REGISTRO DE AUDITORIA

PROCESO AUDITADO
AUDITOR FECHA
AUDITADOS
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION
DOCUMENTACION

REF ASPECTO AUDITADO RESULTADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS
REF ASPECTO INCUMPLIDO ACCION DE CORRECCION NOMBRE FECHA VERIFICACION CIERRE
REGISTRO DE PROPUESTAS DE MEJORA
VERIFICACION CIERRE
 PERIODO 2007 APROBADO

PROCESO AUDITOR FECHA AUDIT

COMPRAS JUANJO MENA 7/15/2007

 SR JUAN MENA MAS

AUDITADOS

SRA.......
INFORME DE AUDITORIA PERIODO
REALIZADO POR
FECHA

HAN SIDO AUDITADOS TODOS LOS PROCESOS DE LA PLANIFICACION APROBADA

NO HAN SIDO AUDITADOS LOS PROCESOS DE LA PLANIFICACION APROBADA

HAN QUEDADO PENDIENTES LOS PROCESOS :

POR LAS CAUSAS:

SE PROPONE :

EL RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA SE RESUME :

N INCUMPLIMIENTOS ENCONTRADOS :
DE LOS CUALES QUEDAN SIN CORRECCION :
SE EVALUAN COMO LEVES
SE PROPONEN APERTURA DE ACCIONES CORRECTIVAS

N DE OBSERVACIONES DE MEJORA
DE LAS CUALES SON RELEVANTES DE MENCION
SE PROPONEN APERTURA DE ACCIONES PREVENTIVAS
LOGO DE EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

TILTULO DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA EN REVISION 0

APROBADO POR JUAN JOSE MENA MAS DE FECHA 3/15/2007
REF A ISO 9001 8,2,2 INTERACCION DE PROCESOS
DE ENTRADA CON PROCESOS: TODOS LOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DE SALIDA CON PROCESOS: REVISION POR LA DIRECCION
PROCESO REALIZACION DE LA AUDITORIA INTERNA
RESPONSABLE REPRESENTANTE DE CALIDAD

AREA DE RESPONSABILIDAD AREA DOCUMENTAL

ACTIVIDAD
ACCION COMPETENCIA REGISTRO DOCUMENTO

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA : PROCESOS A

AUDITAR , AUDITORES CALIFICADOS POR
DIRECCION , TIEMPOS , METODOS , CRITERIOS , PLANIFICACION
PREPARA REP CALIDAD N.A
DOCUMENTACION , PERSONAS A AUDITAR , AUDITORIA
RESOLUCION DE DESVIACIONES , INFORME ,
DISTRIBUCION Y CIERRE .

SI

PLANIFICACION
APRUEBA DIRECCION REVISION DEL PLAN DE LA AUDITORIA N.A
AUDITORIA

SI NO : REVISION DEL PLAN

PLANIFICACION
COMUNICACION REP CALIDAD PUBLICACION DEL PLAN DE AUDITORIAS N.A
AUDITORIA

SI

AUDITORIA AUDITORES REALIZACION DEL PLAN DE AUDITORIA AUDITORIA

SI

AUDITORIA AUDITORES CIERRE E INFORME DE RESULTADOS INFORME DE AUDITORIA N.A

SI

VALORACION DE APERTURA DE ACCIONES

ANALISIS REP CALIDAD N.A N.A
CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

NO : APERTURA DE PROCESO DE ACCIONES

SI CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

INFORME DE LA
ARCHIVO REP CALIDAD INFORME DEL SISTEMA POR LA DIRECCION REVISION DE N.A
DIRECCION

MEJORA CONTIUA DEL PROCESO

OBJETIVO.- CONSEGUIR NIVEL CERO DE INCUMPLIMIENTOS EN AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA
INDICADOR.- SUMA DE INCUM`PLIMIENTOS DE AUDIORIA INTERNA + INCUMPLIMIENTOS EN AUDIT EXTERNA
SEGUIMIENTO.-
AO META MEDICION ANUAL VALORACION

2007 3+1 0

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