DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

ARTCULO EVIDENCIA CALIFICACIN

1) Se tiene documento escrito
Artculo 2.2.4.6.5. Poltica 2) Involucra a las partes interesadas y centros de
de seguridad y salud en el trabajo Cumple Totalmente
trabajo (SST). 3) Fue comunicada al COPASST y a los
colaboradores de la organizacin
1) Establece el compromiso de la empresa con la
implementacin del SG-SST y la gestin de
riesgos.
2) Es especfica para la empresa, su tamao y es
Artculo 2.2.4.6.6.
apropiada a la naturaleza de sus peligros.
Requisitos de la poltica de
3) Es concisa, clara est firmada, fechada y Cumple Parcialmente
seguridad y salud en el
codificada, fue divulgada a todos los niveles de la
trabajo (SST).
organizacin
4) Falta Publicarla.
5) Debemos revisarla anualmente
(10/mayo/2018).
Artculo 2.2.4.6.7. Estos objetivos estn consignados dentro de la
Objetivos de la poltica de Poltica de SST
Cumple Totalmente
seguridad y salud en el Falta que Yeisson enve los indicadores para poderlos
trabajo (SST). medir.
Artculo 2.2.4.6.8. 1) Definir, firmar y divulgar la poltica de SST:
Obligaciones de los Cumple Totalmente
Se defini, firm y divulg la poltica de SST.
empleadores
2) Asignacin y Comunicacin de
Responsabilidades: Se definieron y divulgaron,
Cumple Totalmente
los roles y las responsabilidades a todos los
niveles de la organizacin
3) Definicin de Recursos: Ya se elabor; los
recursos estn definidos dentro del presupuesto Cumple Totalmente
aprobado por la gerencia.
4) Cumplimiento de los Requisitos Normativos
Aplicables: Se elabor la matriz legal con base a
las normas vigentes aplicables a la organizacin Cumple Totalmente
(Se debe revisar y actualizar anualmente).
5) Gestin de los Peligros y Riesgos: la matriz
de peligros se revis; y se realiz un informe el
Cumple Parcialmente
cual se envi a Prinso para que ellos realicen las
respectivas modificaciones.
6) Plan de Trabajo Anual en SST.

Este plan de trabajo se va a realizar cuando se No Cumple

haga la segunda evaluacin del sistema. (No se
ha realizado).
7) Prevencin y Promocin de Riesgos
Laborales: segn Yeisson dice que lo ideal para
comenzar es enfocarnos en las actividades de
estilos de vida saludable. (prevencin del
No Cumple
tabaquismo, alimentacin balanceada,
actividades deportivas). (SE DEBEN DEFINIR
LOS ESPACIOS PARA REALIZAR ESTAS
ACTIVIDADES)
8) Participacin de los Trabajadores: Cumple Totalmente

los colaboradores han participado en:

Eleccin del COPASST, Capacitaciones, Formaciones,
Divulgaciones, Simulacros, Otras.
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Los empleadores han contribuido con:

Disposicin de recursos, tiempo, capacitaciones,
identificacin y valoracin del riesgo; otras.

(A MEDIDA QUE SE VAYA IMPLEMENTADO EL

SG-SST SE DEBE SENSIBILIZAR AL PERSONAL
PARA QUE PARTICIPEN DE FORMA INTEGRAL
EN EL SISTEMA; EJEMPLO: REPORTE DE ACTOS
Y CONDICIONES INSEGURAS, INSPECCIONES,
OTROS.)
9) Direccin de la SST en las Empresas: La
empresa design un responsable para el SG-SST,
Cumple Totalmente
adems cuenta con el apoyo de un asesor
externo y de la ARL Liberty.
10) Integracin: El SG-SST se est integrando a
las BPM, todas las reas, procesos y Cumple Totalmente
colaboradores de la organizacin.
Artculo 2.2.4.6.10. Se definieron y divulgaron, los roles y las
Responsabilidades de los responsabilidades a todos los niveles de la Cumple Totalmente
trabajadores. organizacin.
Se tiene un programa de capacitaciones; sin
embargo se debe tener en cuenta los riesgos
prioritarios de la matriz de peligros y anlisis
de vulnerabilidad.
Artculo 2.2.4.6.11.
Cumple Totalmente
Capacitacin en SST Capacitar a: Trabajadores, Responsables, COPASST,
CCL y Brigadas de emergencia

El programa de capacitacin debe ser revisado 1 vez

al ao
Artculo 2.2.4.6.12. Debemos mantener disponibles y actualizados
CALIFICACIN
Documentacin. los siguientes documentos:
1) La poltica y los objetivos; firmados y fechados. Cumple Totalmente
2) Los Roles y Responsabilidades frente al SG-SST
firmados por la persona que los entreg y divulg Cumple Totalmente
y el trabajador que los recibi.
3) Matriz de peligros (Se debe hacer cada ao). Cumple Parcialmente
4) Informe de las Condiciones de salud con Perfil
sociodemogrfico (este informe debe No Cumple
entregarlo el mdico de IPS Prevenir).
5) Plan de Trabajo Anual. (Firmado por el
empleador y el responsable del SG-SST) (El plan
No Cumple
de trabajo anual se realizar para el ao
2018).
6) Programa de Capacitacin Anual y Soportes de
induccin, reinduccin de los trabajadores sin
importar su tipo de contratacin. (Falta realizar
el programa de capacitacin anual, con base Cumple Parcialmente
en la matriz de peligros y el formato,
adems programar actividades que se
puedan realizar)
7) Procedimientos e instructivos internos SST Cumple parcialmente
(Falta que Yeisson revise los
procedimientos y formatos con excepcin de
los procedimientos SS-PD-06 Inspecciones
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de Seguridad y SS-PD-09; Yeisson ya revis

el procedimiento. PR-PD-02 y dijo que se
puede usar para dar cumplimiento a lo
exigido en numeral
8) Registros de entrega de EPP. Cumple Totalmente
9) Registro de entrega de los Protocolos de
Seguridad, Fichas Tcnicas e Instructivos Cumple Totalmente
internos de SST.
10)Soportes de la convocatoria, eleccin y
conformacin del COPASST, Actas de sus Cumple Totalmente
reuniones.
11)Reporte e investigaciones de Incidentes,
Accidentes de Trabajo y E.L. (se tiene el
procedimiento para realizar el reporte, sin Cumple Parcialmente
embargo debemos esperar que Yeisson lo
revise y d el visto bueno)
12)Anlisis de Vulnerabilidad y Plan de Emergencias.
(Prinso no ha realizado la visita para hacer
el anlisis de vulnerabilidad, ya se tiene
estructurado el plan de emergencias una Cumple Parcialmente
vez se realice el anlisis de vulnerabilidad
este ser entregado a Yeisson para su
respectiva revisin y visto bueno)
13)Programas de Vigilancia Epidemiolgica. (Con
base en la matriz de peligros entregada por
Prinso y ARL Liberty se deben implementar
dos PVE o SVE: uno para riesgos
No Cumple
osteomusculares y otro para riesgo
psicosocial, sin embargo debemos esperar
la modificacin de la matriz de acuerdo a las
observaciones realizadas)
14)Formatos de registros de inspecciones de
seguridad.
Cumple Totalmente
Para las inspecciones se cuenta con los
formatos que se generan en el procedimiento
SS-PD-06 (Ver el numeral 6 del procedimiento)
15)Matriz Legal Actualizada. La matriz legal est
Cumple Totalmente
firmada, codificada y fechada.
16)Evidencias de las gestiones realizadas para el
control de los riesgos. (Cuando Prinso
No cumple
entregue la matriz se deben implementar
las medidas de control)
Artculo 2.2.4.6.13. Registros y documentos que soportan el SG-SST.
Conservacin de los
CALIFICACIN
documentos. Documentos que se deben conservar por 20
aos:
1) Resultados de perfiles epidemiolgicos de salud No Cumple
de los trabajadores.
(Es el estudio de la Morbilidad, Mortalidad, Los
factores de riesgo teniendo en cuenta las
caractersticas geogrficas, la poblacin
trabajadora y el tiempo de exposicin) esto lo
debe enviar el doctor de IPS Prevenir.
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2) Conceptos de los exmenes de Ingreso,

Peridicos y de Retiro.
(El mdico de IPS Prevenir siempre enva a Cumple Totalmente
FONOS los conceptos de los exmenes mdicos
ocupacionales)

3) Resultados de mediciones y monitoreo a los

ambientes de trabajo.
(Segn la matriz de peligros se deben hacer la
siguiente medicin: Niveles de ruido, cuando se No Cumple
contrate a una empresa para hacer esta
actividad se debe solicitar el certificado de
calibracin de los equipos a usar.
4) Registros de las actividades de capacitacin,
formacin y entrenamiento en SST.
Cumple Totalmente
El registro est en la carpeta de capacitacin y en las
carpetas individuales de cada trabajador.
5) Registro del suministro de EPP. Cumple Totalmente
Procedimiento de comunicacin interna y externa;
canales de transmisin y recepcin de informacin de
Artculo 2.2.4.6.14.
SST a las partes interesadas. Cumple Parcialmente
Comunicacin.
Existe el procedimiento SS-PD-05, pero Yeisson
debe revisarlo
1. Procedimiento para la Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de los riesgos.
Se tiene el procedimiento SS-PD-02, sin
Cumple Parcialmente
embargo Yeisson dijo que el procedimiento
debe entregarlo la ARL ya que fueron ellos
quienes realizaron la matriz de peligros.
Artculo 2.2.4.6.15. 2. Matriz de peligros (actualizarla cuando: A.T
Identificacin de peligros, mortal o Evento Catastrfico, Cambios en las
evaluacin y valoracin de instalaciones, procesos, maquinaria o equipos
Cumple Parcialmente
los riesgos. La Matriz de peligros est en proceso de
modificacin por debido a que se revis y
presentaba falencias
3. Divulgar la Matriz de peligros al COPASST.
No se Puede Divulgar hasta que Prinso la enve
No Cumple
con las modificaciones segn las observaciones
de la revisin.
Yeisson la enva en Agosto.
Artculo 2.2.4.6.16.
Llamar a Yeisson y preguntarle cuando va a No Cumple
Evaluacin inicial SG-SST.
realizar la entrega oficial del documento
La planificacin nos permite:

1. Definir las prioridades de SST.

Artculo 2.2.4.6.17.
2. Definir los objetivos Cumple Totalmente
Planificacin del SG-SST.
3. Establecer el Plan de Trabajo Anual.
4. Definir los indicadores del SG-SST.
5. Definir los Recursos.
El documento ya est firmado, fechado,
Artculo 2.2.4.6.18.
codificado (SS-OP-02) y esta archivado en el Cumple Totalmente
Objetivos del SG-SST.
folder de evidencias
Yeisson debe enviar los indicadores de
Artculo 2.2.4.6.19.
Estructura, Proceso y Resultado formulados con No Cumple
Indicadores del SG-SST.
las variables del decreto 1072.
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1. La poltica de seguridad y salud en el trabajo y

que est comunicada.
Cumple Totalmente
Ya se comunic y se tiene la evidencia en la
carpeta de capacitaciones.
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el
Cumple Totalmente
trabajo.
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en
el trabajo y su cronograma. No Cumple
Este plan se realizar para el ao 2018
4. La asignacin de responsabilidades de los
distintos niveles de la empresa frente al
desarrollo del Sistema de Gestin de la Seguridad
Cumple totalmente
y Salud en el Trabajo.
Ya se divulgaron y se tiene la evidencia en la
carpeta de capacitaciones.
5. La asignacin de recursos humanos, fsicos y
financieros y de otras ndoles requeridas para la
implementacin del SG-SST. Cumple Completamente

Se evidencia con el presupuesto del SG-SST

Artculo 2.2.4.6.20. 6. La definicin del mtodo para identificar los
Indicadores que evalan la peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el
estructura del sistema de que se incluye un instrumento para que los
Cumple Completamente
gestin de la seguridad y trabajadores reporten las condiciones de trabajo
salud en el trabajo SG-SST peligrosas.
Se evidencia con el procedimiento SS-PD-02
7. La conformacin y funcionamiento del Comit
Paritario o Viga de seguridad y salud en el
trabajo.
Se evidencia con: convocatoria para elecciones,
Cumple Completamente
acta de inscripcin de candidatos, acta de
apertura elecciones, registro de votantes, acta
de cierre votaciones, votos, acta de escrutinio y
acta de constitucin
8. Los documentos que soportan el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Cumple Completamente
SG-SST.
9. La existencia de un procedimiento para efectuar
el diagnstico de las condiciones de salud de los
No Cumple
trabajadores para la definicin de las prioridades
de control e intervencin.
10. La existencia de un plan para prevencin y
Cumple Totalmente
atencin de emergencias en la organizacin.
11. La definicin de un plan de capacitacin en
Cumple totalmente
seguridad y salud en el trabajo.
Artculo 2.2.4.6.21. 1. Evaluacin inicial (lnea base).
Indicadores que evalan el No Cumple
proceso del sistema de Yeisson no ha enviado an la evaluacin inicial
gestin de la seguridad y 2. Ejecucin del plan de trabajo anual en seguridad
salud en el trabajo SG-SST. y salud en el trabajo y su cronograma. No Cumple
El plan anual se realizar para el ao 2018
3. Ejecucin del Plan de Capacitacin en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Cumple Totalmente
Se est llevando el plan de capacitacin
4. Intervencin de los peligros identificados y los No Cumple
riesgos priorizados.
DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

La ARL no ha entregado la matriz de peligros

con los cambios sugeridos en la revisin que se
hizo con Yeisson
5. Evaluacin de las condiciones de salud y de
trabajo de los trabajadores de la empresa
realizada en el ltimo ao.
Cumple Parcialmente
El doctor ya realiz los E.M.O, pero an no ha
entregado el informe.
6. Ejecucin de las diferentes acciones preventivas,
correctivas y de mejora, incluida las acciones
generadas en las investigaciones de los
incidentes, accidentes y enfermedades laborales,
as como de las acciones generadas en las
inspecciones de seguridad.

En fonos no se han presentado ATEL, sin Cumple Totalmente

embargo se han realizado algunas actividades
como sealizacin de reas y disposicin de
elementos para la atencin de emergencias,
tambin se realizan capacitaciones y charlas de
seguridad lideradas por la jefe de PN teniendo
en cuenta que esta rea es la de mayor riesgo
en la empresa
7. Ejecucin del cronograma de las mediciones
ambientales ocupacionales y sus resultados, si
aplica.
No Cumple
Segn la matriz de peligros entregada la
primera vez se debe hacer medicin de ruido
8. Desarrollo de los programas de vigilancia
epidemiolgica de acuerdo con el anlisis de las
condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos
priorizados. No Cumple

Se deben hacer dos PVE uno para riesgo

Psicosocial y otro para Riesgo osteomuscular
9. Cumplimiento de los procesos de reporte e
investigacin de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.

Como en fonos no han ocurrido ATEL desde que Cumple Parcialmente

se empez a implementar el SG-SST no se han
reportado ATEL.

El Ingeniero Hugo no me ha trado el SS-FT-01

10. Registro estadstico de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo
laboral por enfermedad.
Cumple Parcialmente
Yo estoy elaborando la ficha para los
indicadores cuando las termine debo pedirle a
Yeisson que las revise.
11. Ejecucin del plan para la prevencin y atencin No Cumple
de emergencias.

Falta realizar el anlisis de vulnerabilidad y

hacer la revisin general del plan de
 DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

emergencias.
12. La estrategia de conservacin de los documentos.
ESPERAR RESPUESTA
Preguntarle al Ingeniero Hugo si l cuenta con
DEL ING. HUGO
un procedimiento para la conservacin de
documentos.
Artculo 2.2.4.6.22. 1. Cumplimiento de los requisitos normativos
Indicadores que evalan el aplicables.
resultado del sistema de
gestin de la seguridad y Para establecer los requisitos normativos de Cumple Totalmente
salud en el trabajo SG-SST. que aplican a la organizacin, fonos tiene
implementado el SS-PD-07 y la Matriz legal que
cada ao se debe actualizar.
2. Cumplimiento de los objetivos en SST.

Se evidencia con la realizacin de las

actividades que se comprometi a realizar la Cumple Totalmente
empresa, ejm: Pausas, activas, estilos de vida
saludable, identificacin de peligros,
condiciones seguras de trabajo, E.M.O.
3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en
seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
No Cumple
El plan de trabajo anual se realizar en
diciembre de 2017
4. Evaluacin de las no conformidades detectadas
en el seguimiento al plan de trabajo anual en
seguridad y salud en el trabajo.

Esta actividad se realizar del 2018 en adelante

5. La evaluacin de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora, incluida las acciones
generadas en las investigaciones de los
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, as como de las acciones generadas en
las inspecciones de seguridad. Cumple Totalmente

Cada vez que se proponga una accin

preventiva y/o correctiva esta se debe estudiar
primero y ver dos criterios primero la viabilidad
y segundo la priorizacin
6. El cumplimiento de los programas de vigilancia
epidemiolgica de la salud de los trabajadores,
acorde con las caractersticas, peligros y riesgos
No Cumple
de la empresa.

PVE no se ha realizado
7. La evaluacin de los resultados de los programas Esperar respuesta de
de rehabilitacin de la salud de los trabajadores. Yeisson
8. Anlisis de los registros de enfermedades
laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad.

Se hacen dentro de las fichas de los indicadores

para cada caso
9. Anlisis de los resultados en la implementacin No Cumple
de las medidas de control en los peligros
identificados y los riesgos priorizados.
 DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

Se debe implementar las medidas de

intervencin dadas en la matriz de peligros
10. Evaluacin del cumplimiento del cronograma de
Segn la matriz de
las mediciones ambientales ocupacionales y sus
peligros se debe
resultados si aplica.
El empleador o contratante debe adoptar mtodos
para la identificacin, prevencin, evaluacin,
valoracin y control de los peligros y riesgos en la
empresa.
Artculo 2.2.4.6.23.
Fonos cuenta con el procedimiento SS-PD-02
Gestin de los peligros y
para identificar, evaluar y valorar los peligros y
riesgos.
riesgos.

Se deben realizar las recomendaciones dadas

en la matriz de peligros ejm: capacitaciones,
charlas, pausas activas, procedimientos, etc.
Las medidas de prevencin y control deben
adoptarse con base en el anlisis de pertinencia,
teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquizacin:

1. Eliminacin del peligro/riesgo.

2. Sustitucin
3. Controles de Ingeniera.
4. Controles Administrativos.
Artculo 2.2.4.6.24. 5. Equipos y Elementos de Proteccin Personal y
Medidas de prevencin y Colectivo Cumple Parcialmente
control. Para cumplir con este requerimiento se debe
hacer:
1. suministrar los EPP a los trabajadores de forma
gratuita y capacitarlos en uso adecuado de EPPs
e inspeccin de los mismos.

2. realizar mantenimiento de instalaciones, equipos

y herramientas

E.M.O a los trabajadores, y Falta realizar los PVE

Artculo 2.2.4.6.25. 1. Identificar sistemticamente todas las amenazas
Prevencin, preparacin y que puedan afectar a la empresa.
Cumple Parcialmente
respuesta ante
emergencias. Se debe realizar el anlisis de vulnerabilidad
2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo
las medidas de prevencin y control existentes al
interior de la empresa para prevencin,
preparacin y respuesta ante emergencias, as
como las capacidades existentes en las redes Cumple Totalmente
institucionales y de ayuda mutua.
Los recursos ya estn identificados y estn
consignados en la matriz de peligros y en el
anexo 10 del plan de emergencias.
3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a No Cumple
las amenazas identificadas, considerando las
medidas de prevencin y control existentes.

Esta actividad se debe realizar, debo consultar

con la seora Zulima para ver qu respuesta ha
dado la ARL
DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el

nmero de trabajadores expuestos, los bienes y
servicios de la empresa.
Cumple Parcialmente
Ya se realiz la identificacin de peligros, pero
se debe hacer el anlisis de vulnerabilidad para
identificar las amenazas de origen natural,
social y tecnolgico.
5. Disear e implementar los procedimientos para
prevenir y controlar las amenazas priorizadas o
minimizar el impacto de las no prioritarias. Cumple Totalmente

Ya se tienen los PON para cada emergencia

6. Formular el plan de emergencia para responder
ante la inminencia u ocurrencia de eventos
potencialmente desastrosos.

Ya se tiene gran avance del plan de Cumple Parcialmente

emergencia, una vez realizado el anlisis de
vulnerabilidad se debe armar todo el plan y
solicitarle a la ARL que lo revise para poderlo
implementar
7. Asignar los recursos necesarios para disear e
implementar los programas, procedimientos o
acciones necesarias, para prevenir y controlar las
amenazas prioritarias o minimizar el impacto de
Cumple Totalmente
las no prioritarias.

Ya se tiene asignado los recursos para el

desarrollo del SG-SST
8. Implementar las acciones factibles, para reducir
la vulnerabilidad de la empresa frente a estas
amenazas que incluye entre otros, la definicin
de planos de instalaciones y rutas de evacuacin. No Cumple

Se deben implementar las medidas de control

de acuerdo al anlisis de vulnerabilidad
9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos
los trabajadores, para que estn en capacidad de
actuar y proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial.
Cumple Totalmente
Cada ao se realizan las capacitaciones y
simulacros de evacuacin, primeros auxilios y
control de incendios.
10. Realizar simulacros como mnimo una (1) vez al
ao con la participacin de todos los
trabajadores.
Cumple Totalmente
Cada ao se realizan las capacitaciones y
simulacros de evacuacin, primeros auxilios y
control de incendios.
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada Cumple Totalmente
de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y
los recursos disponibles, que incluya la atencin
de primeros auxilios.
Ya se tiene conformada la brigada de primeros
auxilios, control de incendios y evacuacin
 DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida

en el SG-SST, todos los equipos relacionados con
la prevencin y atencin de emergencias
incluyendo sistemas de alerta, sealizacin y
alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad
y buen funcionamiento. Cumple Parcialmente
Para realizar las inspecciones de seguridad
fonos cuenta con el SS-PD-06.

Debo capacitar a los miembros del Copasst para

que realicen las inspecciones de seguridad
13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua
ante amenazas de inters comn, identificando
los recursos para la prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias en el entorno de la
empresa y articulndose con los planes que para
ESPERAR A YEISSON
el mismo propsito puedan existir en la zona
PARA VER QUE HACEMOS
donde se ubica la empresa.
EN ESTE CASO
Se enviaron las cartas a las organizaciones y se
tiene el sello de radicado en cada una de ellas
pero finalmente ninguna concret su inters en
conformar el CAM
Ya se elabor el procedimiento es el SS-PD-08 y
Yeisson lo revis y dio el visto bueno para
implementarlo.
Cumple totalmente
Artculo 2.2.4.6.26.
Gestin del cambio. Antes de introducir los cambios internos de que
trata el presente artculo, el empleador debe
informar y capacitar a los trabajadores
relacionados con estas modificaciones.
Ya se elabor el procedimiento SS-PD-09 para
aprobar y evaluar a proveedores.
Artculo 2.2.4.6.27.
Cumple Parcialmente
Adquisiciones
Yeisson debe revisar este procedimiento para
poderlo implementar.
Artculo 2.2.4.6.28 1. Incluir los aspectos de SST en la evaluacin y
Contratacin. seleccin de proveedores y contratistas.
(Formato de evaluacin de proveedores).
Cumple Totalmente
En el procedimiento SS-PD-09 se establecen los
requisitos de SST que deben cumplir los
proveedores y contratistas para que sean
aprobados.
2. Procurar canales de comunicacin para la gestin
de SST con los proveedores, trabajadores
cooperados, trabajadores en misin, contratistas
y sus trabajadores o subcontratistas.

(Se tiene establecido un procedimiento de

comunicacin, en el cual se especifican los
Cumple Totalmente
canales de comunicacin).

Dentro de los canales de comunicacin se

cuenta con Correo institucional, Llamadas
telefnicas, Mensajes por WhatsApp, cartelera
informativa y otros.

3. Verificar la afiliacin al Sistema General de Cumple Totalmente

 DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

Riesgos Laborales. Antes de iniciar labores y

peridicamente.

ARL Liberty enva el listado de los trabajadores

que fueron afiliados al SGRL y a cada trabajador
se le entrega un carnet como constancia de su
afiliacin.
4. Informar a los contratistas, proveedores y
trabajadores la afiliacin al Sistema General de
Riesgos Laborales, y los riesgos asociados de la
labor a desempear.

Los trabajadores independientemente de su forma de

contratacin se le comunica su afiliacin a la ARL.
Cumple Totalmente
Los Contratistas y proveedores que vayan a realizar
algn trabajo especfico dentro de la instalaciones
deben presentar la afiliacin a la ARL ya que es uno
de los requisitos exigidos por la empresa, esta
informacin quedara consignada en el SS-FT-10
Formato para autorizacin de ingreso de personal
externo.
5. Instruir a los trabajadores, cooperados,
contratistas, subcontratistas y temporales o en
misin sobre el deber de informar sobre los A.T y
E.L.
Cumple Totalmente
Cada vez que algn trabajador, cooperado,
contratista, subcontratista o temporal va a
ingresar a las instalaciones se les da un a
induccin que incluye el reporte de algn A.T,
Acto y/o Condicin insegura.
6. Verificar peridicamente y durante el desarrollo
de las actividades el cumplimiento de la
normatividad en SST por parte de los
trabajadores cooperados, trabajadores en misin,
proveedores, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas. Cumple Totalmente

El jefe de cada rea es el responsable de hacer estas

inspecciones rutinarias con el fin de corroborar que
todos estn cumpliendo con la normatividad exigida
por la empresa.
Artculo 2.2.4.6.29.
Ya se tiene establecido el SS-PD-11
Auditora de cumplimiento
Procedimiento de auditoras internas del SG-
del sistema de gestin de la
SST, debe ser revisado por Yeisson.
seguridad y salud en el
trabajo. SG-SST.
Artculo 2.2.4.6.30. 1. El cumplimiento de la poltica de seguridad y Cumple Totalmente
Alcance de la auditora salud en el trabajo.
de cumplimiento del 2. El resultado de los indicadores de estructura,
Sistema de Gestin de la proceso y resultado.
Seguridad y Salud en el 3. La participacin de los trabajadores.
Trabajo (SG-SST). 4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligacin
de rendir cuentas.
5. El mecanismo de comunicacin de los contenidos
del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores.
6. La planificacin, desarrollo y aplicacin del
 DECRETO 1072 DE 2015 MPLEMENTACIN DEL SG-SST

Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST).
7. La gestin del cambio.
8. La consideracin de la seguridad y salud en el
trabajo en las nuevas adquisiciones.
9. El alcance y aplicacin del Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
frente a los proveedores y contratistas.
10. La supervisin y medicin de los resultados.
11. El proceso de investigacin de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
y su efecto sobre el mejoramiento de la
seguridad y salud en el trabajo en la empresa.
12. El desarrollo del proceso de auditora.
13. La evaluacin por parte de la alta direccin
Artculo 2.2.4.6.31. Se elabor el SS-PD-10, pero Yeisson lo debe
Revisin por la alta revisar Cumple Parcialmente
direccin.
Se elabor el SS-PD-01 procedimiento para reporte e
investigacin de incidentes y accidentes de trabajo
Artculo 2.2.4.6.32.
Investigacin de incidentes, Yeisson debe revisar el procedimiento, el
Cumple Parcialmente
accidentes de trabajo y Ingeniero Hugo debe entregarme el formato SS-FT-
enfermedades laborales. 01 y adicional se debe capacitar a los jefes de rea,
Copasst en investigacin de A.T y el respectivo
procedimiento interno
Artculo 2.2.4.6.33.
Se debe elaborar un procedimiento de acciones
Acciones preventivas y No Cumple
preventivas y correctivas
correctivas.
Artculo 2.2.4.6.34. Se debe elaborar un procedimiento de mejora
No Cumple
Mejora continua. continua.