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NATURALEZA:
UBICACIN:
PAS: Mxico
ESTADO: Chiapas
PROVINCIA: La Trinitaria
UNIDAD EJECUTORA:
NOMBRE CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
Consientes que en La Trinitaria no existe una cultura asociada al consumo del vino en sus
diferentes presentaciones y de que al generar una empresa como esta en las zona, proporcionara
empleos dando auge al mismo tiempo a la demostracin de que se puede implementar proyectos
como este en diferentes zonas del pas utilizando como materia prima los frutos regionales de cada
una de las temporadas que se dan.
La tendencia del sector con relacin al consumo de bebidas con contenido de alcohol favorece a
los productos a base de destilacin, ya bien sea por costumbre o la falta de conocimiento, al
fundamentar la empresa se pretende dar un realce al vino de tal manera que se proporcione una
bebida diferente, con un grado menor de alcohol pero perfecto para el acompaamiento de
alimentos en los restaurantes o fiestas, ya que esto se considera como una medida de estatus
social, se pretende dar una alternativa para cambiar los hbitos, esto se debe a determinados
estudios que se han realizado, donde se demuestra que el vino a diferencia de las otras bebidas
despierta el apetito al momento de consumir alimentos, adems que por contar con menor
porcentaje de alcohol no termina en estado alcohlico quien lo ingiere.
El sector al que vamos enfocados para la venta de nuestros vinos, es variable, puesto que nuestro
producto puede ser consumido desde personas de 18 aos hasta terminar con las personas de la
tercera edad, sin hacer distincin entre hombres y mujeres.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:
Situacin presente:
VINOS ARTESANALES ZAPALUTA, al ver que la comunidad vinera recae en las mismas caractersticas
estndares y sobretodo el sabor de los vinos, opto por tomas una iniciativa innovadora y realizar
vinos frutales, dando como resultado una nueva cultura del vino, al publico que gusta de su
consumo y que no conoce los nuevos sabores.
Misin:
Visin:
VINOS ARTESANALES ZAPALUTA, considera como principal visin estar dentro de las primeras tres
grandes empresas productoras de vino del pas, proporcionando de esta manera nuevos empleos y
sobretodo pasar de ser una micro empresa local a una reconocida a nivel nacional, todo esto sin
perder su calidad y al mismo tiempo dando a conocer nuevos sabores de vinos innovados por ellos.
Presentaciones:
o Envasado: Se envasar el producto en la medida de 750 ml. y en casos especficos
existe una de 3 litros, esta ltima se realizara bajo pedido, esto es de acuerdo las
principales caractersticas escogidas por los posibles consumidores en la
investigacin de mercado que se ha realizado.
o Empaque: El empaque elegido por VINOS ARTESANALES ZAPALUTA para su
producto de vino, ser en botellas de vidrio, ya que este envase es el que ms se
adecua a las caractersticas del consumidor, al mismo tiempo da una mejor
presentacin al producto.
o Formas de presentacin:
VINOS ARTESANALES ZAPALUTA, cuenta con dos etiquetas, la primera es
descriptiva, donde podemos encontrar la marca, logotipo, ao de elaboracin, que
tipo de producto, grados de alcohol cantidad de contenido; la segunda etiqueta
encontramos una pequea resea, cdigo de barras, fecha de caducidad, y
dependiendo la edicin unos consejos para acompaar alimentos.
o Formas de envasado:
Marco Econmico
Elaboracin: Propia
TABLA 2.- CHIAPAS, LA TRINITARIA : PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AO, SEGN
GRANDES ACTIVIDADES ECONMICAS
ESTRUCTURA PORCENTUAL
Agricultura Caza y 25.16 25.29 23.97 24.63 25.44 25.23 26.58 24.46
Silvic.
Electricidad y Agua 1.54 1.40 0.29 0.24 0.24 0.29 0.27 0.26
VALOR AGREGADO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00
BRUTO 0 0 0 0 0
Elaboracin: Propia
VINOS ARTESANALES ZAPALUTA pretende hacer un estudio minucioso de los factores y hechos
que rodean el consumo de nuestros vinos frutales, lo cual nos va a permitir cuantificar la
demanda existente y proyectar la demanda futura.
EL MERCADO CONSUMIDOR.
Fuente: INEGI
Elaboracin Propia
Mercado Potencial.
FUENTE: INEGI
Elaboracin
Propia
Mercado Disponible.
El mercado disponible viene dado por nuestro mercado potencial por el 72% porcentaje
obtenido a travs de la tabulacin de la encuesta que representa el porcentaje de personas
que estara dispuesto a consumir VINO.
Mercado objetivo.
TIPO DE MERCADO # DE %
CONSUMIDORE
S
FUENTE: ENCUESTAS
Elaboracin: Propia
Vemos que el mercado objetivo de VINOS ARTESANALES ZAPALUTA, por 11362 personas para
el ao 2017, entonces procederemos a proyectar la demanda considerando una tasa de
crecimiento poblacional del 1.8% anual (Dato del INEGI), con esto obtendremos el nmero
de personas que consumirn nuestro producto para un horizonte de evaluacin de 4 aos
tiempo considerado por VINOS ARTESANALES ZAPALUTA, la duracin del Proyecto de vino.
demanda de vino en
litros/ao 68172 68172 68172
ANLISIS DE OFERTA
Se entiende como anlisis de oferta al estudio del conjunto de empresas que ofrecen un
bien o servicio al mercado, estos productos pueden ser complementarios o sustitutos,
teniendo en cuenta un periodo y un precio especfico.
En este caso VINOS ARTESANALES ZAPALUTA a estudiado un bloque de empresas que pueden
ofrecer el mismo bien y servicio, a nuestro mercado objetivo.
TABLA N 9
2015 6000
2016 7000
TABLA N 10
OFERTA PROYECTADA
2015 6000
2016 6500
2017 7000
2018 8000
2019 9000
De acuerdo a la estructura del mercado, la materia prima ser provista por una serie de
productores determinados de la meseta comiteca tojolabal, debido a las caractersticas
que esta presenta.
La oferta que existe en el rea del proyecto esta atendida por la empresa: Sangre de Selva.
Siendo la primera la que oferta la mayor cantidad al mercado del rea del proyecto
En razn a lo expuesto nos vemos en la necesidad de evaluar nuestro Mercado
Competidor, con la finalidad de identificar nuestros competidores directos e indirectos, las
estrategias que emplean, as como sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
1.- Para el presente proyecto hemos decidido considerar como competencia indirecta los
productos sustitutos del vino como son el ron, cerveza, pisco, etc.
Demanda Demanda
insatisfecha. insatisfecha.
Distintas ocasiones.
Confianza
Demanda insatisfecha
Confianza
Informalidad de la venta
PLAN DE COMERCIALIZACIN O MERCADEO
PRODUCTO.
PRECIO
La determinacin del precio para nuestro producto de vino tinto se fijar bajo un estndar
competitivo debido a que nuestro producto es de muy buena calidad, presentacin
adecuada y una marca que permitir garantizar la calidad de nuestros productos, este
precio nos permite cubrir nuestros costos y obtener un margen de ganancia para el
proyecto.
Canales De Distribucin
Tiendas
Super-Mercado
MAYORISTA
Minorista
MINORISTA Consumidor
Final
PROMOCIN
Para nuestro caso, nuestra estrategia promocional quedo expresada brevemente en:
VINOS ARTESANALES ZAPALUTA, QUE TU PRIMERA COPA DE VINO SEA
ZAPALUTA
Publicidad
Tambin hemos optado por una publicidad pagada como estrategia promocional.
Proceso de Publicidad:
Objetivos:
Medio de Comunicacin:
Promocin de Ventas
OBJETIVO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
REA ADMINISTRATIVA.
Gerencia.
Almacn.
REA DE PROCESOS.
Departamento de seleccin y empaque.
REA DE VIGILANCIA.
Caseta de vigilancia.
REA DE RECEPCIN.
Sala de recepcin.
Servicios De Limpieza
Laboratorio De Pruebas
REA DE LIMPIEZA.
Servicios De Limpieza
- Personal: Ser el personal encargado de la limpieza de la planta y sus
diversas reas.
RGANOS DE GOBIERNO.
- La gerencia
RGANOS DE APOYO
- Secretaria
RGANOS DE LNEA
Gerencia
Secretaria Vigilancia
Limpieza
Departamento de
Departamento de Departamento de
Seleccin y Almacn
Recepcin Control de calidad
Empaque
ANLISIS TCNICO
PROCESO Y TECNOLOGA
DESCRIPCIN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIN.
PRODUCTO TERMINADO
PROCESO PRODUCTIVO
Estrujado: Consiste en el aplastamiento de los granos, sin la rotura de las pepitas ni del
raspn.
Encubado: Consiste en llenar el mosto en las cubas. De fermentacin.
Acondicionamiento del mosto: Consiste en agregar aditivos e insumos necesarios para que
la levadura se desarrolle bien y se realice una buena fermentacin. Para tal motivo se
realizan clculos de densidad o brix, acidez, nutrientes, y sulfitado. (200g de azcar x litro
de mosto, 3 g de bisulfito de sodio x litro de mosto, 40 g fosfato de amonio x litro de
mosto).
Trasiegos: Consiste en separar el vino claro de las heces precipitadas en el fondo de los
depsitos.
Clarificacin: Consiste en aadir al vino turbio una sustancia que al posarse en los slidos
en suspensin, los arrastre hacia el fondo del recipiente.
Sulfitado. Consiste en adicionar bisulfito de sodio o meta bisulfito de sodio para liberarlos
de los microorganismos que puedan alterarlo.
OPERACIN
SUPERVISION O CONTROL
TRANSPORTE
DEMORA Y/O TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
Teniendo en cuenta esta simbologa, el diagrama de operaciones sera el siguiente:
Para determinar el peso de la fruta con que llegarn cargados los remolques, la finca ya
cuenta con una bscula con capacidad para 500 kg.
Toma de muestras
Tolva de recepcin
3
Se dispondr de una tolva de recepcin con capacidad de 1 m construida
ntegramente en chapa de acero inoxidable cuya base es un armazn de perfiles
rectangulares, asimismo de acero inoxidable.
Prensa mecnica
Carga: 18 kg.
Fases de descarga:
Depsitos de 1300 L.
- Dimetro de 1.10 m.
Bombas de trasiego
Se dispondr de seis bombas tipo centrfuga para el transporte de mosto o vino en la zona
de recepcin y en el interior del edificio principal y cuentan con un motor cuya potencia
unitaria es de 1 hp y un rendimiento de 10.000 l/h, irn situadas sobre bancada con
ruedas para facilitar su movilidad.
Bombas de agua
Para la recirculacin del agua a las camisas de los depsitos, se instalarn dos bombas de
12.500 litros/hora, una a la entrada y otra a la salida del depsito pulmn.
Filtro de tierras o desbastador
Contenedores de botellas
Enjuagadora de interiores:
Entre los controles que poseen est un sistema de proteccin segn normativa CE, con
puertas y tneles en plexigls, y con microinterruptores de seguridad de forma que
detienen el funcionamiento de la mquina cuando se producen irregularidades en las
botellas, a fin de evitar roturas innecesarias, a la vez que peligrosas.
Las botellas llegan a las enjugadoras y salen de ellas por medio de cadenas
transportadoras, por lo que estas mquinas se pueden incluir en las lneas de embotellado.
Etiquetadora autoadhesiva:
ANLISIS FINANCIERO
OBJETIVO.
Formular las proyecciones costos/ingresos que nos permitan elaborar los estados
financieros as como evaluar la rentabilidad financiera del proyecto.
Los ingresos del proyecto estarn dados netamente por la venta de nuestro producto.
Elaboracin: Propia
EGRESOS DEL PROYECTO.
INVERSIONES Y REINVERSIONES
Se ha tenido en cuenta como egreso del proyecto las inversiones y reinversiones hechas en
equipos y obras como se muestran en los cuadro 2 Y 3 que se presentan a continuacin.
ITEM CANTIDAD 0 1 2 3 4
Camioneta 1 10000 0 0 0 0
Despalillado 1 5000 0 0 0 0
ra
Prensadora 1 5000
TOTAL 20000 0 0 0 0
Elaboracin: Propia
CANTID 0 1 2 3 4
AD
Elaboracin: Propia
Cuadro 4 .- DEPRECIACIN DE
EQUIPOS
CANTIDAD 1 2 3 4
Elaboracin: Propia
COSTOS DE SUMINISTROS
Los costos de suministros en que incurre para la elaboracin de su producto VINO son de
agua, electricidad, telfono y combustible, a continuacin se presentan los costos por ao
en que se incurren en estos costos.
Elaboracin: Propia
COSTO DE MATERIALES
Elaboracin: Propia
COSTO DE PERSONAL
El costo de personal es aquel que se utiliza solamente en todo momento del proceso
productivo hasta el trmino del producto final propiamente dicho.
Elaboracin: Propia
COSTO DE COMERCIALIZACIN
ITEMS 0 1 2 3 4 5
Elaboracin: Propia
Cuadro 9 - TOTAL DE
AOS
COSTO DESEMBOLSABLE
ITEMS 1 2
Elaboracin: Propia
FINANCIAMIENTO
El destino de este financiamiento deber ser para la compra de activos fijos tales como
terrenos, inmuebles y bienes races, directamente vinculados al proyecto y para asistencia
tcnica. El monto mximo del prstamo es de $ 500,000.00. El plazo para financiar activos fijos
es de hasta 2,160 das, es decir 6 aos. Se concede un periodo de gracia de 360 das en el
cual el cliente tiene la opcin de pagar slo los intereses sobre el capital de la deuda, sin
embargo los flujos de efectivo del proyecto permiten ir amortizando el capital de la deuda
desde el primer ao. La tasa de inters es de 10 %.
2024 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA
AO 0 1 2 3 4
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS/COSTOS
MATERIALES
SUMINISTROS
PERSONAL
COMERCIALIZA
DEPRECIACIN
ISR (35%)
TOTAL COSTOS
Elaboracin Propia
ANLISIS DE RIESGO
Dentro de este anlisis podemos decir que el riesgo principal para la empresa radica en que el
producto caduque, ya bien sea por cuestiones climticas o por un decaimiento en la fruta utilizada.
El segundo riesgo con el cual cuenta la empresa es la poca cultura del consumidor, dando como
resultado algo ya previsto, cuya solucin se encuentra registrada en los archivos confidenciales de
la empresa, para as tener un plan secundario.
DOCUMENTOS DE SOPORTE
Genero Consumidor
Mujer
Hombre
10
13
Edades de Consumidores
12
10
0
18 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - mas
12
10
0
Fin de semana
1 vez al mes Espordica- Nunca
mente
12
10
0
$ 150.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 500.00 Mas de
A A A A $ 1000.00