Seda Ayacucho

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JUNTA DIRECTIVA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REPRESENTACIN
Ing. Walter Ascarza Olivares Presidente Gobiernos Locales
Ing. Flix Vsquez lvarez Miembro Gobiernos Locales
Ministerio de Vivienda,
Lic. Sixto Arotoma Cacahuaray Miembro
Construccin y Saneamiento
Ing. Caleb Jaules Quicaa Miembro Sociedad Civil
Abog. Juan J. UribeTapahuasco Miembro Gobierno Regional de Ayacucho
PLANA EJECUTIVA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Ing. Csar Ral Palacios Sulca Gerente General
Ing. Roder Tulio Baltazar Crdova Gerente Operacional
CPCC. Gregorio Torres Ra Gerente Comercial
Gerente de Administracin y
CPCC. Salomn Jurez La Rosa
Finanzas
Ing. Angel Palomino Sulca Gerente de Ingeniera
Blgo. Hugo Matta Villacres Gerente Sucursal Huanta
1
INDICE
PRESENTACIN ............................................................................................................................5
I. MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................................................7
1.1. ANTESCEDENTES ...............................................................................................................7
II. RESEA HISTRICA...................................................................................................................9
III. PRINCIPIOS, FINES, CARACTERSTICAS Y FUNCIONES ............................................................11
3.1. FINES ...............................................................................................................................11
3.2. FUNCIONES......................................................................................................................11
IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...........................................................................................12
4.1. GERENCIAS ......................................................................................................................13
4.1.1. GERENCIA GENERAL .................................................................................................13
4.1.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ..........................................................13
4.1.3. GERENCIA OPERACIONAL .........................................................................................13
4.1.4. GERENCIA COMERCIAL .............................................................................................13
4.1.5. GERENCIA DE INGENIERA ........................................................................................13
4.1.6. GERENCIA HUANTA ..................................................................................................13
4.2. ACCIONISTAS ...................................................................................................................14
V. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL ...............................................................................................16
5.1. POBLACIN .....................................................................................................................16
5.2. OPERACIONAL .................................................................................................................18
5.3. COMERCIAL .....................................................................................................................28
5.4. INDICADORES ..................................................................................................................34
VI. DIRECCIONAMIENTO FILOSFICO .........................................................................................38
6.1. MISIN ............................................................................................................................38
6.2. VISIN 2016 2021 .........................................................................................................38
6.3. VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................................38
VII. DIAGNSTICO PROSPECTIVO ...............................................................................................39
7.1. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS ....................................................................................39
VIII. DIAGNSTICO ESTRATGICO ..............................................................................................42
8.1. ANLISIS FODA MATRIZ EFI Y EFE .................................................................................42
IX. LNEAS ESTRATGICAS ...........................................................................................................47
9.1. CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS ..............................................................................47
9.2. CREACIN DE VALOR PBLICO ........................................................................................47
2
9.3. GESTIN INSTITUCIONAL ................................................................................................47
X. OBJETIVOS ESTRATGICOS .....................................................................................................48
XI. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ..............................................................................................50
XII. MAPA ESTRATGICO BSC ...................................................................................................51
XIII. ACTIVIDADES CLAVES ..........................................................................................................52
XIV. DETERMINACIN DE LA RUTA ESTRATGICA ......................................................................55
XV. IDENTIFICACIN DE BRECHAS ..............................................................................................57
15.1. BRECHAS SEGN LNEA ESTRATGICA ..........................................................................59
XVI. EVALUACIN Y MONITOREO ...............................................................................................63
XVII. INICIATIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ......................................................................70
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES .....................................................................................72
ANEXO ........................................................................................................................................73
1. FORMATO DE ENCUESTAS DE OPININ SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS RECIBIDO. ......73
2. NOTAS PROMEDIO DE APROBACIN Y DESAPROBACIN DE LAS ENCUESTAS DE OPININ
SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS RECIBIDO. .........................................................................73
NDICE DE TABLAS
Tabla N 1: Poblacin total Urbana .......................................................................................16

Tabla N 2: Poblacin servida por agua potable .................................................................17
Tabla N 3: Poblacin servida por Alcantarillado ................................................................17
Tabla N 4: Volumen promedio de Agua 2015 - 2016........................................................19
Tabla N 5: Volumen tratado de aguas servidas.................................................................19
Tabla N 6: Conexiones anuales de agua potable (incluidas piletas) ..............................21
Tabla N 7: Conexiones anuales activas de agua potable ................................................21
Tabla N 8: Nmero de conexiones activas por sector Ayacucho ................................22
Tabla N 9: Nmero de conexiones activas por sector Huanta .....................................23
Tabla N 10: Continuidad promedio de agua anual por zonas Ayacucho ...................25
Tabla N 11: Continuidad de agua promedio anual por zonas Huanta .......................26
Tabla N 12: Total de conexiones SEDA Ayacucho ao 2015 y 2016.............................28
Tabla N 13: Conexiones clandestinas detectadas y regularizadas en el 2015 y 2016 29
Tabla N 14: Caracterizacin de volumen promedio de agua 2015 2016 ....................29
Tabla N 15: Saldo de pensiones (cartera morosa)............................................................31
Tabla N 16: Saldos recuperados .........................................................................................32
Tabla N 17: Incremento y renovacin de medidores 2015 2016 .................................33
Tabla N 18: Eficiencia de cobranza promedio anual ........................................................34
Tabla N 19: Nivel de morosidad promedio anual ..............................................................34
3
Tabla N 20: Consumo per cpita total anual ......................................................................35
Tabla N 21: Consumo per cpita promedio anual .............................................................36
Tabla N 22: Tarifa de agua promedio anual .......................................................................37
NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1: Poblacin total urbana, poblacin servida de agua y alcantarillado en

Sede Ayacucho y Sede Huanta.............................................................................................18
Grfico N 2: Volumen producido y captado promedio de agua durante el ao 2015 ...20
Grfico N 3: Porcentaje de volumen promedio tratado de aguas servidas por Sede...20
Grfico N 4: Porcentaje de conexiones segn sector hasta el 2015 Sede Ayacucho
...................................................................................................................................................23
Grfico N 5: Porcentaje de conexiones segn sector hasta el 2015 Sede Huanta ...24
Grfico N 6: Total de conexiones activas de agua potable en Ayacucho y Huanta 2011
- 2015 ........................................................................................................................................25
Grfico N 7: Continuidad promedio anual de agua por sedes SEDA Ayacucho .......27
Grfico N 8: Fugas de agua reportadas y atendidas sede Ayacucho ............................27
Grfico N 9: Fugas de agua reportadas y atendidas sede Huanta .................................28
Grfico N 10: Nmero de reclamos recibidos y atendidos sede Ayacucho ...................30
Grfico N 11: Nmero de reclamos recibidos y atendidos sede Huanta ........................31
Grfico N 12: Saldos de pensiones y recuperados sede Ayacucho ...............................32
Grfico N 13: Saldos de pensiones y recuperados sede Huanta....................................33
Grfico N 14: Tendencia del consumo per cpita anual sedes Ayacucho y Huanta ....35
Grfico N 15: Tendencia del consumo promedio per cpita anual sedes Ayacucho y
Huanta.......................................................................................................................................36
Grfico N 16: Lnea Estratgica Calidad y Acceso a los Servicios .................................57
Grfico N 17: Lnea estratgica Creacin de Valor Pblico .............................................58
Grfico N 18: Lnea Estratgica Gestin Institucional ......................................................58
Grfico N 19: Situacin de Lneas Estratgicas ................................................................59
Grfico N 20: Brecha de Lnea Estratgica Calidad y Acceso a Servicios .................60
Grfico N 21: Brecha de Lnea Estratgica Creacin de Valor Pblico ......................61
Grfico N 22: Brecha de Lnea Estratgica Gestin Institucional ................................62
4
PRESENTACIN
La EPS SEDA, como antecedente al presente Plan Estratgico, realiz la

evaluacin del PEI anterior, vigente del 2010 al 2014, del cual se han incluido
elementos valiosos que complementan el anlisis. Para el Directorio de la
empresa es muy importante este esfuerzo ya que marca un cambio significativo
en la gestin interna que por un lado se enfoca en los atributos importantes para
el servicio que se ofrece a los clientes y por otro, el enfoque del talento humano
como enfoque.
En el Plan Estratgico se reconoce la necesidad de ofrecer calidad y continuidad

en el servicio respetando los procesos ambientales y de responsabilidad social
empresarial. De esta manera, el PEI se vuelve clave en la gestin de la Empresa
para asegurar la confianza de la poblacin en el servicio que se le brinda y
mejorando de forma significativa la imagen institucional. Adems el Plan
Estratgico contempla indicadores de eficiencia y eficacia, competitividad,
resultados y procesos.
Las lneas estratgicas que se plantean estn alineadas con el sistema de

planeamiento nacional, principalmente con el sector y la autoridad del agua
SUNASS: 1) Calidad y acceso a los servicios que comprende la sostenibilidad
de las EPS, as como al mejoramiento de la calidad y acceso de los servicios de
agua potable y alcantarillado. 2) Creacin de Valor Pblico, como el incremento
del sistema misional y la efectividad en la entrega del servicio, promoviendo la
participacin de la sociedad en el sistema de servicios de agua potable y
alcantarillado. 3) Gestin Institucional transparente, eficiente y eficaz orientada
a resultados. Se toma en cuenta el proceso de desconcentracin y garantizar la
racional explotacin del recurso hdrico y preservacin del medio ambiente.
Metodolgicamente, las etapas bsicas de planeamiento desarrolladas son; a)
Filosfica, en la cual se considera la formulacin de la Misin, la Visin y los
Valores institucionales. b) Analtica, por la cual se incluyen los resultados del
diagnstico estadstico, el diagnstico estratgico o FODA, y el diagnstico
5
prospectivo a travs del cual se han identificado los escenarios futuros que
sirvieron de base para la formulacin de los objetivos estratgicos. c) Operativa,
que est compuesta por la formulacin de los objetivos estratgicos, las
estrategias, el mapa estratgico, las actividades o acciones claves y la ruta
estratgica. d) Evaluacin, con la identificacin de indicadores de seguimiento y
evaluacin, metas y responsables. Finalmente se incluyen las iniciativas de
inversin para los prximos aos.
Ha sido fundamental el liderazgo ejercido por las autoridades y funcionarios de

los niveles ms altos de la EPS, as como la participacin valiosa de los
trabajadores, quienes realizaron aportes, anlisis y dilogo constructivo, todo lo
cual ha fortalecido el PEI y garantiza su socializacin e implementacin, porque
todos los miembros de la comunidad de la EPS SEDA, han expresado su
compromiso, como parte importante de la empresa, para fortalecer el servicio
que se brinda a los clientes, a quienes se les considera como los principales
aliados.
EPS SEDA
6
I. MARCO INSTITUCIONAL
1.1. ANTESCEDENTES
Entre los aos 1999 y 2000 EPSASA desarroll su Pensamiento Estratgico,
Plan Estratgico 2000 - 2004 y su plan operativo anual 2000 con la ayuda tcnica
de PROAGUA GTZ.
Debido a los diferentes cambios que ha sufrido la organizacin como son los
proyectos ejecutados con el financiamiento de KFW de Alemania en esos aos,
destinas a mejorar la infraestructura de la institucin, acompaado de cambios
realizados al personal por cuestiones polticas la realidad la institucin ha variado
motivo por el cual en Enero del 2003 se realiz la actualizacin del Plan
Estratgico 2003-2007 con asesoramiento tcnico de GTZ PROAGUA.
Estos planes se desarrollaron con apoyo de todas las reas a travs de una
seria de encuestas annimas que ayudaron a determinar la visin, misin y
valores instituciones, que actualmente figuran en su pgina web, adems cada
rea de la empresa elabor su anlisis FODA donde se establecieron las metas
de los Indicadores Estratgicos 2003 -2007; dichas planes estuvieron a cargo de
Ing. Frank Vidaln como moderador y Lic. Eloy Alarcn como Comoderador en
el ao 2003.
En el ao 2009 a travs Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sub

Sector Saneamiento se procede a la actualizacin de los planes estratgicos
elaborados por EPSASA con apoyo de la Cooperacin Tcnica Alemana GTZ
PROAGUA en el 2003 bajo Resolucin Directorial N 010 Vivienda/VMCS-DNS
de fecha 05 de Marzo 2008 donde se aprueba el formato de propuesta de
acciones inciales para el fortalecimiento de la gestin social y empresarial de las
Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS)
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades empresariales se desarroll en las

instalaciones de la sede central de la empresa (Ayacucho), el cual estuvo
encabezado por el Gerente General en coordinacin con las dems gerencias
7
con el fin de orientar los esfuerzos y acciones al cumplimiento de planes de
accin que permitan el desarrollo y capacitacin del personal.
El objetivo central del fortalecimiento de capacidades es idear un modelo de

gestin que permita al personal desempear sus funciones de manera eficiente
y eficaz en aras de cumplir de los objeticos institucionales trazados por la
empresa (EPS).
El Plan se elabor en colaboracin de los gerentes, directores y jefes del rea lo

que ayud a sentar las bases para el desarrollo del diagnstico y el anlisis
FODA de la empresa que permiti analizar la situacin institucional interna y
externa con el fin de disear la visin, misin, valores institucionales, estrategias,
indicadores de gestin y finalmente las metas.
De manera similar en esta consultora se dise del plan estratgico en

colaboracin constante del personal a travs de talleres y encuestas que se
realizaron en la institucin.
8
II. RESEA HISTRICA
En el ao 1993 se constituye el Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado Huamanga y Huanta S.A. (EMAPA), en cumplimiento a lo
dispuesto por el D.S. 030-91PCM y dems normas.
El 27 de diciembre de 1996, se modifica la razn social de la empresa a Entidad

Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A. (E.P.S. Ayacucho S.A.)
en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 18 y 3ra Disposicin complementaria
de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 y el 21 de diciembre
de 1998, en sesin ordinaria de la Junta General de Accionistas se acuerda
modificar el estatuto de la EPS Ayacucho S.A. en cumplimiento a la nueva Ley
de Sociedades, cambiando sus siglas a EPSASA como era conocida
anteriormente.
SEDA Ayacucho, es una Entidad Prestadora Municipal de derecho privado, con

autonoma tcnica, administrativa y econmica; normada por la ley N 26338 Ley
General de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S N 09-95-PRES y
la Ley N 26887 Ley General de Sociedades, y presupuestalmente est
comprendida dentro de las Empresas de tratamiento empresarial, bajo el mbito
de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas.
Tiene como objetivo principal brindar los servicios de agua potable y

alcantarillado a las localidades de Huamanga y Huanta, su actividad principal es
la captacin, tratamiento, almacenamiento y distribucin del agua potable para
uso domstico, comercial e industrial en su mbito de jurisdiccin. De igual
manera programa y ejecuta obras y proyectos referidos al sector como son
ampliacin y mejoramiento del sistema de saneamiento; la entidad que regula
principalmente las tarifas cobradas a los usuarios es la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
9
De conformidad con el Acta de Sesin de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas del 20 de octubre de 2014, los accionistas de ese entonces,
acordaron cambiar de razn social.
Es as que, ya no se denominar Entidad Prestadora de Servicios de

Saneamiento Ayacucho S.A. sino SEDA AYACUCHO, la misma que qued
asentada mediante Escritura Pblica N710 e inscrito ante la SUNARP con fecha
14 de agosto de 2015.
El Estatuto de la EPSASA, en su Artculo 1 indica que, La Sociedad es una

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Denominada -Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.- y en forma abreviada es
SEDA AYACUCHO- que es una Sociedad Annima con personera Jurdica
debidamente inscrita en los Registros Pblicos de Ayacucho.
SEDA Ayacucho se encuentra ubicado en el Jr. Manco Capac N 342 de

provincia de Huamanga departamento de Ayacucho y la sucursal de Huanta es
Jr. Julio C. Tello N 155 del distrito de Huanta.
10
III. PRINCIPIOS, FINES, CARACTERSTICAS Y FUNCIONES
3.1. FINES
Prestacin de los servicios de saneamiento como servicios de necesidad y
utilidad pblica, protegiendo a la salud, de la poblacin y el medio ambiente.
Prestacin en forma regular de los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, en el mbito
jurisdiccional de los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y
Jess de Nazareno de la Provincia de Huamanga y de la Provincia de Huanta;
3.2. FUNCIONES
Las funciones generales de la EPS SEDA Ayacucho, en el mbito de su
jurisdiccin y en el marco legal que le compete son las siguientes:
a) Prestar servicios de agua potable, mediante su sistema de produccin que
comprende la captacin, almacenamiento, conduccin de agua cruda, y
tratamiento de la misma; con la finalidad de asegurar el acceso y
disponibilidad de los servicios bsicos sanitarios en la poblacin.
b) Prestar servicios de alcantarillado sanitario y pluvial a travs de su sistema
de recoleccin que comprende conexiones domiciliarias, suministro de redes
y emisores; sistema de tratamiento y disposicin final de aguas servidas; y
los sistemas de recoleccin y disposicin de aguas pluviales; con el fin de
asegurar el acceso y disponibilidad de los servicios bsicos sanitarios en la
poblacin.
c) Brindar los servicios de saneamiento de acuerdo a los niveles de calidad,
cantidad, continuidad y dems aspectos establecidos en el Reglamento de
Prestacin de Servicios, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo
normado.
d) Ejecutar la operacin, mantenimiento y renovacin de las instalaciones y
equipos utilizados para la prestacin de los servicios de saneamiento, con el
fin de asegurar la calidad, cantidad y continuidad de los servicios brindados.
11
IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La organizacin, direccin y administracin de la empresa depende bsicamente

de la Junta General de accionistas, Directorio y la Gerencia General, donde cada
una establece lineamientos de poltica con la finalidad de brindar los mejores
servicios al usuario de manera eficiente y eficaz.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE OFICINA DE DESARROLLO
INFORMTICA INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORA
GERENCIA DE OFICINA DE LEGAL
ADMINISTRACIN Y FINANZAS IMAGEN Y
EDUCACIN
SANITARIA
UNIDAD DE
TESORERA
DPTO. DE
DPTO. DE
DPTO. DE LOGSTICA Y
RECURSOS
CONTABILIDAD SERVICIOS
HUMANOS
GENERALES
GERENCIA OPERACIONAL GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE INGENIERA
UNIDAD DE
UNIDAD DE
CONTROL DE
FACTURACIN
CALIDAD
DPTO. DE
DPTO. DE REDES Y DPTO. DE DPTO. DE DPTO. DE
DPTO. DE DPTO. DE DPTO. DE DPTO. DE SUPERVISIN Y
CONTROL DE CATASTRO DE COMERCIALIZACI ESTUDIOS Y
PRODUCCIN MANTENIMIENTO COBRANZAS MEDICIN LIQUIDACIN DE
PRDIDAS CLIENTES N PROYECTOS
OBRAS
GERENCIA DE HUANTA
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
OPERACIONAL COMERCIAL
Como se puede apreciar en el organigrama anterior, SEDA Ayacucho se divide

en seis gerencias esenciales, y cada una de ellas particip en la elaboracin del
presente Plan Estratgico Institucional.
12
4.1. GERENCIAS
4.1.1. GERENCIA GENERAL
Es el mximo rgano de la institucin encargada de la gestin y direccin de la
misma.
4.1.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Como rgano de apoyo tiene la principal responsabilidad de brindar soporte
logstico en las diferentes oficinas de la institucin adems de procesar la
informacin financiera oportuna.
4.1.3. GERENCIA OPERACIONAL

Es el rgano ms importante debido a que tiene la responsabilidad de brindar los
servicios de agua y desage sus principales funciones son: captacin,
conduccin, produccin y distribucin de agua potable asimismo realiza los
controles de calidad de acuerdo a los estndares vigentes.
4.1.4. GERENCIA COMERCIAL

Su principal responsabilidad es velar el correcto funcionamiento del sistema
comercial esto incluye, conexiones de agua potable y alcantarillado, lecturas de
consumo, reparto de recibos asimismo el establecimiento de polticas de
cobranzas.
4.1.5. GERENCIA DE INGENIERA

Es el rgano que se encarga de formular, elaborar y ejecutar de proyectos de
Inversin Pblica en Saneamiento.
4.1.6. GERENCIA HUANTA

Est conformada por el departamento operacional, comercial y una unidad de
apoyo administrativo
13
4.2. ACCIONISTAS
Los accionistas de EPS SEDA Ayacucho estn conformados por 5
representantes de las siguientes municipalidades:
Municipalidad Provincial de Huamanga
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Municipalidad Distrital de Carmen Alto.
Municipalidad Distrital de Jess Nazareno
Municipalidad Provincial de Huanta
Los funcionarios responsables del normal y correcto funcionamiento de la

institucin estn a cargo del directorio que est compuesto de la siguiente
manera:
Conformacin del Directorio
DIRECTORIO
02 Representantes de las
municipalidades
Representante del Consejo Regional
de Colegios Profesionales de
Ayacucho.
Representante de la Cmara de
Comercio, Industria y Turismo de
Ayacucho
Representante del Gobierno Regional
de Ayacucho
DIRECTORIO 2016
02 Representantes de los Gobiernos
Locales
Representante del Ministerio de
Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
Representante de la Sociedad Civil.
Representante del Gobierno Regional
de Ayacucho
14
Uno de los objetivos centrales de la EPS SEDA Ayacucho es brindar el mejor
servicio a los usuarios en tal sentido el directorio tiene la potestad de dirigir al
gestin administrativa tomando en consideracin el cumplimiento de las normas,
formulacin de planes maestros y programas de operacin, de acuerdo a la
Visin Misin de la institucin.
15
V. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
5.1. POBLACIN
El mbito de jurisdiccin de SEDA Ayacucho est ubicado en la regin Ayacucho;
especficamente en la provincia Huamanga, con su capital Ayacucho, y Huanta.
Respecto a su poblacin total urbana de su jurisdiccin, el distrito de Ayacucho
es la que mayor concentracin tiene, mientras en contraposicin la de menor
concentracin es el distrito de Jess Nazareno, tal como se muestra en la Tabla
N 1.
Tabla N 1: Poblacin total Urbana

Poblacin
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Total Urbana
Ayacucho 110,265 113,271 116,358 119,530 122,788 123,617
Jess de
16,828 17,523 18,246 18,999 19,783 19,984
Nazareno
Carmen Alto 17,808 18,543 19,309 20,105 20,934 21,147
San Juan 41,184 42,109 43,054 44,020 45,009 45,260
Localidad de
186,085 191,446 196,967 202,654 208,514 210,008
Ayacucho
Huanta 31,204 32,070 32,960 33,875 34,815 35,055
SEDA 217,289 223,516 229,927 236,529 243,329 245,063
Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 - 2018
TASA DE CRECIMIENTO SEGN PMO: Ayacucho 2.24 y Huanta 2.29
* Hasta el primer trimestre del 2016
En lo que se refiere a la poblacin total servida por agua potable, por SEDA
Ayacucho, stos se han ido incrementando ao tras ao, pasando de 186 575
usuarios en el 2011 a 219 405 usuarios al primer trimestre del 2016, como se
muestra a continuacin.
16
Tabla N 2: Poblacin servida por agua potable
Poblacin Servida por 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Agua Potable
Ayacucho 94,242 98,469 101,446 104,535 108,666 109,362
Jesus de Nazareno 11,729 12,473 12,844 12,917 13,281 13,353
Carmen Alto 15,537 16,550 17,165 17,442 18,203 18,316
San Juan 37,643 41,979 44,188 44,779 46,128 46,452
Localidad de Ayacucho 159,020 169,412 175,607 179,579 186,172 187,376
Huanta 27,555 29,115 30,045 31,069 31,864 32,029
SEDA 186,575 198,527 205,652 210,648 218,036 219,405
Del mismo modo la poblacin total servida por alcantarillado, por SEDA
Ayacucho, tambin se han ido incrementando ao tras ao, pasando de 161 852
usuarios en el 2011 a 195 612 usuarios al primer trimestre del 2016, como se
muestra a continuacin.
Tabla N 3: Poblacin servida por Alcantarillado
Poblacin Servida por 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Alcantarillado
Ayacucho 78,653 82,171 86,231 92,157 94,597 95,034
Jesus de Nazareno 10,660 11,296 11,613 12,335 12,512 12,574
Carmen Alto 13,647 14,387 14,928 16,365 16,921 17,010
San Juan 35,730 38,576 40,363 42,508 43,301 43,571
Localidad de Ayacucho 138,759 146,541 153,219 163,479 167,443 168,304
Huanta 23,093 24,435 25,234 26,468 27,090 27,308
SEDA 161,852 170,976 178,453 189,947 194,533 195,612
De todo lo visto anteriormente, podemos deducir que efectivamente la poblacin

servida por agua potable y alcantarillado se ha incrementado con el transcurso
de los aos, esto debido al incremento de la poblacin misma y al hecho de su
necesidad de contar con servicios bsicos. Sin embargo, an hay una brecha de
17
diferencia negativa entre la poblacin total urbana con la poblacin servida por
agua potable y servida por alcantarillado, como se muestra en el Grfico N 1.
Grfico N 1: Poblacin total urbana, poblacin servida de agua y alcantarillado

en Sede Ayacucho y Sede Huanta
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
AYACUCHO Total Urbana AYACUCHO Agua AYACUCHO Alcantarillado

HUANTA Total Urbana HUANTA Agua HUANTA Alcantarillado

5.2. OPERACIONAL
El volumen promedio de agua (considerados el volumen captado, producido y
consumido en planta) se ha ido incrementando o de caso contrario ha tenido una
regularidad o estabilidad. As se muestra a continuacin.
18
Tabla N 4: Volumen promedio de Agua 2015 - 2016
(m3)
Ayacucho Huanta SEDA
2015 2016* 2015 2016* 2015 2016*
Volumen
1360531 1394617 175529 175310 1536060 1569927
Captado (m3)
Volumen
1292593 1318662 169019 169070 1461612 1487732
Producido (m3)
Volumen
Consumido en 67938 75955 6510 6240 74448 82195
Planta (m3)
En lo que respecta al volumen total tratado de aguas servidas por ao, stos han
tenido fluctuaciones considerables en el transcurso de los aos, en la sede de
Ayacucho hubo una disminucin en el ao 2012 y 2015, mientras que en la sede
Huanta hubo una disminucin muy considerable en el ao 2015, pasando de 184
810 m3 a 111 143 m3. As lo apreciamos en la Tabla N 5.
Tabla N 5: Volumen tratado de aguas servidas

(m3)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 735099 696000 738739 855143 842833 910217
Huanta 85647 90567 135113 184810 111143 103878
SEDA 820746 786567 873853 1039953 953976 1014095
Para el 2015, en la Sede Ayacucho el volumen producido respecto al volumen

captado representa el 95.01%, mientras que en la sede Huanta representa el
96.20%, tal como lo mostramos en el grfico siguiente.
19
Grfico N 2: Volumen producido y captado promedio de agua durante el ao
2015
(m3)
1360531
1292593
1400000
1200000
1000000
800000
600000 175529
400000 169019 Volumen Captado (m3)
200000
Volumen Producido (m3)
0
Ayacucho Huanta
Volumen Producido (m3) Volumen Captado (m3)

Del total de volumen promedio tratado de aguas servidas la sede Ayacucho es

la que mayor representatividad tiene con ms del 80% anual.
Grfico N 3: Porcentaje de volumen promedio tratado de aguas servidas por

Sede
100.00% 89.76%
89.56% 88.49% 88.35%
90.00% 84.54% 82.23%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
15.46% 17.77%
20.00% 10.44% 11.51% 11.65% 10.24%
10.00%
0.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho Huanta

20
El registro de las conexiones anuales de agua potable tiene una tendencia
creciente, como vemos en el siguiente cuadro a nivel de SEDA Ayacucho se
pas de 47 609 conexiones en el 2011 a 56 100 conexiones al primer trimestre
del 2016.
Tabla N 6: Conexiones anuales de agua potable (incluidas piletas)
(Unidades)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 22935 24045 24793 25785 26823 26998
Jesus Nazareno 3225 3335 3438 3530 3607 3627
Carmen Alto 4341 4507 4681 4855 5046 5078
San Juan 9784 10586 11166 11513 11795 11880
Loc Ayacucho 40285 42473 44078 45683 47271 47583
Huanta 7324 7740 7988 8261 8473 8517
SEDA 47609 50213 52066 53944 55744 56100
En el cuadro anterior mostramos el total de conexiones de agua potable

(incluidas piletas) anualizadas, en el cuadro siguiente podemos visualizar que no
todas esas conexiones son activas, as por ejemplo, de 47 609 conexiones slo
44 340 estn activas en el 2011, al igual que de 56 100 conexiones slo 52 579
estn activas al primer trimestre del 2016.
Tabla N 7: Conexiones anuales activas de agua potable

(Unidades)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 21652 22869 23429 24557 25398 25500
Jesus Nazareno 3009 3124 3206 3301 3356 3375
Carmen Alto 4033 4217 4369 4583 4733 4767
San Juan 9139 9950 10496 10942 11116 11185
Loc Ayacucho 37833 40160 41500 43383 44603 44827
Huanta 6507 6980 7248 7558 7748 7752
SEDA 44340 47140 48748 50941 52351 52579
21
A nivel de la sede Ayacucho, en el 2011 el sector que registra mayores
conexiones activas es el de Acuchimay con 9 102 conexiones activas y el de
menor conexiones es el de San Jos con 231 conexiones activas; para el primer
trimestre del 2016, Acuchimay pas a un segundo lugar cediendo el paso al
sector Miraflores con 11 324 conexiones activas y el de menor conexiones es
Alto Per con 269 conexiones activas. A partir del ao 2013 se cuenta con un
nuevo sector, el de Nueva Esperanza.
Tabla N 8: Nmero de conexiones activas por sector Ayacucho

(Unidades)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Acuchimay 9102 9406 9605 9940 10162 10206
Libertadores 1000 3733 3864 3922 4072 4187 4209
Libertadores 2000 8065 8328 8535 8804 9028 9064
Miraflores 9098 10326 10264 10963 11264 11324
Quicapata 4605 4796 4952 5102 5280 5311
Pueblo Libre 616 648 686 706 753 756
Picota 563 651 680 713 739 744
Vista Alegre 1078 1141 1186 1309 1333 1351
San Jos 231 241 242 256 301 299
Rio Seco 503 521 535 558 562 565
Alto Peru 239 243 246 254 260 260
Nueva Esp. 0 0 647 714 735 739
Total Ayacucho 37833 40165 41500 43391 44604 44828
En el grfico N 4 mostramos que el sector con mayor porcentaje de conexiones

en la sede Ayacucho al 2015 es Miraflores con un 25.25%, y en ltimo orden est
el sector de Alto Per con 0.58% del total.
22
Grfico N 4: Porcentaje de conexiones segn sector hasta el 2015 Sede
Ayacucho
30.00%
25.25%
25.00% 22.78%
20.24%
20.00%
15.00% 11.84%
9.39%
10.00%
5.00% 2.99%
1.69% 1.66% 1.65%
0.67% 1.26% 0.58%
0.00%

Por otro lado, en la sede Huanta, en el 2011 el sector que registra mayores
conexiones activas es la zona 1 con 1 706 conexiones activas y el de menor
conexiones es el de la zona 5 con 392 conexiones activas; para el primer
trimestre del 2016, la zona 1 sigue mantenindose en el primer lugar con 2 057
conexiones activas y el de menor conexiones sigue la zona 5 con 467 conexiones
activas.
Tabla N 9: Nmero de conexiones activas por sector Huanta

(Unidades)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Zona 1 1706 1872 1931 2022 2059 2057
Zona 2 1401 1435 1488 1542 1565 1558
Zona 3 1514 1659 1728 1777 1807 1824
Zona 4 649 726 773 820 877 876
Zona 5 392 419 433 455 468 467
Zona 6 829 869 895 942 972 970
Total Huanta 6491 6980 7248 7558 7748 7752
23
En el grfico N 5 mostramos que el sector con mayor porcentaje de conexiones
en la sede Huanta al 2015 es la Zona 1 con 26.57%, y en ltimo orden est la
Zona 5 con 6.04% del total.
Grfico N 5: Porcentaje de conexiones segn sector hasta el 2015 Sede

Huanta
30.00%
26.57%
25.00% 23.32%
20.20%
20.00%
15.00% 12.55%
11.32%
10.00%
6.04%
5.00%
0.00%
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6

En el grfico siguiente podemos apreciar las tendencias de las conexiones

anuales activas de agua potable, que en este caso tuvieron una tendencia
creciente.
24
Grfico N 6: Total de conexiones activas de agua potable en Ayacucho y
Huanta 2011 - 2015
60000
50941 52351 52579
47140 48748
50000 44340 44603 44827
43383
40160 41500
37833
40000
30000
20000
6507 6980 7248 7558 7748 7752

10000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Loc Ayacucho Huanta SEDA

En lo que respecta la continuidad promedio de agua por zonas en la sede

Ayacucho, en la Tabla N 10 nos muestra que si bien en el transcurso de los
aos cada zona ha tenido una tendencia estable y regular, tambin nos muestra
que existe una gran diferencia entre zonas en horas de continuidad del servicio
de agua, teniendo valores mximos de 24 horas al da y valores mnimos de 3.13
horas al da de servicio, una brecha muy considerable entre sectores.
Tabla N 10: Continuidad promedio de agua anual por zonas Ayacucho

(horas al da)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Acuchimay 24.00 24.00 23.98 24.00 24.00 24.00
Libertadores
1000 24.00 23.99 24.00 24.00 23.93 23.91
Libertadores
2000 18.99 19.14 19.18 19.50 20.03 19.08
Miraflores 23.67 23.76 23.78 24.00 23.90 23.51
Quicapata 23.54 23.89 23.98 24.00 24.00 24.00
Pueblo Libre 3.35 3.13 3.36 3.08 3.81 3.74
Picota 21.03 19.44 14.82 9.11 16.46 21.82
Vista Alegre 7.50 8.33 15.53 14.33 11.28 7.97
25
San Jose 23.94 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Rio Seco 4.08 3.56 3.86 3.25 4.12 3.70
Alto Peru 3.67 3.47 3.58 3.42 3.62 3.80
Nueva Esp. 0.00 0.00 12.21 9.51 7.99 6.55
En la sede Huanta podemos apreciar que en ninguna zona, la continuidad

promedio de agua potable al ao, llega a las 24 horas al da, teniendo valores
mximos de 17.59 horas al da y valores mnimos de 6.08 horas al da de servicio.
Tambin contemplamos que no hay mucha brecha entre las zonas al igual de la
regularidad de la tendencia. As lo apreciamos en la Tabla N 11.
Tabla N 11: Continuidad de agua promedio anual por zonas Huanta

(horas al da)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Zona 1 16.48 16.78 16.21 15.79 16.47 16.10
Zona 2 16.40 16.48 16.48 15.80 16.22 16.00
Zona 3 17.03 17.27 16.65 16.18 16.89 17.00
Zona 4 12.63 11.84 9.66 10.50 10.06 10.00
Zona 5 9.26 8.83 6.68 6.08 6.40 6.27
Zona 6 17.59 17.15 15.48 16.54 17.06 16.90
Con relacin a la continuidad del servicio de agua, en el grfico siguiente se

muestra una pequea brecha de las horas de servicio de agua entre las sedes,
por tanto, en promedio las horas de servicio a nivel de SEDA Ayacucho oscilan
entre 20 a 21 horas al da.
26
Grfico N 7: Continuidad promedio anual de agua por sedes SEDA
Ayacucho
(Horas al da)
25 21.65 20.80 21.71 21.58 21.69

21.54 20.71 20.71 20.74 21.35
20.57 20.43
20
15.94 15.90 15.28 15.11
15.02 14.79
15
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*

El nmero de reportes de fugas reportadas en la sede de Ayacucho en los dos

ltimos aos vienen siendo atendidos al 100%, mientras que en los aos 2011 y
2013 las fugas de agua reportadas nos fueron atendidas en su totalidad, mientras
en el ao 2012 las fugas de agua atendidas fueron mayores a las reportadas.
Grfico N 8: Fugas de agua reportadas y atendidas sede Ayacucho

(Unidades)
2023 1986 1926

2055 1737
2500 1914 1938 1457 1737
2000 1457
1500 397
1000 397
500 Atendidas
Reportadas
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Reportadas Atendidas

27
En la sede Huanta podemos observar que las fugas reportadas, entre los aos
2011 y 2016 fueron atendidas en su totalidad, excepto en los aos 2012 y 2013
donde los reportes de fuga de agua no fueron atendidas al 100%.
Grfico N 9: Fugas de agua reportadas y atendidas sede Huanta

(Unidades)
365 349
337
342 365 349
400
216
300 179
216
181 109
200 109
100 Atendidas
Reportadas
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Reportadas Atendidas

5.3. COMERCIAL
A nivel de SEDA Ayacucho en la Tabla N 12 mostramos que no todas las
conexiones cuentan con medidor, y si las tienen no todas estn operativas. De
un total de 55 703 conexiones en el 2015, 44 637 cuentan con medidores
operativos, 3 978 con medidores inoperativos y 7 088 estn sin medidor.
Tabla N 12: Total de conexiones SEDA Ayacucho ao 2015 y 2016

(unidades)
Conexiones con medidor Conexiones sin
Operativo Inoperativo medidor
2015 2016* 2015 2016* 2015 2016*
Ayacucho 37311 37484 3756 3945 6164 6114
Huanta 7326 7434 222 168 924 914
SEDA 44637 44918 3978 4113 7088 7028
28
A nivel de las EPS, es inevitable encontrar situaciones de conexiones
clandestinas, y ocupa un papel importante la regularizacin de este tipo de
conexiones, as tenemos que en el ao 2015 fueron detectadas 403 conexiones
clandestinas ( 392 en Ayacucho y 11 en Huanta) de las cuales slo 222 fueron
regularizadas equivalente al 55% del total. Estas cifras las mostramos a
continuacin en la siguiente tabla.
Tabla N 13: Conexiones clandestinas detectadas y regularizadas en el 2015 y

2016
(unidades)
Detectados Regularizados
2015 2016* 2015 2016*
Ayacucho 392 76 215 41
Huanta 11 0 7 0
SEDA 403 76 222 41
En cuanto a la caracterizacin de volumen promedio de agua es evidente la

diferencia que existe entre sede Ayacucho y sede Huanta por el nmero de
usuarios atendidos. As al final tenemos para el ao 2015 el volumen total
facturado promedio en SEDA Ayacucho 932 031 m3 y para el primer trimestre
del 2016 hay un considerable crecimiento a 941 865 m3.
Tabla N 14: Caracterizacin de volumen promedio de agua 2015 2016

(m3)
2015 2016* 2015 2016* 2015 2016*
Volmen Ledo
327318 345865 61283 66477 388601 412342
(Domstico)
Volmen Ledo (M3) 538135 553801 93792 98768 631927 652569
Volumen Facturado
696967 708324 100765 105933 797732 814257
ledo (M3)
Volumen Asignado
112579 108533 13535 12593 126114 121127
(M3)
Volumen Total
817585 823120 114446 118745 932031 941865
Facturado (M3)
29
En la sede Ayacucho, el nmero de reclamos han sido recibidos y atendidos en
su totalidad en el ao 2015, en los aos 2011, 2013, 2014 y del primer trimestre
del 2016 se observa que no se han atendido el 100% de reclamos recibidos, ello
con una diferencia promedio de 250 reclamos recibidos no atendido. En el 2012
fue diferente ya que hubo ms atenciones que reclamos recibidos.
Grfico N 10: Nmero de reclamos recibidos y atendidos sede Ayacucho

(Unidades)
5789 5768 5729

5883 5301 5390
5749 5727
6000 5074 5172
5000
4000
3000 1715
2000 1141
1000 Recibidos
Atendidos
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Atendidos Recibidos

En la sede Huanta, del ao 2011 al 2015 y primer trimestre de 2016, del total de
reclamos recibidos han sido atendidos en totalidad. Los resultados muestran
eficiencia en este indicador.
30
Grfico N 11: Nmero de reclamos recibidos y atendidos sede Huanta
(Unidades)
217
250 217
147 146 151
200
147 146 151
150 92
92 56
100 56
50 Recibidos
Atendidos
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Atendidos Recibidos

La Tabla N 15 nos muestra la cartera morosa la cual a nivel de SEDA Ayacucho

tuvo una disminucin progresiva entre el 2011 y 2014 pasando de 1 028 536
soles a 876 924 soles; para el 2015 hubo un incremento total de 122 706 soles.
Al primer trimestre del 2016 la cartera morosa ascenda a 960 480 soles.
Tabla N 15: Saldo de pensiones (cartera morosa)

(en soles)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 970810 944408 878177 799321 915951 879150
Huanta 57726 64974 69591 77603 83679 81330
SEDA 1028536 1009382 947768 876924 999630 960480
En el cuadro anterior vimos el comportamiento de la cartera morosa, sin embargo

los saldos recuperados no fueron en su totalidad, pero si hubo un incremento en
ellos as en el 2011 slo se recuper el 12% del total, incrementndose a un 48%
de saldo recuperado al primer trimestre del 2016, tal como indican las cifras en
siguiente tabla.
31
Tabla N 16: Saldos recuperados
(en soles)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 122517 112933 357089 371092 383310 411235
Huanta 0 0 0 54806 46634 53737
SEDA 122517 112933 357089 425898 429944 464972
Grfico N 12: Saldos de pensiones y recuperados sede Ayacucho

(en soles)
1200000
970810 944408
1000000 915951
878177 879150
799321
800000
600000
400000 383310 411235

357089 371092
200000
122517 112933
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Morosidad Recuperados

El grfico anterior muestra los saldos recuperados frente a los saldos de

pensiones o cartera de morosos de la sede Ayacucho. Podemos afirmar que el
nivel de recuperacin en los aos 2011 y 2012 fueron bajos respecto a los aos
2013, 2014, 2015 y primer trimestre de 2016. Este incremento se muestra en un
monto aproximado de S/ 200 000 nuevos soles. Tambin podemos apreciar que
la cartera de morosidad se ha reducido ligeramente respecto a los dos primero
aos, segn grfico.
32
Los saldos de pensiones o cartera de morosidad respecto a los saldos
recuperados de la sede Huanta, podemos apreciar a partir del ao 2014 se ha
recuperado considerablemente los saldos de morosidad lo cual no suceda en
los aos 2011, 2012 y 2013.
Grfico N 13: Saldos de pensiones y recuperados sede Huanta

(en soles)
90000 83679 81330
77603
80000
69591
70000 64974
57726
60000
54806 53737
50000
46634
40000
30000
20000
10000
0 0 0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Morosidad Recuperados

Con lo que respecta a medidores, SEDA Ayacucho en el 2015 increment 1 261

medidores nuevos, sin embargo se renovaron 1 570 durante el mismo ao, tal
como lo apreciamos a continuacin.
Tabla N 17: Incremento y renovacin de medidores 2015 2016

(unidades)
Incremento de Renovacin de
medidores nuevos medidores
2015 2016* 2015 2016*
Ayacucho 937 182 1288 100
Huanta 324 62 282 19
SEDA 1261 244 1570 119
33
5.4. INDICADORES
La eficiencia de cobranza promedio anual a nivel de SEDA Ayacucho oscila entre el 79%, siendo
muy ligeramente ms eficiente la sede de Huanta, as lo mostramos a continuacin.
Tabla N 18: Eficiencia de cobranza promedio anual

(porcentaje)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 75.80 79.45 79.88 77.08 77.42 82.60
Huanta 79.10 80.35 79.30 79.54 79.44 79.90
SEDA 76.12 79.53 79.83 77.33 77.63 82.30
La Tabla N 19 nos muestra, en relacin a los datos de la tabla anterior, los

indicadores de morosidad promedio anual, siendo los ms altos los de Ayacucho
con una tendencia creciente y decreciente, pasando de 0.60 en el 2013 a 0.43
en el primer trimestre del 2016.
Tabla N 19: Nivel de morosidad promedio anual
2013 2014 2015 2016*

Ayacucho 0.60 0.76 0.50 0.43
Huanta 0.31 0.70 0.40 0.36
SEDA 0.57 0.75 0.49 0.42
El consumo per cpita total anual tuvo fluctuaciones a nivel de SEDA Ayacucho,
teniendo tendencia a la baja del 2011 al 2014, influenciado por la disminucin en
el consumo per cpita de la sede Ayacucho; para el 2014 y 2015 tuvo una
recuperacin considerable teniendo cifras de consumo per cpita de 3 027.25 m3
para el 2015. Al primer trimestre del 2016 ya se cuenta con un consumo per
cpita de 766.32 m3, tal como se evidencia en el cuadro siguiente.
34
Tabla N 20: Consumo per cpita total anual
(m3)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 1641.34 1497.60 1390.58 1609.82 1651.70 412.05
Huanta 1226.27 1257.08 1213.67 1268.61 1375.55 354.27
SEDA 2867.61 2754.68 2604.25 2878.43 3027.25 766.32
El grfico N 14 muestra el comportamiento del consumo per cpita de agua

potable de Ayacucho y Huanta. En los aos 2011, 2012 y 2013 se aprecia que
en Ayacucho hay una ligera reduccin consumo, mientras que en Huanta ocurri
lo contrario. A partir del ao 2013 al 2015, ambas sedes tuvieron el mismo
comportamiento, los mismos que incrementaron en los aos 2014 y 2015.
Grfico N 14: Tendencia del consumo per cpita anual sedes Ayacucho y
Huanta
1800.00
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015
Ayacucho Huanta

35
Con lo que respecta el consumo promedio anual, la Tabla N 21 nos muestra
que el ao el usuario consumi menos fue el 2013 con 113 m3 por persona,
mientras que el ao de mayor consumo fue el 2015 con 134.50 m3 por persona.
Tabla N 21: Consumo per cpita promedio anual

(m3)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 136.78 124.80 115.88 134.15 137.64 137.35
Huanta 102.19 104.76 101.14 105.72 114.63 118.09
SEDA 131.66 121.04 113.69 131.55 134.24 134.50
Grfico N 15: Tendencia del consumo promedio per cpita anual sedes
Ayacucho y Huanta
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho Huanta

El incremento de la tarifa de agua promedio anual ha sido notable, tal como lo

mostramos en la Tabla N 22, donde podemos ver que se ha tenido una
tendencia creciente al pasar de los aos, pasando de 1.15 soles/m3 en el 2011 a
36
1.32 soles/m3 al 2015; al primer trimestre del 2016 se tiene un promedio de 1.52
soles/m3.
Tabla N 22: Tarifa de agua promedio anual
(en soles/m3)
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ayacucho 1.18 1.23 1.28 1.29 1.35 1.55
Huanta 0.99 1.05 1.08 1.08 1.13 1.32
SEDA 1.15 1.21 1.26 1.27 1.32 1.52
37
VI. DIRECCIONAMIENTO FILOSFICO
6.1. MISIN
Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad a la poblacin,
contribuyendo a la preservacin del ambiente.
6.2. VISIN 2016 2021

Ser una empresa lder en servicio de agua potable y alcantarillado, con
capacidad tcnica y operativa.
6.3. VALORES INSTITUCIONALES

Honestidad
Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza
la empresa en sus diferentes reas que la conforman.
Servicio al cliente
Tener la completa disposicin para atender de manera eficiente y eficaz a

los usuarios de la empresa.
Puntualidad
Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en

reuniones y el entorno laboral.
Identificacin Institucional
Actuar identificados con la empresa y desempear sus funciones de

manera proactiva en cada uno de los niveles.
38
VII. DIAGNSTICO PROSPECTIVO
7.1. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS
LNEA ESTRATGICA: ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
EXPLORATORIO PTIMO ELEGIDO
Cambios de los ltimos 10 Cambios de los
Cambios al 2021
aos prximos 10 aos
Se ampla la
infraestructura de Rehabilitacin y
Ampliacin de cobertura
produccin de agua ampliacin de redes
de servicio de Agua
potable y de agua y desage.
Potable y Alcantarillado
alcantarillado.
Micromedidor a 100%
Mejoramiento de la Mejoramiento del
calidad de prestacin tratamiento del agua
Mejor calidad del agua
de servicio: en Huanta y
potable abastecida.
continuidad, presin y Ayacucho.
calidad.
Disminucin de agua
Reduccin de prdidas en Reduccin total de no facturada en un
redes. agua no facturada. 35%
Conclusin del
proyecto SNIP 9999 y Ampliacin y
Ejecucin de
su puesta en mejoramiento de la
infraestructura sanitaria
operacin en Huanta. infraestructura
de redes de agua y
Instalacin de sanitaria.
alcantarillado.
decantadores en la
P.T. Quicapata.
Se incrementa el Actualizacin del
Incremento de usuarios. nmero de usuarios a catastro tcnico y
estndares ptimos. comercial.
Mejoramiento de la Cobertura permanente

Incremento en la
cobertura y de continuidad de
cobertura en los servicios
continuidad del agua y agua a 22 h/d
de agua y desage.
alcantarillado.
39
LNEA ESTRATGICA: CREACIN DE VALOR PBLICO
Cambios de los ltimos Cambios de los prximos
Cambios al 2021
10 aos 10 aos
Poco crecimiento de Se incrementa el ndice
aprobacin y Alto nivel de de satisfaccin de los
satisfaccin de la satisfaccin del usuario. usuarios.
poblacin.
Ampliar el Mayor satisfaccin del
Fortalecimiento de fortalecimiento de personal con la
capacidad del personal. capacidades del capacitacin.
personal.
Uso adecuado y Mayor sensibilizacin
Mayor concientizacin
racional de servicio de en la poblacin por el
sobre el buen uso del
agua potable y buen uso del agua.
agua.
alcantarillado.
Mejora del acceso a
informacin por parte La poblacin tiene Mayor participacin de
de la poblacin usuaria acceso a la gestin y la sociedad en la
a travs de la desempeo gestin institucional.
actualizacin de la institucional.
pgina web.
Fortalecimiento de las Gestin del
unidades tcnicas conocimiento para la La institucin gestiona
operacionales y mejora de la capacidad el conocimiento.
administrativas. tcnica y operativa.
40
LNEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
Cambios de los ltimos Cambios de los prximos
Cambios al 2021
10 aos 10 aos
La PTAR cuenta con La PTAR mejora su PTAR cuenta con
instrumentos de gestin ambiental a PAMA en
gestin PAMA. niveles altos. implementacin.
Contar con todos los Se cuenta con los

Se ha elaborado
documentos de documentos de
documentos de
gestin institucional y gestin actualizados.
gestin.
ambiental.
Estrategias Toma de decisiones
Evaluacin de logros
empresariales en base a resultados.
y metas.
efectivas.
Las condiciones
laborales han Mejoran las
Uso eficiente de los condiciones laborales
mejorado, porque
recursos humanos e ingreso del
antes se daba por
(relacin de trabajo). personal.
terminado los
contratos cada vez.
Transparencia en el
Uso eficiente de los Mejora la eficiencia en
uso de recursos el uso de los recursos.
recursos.
presupuestales.
Innovacin
Innovacin Tecnolgica de
Disminucin de la
tecnolgica en todos procesos en progreso
inversin externa.
los procesos de implementacin.
41
VIII. DIAGNSTICO ESTRATGICO
8.1. ANLISIS FODA MATRIZ EFI Y EFE
LNEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS
MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS - EFI

FORTALEZA PESO PUNTUACIN CALIFICACIN
Existe preocupacin institucional por el nivel de
0.07 3 0.21
satisfaccin de los usuarios.
Existen antecedentes de medicin de la
0.07 2 0.14
satisfaccin de los usuarios.
Se conoce bien las necesidades del usuario. 0.04 4 0.16
La labor actual de quienes dirigen la institucin est
0.04 3 0.12
contribuyendo a mejorar el nivel de servicio.
Se trabaja de acuerdo a estndares de calidad. 0.07 4 0.28
Alto promedio de Continuidad en el servicio con un
promedio con 21 horas en Ayacucho y 16 Horas en 0.04 3 0.12
Huanta.
DEBILIDADES
La atencin que reciben los usuarios no es
0.07 4 0.28
adecuada.
El esfuerzo de los trabajadores para prestar
0.05 4 0.2
servicio est en un nivel bajo.
No existe un protocolo de atencin al pblico. 0.04 4 0.16
La institucin no tiene buena capacidad para
0.04 3 0.12
establecer asocio con otras organizaciones.
La capacidad para atender a todos los usuarios no
0.07 3 0.21
est en un nivel adecuado.
Los usuarios no conocen cmo hacer llegar
0.03 4 0.12
sugerencias y quejas.
Las quejas y sugerencias de los usuarios no se
0.07 3 0.21
atienden adecuadamente.
Los procesos para la prestacin de servicios no
0.03 4 0.12
estn adecuadamente establecidos.
Los procesos y procedimientos administrativos no
0.04 3 0.12
contribuyen a la mejora continua del servicio.
La calidad de los servicios es baja. 0.07 3 0.21
No se tienen identificados qu factores influyen en
0.03 2 0.06
el servicio.
No se realiza un esfuerzo de marketing social. 0.03 4 0.12
No se implementan auditoras al servicio. 0.03 4 0.12
En la gestin de la calidad no se hace partcipe a
0.07 3 0.21
los usuarios.
TOTAL 1

42
MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS - EFE
OPORTUNIDADES PESO PUNTUACIN CALIFICACIN
Es posible que otras organizaciones apoyen en la
0.15 4 0.6
mejora de los servicios.
Existe recurso hdrico en niveles adecuados y de
0.18 4 0.72
manera permanente.
Existen factores normativos nacionales y
0.15 3 0.45
sectoriales para ser aprovechados.
Crecimiento de la demanda por el servicio de agua
potable y alcantarillado en Ayacucho y Huanta por 0.08 4 0.32
crecimiento de la poblacin.
Financiamiento externo mediante el Programa
0.08 3 0.24
agua Para Todos, Gobiernos locales.
Somos empresa monoplica en la regin. 0.06 4 0.24
AMENAZAS
Los usuarios son ms exigentes en la calificacin
0.08 3 0.24
del servicio.
Existencia de una corriente de opinin de
0.08 2 0.16
separacin en la Provincia de Huanta.
Cambio climtico permanente que incide en la
0.07 4 0.28
disminucin del recurso hdrico.
Tarifas no acordes con la realidad (promedio 0.95),
0.07 4 0.28
Huanta.
TOTAL 1

Existe un buen nivel de influencia de la empresa en
0.12 2 0.24
la poblacin.
La cobertura del servicio de agua es adecuada. 0.12 3 0.36
Se atiende a poblaciones desfavorecidas. 0.08 2 0.16
La institucin se involucra en la promocin del
0.16 3 0.48
desarrollo local.
La institucin se involucra en la reduccin del
0.10 2 0.2
impacto ambiental negativo.
Se respeta la cultura de las personas y de la
0.05 1 0.05
sociedad.
La institucin tiene identificados a los grupos
0.10 2 0.2
sociales que atiende.
La institucin cuenta con documentos y reportes que
demuestren el trabajo institucional con enfoque de
desarrollo humano. 0.05 1 0.05
43
DEBILIDADES
No se cuenta con estudios sociales para la
0.05 1 0.05
orientacin de los usuarios.
El trabajo institucional est desarticulado. 0.05 1 0.05
Deficiente prestacin de servicio. 0.04 3 0.12
Inestabilidad poltica y administrativa en la empresa. 0.04 4 0.16
Falta de especialistas en saneamiento por las bajas
0.04 4 0.16
remuneraciones.
TOTAL 1


Existen esfuerzos institucionales y de
organizaciones pblicas y privadas que promueven 0.40 3 1.2
una vida saludable.
Existen organizaciones dispuestas a brindar apoyo a
0.30 2 0.6
la institucin.
AMENAZAS
La sociedad no es participativa y no presenta
0.10 1 0.1
iniciativas para la gestin de SEDA.
Los proveedores no se articulan con la cadena de
0.12 2 0.24
valor institucional.
Baja cultura en el uso de agua potable y
0.08 4 0.32
alcantarillado de la poblacin.
TOTAL 1

Los trabajadores conocen adecuadamente sus roles
0.02 3 0.06
y funciones.
La gestin se orienta a procesos y resultados. 0.02 4 0.08
Existen experiencias de intercambios con otras EPS. 0.02 1 0.02
Se hace seguimiento, monitoreo y evaluacin en
0.02 2 0.04
base a indicadores.
Los gastos administrativos se evalan
0.02 2 0.04
peridicamente.
Los reportes y registros financieros estn
0.02 3 0.06
actualizados.
Existen proyectos en cartera para ser ejecutados. 0.02 4 0.08
Se cuenta con la cantidad necesaria del recurso
0.02 3 0.06
hdrico.
44
Implementacin del proceso de desburocratizacin
0.02 3 0.06
en la gestin.
Bajo ndice de morosidad en cobranza, que en el
periodo 2009 alcanz el 0.88 meses equivalentes de
facturacin. Desde el punto de vista porcentual, el
0.02 3 0.06
84% de la facturacin se cobra en el mismo mes, que
en dos meses se llega a 94% de efectividad de
cobranza.
DEBILIDADES
No se mide la satisfaccin de los trabajadores. 0.02 3 0.06
Ingreso del personal a la entidad no son adecuados. 0.02 3 0.06
Existe alta rotacin de personas en los puestos de
0.02 4 0.08
trabajo.
El reconocimiento al personal no es permanente ni
0.02 3 0.06
efectivo.
No existe un sistema de motivacin para el personal. 0.02 3 0.06
Los trabajadores no se encuentran motivados. 0.02 4 0.08
No existe un buen nivel de capacitacin y
0.04 4 0.16
entrenamiento del personal.
La predisposicin del personal al cambio no es
0.02 3 0.06
adecuada.
Las relaciones interinstitucionales no son
0.02 2 0.04
permanentes.
Las actividades relacionadas con la Responsabilidad
0.02 3 0.06
Social y Ambiental son limitadas.
La estructura organizacional no es adecuada. 0.03 4 0.12
El sistema de control interno no es efectivo. 0.03 4 0.12
Limitado liderazgo. 0.03 3 0.09
El clima laboral no es propicio para buenas
0.03 3 0.09
relaciones interpersonales.
Los niveles de autoridad son rgidos y verticales. 0.02 3 0.06
No existe un buen nivel de asesora legal a nivel
0.02 4 0.08
institucional.
La integracin y coordinacin entre unidades
0.02 4 0.08
orgnicas no son adecuadas.
No se registran las experiencias institucionales en
0.02 4 0.08
especial aquellas que denotan xito.
Falta de monitoreo de los equipos conformado para
0.02 2 0.04
la mejora de calidad de servicios prestados.
Insuficientes recursos econmicos y materiales. 0.02 3 0.06
No se cuenta con presupuesto suficiente para
0.02 3 0.06
operacin y mantenimiento.
Es insuficiente la reposicin de activos. 0.02 4 0.08
Las propiedades de la institucin no estn
0.02 4 0.08
debidamente saneadas legalmente.
Los requerimientos de bienes y servicios no son
0.02 3 0.06
atendidos oportunamente.
El nmero de personal no es suficiente. 0.02 4 0.08
45
Existe un alto nivel de demora en los procesos en
0.02 3 0.06
logstica.
Existe un alto nivel de burocratizacin de procesos
0.02 3 0.06
en contabilidad.
La asignacin de recursos, no se realiza con estudios
0.02 4 0.08
de racionalidad.
Los bienes no estn debidamente inventariados. 0.03 2 0.06
Existen pocos antecedentes de captacin de fondos
0.02 2 0.04
de otras fuentes no pblicas.
No existe capacidad de personal para formular
0.02 3 0.06
proyectos.
Limitada informacin de gastos e ingresos en la
0.02 2 0.04
entidad.
No se conocen con precisin los costos del servicio. 0.02 4 0.08
No se garantiza la prestacin ininterrumpida de los
0.02 4 0.08
servicios.
Alta vulnerabilidad en la infraestructura de dotacin
0.02 4 0.08
de agua cruda
Perfiles de puestos no acordes a la realidad de la
0.03 4 0.12
empresa.
TOTAL 1

Los medios de comunicacin son accesibles a la
0.16 3 0.48
labor institucional.
Existe posibilidad de obtener apoyo externo para
0.11 3 0.33
capacitacin.
AMENAZAS
La influencia de decisiones polticas en la institucin
0.16 4 0.64
es alta.
Escasos aliados en brindar voluntariado 0.08 2 0.16
El nivel de ingreso de la poblacin tiene impacto en
0.16 4 0.64
la institucin
No existen instituciones dispuestas a brindar apoyo
0.11 3 0.33
como fuente de financiamiento.
El contexto econmico y poltico no es favorable para
0.11 3 0.33
la empresa.
Escasos proveedores que garanticen una buena
0.11 3 0.33
calidad de productos.
TOTAL 1
Factores ms relevantes
46
IX. LNEAS ESTRATGICAS
9.1. CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Comprende la sostenibilidad de las EPS, as como al mejoramiento de la calidad
y acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado dentro de su mbito
territorial, a travs de la optimizacin y vigencia del sistema de regulacin tarifaria
como tambin de la funcin de prestacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado y el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en
la prestacin de los servicios de saneamiento.
9.2. CREACIN DE VALOR PBLICO

La EPS debe incrementar el conocimiento como la participacin de la sociedad
en el sistema de servicios de agua potable y alcantarillado, en el marco de
descentralizacin de las estrategias nacionales, mejorar los mecanismos de
atencin y orientacin sobre el servicio (prestacin, tarifas y reclamos) y de
promover la concientizacin y mayor conocimiento sobre el uso responsable del
agua potable.
9.3. GESTIN INSTITUCIONAL

La EPS institucionaliza una gestin transparente, eficiente y eficaz orientada a
resultados, para lo cual se propone fortalecer las capacidades de gestin y
desarrollar lineamientos e instrumentos para el funcionamiento de la
organizacin. Asimismo, se toma en cuenta el proceso de desconcentracin.
Cumplimiento de los principios de la actividad empresarial, garantizar la racional
explotacin del recurso hdrico y preservar el medio ambiente. Garantizar una
adecuada articulacin sectorial y regional del aparato productivo. La EPS se
debe adaptar a nuevas tecnologas.
47
X. OBJETIVOS ESTRATGICOS
LINEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desage (mL). A1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas
residuales. A2
Reducir el agua no facturada a niveles ptimos. A3

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. A4
Ampliar lo cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado. A5
LINEA ESTRATGICA: CREACIN DE VALOR PBLICO
Lograr el incremento del ndice de satisfaccin de los usuarios. B1

Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de
Capacidades. B2
Lograr la sensibilizacin en la poblacin para el buen uso del agua. B3

Promover la participacin de la sociedad civil en la gestin
institucional. B4
Gestionar el conocimiento del personal en la empresa. B5
48
LINEA ESTRATGICA: GESTIN INSTITUCIONAL
Lograr la autorizacin de vertimientos de las PTARs de Ayacucho y

Huanta. C1
Implementar polticas remunerativas adecuadas de acuerdo a
competencias y responsabilidades.
C2
Establecer metas en funcin a resultados. C3

Mejorar la productividad del personal. C4
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos. C5
Implementar innovaciones tecnolgicas. C6
49
XI. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
La estrategia principal de la Empresa:
Esta estrategia genera un esfuerzo institucional sistmico dirigido a introducir

cambios en las operaciones de la empresa.
Es importante fijar esta estrategia porque permite dirigir a toda la institucin hacia
un esfuerzo comn de todas las unidades orgnicas.
De acuerdo a Porter (1990), es fundamental que la EPS SEDA busque lograr la

competitividad porque optimizar su relacin con el entorno, as como
implementar acciones del PEI para disminuir los impactos negativos de factores
limitantes o aprovechar con sus fortalezas las oportunidades del sector y
ubicarse en los primeros lugares del ranking nacional de manera sostenible.
La empresa SEDA deber buscar a partir de esta propuesta de estrategia la

cooperacin de otros actores de acuerdo a la siguiente lgica:
50
XII. MAPA ESTRATGICO BSC
OBJETIVOS ESTRATGICOS
PERSPECTIVA Calidad y Acceso Creacin de Valor Gestin
a los Servicios Pblico Institucional
FINANZAS C5
USUARIOS
A5 B3 B4
A1 A3 B1 C2 C4
PROCESOS
A2 A4 C1 C3 C6
TALENTO
B2 B5
51
XIII. ACTIVIDADES CLAVES

Objetivos Estratgicos Estrategias Acciones Estratgicas
Consultora y obras
por contrata.
Formular y ejecutar Ejecucin de obras por
proyectos de inversin. convenio con
instituciones y
Ampliar y mejorar las
usuarios.
redes de agua potable
Establecer alianzas
y desage (mL).
estratgicas (GRA,
Gestionar municipalidades,
financiamiento. ONGs, MVCS).
Gestin a nivel de Alta
Direccin.
Ejecutar proyectos en
Mejorar los procesos
Mejorar y ampliar la las PTAP Y PTAR.
de tratamiento de agua
capacidad operativa de Buscar cooperacin
potable y aguas
las PTAP y PTAR. externa en asistencia
residuales.
tcnica.
Implementar y ejecutar
Elaborar e acciones a travs del
Reducir el agua no
implementar el Comit de ANF.
facturada a niveles
programa de reduccin Buscar cooperacin
ptimos.
de agua no facturada. externa en asistencia
tcnica.
Identificar y formular
los proyectos.
Gestin de
Ampliar y mejorar la
Formular y ejecutar financiamiento a nivel
infraestructura
proyectos de inversin. de Alta Direccin.
sanitaria.
Ejecutar el programa
de inversiones del
PMO.
Gestionar la
contratacin de los
Mejorar los procesos gestores de ventas.
de ventas. Implementar el control
Ampliar la cobertura de
de conexiones en
los servicios de agua
obras.
potable y
Gestionar la
alcantarillado.
Incrementar las ampliacin de licencia
fuentes de captacin de agua cruda.
de agua cruda. Gestionar proyectos de
captacin.
52
Implementar Mejoramiento y
ambientes construccin de los
adecuados para la ambientes de atencin al
Lograr el incremento atencin al usuario. usuario.
del ndice de Simplificar los
satisfaccin de los Implementar procedimientos de
usuarios. acciones de atencin atencin. Gestionar
inmediata en el convenios.
servicio. Implementar el rea de
atencin al cliente.
Programar Plan de
Implementar el
capacitacin y presupuesto
cumplimiento estricto Actualizar el Plan de
anual.
del Plan de Fortalecimiento de
Implementar
Fortalecimiento de Capacidades.
procedimientos de rotacin
Capacidades.
de personal.
Difusin a travs de Charlas informativas.
Lograr la
sensibilizacin en la
medios de Talleres.
comunicacin e Formar lderes para la
poblacin para el
instituciones difusin del buen uso de
buen uso del agua.
educativas. agua y alcantarillado.
Firmar convenios con Promover reuniones inter
Promover la
el Gobierno Local, institucionales para
participacin de la
Regional y mejorar la prestacin de
sociedad civil en la
organizaciones servicios a travs del
gestin institucional.
sociales. Directorio y Funcionarios.
Evaluacin Implementar indicadores y
Gestionar el
permanente de estndares de desempeo
conocimiento del
personal operativo y Capacitacin permanente.
personal en la
administrativo de la Fortalecimiento de
empresa.
entidad. capacidades.
53
Capacitacin de
Implementar el PAMA.
personal.
Evaluacin y
monitoreo.
Lograr la autorizacin Asistencia Tcnica en
el proceso de
de vertimientos de las Conformacin del
PTARs de Ayacucho y autorizacin.
comit para el
Huanta. Contratacin del
cumplimiento del
consultor.
PAMA.
Gestin en la
implementacin de
polticas
remunerativas.
Realizar un adecuado
Establecer metas en Plan de trabajo por
seguimiento y
funcin a resultados. gerencias.
monitoreo.
Adecuada reubicacin Formular directiva para
Mejorar la de personal. el proceso de
productividad del seleccin.
personal. Incentivos laborales. Directiva de rotacin
del personal.
Establecer plan de
acciones por la
Gerencia Comercial y
Implementar los la Gerencia de
procedimientos para Operaciones liderado
reducir agua no por el Comit de agua
facturada. no facturada.
Lograr mayores Generar convenios con
ingresos y optimizar el la cooperacin
uso de los recursos. internacional.
Implementar
adecuados
Implementar procedimientos de
mecanismos de control control de gastos.
y reduccin de gastos. Adecuada formulacin
del Plan de
Necesidades.
Pasantas.
Implementar Adopcin de nuevas
innovaciones tecnologas del Adquisicin de
tecnolgicas. mercado. equipos, hardware y
software.
54
XIV. DETERMINACIN DE LA RUTA ESTRATGICA

ACCIONES ESTRATGICAS PRIORIZACIN
Identificar los proyectos. 5
Gestin de financiamiento a nivel de Alta Direccin. 5
Ejecutar el programa de inversiones del PMO. 5
Gestionar los gestores de ventas. 5
Implementar el control de conexiones en obras. 5
Implementar el Comit de ANF. 4
Consultora y obras por contrata. 4
Ejecucin de obras por convenio con instituciones y
4
usuarios.
Gestin a nivel de Alta Direccin. 4
Buscar cooperacin externa en asistencia tcnica. 3
Ejecutar proyectos en las PTAP Y PTAR. 3
Establecer alianzas estratgicas (GRA, municipalidades,
3
ONGs, MVCS).

Programar Plan de capacitacin y presupuesto anual. 5
Charlas informativas. 5
Talleres. 5
Fortalecimiento de capacidades. 5
Capacitacin permanente. 4
Gestionar presupuesto para la construccin de ambientes
3
adecuados.
Gestionar convenios. 3
Implementar procedimientos de rotacin de personal. 3
Promover reuniones inter institucionales a travs del
3
Directorio y Funcionarios.
Formar lderes para la difusin del buen uso de agua y
2
alcantarillado.
55
Capacitacin del personal. 5
Evaluacin y monitoreo. 5
TDR adecuado. 5
Contratacin del consultor. 5
Plan de trabajo por gerencias. 5
Establecer plan de acciones por la Gerencia Comercial y la
5
Gerencia de Operaciones.
Generar convenios con la cooperacin internacional. 4
Formular directivas para el proceso de seleccin. 4
Directiva de rotacin del personal. 4
Implementar adecuados procedimientos de control de
4
gastos.
Pasantas. 4
Gestin en la implementacin de polticas remunerativas. 3
Adquisicin de equipos, hardware y software. 2
56
XV. IDENTIFICACIN DE BRECHAS
El anlisis de las brechas de las Lneas Estratgicas de la EPS SEDA Ayacucho

se observan en los grficos que se muestran a continuacin.
La Lnea Estratgica de Calidad y Acceso a los Servicios, se encuentra en el

nivel promedio porque la calificacin de las variables se halla en un valor cercano
a cero. La variable que sobresale en este Lnea Estratgica con mejor calificacin
es La sostenibilidad de los servicios, esto significa que en SEDA Ayacucho hay
un buena continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado. Por otro lado,
la variable que tiene la peor calificacin es el Reconocimiento de los
trabajadores a la empresa, generando descontento o malestar con respecto a
la forma como la empresa reconoce la eficiente labor de sus trabajadores.
Grfico N 16: Lnea Estratgica Calidad y Acceso a los Servicios

-2 -1 0 1 2
Es Es
Lnea Estratgica Variables Posicin Desconoce o Posicin
totalmente totalmente
desfavorable tiene duda favorable
negativo positivo
La sostenibilidad de los servicios.
Mejoramiento de la calidad.
Acceso a servicios.
Calidad y Acceso a
mbito de cobertura.
Servicios
Optimizacin de procesos.
Regulacin tarifaria.
Reconocimiento a los trabajadores

de la empresa.
Elaboracin: PEI SEDA Ayacucho 2016 2018
En el siguiente grfico vemos la Lnea Estratgica de Creacin de Valor Pblico

de la EPS SEDA Ayacucho, la misma que se encuentra en promedio en un punto
intermedio, eso significa que las variables se vienen desarrollando. Tiene mejor
calificacin la variable de Concientizacin en el uso agua, lo que indica que se
est trabajando e implementando mecanismos para concientizar a los usuarios
para un mejor y adecuado uso del agua; la peor calificacin la tiene la variable
57
Participacin de la sociedad en la gestin, pues se pone de manifiesto que no
se dan condiciones favorables para involucrar a la sociedad o usuarios en la
gestin, y as obtener mejores resultados.
Grfico N 17: Lnea estratgica Creacin de Valor Pblico
Gestin del conocimiento.
Participacin de la sociedad en la
gestin.
Creacin de Valor Generacin de resultados e
Pblico impactos.
Concientizacin en el uso de agua.
Responsabilidad social empresarial.
La Lnea Estratgica Gestin Institucional se encuentra en el nivel promedio

porque la calificacin de las variables se halla en un valor cercano a cero. La
variable que tiene la peor calificacin es Condiciones Laborales, generando
descontento con respecto a esta variable y que imposibilita el desarrollo
institucional de la EPS SEDA Ayacucho.
Grfico N 18: Lnea Estratgica Gestin Institucional
Transparencia de la gestin.
Uso eficiente de los recursos.
Competencias del personal.
Toma de decisiones.
Gestin
Desconcentracin interna
Institucional
Logro de objetivos y metas.
Comunicacin y articulacin
interna.
Liderazgo.
Condiciones laborales.
58
15.1. BRECHAS SEGN LNEA ESTRATGICA
Est demostrado que la lnea estratgica de Calidad y Acceso a los servicios es
la ms dbil en la EPS SEDA Ayacucho, pues se evidencia tambin en el
descontento de los usuarios. La evaluacin general muestra el esfuerzo
institucional por la Gestin Institucional.
Grfico N 19: Situacin de Lneas Estratgicas
106.25
120
100
68.75
80
60
40
20
0
Calidad y Acceso a Creacin de Valor Gestin Institucional
-20 Servicios Pblico
-40
-60
-80 -75
En el escenario tendencia, es decir, aquel al cual se puede acceder sin realizar

cambios en la gestin, nos muestra que hay una tendencia positiva y aceptable
en cuanto a la sostenibilidad de los servicios respecta, lo cual permitira
implementar mejores mecanismo para mejorar la calidad y continuidad de los
servicios que brinda la EPS SEDA Ayacucho. Sin embargo, esta direccin podra
conducir a la ineficiencia, pues es importante tener al personal o trabajadores
motivados y as optimizar su desempeo laboral. Por lo tanto, si se contina con
esta tendencia sumado al no reconocimiento de los trabajadores, no se
obtendran los niveles esperados que impulsen el nivel de satisfaccin de los
usuarios.
59
Grfico N 20: Brecha de Lnea Estratgica Calidad y Acceso a Servicios
La sostenibilidad de los
servicios.
50.00
40.00
Reconocimiento a los
30.00 Mejoramiento de la
trabajadores de la
20.00 calidad.
empresa.
10.00
0.00
-10.00
-20.00
Regulacin tarifaria. Acceso a servicios.
Optimizacin de procesos. mbito de cobertura.
El escenario tendencia para el Eje de Creacin de Valor Pblico, muestra que el

puntaje ms bajo se encuentra en la variable de Concientizacin en el uso del
agua, mientras que la Participacin de la Sociedad en la Gestin es una de las
variables con la puntuacin ms alta.
Para lograr una empresa altamente competitiva, se necesita de las 5 variables

que se muestran en esta lnea estratgica, las mismas que han sido medidas y
el escenario tendencia muestra la situacin actual y que podra continuar en
estos niveles si la gestin administrativa no implementa estrategias y actividades
claves de cambio favorable.
Cabe resaltar que no son posibles de gestionar sin la concurrencia de los

principales actores del desarrollo institucional.
60
Grfico N 21: Brecha de Lnea Estratgica Creacin de Valor Pblico
Gestin del
conocimiento.
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
Responsabilidad social 0.00 Participacin de la
empresarial. -20.00 sociedad en la gestin.
-40.00
-60.00
Concientizacin en el Generacin de
uso de agua. resultados e impactos.
La gestin institucional cuenta con 9variables que permitirn a la EPS SEDA

Ayacucho obtener mayor satisfaccin en los usuarios. De acuerdo a los
resultados obtenidos se puede observar que la variable Logro de Objetivos y
Metas es la que obtuvo la menor puntuacin lo que implica que existe la
necesidad de capacitar y potenciar la funcionalidad de los administrativos y todo
el personal para un mejor desempeo y desarrollo.
Otro aspecto que est generando limitaciones, es la variable de Transparencia

en la Gestin.
61
Grfico N 22: Brecha de Lnea Estratgica Gestin Institucional
Transparencia de la
gestin.
80.00
60.00 Uso eficiente de los
Condiciones laborales.
recursos.
40.00
20.00
0.00
Competencias del
Liderazgo. -20.00 personal.
-40.00
Comunicacin y
Toma de decisiones.
articulacin interna.
Logro de objetivos y Desconcentracin

metas. interna
62
XVI. EVALUACIN Y MONITOREO
LNEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
Objetivo Lnea de Meta Anual

Indicador Frmula Responsable
estratgico Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ampliacin y
1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,670
mejoramiento de N de ML ejecutados. 3,623.97
Ampliar y mejorar ML ML ML ML ML ML
redes de agua potable
las redes de agua Gerencia de
Ampliacin y
potable y Ingeniera
mejoramiento de 52.5
desage (mL). N de ML ejecutados. 833 833 833 833 833 835
redes de
alcantarillado
Mejorar los
procesos de Tratamiento de agua
N de proyectos de 1 Gerencia de
tratamiento de potable y aguas - - 02 - 02 -
tratamiento ejecutados. Ingeniera
agua potable y residuales
aguas residuales.
Gerencia
Reducir el agua . . 41% Comercial
no facturada a Agua no facturada 100 37% 37% 37% 36% 35% 34%
. Gerencia
niveles ptimos.
Operacional
N de proyectos de
Infraestructura 4 Gerencia de
infraestructura sanitaria 02 02 02 02 02 02
sanitaria Ingeniera
ejecutados
Ampliar y mejorar Actualizacin de
la infraestructura catastro tcnico de 7% Gerencia de
% - - 10% 35% 70% 100%
sanitaria. agua potable y Ingeniera
alcantarillado
Actualizacin de 7% Gerencia
% - - 10% 35% 70% 100%
catastro comercial de Comercial
69
agua potable y
alcantarillado
Cobertura de agua . . . 87%
100 88% 89% 90% 91% 92% 93%
potable Gerencia
. . Comercial
Ampliar lo Cobertura de 51%
100 53% 55% 57% 59% 61% 65%
cobertura de los alcantarillado
servicios de agua Por Gerencia
potable y Incremento anual de
N de medidores determinar 1,019 976 964 1,091 1,038 1,038 Operacional
alcantarillado. nuevos medidores
Por Gerencia
Renovacin anual de
N de medidores determinar 4,289 4,289 6,433 6,433 6,433 6,433 Operacional
medidores

Lnea
Objetivo
Indicador Frmula de Meta Anual Responsable
estratgico
Base
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gerencia
Lograr el
General
incremento del
Satisfaccin de Oficina de
ndice de 100 40% 50% 50% 60% 60% 70% 70%
los usuarios Imagen y
satisfaccin de
Educacin
los usuarios.
Sanitaria
64
Continuidad
Horas / da 18 18 18 18 18 19 19
promedio
Implementar el
cumplimiento Departame

estricto del Plan Fortalecimiento 50% nto de
100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de de capacidades Recursos

Fortalecimiento Humanos
de Capacidades.
Gerencia
Lograr la
General
sensibilizacin en ,
Poblacin 0% Oficina de
la poblacin para 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sensibilizada Imagen y
el buen uso del
Educacin
agua.
Sanitaria
Gerencia
Promover la
General
participacin de
Participacin de N de iniciativas de la sociedad 22 30 30 30 30 30 Oficina de
la sociedad civil 30
la sociedad civil civil. Imagen y
en la gestin
Educacin
institucional.
Sanitaria
Gerencia
de
Administrac
Gestionar el
. in y
conocimiento del Gestin del
100 28% 30% 35% 35% 35% 40% 40% Finanzas.
personal en la conocimiento Departame
empresa.
nto de
Recursos
Humanos.
65
Lnea Meta Anual

Objetivo
Indicador Frmula de Responsable
estratgico
Base
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lograr la
autorizacin de Gerencia
vertimientos de las Autorizacin de 0 Operacional
100 - 01 - - - -
PTARs de vertimientos Gerencia de
Ayacucho y Huanta
Huanta.
Implementar Oficina de
N de escalas remunerativas 0
polticas - 01 - - - - Desarrollo
actualizadas e implantadas
remunerativas de Poltica Institucional
acuerdo a remunerativa Departamento
0
competencias y 100 - 100% - - - - de Recursos
responsabilidades. Humanos
Metas
Establecer metas . Todas las
establecidas 50%
en funcin a 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% gerencias y
por gerencias y .
resultados. reas.
reas
Mejorar la Todas las
Productividad 67%
productividad del 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% gerencias y
del personal
personal. reas.
Gerencia
Comercial
Lograr mayores
Gerencia de
ingresos y Eficiencia de 73%
100 71.88% 74% 75% 77% 79% 80% Administracin
optimizar el uso Cobranza y Finanzas.
de recursos.
Unidad de
Tesorera
66
Gerencia de
Administracin
Relacin de y Finanzas.
100 85% 83% 74% 70% 70% 70% 70%
Trabajo Oficina de
Desarrollo
Institucional.
Implementar
Innovacin Unidad de
innovaciones N de procesos sistematizados 5 07 07 07 10 10 10
Tecnolgica informtica
tecnolgicas
GERENCIA DE HUANTA
LNEA ESTRATGICA: CALIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
Objetivo Lnea de Meta Anual

Indicador Frmula Responsable
estratgico Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Incremento de nuevos Por
Ampliar y mejorar N de medidores 233 233 208 284 296 309
medidores determinar Gerencia
las redes de agua
Por Operacional
potable y Renovacin de
N de medidores determinar 157 234 390 390 390 390 Huanta
desage (mL). medidores
Mejorar los
Actualizacin de
procesos de Por Gerencia de
catastro tcnico de
tratamiento de % determinar - - 10% 35% 70% 100% Ingeniera
agua potable y
agua potable y Huanta
alcantarillado
aguas residuales.
Actualizacin de
Reducir el agua Por
catastro comercial de Gerencia
no facturada a % determinar - - 10% 35% 70% 100%
agua potable y Comercial
niveles ptimos.
alcantarillado
67
Gerencia
Operacional
Huanta
Lograr el Satisfaccin de los Por Gerencia
100 50% 50% 60% 60% 70% 70%
incremento del usuarios determinar Huanta
ndice de Por
satisfaccin de Continuidad promedio Horas / da determinar 15 15 15 16 16 16
los usuarios.
68
INDICADORES FINANCIEROS
Lnea Meta
Indicador Frmula de Responsable
Base
Liquidez . . . . . 0.48 Departamento

100 >1
General de Contabilidad
. . . . . . 0.43 Departamento
Prueba cida 100 >= 1
de Contabilidad
Endeudamiento 1.82 Departamento

100 <1
Patrimonial de Contabilidad
Endeudamiento . 0.39 Departamento

Act. Fijo a Largo 100 < 0.25
. . . . . de Contabilidad
Plazo
Margen -4.53 % Departamento

100 >= 1
Operativo de Contabilidad
Rotacin de 7.11 Departamento

Cuentas por 100 =1
de Contabilidad
Cobrar
Rotacin de 7.31 Departamento

100 <2
Inventarios de Contabilidad
Gastos 0.11 Departamento

100 0.10
Financieros de Contabilidad
69
XVII. INICIATIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
70
71
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
El modelo de planeamiento estratgico, est dentro del marco terico y
del sistema nacional de planeamiento cuyo ente rector es CEPLAN, sin
embargo cabe precisar que tienen elementos adicionales como la
estrategia empresarial, el perfil de variables, brechas de gestin
institucional.
La empresa SEDA contaba con un Plan Estratgico vigente 2014 que fue
analizado para servir de base en la formulacin del actual PEI 2016-2021.
El proceso de formulacin del Plan ha sido participativo, dividindose a
los funcionarios y trabajadores en mesas de trabajo, por lo que se cuenta
con un plan que responde a las caractersticas y cultura organizacional.
La empresa tiene un gran potencial de estabilidad y crecimiento gradual,
lo cual se puede apreciar en la evolucin de sus indicadores, razn por la
cual estos, han sido actualizados, notndose que existen los principales
que corresponden a los objetivos estratgicos y los indicadores de
procesos y gestin financiera que se reportan peridicamente.
Las lneas estratgicas han sido alineadas al plan de SUNASS, as como
los objetivos estratgicos con la finalidad de contribuir al desarrollo en la
produccin, cuidado y del agua.
Se recomienda la implementacin del PEI, para lo cual se deber realizar
la correspondiente socializacin, seguimiento y evaluacin permanente.
72
ANEXO
1. FORMATO DE ENCUESTAS DE OPININ SOBRE LA CALIDAD DE

SERVICIOS RECIBIDO.
2. NOTAS PROMEDIO DE APROBACIN Y DESAPROBACIN DE LAS

ENCUESTAS DE OPININ SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIOS
RECIBIDO.
Aprueban No aprueban Total

Nmero 21 32 53
Porcentaje 40% 60% 100%
Nota promedio 15* 11*
* De acuerdo al Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin Educativa.
73

Seda Ayacucho

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69

Ing. Walter Ascarza Olivares Presidente Gobiernos Locales

Ing. Flix Vsquez lvarez Miembro Gobiernos Locales

Ing. Caleb Jaules Quicaa Miembro Sociedad Civil

Abog. Juan J. UribeTapahuasco Miembro Gobierno Regional de Ayacucho

Ing. Csar Ral Palacios Sulca Gerente General

Ing. Roder Tulio Baltazar Crdova Gerente Operacional

CPCC. Gregorio Torres Ra Gerente Comercial

Ing. Angel Palomino Sulca Gerente de Ingeniera

Blgo. Hugo Matta Villacres Gerente Sucursal Huanta

Tabla N 1: Poblacin total Urbana .......................................................................................16

Grfico N 1: Poblacin total urbana, poblacin servida de agua y alcantarillado en

La EPS SEDA, como antecedente al presente Plan Estratgico, realiz la

En el Plan Estratgico se reconoce la necesidad de ofrecer calidad y continuidad

Las lneas estratgicas que se plantean estn alineadas con el sistema de

Ha sido fundamental el liderazgo ejercido por las autoridades y funcionarios de

En el ao 2009 a travs Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sub

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades empresariales se desarroll en las

El objetivo central del fortalecimiento de capacidades es idear un modelo de

El Plan se elabor en colaboracin de los gerentes, directores y jefes del rea lo

De manera similar en esta consultora se dise del plan estratgico en

En el ao 1993 se constituye el Empresa Municipal de Agua Potable y

El 27 de diciembre de 1996, se modifica la razn social de la empresa a Entidad

SEDA Ayacucho, es una Entidad Prestadora Municipal de derecho privado, con

Tiene como objetivo principal brindar los servicios de agua potable y

Es as que, ya no se denominar Entidad Prestadora de Servicios de

El Estatuto de la EPSASA, en su Artculo 1 indica que, La Sociedad es una

SEDA Ayacucho se encuentra ubicado en el Jr. Manco Capac N 342 de

La organizacin, direccin y administracin de la empresa depende bsicamente

GERENCIA OPERACIONAL GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE INGENIERA

Como se puede apreciar en el organigrama anterior, SEDA Ayacucho se divide

4.1.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

4.1.3. GERENCIA OPERACIONAL

4.1.4. GERENCIA COMERCIAL

4.1.5. GERENCIA DE INGENIERA

4.1.6. GERENCIA HUANTA

Los funcionarios responsables del normal y correcto funcionamiento de la

Tabla N 1: Poblacin total Urbana

Poblacin Servida por 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Tabla N 3: Poblacin servida por Alcantarillado

Poblacin Servida por 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

De todo lo visto anteriormente, podemos deducir que efectivamente la poblacin

Grfico N 1: Poblacin total urbana, poblacin servida de agua y alcantarillado

AYACUCHO Total Urbana AYACUCHO Agua AYACUCHO Alcantarillado

Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho

Tabla N 5: Volumen tratado de aguas servidas

Para el 2015, en la Sede Ayacucho el volumen producido respecto al volumen

Volumen Producido (m3) Volumen Captado (m3)

Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho

Del total de volumen promedio tratado de aguas servidas la sede Ayacucho es

Grfico N 3: Porcentaje de volumen promedio tratado de aguas servidas por

Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho

En el cuadro anterior mostramos el total de conexiones de agua potable

Tabla N 7: Conexiones anuales activas de agua potable

Tabla N 8: Nmero de conexiones activas por sector Ayacucho

En el grfico N 4 mostramos que el sector con mayor porcentaje de conexiones

Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho

Tabla N 9: Nmero de conexiones activas por sector Huanta

Grfico N 5: Porcentaje de conexiones segn sector hasta el 2015 Sede

Fuente: Oficina de Planificacin y Presupuesto SEDA Ayacucho

En el grfico siguiente podemos apreciar las tendencias de las conexiones

6507 6980 7248 7558 7748 7752

Loc Ayacucho Huanta SEDA