIENTO
ROTONDA ROTONDA
SUBSECRETARA DE HACIENDA PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS ESTRATGICO ECONOMA (INGRESOS REALES ANUAL 100.00 75.00 REPORTE DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPAL POR CONTRIBUCIN ESTATAL,PRO- OBTENIDOS/INGRESOS
EDUCACIN REG.CIVIL, PRO-CAMINOS PRESUPUESTADOS)*100
REG.CIVIL, PRO-TURISMO REG.CIVIL,PRO-
ECOLOGIA REG. CIVIL, POR MULTAS
FEDERALES NO FISCALES Y
ADMINISTRACIN DE REGISTRO CIVIL
SUBSECRETARA DE HACIENDA PORCENTAJE DE PAGO DE LAS ESTRATGICO ECONOMA (INGRESOS OBTENIDOS/INGRESOS MENSUAL 100.00 100.00 INFORME MENSUAL DE
MUNICIPAL APORTACIONES AL ESTADO, DE ENTERADOS)*100 REGISTRO CONTABLE DE LOS
RETENCIONES A TERCEROS INGRESOS, SOLICITUD DE
PAGO DE CONTRIBUCIONES
AL ESTADO
SUBSECRETARA DE HACIENDA INGRESOS ANUALES OBTENIDOS ESTRATGICO ECONOMA (MONTO ANUAL ACTUAL/ MONTO ANUAL 2,460,994,536.00 3,214,970.00 REPORTE DE INGRESOS
MUNICIPAL COMPARADOS CONTRA EL EJERCICIO EJERCIDO ANTERIOR)*100 MENSUALES
PROXIMO PASADO
SUBSECRETARA DE HACIENDA COORDINACIN DE REPORTES DE ESTRATGICO ECONOMA (INGRESOS OBTENIDOS/INGRESOS MENSUAL 100.00 90.00 LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPAL INGRESOS DEL MUNICIPIO PRESUPUESTADOS)*100 MUNICIPIO APROBADA POR
CABILDO,REPORTE DIARIO DE
INGRESOS
DIRECCIN DE INGRESOS AVANCE RELATIVO DEL EJERCICIO DEL ESTRATGICO ECONOMA (INGRESO RECAUDADO EN EL MENSUAL 10.00 9.00 BALANZA CONTABLE ; LEY DE
PRESUPUESTO PERIODO - INGRESO ANUAL INGRESO MUNICIPAL
ESTIMADO)/(PRESUPUESTO ;REPORTE PRESUPUESTAL DE
EJECUTADO EN EL PERIODO) OPERGOB
PROPSITO Lograr finanzas sanas innovando en la generacin
de ingresos y ejerciendo los recursos
responsablemente.
DIRECCIN DE INGRESOS REPORTE DEL PRESUPUESTO RELATIVO ESTRATGICO EFICIENCIA EL PROMEDIO DE LOS REPORTES MENSUAL 100.00 85.00 REPORTES MENSUALES
RECAUDADOS
DIRECCIN DE CATASTRO E MEJORA EN ATENCIN AL ESTRATGICO RESULTADO (PORCENTAJE DE APLICACIN MENSUAL 90.00 85.00 CRONOGRAMA DEL POA
IMPUESTO PREDIAL CONTRIBUYENTE MENSUAL DE PRESUPUESTO DE CONTRA EL POA
EGRESOS/ PORCENTAJE DE
REGISTRO EN CRONOGRAMA DEL
POA)*100
COMPONENTE
INGRESOS MUNICIPALES
DIRECCIN DE INGRESOS PORCENTAJE DE RESPORTES DE LAS GESTIN CALIDAD NUMERO DE REPORTES QUE MENSUAL 100.00 50.00 REPORTES MENSUALES DE
ACTIVIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD OPERATIVIDAD
DIRECCIN DE INGRESOS PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES GESTIN ECONOMA NUMERO DE RESULTADOS TRIMESTRAL 2,466.79 1,973.43 ANEXOS DE INFORME
REALIZADAS TRIMESTRAL DE POA
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE FISCALIZACIN REQUERIMENTO Y COBRO DEL REZAGO GESTIN EFICIENCIA CUENTAS CATASTRALES TURNADAS MENSUAL 100.00 57.00 REPORTES MENSUAL DE
DEL IMPUESTO PREDIAL PARA SU RECUPERACIN CONTRIBUYENTES ENVIADO
POR LA DIRECCIN DE
CATASTRO
PRIMERA SINDICATURA NUMERO DE DICTAMENES SOBRE ESTRATGICO EFICACIA NUMERO DE DICTAMENES MENSUAL 10.00 20.00 ARCHIVO DE LA PRIMERA
DIVERSOS ASUNTOS DE INTERES PARA EL REALIZADOS SINDICATURA
MUNICIPIO
PROPSITO Consolidar una administracin, transparente,
honesta, eficaz y eficiente, fortaleciendo los
procesos de prevencin, vigilancia, auditora y
verificacin de programas, proyectos, servicios,
rendicin de cuentas y desempeo de los
servidores; a fin de gener
PRIMERA SINDICATURA NUMERO DE CONTRATOS DE ESTRATGICO CALIDAD NUMERO DE CONTRATOS DE MENSUAL 80.00 100.00 ARCHIVO DE LA PRIMERA
PRESTACIONES DE SERVICIOS AL PRESTACIONES QUE CUMPLEN SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO CON LA NORMATIVIDAD
COMPONENTE
RENDICIN DE CUENTAS
PRIMERA SINDICATURA DICTAMENES APROBADOS GESTIN CALIDAD (NMERO DE DICTAMENES SEMESTRAL 90.00 80.00 ARCHIVO DE LA
APROBADOS EN LOS TERMINOS COORDINACIN JURIDICA
ESTABLECIDOS/NUMERO TOTAL DE DE LA PRIMERA SINDICATURA
DICTAMENES ELABORADOS)*100
RENDICIN DE CUENTAS
PRIMERA SINDICATURA CONTRATOS DE PRESTACIONES DE GESTIN CALIDAD (NUMERO DE CONTRATOS TRIMESTRAL 90.00 80.00 ARCHIVO DE LA
SERVICIOS REVISADOS Y COORDINACIN JURIDICA
APROBADOS/NUMERO TOTAL DE DE LA PRIMERA SINDICATURA
CONTRATOS EN TRMITE)*100
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE NORMATIVIDAD E ELABORACIN DEL ESTUDIO DEL ESTRATGICO EFICIENCIA ESTUDIO DEL PROGRAMA DE MENSUAL 100.00 0.00 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ORDENAMIENTO ECOLOGICO ECOLOGICO Y LA
ECOLOGICO TERRITORIAL TERRITORIAL (P.O.E.T) /30 PROTECCIN AL AMBIENTE
DIRECCIN DE NORMATIVIDAD E AVANCE RELATIVO DEL ESTUDIO DEL ESTRATGICO EFICIENCIA ESTUDIO DEL PROGRAMA DE MENSUAL 100.00 0.00 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ORDENAMIENTO ECOLOGICO ECOLOGICO Y LA
ECOLOGICO TERRITORIAL TERRITORIAL (P.O.E.T) /30 PROTECCIN AL AMBIENTE
COMPONENTE
SUPERVISIN E INSPECCIN
DIRECCIN DE EDUCACIN Y AVANCE DE ARBORIZACIONES GESTIN CALIDAD NUMERO DE ARBORIZACIONES MENSUAL 12.00 10.00 POA,REPORTE MENSUAL DE
CULTURA ECOLGICA REALIZADAS EN ESCUELAS REALIZADAS (NAR) / NUMERO DE TOTAL DE ENCUESTAS
ARBORIZACIONES PROGRAMADAS REALIZADAS PARA LA
(NAP) ELABORACIN DEL
PROGRAMA DE EDUCACIN
AMBIENTAL MUNICIPAL,
FICHAS TECNICAS Y
FOTOGRAFICAS
DIRECCIN DE EDUCACIN Y NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS GESTIN CALIDAD ARBOLES PLATADOS EN SEMANA 1 MENSUAL 4,500.00 1,200.00 POA,REPORTE MENSUAL DE
CULTURA ECOLGICA (APS1)+ ARBOLES PLANTADOS EN TOTAL DE ENCUESTAS
SEMANA 2 (APS2) + ARBOLES REALIZADAS PARA LA
PLANTADOS EN SEMANA 3 (APS3) + ELABORACIN DEL
ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA PROGRAMA DE EDUCACIN
4(APS4) AMBIENTAL MUNICIPAL,
FICHAS TECNICAS Y
FOTOGRAFICAS
ACCIONES DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIN DE EDUCACIN Y ENCUESTAS REALIZADAS GESTIN CALIDAD ENCUESTAS DE LA SEMANA 1 ( ES1) MENSUAL 18.00 0.00 POA,REPORTE MENSUAL DE
CULTURA ECOLGICA + ENCUESTAS DE LA SEMANA 2 TOTAL DE ENCUESTAS
(ES2) + ENCUESTAS DE LA SEMANA REALIZADAS PARA LA
3 (ES3) + ENCUESTAS DE LA ELABORACIN DEL
SEMANA 4(ES4) PROGRAMA DE EDUCACIN
AMBIENTAL MUNICIPAL,
FICHAS TECNICAS Y
FOTOGRAFICAS
DIRECCIN DE EDUCACIN Y VISITAS A CAMPO PARA RECOPILAR GESTIN CALIDAD VISITAS DE LA SEMANA 1 (VS1) + MENSUAL 18.00 0.00 POA,REPORTE MENSUAL DE
CULTURA ECOLGICA INFORMACIN VISITAS DE LA SEMANA 2 (VS2)+ TOTAL DE ENCUESTAS
VISITAS DE LA SEMANA 3 (VS3)+ REALIZADAS PARA LA
VISITAS DE LA SEMANA 4 (VS4) ELABORACIN DEL
PROGRAMA DE EDUCACIN
AMBIENTAL MUNICIPAL,
FICHAS TECNICAS Y
FOTOGRAFICAS
ACCIONES DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIN DE EDUCACIN Y AVANCE DE ESCUELAS CONCIENTIZADAS GESTIN CALIDAD NUMERO DE ESCUELAS VISITADAS MENSUAL 48.00 48.00 POA, REPORTE MENSUAL DE
CULTURA ECOLGICA (NEV) / NUMERO DE ESCUELAS ESCUELAS VISITADAS,FICHAS
PROGRAMADAS (NEP) TCNICAS Y FOTOGRAFICAS
DIRECCIN DE EDUCACIN Y NUMERO DE NIOS QUE RECIBEN GESTIN CALIDAD NIOS PARTICIPANTES EN SEMANA MENSUAL 4,500.00 0.00 POA, REPORTE MENSUAL DE
CULTURA ECOLGICA PLATICAS 1 (NPS1)+ NIOS PARTICIPANTES ESCUELAS VISITADAS,FICHAS
EN SEMANA 2 (NPS2) + NIOS TCNICAS Y FOTOGRAFICAS
PARTICIPANTES EN SEMANA 3 (
NPS3)+ NIOS PARTICIPANTES EN
SEMANA 4 (NPS4)
NORMATIVIDAD
DIRECCIN DE NORMATIVIDAD E PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS GESTIN CALIDAD (PORCENTAJE DE MENSUAL 80.00 60.00 BASE DE REQUERIMIENTOS
IMPACTO AMBIENTAL ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN CON REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)
LA NORMATIVIDAD VIGENTE ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)/ 30)*100
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE REAS VERDES PROMEDIO DE PROGRAMAS PLANEADOS ESTRATGICO ECONOMA PROGRAMAS PLANEADOS/12 ANUAL 8.00 10.00 ARCHIVO DE PROGRAMAS
PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LA
CIUDAD
PROPSITO Realizar acciones integrales en las vialidades:
pavimentacin, repavimentacin, mantenimiento
preventivo y correctivo, construccin y reparacin
de guarniciones y banquetas, construccin y
rehabilitacin de sistemas pluviales, mantenimiento
de sealizaci
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 100.00 80.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA REMOZAMIENTO EN AVENIDAS REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
PRINCIPALES Y CALLES EN GENERAL DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 100.00 87.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA REMOZAMIENTO EN ACCESOS A PLAYA REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 45.00 38.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA REMOZAMIENTO EN PARQUES Y REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
GLORIETAS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 48.00 36.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA REMOZAMIENTO EN PLAYAS Y REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
PLAZOLETAS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 55.00 41.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA REMOZAMIENTO DE BUSTOS Y REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
MONUMENTOS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 300.00 190.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA CUADRADOS DE BANQUETAS REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
REAHABILITADAS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE REAS VERDES METROS CUADRADOS DE REAS VERDES ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS DE AREAS TRIMESTRAL 6.00 9.00 POBMUN:INEGI CENSO
POR CADA MIL HABITANTE VERDES EN EL POBLACIONAL 2010
MUNICIPIO/HABITANTES EN EL
MUNICIPIO/1000)
DIRECCIN DE REAS VERDES COSTO DE MANTENIMIENTO POR AREAS ESTRATGICO RESULTADO (COSTO DE OPERACIN DE LA TRIMESTRAL 56.00 55.00 REPORTE DIARIO DE LAS
VERDES REHABILITADAS DIRECCIN/AREAS VERDE ACTIVIDADES DE AREAS
REHABILITADA) VERDES Y REPORTE
PRESUPUESTAL OPERGOB
DIRECCIN DE CONSERVACIN METROS LINEALES DE REHABILITACIN DE ESTRATGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE METROS LINEALES MENSUAL 300.00 299.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO GUARNICIONES DE LAS VIALIDADES DEL REHABILITADOS ACTIVIDADES
MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS CUBICOS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE MENSUAL 590.00 400.00 INFORMES Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE DE REJILLAS 2014/METROS ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA CUBICOS DE DEZASOLVE DE
DEL MUNICIPIO REJILLAS 2015)
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS CUBICOS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE MENSUAL 200.00 135.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE DE CANALES 2014/METROS ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES CONECTADOS A LAS CUBICOS DE DEZASOLVE DE
VIALIDADES DE LA ZONA URBANA DEL CANALES 2015)
MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN EL NMERO DE ESTRATGICO EFICIENCIA (OPERATIVOS REALIZADOS 2014 / MENSUAL 250.00 150.00 INFORMES Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE TAPAS DE OPERATIVOS REALIZADOS 2015) ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES EN LAS ACTIVIDADES
URBANAS DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS MENSUAL 40.00 19.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE FORJADO DE TAPAS DE 2014/METROS CUADRADOS ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL FORJADOS 2015)
DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS MENSUAL 150.00 100.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE FORJADO DE MARCOS 2014/METROS CUADRADOS ACTIVIDADES
DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA FORJADOS 2015)
URBANA DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS CUBICOS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE MENSUAL 50.00 25.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE DE REJILLAS 2014/METROS ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL CUBICOS DE DEZASOLVE DE
DEL MUNICIPIO REJILLAS 2015)
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN LOS METROS CBICOS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE MENSUAL 80.00 50.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO DEZASOLVADO DE LOS CANALES DE CANALES 2014/METROS ACTIVIDADES
PLUVIALES CONECTADOS A LAS CUBICOS DE DEZASOLVE DE
VIALIDADES DE LA ZONA RURAL Y CANALES 2015)
CONURBADA DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN EL NMERO DE ESTRATGICO EFICIENCIA (OPERATIVOS REALIZADOS 2014 / MENSUAL 40.00 21.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE TAPAS DE OPERATIVOS REALIZADOS 2015) ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES EN LAS VIALIDADES
DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS MENSUAL 80.00 39.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE FORJADO DE TAPAS DE 2014/METROS CUADRADOS ACTIVIDADES
REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL FORJADOS 2015)
DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN EN LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS MENSUAL 150.00 100.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE FORJADO DE MARCOS 2014/METROS CUADRADOS ACTIVIDADES
DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA FORJADOS 2015)
RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE RETIRO ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 300.00 265.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA DE PROPAGANDA REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE LOS M2 SANEO DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE M2 DE BARDAS Y MENSUAL 8,000.00 5,700.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA BARDAS Y MUROS DEL MUNICIPIO MUROS SANEADOS EN EL
2014/NMERO DE M2 DE BARDAS Y
MUROS SANEADOS EN EL 2015)
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE MENSUAL 75,000.00 65,000.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA SEALIZADOS ACTIVIDADES
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO CON
SEALIZACIN HORIZONTAL
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE MENSUAL 10,000.00 8,000.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE SEALIZACIN SEALIZADOS ACTIVIDADES
HORIZONTAL EN ESCUELAS Y COLONIAS
DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS ESTRATGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE MENSUAL 35,000.00 20,000.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA SEALIZADOS ACTIVIDADES
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CON
SEALIZACIN HORIZONTAL
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LOS METROS DE ESTRATGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE MENSUAL 1,500.00 500.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO SEALIZACIN HORIZONTAL EN SEALIZADOS ACTIVIDADES
ESCUELAS Y COLONIAS DE LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DE LA SUPERVISIN Y ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS EN MENSUAL 30.00 17.00 INFORME Y REPORTES DE
Y MANTENIMIENTO REALIZACIN DE OPERATIVOS CONJUNTO REALIZADOS ACTIVIDADES
CONJUNTOS PARA LA CONSERVACION 2014/NMERO DE OPERATIVOS EN
DE VIALIDADES CONJUNTO 2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS ESPECIALES ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS MENSUAL 90.00 70.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL
2015)
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA VARIACIN DE OPERATIVOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE OPERATIVOS DE MENSUAL 100.00 50.00 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
TURSTICA SUPERVISIN TCNICA DE IMAGEN SUPERVISIN TCNICA
URBANA REALIZADOS EN EL 2014/NMERO
DE OPERATIVOS DE SUPERVISION
TCNICA REALIZADOS EN EL 2015)
DIRECCIN DE CONSERVACIN VARIACIN DEL NMERO DE ESTRATGICO EFICIENCIA (NMERO DE BENEFICIARIOS DE ANUAL 20,000.00 9,000.00 INFORME ANUAL
Y MANTENIMIENTO BENEFICIARIOS DE LOS OPERATIVOS EN OPERATIVOS EN CONJUNTO
CONJUNTO REALIZADOS 2014/NMERO DE
BENEFICIARIOS DE OPERTATIVOS
EN CONJUNTO 2015)
ACTIVIDAD
SUBSECRETARA DE POLTICAS PROMEDIO DE PIPAS REPARTIDAS EN LAS ESTRATGICO EFICACIA NUMERO DE PIPAS SEMANAL 40.00 50.00 ENCUESTAS EN LAS COLONIAS
SOCIALES COLONIA DE EMILIANO ZAPATA REPARTIDAS*NUMERO DE
COLINIAS BENEFICIADAS
PROPSITO Mejorar y optimizar los servicios pblicos bsicos
como agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado
pblico, recoleccin de residuos slidos,
mantenimiento de parques y jardines, mercados,
rastros, panteones y parqumetros.
DIRECCIN DE REAS VERDES DESPALAPE DE PALMERAS,AVENIDAS ESTRATGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PALMERAS MENSUAL 1.00 0.00 REPORTE DIARIO DE LAS
PRINCIPALES Y CAMELLONES DESPALAPADAS ACTIVIDADES DE REAS
VERDES
SUBSECRETARA DE POLTICAS NUMERO DE POZOS CON ESTRATGICO RESULTADO NUMERO DE POZOS CON MENSUAL 10.00 10.00 ENCUESTAS EN LAS COLONIAS
SOCIALES MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LA MANTENIMIENTO
CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS
RURALES
COMPONENTE
DIRECCIN DE REAS VERDES PORCENTAJE DE M2 DE RIEGO GESTIN EFICIENCIA (M2R1 REHABILITADOS/M2R2 POR MENSUAL 100.00 99.00 REPORTE DIARIO DE LAS
REHABILITADOS REHABILITACIN)*100 ACTIVIDADES DE AREAS
VERDES, PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL Y
DIRECCIN DE OBRAS
PBLICAS
DIRECCIN DE REAS VERDES PORCENTAJE DE FUENTES A MANTENER GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE FUENTES A MENSUAL 100.00 99.00 REPORTE DIARIO DE LAS
MANTENER/FUENTES CON ACTIVIDADES DE AREAS
MANTENIMIENTO)*100 VERDES, PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL Y
DIRECCIN DE OBRAS
PBLICAS
DIRECCIN DE SANEAMIENTO NUMERO DE CONTENEDORES ESTRATGICO EFICACIA NUMERO DE CONTENEDORES MENSUAL 30.00 30.00 SUPERVISIONES MENSUALES
BSICO REPARTIDOS DE RECOLECTOR DE REPARTIDOS
BASURA PARA TENER UN ACAPULCO MAS
LIMPIO
PROPSITO Mejorar y optimizar los servicios pblicos bsicos
como agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado
pblico, recoleccin de residuos slidos,
mantenimiento de parques y jardines, mercados,
rastros, panteones y parqumetros.
COORDINACIN DE SERVICIOS NMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS ESTRATGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES MENSUAL 100.00 80.00 FORMATOS DE PROCESOS DE
PBLICOS MUNICIPALES CON LA REHABILITACIN DE LUMINARIAS BENEFICIADOS AVANCES DE OBRAS DEL
PROGRAMA DE
REHABILITACIN DE
LUMINARIAS
COORDINACIN DE SERVICIOS NMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS ESTRATGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES MENSUAL 100.00 90.00 FORMATOS DE PROCESOS DE
PBLICOS MUNICIPALES CON LAS BAJADAS DE LUZ BENEFICIADOS AVANCES DE OBRAS DEL
PROGRAMA DE
REHABILITACIN DE
LUMINARIAS
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA SANCIONES APLICADAS ESTRATGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE LAS SANCIONES MENSUAL 10.00 9.00 RECIBOS DE MULTAS
TURSTICA APLICADAS REALIZADAS
COORDINACIN DE SERVICIOS NMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS ESTRATGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES MENSUAL 100.00 90.00 REPORTE MENSUAL
PBLICOS MUNICIPALES POR LA LIMPIEZA DE CANALES BENEFICIADOS
COORDINACIN DE SERVICIOS NUMERO DE CANALES LIMPIOS ESTRATGICO RESULTADO SUMATORIA DE CANALES LIMPIOS MENSUAL 100.00 90.00 REPORTE MENSUAL
PBLICOS MUNICIPALES
COMPONENTE
RECOLECCIN
DIRECCIN DE SANEAMIENTO NUMERO DE PUBLICIDAD PARA MOTIVAR GESTIN EFICACIA NUMERO DE PANCARTAS MENSUAL 50.00 50.00 SUPERVISIONES MENSUALES
BSICO A TENER UN ACAPULCO MAS LIMPIO COLOCALAS
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE LLANTAS GESTIN EFICIENCIA (TONELADAS DE LLANTAS MENSUAL 100.00 104.00 DEPARTAMENTO OPERATIVO
BSICO RECOLECTADAS DURANTE EL MES RECOLECTADAS/40)*100
ELABORACIN DE MANUAL DE IMAGEN URBANA
PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA EJEMPLARES DISTRIBUIDOS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE EJEMPLARES ANUAL 30.00 29.00 RECIBOS DE ENTREGA
TURSTICA DISTRIBUIDOS
LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS CALLES DE LA
CIUDAD
COORDINACIN DE SERVICIOS NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS GESTIN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES MENSUAL 100.00 95.00 REPORTE MENSUAL
PBLICOS MUNICIPALES POR EL BARRIDO FINO EN CALLES DE LA BENEFICIADOS POR EL BARRIDO
CIUDAD FINO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE CALLES ATENDIDAS GESTIN EFICIENCIA (TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS MENSUAL 125.00 100.00 DEPARTAMENTO DE BARRIDO
BSICO MEDIANTE AL PROGRAMA DE BARRIDO BARRIDAS MANUAL Y MECANICO
MANUAL MANUALMENTE/48,000)*100
COORDINACIN DE SERVICIOS NMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS GESTIN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES MENSUAL 100.00 95.00 REPORTE MENSUAL
PBLICOS MUNICIPALES POR EL BARRIDO FINO EN AVENIDAS BENEFICIADOS POR EL BARRIDO
PRINCIPALES FINO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE CALLES ATENDIDAS GESTIN EFICIENCIA (KILOMETROS BARRIDO/3,000)*100 MENSUAL 100.00 0.00 DEPARTAMENTO DE BARRIDO
BSICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO
MECANICO
OPERACIN DEL RELLENO SANITARIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE TONELADAS QUE GESTIN EFICIENCIA (TOTAL DE TONELADAS ANUAL 101.00 100.00 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO INGRESAN AL RELLENO SANITARIO RECOLECTADAS/META ANUAL SOLIDOS URBANOS, DEL
ESTABLECIDA)*100 PROGRAMA ACAPULCO
LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE MENSUAL DE RESIDUOS GESTIN EFICIENCIA (TOTAL DE TONELADAS DE MENSUAL 2.00 2.00 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO SOLIDOS QUE INGRESA AL RELLENO PARTICULARES/TOTAL DE SOLIDOS URBANOS, DEL
SANITARIO POR CONCEPTO DE TONELADAS RECOLECTADAS)*100 PROGRAMA ACAPULCO
PARTICULARES LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO TONELADAS QUE SON TRATADAS GESTIN PRODUCCI (TOTAL DE TONELADAS MENSUAL 324,648.00 320,000.00 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO MENSUALMENTE EN EL RELLENO RECOLECTADAS+ TOTAL DE SOLIDOS URBANOS, DEL
SANITARIO TONELADAS INGRESADAS POR PROGRAMA ACAPULCO
PARTICULARES LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO COSTO MENSUAL POR LA GESTIN EFICIENCIA TONELADAS TRATADAS*55.80 MENSUAL 18,079,200.00 17,856,000.00 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO OPERACIN,DISTRIBUCIN, EXTENDIDO SOLIDOS URBANOS, DEL
Y COMPACTACIN DE RESIDUOS PROGRAMA ACAPULCO
SOLIDOS LIMPIO
OPTIMIZACIN DE RUTAS PARA LA RECOLECCIN DE
BASURA Y RESIDUOS SLIDOS (PRODIM)
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE TONELADAS DE GESTIN EFICIENCIA (TONELADAS RECOLECTADAS EN MENSUAL 5.55 6.87 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS LA ZONA IV/TONELAJE DE BASURA SOLIDOS URBANOS, DEL
POR LA EMPRESA JERU COMPAA S.A. RECOLECTADA EN LA VIA PROGRAMA ACAPULCO
DE C.V. EN LA ZONA 1 PUBLICA)*100 LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE TONELADAS DE GESTIN EFICIENCIA (ZONA II/ TONELAJE DE BASURA MENSUAL 37.04 43.75 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS RECOLECTADA EN VIA PBLICA SOLIDOS URBANOS, DEL
POR LA EMPRESA JERU COMPAA S.A. PROGRAMA ACAPULCO
DE C.V. EN LA ZONA II LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE TONELADAS DE GESTIN EFICIENCIA (ZONA II/ TONELAJE DE BASURA MENSUAL 37.04 26.56 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS RECOLECTADA EN VIA PBLICA SOLIDOS URBANOS, DEL
POR LA EMPRESA JERU COMPAA S.A. PROGRAMA ACAPULCO
DE C.V. EN LA ZONA III LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE TONELADAS DE GESTIN EFICIENCIA (ZONA IV/ TONELAJE DE BASURA MENSUAL 4.63 3.75 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS RECOLECTADA EN VIA PBLICA, SOLIDOS URBANOS, DEL
POR LA EMPRESA JERU COMPAA S.A. PROMEDIO MENSUAL PROGRAMA ACAPULCO
DE C.V. EN LA ZONA IV LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE TONELADAS DE GESTIN EFICIENCIA (ZONA V/ TONELAJE DE BASURA MENSUAL 15.76 17.50 REPORTE DE RESIDUOS
BSICO DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS RECOLECTADA EN VIA PBLICA SOLIDOS URBANOS, DEL
POR LA EMPRESA JERU COMPAA S.A. PROGRAMA ACAPULCO
DE C.V. EN LA ZONA V LIMPIO
DIRECCIN DE SANEAMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTIN EFICIENCIA (TOTAL DE OPERATIVOS MENSUAL 100.00 100.00 DEPARTAMENTO OPERATIVO
BSICO ATENCIN A DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADOS/100)*100
ADQUISICIN DE LUMINARIAS
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE SUSTITUCIN DE LUMINARIAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 101.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO SUSTITUIDAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE REHABILITACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 101.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS REHABILITADAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE SUSTITUCIN DE LUMINARIAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 394.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO SUSTITUIDAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE REHABILITACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 394.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS REHABILITADAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE SUSTITUCIN DE LUMINARIAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 200.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO SUSTITUIDAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE INSTALACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 200.00 100.00 AVANCES EN LA BITACORA DE
PBLICO LUMINARIAS INSTALADAS OBRA
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE SUSTITUCIN DE LUMINARIAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 200.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE REHABILITACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE REHABILITACIN MENSUAL 200.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS DE LUMINARIAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO COLOCACIN DE POSTES CON GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE POSTES MENSUAL 200.00 100.00 AVANCES EN LA BOTACORA
PBLICO LUMINARIO COLOCADOS DE OBRA
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE INSTALACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 101.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS INSTALADAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE REHABILITACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 101.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS REHABILITADAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE INSTALACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 2,500.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS INSTALADAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE REHABILITACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 13,500.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS REHABILITADAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
SUSTITUCIN DE LUMINARIAS QUE NO CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE SUSTITUCIN DE LUMINARIAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 15,000.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO SUSTITUIDAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE ALUMBRADO NMERO DE REHABILITACIN DE GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL 15,000.00 100.00 EN LOS REGISTROS DAPR-01R-
PBLICO LUMINARIAS SUSTITUIDAS 5 Y DAPR-17-R4 DEL
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN CIUDADANA(DAPP-
01) DEL PROCESO DE LA
DIRECCIN DE ALUMBRADO
PBLICO
DIRECCIN DE PARQUMETROS Y TOTAL DE CAJONES PINTADOS Y EN BUEN ESTRATGICO CALIDAD SUMATORIA DEL TOTAL DE MENSUAL 93.00 0.00 REPORTE DE CAJONES
ESTACIONAMIENTOS ESTADO CAJONES EN QUEBRADA PINTADOS Y REMOZADOS Y
PINTADOS Y REMOZADOS Y TOTAL REPORTE DE CAJONES
DE CAJONES EN ROTONDA PINTADOS Y REMOZADOS
PINTADOS Y REMOZADOS
DIRECCIN DE PARQUMETROS Y MANTENIMIENTO A TODOS LAS ESTRATGICO CALIDAD TOTAL DE PARQUIMETROS SEMANAL 250.00 250.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO
ESTACIONAMIENTOS PARQUIMETROS INSTALADOS EN LAS REPARADOS Y REPARACIN
DIFERENTES RUTAS
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE PANTEONES Y DEMANDA DE CONSERVACIN Y ESTRATGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PETICIONES DE MENSUAL 0.00 0.00 BUZN DE QUEJAS Y
VELATORIOS MEJORA DE IMAGEN EN LOS PANTEONES REHABILITACIN Y MEJORA DE SUGERENCIAS
MUNICIPALES IMAGEN EN LOS PANTEONES
MUNICIPALES
DIRECCIN DE PANTEONES Y COSTO PROMEDIO POR HORA DE ESTRATGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PERSONAL MENSUAL 77.80 77.80 LISTA DE ASISTENCIA
VELATORIOS OPERACIN DE LA DIRECCIN DE SINDICALIZADO Y PERSONAL NO SEMANAL,TARJETAS D
PANTEONES MUNICIPALES SINDICALIZADAS CHECADOR MENSUAL,
REPORTE PRESUPUESTAL Y
OPERGOB
DIRECCIN DE PANTEONES Y DEMANDA DE REHABILITACIN Y ESTRATGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PETICIONES DE SEMANAL 0.00 0.00 BUZN DE QUEJAS Y
VELATORIOS MANTENIMIENTO EN LOS PANTEONES REHABILITACIN Y SUGERENCIAS
MUNICIPALES PARA LOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO DE LOS
DAS FESTIVOS PANTEONES MUNICIPALES PARA
LOS OPERATIVOS DE DIAS FESTIVOS
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL ESTRATGICO EFICACIA ESCOLTAS PARTICIPANTES ANUAL 12.00 10.00 REGISTRO DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS CONCURSO DE ESCOLTAS PARTICIPANTES
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE CONCURSANTES AL ESTRATGICO EFICACIA NIOS PARTICIPANTES ANUAL 120.00 119.00 CONTROL DE REGISTRO DE
GRUPOS TNICOS ENCUENTRO DE ENTONACION DEL PARTICIPANTES
HIMNO NACIONAL
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE ESTUDIOS MEDICOS ESTRATGICO EFICACIA ESTUDIOS MDICOS REALIZADOS MENSUAL 75.00 74.00 LIBRO DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS REALIZADOS ESTUDIOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE PAQUETES DE ESTRATGICO EFICACIA PAQUETES DE MEDICAMENTOS MENSUAL 100.00 99.00 CONTROL DE SALIDAS
GRUPOS TNICOS MEDICAMENTO ENTREGADOS ENTREGADOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE MICROCREDITO PARA ESTRATGICO EFICACIA MICROCRDITOS PARA MENSUAL 200.00 199.00 CONTROL DE ENTREGA
GRUPOS TNICOS AUTOEMPLEO AUTOEMPLEO ENTREGADOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE MICROCREDITOS ESTRATGICO EFICACIA MICROCRDITOS ARTESANALES MENSUAL 200.00 199.00 CONTROL DE ENTREGAS.
GRUPOS TNICOS ARTESANALES ENTREGADOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA ESTRATGICO EFICACIA PARTICIPANTES DE LA OLIMPIADA ANUAL 72.00 70.00 CONTROL DE REGISTRO DE
GRUPOS TNICOS OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO PARTICIPANTES
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NUMERO DE CONSULTAS PARA MEJORAR ESTRATGICO ECONOMA NUMERO DE CONSULTAS SEMANAL 100.00 100.00 BASE DE LISTADO DE
HUMANO LA SALUD DE LOS CIUDADANOS APLICADAS CONSULTAS
PROPSITO Disear, programar y aplicar acciones afirmativas
al interior del Ayuntamiento, as como operar
programas que impulsen la equidad y seguridad
de gnero en el municipio.
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE SERVICIOS BRINDADOS A ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS SEMESTRAL 200.00 80.00 REGISTRO DE SERVICIOS
MUNICIPAL LA POBLACIN EN EL AO ANTERIOR EN BRINDADOS A LA POBLACIN EN BRINDADOS A LA POBLACIN
RELACIN AL AO ACTUAL EL AO ANTERIOR (NS) - NUMERO EN EL AO ANTERIOR Y
DE SERVICIOS BRINDADOS A LA REGISTRO DE SERVICIOS
POBLACIN EN EL AO ACTUAL BRINDADOS A LA POBLACIN
(NSB) EN EL AO ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENTES ATENDIDOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES MENSUAL 600.00 100.00 REGISTRO DE PACIENTES
MUNICIPAL DEL AO ANTERIOR EN RELACIN AL ATENDIDOS EN EL AO ATENDIDOS EN EL AO
AO ACTUAL ANTERIOR(NPAA)-NMERO DE ANTERIOR DE PACIENTES
PACIENTES ATENDIDOS EN EL AO ATENDIDOS EN EL AO
ACTUAL (NPA) ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE TRATAMIENTOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE TRATAMIENTOS TRIMESTRAL -50.00 -30.00 REGISTRO DE TRATAMIENTOS
MUNICIPAL CORRECTIVOS DENTALES REALIZADOS PREVENTIVOS DENTALES PREVENTIVOS DENTALES
DEL 2014 AL 2015 REALIZADOS EN EL 2014 ( NTPD) - REALIZADOS EN EL 2014 Y
NUMERO DE TRATAMIENTOS REGISTRO DE TRATAMIENTOS
PREVENTIVOS DENTALES PREVENTIVOS DENTALES
REALIZADOS EN EL 2015 (NTP) REALIZADOS ENE L 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE TRATAMIENTOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE TRATAMIENTOS TRIMESTRAL 150.00 100.00 REGISTRO DE TRATAMIENTOS
MUNICIPAL PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS DEL PREVENTIVOS DENTALES PREVENTIVOS DENTALES
2014 AL 2015 REALIZADOS EN EL 2014(NTPD) - REALIZADOS EN EL 2014 Y
NUMERO DE TRATAMIENTOS REGISTRO DE TRATAMIENTOS
PREVENTIVOS DENTALES PREVENTIVOS DENTALES
REALIZADOS EN EL 2015 (NTP) REALIZADOS ENE L 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENTES ATENDIDOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES TRIMESTRAL 500.00 260.00 NUMERO DE PACIENTES
MUNICIPAL EN BRIGADAS EN EL AO ANTERIOR EN ATENDIDOS EN EL AO ATENDIDOS EN EL AO
RELACIN AL AO ACTUAL ANTERIOR(NPAA)-NMERO DE ANTERIOR Y NUMERO DE
PACIENTES ATENDIDOS EN EL AO PACIENTES ATENDIDOS EN EL
ACTUAL (NPA) AO ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENTES ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES TRIMESTRAL 350.00 250.00 REGISTRO DE PACIENTES
MUNICIPAL HOSPITALIZADOS DEL 2014 AL 2015 HOSPITALIZADOS AL DIA (NMPH) - HOSPITALIZADOS EN EL 2014,
NUMERO DE PACIENTES REGISTRO DE PACIENTES
HOSPITALIZADOS EN EL 2015 (NPH) HOSPITALIZADOS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE ANIMALES ESTERILIZADOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE ANIMALES TRIMESTRAL 20.00 0.00 REGISTRO DE ANIMALES
MUNICIPAL DEL 2014 AL 2015 ESTERILIZADOS EN EL 2014 (ATPD) - ESTERILIZADOS EN EL 2014,
NUMERO DE ANIMALES REGISTRO DE ANIMALES
ESTERILIZADOS EN EL 2015 (ATP) ESTERILIZADOS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENTES ATENDIDOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES SEMESTRAL 300.00 200.00 REGISTRO DE PACIENTES
MUNICIPAL EN LAS CAMPAAS DENTALES DEL AO ATENDIDOS EN CAMPAAS LAS ATENDIDOS EN CAMPAAS
ANTERIOR EN RELACION AL AO ACTUAL DENTALES EN EL AO LAS DENTALES EN EL AO
ANTERIOR(NPCD) - NUMERO DE ANTERIOR, REGISTRO DE
PACIENTES ATENDIDOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN
CAMPAAS LAS DENTALES EN EL CAMPAAS EN EL AO
AO ACTUAL (NPACA) ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE EXPLORACIONES ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE EXPLORACIONES DE TRIMESTRAL 300.00 200.00 REGISTRO DE
MUNICIPAL CLINICAS DE MAMA REALIZADAS DEL MAMA REALIZADAS EN EL 2014 EXPLORACIONES CLINICAS DE
2014 EN RELACIN AL 2015 (NEMR) - NUMERO DE MAMA REALIZADAS EN EL 2014
EXPLORACIONES DE MAMA Y REGISTRO DE
REALIZADAS EN EL 2015 (NEM) EXPLORACIONES CLINICAS DE
MAMA REALIZADAS EN EL 2015
(NEM)
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE REPORTES DE AGRESIN ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE REPORTES DE TRIMESTRAL -100.00 -50.00 REGISTRO DE REPORTES DE
MUNICIPAL DE ANIMALES EN EL 2014 EN RELACIN AGRESIN DE ANIMALES EN 2014 AGRESIN DE ANIMALES EN EL
AL 2015 (NRAA)- NUMERO DE REPORTES DE 2014 Y REGISTRO DE
AGRESIN DE ANIMALES EN EL REPORTES DE AGRESIN DE
2015 (NRA) ANIMALES EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE RECETAS DE ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE RECETAS DE TRIMESTRAL 250.00 50.00 REGISTRO DE RECETAS D
MUNICIPAL MEDICAMENTOS SURTIDAS DEL 2014 AL MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL EMEDICAMENTOS SURTIDAS
2015 2014 (RSM) - NUMERO DE RECETAS EN EL 2014, REGISTRO DE
DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN RECETAS DE MEDICAMENTOS
EL 2015 (RS) SURTIDAS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE SERVICIOS BRINDADOS A ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS SEMESTRAL 600.00 0.00 REGISTRO DE SERVICIOS
MUNICIPAL LA POBLACIN EN EL AO ANTERIOR EN BRINDADOS A LA POBLACIN EN BRINDADOS A LA POBLACIN
RELACIN AL AO ACTUAL EL AO ANTERIOR (NS) - NUMERO EN EL AO ANTERIOR Y
DE SERVICIOS BRINDADOS A LA REGISTRO DE SERVICIOS
POBLACIN EN EL AO ACTUAL BRINDADOS A LA POBLACIN
(NSB) EN EL AO ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE METODOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA CANTIDAD DE PRESERVATIVOS AL MENSUAL 100.00 70.00 REGISTRO DIARIO DE
MUNICIPAL PLANEACIN OTORGADOS A LOS MES (CPM) / NUMERO DE CONSULTAD DE
PACIENTES QUE RECIBEN CONSULTA DE CONSULTAS DE PLANIFICACIN PLANIFICACIN FAMILIAR
PLANIFICACIN FAMILIAR FAMILIAR AL MES (NPFM)*100
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE LAS CONSULTAS DE ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS DE TRIMESTRAL 250.00 150.00 REGISTRO DE CONSULTAS
MUNICIPAL PLANIFICACIN FAMILIAR OTORGADAS PLANIFICACIN FAMILIAR EN EL OTORGADAS EN EL 2014 Y
EN EL 2014 AL 2015 2014 (NCP) - NUMERO DE REGISTRO DE CONSULTAS
CONSULTAS DE PLANIFICACIN OTORGADAS EN EL 2015
FAMILIAR OTORGADAS EN EL 2015
(NCPF)
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE CARTILLAS NACIONALES ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE CARTILAS TRIMESTRAL 300.00 120.00 REGISTRO DE CARTILLAS
MUNICIPAL ENTREGADAS DEL 2014 AL 2015 NACIONALES ENTREGADAS EN EL NACIONALES ENTREGADAS EN
2014 (CNE) - NUMERO DE EL 2014, REGISTRO DE
CARTILLAS NACIONALES CARTILLAS NACIONALES
ENTREGADAS EN EL 2015 (CN) ENTREGADAS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENETES ATENDIDOS ESTRATGICO EFICIENCIA NMERO DE PACIENTES TRIMESTRAL 200.00 0.00 NUMERO DE PACIENTES
MUNICIPAL EN BRIGADAS EN EL AO ANTERIOR EN ATENDIDOS EN EL AO ANTERIOR ATENDIDOS EN EL AO
RELACIN AL AO ACTUAL (NPA) - NUMERO DE PACIENTES ANTERIOR Y NUMERO DE
ATENDIDOS EN EL AO ACTUAL PACIENTES ATENDIDOS EN EL
(NPAA) AO ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE LOS CASOS DE DENGUE ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE CASOS REGISTRADOS TRIMESTRAL -40.00 -20.00 REGISTRO DE CASOS
MUNICIPAL DEL 2014 AL 2015 EN 2014 (NCR) - NUMERO DE PRESENTADOS EN EL 2014 Y
CASOS REGISTRADOS EN EL 2015 REGISTRO DE CASOS
(NR) PRESENTADOS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE CONSULTAS MEDICAS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS TRIMESTRAL 420.00 360.00 REGISTRO DE CONSULTAS
MUNICIPAL GENERALES OTORGADAS GENERALES AL MES (NCG) GENERALES
/NUMERO DE MESES (NM)
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE ESTUDIOS DE ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE ESTUDIOS DE TRIMESTRAL 400.00 150.00 REGISTRO DE ESTUDIOS DE
MUNICIPAL LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y LABORATORIO,ULTRASONIDOS
X REALIZADOS DEL 2014 AL 2015 RAYOS X REALIZADOS EN EL 2014 Y RAYOS X REALIZADOS EN EL
(NMER) - NUMERO DE ESTUDIOS DE 2014 Y REGISTRO DE ESTUDIOS
LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y DE
RAYOS X REALIZADOS EN EL 2015 LABORATORIO,ULTRASONIDOS
(NER) Y RAYOS X REALIZADOS EN EL
2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENTES ATENDIDOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES SEMESTRAL 200.00 80.00 REGISTRO DE PACIENTES
MUNICIPAL EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AO ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE ATENDIDOS EN OPERATIVOS
ANTERIOR EN RELACIN AL AO ACTUAL PLAYAS EN EL AO DE PLAYAS EN EL AO
ANTERIOR(NPA) - NUMERO DE ANTERIOR Y REGISTRO DE
PACIENTES ATENDIDOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN
OPERATIVOS EN EL AO ACTUAL OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL
(NPAA) AO ACTUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE MULTAS EN GENERAL ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE MULTAS APLICADAS MENSUAL -52.00 -45.00 REGISTRO DE MULTAS
MUNICIPAL APLICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL 2014 (NMA)- NUMERO DE APLICADAS EN EL 2014 Y
DETERMINADOS COMO GIROS ROJOS MULTAS APLICADAS EN EL 2015 REGISTRO DE MULTAS
DEL 2014 AL 2015 (NMMA) APLICADAS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE CIRUGIAS REALIZADAS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS TRIMESTRAL 50.00 -100.00 REGISTRO DE CIRUGIAS
MUNICIPAL DEL 2014 AL 2015 EN EL 2014 (NMCR)-NUMERO DE REALIZADAS EN EL 2014 Y
CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2015 REGISTRO DE CIRUGIAS EN EL
(NCR) 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE ANIMALES CAPTURADOS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE REPORTES DE TRIMESTRAL 100.00 0.00 REGISTRO DE REPORTES DE
MUNICIPAL EN EL 2014 EN RELACIN AL 2015 AGRESIN DE ANIMALES EN 2014 AGRESIN DE ANIMALES EN EL
(NRAA)- NUMERO DE REPORTES DE 2014 Y REGISTRO DE
AGRESIN DE ANIMALES EN EL REPORTES DE AGRESIN DE
2015 (NRAA) ANIMALES EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE URGENCIA ATENDIDAS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE URGENCIAS TRIMESTRAL 460.00 320.00 REGISTRO DE URGENCIAS
MUNICIPAL DEL 2014 AL 2015 ATENDIDAS EN EL 2014 (NUA)- ATENDIDAS EN EL 2014 Y
NUMERO DE URGENCIAS REGISTRO DE URGENCIAS
ATENDIDAS EN EL 2015 (NMUA) ATENDIDAS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE TERAPIAS TRIMESTRAL 70.00 40.00 REGISTRO DE TERAPIAS
MUNICIPAL OTORGADAS DEL 2014 AL 2015 PSICOLOGICAS OTORGADAS EN PSICOLOGICAS OTORGADAS
EL 2014 ( TSPO) - NUMERO DE EN EL 2014 (TSPO), REGISTRO
TERAPIAS PSICOLOGICAS DE TERAPIAS PSICOLOGICAS
OTORGADAS EN EL 2015 (TSP) OTORGADAS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE PACIENTES CON ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES CON TRIMESTRAL -300.00 -100.00 REGISTRO DE PACIENTES CON
MUNICIPAL RESULTADO DLVPH DEL 2014 EN RESULTADO DLVPH EN EL 2014 RESULATADOS DLVPH EN EL
RELACIN AL 2015 (NMPR) - NUMERO DE PACIENTES 2014 Y REGISTRO DE
CON RESULTADOS DLVPH EN EL PACIENTES CON RESULTADOS
2015 ( NPRP) DLVPH EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE VACUNAS ESTRATGICO EFICIENCIA CANTIDAD DE VACUNAS TRIMESTRAL 1,500.00 1,200.00 REGISTRO MENSUAL DE
MUNICIPAL ADMINISTRADAS A LA POBLACIN APLICADAS AL MES (CVAM) / VACUNAS ADMINISTRADAS
NUMERO DE MESES (NM)
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE VACUNAS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS TRIMESTRAL 400.00 150.00 REGISTRO DE VACUNAS
MUNICIPAL ADMINISTRADAS DEL 2014 AL 2015 ADMINISTRADAS EN EL 2014 (VAD) - ADMINISTRADAS EN EL 2014,
NUMERO DE VACUNAS REGISTRO DE VACUNAS
ADMINISTRADAS EN EL 2015 (VA) ADMINISTRADAS EN EL 2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE VACUNAS ANTIRRABICAS ESTRATGICO EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS TRIMESTRAL 100.00 50.00 REGISTRO DE VACUNAS
MUNICIPAL APLICADAS DEL 2014 AL 2015 ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL ANTIRRABICAS APLICADAS EN
2014(NTPD) - NUMERO DE EL 2014, REGISTRO DE
VACUNAS ANTIRRABICAS VACUNAS ANTIRRABICAS
APLICADAS EN EL 2015 (NTP) APLICADAS EN EL 2015
COMPONENTE
SALUD
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NUMERO DE COMEDORES ALIMENTICIOS GESTIN EFICACIA NUMERO DE COMEDORES ANUAL 3.00 4.00 LISTA DE ENCUESTAS
MUNICIPAL PARA LOS CIUDADANOS ALIMENTICIOS
FOMENTO EDUCATIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DEL SERVICIO GESTIN CALIDAD CALIFICACIN EN EL SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SERVICIO+CALIFICACIN DE LA TERMINO DEL SERVICIO
JUVENTUD EFICIENCIA EN EL SERVICIO/
ENCUESTAS APLICADAS
APOYOS Y BECAS
SECRETARA DE DESARROLLO NUMERO DE POBLACIN BENEFICIADA GESTIN ECONOMA NUMERO DE HABITANTES MENSUAL 490.00 387.00 EXPEDIENTES TCNICOS
SOCIAL CON EVENTOS SOCIALES BENEFICIADOS CON EVENTOS
SOCIALES DE LA
SEDESOL*NMERO DE
BENEFICIARIOS ESTIMADOS
ACTIVIDAD
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE INVENTARIOS DE GESTIN EFICIENCIA INVITARIOS REALIZADOS AL SEMESTRAL 6.00 2.00 REGISTRO DE INVENTARIOS
MUNICIPAL MEDICAMENTOS,METERIALES DE MES(IRM) / NUMERO DE MESES REALIZADOS
CURACIN,ASEO Y LIMPIEZA, (NM)
PRODUCTOS QUIMICOS,PAPELERIA Y
ATICULOS DE OFICINA, ENTRE OTROS
CONSTRUCCIN DE CENTRO DE SALUD LOS HUAJES
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA GESTIN EFICIENCIA NMERO DE SERVICIOS TRIMESTRAL 200.00 0.00 REGISTRO DE SERVICIOS
MUNICIPAL POBLACIN BRINDADOS A LA POBLACIN(NSB) BRINDADOS A LA POBLACIN
CONSULTAS DE TRANSMISIN SEXUAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE I.T.S. DETECTADAS EN GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS TRIMESTRAL 5.00 10.00 REGISTRO MENSUAL DE
MUNICIPAL LAS CONSULTAS OTORGADAS OTORGADAS AL MES (NCO)/ CONSULTAS DE I.T.S.
NUMERO DE I.T.S. DETECTADAS AL
MES ( NID)*100
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NMERO DE CONSULTAS DE GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS DE TRIMESTRAL 200.00 150.00 REGISTRO DE CONSULTAS DE
MUNICIPAL TRANSMISIN SEXUAL OTORGADAS TRANSMISIN SEXUAL OTORGADAS TRANSMISIN SEXUAL
(NCO) OTORGADAS
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
(COINVERSIN HABITAT)
SUBSECRETARA DE POLTICAS NMERO DE APOYOS OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE APOYOS QUINCENAL 50.00 49.00 SOLICITUDES DE LA
SOCIALES CIUDADANIA
SUBSECRETARA DE POLTICAS NMERO DE APOYOS OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE APOYOS SEMESTRAL 20.00 19.00 SOLICITUDES DE LA
SOCIALES CIUDADANIA EN COLONIAS
POPULARES
DESCACHARRIZACIN
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NUMERO DE TONELADAS DE GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE TONELADAS DE TRIMESTRAL 108.00 86.00 REGISTRO DE TONELADAS DE
MUNICIPAL CACHARROS RETIRADOS EN CACHORROS RETIRADOS EN CACHORROS RETIRADOS
COMUNICADES RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDADES RESPONSABILIDAD
DIRECCIN DE SALUD MUNICIPAL DE LA DIRECCIN DE SALUD
MUNICIPAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE COMUNIDADES GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE COMUNIDADES SEMESTRAL 40.00 32.00 REGISTRO DE COMUNIDADES
MUNICIPAL DESCAHCARRIZADAS RESPONSABILIDAD DESCACHARRIZADAS (NCD) / DESCACHARRIZADAS
DE LA DIRECCIN MUNICIPAL DE SALUD NUMERO DE MESES (NM) RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN DE SALUD
MUNICIPAL
DISTRIBUCIN DE HIPOCLORITO DE SODIO A
CENTROS DE SALUD
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE HIPOCLORITO DE GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE LITROS DE TRIMESTRAL 100.00 85.00 META REGISTRADA EN EL POA
MUNICIPAL SODIO DISTRIBUIDO A CENTROS DE HIPOCLORO DE SODIO DE LITROS DE HIPOCLORO DE
SALUD DISTRIBUIDO TRIMESTRALMENTE A SODIO PROGRAMADAS RA
CENTROS DE SALUD (NCD)/ DISTRUBUIR TRIMESTRALMENTE
NUMERO DE LITROS DE
HIPOCLORO DE SODIO
PROGRAMADOS A DISTRIBUIR POR
TRIMESTRE EN EL POA A CENTROS
DE SALUD (NLCP)*100
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE LITROS DE HIPOCLORO GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE LITROS DE TRIMESTRAL 20.00 15.00 REGISTRO DE LITROS DE
MUNICIPAL DE SODIO DISTRIBUIDOS A CENTROS DE HIPOCLORITO DE SODIO (NLH)/ HIPOCLORITO DE SODIO
SALUD NUMERO DE MESES (NM) DISTRIBUIDOS A CENTROS DE
SALUD
ENTREGA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE CARTILLAS NACIONALES GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE CARTILLAS TRIMESTRAL 350.00 260.00 REGISTRO DE CARTILLAS
MUNICIPAL DE SALUD ENTREGADAS A LAS NACIONALES DE SALUD NACIONALES DE SALUD
COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGADAS EN EL MES ( NCNS) / ENTREGADAS A
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NUMERO DE MESES (NM) COMUNIDADES
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN GENERAL DE
SALUD
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS (PRODIM)
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES TRIMESTRAL 350.00 300.00 BITACORA DE PACIENTES
MUNICIPAL LAS BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS ATENDIDOS AL MES ( NPAM)/
NUMERO DE MESES ( NM)
ESTMULOS A LA EDUCACIN PRIMARIA BECAS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO BENEFICIOS A TALENTOS CIENTIFICOS GESTIN PRODUCCI SUMA DE ESTUDIANTES MENSUAL 160.00 159.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO (BECAS EDUCATIVOS) BENEFICIADOS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE APOYOS OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMA DE ESTUDIANTES MENSUAL 160.00 159.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFICIADOS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO BENEFICIOS DE BECAS EDUCATIVAS A GESTIN PRODUCCI SUMA DE ESTUDIANTES MENSUAL 120.00 119.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO ESTUDIANTES VULNERABLES BENEFICIADOS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE APOYOS OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMA DE ESTUDIANTES MENSUAL 121.00 120.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFICIADOS
FORMULAR, IMPULSAR, DESARROLLAR, COORDINAR,
EJECUTAR Y EVALUAR LA POLTICA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO
SECRETARA DE DESARROLLO COSTO POR BENEFICIARIO DE LOS GESTIN EFICIENCIA COSTO TOTAL DE PROGRAMAS MENSUAL 17.82 18.00 BITACORA DE PETICIONES
SOCIAL PROGRAMAS SOCIALES SOCIALES/ BENEFICIARIOS
SECRETARA DE DESARROLLO INDICE DE PARTICIPACIN CIUDADANA GESTIN PRODUCCI INDICE DE PARTICIPACI+ON MENSUAL 300.00 250.00 RELACIN DE ASISTENCIA
SOCIAL CIUDADANA/ NUMERO DE
CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO
FUMIGACIN Y ABATIZACIN
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE PACIENTES CON GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE PACIENTES CON MENSUAL 10.00 0.00 REGISTRO DE PACIENTES QUE
MUNICIPAL TUBERCULOSIS PULMONAR PLACAS POSITIVAS A TBP (NPP) / SE TOMARON PLACAS PARA
NUMERO DE PACIENTES QUE SE LA DETECCIN DE TBP
TOMARON LAS PLACAS PARA LA
DETECCIN DE TBP) (NP)*100
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NUMERO DE PACIENTES QUE INICIARON GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES QUE SEMESTRAL 3.00 0.00 REGISTRO DE PACIENTES QUE
MUNICIPAL CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA INICIARON CON EL TRATAMIENTO INICIARON CON EL
LA TBP OPORTUNO PARA LA TBP (NTB) TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA LA TBP
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE CASAS TRATADAS POR GESTIN INSUMO (NUMERO DE CASAS TRATADAS MENSUAL 100.00 80.00 META REGISTRADA EN EL POA
MUNICIPAL ABATIZACN Y FUMIGACIN POR FUMIGACIN Y ABATIZACIN DE CASAS PROGRAMADAS
(NCT) /NUMERO DE CASAS POR MES Y REGISTRO DE
PROGRAMADAS EN EL POA PARA CASAS TRATADAS AL MES
ABATIZACIN Y FUMIGACIN)
(NCP)*100
MOVILIDAD DE LAS ACCIONES SOCIALES
SECRETARA DE DESARROLLO NUMERO DE TRASLADOS PARA GESTIN PRODUCCI NMERO DE MENSUAL 70.00 50.00 SOLICITUDES DE DEPORTIVAS
SOCIAL REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOLICITUDES/NMERO DE
VEHICULOS DISPONIBLES
OFRECER CONSULTAS DE ESPECIALIDADES
DIRECCIN GENERAL DE SALUD TASA DE ATENCIN A PACIENTES EN GESTIN EFICIENCIA TOTAL MENSUAL DE PACIENTES BIMESTRAL 90.00 70.00 ARCHIVO CLINICO PERSONAL
MUNICIPAL CONSULTAS DE ESPECIALIDAD QUE REQUIEREN CONSULTA DE DE LOS PACIENTES Y
ESPECIALIDAD (TPCE)/NMERO REGISTRO DE PERSONAS
MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDAS EN CONSULTAS DE
ATENDIDOS (NPA) ESPECIALIDADES
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE CONSULTAS DE GESTIN INSUMO NUMERO DE CONSULTAS DE TRIMESTRAL 600.00 400.00 REGISTRO DE CONSULTAS
MUNICIPAL ESPECIALIDAD OTROGADAS DEL 2014 AL ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL OTORGADAS EN EL 2014 Y
2015 2014 (NCEO) - NUMERO DE REGISTRO DE CONSULTAS
CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL 2015
OTORGADAS EN EL 2015 (NCE)
OFRECER CONSULTAS GENERALES
DIRECCIN GENERAL DE SALUD VARIACIN DE CONSULTAS MEDICAS GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS TRIMESTRAL 500.00 420.00 RESGISTRO DE CONSULTAS
MUNICIPAL GENERALES OTORGADAS EN EL 2014 EN GENERALES EN 2014 (NCMG) - MEDICAS GENERALES
RELACIN AL 2015 NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN EL 2014 Y
GENERALES EN EL 2015 (NCM) REGISTRO DE CONSULTAS
MEDICAS GENERALES EN EL
2015
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE COMUNIDADES GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE COMUNIDADES SEMESTRAL 12.50 5.00 REGISTRO DE LAS
MUNICIPAL SALUDABLES CERTIFICADAS RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDADES
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN DE DIRECCIN MUNICIPAL DE SALUD RESPONSABILIDAD DE LA
SALUD MUNICIPAL (NCRD) / NUMERO DE DIRECCIN DE SALUD
COMUNIDADES SALUDABLES MUNICIPAL
CERTIFICADAS (NCSC)
TALLERES EDUCATIVOS EN GENERAL
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LAS ESCUELAS MENSUAL 50.00 49.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFIADAS
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE TALLERES ADUCATIVOS GESTIN EFICIENCIA CANTIDAD DE TALLERES TRIMESTRAL 288.00 234.00 REGISTRO DE TALLERES
MUNICIPAL IMPARTIDOS EN LAS DIFERENTES EDUCATIVOS IMPARTIDOS AL MES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN
COMUNIDADES (CTEIM) / NUMERO DE MESES (NM) LAS DIFERENTES
COMUNIDADES
DIRECCIN GENERAL DE SALUD NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES TRIMESTRAL 200.00 150.00 REGISTRO DE PERSONAS
MUNICIPAL A LOS TALLERES EDUCATIVOS A LOS TALLERES EDUCATIVOS (NPA) ASISTENTES A LOS TALLERES
EDUCATIVOS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE TALLERES OTORGADOS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE LAS ESCUELAS MENSUAL 50.00 49.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFIADAS
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE COLONIAS Y PUEBLOS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE COLONIAS Y MENSUAL 50.00 49.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO BENEFICIADOS PUEBLOS BENEFICIADOS DEL
MUNICIPIO
SUBSECRETARA DE DESARROLLO NMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS GESTIN PRODUCCI SUMATORIA DE PERSONAS DE LAS MENSUAL 2,000.00 1,900.00 SOLICITUD DE APOYO
HUMANO COLONIAS Y PUEBLOS
BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO
TERAPIAS DE PSICOLOGA MENTAL
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PROMEDIO DE SESIONES PSICOLGICAS GESTIN EFICIENCIA CANTIDAD DE SESIONES TRIMESTRAL 240.00 239.00 REGISTRO DE SESIONES
MUNICIPAL PSICOLOGICAS AL MES (CSSM) / PSICOLOGICAS
NUMERO DE MESES (NM)
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANLISIS DE
METALES PESADOS
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA GESTIN EFICIENCIA NUMERO MENSUAL DE TRIMESTRAL 100.00 94.00 REGISTRO DE MUESTRAS DE
MUNICIPAL ANALISIS DE METALES PESADOS CON RESULTADOS CON METALES AGUA PARA ANALISIS DE
RESULTADO NEGATIVO PESADOS NEGATIVOS (NMMP) METALES PESADOS
/TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA
PARA ANALISIS DE METALES
PESADOS TOMADAS
MENSUALMENTE (TMM)*100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANLISIS
MICROBIOLGICO Y METALES PESADOS
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA GESTIN EFICIENCIA NUMERO MENSUALES DE TRIMESTRAL 100.00 94.00 REGISTRO DE MUESTRA DE
MUNICIPAL ANALISIS MICROBIOLOGICO CON RESULTADIS COLIFORMES FECALES AGUA PARA ANALISIS
RESULTADO NEGATIVO Y TOTALES NEGATIVOS (NMC)/ MICROBIOLOGICO TOMADAS
TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA
TOMADAS MENSUALMENTE
(TMA)*100
TOMAS DE PAPANICOLAOU
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE MUESTRAS DE GESTIN EFICIENCIA TOTAL DE NUESTRAS DE MENSUAL 99.00 95.00 REGISTRO DE MUESTRAS DE
MUNICIPAL PAPANICOLAOU CON RESULTADO PAPANICOLAOU TOMADAS PAPANICOLAOU TOMADAS
NEGATIVO MENSUALMENTE (TMT)/ NUMERO
MENSUAL DE RESULTADOS DE
PAPANICOLAOU NEGATIVOS (NRN)
VACUNACIN ANTIRRBICA CANINA Y FELINA
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PORCENTAJE DE VACUNAS GESTIN EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS APLICADAS ANUAL 16,000.00 14,000.00 TALONES DE COMPROBANTES
MUNICIPAL ANTIRRBICAS APLICADAS (NVA) / NUMERO DE VACUNAS DE LA APLICACIN DE
PROGRAMADAS EN EL POA (NVP) VACUNAS QUE SE OTORGA
*100 AL DUEO DEL ANIMAL.
REGISTRO PROGRAMADO EN
EL POA
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
DIRECCIN GENERAL ECOLOGA PORCENTAJE DEL FAEISM QUE SE GESTIN CALIDAD (IMPORTE DEL FAEISM INVERTIDO MENSUAL 3.00 0.00 PERIODO OFICIAL DEL
Y PROTECCIN AL MEDIO INVIERTE EN LA ADQUISICIN E EN LA ADQUISICIN E ESTADO DE GUERRERO,
AMBIENTE INSTALACIN DE ESTUFAS ECOLOGICAS INSTALACIN DE ESTUFAS REPORTE DE OPERGOB
ECOLOGICAS ( AIEEFAEISM) /
(IMPORTE TOTAL ) (ITFAEISM)*100
ACTIVIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ANALISIS DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ESTRATGICO ECONOMA SUMATORIA DE EFICIENCIA EN EL SEMESTRAL 100.00 0.00 EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL
MUJER SEGN SU SALARIO DESEMPEO (ED) PERSONAL
PROPSITO Disear, programar y aplicar acciones afirmativas
al interior del Ayuntamiento, as como operar
programas que impulsen la equidad y seguridad
de gnero en el municipio.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA EFECTIVIDAD DE LAS FECHAS ESTRATGICO RESULTADO SUMATORIA DE EVENTOS ANUAL 250.00 170.00 CALENDARIZACIN DEL POA
MUJER CONMEMORATIVAS PARA LAS MUJERES CONMEMORATIVOS (EC)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES EN ESTRATGICO RESULTADO SUMATORIA DE CAPACITACIONES MENSUAL 100.00 50.00 INFORMES MENSUALES
MUJER EQUIDAD DE GNERO EN ACAPULCO EN EQUIDAD EN GNERO (SCEG)
COMPONENTE
ALERTA DE GNERO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA NUMERO DE PLATICAS PARA COMBATIR GESTIN EFICACIA PLATICAS REALIZADAS/PERSONAS SEMANAL 2.00 2.00 AGENDA DE PLATICAS POR
MUJER LA DISCRIMINACIN HACIA LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LAS PLATICAS SEMANA
ACTIVIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE JVENES GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DE LA CALIDAD ANUAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD BENEFICIADOS CON COMPUTADORAS DEL EQUIPO+CALIFICACIN DE LA TRMINO DE LA ENTREGA DE
PORTTILES CALIDAD DE LA LOS EQUIPOS
ATENCIN/ENCUENTAS APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LAS GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD ASAMBLEAS DE JOVENES DE LA TERMINO DE LAS ASAMBLEAS
INFORMACIN+CALIFICACIN DE
LA CALIDAD DE LAS
ASAMBLEAS/ENCUESTAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LA GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD CONFERENCIA EN LA ORIENTACIN IMPARTIDO+CALIFICACIN DE LA TRMINO DE LAS
LABORAL CALIDAD DE LOS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
CURSOS+CALIFICACIN A LA
CLARIDAD DEL
CONFERENCISTAS/ENCUESTAS
APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LA GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO ANUAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD CONFERENCIA EN ORIENTACIN IMPARTIDO+CALIFICACIN DE LA TRMINO DE LAS
VOCACIONAL CALIDAD DE LOS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
CURSOS+CALIFICACIN A LA
CLARIDAD DEL
CONFERENCISTAS/ENCUESTAS
APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CALIFICACIN DEL CONTENIDO DE LA GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD INFORMACIN+CALIFICACIN DE LA DE LA TERMINO DEL RESCATE
CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS INFORMACIN+CALIFICACIN DE PBLICO
APLICADAS LA CALIDAD DEL
RECORRIDO/ENCUESTAS
APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LAS GESTIN CALIDAD CALIFICACION DEL CONTENIDO SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD CAPACITACIONES IMPARTIDO+CALIFICACIN DE LA TRMINO DE LAS
CALIDAD DEL CAPACITACIONES IMPARTIDAS
CURSO+CALIFICACIN A LA
CLARIDAD DEL
CONFERENCISTA/ENCUESTAS
APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LAS GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD CAMPAAS PUBLICITARIAS DE LA PUBLICAR LAS CAMPAAS
INFORMACIN+CALIFICACIN DE PUBLICITARIAS
LA CALIDAD DE LA
PUBLICIDAD/ENCUESTAS
APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE JVENES GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO ANUAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD EMPRENDEDORES IMPARTIDO+CALIFICACIN DE LA TRMINO DE LAS
CALIDAD DE LOS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
CURSOS+CALIFICACIN A LA
CLARIDAD DEL
CONFERENCISTAS/ENCUESTAS
APLICADAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LA GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO SEMESTRAL 10.00 8.50 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD CONFERENCIA EN EL USO DE LAS IMPARTIDO+CALIFICACIN DE LA TRMINO DE LAS
TECNOLOGIAS CALIDAD DE LA CONFERENCIAS IMPARTIDAS
CONFERENCIA+CALIFICACIN A
LA CLARIDAD DEL
CONFERENCISTA/ENCUESTAS
APLICADAS
FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GRADO DE SATISFACCIN DE LA GESTIN CALIDAD CALIFICACIN DEL CONTENIDO MENSUAL 10.00 8.00 ENCUESTAS APLICADAS AL
JUVENTUD ORGANIZACIN DE JVENES DE LA TRMINO DE LAS ASAMBLEAS
INFORMACIN+CALIFICACIN DE
LA CALIDAD DE LAS SESIONES
MENSUALES/ESCUESTAS APLICADAS
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DEL ESTRATGICO EFICACIA (TOTAL DE PRESENTACIONES ANUAL 30.00 29.00 INFORME DE ACTIVIDADES DE
CULTURA CORO MUNICIPAL REALIZADAS/TOTAL DE CORO JUVENIL DE ACAPULCO
PERSENTACIONES PLANEADAS)*100
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE DIFUSIONES REALIZADAS A ESTRATGICO EFICACIA TOTAL DE DIFUSIONES/EVENTOS MENSUAL 1.00 0.00 PLAN MUNICIPAL DE
CULTURA LOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES CULTURALES DESARROLLO
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE LOS ESTRATGICO EFICACIA ASISTENTES MENSUAL 1.00 0.00 ENCUESTAS REALIZADAS
CULTURA MEDIOS DE DIFUSIN UTILIZADOS POR LA SATISFECHOS/ENCUESTAS
DIRECCIN DE CULTURA REALIZADAS
DIRECCIN DE FOMENTO A LA NMERO DE TALLERES IMPARTIDOS DE ESTRATGICO EFICACIA TALLERES DE INICIACIN Y MENSUAL 1.00 0.00 INFORMA Y BITACORA DE
CULTURA INICIACIN Y ESPECIALIZACIN ESPECIALIZACIN/ TALLERES ACTIVIDADES DEL PROPEFAC
IMPARTIDOS
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE ALUMNOS EN LOS ESTRATGICO EFICACIA ALUMNOS/TALLERES DE MENSUAL 1.00 0.00 INFORME DE ACTIVIDADES
CULTURA TALLERES DE FORMACIN ARTISTICA FORMACIN ARTISTICA DEL PROPEFAC
DIRECCIN DE FOMENTO A LA CONOCER LOS TALLERES CON MS ESTRATGICO EFICACIA (TOTAL DE ALUMNOS POR MENSUAL 1.00 0.00 INFORME DE ACTIVIDADES
CULTURA DEMANDADOS DEL PROGRAMA TALLER/TOTAL DE ALUMNOS DEL PROPEFAC
PLANEADOS POR TALLER)*100
PROPSITO Atencin de los problemas sociales que generan la
inseguridad, invirtiendo en programas que
coadyuve a la sanacin del tejido social,
reconstruir los valores sociales y familiares que
permitan devolver a las y los ciudadanos su
seguridad.
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS ESTRATGICO RESULTADO APOYOS OTORGADOS/NUMERO MENSUAL 800.00 1,000.00 LISTA DE ENCUESTAS
CULTURA PARA LAS PERSONAS EN POBREZA DE PERSONAS APOYADAS
URBANA
COMPONENTE
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE ASISTENCIA A LA GESTIN ECONOMA PUBLICO ASISTENTE/ASISTENCIA ANUAL 25,000.00 0.00 INFORME DE ACTIVIDAD DE LA
CULTURA BARRIADA FEST PLANEADA BARRIADA FEST
DIRECCIN DE FOMENTO A LA TOTAL DE EVENTOS CULTURALES EN LAS GESTIN ECONOMA TOTAL D EEVENTOS EN CEDE 1 DE ANUAL 60.00 59.00 INFORME DE ACTIVIDADES DE
CULTURA CEDES DONDE SE REALIZO LA BARRIADA LA BARRIADA FEST,TOTAL DE LA BARRIADA FEST
FEST EVENTOS EN CEDE 2 DE LA
BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS
EN CEDE 3 DE LA BARRIADA
FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 4
DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE
EVENTOS EN CEDE 5 DE LA
BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS
EN
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA NUMERO DE PRODUCCIONES DE OBRAS GESTIN ECONOMA OBRAS TEATRALES ANUAL 24.00 23.00 INFORME DE ACTIVIDADES DE
CULTURA TEATRALES REALIZADAS/OBRAS TEATRALES OBRAS TEATRALES
PLANEADAS
DIRECCIN DE FOMENTO A LA NMERO DE ACTORES NUEVOS GESTIN ECONOMA (NUMERO DE ACTORES DEL MES MENSUAL 15.00 14.00 INFORMA DE ACTIVIDADES DE
CULTURA BENEFICIADOS ACTUAL/NMERO DE ACTORES LA COMPAA MUNICIPAL DE
PLANEADOS)*100 TEATRO
DIRECCIN DE FOMENTO A LA NMERO DE ASISTENTES A LAS OBRAS GESTIN ECONOMA ASISTENTES POR EVENTO/NMERO MENSUAL 30.00 28.00 INFORME DE ACTIVIDADES DE
CULTURA TEATRALES DE ASISTENCIA PLANEADO AL AO OBRAS TEATRALES
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA JOVENES INSCRITOS EN CORO JUVENIL GESTIN ECONOMA (JOVENES INSCRITOS MENSUAL 30.00 29.00 BASE DE DATOS DE
CULTURA POR MES MENSUALMENTE-DESERCIN DE INSCRIPCIONES
JOVENES MENSUAL/ MESES
TRANSCURRIDOS)*100
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE JORNADAS CULTURALES GESTIN EFICACIA JORNADAS CULTURALES BIMESTRAL 10.00 0.00 LIBRO DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS REALIZADAS REALIZADAS EVENTOS
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE DESERCIN DE GESTIN ECONOMA (ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN ANUAL 20.00 0.00 BASE DE DATOS DE
CULTURA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE INICIACIN INSCRIPTOS Y EGRESADOS
INICIACIN ARTISTICA ARTISTICA/ALUMNOS EGRESADOS
DE LA ESCUELA DE INICIACIN
ARTISTICA)*100
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE ALUMNOS INSCRITOS GESTIN ECONOMA ALUMNOS INSCRITO CON EDAD ANUAL 16.66 0.00 BASE DE DATOS DE INSCRITOS
CULTURA CON LA EDAD DE 9 A 14 AOS DE 9 AOS, ALUMNOS INSCRITOS DE LA ESCUELA DE
CON EDAD DE 10 AOS,ALUMNOS INICIACIN ARTISTICA
INSCRITOS CON EDAD DE 11
AOS,ALUMNOS INSCRITOS CON
EDAD DE 12 AOS,ALUMNOS
INSCRITOS CON EDAD DE 13
AOS,ALUMNOS INSCRITOS CON
EDAD DE 14 AOS
EVENTOS CULTURALES
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS GESTIN ECONOMA TOTAL DE PBLICO ANUAL 300.00 299.00 INFORME DE ACTIVIDAD DE LA
CULTURA EVENTOS EN LA FERIA INTERNACIONAL ASISTENTE/TOTAL DE ASISTENTES FERIA INTERNACIONAL DEL
DEL LIBRO ACAPULCO 2015 PLANEADOS LIBRO 2015
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE EDITORIALES GESTIN ECONOMA (TOTAL DE EDITORIALES ANUAL 120.00 119.00 INFORME DE ACTIVIDAD DE LA
CULTURA PARTICIPANTES PARTICIPANTES/TOTAL DE FERIA INTERNACIONAL DEL
EDITORIALES PARTICIPANTES LIBRO 2016
PLANEADOS)*100
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL FESTIVAL GESTIN ECONOMA (PBLICO ASISTENTE/EVENTOS DEL ANUAL 500.00 499.00 INFORME DE ACTIVIDAD DEL
CULTURA DEL JAZZ FESTIVAL DEL JAZZ)*100 FESTIVAL DEL JAZZ
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE CONCIERTOS GESTIN ECONOMA (CONCIERTOS ANUAL 20.00 19.00 INFORME DE ACTIVIDADES
CULTURA REALIZADOS REALIZADOS/CONCIERTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
PLANEADOS)*100 DE JAZZ ACAPULCO 2015
EVENTOS CULTURALES
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL FESTIVAL GESTIN ECONOMA (PBLICO ASISTENTE/ASITENCIA ANUAL 40,000.00 35,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES
CULTURA DE LA NAO PLANEADA)*100 DEL FESTIVAL DE LA NAO
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS ANIVERSARIO LUCTUOSO REALIZADO GESTIN EFICACIA ANIVERSARIO LUCTUOSO ANUAL 1.00 0.00 LIBRO DE REGISTRO DE
GRUPOS TNICOS REALIZADO (ALR) VENTOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS CELEBRACION REALIZADA GESTIN EFICACIA CELEBRACIN REALIZADA ANUAL 1.00 0.00 REGISTRO DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS EVENTOS
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS CELEBRACION REALIZADA GESTIN EFICACIA CELEBRACIN REALIZADA ANUAL 1.00 0.00 REGISTRO DE EVENTOS
GRUPOS TNICOS
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA INCREMENTO DE PARTICIPANTES DEL GESTIN ECONOMA (PARTICIPANTES DEL PROYECTO ANUAL 10.00 9.00 INFORME DE PROYECTOS
CULTURA PROGRAMA DEL EJERCICIO RECIBIDOS EN EL PERIODO DE
ACTUAL/PARTICIPANTES DEL LA CONVOCATORIA Y EN EL
PROYECTO DE EJERCICIO AO ANTERIOR
ANTERIOR)*100
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIN ECONOMA (PROYECTOS ANUAL 10.00 9.00 REPORTE DE INFORMEDE
CULTURA RETRIBUCIN SOCIAL, DE LOS CUMPLIDOS/PROYECTOS APOYO DEL PROGRAMA DE
PROYECTOS GANADORES PREMIADOS)*100 IMPULSO ARTISTICO
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE ATENCIN A LOS NUMERO DE TALLERES ARTESANALES GESTIN EFICACIA TALLERES ARTESANALES BIMESTRAL 5.00 0.00 LIBRO DE CONTROL DE
GRUPOS TNICOS REALIZADOS REALIZADOS TALLERES
FORMACIN CULTURAL
DIRECCIN DE FOMENTO A LA PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS GESTIN ECONOMA PBLICO ASISTENTE/ASISTENCIA MENSUAL 1.00 0.00 INFORME DE ACTIVIDADES
CULTURA EVENTOS PLANEADA DEL PROGRAMA ACCESO A
LA CULTURA EN ZONA RURAL
ACTIVIDAD
DIRECCIN DE EDUCACIN Y NUMERO DE CALLES LIMPIAS PARA ESTRATGICO EFICACIA NUMERO DE CALLES SEMANAL 50.00 70.00 ENCUESTAS DE CALLES SUCIAS
CULTURA ECOLGICA MEJORAR AL MEDIO AMBIENTE LIMPIAS/NUMERO DE
PARTICIPANTES
SECRETARA DE TURISMO NUMERO DE ACTIVIDADES PARA ESTRATGICO EFICACIA (NUMERO DE EVENTOS EN MOTOS CUATRIMESTRA 2.00 2.00 AGENDA DE EVENTOS
MUNICIPAL INCREMENTAR EL TURISMO ACUATICAS/ NUMERO DE L TURISTICOS
PERSONAS QUE ASISTIERON)*100
DIRECCIN DE RELACIONES NUMERO DE PARTICIPACIN ESTRATGICO EFICACIA NUMERO DE CAMPAAS PARA EL SEMANAL 100.00 100.00 LISTADO DE CIUDADANOS
PBLICAS CIUDADANA EN EL PROYECTO DE PROYECTO DE GOBIERNO PARTICIPANTES
GOBIERNO EN LA PRESENTE
ADMINISTRACIN
PROPSITO Reinvencin de la actividad turstica.
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE ESCUELAS VISITADAS ESTRATGICO EFICIENCIA (ESCUELAS TOTALES (ET)/ ESCUELAS Mensual 0.95 0.85 CARTILLAS ELABORADAS Y
MUNICIPAL VISITADAS (EV)*100 BANCO DE DATOS DE LAS
ESCUELAS UBICADAS DENTRO
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
SECRETARA DE TURISMO ASISTENCIA PROPORCIONADA ESTRATGICO RESULTADO RESCATES ACUTICOS (RA), ANUAL 1.00 0.00 PROTECCIN CIVIL ESTATAL Y
MUNICIPAL ASISTENCIAS MDICAS (AM), C-4
PERSONAS LOCALIZADAS (PL),
MUERTES POR SUMERSIN (MS),
FALLECIDOS POR OTRAS CAUSAS
(FOC), APOYO A
EMBARCACIONES (AE), ASISTENCIA
MECNICA (AME), ASISTENCIA
VIAL (AV), ASISTENCIA A TURISTAS
(AT).
SECRETARA DE TURISMO CRECIMIENTO PORCENTUAL DE ESTRATGICO RESULTADO NMERO DE ASISTENCIAS ANUAL 1.00 0.00 PROTECCIN CIVIL ESTATAL Y
MUNICIPAL ASISTENCIAS REALIZADAS REALIZADAS EN EL PERIODO C-4
VACACIONAL DE VERANO
(NAVER)- NMERO DE ASISTENCIAS
REALIZADAS EN EL PERIODO
VACACIONAL SEMANA SANTA
(NASESAN)/NMERO DE
ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL
PERIODO VACACIONAL DE
VERANO (NAVER)*100
SECRETARA DE TURISMO DESFILE DE GLOBOS ESTRATGICO RESULTADO DESFILE DE GLOBOS (DG) ANUAL 1.00 1.00 ANLISIS DE CAMPO
MUNICIPAL
DIRECCIN DE RELACIONES NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS EN ESTRATGICO RESULTADO NUMERO DE REUNIONES SEMANAL 5.00 5.00 AGENDA DE LA PRIMERA
PBLICAS EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA REALIZADOS SINDICATURA
PRESENTE ADMINISTRACIN
COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA TURSTICA
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DEL EQUIPO DE GESTIN ECONOMA GASTO TOTAL (GT) / EQUIPOS DE ANUAL 1.00 0.00 INVENTARIOS Y PRESUPUESTO
MUNICIPAL CMPUTO ADQUIRIDO CMPUTO ADQUIRIDOS (ECA) EJERCIDO
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DEL EQUIPO DE CMPUTO GESTIN ECONOMA (GASTO TOTAL (GT)/EQUIPOS DE MENSUAL 1.00 0.00 INVENTARIOS Y PRESUPUESTO
MUNICIPAL ADQUIRIDO CMPUTO ADQUIRIDOS (ECA)*100 EJERCIDO
PROMOCIN Y DIFUSIN DEL DESTINO TURSTICO
SECRETARA DE TURISMO CONOCER EL COSTO DEL MATERIAL GESTIN ECONOMA (NMERO DE PAQUETES DE MENSUAL 1.00 0.00 EMPRESAS PROVEEDORAS.
MUNICIPAL PUBLICITARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR MATERIAL DE BIENVENIDA (PMB)/(
BIENVENIDA. INVERSIN) (I)=COSTO DE LOS
PAQUETES (CT)
PROMOCIN Y DIFUSIN DEL DESTINO TURSTICO
SECRETARA DE TURISMO MONTO DE LOS APOYOS Y PUBLICIDAD GESTIN ECONOMA PROGRAMA PUBLICITARIO (PP)( MENSUAL 1.00 1.00 EMPRESA PUBLICITARIA
MUNICIPAL A LOS EVENTOS DE PROMOCIN. APOYOS REALIZADOS (AR)=
INVERSIN (I)
CAPACITACIN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
SECRETARA DE TURISMO COSTO PROMEDIO DE OPERACIN GESTIN ECONOMA (PRECIO DE LOS SERVICIOS Mensual 1.00 0.00 RECIBOS DE LOS SERVICIOS
MUNICIPAL MENSUAL DE CAPTA BSICOS (PSB) / (NMERO DE DEMANDADOS
SERVICIOS PUBLICOS Y/O
PRIVADOS PARA QUE OPERE EL
CAPTA (NSPUPI)
SECRETARA DE TURISMO RELACIN ENTRE ASISTENCIAS Y COSTO GESTIN ECONOMA (NMERO DE ASISTENCIAS EN EL ANUAL 1.00 0.00 BASE DE DATOS DEL C-4 Y
MUNICIPAL DE OPERACIN CAPTA (NA)( INCREMENTO DEL PROTECCIN CIVIL ESTATAL
COSTO DE OPERACIN DEL
CAPTA (CO)
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DE GASTO REALIZADO GESTIN ECONOMA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA) / ANUAL 1.00 0.80 PRESUPUESTO ASIGNADO Y
MUNICIPAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO (GASTO REALIZADO (GR) FACTURAS DE COMPRA
ASIGNADO
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO GESTIN ECONOMA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/( ANUAL 100.00 80.00 PRESUPUESTO ASIGNADO Y
MUNICIPAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO GASTO REALIZADO (GR)*100 FACTURAS DE COMPRA
ASIGNADO
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DE GASTO REALIZADO GESTIN ECONOMA (PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 1.00 0.80 PRESUPUESTO ASIGNADO Y
MUNICIPAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO (PA)/GASTO REALIZADO (GR) FACTURAS DE COMPRA
ASIGNADO
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO GESTIN ECONOMA (PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 1.00 0.80 PRESUPUESTO ASIGNADO Y
MUNICIPAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO (PA)/(GASTO REALIZADO (GR)*100 FACTURAS DE COMPRA
ASIGNADO
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DEL GASTO REALIZADO EN GESTIN ECONOMA (PRESUPUESTO TOTAL PARA EL ANUAL 0.80 0.60 PRESUPUESTO PROGRAMADO
MUNICIPAL MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL PROGRAMA (PT) /PRESUPUESTO Y FACTURAS DE INSUMOS
TOTAL EJERCIDO EN MANTENIMIENTO (PE)
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO EN GESTIN ECONOMA (PRESUPUESTO TOTAL PARA EL ANUAL 0.80 0.60 PRESUPUESTO PROGRAMADO
MUNICIPAL MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL PROGRAMA (PT)/PRESUPUESTO Y FACTURAS DE INSUMOS
TOTAL EJERCIDO EN MANTENIMIENTO
(PE)*100
CERTIFICACIN Y LIMPIEZA DE PLAYAS
DIRECCIN GENERAL ECOLOGA PORCENTAJE DEL FAEISM QUE SE GESTIN CALIDAD IMPORTE DEL FAEISM INVERTIDO MENSUAL 1.00 0.23 PERIODO OFICIAL DEL
Y PROTECCIN AL MEDIO INVIERTE EN LA LIMPIEZA DE LA PLAYA LA EN LA LIMPIEZA DE LA PLAYA LA ESTADO DE GUERRERO,
AMBIENTE ROQUETA ROQUETA (IILPRFAEISM) / IMPORTE REPORTE DE OPERGOB
TOTAL DEL FAEISM (ITFAEISM)*100
PROMOCIN Y DIFUSIN DEL DESTINO TURSTICO
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE TRASLADOS GESTIN ECONOMA (NMEROS DE TRASLADOS A ANUAL 0.80 0.60 GASTO EJERCIDO EN
MUNICIPAL NACIONALES OTROS LUGARES DEL PAS (NTP)/ TRASLADOS NACIONALES
(TRASLADOS TOTALES (TT)*100
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE TRASLADOS GESTIN ECONOMA (NMEROS DE TRASLADOS A ANUAL 0.80 0.60 GASTO EJERCIDO EN
MUNICIPAL INTERNACIONALES OTROS PAISES (NTEX)/( TRASLADOS TRASLADOS INTERNACIONALES
TOTALES (TT)*100
NORMATIVIDAD TURSTICA
SECRETARA DE TURISMO COSTO UNITARIO POR CREDENCIAL GESTIN ECONOMA PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ANUAL 0.95 0.80 REGISTRO DE ASOCIACIONES
MUNICIPAL ELABORADA ELABORACIN (PAE) / NMERO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
DE CREDENCIALES ELABORADAS DEL PADRN ELABORADO
(NCE) POR LA SECRETARA DE
TURISMO MUNICIPAL
OBSERVATORIO Y ESTADSTICAS TURSTICAS
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE LIBROS DISTRIBUIDOS GESTIN ECONOMA (LIBROS DISTRIBUIDOS (LD)/LIBROS ANUAL 10,000.00 0.00 FIRMAS DE CONVENIOS,
MUNICIPAL TOTALES (LT)*100 LLEGADA DE CRUCEROS,
HERMANAMIENTOS
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE ALUMNOS TOTALES ANUAL 0.75 0.60 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL PRIMARIA QUE REALIZAN RECORRIDOS (NA)/ NMERO DE ALUMNOS DE MUNICIPAL.
TURSTICOS NIVEL PRIMARIA (NANP)*100
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE ALUMNOS TOTALES ANUAL 0.75 0.65 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL SECUNDARIA QUE REALIZAN (NA)/NMERO DE ALUMNOS DE MUNICIPAL
RECORRIDOS TURSTICOS NIVEL SECUNDARIA (NANS)*100
ANFITRIONES TURSTICOS
SECRETARA DE TURISMO CANTIDAD DE PAQUETES DIDCTICOS GESTIN EFICIENCIA (PAQUETES DIDCTICOS A ANUAL 1.00 0.85 FACTURAS COMPROBATORIAS
MUNICIPAL DISTRIBUIR (PDD)= INVERSIN(I)/ DE LA DELEGACIN
PRECIO DE LOS PAQUETES ADMINISTRATIVA
DIDCTICOS (PP)
SECRETARA DE TURISMO EVENTOS REALIZADOS (ER)/EVENTOS GESTIN EFICIENCIA EVENTOS REALIZADOS TRIMESTRAL 0.95 0.85 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL PROGRAMADOS (EP) *100 (ER)/EVENTOS PROGRAMADOS MUNICIPAL
(EP) *100
APOYO A CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES
SECRETARA DE TURISMO MONTO DE APOYO PROMEDIO PARA GESTIN EFICIENCIA CONGRESOS Y EVENTOS MENSUAL 1.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL LOS CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES. ESPECIALES (CEE)/PRESUPUESTO (P) MUNICIPAL
SECRETARA DE TURISMO RAZN DE CONGRESOS NACIONALES GESTIN EFICIENCIA CONGRESOS NACIONALES (CN)/ ANUAL 1.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL SOBRE INTERNACIONALES CONGRESOS INTERNACIONALES MUNICIPAL "DIRECCIN DE
(CI). CONGRESOS Y EVENTOS
ESPECIALES".
APOYO A FILMACIONES DE PELCULAS,
LEVANTAMIENTO DE IMAGEN Y PRODUCCIN DE
VIDEOS, FOTOGRAFAS Y MEDIOS
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE APOYOS BRINDADOS A GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE PRODUCCIONES SEMESTRAL 0.95 0.90 COMISIN MUNICIPAL DE
MUNICIPAL PRODUCTORES CINEMATOGRFICOS REALIZADAS (NPR) /NUMERO DE FILMACIONES
PRODUCCIONES APOYADAS)
(NPA)*100
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DE APOYOS BRINDADOS GESTIN EFICIENCIA PROPORCIN DEL NMERO DE MENSUAL 0.95 0.90 COMISIN MUNICIPAL DE
MUNICIPAL A PRODUCTORES CINEMATOGRFICOS PRODUCCIONES REALIZADAS FILMACIONES
(NPR) / NUMERO DE
PRODUCCIONES APOYADAS (NPA)
CAMPAA DE BIENVENIDA, DESPEDIDA Y EVENTOS
INTERACTIVOS PARA TURISTAS
SECRETARA DE TURISMO ADQUISICIN DE MATERIAL GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE PAQUETES DE MENSUAL 1.00 0.00 EMPRESAS PROVEEDORAS.
MUNICIPAL PUBLICITARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR MATERIAL DE BIENVENIDA) (PMB)
BIENVENIDA. (COSTO DE LOS PAQUETES
)(CT)=INVERSIN (I)
CAMPAA INSTITUCIONAL DE PROMOCION Y
DIFUSIN DEL CALENDARIO TURSTICO
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE REALIZACIN DE GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE EVENTOS MENSUAL 1.00 1.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL EVENTOS REALIZADOS (NER) /(NUMERO DE MUNICIPAL, DIRECCIN DE
EVENTOS APOYADOS) (NEA)*100 CONVENCIONES Y EVENTOS
ESPECIALES
CARTILLA TURSTICA PARA ESCUELAS DE NIVEL
PRIMARIA
SECRETARA DE TURISMO CARTILLAS PROMEDIO REPARTIDAS POR GESTIN EFICIENCIA (CARTILLAS DISTRIBUIDAS Mensual 1.00 0.85 CARTILLAS ELABORADAS Y
MUNICIPAL ESCUELA VISITADA (CD)/ESCUELAS VISITADAS (EV) BANCO DE DATOS DE LAS
ESCUELAS UBICADAS DENTRO
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CERTIFICACIN DE PLAYAS, SEALIZACIN Y
EQUIPAMIENTO PARA SALVAVIDAS
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE LA LONGITUD DE PLAYA GESTIN EFICIENCIA (LONGITUD TOTAL DE LA PLAYA ANUAL 0.95 0.85 CERTIFICADO DE
MUNICIPAL CERTIFICA (LTP)/ LONGITUD CERTIFICADA DE ACREDITACIN COMO PLAYA
LA PLAYA (LCP)*100 CERTIFICADA
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE PLAYAS CERTIFICADAS GESTIN EFICIENCIA (NMEROS TOTAL DE PLAYAS (NTP) ANUAL 0.80 0.60 CERTIFICADO DE
MUNICIPAL / PLAYAS CERTIFICADAS (PC)*100 ACREDITACIN COMO PLAYA
CERTIFICADA
SECRETARA DE TURISMO GRADO DE SATISFACCIN DEL TURISTA GESTIN EFICIENCIA (TURISTAS ENCUESTADOS (TE) ANUAL 1.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL /(TURISTAS SATISFECHOS MUNICIPAL.
(TS)=GRADO DE SATISFACCIN
(GS)
IMAGEN Y EQUIPAMIENTO PARA PIE DE LA CUESTA,
BARRA VIEJA Y BONFIL
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DIRECTA DE UNA ZONA GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE MICROEMPRESARIOS ANUAL 1.00 0.00 PRESUPUESTO EJERCIDO
MUNICIPAL TURSTICA CON RESPECTO A OTRA DE LA ZONA TURSTICA "X" (NMZT (FACTURAS)
"X") / PRESUPUESTO APROBADO
(PA)
LIMPIEZA SUB-ACUTICA DE LA BAHA DE ACAPULCO
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE PLAYAS CON LIMPIEZA GESTIN EFICIENCIA (NMERO TOTAL DE PLAYAS (NTP) / ANUAL 0.75 0.50 CONTRATOS REALIZADOS
MUNICIPAL SUBACUTICA PLAYAS DONDE SE REALIZ CON PERSONAL
LIMPIEZA SUBACUTICA CAPACITADO PARA REALIZAR
(PCLSA)*100 LA LIMPIEZA SUBACUTICA
SECRETARA DE TURISMO PROMEDIO DE BASURA POR PLAYA GESTIN EFICIENCIA (PLAYAS INCLUIDAS EN EL ANUAL 0.75 0.50 REPORTE REALIZADO POR EL
MUNICIPAL ACREDITADA EN EL PROGRAMA PROGRAMA (PIP) /CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO
BASURA EXTRADA (CBEX) ANTE LA SECRETARA DE
TURISMO MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE MDULOS DE INFORMACIN
TURSTICA
SECRETARA DE TURISMO MODERNIZACIN DE LOS MDULOS DE GESTIN EFICIENCIA (COSTO POR MANTENIMIENTO SEMESTRAL 1.00 0.00 EMPRESAS PROVEEDORAS
MUNICIPAL INFORMACIN TURSTICA (CM)(CANTIDAD DE EQUIPOS (CE)
=INVERSIN (I)
SECRETARA DE TURISMO ADQUIRIR EQUIPOS PARA MODERNIZAR GESTIN EFICIENCIA COSTO DE LOS EQUIPOS ANUAL 6.00 0.00 EMPRESAS PROVEEDORAS
MUNICIPAL LOS SEIS MDULOS DE INFORMACIN (CE)(CANTIDAD DE EQUIPOS
TURSTICA (CEQ)=INVERSIN (I)
OBSERVATORIO TURSTICO
SECRETARA DE TURISMO INCREMENTAR LA CALIDAD DE GESTIN EFICIENCIA NMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS BIMESTRAL 6.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL ACAPULCO COMO DESTINO TURSTICO. (NE); INVERSIN (I) MUNICIPAL
SECRETARA DE TURISMO ESTUDIOS DE INVESTIGACIN GESTIN EFICIENCIA ESTUDIOS TURSTICOS, ESTUDIOS TRIMESTRAL 1.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL REALIZADOS. ESTADSTICOS Y ESTUDIOS DE MUNICIPAL.
MERCADO.(ETEEYEM)
PARQUE ACUTICO INFLABLE ITINERANTE AQUA PARK
SECRETARA DE TURISMO MONTO PARA LA COMPRADEL EQUIPO GESTIN EFICIENCIA (CANTIDAD DE EQUIPO ACUTICO ANUAL 1.00 0.00 EMPRESA PROVEEDORA
MUNICIPAL ACUTICO INFLABLE. INFLABLE (CEAI)(PRECIO DEL
EQUIPO (PE)= INVERSIN (I)
PROGRAMA DE ANFITRIONIA DE CRUCEROS
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE TURISTAS QUE ARRIBAN GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE TURISTAS TOTALES EN MENSUAL 20.00 19.00 CAPITANA DE PUERTO DE LA
MUNICIPAL POR VA MARTIMA TRNSITO (NTTT) / (NMERO TOTAL SECRETARA DE
DE TURISTAS DESEMBARCADOS COMUNICACIONES Y
(NTTD) *100 TRANSPORTE
SECRETARA DE TURISMO PROPORCIN DE TURISTAS QUE ARRIBAN GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE TURISTAS TOTALES EN MENSUAL 20.00 19.00 CAPITANA DE PUERTO DE LA
MUNICIPAL POR VA MARTIMA TRNSITO (NTTT) /(NMERO TOTAL SECRETARA DE
DE TURISTAS DESEMBARCADOS COMUNICACIONES Y
(NTTD) TRANSPORTE
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIN TURSTICA
SECRETARA DE TURISMO PORCENTAJE DE PERSONAS GESTIN EFICIENCIA NMERO DE PERSONAS SEMANAL 0.90 0.80 LISTAS DE ASISTENCIA POR DIA
MUNICIPAL CAPACITADAS INTEGRANTES DE LAS DE CURSO
ASOCIACIONES TURSTICAS QUE
ASISTEN A LOS CURSOS DE
CAPACITACIN (NPIAT), NMERO
TOTAL DE PERSONAS INTEGRANTES
DE LAS ASOCIACIONES TURSTICAS
(NPTIAT)
SECRETARA DE TURISMO PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO GESTIN EFICIENCIA PRESTADORES DE SERVICIOS SEMANAL 0.80 0.55 LISTAS DE ASISTENCIA POR DIA
MUNICIPAL TURSTICOS QUE HICIERON ACTO DE CURSO
DE PRESENCIA EN LOS CURSOS DE
CAPACITACIN (PSTC), CURSOS
DE CAPACITACIN OFRECIDOS
(CCO)
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL RESCATE DE SITIOS
TURSTICOS
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA NMERO DE PROYECTOS REALIZADOS GESTIN PRODUCCI NMERO DE PROYECTOS SEMESTRAL 2.00 1.00 REPORTES DE AVANCE DE
TURSTICA REALIZADOS OBRA
DIRECCIN DE IMAGEN URBANA NMERO DE PROYECTOS REALIZADOS GESTIN PRODUCCI NMERO DE PROYECTOS SEMESTRAL 3.00 2.00 REPORTES DE AVANCE DE
TURSTICA EJECUTADOS OBRA
RECEPCIN DE AUTORIDADES DE DIFERENTES
MUNICIPIOS DE LA REPBLICA
DIRECCIN DE RELACIONES EVENTOS COORDINADOS EN SEDES GESTIN INSUMO (NUMERO DE EVENTOS EN SEDES SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE EVENTOS
PBLICAS EXTERNOS EXTERNAS/NUMERO DE
RECEPCIONES)*100
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE EVENTOS GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE EVENTOS
PBLICAS ORGANIZADOS TURNASA A RELACIONES
PBLICAS/NUMERO DE EVENTOS
ORGANIZADOS)*100
RECEPCIN DE DIFERENTES PERSONALIDADES
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE VISITAS DE GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE EVENTOS
PBLICAS PERSONALIDADES ORGANIZADAS POR RECEPCIONES/NUMERO DE
PERSONAL DE RELACIONES PBLICAS RECEPCIONES CON
COLABORACIN DE PERSONAL DE
RP)*100
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE RECEPCIONES DE GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE EVENTOS
PBLICAS PERSONALIDADES ORGANIZADOS CON RECEPCIONES*RECEPCIONES
COLABORACIN DE OTRAS ORGANIZADAS CON PERSONAL DE
DEPENDENCIAS OTRAS DECENDENCIAS)
RECEPCIN DE EMBAJADORES Y CUERPOS
DIPLOMTICOS
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE HERMANAMIENTOS GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE SEMESTRAL 40.00 50.00 CONTROL DE SOLICITUDES DE
PBLICAS CONCRETADOS HERMANAMIENTOS/NUMERO DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
VISITAS PROTOCOLARIAS ) * 100
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE VISITAS GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE CIUDADES SEMESTRAL 100.00 100.00 RELACIN DE
PBLICAS PROTOCOLARIAS CON REPRESENTANTES HERMANAS / NUMERO DE VISITAS HERMANAMIENTOS
DE CIUDADES HERMANAS PROTOCOLARIAS) *100 CONCRETADOS
RECEPCIN DE TRIPULACIONES DE BUQUES Y
EMBARCACIONES DE DISTINTOS PASES
DIRECCIN DE RELACIONES PORCENTAJE DE BUQUES ESCUELA QUE GESTIN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES DE SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE EVENTOS
PBLICAS VISITAN ACAPULCO BUQUES ESCUELA/NUMERO DE
RECEPCIONES ORGANIZADAS)*100
DIRECCIN DE RELACIONES NMERO DE TRIPULACIONES QUE SE GESTIN EFICIENCIA (NMERO DE RECEPCIONES DE SEMESTRAL 100.00 100.00 CONTROL DE EVENTOS
PBLICAS RECIBEN CON HONORES BUQUES ESCUELA CON
HONORES/NUMERO DE
RECEPCIONES ORGANIZADAS)*100
TIANGUIS TURSTICO ACAPULCO 2017
SECRETARA DE TURISMO PARTICIPACIN EN EL TIANGUIS GESTIN EFICIENCIA ENTREVISTAS DE NEGOCIOS.(EN) ANUAL 95.00 94.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL TURSTICO MUNICIPAL.
UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL
OPERATIVO
SECRETARA DE TURISMO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL GESTIN EFICIENCIA PRESUPUESTO PARA UNIFORMES ANUAL 1.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL PERSONAL OPERATIVO (I)=(COSTO DE LOS UNIFORMES MUNICIPAL
(CU)/PERSONAL QUE LABORA EN
LA SECRETARA (PL)
SECRETARA DE TURISMO MINISTRACIN DE UNIFORMES PARA EL GESTIN EFICIENCIA PRESUPUESTO PARA UNIFORMES ANUAL 1.00 0.00 SECRETARA DE TURISMO
MUNICIPAL PERSONAL OPERATIVO (I)=(MINISTRACIN DE UNIFORMES MUNICIPAL
POR TRABAJADOR (MUT),
PERSONAL QUE LABORA EN LA
SECRETARA (PLS)
SECRETARA DE PLANEACIN Y NUMERO DE MICROEMPRESAS ESTRATGICO EFICACIA NUMERO DE MICROEMPRESAS ANUAL 100.00 100.00 LISTA DE RECIEN EGRESADOS
DESARROLLO ECONMICO OTORGADAS PARA LOS CIUDADANOS OTORGADAS PARA LOS SOLICITANTES
RECIEN EGRESADOS CIUDADANOS RECIEN EGRESADOS
PROPSITO Diversificacin econmica y aprovechamiento y
conservacin de los recursos naturales a travs de
acciones de gestin concurrentes.
SECRETARA DE PLANEACIN Y NUMERO DE EMPLEOS ENTREGADOS ESTRATGICO RESULTADO NUMERO DE EMPLEOS MENSUAL 1,000.00 1,000.00 ARCHIVO DE EMPLEOS
DESARROLLO ECONMICO PARA LAS PERSONAS QUE SOLICITARON ENTREGADOS REPARTIDOS
COMPONENTE
DIRECCIN DE DESARROLLO NUMERO CAPACITACIN PARA ESTRATGICO IMPACTO NUMERO DE CAPACITACIONES SEMANAL 2.00 2.00 LISTA DE PERSONAS
RURAL MEJORAR LA PRODUCCIN AGRICOLA REGRISTADAS
PROPSITO Considerar la aptitud de cada regin municipal
para generar las condiciones ptimas para el
desarrollo de la actividad agrcola incorporando
conocimientos tecnolgicos para obtener
productos de mayor valor agregado.
DIRECCIN DE DESARROLLO NUMERO DE CAMPOS BENEFICIADOS ESTRATGICO RESULTADO NUMERO DE CAMPOS ANUAL 50.00 50.00 LISTADOS DE CAMPOS EN
RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIN DE BENEFICIADOS BENEFICIO
MAIZ
COMPONENTE
35
H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Jurez
SiGGI v. 1.0
RpFtesFinanciamiento
PRESUPUESTO 2017
CLASIFICACIN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 3,617,224,443.26