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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la determinacin
de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad de su empresa.
Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad
ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos:
E. RECURSOS NECESARIOS.
RECURSOS HUMANOS: Profesionales de la oficina de control interno Auditores de
calidad de la entidad FINANCIEROS Viticos Papelera y tiles
TECNOLOGICOS HARDWARE: equipos de cmputo e impresoras Software: internet,
aplicativos, office
INFRAEXTRUCTURA: Instalaciones locativas apropiadas para desarrollar el trabajo de los
auditores en la oficina de control interno.
F. IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORA.
2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo
siguiente:
Procesos misionales:
Proceso Disciplinario
Procesos de apoyo conexos:
SIRI
Procesos de apoyo:
tacin
Procesos de evaluacin y control:
utilizar.
Definir: