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INTEGRANTES:
Art. 32.2
LEY 28716
DL.1341
Se denomina sistema de control interno al conjunto de
acciones, actividades, planes, polticas, normas, En los contratos de obra deben identificarse y
registros, organizacin, procedimientos y mtodos, asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su
incluyendo la actitud de las autoridades y el perosnal, ejecucin, segn el anlisis realizado en la
organizados e instituidos en cada entidad del Estado, planificacin. Dicho anlisis forma parte del expediente
para la consecucion de los objetivos indicados en el tcnico y se realizar conforme a las directivas que se
artculo 4 de la presente Ley. emitan para tal efecto, segn los criterios establecidos
en el reglamento
Componentes:
a) El ambiente de control; entendido como el entorno
organizacional favoravle al ejercicio de prcticas,
valores, conductas y reglas apropiadas para el
funcionamiento del ocntrol interno y una gestin
escrupulosa
PROGRAMA WBS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EXPORTAMOS AL MS PROJECT
1.
2.
TALLER 04
Anexo N 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos
1 NMERO Y Nmero 1
FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 27/06/2017
3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.1 CDIGO DE RIESGO RP.01
Causa N 3 renuncia
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL Seguir trabajando, respetando el contrato y los term inos de
RIESGO referncia
Anexo N 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos
1 NMERO Y Nmero 1
FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 27/06/2017
3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.1 CDIGO DE RIESGO RS.01
Causa N 3 Salud
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL Reemplazo inmediato del especialista
RIESGO
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos
1 NMERO Y Nmero 1
FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 27/06/2017
3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.1 CDIGO DE RIESGO RH.01
Causa N 3
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL Modificar los plazos y cronograma de ejecucin de estudios
RIESGO
Anexo N 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos
1 NMERO Y Nmero 1
FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 27/06/2017
3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.1 CDIGO DE RIESGO RH.02
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL Ejecutar obras preliminares, como pozos artesianos, entivados, etc.
RIESGO
Anexo N 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos
1 NMERO Y Nmero 1
FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 27/06/2017
3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.1 CDIGO DE RIESGO RD.02
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL Controlar la utilizacin de equipos de acuerd a los TDRs
RIESGO
Anexo N 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos
1 NMERO Y Nmero 1
FECHA DEL
DOCUMENTO Fecha 27/06/2017
3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.1 CDIGO DE RIESGO RL.02
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL Intervenir en el desarrollo de estudios
RIESGO
Conclusiones
En los diferentes expedientes que maneja la entidad los riesgos son transferidos y
asumidos por los ejecutores