Mao 2006 Psi

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
1
Manual de Operaciones
2
3
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE
IRRIGACIONES
PSI
MANUAL DE OPERACIONES
MAO
DICIEMBRE 2006
4
NDICE
PGINA
DESCRIPCIN GENERAL DEL PROGRAMA 4

ANTECEDENTES 4
JUSTIFICACIN 4
ORGANIGRAMA 5
TTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 7
TTULO II
FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES 8
TTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGNICA Y FUNCIONES 9
CAPTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGNICA 9
CAPTULO II
DE LA ALTA DIRECCIN 9
DEL CONSEJO DIRECTIVO 9
DE LA DIRECCIN EJECUTIVA 12
CAPTULO III
DE LOS RGANOS DE ASESORAMIENTO 13
DE LA OFICINA DE ASESORA JURDICA 13

DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 14
Y SEGUIMIENTO
CAPTULO IV
DE LOS RGANOS DE APOYO 16
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 16
5
CAPTULO V
DE LOS RGANOS DE LNEA 18
DE LA DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 18

DE LA DIRECCIN DE GESTIN DEL RIEGO 19
CAPTULO VI
DE LOS RGANOS DESCONCENTRADOS 21
OFICINAS DE GESTIN ZONAL 21
TTULO IV
DEL RGIMEN ECONMICO 23
TTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 23
TTULO VI
DISPOSICIN FINAL 23
TTULO VII
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 24
CAPTULO I
DE LOS RGANOS DE ASESORAMIENTO 25
DE LA OFICINA DE ASESORA JURDICA 25

DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 29
Y SEGUIMIENTO
CAPTULO II
DE LOS RGANOS DE APOYO 44
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 44
CAPTULO III 76
DE LOS RGANOS DE LNEA
DE LA DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 76

DE LA DIRECCIN DE GESTIN DEL RIEGO 91
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DESCRIPCIN GENERAL DEL PROGRAMA
ANTECEDENTES
A travs del Decreto de Urgencia N 101-96 se modific la estructura

programtica del Ministerio de Agricultura, incorporndose a la Unidad Ejecutora del
Proyecto Subsectorial de Irrigacin UCPSI, con autonoma tcnica, administrativa,
econmica y financiera. Por Decreto de Urgencia N 024-97, se cre a la Unidad de
Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin - UCPSI, con autonoma
tcnica, econmica y financiera para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo
al Contrato de Prstamo N 4076-PE.
Mediante Decreto Supremo N 017-2001-AG, que aprob el Reglamento de

Organizacin y Funciones del Ministerio de Agricultura, y en el inciso d) de su
Cuarta Disposicin Transitoria considera al Proyecto Subsectorial de Irrigacin
como uno de los Proyectos del Sector, con autonoma tcnica y administrativa.
La Repblica del Per, a travs de los Ministerios de Agricultura y, de

Economa y Finanzas, y el Banco Mundial suscribieron el Contrato de Prstamo N
7308-PE (Ampliacin del PSI en el marco del Contrato de Prstamo 4076-PE),
dentro del cual se ha previsto el Mejoramiento y Rehabilitacin de los Sistemas de
Riego y Drenaje, la Tecnificacin del Riego, el Fortalecimiento de las
Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego y el Desarrollo de las Capacidades
de Riego de los agricultores, as como el Apoyo a la Gestin de los Recursos
Hdricos. Esta operacin de endeudamiento externo, hasta por la suma de US$
10260,000, se aprob con Decreto Supremo N 142-2005-EF.
Con Resolucin Ministerial N 0742-2005-AG, del 19.09.2005, se aprob el

Manual de Operaciones de la Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de
Irrigaciones (UCPSI), a fin de ser aplicado en la ejecucin del Programa Ampliacin
del PSI en el marco del Contrato de Prstamo N 4076-PE, dentro del Contrato de
Prstamo financiado por el Banco Mundial; documento de gestin que recoge los
procedimientos administrativos, financieros y de monitoreo, as como diversos
manuales referidos a los lineamientos bsicos para la ejecucin de cada uno de los
Componentes conformantes del Proyecto.
Con Decreto Supremo N 004-2006-AG; se design al Proyecto Subsectorial

de Irrigacin como ente Ejecutor del Programa de Riego Tecnificado, que fue
creado por Ley N 28585; disponindose que seguira realizando las actividades a
su cargo.
Con Ley N 28675 se establece que la Unidad Ejecutora 006: Programa

Subsectorial de Irrigaciones PSI, sustituye para todos sus efectos a la Unidad
Ejecutora 006: Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin
UCPSI. Asimismo establece que Unidad Ejecutora 006: PSI se encarga de
7
desarrollar las actividades del Programa de Riego Tecnificado, as como aquellas

que venia ejecutando la Unidad Ejecutora UCPSI en el marco de los compromisos
asumidos con organismos internacionales, concertados y en proceso; adems de
las actividades que le encargue el sector en materia de riego.
JUSTIFICACIN
El Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, se encuentra a cargo de la

ejecucin del Contrato de Prstamo N 7308-PE suscrito con el Banco Mundial,
para la ejecucin del Programa Ampliacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin
PSI en el marco del Prstamo 4076-PE Banco Mundial, el mismo que cuenta con
su Manual de Operaciones aprobado por Resolucin Ministerial N 0742-2005-AG.
Sin embargo, el PSI ha asumido la funcin de ente rector en materia de riego
tecnificado, as como otras funciones sobre la materia que el Sector viene
ejecutando en el marco de los compromisos asumidos con organismos
internacionales, concertados y en proceso; lo cual amerita la aprobacin de un
Manual de Operaciones, que engarce todas las indicadas funciones y
responsabilidades.
Para el caso de las funciones que son parte exclusiva de la ejecucin del
Contrato de Prstamo N 7308-PE, se aplicar el Manual de Operaciones aprobado
por Resolucin Ministerial N 0742-2005-AG, el cual forma parte del presente
Manual.
ORGANIGRAMA
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CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCIN
EJECUTIVA
OFICINA DE OFICINA
ADMINISTRACIN DE ASESORA
Y FINANZAS JURDICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
SEGUIMIENTO
DIRECCIN DE DIRECCIN DE GESTIN

INFRAESTRUCTURA DE DEL RIEGO
RIEGO
OFICINA DE OFICINA
OFIC. ESTUDIOS OFIC. CAPACITACIN Y TECNIFICACIN
Y PROYECTOS SUPERVISIN ASISTENCIA DE RIEGO
TCNICA
OFICINAS DE
GESTIN ZONAL
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA

SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI
TTULO I DISPOSICIONES
GENERALES
Artculo 1.- Naturaleza jurdica
El PSI es un Programa del Ministerio de Agricultura con autonoma

tcnica, administrativa, econmica y financiera, constituyendo la
Unidad Ejecutora 006 del Ministerio de Agricultura.
Artculo 2.- Jurisdiccin y domicilio
Su mbito de accin comprende el territorio del Per y su domicilio

legal se encuentra en la ciudad de Lima.
Artculo 3.- Dependencia y coordinacin
Jerrquica: Con el Despacho Ministerial de Agricultura
Funcional: Con los rganos que corresponda del Ministerio

de Agricultura, Ministerio de Economa y Finanzas,
Contadura Pblica de la Nacin, Contralora General de la
Repblica y dems instituciones y organismos relacionados
con su competencia; as como con los organismos
internacionales con los tiene y adquiera compromisos.
Coordinacin: Con los Gobiernos Regionales, rganos del

sector y otras entidades pblicas y privadas.
Manual de Operaciones 1
0
TTULO II
FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES
Artculo 4.- Finalidad
El PSI es un Programa especializado en materia de riego del Ministerio

de Agricultura, cuyas actividades se orientan a mejorar la rentabilidad
de la agricultura a nivel nacional a travs del desarrollo tcnico,
econmico e institucional del subsector riego, dentro de los
compromisos asumidos con los Organismos Internacionales
(concertados y en proceso de concertacin), as como en su condicin
de ente rector en materia de riego tecnificado. Constituye su finalidad:
a. Ejecutar Proyectos o Programas de Inversin, relacionados a
infraestructura de riego y drenaje, tecnificacin del riego, asistencia
tcnica y financiera, fortalecimiento institucional de las
organizaciones de agua de riego, y otros relacionados al uso y
administracin del agua de riego.
b. Promover la incorporacin de tecnologas y procedimientos
innovadores a nivel de los sistemas de captacin, conduccin y
distribucin de agua de riego, como a nivel parcelario.
c. Contribuir al fortalecimiento de los aspectos tcnicos, econmicos
e institucionales de las organizaciones de usuarios de agua de
riego.
d. Promover la mayor participacin del sector privado en los aspectos
asociados con el riego.
e. Promover el fortalecimiento institucional de los Gobiernos
Regionales y Locales para la ejecucin de Proyectos o Programas
de Inversin, relacionados a infraestructura de riego y drenaje,
tecnificacin del riego, asistencia tcnica y financiera,
fortalecimiento institucional de las organizaciones de agua de
riego, y otros relacionados al uso y administracin del agua de
riego.
Artculo 5.- Funciones Generales
Para lograr su finalidad debe ejecutar de manera general las siguientes

funciones:
a. Formular, dirigir, ejecutar estrategias y polticas para el desarrollo y

cumplimiento de sus objetivos.
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b. Coordinar, programar, supervisar y evaluar los estudios, obras,

supervisiones, consultoras; y actividades complementarias incluidas
en el Plan Operativo, referentes a la infraestructura de riego y
drenaje, la incorporacin de tecnologas y procedimientos
innovadores de riego parcelario, el fortalecimiento Institucional de las
organizaciones de usuarios de agua de riego a travs de
capacitacin, asistencia tcnica y gestin integrada del agua; y el
apoyo a la gestin de los recursos hdricos.
c. Participar en la elaboracin, formulacin y ejecucin de mecanismos

que permitan fortalecer institucional y operativamente el Subsector
Riego.
d. Disear y formular el plan de desarrollo, los planes operativos,

programas y presupuestos.
e. Gestionar y promover lneas de financiamiento y suscribir convenios

de cooperacin mutua, con entidades del sector pblico o privado,
nacionales, extranjeras, con el propsito de alcanzar los objetivos
propuestos.
f. Ejercer las funciones de ente rector en materia de riego

tecnificado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Reglamento del Programa de Riego Tecnificado
TTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGNICA Y FUNCIONES
CAPTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGNICA
Artculo 6.- Estructura Orgnica
El PSI cuenta con los siguientes niveles y unidades orgnicas:
a) rganos de Alta Direccin
Consejo Directivo
Direccin Ejecutiva
b) rganos de Asesoramiento
Oficina de Asesora Jurdica

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
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c) rgano de Apoyo
Oficina de Administracin y Finanzas
d) rganos de Lnea
Direccin de Infraestructura de Riego

Direccin de Gestin del Riego
e) rganos Desconcentrados
Oficinas de Gestin Zonal
CAPTULO II
DE LA ALTA DIRECCIN
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Articulo 7.- Del Consejo Directivo
Es un rgano colegiado y constituye el mximo rgano de Direccin del

PSI, encargado de establecer las polticas, planes, actividades, metas y
estrategias del mismo, supervisando su implementacin y cumplimiento.
Artculo 8.- De sus integrantes y sesiones
El Consejo est integrado por ocho miembros, designados por

Resolucin Ministerial, siendo presidido por el representante del Ministro
de Agricultura.
Las sesiones y funciones, se regirn por su Reglamento, y sus

integrantes sern designados por Resolucin Ministerial.
Son miembros del Consejo Directivo:
El Representante del Ministro de Agricultura, quien lo presidir.

El Director General de la Oficina General de Planificacin Agraria del
Ministerio de Agricultura
El Intendente de la Intendencia de Recursos Hdricos del Instituto
Nacional de Recursos Naturales - INRENA.
Un Representante del Ministerio de Economa y Finanzas
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Un Representante de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de

Riego del Per JNUDRP.
Un Representante de la Asociacin de Exportadores ADEX.
Un Representante del Sector Acadmico o Cientfico en la
especialidad de Riego y Drenaje, designado por el Ministro de
Agricultura.
Un Representante de los Gobiernos Regionales, que se encuentren
ubicados en el mbito de intervencin del PSI.
El Director Ejecutivo del PSI acta como Secretario Tcnico

Permanente del Consejo Directivo.
Artculo 09.- De su seleccin
La seleccin y la renovacin de los miembros del Consejo se

detallarn en el Reglamento Interno del Consejo Directivo.
Artculo 10.- De las Funciones del Consejo Directivo
a) Administrativas
Aprobar su Reglamento Interno.

Aprobar el Manual de Operaciones y el CAP, formalizndose mediante
el acto administrativo correspondiente.
Seleccionar y proponer, a travs de un concurso, una terna de
candidatos al Ministro de Agricultura para ocupar el cargo de Director
Ejecutivo, quien ser designado mediante Resolucin Ministerial.
Aprobar el Plan Operativo Institucional, el Presupuesto Institucional y
los Estados Financieros del Programa.
Examinar y evaluar el desempeo global de la Unidad Ejecutora - PSI.
Disponer lo necesario para la implementacin de los resultados de los
exmenes de Auditoria.
b) Polticas y Estrategias
Aprobar las polticas y estrategias del PSI, en concordancia con las

polticas y estrategias sectoriales y nacionales.
Coadyuvar en la bsqueda de apoyo tcnico y financiero nacional e
internacional que requiera el PSI para alcanzar y desarrollar sus fines
y objetivos.
Proponer ajustes a la poltica y estrategia de desarrollo del agro en
funcin de los resultados alcanzados por el PSI.
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DE LA DIRECCIN EJECUTIVA
Artculo 11.- De la Direccin Ejecutiva
El Director Ejecutivo es la mxima autoridad administrativa y

responsable del PSI, es el titular del presupuesto institucional; y
depende del Consejo Directivo.
Sus funciones son:
a) Proponer al Consejo Directivo la poltica institucional, los

lineamientos de gestin y estrategias que permitan cumplir los
objetivos del Programa.
b) Proponer el presupuesto y los estados financieros institucionales.
c) Aprobar directivas, documentos de gestin y procedimientos

administrativos, as como el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones PAAC.
d) Participar en las gestiones para los procesos de concertacin y

desembolso del financiamiento al Programa, ante organismos
bilaterales y multilaterales y pases o instituciones donantes.
e) Ejercer la representacin legal del Programa.
f) Aprobar las bases de Licitaciones y Concursos sobre obras y

consultora, bienes y servicios.
g) Designar Comits y Comisiones Especiales de acuerdo a las

propuestas tcnico legales que presenten los rganos
especializados y responsables funcionalmente.
h) Suscribir contratos, convenios y/o adendas para la ejecucin de

estudios, obras, servicios, supervisin y presupuestos adicionales
y/o deductivos, ampliaciones de plazo; y dems actos
administrativos para el logro de las metas y objetivos del
Programa, en funcin de las propuestas tcnico legales que
presenten los rganos especializados del PSI.
i) Otorgar poderes para representar o defender los intereses del PSI

en los procesos de conciliacin y arbitraje.
j) Dirigir y supervisar de manera general la administracin de los

recursos humanos, materiales y econmicos, cuya gestin
corresponde a los rganos especializados y responsables
funcionalmente de su manejo.
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k) Expedir Resoluciones Directorales en asuntos relacionados con los

actos administrativos de su competencia.
l) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a travs de los informes de

gestin, de cada uno de los rganos especializados y responsables
del funcionamiento del PSI.
m) Delegar las funciones que considere pertinentes a los rganos del

PSI.
n) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.
o) Las dems que le sealen las leyes, reglamentos o que sean

inherentes a su cargo; y las que sean encargadas por los
Organismos Superiores del Sector.
CAPTULO III
DE LOS RGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ASESORA JURDICA
Artculo 12.- De la Oficina de Asesora Jurdica
Encargada de asesorar en asuntos de carcter tcnico - jurdico a la

Direccin Ejecutiva y los dems rganos del Programa; emite opinin y
absuelve consultas legales sobre aspectos relacionados a las
actividades y acciones que desarrolla el PSI.
Est a cargo de un Jefe, quien depende jerrquicamente del Director

Ejecutivo.
Sus funciones son:
a) Asesorar en los asuntos jurdicos inherentes a las actividades de la

Institucin.
b) Emitir opinin y absolver las consultas que le sean solicitadas por

la Direccin Ejecutiva y dems rganos sobre el contenido y los
alcances de los dispositivos legales relacionados con las
actividades del Programa.
c) Elaborar proyectos de dispositivos e instrumentos legales que se

requieran para la gestin administrativa, financiera y de ejecucin
del Programa.
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d) Emitir Informes Legales respecto de los trmites derivados de la

ejecucin de los contratos suscritos por el Programa.
e) Dar conformidad a las Resoluciones que la Direccin Ejecutiva

deba emitir, as como a los contratos, convenios, adendas, y
directivas a suscribir por el Director Ejecutivo o funcionario
autorizado.
f) Elaborar los proyectos de Resoluciones, Contratos, Convenios,

Adendas y Directivas de su competencia; as como analizar y emitir
opinin, cuando corresponda, sobre los que sean elaborados por
otros rganos del Programa.
g) Supervisar y coordinar la defensa de los intereses del Programa,

de sus funcionarios y trabajadores cuando stos sean emplazados
ante cualquier tribunal, autoridad administrativa, judicial o arbitral
por el ejercicio de sus funciones.
h) Efectuar el seguimiento de los procesos contencioso-

administrativo, de conciliacin, arbitraje y judicial en los que
interviene el Programa.
i) Recopilar, ordenar y sistematizar los dispositivos legales relativos

al Programa.
j) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente

a su rea y realizar su evaluacin peridica.
k) Otras funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.
DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

SEGUIMIENTO
Artculo 13.- De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y

Seguimiento
Encargada del sistema de gestin presupuestaria a nivel institucional.

Monitorea, supervisa las actividades y funciones del planeamiento
estratgico incluyendo la programacin de la inversin, de conformidad
con la normatividad vigente y la de los contratos, convenios y/o
acuerdos con organismos internacionales y entidades financieras que
Co-financian al Programa.
Est a cargo de un Jefe, depende jerrquicamente del Director
Ejecutivo.
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Sus funciones son:

a) Elaborar, orientar, hacer seguimiento de las actividades
relacionadas con los planes operativos y estratgicos del Programa
en materia de desarrollo institucional.
b) Proponer y supervisar la poltica institucional en concordancia con

las polticas del Sector.
c) Elaborar los manuales y las directivas internas para la ejecucin de

las funciones del Programa, en coordinacin con los rganos
respectivos.
d) Proponer la normatividad, asesorar y conducir el proceso de

formulacin de los planes de cada rgano del Programa y
consolidarlos en el Plan Estratgico Multianual y el Plan Operativo
Anual.
e) Conducir el Proceso Presupuestario del PSI en sus fases: de

formulacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin, e informar sobre
el avance presupuestal.
f) Desarrollar y aplicar un sistema de seguimiento y evaluacin de

los Componentes del Programa, implementando los indicadores de
gestin de actividades, productos, resultados e impacto que
permitan medir la eficacia y efectividad del cumplimiento de los
objetivos y metas previstas en los Planes Operativos.
g) Conducir y coordinar las acciones inherentes a la generacin,

procesamiento de informacin estadstica interna y externa.
h) Elaborar informes peridicos sobre el cumplimiento de los objetivos

y metas, efectuando recomendaciones en caso de desfase o
desviaciones.
i) Proponer modificaciones al Plan Operativo Anual, Plan Estratgico
institucional y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de
acuerdo al avance en su ejecucin y/o al requerimiento de
unidades orgnicas.
j) Formular y proponer la apertura programtica y la asignacin por
fuente de financiamiento del PSI.
k) Elaborar los informes que requiera el MEF y organismos
internacionales o entidades financieras, en lo referente al
seguimiento de la ejecucin de los planes y el presupuesto.
l) Otorgar la viabilidad a proyectos de pre inversin relacionados con

los objetivos del Programa, de acuerdo a las facultades delegadas
por el MEF.
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m) Elaborar las directivas de su competencia.
n) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente

o) Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo.
CAPTULO IV
DEL RGANO DE APOYO
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Artculo 14.- De la Oficina de Administracin y Finanzas
Encargada de administrar los recursos humanos, financieros,

econmicos y materiales de la entidad, de conformidad a la
normatividad vigente y poltica del Programa.
Esta a cargo de un Jefe, que depende jerrquicamente del Director

Ejecutivo.
Sus funciones son:
a) Proponer y velar por el cumplimento de las normas y

procedimientos administrativos a su cargo.
b) Realizar el control previo y concurrente en las acciones de su

competencia, en estricto cumplimiento de las normas que rigen el
Sistema Nacional de Control.
c) Establecer en coordinacin con las diferentes unidades del PSI, los

mecanismos que permitan obtener un flujo oportuno y permanente
de la informacin contable y financiera, requerida por el Ministerio
de Economa y Finanzas, Instituciones Financieras y otras
entidades, de acuerdo a las normas establecidas.
d) Cautelar el patrimonio del PSI, administrar y mantener actualizado

el inventario fsico valorizado de los bienes, activos y disponer la
ejecucin de los inventarios fsicos; as como dirigir las polticas
relacionadas con la administracin y uso de licencias de software.
e) Proponer, desarrollar, implementar, administrar los sistemas de

comunicaciones y aplicaciones requeridas como soporte
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informtico a las actividades tcnico-administrativas de los dems

rganos del Programa.
f) Dirigir, coordinar y controlar las transacciones administrativas y

financieras del PSI, cautelando la correcta aplicacin legal y
presupuestal del egreso.
g) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y sus

respectivos informes de evaluacin.
h) Atender los requerimientos de adquisicin y/o contratacin de

bienes y servicios, formulados por las unidades orgnicas.
i) Proponer, emitir y difundir las directivas, normas y procedimientos

para la buena administracin de los recursos y patrimonio del
Programa.
j) Planear, organizar, dirigir y controlar la administracin del personal.
k) Cautelar que la documentacin, sustento de las operaciones que

originen pagos, se encuentren de acuerdo a normas
presupuestales, tributarias, en los plazos fijados, sustentados
tcnica y legalmente y debidamente autorizados.
l) Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros al

trmino de cada ejercicio fiscal y a requerimiento de las entidades
correspondientes (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economa
y Finanzas, Contadura Pblica, Contralora General de la
Repblica, Organismos Internacionales, entre otros).
m) Velar por el cumplimento de los trminos contractuales de

contratos, convenios y acuerdos de prstamos, que sean de su
competencia.
n) Formular y proponer a la Direccin Ejecutiva los lineamientos de

poltica para el adecuado funcionamiento de los Sistemas
Administrativos.
o) Administrar el archivo central del Programa.
p) Realizar las labores de mantenimiento del local institucional, y

supervisar la ejecucin de los servicios inherentes a la
conservacin del local.
q) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente

r) Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo.
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CAPTULO V
DE LA DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Artculo 15.- De la Direccin de Infraestructura de Riego
rgano de lnea del Programa, responsable de la elaboracin y

revisin de los estudios de preinversin, expedientes tcnicos y de la
supervisin de la ejecucin fsica y financiera de las obras de
infraestructura de los Sistemas de Riego y Drenaje.
Esta a cargo de un Director, que depende jerrquicamente del Director

Ejecutivo.
Sus funciones son:
a) Planificar, formular, coordinar, integrar, dirigir, supervisar, evaluar y

controlar las actividades, relacionadas con Estudios de
Preinversin y Expedientes Tcnicos de Ejecucin de Obras.
b) Dar conformidad a la documentacin tcnica y administrativa que

se formula sobre Proyectos y Obras, emitiendo opinin e informes
respectivos.
c) Elaborar los Trminos de Referencia de los Servicios de

Consultora y apoyo que se contraten para la formulacin de los
estudios de preinversin y expedientes tcnicos relacionados con
la ejecucin de obras y servicios; velando por el cumplimiento de
los contratos de su competencia.
d) Formular, dirigir, supervisar, evaluar y dar conformidad a los

estudios de preinversin y expedientes tcnicos, relacionados con
su rea.
e) Gestionar la aprobacin de los proyectos de infraestructura de

riego y drenaje, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos por las entidades competentes del Gobierno y/o por
las instituciones tcnicas y/o financieras involucradas en los
mismos.
f) Organizar y mantener un Sistema de Informacin, Control y

Supervisin de los Proyectos y Obras en coordinacin con la
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento.
g) Dirigir y coordinar los procesos de elaboracin de guas,

formularios, manuales, contratos y otros para la supervisin y
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ejecucin de proyectos y obras, evaluando su aplicacin

permanente para mejorarlos.
h) Dar conformidad a los informes y valorizaciones de obras y

servicios, as como emitir opinin de las solicitudes de modificacin
de proyecto, ampliacin de plazo, adicionales, deductivos, multas,
adelantos, liquidaciones, entre otros y que cuentan de ser el caso
con la aprobacin de la Oficina de Gestin Zonal; relacionados con
la ejecucin de proyectos, obras y servicios, cuantificando avance,
metas logradas, entre otros
i) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente

j) Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo.
DE LA DIRECCIN DE GESTIN DEL RIEGO
Artculo 16.- De la Direccin de Gestin del Riego
rgano de Lnea, encargado de promover, impulsar, ejecutar y

supervisar las actividades orientadas a mejorar la gestin del agua de
riego y el uso de los sistemas de riego tecnificado, a travs de las
acciones de capacitacin institucional, asistencia tcnica y
sensibilizacin de los directivos y personal de las organizaciones de
usuarios, as como de los agricultores en general.
Est a cargo de un Director, que depende jerrquicamente del Director

Ejecutivo.
Sus funciones son:
a) Planificar, formular, coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de

riego tecnificado, as como planes de capacitacin y asistencia
tcnica, orientados al fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones de usuarios en la gestin de los sistemas pblicos
de riego a su cargo, y al desarrollo tecnolgico y de gestin
empresarial de los agricultores.
b) Desarrollar las actividades de promocin, coordinacin, ejecucin,

seguimiento y asesora relacionadas al Programa de Riego
Tecnificado a nivel nacional.
c) Apoyar y asesorar en el fortalecimiento institucional de las

Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego, con la finalidad de
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impulsar el uso racional y eficiente de los recursos hdricos y de los

fondos provenientes de la tarifa de agua.
d) Implementar mediante la capacitacin, estndares tcnicos, para

mejorar la operacin y mantenimiento de los sistemas de riego y
drenaje a cargo de las organizaciones de usuarios de agua de
riego.
e) Coordinar con la Autoridad de Aguas nacional y local e

instituciones vinculadas al riego para lograr la ejecucin concertada
de los planes de capacitacin y asistencia tcnica.
f) Realizar el seguimiento del nivel de desarrollo institucional de las

Organizaciones de Usuarios y proponer acciones que permitan
elevar o sostener sus condiciones de funcionamiento.
g) Elaborar estrategias de intervencin, aplicarlas, supervisarlas,

evaluarlas y perfeccionarlas peridicamente, tanto para los
proyectos de riego tecnificado, como para los planes de
capacitacin y asistencia tcnica de su competencia; promoviendo
el uso de nuevas tecnologas.
h) Elaborar los Trminos de Referencia, Expedientes Tcnicos,

Lineamientos o Metodologas para la contratacin y ejecucin de
los proyectos y servicios de consultora para riego tecnificado,
planes de capacitacin y asistencia tcnica.
i) Elaborar y/o evaluar los estudios de preinversin, relacionados con

proyectos de riego tecnificado, planes de capacitacin y asistencia
tcnica, de acuerdo a las polticas del Sector y a los acuerdos
establecidos con las instituciones tcnicas y financieras
involucradas.
j) Coordinar con las Autoridades Regionales y Locales e instituciones

vinculadas al subsector riego, para la concertacin de actividades
relacionadas a los proyectos de riego tecnificado, planes de
capacitacin y asistencia tcnica.
k) Organizar y mantener un sistema de informacin, control, registro y

supervisin de los aspectos a su cargo, coordinando con la Oficina
de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento.
l) Gestionar la aprobacin de los proyectos de tecnificacin de riego,

capacitacin y asistencia tcnica en riego, de acuerdo a las normas
y procedimientos establecidos por las entidades competentes del
Gobierno y/o por las instituciones tcnicas y/o financieras
involucradas en los mismos, proponiendo los respectivos
convenios de financiamiento y de ejecucin.
20
m) Coordinar con las instituciones pblicas y privadas ligadas al sector

agrario, el desarrollo y ejecucin de proyectos que prioricen la
reconversin de la cdula de cultivos y de los sistemas de riego y
drenaje.
n) Asesorar o participar en los procesos de seleccin y contratacin
de los ejecutores de los proyectos de tecnificacin de riego,
capacitacin y asistencia tcnica en riego; estableciendo
estndares tcnicos para los sistemas de riego tecnificado, velando
por el cumplimiento de dichos estndares, en la formulacin,
supervisin, ejecucin, operacin y mantenimiento de los mismos.
o) Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente

p) Establecer estndares tcnicos (definicin, caractersticas y

especificaciones) para los sistemas de riego tecnificado, velando
por el cumplimiento de dichos estndares, en la formulacin,
supervisin, ejecucin, operacin y mantenimiento de mismos.
q) Gestionar, promover y difundir lneas de financiamiento para la

ejecucin de proyectos de riego tecnificado.
r) Otras relacionadas a su funcin general y las que le encargue el

Director Ejecutivo.
CAPTULO VI
DE LOS RGANOS DESCONCENTRADOS
OFICINAS DE GESTIN ZONAL
Artculo 17.- De las Oficinas de Gestin Zonal
rganos desconcentrados, encargados de coordinar las actividades

del Programa en el mbito territorial de su competencia.
Estn a cargo de un Jefe, dependen jerrquicamente del Director

Ejecutivo o de quien este designe, y a quien lo representa en su
mbito zonal.
Sus funciones, son:
a) Conducir y supervisar las actividades de la oficina a su cargo.
21
b) Coordinar y ejecutar las acciones de orden interinstitucional y de

los rganos del PSI.
c) Preparar y presentar informes peridicos del avance de

actividades a su cargo, as como de aquellas que se le requiera,
cautelando su calidad, objetividad y oportunidad.
d) Emitir opinin tcnica sobre obras propuestas para mejoramiento

y/o rehabilitacin de infraestructura de riego, presentadas por las
Organizaciones de Usuarios de Agua.
e) Atender los requerimientos de informacin que soliciten los dems

rganos.
f) Desarrollar actividades de promocin y difusin de la Misin,

Funciones y Actividades del Programa.
g) Coordinar y ejecutar la Imagen Institucional del Programa.
h) Participar en el Consejo Regional de Coordinacin del Sector

Pblico en el mbito de su competencia, con conocimiento y
autorizacin de la Direccin Ejecutiva.
i) Recibir las obras y entregarlas en Afectacin en Uso a las

Organizaciones de Usuarios de Agua.
j) Coordinar con las empresas consultoras, ejecutoras y supervisoras

la solucin de problemas tcnicos y administrativos que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.
k) Apoyar las acciones de convocatoria y coordinacin de los

Programas de Capacitacin y Asistencia Tcnica con las Juntas de
Usuarios, Comisiones de Regantes, Administraciones Tcnicas del
Distrito de Riego y otros afines, de su jurisdiccin.
l) Apoyar las acciones de convocatoria y ejecucin del Programa de

Riego Tecnificado, con las Juntas de Usuarios y Gobiernos
Regionales y Locales.
m) Velar por el cumplimiento de los contratos segn su competencia.
n) Otras que le encargue el Director Ejecutivo.
22
TTULO IV
RGIMEN ECONMICO
Artculo 18 Constituyen recursos econmicos y financieros del PSI los siguientes: a)
Los que le asigne la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. b)
Los provenientes de los Contratos de Prstamos celebrados entre

la Repblica del Per y las entidades financieras.
c) Otros fondos que se le transfieran o que recaude.
TTULO V DISPOSICIN
COMPLEMENTARIA
ARTICULO PRIMERO: En tanto se apruebe el nuevo rgimen laboral del empleo
pblico, el personal del PSI est sujeto al rgimen laboral
de la actividad privada, que ha venido siendo aplicado
desde el primer periodo de su creacin.
ARTCULO SEGUNDO: Para la ejecucin de actividades bajo competencia o de

responsabilidad del PSI y el logro de sus objetivos, la
entidad podr contratar profesionales bajo otras
modalidades.
TTULO VI
DISPOSICIN FINAL
ARTICULO NICO: El PSI, para el cumplimiento de sus funciones podr
celebrar acuerdos, convenios o contratos con
Instituciones pblicas, gremiales, universidades, centros
de investigacin, organismos nacionales, extranjeros o
internacionales, conforme a la normativa de la materia.
23
TTULO VIII
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS
Documento normativo, especializado de carcter instructivo e informativo,

que integra los principales procedimientos que se aplican en las diferentes
Direcciones y Oficinas del PSI, necesarios para el cumplimiento de las funciones de
su competencia.
Contiene la descripcin de los procedimientos determinados para cada caso;

las acciones y secuencias que deben realizarse para su implementacin,
constituyendo un documento dinmico que se ir actualizando y/o modificando en
base a la aplicacin de nuevos dispositivos legales o implementacin de
procedimientos adicionales.
Los rganos integrantes de la estructura orgnica, de ser el caso, deben

elaborar manuales de procedimientos internos detallados, donde deben indicar las
acciones a seguir, para cumplir con sus funciones en su mbito; sealando
responsabilidades de cada dependencia encargada, incluyendo de ser el caso,
flujogramas, formatos y formularios a emplearse para cumplir determinado
procedimiento, as como sus respectivos mecanismos de control.
24
CAPITULO I
DE LOS RGANOS DE ASESORAMIENTO
DE LA OFICINA DE ASESORA JURDICA PROCEDIMIENTO N 01:
SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES
1. FINALIDAD
Efectuar el seguimiento de los procesos judiciales en los que participa el

Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, ya sea como demandante,
demandado, denunciante o denunciado, cuya defensa se encuentra a cargo
del Procurador Pblico del Sector.
2. BASE LEGAL
Decreto Ley N 17537 Ley de Representacin y Defensa Judicial del
Estado
Manual de Operaciones del PSI
3. REQUISITOS
Efectuar el seguimiento del desarrollo de los Procesos Judiciales a cargo del

Procurador Pblico del Sector, a travs de la Informacin peridica remitida
por la Procuradura Pblica o a solicitud de la Oficina de Asesora Jurdica.
4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO
La Direccin Ejecutiva deriva a la Oficina de Asesora Jurdica la

informacin relacionada a los procesos judiciales (notificaciones
judiciales, informes de procuradura, etc.)
La Oficina de Asesora Jurdica actualiza la informacin de los procesos
judiciales en base a la informacin remitida.
Solicita informacin a la Procuradura peridicamente sobre el
seguimiento de los procesos judiciales o de un proceso en particular, de
acuerdo al requerimiento.
Informa verbalmente o por Escrito a la Direccin Ejecutiva del estado de
los procesos judiciales.
5. DURACIN DEL PROCEDIMIENTO.
Variada.
25
PROCEDIMIENTO N 02: EMISIN DE INFORMES LEGALES
1. FINALIDAD
Remitir a las diferentes Oficinas y Direcciones del PSI, Ministerio de

Agricultura y dems organismos y entidades del Estado, informes de
contenido legal, cuando stos lo soliciten.
2. BASE LEGAL
Ley No. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

3. REQUISITOS
Consultas Legales de la Direccin Ejecutiva, Direcciones u Oficinas
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin de consultas de la Direccin Ejecutiva, Direcciones u Oficinas.

Estudio y anlisis del expediente o documento que contiene la consulta.
Si el caso lo amerita, se solicita a las Oficinas y Direcciones que tengan
competencia con el asunto, su opinin tcnica sobre el asunto consultado.
Emisin de la opinin legal.
5. DURACIN DEL PROCEDIMIENTO
Variada
26
PROCEDIMIENTO N 03: REVISIN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES U OFICINAS
1. FINALIDAD
Revisin de Contratos y Convenios que celebra la Direccin Ejecutiva con

personas naturales y jurdicas, proyectados por las diferentes Direcciones u
Oficinas, para la prestacin de servicios, adquisiciones de bienes y servicios,
ejecucin de obras convenios de cooperacin interinstitucional, etc.
2. BASE LEGAL
Plan Operativo Institucional aprobado

3. REQUISITOS
Remisin de documentos sustentatorios para la suscripcin de contrato o

convenio.
Requerimiento de opinin tcnica de las Oficinas y Direcciones que
tengan competencia con el asunto, si el caso lo amerita.
Revisin y visacin del Contratos o Convenio.
Obtencin del visto bueno de la Direccin y/o Jefatura con competencia
sobre la materia del contrato o convenio.
Elevacin a la Direccin Ejecutiva.
Recepcin de documentacin que da origen a la revisin del Contrato o

Convenio a suscribirse.
Requerimiento de opinin tcnica de las Oficinas y Direcciones que
tengan competencia con el asunto, si el caso lo amerita.
Revisin y visacin del Contrato o Convenio.
Obtencin del visto bueno de la Direccin y/o Jefatura con competencia
sobre la materia del contrato o convenio.
Elevacin a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin.
Variada.
27
PROCEDIMIENTO N 04: ELABORACIN DE PROYECTOS DE

RESOLUCIN DIRECTORAL, REVISIN Y VISACIN
1. FINALIDAD
Revisin y estudio de la documentacin legal de los expedientes que

sustenta la emisin de la Resolucin Directoral, con el objeto que stos actos
administrativos contenga la formalidad correspondiente.
2. BASE LEGAL
Plan Operativo Institucional aprobado

Manual de Operaciones del PSI.
3. REQUISITOS
Antecedentes necesarios para la elaboracin de los proyectos de

Resoluciones Directorales.
Proyecto de Resoluciones Directorales elaboradas por las Direcciones y
Oficinas, si el caso lo requiere.
Recepcin de documentacin sustentatoria para elaboracin del proyecto

de Resolucin Directoral.
Revisin y verificacin de documentacin sustentatoria y antecedentes
Elaboracin del proyecto de Resolucin Directoral.
Revisin y visacin del Contrato o Convenio.
Visacin y obtencin del visto bueno de la Direccin y/o Jefatura con
competencia sobre la Resolucin Directoral.
Elevacin a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin.
Recepcin de la Resolucin Directoral suscrita, para su notificacin a las
instancias correspondientes.
Variada.
28
DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO N 01: PROCESO DE FORMULACIN Y

APROBACIN PRESUPUESTAL
1. FINALIDAD
Obtener recursos de origen nacional o externos para financiar los diversos

componentes y proyectos del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).
Se describen las actividades a seguir en la fase de formulacin,

programacin, gestin y aprobacin presupuestal; concilia las metas fsicas
con los requerimientos econmicos y determina las necesidades financieras.
2. BASE LEGAL
Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico Ley N

28112.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N 28411 y
modificatorias.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal.
Directiva para la Aprobacin, Ejecucin y Control del Proceso
Presupuestario del Sector Pblico.
3. REQUISITOS
Directiva para la formulacin presupuestal.

Proyectos a ser incluidos en el presupuesto anual.
Requerimientos de las Direcciones de Lnea y Oficinas del PSI
Cifras que asigna la OGPA - MINAG y la DNPP-MEF.
La DNPP-MEF emite la Directiva para la Formulacin Presupuestal

La OGPA-MINAG, emite Oficio para el inicio del Proceso de Formulacin
Presupuestal
La OPPS PSI comunica a las Direcciones de Lnea y Jefes de Oficina
del inicio del proceso de formulacin.
Las Direcciones de Lnea y Jefes de Oficina determinan las actividades
que se incorporan en el proceso de la Formulacin
La OPPS PSI revisa la ejecucin presupuestal al mes de mayo y
proyecta el gasto al mes de diciembre en coordinacin con las
Direcciones de Lnea.
La OPPS - PSI revisa la programacin multianual, el plan estratgico
institucional y determina el presupuesto a formular.
29
La OPPS PSI revisa y analiza las propuestas de las Direcciones de

Lnea y los requerimientos de la Oficina de Administracin y Finanzas,
revisa el paripassu establecido en los convenios de prstamo de ser el
caso y propone el Proyecto de Presupuesto preliminar.
La OPPS PSI eleva el Proyecto de Presupuesto a la Direccin
Ejecutiva.
La Direccin Ejecutiva, revisa el documento y lo remite al Concejo
Directivo para su aprobacin.
La OPPS PSI, eleva el documento a la OGPA - MINAG.
La OGPA MINAG consolida el Proyecto de Presupuesto y lo remite al
MEF.
La DNPP-MEF asigna las cifras al Sector.
La OGPA MINAG asigna cifras preliminares.
La Direccin Ejecutiva recibe asignacin de cifras (presupuesto
autorizado)
La OPPS PSI analiza la asignacin de cifras y ajusta los montos por
componentes del Programa.
Las Direcciones de Lnea revisan cifras y proponen sus actividades en
funcin al techo asignado.
La OPPS - PSI analiza, revisa y elabora el presupuesto por componentes,
en formatos establecidos en el clasificador de ingresos y gastos del MEF
y por fuentes de financiamiento en el Mdulo de Proceso de Formulacin
Software de la DNPP - MEF.
La OGPA MINAG proporciona el software de mensualizacin del
presupuesto.
La OPPS - PSI previa coordinacin con las Direcciones de Lnea elabora
la mensualizacin del presupuesto y prepara proyecto de oficio dirigido a
la OGPA MINAG.
La Direccin Ejecutiva revisa y lo remite a la OGPA - MINAG.
La OGPA MINAG consolida y lo remite a la DNPP- MEF
La DNPP MEF consolida y remite al Congreso de la Repblica -
Comisin de Presupuesto y Cuenta General para su aprobacin.
El Pleno del Congreso de la Repblica lo aprueba y enva al MEF.
La OGPA MINAG recibe las cifras definitivas de la DNPP - MEF y emite
la Resolucin Ministerial (RM) aprobando el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).
La Direccin Ejecutiva recibe la RM y pone en conocimiento de las
Direcciones de Lnea y Jefes de Oficina
El Jefe de la OPPS PSI, deriva la RM al Especialista de Presupuesto
para conocimiento y archivo.
5. DURACIN
El proceso de formulacin se inicia en el mes de mayo y el Presupuesto es

aprobado en el mes diciembre de cada ao
30
PROCEDIMIENTO N 02: PROGRAMACIN TRIMESTRAL DEL

GASTO
1. FINALIDAD
Elaborar la Programacin Trimestral de Gastos, teniendo en cuenta la

Asignacin Trimestral por fuente de financiamiento determinada por el Pliego
MINAG y los recursos captados o desembolsados por otras fuentes.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
3. REQUISITOS
Presupuesto Institucional Autorizado (PIA).

Asignacin Trimestral autorizada.
Requerimientos presupuestarios solicitados por cada direccin u oficina
relacionadas con la ejecucin del gasto.
El Pliego MINAG solicita a la Unidad Ejecutora sus requerimientos

presupuestarios trimestrales.
El Pliego MINAG asigna a la Unidad Ejecutora un monto mximo (techo)
para cada trimestre con cargo al Presupuesto Aprobado.
La OPPS PSI, solicita a las dependencias del Programa relacionadas
directamente con la ejecucin del gasto, sus requerimientos
mensualizados a nivel de componente, meta especfica del gasto y fuente
de financiamiento.
La OPPS - PSI, a travs del especialista en presupuesto, procede a
ingresar en el Software del Proceso Presupuestario la distribucin de la
Asignacin Trimestral por cada fuente de financiamiento.
La OPP - PSI prepara el proyecto de oficio y remite a la Direccin
Ejecutiva para su elevacin a la Oficina General de Planificacin Agraria
del MINAG.
5. DURACIN
Quince (15) das antes del inicio del siguiente trimestre, dependiendo de la
comunicacin del MINAG sobre la Asignacin Trimestral (techo presupuestal)
31
PROCEDIMIENTO N 03: AMPLIACIN DE CALENDARIO DE

COMPROMISOS
1. FINALIDAD
Solicitar recursos presupuestales no autorizados en el Calendario de

Compromisos Inicial, siempre y cuando estn comprendidos en la
Programacin Trimestral del Gasto, y se requieran con carcter de urgente
para ser cancelados dentro del mes vigente por motivos excepcionales.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
Directiva para la aprobacin, ejecucin y control del Proceso
3. REQUISITOS
Calendario de Compromisos Inicial autorizado por la DNPP.

Verificar que los requerimientos presupuestales no autorizados en el
Calendario Inicial estn incluidos en la Programacin Trimestral de
Gastos remitida al Pliego.
Documentacin sustentatoria (valorizaciones, planillas, facturas,
contratos, etc), para justificar la ampliacin de calendario.
4. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO
La DNPP - MEF comunica los calendarios trimestrales mensualizados

aprobados al Programa.
La OPPS - PSI, contrasta lo aprobado con la solicitud de calendario
presentada al Pliego, determinando la aprobacin parcial o total de
recursos requeridos, comunica a las Direcciones y Oficinas y les solicita la
sustentacin de los recursos no autorizados para su inclusin en la
solicitud de Ampliacin de Calendario.
La OPPS - PSI, analiza los requerimientos efectuados por las Direcciones
u Oficinas, los incorpora en el Mdulo del Software del Proceso
Presupuestario SIAF-SP y elabora el documento Solicitud de Ampliacin
de Calendario de Compromisos del mes correspondiente.
La solicitud es remitida a la Oficina de Presupuesto de la OGPA - MINAG
5. DURACIN
Hasta el da 07 del mes al que corresponde la solicitud de ampliacin.
32
PROCEDIMIENTO N 04: CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL
1. FINALIDAD
Compatibilizar los presupuestos de ingresos y gastos con lo ejecutado,

efectuando modificaciones presupuestarias de cierre, en concordancia con
las Directivas de Cierre y Conciliacin del Presupuesto del Sector Pblico.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
Directivas de Cierre y Conciliacin del Presupuesto del Sector Pblico.
3. REQUISITOS
Acta de Cierre y Conciliacin del Ejercicio Presupuestal suscrita entre la

Unidad Ejecutora y el Pliego MINAG.
La Oficina de Administracin y Finanzas cierra las operaciones

presupuestarias (fases de compromiso y devengado) el 31 de diciembre
de cada ao.
La OPPS -PSI contrasta el marco presupuestal y ejecucin de ingresos y
gastos. En lo que respecta al presupuesto de gastos, realiza las
modificaciones a nivel de componente, metas presupuestarias y solicita
las modificaciones de cierre entre Proyectos y Componentes dentro de la
Unidad Ejecutora.
Reunin de coordinacin entre el representante de la Unidad Ejecutora y
de la Oficina de Presupuesto del Pliego para conciliar el marco
presupuestal y ejecucin de ingresos y gastos.
Suscripcin del Acta de Conciliacin y Cierre del Ejercicio Presupuestal
entre el representante de la Unidad Ejecutora y la Oficina de Presupuesto
del Pliego MINAG.
Preparacin y tramitacin al MINAG del documento de Cierre de Ejercicio
Presupuestal de acuerdo a lo contemplado en la Directiva de Cierre y
Conciliacin de Presupuesto del Sector Pblico.
5. DURACIN
Entre el 20 de Enero a la 1ra quincena del mes de febrero o marzo del ao
siguiente al Ejercicio Fiscal concluido.
33
PROCEDIMIENTO N 05: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
1. FINALIDAD
Modificar el Presupuesto Autorizado de la Unidad Ejecutora, mediante

crditos suplementarios, crditos y anulaciones presupuestarias dentro de la
misma Unidad Ejecutora o entre Unidades Ejecutoras.
2. BASE LEGAL

modificatorias.
28112.
Directiva para Aprobacin, Ejecucin y Control del Proceso
Presupuestario del Sector Pblico y Directivas del Pliego MINAG.
3. REQUISITOS
Ejecucin de Ingresos y Gastos de la Unidad Ejecutora

Para Crditos Suplementarios: Que la ejecucin de ingresos supere al
marco aprobado a nivel de fuente de financiamiento y/o que las
proyecciones financieras de los ingresos a nivel de fuentes de
financiamiento muestren una tendencia que supere al marco aprobado en
el Presupuesto Institucional.
Para Crditos y Anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora: Que las
modificaciones que se efecten internamente permitan asegurar el
cumplimiento de las metas presupuestarias.
Anlisis del comportamiento de la ejecucin de Ingresos y Gastos.

Las Direcciones u Oficinas relacionadas con la ejecucin del gasto,
solicitan y sustentan crditos suplementarios, crditos y anulaciones
dentro de la Unidad Ejecutora.
La OPPS PSI, elabora el Informe del crdito presupuestario, el cual es
elevado a la Direccin Ejecutiva para su aprobacin y remisin a la OGPA
- MINAG.
La OPPS - PSI, mediante Nota para Modificacin Presupuestaria, en el
Software del Proceso Presupuestario desagrega la modificacin aprobada
a nivel de funcin, programa, subprograma, proyecto, componente, fuente
de financiamiento, asignacin genrica y especfica del gasto.
5. DURACIN
Labor intermitente. En cualquier momento del ejercicio presupuestal
dependiendo de la dinmica del manejo presupuestario.
34
PROCEDIMIENTO N 06: ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)
1. FINALIDAD
Contar con un documento de gestin que facilite la ejecucin y seguimiento

de las metas programadas para un determinado ejercicio fiscal, en funcin de
los objetivos del Pliego y del Programa Subsectorial de Irrigaciones.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
Directiva para la Formulacin de los Planes Operativos, emitida por el
Ministerio de Agricultura.
3. REQUISITOS
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el determinado Ejercicio

Fiscal.
Apertura Presupuestaria aprobada por el Pliego.
La OPPS - PSI alcanza a las Direcciones y Oficinas relacionadas con la

ejecucin del gasto, el presupuesto institucional de apertura y solicita
informacin cualitativa y cuantitativa de las actividades a ejecutar.
Las Direcciones u Oficinas alcanzan a la OPPS - PSI la informacin
requerida.
La OPPS formula el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal
vigente de acuerdo a la Directiva emitida por el MINAG.
La OPPS PSI, remite el documento a las Direcciones de Lnea y
Oficinas para su visacin.
La OPPS PSI, remite el documento a la Direccin Ejecutiva para su
aprobacin.
El Director Ejecutivo remite al Concejo Directivo para su aprobacin y a
los Organismos Financieros, de ser el caso, para su no objecin.
El Director Ejecutivo emite la Resolucin Directoral de aprobacin del
Plan Operativo Institucional (POI).
La OPPS - PSI remite el documento a las Direcciones de Lnea y Oficinas
para su cumplimiento.
5. DURACIN
Mes de enero de cada ao, luego de aprobada la Apertura Presupuestaria
por el Pliego.
35
PROCEDIMIENTO N 07: EVALUACIN PRESUPUESTARIA
1. FINALIDAD
Consiste en la Evaluacin Fsica-Financiera del Presupuesto de la Unidad

Ejecutora en forma semestral y anual con la finalidad de evaluar el
desempeo en su gestin presupuestaria. Determina la importancia que tiene
la ejecucin de las metas presupuestarias, articulada al cumplimiento de los
objetivos institucionales.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
Directiva para la aprobacin, ejecucin y control del proceso
presupuestario del Sector Pblico para el Ejercicio Fiscal vigente.
Directiva para la Evaluacin del Presupuesto del Sector Pblico, emitida
por el Ministerio de Economa y Finanzas.
3. REQUISITOS
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Modificado (PIM): Ingresos y

Egresos
Ejecucin Presupuestaria de ingresos y egresos de los periodos a
evaluarse: Semestral y Anual.
Ejecucin de metas fsicas del periodo a evaluarse.
La OPPS - PSI registra el avance fsico de las metas presupuestarias en

el Mdulo de proceso presupuestario SIAF-SP en base a los reportes
proporcionados por las Direcciones u Oficinas responsables de la
ejecucin de las metas presupuestarias.
La OPPS - PSI analiza y elabora el Informe de Evaluacin Presupuestaria
Institucional de acuerdo a las directivas de evaluacin correspondientes.
El Informe de Evaluacin Presupuestaria Institucional, se remite a la
OGPA - MINAG.
5. DURACIN
Evaluacin Semestral : 1ra Quincena de Agosto
Evaluacin Anual : 1ra. Quincena de Mayo
(Estas fechas estn sujetas a variacin segn establezca la Directiva de
Evaluacin Presupuestaria elaborado por la DNPP-MEF)
36
PROCEDIMIENTO N 08: EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)
1. FINALIDAD
Evaluar el avance de metas formuladas en el Plan Operativo Institucional

(POI), mediante esta actividad es posible analizar y evaluar la gestin
tcnico-administrativa y financiera de los diversas Direcciones de Lnea y
Oficinas.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
presupuestario del Sector Pblico
Directiva para la Evaluacin de los Planes Operativos, emitida por la
Oficina General de Planificacin Agraria.
Plan Operativo Institucional aprobado para el ejercicio fiscal vigente.
3. REQUISITOS
Ejecucin financiera de los Ingresos y Egresos del periodo a evaluar

Avances del cumplimiento de metas de los proyectos y actividades
programadas para su ejecucin en los Planes Operativos de las
Direcciones y Oficinas.
La OPPS PSI, solicita peridicamente a las diferentes Direcciones u

Oficinas el avance de metas ejecutadas en el periodo a evaluar.
La OPPS PSI, analiza y consolida la informacin del periodo a evaluar y
formula el Informe de Evaluacin del Plan Operativo Institucional
correspondiente.
Se remite el Informe de Evaluacin del Plan Operativo a las Direcciones,
Oficinas para su visado.
Se remite el Documento Oficial a la OGPA - MINAG.
5. DURACIN
Variable, 10 das de vencido cada trimestre
37
PROCEDIMIENTO N 09: INFORME MENSUAL DE EJECUCIN DE

INGRESOS Y GASTOS
1. FINALIDAD
Mantener informado al Pliego Ministerio de Agricultura del avance en la

ejecucin, de las metas presupuestarias.
2. BASE LEGAL

28112.
modificatorias.
presupuestario del Sector Pblico
3. REQUISITOS
Cierre de operaciones presupuestarias por la Oficina de Administracin y

Finanzas, quien realiza las fases de compromiso, devengado, girado y
pagado.
Verificar que la ejecucin de los gastos de cada mes guarde relacin con
los calendarios de compromisos, la programacin trimestral de gastos, la
asignacin trimestral y el presupuesto autorizado.
Verificar que los gastos que se efecten por los actos administrativos,
cuenten con el crdito presupuestario respectivo en el presupuesto
institucional.
Verificar que la ejecucin presupuestaria del gasto de cumplimiento a las
metas previstas en el presupuesto institucional.
Realiza el seguimiento de los niveles de ejecucin de egresos respecto a
los calendarios de compromisos autorizados.
Verificar sobre la disponibilidad mensual de los ingresos por cada fuente
de financiamiento a fin de desarrollar adecuadamente la programacin de
los egresos.
Remisin de los reportes de ejecucin mensual de ingresos y gastos a la
OGPA del MINAG.
5. DURACIN
Da 10 de cada mes y/o de acuerdo a los plazos establecidos en la Directiva

de Ejecucin del proceso presupuestario.
38
PROCEDIMIENTO N 10: ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO

INSTITUCIONAL (PEI)
1. FINALIDAD
Establecer los lineamientos de poltica para una adecuada orientacin en la

asignacin de los recursos asignados.
2. BASE LEGAL

modificatorias.
Directiva para la Formulacin de los Planes Estratgicos Institucionales,
emitida por el MEF y el Ministerio de Agricultura.
3. REQUISITOS
Directiva para la formulacin del Plan Estratgico Institucional
La OPPS - PSI formula el Plan Estratgico Institucional, sobre la base de

los Proyectos en ejecucin y por concertar.
aprobacin ante el Concejo Directivo.
El Director Ejecutivo, luego de aprobado lo remite a la Oficina General de
Planificacin Agraria.
5. DURACIN
Aproximadamente 45 das, entre los meses de Julio a Setiembre.
39
PROCEDIMIENTO N 11: EVALUACIN DEL PLAN ESTRATGICO

INSTITUCIONAL (PEI)
1. FINALIDAD
Evaluar el desempeo institucional en funcin a los indicadores establecidos

en el PEI
2. BASE LEGAL

modificatorias.
Directiva para la Evaluacin de los Planes Estratgicos Institucionales,
emitida por el MEF y el Ministerio de Agricultura.
3. REQUISITOS
Directiva para la Evaluacin del Plan Estratgico Institucional
La OPPS - PSI solicita a las Direcciones y Oficinas el avance de sus

actividades en funcin a los indicadores del PEI.
La OPPS PSI, evala y procesa la informacin de acuerdo a los
formatos establecidos y aprobados por el MINAG.
La OPPS-PSI remite el documento a la Direccin Ejecutiva para su
aprobacin.
El Director Ejecutivo aprueba y remite a la Oficina General de
Planificacin Agraria.
5. DURACIN
Aproximadamente 15 das vencido el semestre y el ejercicio fiscal.
40
PROCEDIMIENTO N 12: EVALUACIN DE PROYECTOS DE

INVERSIN PBLICA
1. FINALIDAD
Otorgar la viabilidad a los proyectos de inversin pblica a ejecutar por el

PSI, bajo las Normas y Directivas del SNIP, segn delegacin expresa del
MEF.
2. BASE LEGAL
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP - Ley N 27293.

Reglamento de la Ley del SNIP - DS N 086-2000-EF.
Directiva General del SNIP - Directiva N 002-2000-EF/68.01, aprobada
por RM N 182-2000-EF/10.
Normas Complementarias de la Directiva General del SNIP - RJ N 010-
2001-EF/68.01.
DS N 157-2002-EF, aprueba el Reglamento de la Ley del SNIP.
RM N 158-2001-EF/15 establece que la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico desarrollara las funciones de
la Oficina de Inversiones asignadas en el marco de la Ley N 27293.
RM N 066-2003-EF/15, que aprueba la delegacin de facultades para
declarar la viabilidad de los proyectos a ejecutarse en el marco de
conglomerados autorizados.
RM N 372-2004-EF-15, que aprueba la delegacin de facultades para
declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica.
Oficio N 507-2005-EF/68.01 de la Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico (DGPMSP) del MEF, que otorga la viabilidad
al Programa de Inversiones Ampliacin del Proyecto Subsectorial de
Irrigacin en el marco del Prstamo 4076-PE y autoriza a la Unidad
Coordinadora del Proyecto Subsectorial de Irrigacin (UCPSI) para que
sea responsable de la declaracin de viabilidad de los subproyectos del
Componente A (Conglomerado de Proyectos 046-2005-SNIP).
RD N 006-2006-EF/68.01 Modifican el Anexo SNIP 09-Parmetros de
Evaluacin.
3. REQUISITOS
Estudios de preinversin formulados por las Direcciones del PSI.
Las Direcciones de Lnea remiten a la OPPS PSI, los estudios de

preinversin.
41
La OPPS- PSI, evala y otorga la viabilidad correspondiente, si

corresponde, caso contrario devuelve con observaciones.
La OPPS- PSI, informa a las Direcciones de Lnea, OGPA del MINAG y a
la DGPMSP - MEF el otorgamiento de viabilidad.
La DGPMSP - MEF registra en el Banco de Proyectos SNIP las
viabilidades otorgadas.
La OPPS- PSI, registra en el Sistema Operativo de Seguimiento y
Monitoreo SOSEN sobre la ejecucin de los proyectos.
5. DURACIN
Aproximadamente 10 das de recibido el estudio de preinversin.
42
PROCEDIMIENTO N 13: ELABORACIN DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL
1. FINALIDAD
Informar sobre los resultados obtenidos durante la gestin institucional.
2. BASE LEGAL
Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado (Ley N 27658).
3. REQUISITOS
Informes de logros alcanzados durante el ejercicio fiscal.
La OPPS - PSI solicita a las Direcciones y Oficinas las actividades

ejecutadas.
La OPPS PSI consolida la informacin y formula la Memoria Anual
Institucional de acuerdo a los formatos establecidos.
La OPPS PSI, remite el documento a las Direcciones de Lnea y
Oficinas para su visado.
aprobacin.
El Director Ejecutivo, eleva el documento al Concejo Directivo para su
aprobacin.
Luego de aprobado el Director Ejecutivo remite a la OGPA del MNAG.
5. DURACIN
Dentro de los 31 del mes de Enero de cada ao.
43
CAPITULO II
DE LOS RGANOS DE APOYO
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PROCEDIMIENTO N 01: TRAMITE DE PAGO DE ORDENES DE

COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO.
1. FINALIDAD
Procesar la fase del Compromiso, Devengado, Girado y Pagado de las Ordenes de

Compra y de Servicios, realizada de acuerdo con los dispositivos legales y normas
establecidas.

2.1 REA DE LOGSTICA
Formula la orden de compra y/o orden de servicio segn corresponda y lo deriva al
rea de Finanzas debidamente visada por el Especialista en Logstica y el Jefe de
Administracin y Finanzas para su compromiso presupuestal con la documentacin
sustentatoria siguiente:
- Solicitud de Requerimiento del Bien y/o Servicio - F1, si corresponde
- Conformidad del Bien y/o Servicio F2
- Factura y/o Recibo por Honorarios
- Gua de Remisin
- Cuadro comparativo si corresponde
- Cotizaciones
2.2 REA DE FINANZAS
Recepciona del rea de Logstica la orden de compra y/o servicio con la

documentacin sustentatoria correspondiente
Revisar el expediente, si hubiera cualquier observacin, lo devolver al rea
de Logstica.
Luego de verificar el expediente y efectuar el control previo, elaborar el
Compromiso Presupuestal y la Liquidacin de Pago, en el SAC y luego
registrar en el SIAF-SP el compromiso y el devengado respectivamente y
luego derivar el expediente completo al rea de Contabilidad.
2.3 REA DE CONTABILIDAD

Recepciona del rea de Finanzas, el expediente de pago con su
respectiva documentacin sustentatoria y verifica que se encuentra
registrado en el Sistema SAC y luego en el SIAF la fase del Compromiso y
Devengado.
44
Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y la

visacin del Especialista en Finanzas.
Contabiliza y registra los asientos contables tanto cuentas presupustales,
patrimoniales y cuentas de orden respectivamente, la fase del
Compromiso y Devengado de las Ordenes de Compra y de Servicios y
reporta el formato denominado Liquidacin Contable en el Sistema SAC y
luego en el SIAF.
Remite el Expediente de Pago con toda la documentacin sustentatoria a
Tesorera para el trmite de pago respectivo.
2.4 REA DE TESORERA
Recepciona del rea de Contabilidad el Expediente de Pago con toda la

documentacin sustentatoria.
Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y las
visaciones del Especialista en Finanzas y del Contador.
Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado
A)
Formula el Comprobante de Pago en original y copia y Gira el(os)
cheque(s) por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de
pago en el SIAF.
En el comprobante de pago se anotar el nombre del proveedor o
beneficiario, concepto del gasto, asignacin genrica y especfica,
afectacin presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta
corriente, numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y
financieros, el monto neto a pagar y el detalle de las retenciones si las
hubiera.
Efecta el abono en cuentas de los proveedores y/o beneficiarios segn
corresponda.
Con el respectivo Visto Bueno en los documentos y en el Comprobante de
Pago, devuelve al rea de Contabilidad y Finanzas para su visacin
correspondiente y al Jefe de Administracin y Finanzas, para su
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante
de pago, autorizando a Tesorera la cancelacin respectiva y/o abono en
cuenta, segn sea el caso.
Recepciona de la Oficina de Administracin y Finanzas el Comprobante de
pago con el Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado.
Verifica que todos los funcionarios responsables de cada rea hayan
firmado los diferentes documentos.
Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado A),
para la entrega de cheque correspondiente y/o informar al proveedor el
abono en cuenta correspondiente.
Archiva cronolgica y correlativamente el comprobante de pago y lo
mantiene bajo su custodia y control.
3. DURACIN
Tres (03) das
45
PROGRAMA SUBSECTOR IAL DE IRR IGAC IONES - PSI
PROCEDIMIENTO N 02: TRAMITE DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE

REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y SERVICIOS NO
PERSONALES
1. FINALIDAD
Elaborar la planilla de pago de remuneraciones del personal, incluyen los clculos

de las retenciones y obligaciones respecto a ESSALUD, AFPs y otros.
Adicionalmente, preparar la relacin de pagos para el personal de servicios no
personales, adjuntando el informe que sustenta el pago debidamente aprobado y el
recibo por honorarios profesionales.
2.1 REA DE PERSONAL
Remite las Planillas de Remuneraciones y/o Beneficios Sociales, y la Relacin

de Servicios No Personales, adjuntando sus resmenes y relaciones de
descuentos, debidamente visada por el Especialista de Personal y el Jefe de
Administracin y Finanzas.
2.2 REA DE FINANZAS
Recepciona las planillas de remuneraciones y/o beneficios sociales, y la

Relacin de Servicios No Personales con su documentacin sustentatoria,
resmenes y relaciones de descuentos, los que deben estar visados por el
Jefe de Personal y Aprobado por el Jefe de Administracin y Finanzas.
Verifica que las remuneraciones y/o beneficios sociales estn acorde con
el rcord de asistencia de los trabajadores y sean las autorizadas,
verificando aritmticamente que los totales de las planillas sean correctos
y concuerden con los resmenes y liquidaciones.
Procesa en el sistema interno y en el SIAF-SP, la fase de compromiso y
devengado, de acuerdo a la estructura programtica del presupuesto del
Programa. Registra en el SIAF-Mdulo Administrativo la fase de
devengado, indicando el nmero de la Planilla de Remuneraciones y/o
Beneficios Sociales, y la Relacin de Servicios No Personales indicando
como mejor fecha de acuerdo al cronograma de pagos de remuneraciones
y pensiones aprobado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Recepciona del rea de Finanzas, las Planillas de Remuneraciones y/o

Beneficios Sociales, y la Relacin de Servicios No Personales.
Contabiliza y registra los asientos contables tanto cuentas presupustales,
patrimoniales y cuentas de orden respectivamente, la fase del
Compromiso y Devengado las Planillas de Remuneraciones y/o Beneficios
46
Sociales y, la Relacin de Servicios No Personales reporta en formato

denominado Liquidacin Contable en el Sistema SAC y luego en el SIAF.
Remite el Expediente de Pago con toda la documentacin sustentatoria a

2.4 REA DE TESORERA

Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado
(estado A)
Pago en el SIAF.
En el comprobante de pago se anotar el nombre del Beneficiario,
concepto del gasto, asignacin genrica y especfica, afectacin
presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta corriente,
numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y
financieros, el monto neto a pagar y el detalle de las retenciones si las
hubiera.
Pago, devuelve al area de Contabilidad y Finanzas para su visacin
Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado A)
Recepciona del rea de Personal el listado y el diskette conteniendo la
informacin referida a nombres y apellidos del trabajador, nmero de
cuenta de ahorros y monto a abonar, cuyo total deber coincidir con el
monto lquido girado y comunica a la entidad bancaria para realizar la
transaccin, indicando la fecha en que se har el abono de acuerdo al
cronograma de pagos aprobado por el MEF.
Para el pago de Liquidacin de Beneficios Sociales, har firmar las
respectivas hojas de liquidacin, en seal de conformidad.
3. DURACIN
Cuatro (04) das
47
PROCEDIMIENTO N 03: HABILITACIN Y RENDICIONES DE

CUENTA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y CAJA CHICA
1. FINALIDAD
Establecer el manejo de fondos en efectivo para atender requerimientos no
previstos. Se renueve mediante la preparacin de documentos sustentatorios segn
normas especficas que permiten su constante renovacin.

El Contador al inicio de cada ejercicio fiscal solicita a la Direccin Ejecutiva a
travs de la Oficina de Administracin y Finanzas la aprobacin de un Fondo
Para Pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica para uso de la Sede
Central y dems Unidades Orgnicas del Programa, para atender gastos
urgentes de rpida realizacin, menor cuanta y no programables,
proponiendo el monto mximo para cada pago as como el(os)
responsable(s) de su manejo y control.
2.2 OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Recibe de la Direccin Ejecutiva la Resolucin Directoral de Autorizacin del
Fondo Para Pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica y la deriva al
rea de Finanzas para su revisin y trmite de apertura correspondiente.
2.3 REA DE TESORERA
El Encargado del Fondo prepara la rendicin de cuentas con los

documentos cancelados por gastos menudos y urgentes y debern tener
acompaado los documentos autorizativos (requerimiento) con el visto
bueno respectivo y ordenados cronolgicamente, con indicacin de la
afectacin presupuestal.
Para la preparar la rendicin de cuenta, se utilizar el formato Rendicin
Para el Fondo Para Pagos en Efectivo, en el cual se detalla los
documentos sustentatorios del gasto, concluyendo en un resumen en el
que se indica adems del saldo anterior, el importe de la presente
rendicin y el saldo actual del fondo.
Cuando se entrega fondos con recibo provisional con cargo a rendir
cuenta (viticos y gastos varios), debern ser rendidos al responsable del
fondo dentro del plazo de 08 das e incluir en las rendiciones de cuenta.
La rendicin de cuentas es derivada al Contador para su revisin y
conformidad, y despus al Jefe de Administracin y Finanzas para su
conformidad y autorizacin del reembolso correspondiente.
48
Manual de Operac iones
2.4 REA DE FINANZAS
Recibe la rendicin de cuenta y revisa que los documentos sustentatorios

renan los requisitos mnimos establecidos y que estn debidamente
autorizados por los funcionarios responsables, adems de verificar que la
documentacin que se detalla en el formato de rendicin est completa.
De encontrarlo conforme procesa el compromiso y devengado y deriva al
Contador para seguir con el trmite de reembolso correspondiente.
Recepciona del rea de Finanzas la Resolucin de Autorizacin de

Apertura del Fondo Para Pagos en Efectivo y del Fondo Fijo para Caja
Chica; as como las Rendiciones de Cuenta del Fondo Para Pagos en
Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica.
A)
Formula los respectivos asientos contables tanto cuentas presupuestales
como patrimoniales
Remite el expediente con toda la documentacin sustentatoria de
2.6 REA DE TESORERA

A)
Pago en el SIAF.
En el comprobante de pago se anotar el nombre del responsable del
manejo del fondo, concepto del gasto, asignacin genrica y especfica,
afectacin presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta
corriente, numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y
financieros y el monto a pagar.
49
Recepciona de la Oficina de Administracin el Comprobante de pago con

el Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado.
3. DURACIN
Tres (03) das
50
PROCEDIMIENTO N 04: PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRAS,

SUPERVISIN, ESTUDIOS Y OTORGAMIENTO DE ADELANTOS
1. FINALIDAD
Establecer las pautas que conlleven a cumplir con el pago a los Contratistas de sus
valorizaciones por avance en la construccin de obras, supervisn y/o elaboracin
de estudios, as como el otorgamiento de adelantos.
2.1 DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Recepciona las Valorizaciones por avance de obra supervisin y/o estudio

presentadas por los diferentes Contratistas y emite un informe de
conformidad.
Para el otorgamiento de adelantos tanto efectivo como para materiales
otorga su conformidad autorizando su pago hasta los topes que se
establezca en el Contrato, cuya entrega esta condicionada a la
presentacin de las garantas correspondientes.
Deriva a la Direccin Ejecutiva para su aprobacin y autorizacin de pago,
tramitando la documentacin a la Oficina de Administracin para la
cancelacin respectiva.
Recepciona de la Direccin Ejecutiva las valorizaciones de estudios,

supervisin y obras as como la autorizacin para el otorgamiento de
adelantos, de acuerdo a los trminos del contrato.
Traslada al rea de Finanzas para el trmite de pago correspondiente.
2.3 REA DE FINANZAS
Recibe el expediente que contiene las valorizaciones de avance de obras

supervisin y/o estudios y la autorizacin para el otorgamiento de
adelantos, con toda la documentacin sustentatoria.
Revisa que los montos valorizados por partidas se encuentren
debidamente autorizados por el Supervisor de Obra y enmarcados dentro
del Contrato suscrito.
Verifica el cumplimiento de los plazos, amortizacin de los adelantos,
reajustes y que el monto facturado coincida con los montos autorizados
por la Direccin de Infraestructura de Riego.
rea de Contabilidad para seguir con el trmite de pago correspondiente.
51
Recepciona del rea de Finanzas las Valorizaciones de avance de obra

supervisin y/o estudios, as como la autorizacin de pago de adelantos, con
su respectiva documentacin sustentatoria.
Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado A)
como patrimoniales
Remite el expediente con toda la documentacin sustentatoria a Tesorera
para el trmite de pago respectivo.
2.5 REA DE TESORERA

Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado A)
Formula el Comprobante de Pago en original y copia y Gira el(os) cheque(s)
por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de Pago en el
SIAF.
En el comprobante de pago se anotar el nombre del Proveedor o
Beneficiario, concepto del gasto, asignacin genrica y especfica, afectacin
presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta corriente,
numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y financieros,
el monto neto a pagar y el detalle de las retenciones si las hubiera.
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante de
pago, autorizando a Tesorera la cancelacin respectiva y/o abono en
Verifica que todos los funcionarios responsables de cada rea hayan firmado
los diferentes documentos.
3. DURACIN
Tres (03) das
52
PROCEDIMIENTO N 05: PAGO DE PLANILLAS DE VITICOS POR

COMISIN DE SERVICIOS
1. FINALIDAD
Establece las pautas que permitan cumplir con el pago de planillas de viticos por
comisin de servicio oficial y la rebaja contable con las rendiciones de cuenta
documentada
2.1 REA DE TESORERA
Elabora y/ revisa la Planilla de Viticos de acuerdo a lo solicitado y

autorizado por la Direccin Ejecutiva de acuerdo a la Directiva que para tal
efecto se haya aprobado.
Deriva al rea de Finanzas con el visto bueno del Jefe de Administracin y
Finanzas para su trmite respectivo.
2.2 REA DE FINANZAS
Recibe del rea de Tesorera las planillas de viticos con los documentos de
autorizacin respectiva.
Revisa que los montos consignados respondan al requerimiento, fecha, hora
y objeto de la comisin de servicio.
Contador para seguir con el trmite de pago correspondiente.
Recepciona del rea de Finanzas las planillas de viticos con su respectiva

documentacin.
A)
como patrimoniales
Remite el expediente con toda la documentacin sustentatoria a Tesorera
para el trmite de pago respectivo.
2.4 REA DE TESORERA

53

A)
Formula el Comprobante de Pago en original y copia y Gira el(os) cheque(s)
por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de Pago en el
SIAF.
En el comprobante de pago se anotar el nombre del Comisionado, concepto
del gasto, asignacin genrica y especfica, afectacin presupuestal a nivel
de meta, fuente de financiamiento, cuenta corriente, numero del cheque,
asientos contables presupuestales y financieros y el monto a pagar.
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante de
pago, autorizando a Tesorera la cancelacin respectiva y/o abono en
Recepciona de la Oficina de Administracin el Comprobante de pago con el
Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado.
Verifica que todos los funcionarios responsables de cada rea hayan firmado
los diferentes documentos.
3. DURACIN
Dos (02) das
54
PROCEDIMIENTO N 06: CONCILIACIONES BANCARIAS
1. FINALIDAD
Permite controlar los saldos de las cuentas de la Entidad, a travs de los extractos
bancarios, con la finalidad de efectuar el cruce de informacin con el Libro Bancos y
obtener los saldos disponibles mes a mes.
2.1 REA DE TESORERA
Despus de recepcionar los extractos bancarios enviados por los Bancos se

procede a :
Efectuar el registro en el sistema SAC y SIAF-SP de los movimientos de los

Extractos Bancarios (en el proceso de conciliacin) actualizando as los
cargos o abonos no registrados a la fecha del total del movimiento de
cuentas del mes.
Revisar en el libro banco los ingresos y egresos, confrontando el resultado

con los extractos bancarios
Realizar la verificacin de los cheques, cartas orden y abonos en cuenta

girados y pagados durante el mes, cruzando dicha informacin con el
extracto bancario y el libro banco; determinando as los cheques en cartera y
en trnsito.
Ingreso en el sistema SIAF-SP de la fecha de entrega de los documentos

emitidos en el mes para su respectiva conciliacin e integracin contable
Emitir 4 reportes de las conciliaciones bancarias, libro banco, relacin de

cheques en cartera y en trnsito, los mismos que son visados y firmados por
el Tesorero
Se entrega 3 reportes de los documentos mencionados en el prrafo

precitado al rea de Contabilidad, el cuarto reporte es separado para el
archivo de trabajo de rea de Tesorera.
Recibe del rea de Tesorera las conciliaciones bancarias y verifica que los
saldos de las divisionarias del Balance de Comprobacin coincidan y adjunta
como anexo a la cuenta 10 caja Bancos y 44. Obligaciones Tesoro Publico.
3. DURACIN
Cuatro (04) das
55
PROCEDIMIENTO N 07: TRATAMIENTO DE LA CAPTACIN DE

INGRESOS POR FUENTES DIFERENTES A RECURSOS ORDINARIOS
1. FINALIDAD
Establece el tratamiento que se tendr en cuenta a la captacin de ingresos que el

Programa recauda como producto de la venta de bienes y servicios que produce y
presta.
2.1 REA DE TESORERA
El rea de Tesorera emite los Recibos de Ingresos (02) correspondientes

por la venta de bases, multas u otro concepto; 01 se entrega al proveedor y
01 copia para el archivo como constancia del ingreso de dinero, en estos
casos se registran los datos en el sistema SAC.
El responsable de Caja efecta el deposito en el Banco de la Nacin a la

cuenta de Recursos Directamente Recaudados por cada concepto,
recibiendo del Banco una papeleta de deposito, la cual es registrada en el
sistema SAC, para el control respectivo (el depsito deber ser efectuado
como mximo a las 24 horas de efectuada la recaudacin)
Registra mensualmente en el sistema SIAF-SP las fases de Determinado y

Recaudado, teniendo como documentos sustentatorios las papeletas de
deposito y los recibos de ingreso a caja, dentro de los cinco primeros das
hbiles, para su integracin contable y presupuestal.
Procede al archivo de la documentacin sustentatoria para su control y

custodia
3. DURACIN
Un (01) da
56
PROCEDIMIENTO N 08: CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS FIANZA
1. FINALIDAD
Control, seguimiento y custodia de las Cartas Fianzas manteniendo su vigencia,

renovacin y/o ejecucin o devolucin de ser el caso.
Recepciona Carta Fianza y deriva a Tesorera.
2.2 REA DE TESORERA
Recepciona de la Oficina de Administracin y Finanzas las carta fianza y

procede a:
Revisar y derivar dichas cartas a la Cajera para su custodia, archivo y

control.
La Cajera ingresa los datos de la carta fianza al sistema SAC para su control
y actualizacin indicando: monto, nombre, empresa, fecha, banco y
vencimiento.
Al cierre de cada mes se emite dos reportes de Cartas Fianza, uno para ser
entregado al rea de Contabilidad para su respectiva integracin contable y
el otro se archiva en el rea de Tesorera.
A cinco das del vencimiento se procede a emitir una carta notarial solicitando
la renovacin y/o ejecucin de ser el caso, la misma que deber ser visada
por las reas correspondientes (Tesorera, DIR, DDA y Asesora Jurdica) y
luego firmadas por el Jefe de Administracin y Finanzas, posteriormente se
entrega a la Notaria quien se encarga de enviar al banco y al proveedor
respectivamente.
La devolucin de la carta fianza, es procedente despus que el rea tcnica

da su conformidad y se elabora un documento para ser entregada al
proveedor.
3. DURACIN
Un (01) da
57
PROCEDIMIENTO N 09: PARA LA FORMULACIN DE INFORMACIN

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
1. FINALIDAD
Describir los procedimientos que se siguen para la formulacin de los Estados

Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la Repblica.
2.1.1 ELABORACIN ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

El registro de operaciones se efectan en el Sistema Integrado de
Administracin Financiera para el Sector Pblico SIAF-SP,
registrndose las fases del gasto (compromiso, devengado, girado,
pagado y rendido), y del ingreso (determinado y recaudado),
procediendo al registro contable financiero y presupuestal.
Sobre la base del registro administrativo en todas sus fases del gasto
y del ingreso se procede a su contabilizacin, eligiendo la Tabla de
Operaciones la divisionaria que para cada clasificador del gasto y del
Ingreso presenta, de acuerdo al concepto que se describe en los
documentos fuentes.
En el mdulo complementario se registran a travs de notas de
contabilidad, todas las operaciones que no signifiquen ingreso ni salida
de efectivo pero que tienen incidencia en el Balance de Comprobacin
y Estados Financieros y Presupuestarios, tales como: Presupuesto
Autorizado, Calendarios de Compromisos, Crditos Suplementarios,
Salida de Bienes del Almacn para uso y consumo, Provisiones del
Ejercicio, Ajustes por Inflacin, Ajustes y Transferencias Patrimoniales,
etc.
2.1.2 ANLISIS Y REGISTROS
Formula las notas de contabilidad por operaciones complementarias.
Comprueba que en el Balance de Comprobacin se encuentren
consolidadas todas las transacciones que se han registrado en el mes
y consistencia de los saldos.
Verifica que las conciliaciones bancarias respondan a los saldos de
sus respectivas divisionarias del Balance de Comprobacin.
Analiza, detalla y explica el saldo de cada una de las divisionarias del
Balance con la finalidad que sean consistentes.
Reporta y mantiene bajo su control y custodia los Auxiliares Estndar
de las cuentas del Balance hasta el nivel ms bajo de desagregacin
(sub divisionaria)
Reporta y mantiene bajo su control y custodia los Libros Principales,
Diario, Mayor e Inventarios y Balances, y deriva al Contador para su
firma.
58
2.1.3 FORMULACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
La informacin que prepara mensualmente, presenta y sustenta a la

Oficina de administracin y Finanzas la siguiente informacin:
Balance General F-1
Estado de Gestin F-2
Balance de Ejecucin del Presupuesto EP-1
Anexos explicativos de los saldos de la cuentas del Balance
La informacin que prepara anualmente al Cierre del ejercicio

presupuestal, presenta y sustenta a la Oficina de administracin y
Finanzas es la siguiente:
INFORMACIN FINANCIERA
Balance General F-1
Estado de Gestin F-2
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto F-3
Estado de Flujo de Efectivo F-4
Notas a los Estados Financieros
Anexos a los Estados Financieros
AF-1 Inversiones
AF-2 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
AF-3 Depreciacin Agotam. Y Amort. Acumulada
AF-4 Otras Cuentas del Activo
AF-5 Provisin Para Beneficios Sociales
AF-6 Ingresos Diferidos
AF-7 Hacienda Nacional Adicional
AF-9 Movim. de Fondos Sub Ctas. Tesoro Pblico
AF-10 Declaracin Jurada Libros de Contabilidad
AF-11 Relacin de Funcionarios Autorizados
AF-12 Transferencias Corrientes Recibidas
AF-13 Transferencias Corrientes Otorgadas
INFORMACIN PRESUPUESTARIA
Balance de Ejecucin de Presupuesto EP-1
Estado de Fuentes y Usos de Fondos EP-2
Clasificacin Funcional EP-3
Programacin y Ejecucin del Gasto por Distribucin
Geogrfica EP-4
Conciliacin del Marco Legal y Ejecucin de Ingresos y Gastos
con la OGPP
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
Balance Constructivo HT-1
Asientos de Regularizacin Patrimonial, Resultados y Cierre
Ecuaciones Probatorias: Asignaciones Comprometidas,
Ejecucin de Ingresos y Gastos por Fte. de Fto.
Conciliacin de las Cuentas de Enlace
Conciliacin de Transferencia de Bienes (Entre las Entidades
y/u Otros Sectores)
59
Memoria de la Entidad.
Firma los Estados Financieros y Presupustales con sus respectivos

Anexos e Informacin Complementaria, y hace firmar al Jefe de la
Oficina de Administracin.
Presenta y sustenta dicha informacin ante la Oficina de
Administracin y Finanzas del PSI, para remitir a la Oficina General de
Administracin del MINAG para su consolidacin a nivel pliego.
Refrenda al cierre de las operaciones los Libros Principales con el Jefe
de la Oficina de Administracin
DURACIN
Treinta (30) das
60
PROCEDIMIENTO N 10: ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
1. FINALIDAD
Precisar los criterios tcnicos para la elaboracin y aprobacin del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del PSI, determinar las normas que permitan
asegurar la ejecucin presupuestaria, mediante la asignacin de recursos y obtener
la informacin necesaria para la evaluacin y control del presupuesto orientado a
mantener el equilibrio entre los recursos asignados y los gastos proyectados para el
Ejercicio Fiscal.
2.1 Oficina de Administracin y Finanzas
Recibe Memorndum de la Direccin Ejecutiva donde se instruye para la

presentacin de la propuesta del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones para el siguiente ao fiscal.
Una vez que toma conocimiento del requerimiento, mediante Memorndum
solicita a cada una de las Direcciones y Oficinas del PSI los requerimientos
valorizados referenciales de Bienes y Servicios o Ejecucin de Obras en el
prximo ao fiscal.
Recibe los Requerimientos de cada Director o Jefe de Oficina y lo deriva al
rea de Logstica.
2.2 rea de Logstica
Recibe los requerimientos, consolida y realiza los ajustes necesarios para

adecuarlos a las reales necesidades del PSI, as como observando las
normas y directivas pertinentes, preparando el Cuadro Anual de Necesidades
Valorizado.
Prepara el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en base al Cuadro
Anual de Necesidades Valorizado, teniendo en cuenta la normatividad
vigente, determinando las modalidades en que se van a realizar las
adquisiciones y/o prestaciones de servicios o contratacin de obras, de
acuerdo a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Pblico.
Elaborado el documento, y mediante Informe y solicita a la Oficina de
Administracin y Finanzas gestionar su aprobacin ante la Direccin
Ejecutiva.
Revisa y analiza el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y lo eleva a

la Direccin Ejecutiva para la aprobacin respectiva.
61
2.4 Direccin Ejecutiva
Revisa el Plan Anual de Adquisiciones y de encontrarlo conforme da el VB

para su aprobacin mediante Resolucin Directoral; caso contrario, devuelve
el documento a la Oficina de Administracin y Finanzas con las
observaciones planteadas.
Aprobado el PAAC, la Oficina de Administracin y Finanzas tiene la

obligacin de publicarlo y registrar todos los tems en el Sistema Electrnico
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE, as como en la
pgina web del PSI.
3. DURACIN
La elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, desde la

emisin de las Directivas emitidas por la Direccin y/o Oficina
correspondiente, hasta su elaboracin por el rea de Logstica y aprobacin
respectiva, tendr una duracin de cuarenta (40) das.
62
PROCEDIMIENTO N 11: ADQUISICIN DE BIENES Y/O SERVICIOS

CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
1. FINALIDAD
Establece las etapas del proceso para la adquisicin de bienes y/o servicios que se
encuentren contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
2.1 Direccin / Oficina Solicitante
La Direccin y/o Oficina que requiera la adquisicin de bienes y/o la

contratacin de servicios deber efectuar su requerimiento a la Oficina de
Administracin y Finanzas (rea de Logstica), alcanzando los trminos de
referencia para la adquisicin y/o contratacin correspondiente.
Recepciona los documentos, quien de acuerdo al tipo de proceso que

corresponda, propondr a la Direccin Ejecutiva la conformacin del Comit
Especial, para la conduccin del respectivo proceso de seleccin.
Si se trata de una Adjudicacin por Menor Cuanta, el documento ser
derivado al rea de Logstica (de acuerdo al Articulo 23 del T.U.O. de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado), para la elaboracin de las
Bases y llevar a cabo el proceso de seleccin.
2.3 rea de Logstica
Recepciona el documento, del rea usuaria.

Realiza el estudio de mercado.
Elabora las Bases Administrativas.
Solicita a la Oficina de Administracin y Finanzas la aprobacin de las Bases
Administrativas.
Convoca al Proceso de Seleccin.
Informa a la Oficina de Administracin y Finanzas indicando el ganador de la
Buena Pro, de ser el caso elabora el contrato para su suscripcin.
2.4 Comit Especial
Recepciona el documento.
Elabora las Bases Administrativas
Solicita a la Direccin Ejecutiva la aprobacin de las Bases Administrativas,
atendiendo a la naturaleza del proceso.
Convoca al Proceso de Seleccin.
63
Informa a la Direccin Ejecutiva como se llev a cabo el proceso e indica al

ganador de la Buena Pro, para la suscripcin del Contrato.
2.5 Direccin Ejecutiva
Recepciona el informe del Comit Especial y lo deriva a la Oficina de

Administracin y Finanzas para que por intermedio del rea de Logstica se
encargue de la elaboracin del contrato, luego ste es derivado a la Oficina
de Asesora Jurdica.
2.6 Oficina de Asesora Jurdica
Recepciona el expediente
Revisa los antecedentes y visa el contrato.
Una vez firmado el contrato, de ser el caso, se aprueba mediante Resolucin
Directoral.
2.7 rea de Logstica
Recepciona el contrato firmado y/o Resolucin Directoral que aprueba el

contrato y la documentacin de lo actuado.
3. DURACIN
Dependiendo del tipo de proceso
64
PROCEDIMIENTO N 12: ADQUISICIN DE BIENES Y/O SERVICIOS

QUE NO SE ENCUENTREN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
1. FINALIDAD
Establecer las etapas del proceso para la adquisicin de bienes y/o servicios
que no se encuentren contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones.
2.1 Direccin / Oficina Solicitante
La Direccin / Oficina que requiera de la adquisicin de uno o ms

bienes y/o servicios deber efectuar su requerimiento dirigido a la
Oficina de Administracin y Finanzas.
2.2 Oficina de Administracin
Recepciona los documentos donde se solicita la adquisicin de bienes

y/o servicios, los cuales son derivados al rea de Logstica.
2.3 rea de Logstica
Recepciona el requerimiento de bienes y/o servicios y realiza las

cotizaciones correspondientes a fin de determinar el valor referencial.
Si el monto es inferior a 1 UIT, elabora el Cuadro Comparativo de
Cotizaciones, detallando a los proveedores y los bienes y/o servicios
cotizados, el otorgamiento de los tems se realiza de acuerdo a criterios
de evaluacin.
Efectuado el otorgamiento de buena pro se elabora las Ordenes de
Compra y/o Servicios, las mismas que son firmadas y selladas
mancomunadamente por el Especialista en Logstica y el Jefe de la
Oficina de Administracin y Finanzas, se remiten a los proveedores para
su atencin.
Si el monto supera 1 UIT, se determina el tipo de proceso de seleccin,
solicita la disponibilidad presupuestal correspondiente y luego su
inclusin en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Se siguen los pasos del Procedimiento N 12.
3 DURACIN
Dependiendo el tipo de proceso
65
PROCEDIMIENTO N 13: ADMINISTRACIN Y CONTROL DE

ALMACN
1. FINALIDAD
Efectuar las actividades de control, certificacin, ingreso y distribucin formal

de los bienes, equipos y suministros requeridos por las reas del PSI, para el
cumplimiento de sus fines.
2.1 Encargado del Almacn

Recepciona los bienes de los diferentes proveedores en base a las
ordenes de compra y guas de remisin.
Efecta su clasificacin y ubicacin segn periodo de vencimiento,
dimensiones, etc.
Custodia y controla los bienes depositados en el almacn.
Elabora el documento de Entrada de Almacn.
Elabora el movimiento mensual de almacn, para remitir al rea de
Contabilidad.
Mantiene actualizado las tarjetas de control visible.
Constata la ubicacin fsica de los bienes.
Registra y controla los ingresos y salidas de bienes del almacn y las
cantidades disponibles para su distribucin.
2.1.1 Recepcin de Bienes

Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del
momento en que los bienes llegan al almacn y termina con la ubicacin
de los mismos en el lugar designado para efectuar la verificacin y
control de calidad, se efecta teniendo a la vista los documentos de
orden de compra y gua de remisin.
En presencia de la persona responsable de la entrega
(proveedor), procede a la verificacin de los bienes que
ingresaran al almacn.
Cuenta los paquete, bultos o el equipo recepcionado
Traslada los paquetes, bultos la cantidad en las guas y en el
exterior de los mismos.
Anota los datos generales de la persona que hace la entrega y
de la que recibe la mercadera
Anota el nmero de la placa del vehculo utilizado en el
transporte
Fecha y hora de recepcin.
66
2.1.2 Verificacin de los Bienes Ingresados a Almacn
Consiste en la constatacin fsica de la calidad del producto.
Retira los bienes de los embalajes

Abre los bultos, revisa y verifica su contenido cuantitativo y
cualitativo
La verificacin cuantitativa se efecta para comprobar las
cantidades recibidas y si estas son iguales a las que se
consignan en la documentacin recibida
La verificacin cualitativa, denominada control de calidad, se
realiza para ver las caractersticas y propiedades de los bienes
que estn de acuerdo con lo solicitado.
La mercadera que no est de acuerdo a las especificaciones
requeridas ser devuelta.
La conformidad de la recepcin ser suscrita por el responsable
de almacn en el rubro respectivo de la orden de compra o gua
de remisin, sustentado con la verificacin.
2.1.3 Internamiento
Proceso de almacenamiento para la ubicacin de los bienes en los
lugares previamente asignados.
Clasifica los bienes segn tipo, vencimiento y dimensin

Ubica los bienes en el lugar que previamente se les ha
designado en la zona de almacenaje para que su identificacin
sea gil y oportuna. Se evitar dividir un grupo de bienes del
mismo tipo en diferentes zonas.
En caso de que los espacios resulten reducidos se proceder a
internar el integro del grupo en zonas previstas para las
ampliaciones.
2.1.4 Registro y Control

Consiste en el registro de ingreso y salida de bienes de almacn.
Procede a registrar su ingreso en el Sistema con la respectiva

orden de compra, procediendo previamente a formular el
correspondiente Documento Entrada de Bienes al almacn.
En el Modulo de Almacn del Sistema Integrado se registran
unidades fsicas, movimiento y saldo de cada bien.
En los Documentos de Entrada de Bienes se efecta el
resumen diario de los bienes ingresados al almacn segn su
periodicidad por rdenes de compra, donaciones, traspasos,
altas y otros motivos, es suscrita por el Jefe del Logstica.
2.1.5 Custodia
Fase del proceso tcnico de almacenamiento, el cual corresponde a la

proteccin de los materiales fsicos que fueron recibidos.
67
Protege a los materiales, a fin de resguardarlos de elementos

naturales como humedad, luz, temperatura, etc, que los puede
deteriorar.
Protege a las reas fsicas destinadas a servir de almacn. Se les
debe rodear de medios de proteccin, mobiliario, equipos y tomar
medidas a fin de evitar robos o sustracciones, acciones de
sabotaje, incendios e inundaciones.
Protege al personal de almacn, diseando planes de seguridad
para casos de siniestros.
3. DURACIN
De acuerdo a la frecuencia de las ocurrencias.
68
PROCEDIMIENTO N 14: DISTRIBUCIN DE BIENES DE ALMACN
1. FINALIDAD
Establecer los procedimientos y responsabilidades para la administracin del

Almacn del PSI, precisando que los bienes materiales adquiridos, con
sujecin a las normas legales, deben ingresar fsicamente por el Almacn
2.1 Encargado del Almacn

Atiende y despacha los materiales que solicitan las diferentes oficinas.
Exige el documento fuente correspondiente para la salida de bienes
Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA).
Acondiciona los materiales para el despacho.
Entrega al usuario correspondiente.
Elabora el Documento de Salida de Almacn.
Elabora mensualmente el Informe de Ingresos y Salidas del Almacn
para enviarlo al rea de Contabilidad.
Solicita reposicin de las Existencias de acuerdo a los consumos.
FORMULARIO DEL PEDIDO

El requerimiento de bienes del Almacn, se realiza llenando el
correspondiente Formulario de Pedido, el cul deber estar firmado por
el Director y/o Jefe de Oficina. Dichos pedidos debern formularse en
base a los respectivos cuadros de necesidades y disponibilidad de
bienes en almacn.
AUTORIZACIN DE DESPACHO
La autorizacin se otorga para aquellos bienes que figuran en el
respectivo Cuadro de Necesidades
Se autorizar pedidos no programados slo en el caso que se deriven
de situaciones de emergencia calificadas por la Oficina de
Administracin y Finanzas. Se atender con cargo al stock
Numeracin y registro de pedidos. Registro de las salidas autorizadas
en el mdulo de almacn del Sistema Integrado.
ENTREGA DEL MATERIAL
Dispone el acondicionamiento de los bienes para su entrega.

Retira los bienes de su ubicacin y los coloca en el lugar para su
despacho
La persona encargada de retirar los materiales de almacn verificar la
conformidad del pedido solicitado, firmando la PECOSA respectiva
3. DURACIN
De acuerdo a la frecuencia de las necesidades.
69
PROCEDIMIENTO N 15: INVENTARIO FSICO DE ALMACN
1. FINALIDAD
Consiste en constatar la existencia o presencia real de los bienes

almacenados, apreciar su estado de conservacin o deterioro y condiciones
de seguridad, as como verificar las existencias fsicas de los registros en el
mdulo de almacn del sistema Integrado.

La Oficina de Administracin y Finanzas, designa la Comisin para
realizar los inventarios fsicos.
La Comisin verifica que las existencias fsicas concuerden con los
Registros de existencias del Modulo de Almacn del Sistema Integrado
mediante el conteo, medicin o peso de los artculos.
La Comisin debe apreciar el estado de conservacin o deterioro y las
condiciones de seguridad; e informar sobre los faltantes o sobrantes
encontrados.
PREPARACIN DEL INVENTARIO
Ordenar el almacn
Preparar la documentacin para la toma de inventario y control visible
de almacn
Bloqueo de internamiento de bienes
Suspender la recepcin de pedidos.
FORMAS DE EFECTUAR EL INVENTARIO
Se procede a efectuar el inventario empezando por un punto

determinado del almacn continuando sin excepcin alguna.
SOBRANTES DEL INVENTARIO
Si en el proceso de verificacin se estable bienes sobrantes, se proceder en

la forma siguiente:
Determinar su origen, documentos no registrados en las tarjetas,

bienes entregados en menor cantidad a lo autorizado en la respectiva
PECOSA.
Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de un bien en
lugar del sobrante, implica que la misma cantidad del bien sobrante
deba figurar como faltante; en dicho caso, se proceder a realizar
ajustes en el registro de existencias del mdulo de almacn del
Sistema Integrado.
70
FALTANTES DE ALMACN
Faltantes por robo o sustraccin, en este caso se organiza un

expediente de las investigaciones realizadas acompaado de la
denuncia policial correspondiente.
Faltantes por merma, tratndose de bienes slidos que por su
naturaleza se volatilizan ser aceptada siempre y cuando se
encuentren dentro de la tolerancia permitida. Se evaluar y se
informar sobre la merma y su causa.
3. DURACIN
Frecuencia : 2 veces al ao
71
PROCEDIMIENTO N 16: REGISTRO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)
1. FINALIDAD
Consiste en el registro patrimonial de los bienes del PSI, los cuales puede
ser obtenidos a travs de compra, donacin, transferencia, cesin de uso,
fabricacin interna u otros.
Este registro se efecta en forma cronolgica de acuerdo con las normas
dictadas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
2.1 Encargado del Control Patrimonial

Todo bien que ingrese al almacn, ya sea por adquisicin,
transferencia y/o donaciones tendr que coordinarse con el
encargado del Almacn y el Encargado de Control Patrimonial
El encargado de Control Patrimonial al tener conocimiento del
ingreso de bienes, recabar toda la documentacin para poder
efectuar el registro respectivo en el Libro de Registro Patrimonial,
en donde se anotar su cdigo, descripcin, Nmero de cuenta,
Nmero de O/C, fecha, procedencia, destino y precio unitario.
Se codificar cada bien con plumn de tinta indeleble en lugar
visible
Se distribuir los bienes, de acuerdo a las PECOSAS.
Se le asigna a la persona encargada por el Director y/o Jefe de
Oficina los bienes respectivos, con su debido Cargo por
Afectacin en Uso, visado por el encargado de Patrimonio.
3 DURACIN
De acuerdo a la frecuencia de adquisiciones de bienes.
72
PROCEDIMIENTO N 17: SALIDA DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) DE LA

SEDE CENTRAL
1. FINALIDAD
Consiste en el trmite que se debe seguir para la salida de Bienes (Activos

Fijos) de Propiedad del PSI a las diferentes Oficinas Zonales y/o otros
destino que estn previamente autorizados.
Los bienes pueden salir de la Sede Central para su reparacin, reubicacin

en las Oficinas Zonales y/o prestamos a otras instituciones las cuales se
efectan por periodos cortos.
Todo bien que tenga que salir de los ambientes de la Sede Central del
PSI, deber tener su Orden de Salida correspondiente.
En el caso especfico de los bienes que tengan que salir para talleres de
mantenimiento y/o reparacin, debern contar con la Gua de Remisin
correspondiente.
Tanto en la Gua de Remisin y/o Orden de Salida, se consignar:
Nombre Completo y cargo de la persona que retira el bien

Fecha
Cdigo y caractersticas del bien
Motivo del traslado del bien
Destino o lugar donde se llevar el bien
Nombre de la persona que autoriza la salida del bien
Firma respectiva tanto de entrega y de recepcin.
La Vigilancia verificar que lo indicado en la Orden de Salida

corresponde a los bienes retirados del PSI.
Control Patrimonial llevar el control de todos los Trficos de Bienes.
3. DURACIN
De acuerdo a la frecuencia del traslado de los bienes.
73
PROCEDIMIENTO N 18: CONTROL DE BIENES Y TOMA DE

INVENTARIO FSICO DE BIENES PATRIMONIALES
1. FINALIDAD
Establecer el procedimiento a seguir en el PSI para la toma de Inventario

Fsico de Bienes Patrimoniales asignados en uso, el inventario se realiza 2
veces al ao.
La verificacin fsica o toma de inventario comprende a los equipos de

cmputo, mobiliario de oficina y vehculos de propiedad del PSI.
El Comit de Gestin Patrimonial y un equipo de trabajo designado
mediante Resolucin Directoral, se encargaran de realizar el inventario
patrimonial de los bienes muebles del PSI, para lo cual se constituirn
en todos los ambientes del PSI, verificando de extremo a extremo los
bienes que existan en cada uno de los ambientes fsicos del sector
visitado.
La labor en s se har trasladando al formato de inventario fsico, la
informacin que est observando fsicamente el Comit, haciendo una
calificacin objetiva del estado de conservacin de los bienes, materia
de verificacin, as como otros detalles de ser posible.
Asimismo, deber tener en cuenta por separado, de aquellos bienes que
pudieran estar sobrantes o prestados para su retiro inmediato,
ponindolo a disposicin de la administracin, para su redistribucin y/o
transferencia previo llenado y suscripcin por los trabajos autorizados
de los respectivos documentos.
Terminada la verificacin fsica en cada uno de los ambientes, el Comit
entregar a la persona que est haciendo uso de los bienes, copia
firmada mancomunadamente de los formatos llenados
Posteriormente, el Comit efectuar la contrastacin de la informacin
obtenida en la verificacin fsica con la que aparece en los documentos
que se ponen como antecedentes (inventarios anteriores).
En el supuesto caso de determinar faltantes, el Comit requerir, en
primera instancia, la informacin correspondiente a la persona que en
ltimo momento utiliz el bien, a fin de que indique el destino de los
mismos; igual procedimiento se seguir para los bienes sobrantes,
hasta conocer su procedencia y regularizar su tenencia.
De no ser satisfactoria y/o demostrable la informacin que al respecto
se proporcione, el Comit har el respectivo requerimiento por escrito al
responsable del rea al que pertenece el servidor involucrado, para que
por su intermedio se obtenga la aclaracin correspondiente, pudiendo
inclusive recurrir a instancias superiores, de ser necesario.
De no tener en ltima instancia ninguna informacin demostrable, en el
caso de bienes faltantes, el Comit elevar el informe correspondiente a
la Oficina de Administracin y Finanzas para que por su intermedio, se
determine la respectiva responsabilidad.
74
Terminada la contrastacin y valorizacin, segn inventario y/o

documentos fuentes sustentatorios, el Comit proceder a la
elaboracin de los Cargos por Afectacin de Bienes y Usos, en original
y dos copias, debiendo asimismo, recabar las firmas correspondientes y
hacer la distribucin del caso.
El Comit consolidar por reas, los cargos personales de afectacin de
bienes en uso correspondientes a los trabajadores que laboren en cada
uno de ellos, tendentes a la obtencin de los respectivos inventarios
ambientales, que luego de su elaboracin sern entregados a cada uno
stos, para que sean colocados en un lugar visible
Se asignarn cdigos patrimoniales a aquellos bienes que no los
posean por cualquier motivo, siempre y cuando no hayan sido
registrados en el Libro de Registro Patrimonial.
Todos aquellos bienes que figuren como sobrantes debern ser
incorporados en las cuentas patrimoniales respectivas, previa
coordinacin con el rea de Contabilidad para efectos contables, y en
los Registros Patrimoniales del encargado de Control Patrimonial .
3. DURACIN
20 das hbiles, por cada proceso
75
CAPITULO III
DE LA DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROCEDIMIENTO N 01: ADELANTO DIRECTO
1. FINALIDAD
Cumplir con la obligacin contractual del PSI, con los contratistas a cargo de
la ejecucin y supervisin de las obras.
2. BASE LEGAL
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

3. REQUISITOS
Contrato de obra o supervisin

Solicitud del Contratista, adjuntando la garanta correspondiente.
El contratista, presenta su solicitud adjuntando la garanta

correspondiente (carta fianza o pliza de caucin).
La Supervisin emitir informe recomendando su aprobacin o rechazo,
segn corresponda.
Una vez la solicitud en la DIR, derivar el documento al profesional
responsable del control del contrato pertinente.
El profesional responsable revisar la solicitud y con su conformidad, la
DIR tramitar el pago ante la Direccin Ejecutiva.
La DE aprueba el pago y remite la solicitud a la OAF para su cancelacin.
Siete das tiles contados a partir de la recepcin de la solicitud y garanta.
76
PROCEDIMIENTO N 02: ADELANTO PARA MATERIALES
1. FINALIDAD
la ejecucin de las obras.
2. BASE LEGAL

Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias
3. REQUISITOS
Contrato de obra
Solicitud del Contratista, adjuntando la garanta correspondiente.
El contratista, presenta su solicitud adjuntando la garanta

correspondiente (carta fianza o pliza de caucin).
La Supervisin emitir informe recomendando su aprobacin parcial o
total, o rechazo, segn corresponda.
Una vez la solicitud en la DIR, derivar el documento al profesional
responsable del control del contrato pertinente.
El profesional responsable revisar la solicitud y con su conformidad, la
DIR tramitar el pago ante la Direccin Ejecutiva.
La DE aprueba el pago y remite la solicitud a la OAF para su cancelacin.
30 das calendario para su cancelacin, contabilizados desde la fecha de

presentacin de la solicitud por el contratista.
77
PROCEDIMIENTO N 03: ENTREGA DE TERRENO
1. FINALIDAD
Cumplir con la obligacin contractual del PSI, con los contratistas de la

ejecucin y supervisin de las obras.
Dar inicio al plazo de ejecucin de la obra
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Contrato de obra y de supervisin

Cancelacin del adelanto directo a contratista y supervisor
Contar con el Cuaderno de Obra
Entrega del Expediente
Comunicacin al Contratista y Supervisor fijando fecha de entrega del

terreno.
Comunicacin al Jefe de la Oficina Zonal correspondiente para que
proceda a efectuar la entrega del Terreno.
Suscripcin del Acta pertinente.
Variable
78
PROCEDIMIENTO N 04: VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA
1. FINALIDAD
Efectuar pago a cuenta, de los trabajos o servicios efectuados.
2. BASE LEGAL
complementarias
3. REQUISITOS
Expediente Tcnico
Planos y metrados de replanteo ejecutados.
El ltimo da de cada mes o periodo establecido en las Bases o en el
Contrato, el Supervisor o Inspector de Obra elaborar la valorizacin de
acuerdo a lo establecido en el Artculo 255 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Los metrados de obra ejecutados sern formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor.
De establecerlo el contrato, se calcular los reajustes que correspondan
de acuerdo a lo establecido en el Artculo 256 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En las valorizaciones se aplicarn las amortizaciones de los anticipos
concedidos y el descuento de las penalidades en que haya incurrido el
contratista de acuerdo al contrato.
Si el inspector o supervisor de Obra no se presenta para la valorizacin
conjunta con el contratista, ste la efectuar. El inspector o supervisor
deber revisar los metrados durante el perodo de aprobacin de la
valorizacin.
El inspector o supervisor de Obra en un periodo mximo de cinco (5) das
contados a partir del primer da hbil del mes siguiente al de la
valorizacin respectiva deber aprobar y presentar la valorizacin en la
Oficina Zonal correspondiente.
El Jefe de la Oficina Zonal, dar conformidad a la valorizacin presentada
y tramitar con prontitud en un plazo mximo de dos (2) das, para su
cancelacin.
La Direccin de Infraestructura revisar la valorizacin y dar conformidad
al pago solicitado, derivando la valorizacin a la Direccin Ejecutiva para
su aprobacin y autorizacin de pago
La valorizacin ser cancelada como mximo el ltimo da del mes siguiente
al que corresponde la valorizacin.
79
PROCEDIMIENTO N 05: PRESUPUESTOS ADICIONALES
1. FINALIDAD
Reconocer el pago por la ejecucin de obras adicionales o mayores
metrados, no considerados en el expediente tcnico, ni en el contrato, cuya
realizacin resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la
meta prevista de la obra principal.
2. BASE LEGAL

complementarias
Normas Tcnicas de Control
Resolucin N 092-2003-CG
3. REQUISITOS
Expediente Tcnico
Planos y metrados de replanteo ejecutados.
Cuando se determine la necesidad de procesar un presupuesto adicional,

debe registrarse este hecho en el Cuaderno de Obra, correspondiendo al
inspector (supervisor) formular el Expediente Tcnico pertinente,
incluyendo un informe que sustente el origen de cada una de las partidas
que conforman el presupuesto adicional, documento que presentar a la
Oficina Zonal.
La Oficina Zonal dar conformidad en primera instancia al presupuesto
adicional y remitir para su aprobacin mediante acto administrativo
formal.
Recibido el presupuesto adicional por la DIR, la Oficina Tcnica emitir
pronunciamiento respecto de la procedencia de dicho presupuesto, previa
conformidad del proyectista.
La DIR solicitar la disponibilidad presupuestal correspondiente.
La DIR, remitir a la OAJ el presupuesto adicional, para que emita el
Informe Legal y formule el proyecto de Resolucin Directoral de
aprobacin o rechazo segn corresponda.
Si el Presupuesto Adicional descontado los Presupuestos Deductivos
vinculados es menor al 15% del monto del Contrato, emitida la Resolucin
80
Directoral, se comunicar al contratista y supervisor para que procedan a

ejecutar el presupuesto adicional. En ste caso, se derivar la
documentacin pertinente al rgano de Control Institucional del MINAG.
Si el Presupuesto Adicional descontado los Presupuestos Deductivos
vinculados es mayor al 15% del monto del Contrato, emitida la Resolucin
Directoral, se solicitar autorizacin a la Contralora General de la
repblica para su ejecucin y pago, previo a su ejecucin.
Variable
81
PROCEDIMIENTO N 06: AMPLIACIONES DE PLAZO
1. FINALIDAD
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Expediente Tcnico
Causales definidas en el Artculo 257 del Reglamento de la Ley de
Cuaderno de obra
Durante la ocurrencia de la causal el Contratista, por intermedio de su

Residente, deber anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que
a su criterio ameriten ampliacin de plazo.
Dentro de los quince (15) das siguientes de concluido el hecho invocado,
el Contratista o su Representante Legal solicitar, cuantificar y
sustentar su solicitud de ampliacin de plazo ante el inspector o
supervisor. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecucin contractual, la solicitud se har antes del
vencimiento del mismo.
Dentro de los siete (7) das siguientes, el inspector o supervisor emitir un
informe expresando opinin, y lo remitir a la Oficina Zonal
correspondiente.
La Oficina Zonal, verificar que el Informe presentado por la supervisin
cuente con la informacin necesaria y suficiente para su evaluacin; con
su conformidad en el plazo mximo de un (1) da lo remitir a la sede
principal del PSI.
La DIR, por intermedio de la Oficina Tcnica evaluar la solicitud del
contratista y el informe de la supervisin, emitiendo opinin en un plazo
mximo de dos (2) das.
La DIR solicitar la disponibilidad presupuestal correspondiente, en el
caso que se este generando el reconocimiento de mayores gastos
generales.
82
La OPPS en un plazo mximo de un (1) da emitir informe de

disponibilidad presupuestal.
La DIR, remitir a la OAJ la solicitud de ampliacin de plazo, para que
emita el Informe Legal y formule el proyecto de Resolucin Directoral de
aprobacin o rechazo segn corresponda.
La Direccin Ejecutiva en el plazo mximo de diez (10) das contados a
partir del da siguiente de recibido el Informe del Supervisor en la Oficina
Zonal, emitir la Resolucin Directoral respectiva.
Diez (10) das
83
PROCEDIMIENTO N 07: RECEPCIN DE OBRA
1. FINALIDAD
Cumplir con la obligacin contractual del PSI, con los contratistas de la

ejecucin y supervisin de las obras.
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Expediente Tcnico
Planos de post construccin.
Cuaderno de obra
En la fecha de la culminacin de la obra el Residente anotar tal hecho en

el Cuaderno de Obra y solicitar la recepcin de la misma.
El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) das
posteriores a la anotacin sealada, informar al PSI, ratificando o no lo
indicado por el residente; el citado informe ser presentado en la Oficina
Zonal.
La Oficina Zonal en el plazo mximo de un (1) da dar conformidad al
Informe del Supervisor y de haber verificado la culminacin de la obra,
tramitar la solicitud de recepcin de obra a la sede central del PSI.
La DIR, en el plazo de un (1) da remitir a la OAJ la solicitud de
recepcin de obra, proponiendo a los integrantes del Comit de
Recepcin.
La OAJ emitir el informe legal y elaborar el proyecto de Resolucin
Directoral designando al comit de recepcin de obra.
La DE en un plazo mximo de siete (7) das contados a partir de la
presentacin del informe del Inspector o Supervisor, emitir la Resolucin
Directoral que designa al comit de Recepcin.
El Comit de Recepcin, dentro de los veinte (20) das siguientes a su
designacin, junto con el contratista, proceder a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas y
efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos, adecuando su actuacin a
lo establecido en el Artculo 268 del Reglamento de la Ley de

Variable
84
PROCEDIMIENTO N 08: LIQUIDACIN DEL CONTRATO
1. FINALIDAD
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Acta de Recepcin de Obra
El contratista presentar al supervisor o inspector, la liquidacin, dentro

de un plazo de sesenta (60) das o el equivalente a un dcimo (1/10) del
plazo de ejecucin de la obra, el que resulte mayor, contado desde el da
siguiente de la recepcin de la obra.
El supervisor o inspector revisar la liquidacin, en un plazo mximo de
diez (10) emitir pronunciamiento e informando al PSI,
La DIR, revisar la liquidacin dentro del plazo de diez (10) das,
pronuncindose por su aprobacin o rechazo. Si la liquidacin es
observada deber notificar al contratista para su pronunciamiento o
subsanacin, quien dispondr de quince (15) das para tal fin.
Con la conformidad de la DIR, la liquidacin ser remitida a la OAF para
su conformidad, la que se pronunciar en un plazo mximo de dos (2)
das.
Con la conformidad de la OAF, la liquidacin se remitir a la OAJ para el
informe legal y elaboracin del proyecto de resolucin directoral que
apruebe la liquidacin.
La DE dentro del plazo de 30 das de presentada la liquidacin por el
contratista o dentro de los quince (15) das de subsanada la observacin
por el contratista, deber emitir la Resolucin Directoral que apruebe la
Liquidacin del Contrato.
Toda discrepancia respecto del resultado de la liquidacin del contrato se
resolver de acuerdo a lo establecido en el artculo 269 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Variable
85
PROCEDIMIENTO N 09: REVISIN DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSIN
1. FINALIDAD
Revisar, evaluar y tramitar los Estudios de Pre-inversin (SNIP), con anlisis

de campo y de gabinete y emitir los informes sustentados respectivos.
2. BASE LEGAL
Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP

3. REQUISITOS
Junta de Usuarios Elegible

Contar con el compromiso de aporte respectivo
Estudio de Pre Inversin elaborado por el Formulador
Que el Estudio forme parte del listado de Proyectos previstos a ejecutar
por el PSI
La Junta de Usuarios elabora el Estudios de Pre-inversin y lo deriva a la

Oficina Tcnica - PSI para su revisin
La Oficina Tcnica revisa y emite un informe.
Si existieran observaciones, el Estudio de Pre Inversin es devuelto a la
Junta de Usuarios para que a su vez estos devuelvan al formulador para
el levantamiento de observaciones respectivo.
De no existir observaciones el Estudio de Pre Inversin es derivado al
rea respectiva para el otorgamiento de la aprobacin y viabilidad.
15 das calendario aproximadamente (7 das para la revisin y 7 das para

verificar el cumplimiento del levantamiento de observaciones y la inscripcin
respectiva en el SNIP)
86
PROCEDIMIENTO N 10: REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
1. FINALIDAD
Revisar, Evaluar y dar conformidad a los Expedientes Tcnicos que se le

encargue, con anlisis de campo y de gabinete y emitir los informes
sustentados respectivos.
2. BASE LEGAL
Pautas para la elaboracin de Expedientes Tcnicos del PSI

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
3. REQUISITOS
- Junta de Usuarios elegible

- Contar con el compromiso de aporte respectivo
- Estudio Pre Inversin aprobado
- Expediente Tcnico elaborado por Proyectista y firmado por el Gerente
Tcnico
- Aprobacin del Administrador Tcnico del Distrito de Riego respectivo
La Junta de Usuarios elabora el Expediente Tcnico y lo deriva a la

Oficina Tcnica - PSI para su revisin
La Oficina Tcnica revisa y emite un informe.
Si existieran observaciones, el Expediente Tcnico es devuelto a la Junta
de Usuarios para que a su vez estos devuelvan al Proyectista para el
levantamiento de observaciones respectivo.
De no existir observaciones el Expediente Tcnico es derivado al rea
respectiva para su aprobacin mediante RD respectiva.
30 das calendario aproximadamente ( 15 das de revisin de campo y

gabinete y 15 das para la verificacin del levantamiento de observaciones y
su preparacin correspondiente)
87
PROCEDIMIENTO N 11: REVISIN DE MANUALES DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
1. FINALIDAD
Revisar y aprobar los Manuales de Operacin y Mantenimiento de las Obras

ejecutadas y emitir los informes respectivos.
2. BASE LEGAL
DL N 17752 Ley General de Aguas

DS N 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas
DL N 653-91-AG Ley de Promocin de las Inversiones del Sector
Agrario
DS N 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promocin de las Inversiones
del Sector Agrario
DS 057-2000-AG Reglamento de Organizacin Administrativa del agua
3. REQUISITOS
Obra Ejecutada por las Organizaciones de Usuarios con financiamiento del

PSI
Concluida la Obra, el Supervisor deriva al PSI la Liquidacin de la Obra,

adjuntando el Manual de Operacin y Mantenimiento para su revisin.
La Oficina Tcnica revisa y emite un informe de conformidad, de existir
observaciones lo complementa y da su conformidad.
15 das calendario aproximadamente.
88
PROCEDIMIENTO N 12: REVISIN DE LA OFICINA TCNICA

RESPECTO A LOS METRADOS DE LOS PRESUPUESTOS
ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS
1. FINALIDAD
Evaluar y aprobar los Expedientes de adicionales y deductivos de obra que

se le encargue y que tengan relacin con el Expediente Tcnico y los
diseos, emitiendo el pronunciamiento respectivo.
2. BASE LEGAL
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

3. REQUISITOS
Conformidad del Supervisor de la Obra y tramitacin del Jefe de la Oficina

Zonal del PSI respectiva
La Direccin de Infraestructura deriva a la Oficina Tcnica para revisin y

conformidad del Expediente Tcnico
La Oficina Tcnica revisa y emite el informe correspondiente
89
PROCEDIMIENTO N 13: REVISIN, EVALUACIN, TRAMITACIN DE

LOS INFORMES DE DIAGNOSTICO Y COMPATIBILIDAD DE LOS
EXPEDIENTES TCNICOS
1. FINALIDAD
Evaluar los informes de diagnostico y compatibilidad de los Expedientes

Tcnicos efectuando la compatibilidad y/o adecuaciones respectivas.
2. BASE LEGAL
Expediente Tcnico de la Obra

3. REQUISITOS
Informe de Diagnstico y Compatibilidad formulado y presentado por el

Supervisor de la Obra
El supervisor de la Obra presenta dentro de los 10 das de iniciada la

obra el Informe de diagnostico y compatibilidad del Expediente Tcnico,
al Jefe de la Oficina Zonal.
El Administrador de Contrato recibe, revisa y tramita a la Oficina Tcnica
el informe de diagnostico y compatibilidad para su evaluacin.
La Oficina Tcnica evala el Informe de diagnostico y compatibilidad del
Expediente Tcnico efectuando la compatibilidad y/o adecuaciones
respectivas.
Luego tramita los planos de diseo que se hayan modificado ante el
proyectista de la Junta de Usuarios para su conformidad final y entrega al
ejecutor de la Obra.
90
PROCEDIMIENTO N 14: PREPARACIN DE TRMINOS DE

REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE CONSULTORES
1. FINALIDAD
Elaboracin de Trminos de Referencia para la contratacin de Consultores.
2. BASE LEGAL
Ley de Gestin Presupuestaria del Estado

Ley de Presupuesto del Sector Pblico
Presupuestario del Sector Pblico
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento, ms modificatorias.
Resolucin N 380-2003-CONSUCODE/PRE, Directiva No. 005-2003-
CONSUCODE/PRE, Procedimiento de elaboracin e informacin que
debe contener el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las
Entidades del Sector Pblico
3. REQUISITOS
En el caso de contratar a un Consultor para la preparacin de Estudios y/o

Expedientes Tcnico, el proyecto deber formar parte de las Obras previstas
a ejecutar.
La Oficina Tcnica elabora los Trminos de Referencia para la

contratacin de Consultores y los deriva a la Direccin de Infraestructura
para su conformidad y tramitacin correspondiente.
91
DE LA DIRECCIN DE GESTIN DEL RIEGO
OFICINA DE TECNIFICACIN DEL RIEGO PROCEDIMIENTO N
01: APROBACIN DEL PLAN DE TRABAJO
1. FINALIDAD
Programacin de actividades a ejecutarse, requerimientos de personal y

presupuesto, a nivel de Sede Central y sus Oficinas de Gestin Zonal.
2. BASE LEGAL
Ley N 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado.

Decreto Supremo N 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley
N 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado.
3. REQUISITOS
Proyectos de Inversin con viabilidad, planes operativos, presupuestos y

cronogramas.
La Direccin de Gestin del Riego presenta el Plan de trabajo a la Oficina

de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento para su aprobacin
respectiva.
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento otorga la
viabilidad al Plan de Trabajo.
La Oficina de Tecnificacin ejecuta el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo se formula durante el primer mes del ao, el cual se

evala trimestralmente.
92
PROCEDIMIENTO N 02: CONCURSOS PBLICOS DE RIEGO

TECNIFICADO
1. FINALIDAD
Promover a nivel nacional la tecnificacin del riego, mediante procesos

pblicos que permitan una seleccin competitiva, con criterios de calificacin
claros y transparentes, en base a propuestas para la ejecucin de proyectos
de riego tecnificado presentados por los agricultores u organizaciones
agrarias.
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Designacin de valle de acuerdo con el mbito de accin proyectado.

Viabilidad SNIP de proyectos.
Compatibilidad de los proyectos propuestos a ejecutarse.
Revisin de documentacin sustentatora para la participacin de los
agricultores en los Concursos de Riego Tecnificado.
Etapa de Pre Inversin
La Oficina de Tecnificacin del Riego presenta a la Direccin de Gestin

del Riego, los Concursos que se desarrollarn de acuerdo al Plan de
Trabajo aprobado.
La Direccin de Gestin del Riego solicita a la Direccin Ejecutiva la
autorizacin para la realizacin de los Concursos.
La Direccin de Gestin del Riego solicita a la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Seguimiento la disponibilidad presupuestal para la
ejecucin del Concurso Pblico de Riego Tecnificado.
La Oficina de Planeamiento Presupuesto y Seguimiento otorga la
disponibilidad presupuestal para la ejecucin de las obras de riego
tecnificado.
La Direccin Ejecutiva mediante Resolucin Directoral designa a los
integrantes del Comit Especial, quienes llevarn a cabo el proceso de
seleccin del Concurso Pblico de Riego Tecnificado.
El Comit Especial elabora las Bases del Concurso de Riego Tecnificado,
las cuales son enviadas a la Direccin Ejecutiva para su aprobacin.
93
La Oficina de Tecnificacin del Riego se encarga de la formulacin de los

Lineamientos para llevar adelante el Proyecto de Tecnificacin de Riego y
solicita su aprobacin a la Direccin Ejecutiva.
El Comit Especial conjuntamente con la Oficina de Tecnificacin del
Riego y con apoyo de las Oficinas de Gestin Zonal, se encargan del
desarrollo de los Concursos Pblicos, el cual consta de los siguientes
procedimientos:
Sensibilizacin a agricultores para promover la tecnificacin del
riego.
Las Oficinas de Gestin Zonal asesoran agricultores sobre la
formulacin de sus perfiles tcnicos y su articulacin en grupos de
gestin empresarial.
La Junta de Usuarios de Riego se encarga de la difusin y venta
de las bases del Concurso.
La Oficina de Tecnificacin del Riego absuelve las consultas para
la elaboracin de los perfiles tcnicos.
Los agricultores presentan sus perfiles de proyectos a las Oficinas
de Gestin Zonal del PSI a nombre de la Direccin Ejecutiva, quien
deriva los documentos a la Oficina de Tecnificacin del Riego.
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, realiza la
evaluacin SNIP de los estudios de pre-inversin, dictamina su
viabilidad y de ser el caso presenta las observaciones a ser
levantadas.
El Comit Especial, califica los Proyectos que tienen viabilidad de
acuerdo a un orden de mrito de los agricultores concursantes.
La Direccin Ejecutiva y el Comit Especial aprueban mediante
Resolucin Directoral el orden de mrito de los participantes del
Concurso.
Etapa de Ejecucin
La Oficina de Tecnificacin del Riego absuelve las consultas para la

elaboracin de los expedientes tcnicos.
Las Oficinas de Gestin Zonal recepcionan los Expedientes Tcnicos de
los agricultores beneficiarios y remiten los mismos a la Direccin
Ejecutiva.
La Direccin de Gestin del Riego, deriva los Expedientes Tcnicos a la
Oficina de Tecnificacin del Riego para su evaluacin, levantamiento de
observaciones y aprobacin respectiva.
Con el Informe favorable de la Oficina de Tecnificacin de Riego, la
Direccin Ejecutiva aprueba el Expediente Tcnico.
La Oficina de Tecnificacin del Riego con la Oficina de Asesora Jurdica
elaboran el Convenio a suscribirse con los agricultores beneficiarios.
La Direccin Ejecutiva suscribe el Convenio con los beneficiarios del
Concurso.
La Direccin de Gestin del Riego solicita la designacin del
representante del PSI para la apertura y manejo de las cuentas corrientes
mancomunadas a aperturarse con los agricultores beneficiarios.
94
Las Oficinas de Gestin Zonal aperturan las cuentas corrientes

mancomunadas y se encargan del cumplimiento del primer depsito del
aporte de los agricultores.
La ejecucin de la obra esta a cargo de la empresa proveedora
seleccionada por los agricultores.
La Oficina de Gestin Zonal supervisa los procesos de ejecucin y realiza
las pruebas de funcionamiento para proceder a la recepcin de las obras
concluidas.

Diversa
95
PROCEDIMIENTO N 03: EMISIN DE INFORMES TCNICOS
1. FINALIDAD

Agricultura y dems organismos y entidades del Estado, informes de
contenido tcnico sobre el tema de riego tecnificado, cuando stos lo
soliciten.
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Los informes tcnicos se preparan a solicitud de la Direccin Ejecutiva,

Direcciones de Lnea u Oficinas de la Sede Central y Zonales en base a
consultas y temas especficos.
Recepcin de consultas de la Direccin Ejecutiva, Direcciones u Oficinas.

La Oficina de Tecnificacin del Riego evala y analiza el expediente o
documento que contiene la consulta y emite la opinin tcnica.
La Direccin de Gestin del Riego revisa y remite la informacin a las
Direcciones u Oficinas solicitantes de la informacin.
Diversa
96
PROCEDIMIENTO N 04: ELABORACIN DE DOCUMENTOS

TCNICOS
1. FINALIDAD
Elaborar documentacin tcnica requerida como instrumento de gestin para

facilitar los procesos de planificacin, formulacin, ejecucin, seguimiento y
evaluacin, de proyectos de Tecnificacin del Riego.
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Reglamentaciones, Lineamientos, Bases e Instructivos para el desarrollo

Proyectos de inversin.
Elaboracin de la documentacin tcnica requerida a cargo de la Oficina

de Tecnificacin del Riego y en forma participativa con las Oficinas de
Gestin Zonal.
Convalidacin de la Direccin de Gestin del Riego.
Aprobacin de la Direccin Ejecutiva.
Diversa
97
PROCEDIMIENTO N 05: SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE

PROYECTOS
1. FINALIDAD
Promover la sostenibilidad de los proyectos de Tecnificacin de Riego

ejecutados con financiamiento del Estado.
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Base de datos actualizada sobre el estado de funcionamiento de todos los

proyectos implementados con el PSI.
Las Oficinas de Gestin Zonal realizan el levantamiento de informacin de

campo sobre el estado actual de operatividad del Proyecto.
Las Oficinas de Gestin Zonal sistematizan la informacin recogida de
campo y procesan los resultados.
La Oficina de Tecnificacin del Riego evala los resultados y realiza la
planificacin de acciones correctivas, las mismas que las envan a la
Direccin de Gestin del Riego para su aprobacin.
Diversa
98
PROCEDIMIENTO N 06: ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE-

INVERSIN
1. FINALIDAD
Elaborar la factibilidad, el planeamiento y los diseos de Proyectos de

Inversin relacionados con la Tecnificacin De Riego.
2. BASE LEGAL

3. REQUISITOS
Solicitud de las Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego para

implementar una mejora tecnolgica en el riego en forma directa o a
travs del Ministerio de Agricultura.
Aprobacin de solicitud por parte de la Direccin Ejecutiva y encargo de
su ejecucin a la Direccin de Gestin del Riego.
Acuerdo de participacin de los futuros beneficiarios para la formulacin
de propuestas.
La Oficina de Tecnificacin del Riego identifica el rea del Proyecto,

define la problemtica existente y establece la compatibilidad del estudio.
La Oficina de Tecnificacin del Riego elabora los trminos de referencia
para la presentacin de los estudios a nivel de pre inversin.
La Oficina de Tecnificacin del Riego con apoyo de las Oficinas Zonales y
la Oficina Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento realizan la
identificacin, formulacin y evaluacin de los Proyectos.
La Oficina de Tecnificacin del Riego es la encargada de elaborar las
propuestas de los diseos, metrados y presupuestos.
La Direccin de Gestin del Riego convalida los estudios realizados y los
deriva a la Direccin Ejecutiva.
Diversa
99
OFICINA DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA-OCAT
PROCEDIMIENTO N 01: PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE

ENTRENAMIENTO EN SERVICIO- PES
1. FINALIDAD
Mejorar la gestin de las organizaciones de usuarios de agua de riego para

una administracin eficaz y eficiente del recurso hdrico, en los sistemas de
riego y drenaje bajo su responsabilidad, desarrollando capacidades de
gestin en Directivos, Tcnicos, Administrativos y usuarios de las
Organizaciones de Usuarios.
2. BASE LEGAL
Decreto Ley N 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos

Decreto Supremo N 057-200-AG Reglamento de Organizacin
Administrativa del Agua
Decreto Supremo N 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el
Uso de Agua
Decreto Legislativo N 653 Ley de Promocin de las Inversiones en el
Sector Agrario
3. REQUISITOS
Predisposicin de las Juntas De Usuarios para recibir el entrenamiento.

Convenio Marco de Coordinacin interinstitucional MINAG-INRENA.
Organizacin establecida en el PSI.
Presupuesto.
La Oficina de Capacitacin y Asistencia Tcnica elabora el Plan de

Trabajo del Programa de Entrenamiento en Servicios (incluye Trminos
de Referencia de Consultores).
La Direccin de Gestin del Riego presenta el Plan de Trabajo a la
Intendencia de Recursos Hdricos para su aprobacin.
Aprobacin del Plan de Trabajo del Programa de Entrenamiento en
Servicios -PES por la Intendencia de Recursos Hdricos del INRENA
(formula establecida en el estudio de factibilidad).
La Direccin Ejecutiva remite el Plan de Trabajo al Banco Mundial para la
No Objecin.
Obtencin de No Objecin del Banco Mundial.
Seleccin y contratacin del equipo de Consultores (capacitadores).
100
PROCEDIMIENTO N 02: PLAN DE ENTRENAMIENTO EN SERVICIO-

PES EN ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO (JUs,
CRs y PERSONAL DE ATDRs)
1. FINALIDAD
Lograr la elegibilidad de 14 juntas de usuarios adicionales, haciendo un total

de 47 juntas elegibles al final del perodo, la sostenibilidad de 40 juntas de
usuarios, capacitacin a 60,000 personas, entre directivos, personal tcnico-
administrativo y usuarios, entrenamiento a 8,000 tcnicos- administrativos de
juntas de usuarios y comisiones de regantes, realizacin de 15,000 eventos
de capacitacin y 600 talleres de capacitacin, evaluacin y difusin de
resultados del PES III.
2. BASE LEGAL
Decreto Ley N 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos.

Administrativa del Agua.
Uso de Agua.
Sector Agrario.
3. REQUISITOS
Plan de Trabajo del PES aprobado y con No Objecin del Banco Mundial.
Contar con una Lnea Base de cada Junta de Usuarios (Punto de
arranque).
Convenios suscritos entre el PSI y las Juntas de Usuarios.
Participacin de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego.
Personal designado de la contraparte para participar en el entrenamiento.
Logstica disponible en las Organizaciones de Usuarios de Agua (oficina,
equipos de computo, recursos para las prcticas, etc).
La Administracin Tcnica del Distrito de Riego convoca para la

formulacin del Plan de Entrenamiento de cada Junta de Usuarios.
Se formula el Plan de Entrenamiento (taller participativo).
Se aprueba el Plan de Entrenamiento por la Junta de Usuarios y la
Administracin Tcnica del Distrito de Riego.
La Junta de Usuarios con apoyo del PES ejecuta el Plan de
Entrenamiento.
Seguimiento del PES (PSI Sede Central y ATDR).
101
PROCEDIMIENTO N 03: AUTOMATIZACIN DE PROCESOS

MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INFORMTICA
1. FINALIDAD
Dinamizar los procesos tcnico administrativos mediante el uso y aplicacin

de los Software, denominados SIRIG II, HALCONT y PSIGIS. El SIRIG es un
software creado para facilitar las acciones en la operacin de los sistemas de
riego partiendo de los datos de campo y que luego de ser sistematizados,
permite obtener informacin en tiempo real de la situacin en la que se
encuentran los usuarios y la infraestructura de riego. El Software HALCONT,
permite homogenizar los sistemas Contables-presupuestarias en las OUAs
y el PSIGIS, es un sistema, que permite visualizar en forma georeferenciada
toda la informacin que maneja las JUs, facilitando el enlace de la cartografa
del PETT al Software SIRIG.
2. BASE LEGAL

Uso de Agua.
Sector Agrario.
Plan Operativo Institucional aprobado.
3. REQUISITOS
Equipos de computo en las JUs, CRs y ATDRs.

Software instalados en todas las JUs que participan del entrenamiento y
en las ATDRs.
Personal de entrenadores capacitados en el manejo y operacin de los
software
Personal designado de las JU y CRs para operar los software y recibir
entrenamiento.
La Oficina de Capacitacin y Asistenta Tcnica determina la

implementacin del software en las Juntas de Usuarios.
Informacin Bsica de padrones de usuarios y de inventario de la red de
riego (JU, CR, Sector de Riego, etc) y de lo sistemas contables-
presupuestrios.
102
Definicin de los flujogramas de los procesos que se requiere automatizar

(Plan de Cultivo y Riego, Plan de Distribucin de Agua, Hidrometra y
Recaudacin de Tarifa de Agua).
Alimentacin de informacin a la Base de Datos de los diferentes
Mdulos.
Validacin y calibracin de los diferentes Mdulos de los Software.
Emisin de reportes.
103
PROCEDIMIENTO N 04: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA

GESTIN DE LAS JUs MEDIANTE LA APLICACIN DE INDICADORES
DE GESTIN INSTITUCIONAL
1. FINALIDAD
Evaluar en forma peridica, mediante el uso de Indicadores, la gestin
institucional de las OUAs relacionadas con la capacidad de toma decisiones,
el desarrollo de la infraestructura y transferencia tecnolgica, la
implementacin y capacidad operativa instalada y la administracin de los
fondos provenientes de la tarifa de agua. El resultado de estos indicadores
permitir de un lado, medir y evaluar el grado de empoderamiento de los
procesos del PES y de otro, valorar a las JUs, sobre la visin que tienen
acerca del cumplimiento de normas, desarrollo de su organizacin y la
administracin de los recursos tecnolgicos, econmicos y financieros.
2. BASE LEGAL
Uso de Agua.
Sector Agrario.
3. REQUISITOS
Definicin y seleccin de Indicadores.

Definicin de Capacidades de gestin.
Matriz de capacidades con sus respectivos indicadores.
Gua de llenado de la matriz de Capacidades.
Matriz de resultados del PES.

La Oficina de Capacitacin y Asistencia Tcnica prepara el documento
preliminar de la Matriz de Capacidades.
Talleres participativos para el anlisis, discusin y aprobacin en el Nivel
Regional (PSI, IRH, JUs, ATDRs ).
Sistematizacin de las conclusiones y recomendaciones de los talleres
regionales.
Preparacin del documento final de la Matriz de Capacidades en talleres
Nacionales (PSI, IRH, ATDRs y JUs).
Difusin del documento final a las JUs y ATDRs.
Validacin por las JUs y ATDRs.
Reportes de Evaluacin (Para el PES cada 3 meses).
104
PROCEDIMIENTO N 05: COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL

MEDIANTE CONVENIO DE EJECUCIN POR ENCARGO N 001-2005
MINAG-INRENA
1. FINALIDAD
Encargar a la IRH-INRENA la ejecucin fsica y financiera del Componente

D: Apoyo a la Gestin de Recursos Hdricos y la supervisin de la
participacin de las ATDRs y JUs en la ejecucin del Subcomponente C.1:
Fortalecimiento Institucional de las JUs y en la consolidacin de sus
resultados. La IRH-INRENA en su calidad de Autoridad Tcnico Normativa
nacional aprobar la normatividad necesaria para la implementacin del PES,
la institucionalizacin de los procedimientos tcnico- administrativos y de los
instrumentos de gestin (Manuales, Directivas, etc), para su aplicacin en las
Juntas de Usuarios. Las Administraciones Tcnicas de Distritos de Riego-
ATDRs, participarn en la formulacin de los Planes de entrenamiento del
PES, implementacin de actividades, consolidacin de resultados y
evaluacin en forma conjunta con la UCPSI de dichos resultados.
2. BASE LEGAL
Decreto Ley N 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos

Uso de Agua.
Sector Agrario.
3. REQUISITOS
Plan de Trabajo del Programa de Entrenamiento en Servicio-PES.

Manual de Procedimientos Especficos para el Manejo de Recursos del
Componente D Apoyo a la Gestin de Recursos Hdricos.
Convenios UCPSI- Junta de usuarios, para la ejecucin del PES.
Presupuesto.
La Direccin Ejecutiva a travs de la Oficina de Asesora Jurdica, prepara

el borrador de Convenio.
105
La Direccin de Gestin del Riego prepara las actividades del PES que
deben ser incluidas en el Convenio.
La Direccin de Gestin del Riego conjuntamente con la Oficina de
Capacitacin y Asistencia Tcnica establece los lineamientos generales y
orientaciones metodolgicas necesarias para la implementacin del
entrenamiento diferenciado por categora de Juntas de Usuarios.
La IRH-INRENA aprueba la normatividad necesaria para la
implementacin del PES III, la institucionalizacin de los procedimientos
tcnico- administrativos y de los instrumentos de gestin (Manuales,
Directivas, etc), para su uso por las JUs.
El PES, las Juntas de Usuarios y la Administracin Tcnica del Distrito de
Riego formulan y aprueban el Programa de Entrenamiento en Servicio.
El PES ejecutar el Programa de Entrenamiento en Servicio en las 64
Juntas de Usuarios.
la Oficina de Capacitacin y Asistencia Tcnica preparar los Convenios
UCPSI- Junta de usuarios, para la ejecucin del PES
106
PROCEDIMIENTO N 06: EMISIN DE INFORMES TCNICOS Y DE

AVANCES DE LA EJECUCIN DEL PES
1. FINALIDAD

Agricultura y dems organismos y entidades del Estado, informes tcnicos y
de avance de la ejecucin de actividades del PES en las Organizaciones de
Usuarios.
2. BASE LEGAL

Uso de Agua.
3. REQUISITOS
Contar con la fuente informacin proveniente de las Juntas de Usuarios.

Consultas tcnicas de la Direccin Ejecutiva, Direcciones de Lnea
Oficinas de la sede central.
Requerimientos de Opinin del MINAG y otras dependencias publicas y
privadas.
La Direccin de Gestin del Riego recepciona de las Oficinas de Gestin

Zonales los informes de los consultores del PES, as como informacin de
las Juntas de Usuarios.
La Oficina de Capacitacin y Asistencia Tcnica sistematiza y consolida la
Informacin.
La Oficina de Capacitacin y Asistencia Tcnica evala y analiza la
informacin y la documentacin y elabora los informes.
La Oficina de Capacitacin y Asistencia Tcnica emite informes de
opinin tcnica.
107

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PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

DESCRIPCIN GENERAL DEL PROGRAMA 4

DE LA OFICINA DE ASESORA JURDICA 13

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 16

DE LA DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 18

DEL RGIMEN ECONMICO 23

DE LA OFICINA DE ASESORA JURDICA 25

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 44

DE LA DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 76

DESCRIPCIN GENERAL DEL PROGRAMA

A travs del Decreto de Urgencia N 101-96 se modific la estructura

Mediante Decreto Supremo N 017-2001-AG, que aprob el Reglamento de

La Repblica del Per, a travs de los Ministerios de Agricultura y, de

Con Resolucin Ministerial N 0742-2005-AG, del 19.09.2005, se aprob el

Con Decreto Supremo N 004-2006-AG; se design al Proyecto Subsectorial

Con Ley N 28675 se establece que la Unidad Ejecutora 006: Programa

desarrollar las actividades del Programa de Riego Tecnificado, as como aquellas

El Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, se encuentra a cargo de la

DIRECCIN DE DIRECCIN DE GESTIN

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA

El PSI es un Programa del Ministerio de Agricultura con autonoma

Artculo 2.- Jurisdiccin y domicilio

Su mbito de accin comprende el territorio del Per y su domicilio

Artculo 3.- Dependencia y coordinacin

Jerrquica: Con el Despacho Ministerial de Agricultura

Funcional: Con los rganos que corresponda del Ministerio

Coordinacin: Con los Gobiernos Regionales, rganos del

FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES

Artculo 4.- Finalidad

El PSI es un Programa especializado en materia de riego del Ministerio

Artculo 5.- Funciones Generales

Para lograr su finalidad debe ejecutar de manera general las siguientes

a. Formular, dirigir, ejecutar estrategias y polticas para el desarrollo y

b. Coordinar, programar, supervisar y evaluar los estudios, obras,

c. Participar en la elaboracin, formulacin y ejecucin de mecanismos

d. Disear y formular el plan de desarrollo, los planes operativos,

e. Gestionar y promover lneas de financiamiento y suscribir convenios

f. Ejercer las funciones de ente rector en materia de riego

Artculo 6.- Estructura Orgnica

El PSI cuenta con los siguientes niveles y unidades orgnicas:

a) rganos de Alta Direccin

Oficina de Asesora Jurdica

Oficina de Administracin y Finanzas

Direccin de Infraestructura de Riego

Oficinas de Gestin Zonal

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Articulo 7.- Del Consejo Directivo

Es un rgano colegiado y constituye el mximo rgano de Direccin del

Artculo 8.- De sus integrantes y sesiones

El Consejo est integrado por ocho miembros, designados por

Las sesiones y funciones, se regirn por su Reglamento, y sus

Son miembros del Consejo Directivo:

El Representante del Ministro de Agricultura, quien lo presidir.

Un Representante de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de

El Director Ejecutivo del PSI acta como Secretario Tcnico

Artculo 09.- De su seleccin

La seleccin y la renovacin de los miembros del Consejo se

Artculo 10.- De las Funciones del Consejo Directivo

Aprobar su Reglamento Interno.

Aprobar las polticas y estrategias del PSI, en concordancia con las

Artculo 11.- De la Direccin Ejecutiva

El Director Ejecutivo es la mxima autoridad administrativa y

Sus funciones son:

a) Proponer al Consejo Directivo la poltica institucional, los