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DIAGNSTICO DE MADUREZ 1

DIAGNSTICO DE LA MADUREZ DE LA GESTIN DE PROYECTOS EN

DITRANSA

VICTORIA EUGENIA GMEZ ACOSTA

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE ADMINISTRACIN

DEPARTAMENTO ORGANIZACIN Y GERENCIA DE PROYECTOS

MEDELLIN

2014

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 2

DIAGNSTICO DE LA MADUREZ DE LA GESTIN DE PROYECTOS EN

DITRANSA

VICTORIA EUGENIA GMEZ ACOSTA

Trabajo de grado para optar por el Ttulo de Magster en Proyectos

Asesor

FRANCISCO JAVIER SALAZAR GMEZ

Magister en Administracin-MBA y Magister en Gerencia de Proyectos-

Docente Departamento Gerencia de Proyectos Universidad EAFIT

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE ADMINISTRACIN

DEPARTAMENTO ORGANIZACIN Y GERENCIA DE PROYECTOS

MEDELLN

2014

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 3

Agradecimientos

Quiero expresar mi gratitud a DIOS, a mi familia y a todos mis seres queridos, que siempre han

credo en m y me han brindado su apoyo incondicional, a Ditransa y todo el valioso equipo

humano por contribuir con este trabajo; finalmente quiero agradecer de forma especial a mi

asesor Francisco J. Salazar G., quien con su disposicin y conocimiento permiti la construccin

de este proyecto.

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 4

Tabla de Contenido

1. RESUMEN ......................................................................................................................... 8

2. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN DE ESTUDIO ....................................................... 9

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECFICOS ....................................................................12

3.1. Objetivo General ........................................................................................................12

3.2. Objetivos Especficos.................................................................................................12

4. MARCO CONCEPTUAL DE LA SITUACIN DE ESTUDIO .....................................13

4.1. Tipologa de PMO......................................................................................................17

4.1.1. Oficina de Proyectos ............................................................................................... 17

4.1.2. PMO Bsica ............................................................................................................ 18

4.1.3. PMO Estndar .........................................................................................................19

4.1.4. PMO Avanzada .......................................................................................................20

4.1.5. Centro de Excelencia .............................................................................................. 20

5. DESARROLLO DE LA METODOLOGA ....................................................................22

5.1. Primera Fase Definicin de los instrumentos y los criterios de evaluacin para realizar

los cuestionarios. ............................................................................................................... 23

5.2. Segunda Fase Realizacin de los cuestionarios a los funcionarios lderes de la

Compaa. ......................................................................................................................... 24

5.3. Tercera Fase Anlisis de los datos recogidos en la evaluacin, sugerir el tipo de PMO

se requiere al interior de Ditransa. .................................................................................... 25

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 35

ANEXOS .............................................................................................................................. 38

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 5

ANEXO 1: Cuestionario OPM3 Best Practices ............................................................. 38

ANEXO 2: Glosario .......................................................................................................71

BIBLIOGRAFA .................................................................................................................. 73

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 6

Tabla de Ilustraciones

Ilustracin 1. Sector Industrial en toneladas netas (2000-2010) .............................................9

Ilustracin 2. Facturacin......................................................................................................10

Ilustracin 3, Tasa crecimiento PIB ...................................................................................... 10

Ilustracin 4. Esfuerzo del ciclo de vida del proyecto .......................................................... 13

Ilustracin 5. Elementos de OPM3 ....................................................................................... 15

Ilustracin 6. Informacin general de las capacidades de las PMO .....................................17

Ilustracin 7. Estandarizar ....................................................................................................26

Ilustracin 8. Medir ............................................................................................................... 28

Ilustracin 9. Controlar .........................................................................................................29

Ilustracin 10. Mejorar..........................................................................................................30

Ilustracin 11. Ciclo OPM3 ..................................................................................................31

Ilustracin 12. Estructura PMO Bsica Ditransa ..................................................................32

6
DIAGNSTICO DE MADUREZ 7

Tablas

Tabla 1. Balance Recoleccin de Datos ................................................................................ 25

Tabla 2. Resultados Cuestionario ......................................................................................... 26

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 8

1. Resumen

Este trabajo propone el uso de la metodologa del estndar para administracin de proyectos

(Organizational Project Management - OPM3) publicado por el Project Management Institute

(PMI). El estndar permite identificar qu debe hacerse para que las organizaciones puedan

plasmar las buenas prcticas en sus proyectos, programas y portafolios y realizar el diagnstico

de la madurez actual en gestin de proyectos de la Compaa de Distribucin y Transporte S.A.

Ditransa, una compaa perteneciente desde 1994 al sector transporte terrestre de carga masiva

con presencia en toda Colombia. Al analizar los datos obtenidos del cuestionario aplicado a las

reas de la empresa, se podrn entregar las evidencias de la relevancia de implementar una

Project Management Office - PMO.

Palabras clave: OPM3, PMO, Sector Transporte, Diagnstico de Madurez

Abstract

This paper proposes the use of standard methodology for project management (Organizational

Project Management - OPM3) published by the Project Management Institute (PMI). The

standard identifies what is needed to enable organizations to capture best practices in their

projects, programs and portfolios will enable a diagnostic of the current project management

maturity of the Compaa de Distribucin y Transporte S.A - Ditransa, a company belonging

since 1994 to land transport sector Bulk Load presence throughout Colombia. By analyzing data

from the applied areas of the company questionnaire, may deliver evidence of the relevance of

implementing a Project Management Office - PMO.

Keywords: OPM3, PMO, Transport Sector, Maturity Diagnostic

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 9

2. Descripcin de la Situacin de Estudio

Ditransa1 es una compaa paisa fundada en 1994, la cual nace como un proyecto del antes

conocido Grupo Antioqueo y de la necesidad de transportar sus mercancas. En la actualidad es

una compaa slida con presencia a nivel nacional e internacional y su objeto social es el

transporte terrestre de carga masiva y semi-masiva; durante los ltimos seis aos la compaa ha

duplicado sus ingresos manteniendo una generacin de valor importante y positivo en constante

crecimiento. A partir del 2009, la organizacin cambia su metodologa de trabajo, deja de ser

intuitiva para convertirse en una empresa orientada a los resultados, evidenciando la necesidad

de ser una compaa diferente en el mercado en busca de la preferencia de los clientes. De dicha

necesidad se plantearon objetivos estratgicos que nacieron de la planeacin estratgica; donde

se demostraron situaciones sectoriales particulares de Colombia, como por ejemplo la

correlacin que se tiene con el sector industrial, como se evidencia en la grfica (Colfecar, 2010),

lo que sugiere que el sector slo tendra mercado si la industria crece.

Ilustracin 1. Sector Industrial en toneladas netas (2000-2010)

Fuente: DANE y DNP. Clculos: Colfecar

1
Compaa de Distribucin y Transporte S.A. - Ditransa

9
DIAGNSTICO DE MADUREZ 10

Lo anterior se ve ms marcado hoy en da y lo evidencian cifras del DANE2 y COLFECAR3,

donde el sector transporte decreci el 4,07% en el 2013 con respecto al 2012; mientras el sector

industrial el 1,2%, lo anterior se muestra en las siguientes grficas.

Ilustracin 2. Facturacin

Fuente: Colfecar

Ilustracin 3, Tasa crecimiento PIB

Fuente: DANE

2
Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE
3
Accin gremial del transporte colombiano

10
DIAGNSTICO DE MADUREZ 11

Considerando que dicha dependencia podra dificultar una diferenciacin del servicio por

encima del precio, como actualmente sucede; Ditransa para sus objetivos estratgicos ha

comenzado a incursionar en trabajarlos por proyectos, al igual que las necesidades de los

clientes. Para evidenciar el plan de trabajo que Ditransa debe realizar, se efectuar un diagnstico

de la madurez de la Compaa en el manejo de proyectos, programas y portafolios de proyectos,

que permitan focalizar y planear los esfuerzos de la empresa y lograr ejecutar los proyectos que

se encuentran alineados con la estrategia y logren cumplir como mnimo con el alcance, el

tiempo, el costo, la calidad, a travs de la metodologa OPM34, propuesta por la gua

metodolgica del PMI5.

Este estudio pretende evidenciar las oportunidades de mejora de la Compaa en la

administracin de sus proyectos, permitiendo desarrollarlos de manera que se logren los

objetivos estratgicos, equilibrando los recursos de la empresa especialmente los concernientes a

talento humano y que pudieran llegar a estar en algn momento desenfocados de sus funciones al

estar inmersos en proyectos con metodologas, polticas, y procesos sin estandarizar. Todo esto

repercute y genera valor en todos los pblicos de Ditransa, colaboradores, clientes,

transportadores, accionistas y comunidad de influencia.

4
Organizational Project Management Maturity Model
5
Project Management Institute

11
DIAGNSTICO DE MADUREZ 12

3. Objetivos General Y Especficos

3.1. Objetivo General

Diagnosticar la madurez en la gestin de proyectos en la empresa Ditransa, mediante la

metodologa OPM3.

3.2. Objetivos Especficos

Proponer el tipo de oficina segn su grado de madurez y sustentar a la Compaa la

relevancia que tiene una PMO6 para la organizacin.

Definir los instrumentos y los criterios de evaluacin para realizar los cuestionarios.

Realizar los cuestionarios a los funcionarios lderes de la Compaa.

Analizar los datos recogidos en la evaluacin, con el fin de identificar el la forma de

adelantar la gestin de proyectos y entrar a sugerir que tipo de PMO se requiere al

interior de Ditransa.

Elaborar los argumentos y criterios que le permitan a la compaa el montaje o no de la

PMO segn el grado de madurez.

6
Project Management Office Oficina de Gestin de Proyectos (OGP)

12
DIAGNSTICO DE MADUREZ 13

4. Marco Conceptual de la Situacin de Estudio

Segn el PMI un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,

servicio o resultado nico. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final

definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el

proyecto porque sus objetivos no se cumplirn o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe

la necesidad que dio origen al proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2008). De esta

definicin se comienza a evidenciar que el talento humano de las organizaciones debe tener claro

si se direcciona a trabajar por proyectos, por procesos continuos o por ambos.

Es de anotar que cada proyecto consta de un ciclo de vida, lo que corresponde a conjunto de

actividades dispuestas de forma secuencial y que terminan al momento de la entrega final y

donde se convierte en proceso, los esfuerzos realizados en las cinco grupos de procesos; inicio,

planeacin, ejecucin, seguimiento y control y cierre.

Ilustracin 4. Esfuerzo del ciclo de vida del proyecto

Fuente: Project Management Institute, 2013

13
DIAGNSTICO DE MADUREZ 14

Otro concepto vital es la direccin de proyectos, que se encarga de la aplicacin de

herramientas y buenas prcticas para el logro de los requisitos definidos, (Project Management

Institute, Inc., 2008), en trminos de alcance, tiempo y costo; para llegar al resultado se debe

contar con un director de proyecto, que el PMI define como la persona asignada por la

organizacin para alcanzar los objetivos del proyecto. El rol de director del proyecto es diferente

del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. (Project Management Institute,

Inc., 2008), esto permitir que cada uno de los procesos: Iniciacin, planificacin, ejecucin,

seguimiento y control y cierre tenga un doliente.

Lo anterior son instrumentos que ayudarn a las organizaciones a la ejecucin de los

proyectos que pueden provenir de cambios en el mercado, solicitud de los clientes,

oportunidades de mejora, nuevas tecnologas, requisitos legales (Project Management Institute,

Inc., 2008) e incluso desde la misma planeacin estratgica, donde se mapea el plan de trabajo de

la organizacin para su corto y largo plazo.

Para completar el abanico de herramientas, est la oficina de gestin de proyectos (PMO), que

es un cuerpo o entidad dentro de una organizacin que tiene varias responsabilidades asignadas

con relacin a la direccin centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran

bajo su jurisdiccin, (Project Management Institute, Inc., 2008).

Todos los conceptos anteriores se pueden ver minimizados en su efectividad si no se conoce

bien el estado de la organizacin frente a estos temas, es por tal razn que el PMI, tambin

desarroll la metodologa OPM3, que es un marco que ofrece una vista de toda la organizacin

de la gestin de carteras, gestin de proyectos, gestin de programas y para apoyar el logro de

mejores prcticas dentro de cada uno de estos dominios. Dicha metodologa, arroja un

diagnstico de madurez que se basa en los pasos del ciclo propuesto en el captulo 3 del OPM3

14
DIAGNSTICO DE MADUREZ 15

Knowledge Foundation, este cuestionario propuesto puede adaptarse, para que el ciclo sea a la

medida de Ditransa (Rojas, 2008), ya que es un modelo que se puede implementar

gradualmente o por fases y est abierto para cualquier tipo de industria, facilitando as el proceso

de crecimiento en la gestin de proyectos evitando la improvisacin y el azar en el plan de

mejora. A continuacin se presenta la ilustracin de los elementos de OPM3, donde se puede

visualizar que son etapas que se complementan para el logro final de la implementacin de la

PMO.

Ilustracin 5. Elementos de OPM3

Knowledge

Improvement

Assessment

Fuente: Elaboracin propia con base en Project Management Institute, Inc., (2008)

Luego de revisar la metodologa base, se podr identificar y seleccionar las preguntas que

describirn la realidad de la organizacin en la gestin de proyectos, aprovechando la

experiencia de personas involucradas en procesos relevantes al interior de la compaa.

15
DIAGNSTICO DE MADUREZ 16

As mismo se proceder con el desarrollo de un cuestionario que tiene como propsito la

identificacin de las brechas entre la madurez en proyectos de la compaa y las buenas

prcticas. Tambin mostrar factores determinantes en la ejecucin exitosa de proyectos, en

particular cuando hay consenso respecto a la influencia de la estructura de la organizacin,

habilidades y conocimiento de los colaboradores, el entorno externo al proyecto y a la

organizacin, as como la estimacin adecuada y la disposicin oportuna de los recursos

tcnicos, financieros y humanos. (Centeno y Serafn, 2006)

De acuerdo con Olivares (2006), el concepto de madurez se refiere al desarrollo completo o

condicin perfecta de alguna situacin o de algo, pero al aplicarlo al rea en investigacin no

slo es la entrega del hito7 final, tambin implica que las capacidades se deben desarrollar con el

objeto de reproducir lo xitos obtenidos en la entrega de los proyectos. (Schlichter, citado en

Olivares, 2006). Por tanto, la metodologa al aplicarse con el alcance claro y organizado, ofrecer

la opcin de construir una metodologa interna estandarizada, que responda a las necesidades de

la compaa y aumente el nivel de eficacia y eficiencia en la gestin de proyectos desde la

perspectiva organizacional. (Khawam, 2006)

Finalmente, todo lo mencionado anteriormente, permitir clasificar dentro de las cinco

tipologas de PMO: Oficina de Proyectos, PMO bsica, PMO estndar, PMO avanzada y centro

de excelencia (Hill, citado en Keating, 2009), para responder a los planes de mejora arrojados

por el anlisis de resultados.

7
Evento puntual y significativo que marca un momento de quiebre en el desarrollo de un proyecto.

16
DIAGNSTICO DE MADUREZ 17

A continuacin se presenta una ilustracin general de las tipologas de PMO:

Ilustracin 6. Informacin general de las capacidades de las PMO

Fuente: Hill, citado en Keating, 2009

4.1. Tipologa de PMO

4.1.1. Oficina de Proyectos

Tiene el objetivo de realizar el monitoreo del desempeo de uno o ms proyectos, se encuentra

tpicamente enmarcada en el dominio del Director de proyectos.

Rol y responsabilidades principales:

Su foco es producir los entregables del proyecto(s) y monitorear sus signos vitales:

Alcance, Tiempo, Costo, y utilizacin de los recursos.

Implementa y monitorea las reglas de desempeo al interior de los proyectos.

Aplica las mejores prcticas en la direccin de proyectos, prescritos para el xito del

proyecto y del negocio.

17
DIAGNSTICO DE MADUREZ 18

Aplica los lineamientos organizacionales en forma de estndares, polticas y decisiones

ejecutivas al interior de los proyectos.

Funciones:

Reportar el estado del proyecto a la Gerencia

Monitorear y controlar el desempeo de los proyectos

Implementar y operar un sistema de informacin de proyectos

Desarrollar y mantener un tablero de control de proyectos

4.1.2. PMO Bsica

Se refiere al primer nivel de PMO responsable del seguimiento y control de mltiples proyectos.

Tpicamente enmarcada en el dominio del Director de programas.

Rol y responsabilidades principales:

Responsable por establecer estndares relacionados con la direccin de proyecto,

incluyendo procesos repetibles, herramientas y mejores prcticas

Compila informacin de estado y progreso de los proyectos de forma agregada y

homognea con el objetivo de evaluar el desempeo de los proyectos y del director de

proyectos.

Introduce la direccin de proyectos como una profesin en la organizacin, incluyendo

la descripcin del rol y el mapa de competencias.

Funciones:

Desarrollo e implementacin de una metodologa estndar

Promover la (cultura) gerencia de proyectos al interior de la organizacin

Desarrollar la competencia del personal incluyendo entrenamientos

18
DIAGNSTICO DE MADUREZ 19

Proveer acompaamiento experto a los directores de proyectos

4.1.3. PMO Estndar

Representa la esencia de las funciones centrales desempeadas por una PMO, aunque su foco

an permanece en el seguimiento y control de la direccin de proyectos y/o programas.

Tpicamente enmarcada en el dominio del Director de PMO (aunque sea tiempo parcial).

Rol y responsabilidades principales:

Sirve como centro de provisin de recursos para la gestin de proyectos dentro de la

organizacin.

Responsable por la calificacin, entrenamiento, asignacin y evaluacin de los directores

de proyectos.

Funciona como interface entre las necesidades del negocio y en el entorno de gestin de

proyectos en la organizacin.

Representa a la organizacin de proyectos ante los niveles ejecutivos de la organizacin.

Funciones:

Coordinar entre proyectos

Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos

Manejar uno o ms Portafolios (PfM)

Manejar uno o ms Programas (PgM)

Asignar recursos entre los proyectos

19
DIAGNSTICO DE MADUREZ 20

4.1.4. PMO Avanzada

Constituye la evolucin de la PMO estndar. Su foco es la integracin de los intereses de

negocio y sus objetivos al entorno de gestin de proyectos, es decir ayuda a proyectizar las

necesidades del negocio de la organizacin.

Rol y responsabilidades principales:

Funciona como una entidad independiente con su propio presupuesto para la operacin y

desarrollo de la disciplina de proyectos en la organizacin.

Provee staff especializado con conocimiento del negocio y de la prctica de proyectos

para funciones tales como: Acompaamiento experto en proyectos especiales, auditora

de proyectos o servicios de recuperacin.

Provee tambin staff como analistas de negocio o funcionales (contratos, compras,

servicio al cliente) de acuerdo con las necesidades de la organizacin.

Funciones:

Participar en la planeacin estratgica de la organizacin

Aconsejar a la alta gerencia sobre decisiones del portafolio de proyectos

Gestin de los beneficios

Fortalecer el networking y monitorear el entorno organizacional

4.1.5. Centro de Excelencia

Es una unidad de negocio separada y tiene responsabilidad corporativa en la gestin de proyectos

de la organizacin, con foco en los intereses estratgicos del negocio. Es usualmente la entidad

padre de otras PMO en la organizacin.

20
DIAGNSTICO DE MADUREZ 21

Rol y responsabilidades principales:

Responsable por la alineacin estratgica en la organizacin.

Provee direccin y prcticas de mejoramiento continuo a otras PMO subordinadas en la

organizacin.

Construye la representacin de las unidades de negocio en el entorno de gestin de

proyectos en la organizacin, de igual forma para los terceros y socios de negocio.

Patrocina y conduce la evaluacin de la efectividad de las PMO subordinadas (y la

propia) respecto a su efectividad en el negocio.

Funciones:

Monitorear y controlar el desempeo de la PMO

Manejar documentacin de proyectos anteriores

Realizar revisin al culminar los proyectos

Realizar auditora de proyectos

Implementar y manejar BD de lecciones aprendidas

Implementar y manejar BD de riesgos

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DIAGNSTICO DE MADUREZ 22

5. Desarrollo de la Metodologa

Se implement el modelo desarrollado por el PMI que permite medir la madurez organizacional

a partir de la comparacin de las capacidades instaladas con un conjunto de buenas prcticas para

la gestin de proyectos, programas y portafolio, en sintona con los estndares de Gerencia de

Proyectos (PMBOK8). Dicho modelo se compone de varias fases: conocimiento, evaluacin y

mejora continua.

En la primera fase se definirn los instrumentos que permitirn la recoleccin de los datos y

bajo que parmetros y criterios se evaluarn; la evaluacin ser un trabajo en equipo,

conformado por funcionarios lderes9 y usuarios finales10 representantes de las cinco11 reas de la

Compaa, finalmente la fase de mejora continua trabajar el anlisis de los datos, generando una

valiosa informacin que ser usada como argumento para que la compaa decida el montaje o

no de una PMO y el tipo de PMO.

Este estudio evidenciar las oportunidades de mejora de la Compaa en la gestin de sus

proyectos, permitiendo desarrollarlos de manera que se logren dentro de la gestin de proyectos

como mnimo el alcance, tiempo y costo, cumpliendo con los objetivos estratgicos, equilibrando

los recursos de la empresa especialmente los concernientes a talento humano, agregando valor a

los pblicos interesados: clientes, transportadores, inversionistas, empleados y comunidad de

influencia.

8
Gua del PMBOK, El Estndar para la Direccin de Programas del PMI
9
Son las personas que conocen claramente y son encargadas de los procesos
10
Son los colaboradores que interactan directamente con la herramienta o el proceso
11
Las reas son: Comercial, Operaciones, Administrativa y Financiera, Talento Humano, Desarrollo
Organizacional

22
DIAGNSTICO DE MADUREZ 23

5.1. Primera Fase Definicin de los instrumentos y los criterios de evaluacin para

realizar los cuestionarios.

Para la evaluacin de la madurez de la compaa se tom la tabla de mejores prcticas (OPM3

Best Practices12) con sus nombres y descripciones, especificando la aplicabilidad en proyecto,

programa y portafolio, adicionalmente clasifica cada prctica en cuatro momentos

estandarizacin, medicin, control y mejoramiento.

De acuerdo al conocimiento adquirido en la materia Gerencia Estratgica de Proyectos 13 y la

participacin en los proyectos de la compaa, se seleccionaron las prcticas que slo trabajaban

el nivel de proyectos, debido a que an en la compaa no se cuenta con programas o portafolios

de proyectos.

Para el cuestionario se eligieron entonces 168 prcticas de las 501 propuestas OPM3,

distribuidas en partes iguales para las cuatro etapas de mejora del proceso, 42 para

Estandarizacin, 42 para medicin, 42 para control y 42 para mejoramiento. Anexo-1

Se eligieron 10 personas que estn involucradas en todo el ciclo de vida de los proyectos, estas

fueron:

Gerente de Desarrollo Organizacional

Gerente Administrativo y Financiero

Gerente Comercial

Director Nacional de Operaciones

Director de Tecnologa

Coordinador de Costos y Presupuestos

12
Organizational Project Management Maturity Model. Pag. 40
13
Materia dictada por el profesor Ricardo Lpez en el programa Maestra en Gerencia de Proyectos de
la Universidad EAFIT

23
DIAGNSTICO DE MADUREZ 24

Coordinador de Planeacin

Analista de Tecnologa

Analista de Cumplidos

Proveedor de T.I con el que se han desarrollado proyectos tecnolgicos

Se cont con rangos de calificacin para permitirle al usuario una fcil respuesta de cada

prctica, los cuales fueron:

Falta Definicin e implementacin / Casi Nunca Cumple 0% - 30%

Accin correctiva / Cumple algunas veces 30% - 60%

Accin de mejora / Cumple casi siempre 60% - 85%

Completado / Cumplido 85% - 100%

5.2. Segunda Fase Realizacin de los cuestionarios a los funcionarios lderes de la

Compaa.

La fase de recoleccin de datos, sin duda fue la que mayor tiempo de elaboracin tuvo, debido a

que los cuestionarios para muchos funcionarios y usuarios son muy especficos y requirieron de

acompaamiento y aclaracin de trminos tcnicos a los encuestados, para lo cual se debieron

realizar varias sesiones para llevarlo a trmino.

La recoleccin de datos sufri un cambio de metodologa sobre la marcha, ya que los usuarios

no lograban diligenciar el cuestionario individualmente, por lo que se procedi a implementar

sesiones de trabajo para esta actividad, dentro de lo cual surgi otra dificultad y es la constante

de evaluar slo un proyecto tecnolgico y no la madurez de la compaa en el manejo de estos.

24
DIAGNSTICO DE MADUREZ 25

Este trabajo, adicional a su objetivo, contribuy a implementar actividades de choque en

algunos procesos que impactan la ejecucin de proyectos actuales.

En general el balance de la recoleccin de datos por medio del acompaamiento a cada uno

de los encuestados, es el siguiente:

Tabla 1. Balance Recoleccin de Datos

Ventajas Desventajas

Visin global de proyectos para los usuarios Largas sesiones que implicaban una
disponibilidad laboral del usuario
Ajustes y actividades de choque que Lenguaje especifico del cuestionario
contribuyeron a proyectos actuales
Interaccin con los usuarios que permiti Dificultad para evaluar la madurez de
retroalimentar el rea lder de proyectos manejo de proyectos
Fuente: Elaboracin Propia

5.3. Tercera Fase Anlisis de los datos recogidos en la evaluacin, sugerir el tipo de

PMO que se requiere al interior de Ditransa.

Una vez terminadas las sesiones de respuesta de los 10 cuestionarios, se procedi con la

consolidacin de las 168 prcticas, para lo cual se obtuvo el siguiente resumen:

25
DIAGNSTICO DE MADUREZ 26

Tabla 2. Resultados Cuestionario

Etapas del
Rango Rango Rango Rango
proceso de
0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
mejoramiento

Estandarizar 230 139 37 14

Medir 297 108 15 0

Controlar 344 71 5 0

Mejorar 398 17 5 0

Total general 1269 335 62 14

Fuente: Elaboracin Propia

Con respecto a la primera etapa Estandarizar, encontramos los siguientes resultados en el

grafico que se muestra a continuacin:

Ilustracin 7. Estandarizar

ESTANDARIZAR
Rango 85% -
Rango 60% - 85%; 100%; 3%
9%

Rango 0% - 30%;
55%
Rango 30% - 60%;
33%

Fuente: Elaboracin Propia

26
DIAGNSTICO DE MADUREZ 27

El 55% de prcticas de la etapa de estandarizar se perciben con implementaciones inferiores

al 30% de los casos o que se encuentran sin definiciones claras. Es evidente la oportunidad de

mejora en esta etapa, comenzando con las definiciones bsicas de manejo de proyectos de

manera que sea transversal para la compaa y de dominio pblico. Las prcticas que se vieron

menos favorecidas fueron: WBS, riesgos, aprovisionamientos, calidad, comunicacin y carta de

navegacin.

Por otra parte se puede ver en la grfica, que segn el 33% de las respuestas considera que

necesita trabajarse en acciones correctivas, evidenciando en este rango, los re-procesos que se

generan y las deficiencias en controles de cambio. Las prcticas que ms resaltaron para este

resultado fueron: Gestin de costos, cronograma, alcance y recursos.

Cabe resaltar, que para esta etapa, se encontraron 14 prcticas calificadas en estado de

cumplidas, las cuales fueron evaluadas en esta categora por personas que dentro de sus

funciones estn ms cercanas a mayor cantidad de grupos de procesos; esto confirma las

deficiencias en la comunicacin de la compaa con los lderes y usuarios al completar cada

grupo de proceso.

Lo que respecta a la segunda etapa Medir, se tuvo el siguiente resultado de acuerdo con el

siguiente grfico:

27
DIAGNSTICO DE MADUREZ 28

Ilustracin 8. Medir

MEDIR
Rango 60% - 85%; Rango 85% -
3% 100%; 0%

Rango 30% - 60%;


26%

Rango 0% - 30%;
71%

Fuente: Elaboracin Propia

Para la etapa de medicin, el 71% de las respuestas sugieren el trabajo de incluir definiciones

de indicadores y de seguimiento oportuno a estos. Se evidenci en los usuarios dificultades en

construir indicadores con metodologa SMART14 y de mayor preocupacin el adecuado y

efectivo seguimiento a estos. Las prcticas que se vieron menos favorecidas y contribuyeron al

alto porcentaje fueron: Indicadores, gestin de riesgos y gestin de recursos.

El 26% restante, present prcticas con mejor desempeo como fueron: Control, calidad y

cronograma, estos tems se percibieron con mayores avances o con una frecuencia de acierto

mayor o simplemente se necesitan algunos ajustes.

Para la tercera etapa Controlar, se tuvieron los siguientes datos, que se muestran en el

siguiente grfico:

14
Metodologa SMART: es una metodologa empleada en la construccin de indicadores que garantiza
cinco caractersticas, por sus iniciales en ingls, Specific (Especficos), Measurable Medibles), Agreed
upon (Acordados), Realistic (Realistas), Trackable and time-linked (Limitado en el tiempo).

28
DIAGNSTICO DE MADUREZ 29

Ilustracin 9. Controlar

CONTROLAR
Rango 60% - 85%; Rango 85% -
1% 100%; 0%
Rango 30% - 60%;
17%

Rango 0% - 30%;
82%

Fuente: Elaboracin Propia

A medida que se avanza en las etapas, confirmamos las dificultades que se plantean al

momento de emprender un proyecto en la compaa, ya que un 82% de las respuestas plantean la

necesidad definir controles desde la estructuracin del proyecto hasta en la entrega de este. Las

prcticas que respaldan este porcentaje son: Alcance, cierre, control de cambios, gestin de

procesos, gestin de riesgos y control en general.

Es de anotar, que las variables que necesitan mejor control competen al cronograma y al

alcance del proyecto y a sus fases.

Lo que respecta al 17% restante est muy focalizado en el control de las actividades

planteadas al inicio de los proyectos y por el costo, este ltimo est muy influenciado por el

indicador estrella de la compaa, Delta de EVA15.

15 Es la comparacin de la rentabilidad obtenida por una compaa con el costo de los recursos
gestionados por ella de un periodo con otro establecido.

29
DIAGNSTICO DE MADUREZ 30

Finalmente, la cuarta etapa Mejorar, muestra a travs del grfico los siguientes resultados:

Ilustracin 10. Mejorar

MEJORAR
Rango 60% - 85%; Rango 85% -
1% 100%; 0%
Rango 30% - 60%;
4%

Rango 0% - 30%;
95%

Fuente: Elaboracin Propia

Esta sin duda es la etapa que se vio menos favorecida en la evaluacin, al tener el 95% de las

respuestas en el rango inferior, conteniendo todas las reas de administracin de proyectos,

alcance, tiempo, costo, recursos, riegos, etc.

Al dar una mirada general a los resultados, son notorias las dificultades en las etapas de

madurez, por lo que se puede concluir que la compaa si necesita una PMO que le permita

administrar de manera exitosa los proyectos garantizando el alcance, tiempo y costo.

De acuerdo al marco conceptual, donde se detallan los tipos de PMO y al cruzar esas

definiciones con los datos obtenidos de los cuestionarios sobre la madurez de las compaas

(ilustracin 11), se recomienda a la compaa estructurar una PMO bsica, ya que se evidencia

que el seguimiento y control debe estar direccionado y con polticas corporativas para una

30
DIAGNSTICO DE MADUREZ 31

correcta administracin, donde se puede apreciar en la siguiente ilustracin, que solo se trabaja a

nivel de proyectos y no de programas y portafolios.

Ilustracin 11. Ciclo OPM3

Fuente; Elaboracin propia con base en Project Management Institute, Inc., (2008)

Pese a que an no se tiene un gran porcentaje en estandarizacin, la compaa dentro de su

plan estratgico, plantea grandes retos en temas de proyectos, por lo cual, es conveniente

comenzar con una PMO Bsica y no con una Oficina de Proyectos la cual tiene un alcance ms

corto y con nfasis en estandarizacin.

Consecuente con lo anterior, se debe disponer entonces en la organizacin de varios frentes de

trabajo para dar comienzo a la implementacin, en caso de ser tomada la decisin por parte de

los directivos.

Establecer estndares

Dentro de los principales cimientos de las PMO, se encuentra la estandarizacin de procesos, en

especial la de las metodologas, esto permite replicar buenas prcticas, administrar varios

31
DIAGNSTICO DE MADUREZ 32

proyectos en simultnea y evaluarlos en un solo tablero de control, sin necesidad que sean

proyectos de igual tema.

Para esta estandarizacin, se propone la implementacin de la metodologa planteada por el

PMI, que contiene 5 grupos de procesos y 10 reas de conocimiento, lo que abarca todo el ciclo

de vida de los proyectos.

Competencias:

Para el desarrollo de competencias del personal, se debe especificar la estructura del rea, la cual

estar encargada de liderar, ejecutar y acompaar los proyectos de la organizacin, esta se detalla

en la siguiente ilustracin:

Ilustracin 12. Estructura PMO Bsica Ditransa

Fuente: Elaboracin propia

32
DIAGNSTICO DE MADUREZ 33

Adicional a los conocimientos que debe manejar la estructura anteriormente mencionada, se

deben implementar en la compaa planes de capacitacin para todo el personal, esto para lograr

que se hable un lenguaje comn en toda la organizacin.

Cultura en Gerencia de Proyectos

En lo que a cultura respecta, es imperativo realizar en la organizacin varios procesos que eviten

la resistencia a los cambios, ya que el recurso humano es de los principales factores en generar

obstculos en el xito de los proyectos, todo lo que se adelante en transformacin cultural,

mejora la eficiencia en la elaboracin de los proyectos dentro de la compaa.

Comunicacin:

Pese a que no es una funcin directa del equipo PMO, si es de fundamental ejecucin un plan de

comunicacin para informar todos los temas relevantes del avance de los proyectos. Tambin

debe generarse un lanzamiento y nombramiento oficial del rea para que al interior de la

organizacin los colaboradores tengan presentes el recurso que estar a su disposicin en materia

de proyectos.

Medidas de seguimiento y control

Para dar continuidad a la implementacin de tecnologa, se propone incluir dentro de la

herramienta SAP, el mdulo de gestin de proyectos como herramienta principal en el

seguimiento a los proyectos, en caso que esta compra no sea viable, evaluar la obtencin del

software MsProject.

33
DIAGNSTICO DE MADUREZ 34

Contar con una buena herramienta aumentar la oportunidad de entrega de los informes y la

variedad de estos, como informes financieros, de avances, balance de recursos, cumplimiento de

entregas, entre otros.

Otras actividades de relevancia

Adicionalmente a las actividades anteriores, la compaa debe implementar a la mayor brevedad

posible la biblioteca de lecciones aprendidas, el control de cambios y las mejores prcticas, esto

con el propsito de sacar el mayor provecho a los proyectos elaborados anteriormente y que son

referencia para la nueva PMO

34
DIAGNSTICO DE MADUREZ 35

Conclusiones

Mediante la metodologa OPM3, fue totalmente viable la evaluacin de la madurez de la

compaa en la gestin de proyectos y por ende la realizacin de inferencias.

Los criterios y el medio de evaluacin fueron claves para lograr un resultado sin sesgos y con

coherencia entre los diferentes usuarios.

En sntesis, la implementacin del modelo de madurez en el mbito de la gestin de proyectos de

la organizacin, permiti determinar el grado de capacidades (como porcentaje de madurez),

instaladas en gestin de proyectos, respecto a un estndar (PMI en el caso de OPM3).

Es de resaltar la importancia de establecer un plan de mejora con base en criterios integrales y

objetivos provenientes de la metodologa OMP3.

La documentacin trabajada en este proyecto de grado constituye los inicios de las lecciones

aprendidas que se deben construir en la realizacin de cada proyecto.

35
DIAGNSTICO DE MADUREZ 36

Se recomienda trabajar fuertemente la etapa de estandarizacin, logrando as cimientos firmes

para la elaboracin de proyectos, esto disminuir las subjetividades de cada lder de proyecto o

de los funcionarios lderes.

Este trabajo evidencia en la compaa, las falencias en la gestin de proyectos, enmarcando las

prcticas que mayor atencin requieren como es la de control, que no slo en los nmeros se

confirma sino tambin en las sesiones de trabajo donde se pudo dialogar con cada usuario sobre

su sentir.

En definitiva, la compaa requiere implementar una PMO Bsica para lograr una gestin

integral al interior de la empresa, optimizando sus recursos y obteniendo un mayor porcentaje de

proyectos exitosos.

Se recomienda trabajar desde el interior de la compaa los planes de comunicacin y retencin

de personal, no slo por la implementacin de PMO, sino por el know-how que se construye

dentro de las organizaciones y que en ocasiones no se encuentra blindado.

36
DIAGNSTICO DE MADUREZ 37

Se evidenci que las prcticas correspondientes al cierre de proyecto estn sin definir, se

recomienda a la organizacin establecer mecanismos para el cierre correcto de etapas, proyectos

y decline de proyectos, esto con el fin de establecer claramente los recursos necesarios y la

puesta en marcha de los procesos internos.

Cabe resaltar que al evaluar las mejores prcticas, se reconoce la alta probabilidad de generar

significativas prdidas de dinero, grandes re-procesos y desgastes, por lo que cobra mayor

relevancia este trabajo.

Para que la PMO propuesta tenga xito al interior de la organizacin, los responsables de la

empresa deben estar comprometidos con los procesos de gestin de proyectos.

Se recomienda trabajar al interior de la compaa una estrategia de gestin del cambio,

permitiendo as que todo el personal se encuentre alineado con las necesidades de la PMO.

La experticia alcanzada con la implementacin de la PMO bsica, bajo los lineamientos

propuestos por el Project Management Institute (PMI) permite a la compaa alcanzar una

ventaja diferenciadora en un sector commodity como lo es de transporte terrestre.

37
DIAGNSTICO DE MADUREZ 38

Anexos

Anexo 1: Cuestionario OPM3 Best Practices

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Carta de Desarrollar la
navegacin de carta de
procesos para el navegacin para
desarrollo de la normalizacin
normalizacin de los procesos
1005 de proyectos establecidos Estandarizar
Desarrollo de la
Desarrollo del
normalizacin
plan de procesos
del plan de
de manejo de
procesos del
proyectos son
manejo de
establecidos
1020 proyectos Estandarizar
Normalizar el Tomar los
proyecto requerimientos
recolectando los de normalizacin
requerimientos del proyecto son
1030 del proceso establecidos Estandarizar
Monitoreo y
Normalizar el
control del
monitoreo y
proyecto
control de los
normalizacin de
trabajos del
los procesos de
proceso del
trabajo son
proyecto
1035 establecidos Estandarizar
Normalizacin Normalizacin
del proyecto del alcance del
definiendo el proceso del
alcance de los proyecto son
1040 procesos establecidos Estandarizar
Monitoreo y
control del
Medicin,
proyecto.
monitoreo y
Proceso de
control de los
trabajo de
trabajos de
medicin,
proceso del
estabilizacin,
proyecto
ensamble y
1045 anlisis Medir
Definir las
Normalizar el actividades de
proyecto, definir proceso del
las actividades proyecto,
del proceso normalizar y
1050 establecer Estandarizar

38
DIAGNSTICO DE MADUREZ 39

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Monitoreo y
control de trabajos
Monitoreo de del proyecto,
control y Control de
control de los procesos
procesos de establecido y
trabajo del ejecutado para
proyecto controlar la
estabilidad de los
1055 procesos Controlar
Normalizacin Secuencia de
de la secuencia actividades del
de actividades proyecto. Normas
de proceso del del proceso son
1060 proyecto establecidas Estandarizar
Monitoreo y
control del
proyecto. Las reas
de problema del
Monitoreo del proceso de trabajos
mejoramiento y son evaluadas, las
control de los causas raz son
trabajos de identificadas, los
proceso del procesos de
proyecto mejoramiento son
tomados, y los
procesos de
mejoramiento son
1065 implementados Mejorar
Estimar las
Normalizacin
actividades del
del proyecto.
proyecto.
Estimar la
Normalizar la
duracin de las
duracin de los
actividades del
procesos son
proceso
1070 establecidos Estandarizar
Establecer la
Normalizar el
normalizacin de
proyecto. Crear
los procesos WBS
procesos WBS
1075 del proyecto Estandarizar
Desarrollar el
Normalizar el
cronograma del
proyecto,
proyecto.
desarrollar el
Establecer la
cronograma de
normalizacin de
los procesos
1080 los procesos Estandarizar

39
DIAGNSTICO DE MADUREZ 40

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Establecer las
mediciones de los
Medicin del
procesos WBS
proyecto. Crear
creados en el
lo procesos
proyecto,
WBS
ensamblados y
1085 analizados Medir
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin de
Desarrollo del los procesos del
plan de proceso plan de recursos
de recursos humanos del
1090 humanos proyecto Estandarizar
Proceso de
creacin de WBS
del proyecto. Los
Control del
controles son
proyecto.
establecidos y
Proceso de
ejecutados para
crear WBS
controlar la
estabilidad de los
1095 procesos Controlar
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin de
Proceso de los procesos de
estimar los estimar los costos
1100 costos del proyecto Estandarizar
En el proceso WBS
del proyecto. Las
reas de problema
del proceso de
trabajos son
evaluadas, las
Mejoramiento
causas raz son
de los procesos
identificadas, los
creados WBS
procesos de
del proyecto
mejoramiento son
recomendados y
tomados, y los
procesos de
mejoramiento son
1105 implementados Mejorar
Determinar los
Normalizacin
presupuestos del
del proyecto.
proyecto.
Determinar el
Establecer la
presupuesto del
normalizacin de
proceso
1110 los procesos Estandarizar

40
DIAGNSTICO DE MADUREZ 41

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin de
Estimar las las actividades de
actividades de los recursos de
los recursos de los procesos del
1115 los procesos proyecto Estandarizar
Establecer la
Normalizar los
normalizacin
procesos de
del manejo del
manejo del plan
plan de riesgo de
de riesgos del
los procesos del
proyecto
1120 proyecto Estandarizar
Establecer las
Medicin del mediciones de los
proyecto. procesos de las
Estimar las actividades de los
actividades de recursos del
los recursos del proyecto,
proyecto ensamblarlos y
1125 analizados Medir
Establecer la
Normalizacin normalizacin
del proyecto. del plan de
Plan de calidad calidad de los
de los procesos procesos del
1130 proyecto Estandarizar
Estimar las
actividades del
proyecto.
Control del
Controlar los
proyecto.
recursos de los
Estimar las
procesos,
actividades de
estableciendo y
los recursos de
ejecutando el
los procesos
control para
estabilidad de los
1135 procesos Controlar

41
DIAGNSTICO DE MADUREZ 42

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Estimar las
actividades del
proyecto. Las reas
problema de los
recursos de los
Mejoramiento procesos son
del proyecto. evaluadas, las
Estimar la causas raz son
actividad de los identificadas, los
recursos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
1145 implementados Mejorar
establecer la
Normalizacin
normalizacin de
Adquisicin de
la Adquisicin de
los equipos de
los equipos de
procesos del
procesos del
proyecto
1150 proyecto Estandarizar
Normalizacin Establecer la
de manejo de normalizacin de
equipos de los equipos de
proceso del proceso del
1155 proyecto proyecto Estandarizar
Establecer la
Normalizacin
normalizacin del
del plan de
plan de
comunicaciones
comunicaciones de
de los procesos
los procesos del
del proyecto
1160 proyecto Estandarizar
Establecer,
ensamblar y
Medicin del
analizar las
manejo de los
mediciones del
equipos de
manejo de los
procesos del
equipos de
proyecto
procesos del
1165 proyecto Medir
Establecer la
Normalizacin
normalizacin de
del proyecto.
la identificacin de
Identificar los
los riesgos de los
riesgos de los
procesos del
procesos
1170 proyecto Estandarizar

42
DIAGNSTICO DE MADUREZ 43

Respuesta
Falta
Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado
implementa Cumple Cumple Etapa de la
/ Cumplido
cin / Casi algunas casi mejora de
Nunca veces siempre procesos
Cumple
BP_I 85% -
d Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 100%
Control del Manejo
de los equipos de
Control de
procesos del
manejo de los
proyecto. Establecer
equipos de
y ejecutar los
procesos del
controles de
proyecto
estabilidad de los
1175 procesos. Controlar
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin del
Anlisis de los anlisis de
riesgos de funcionamiento
funcionamiento cualitativo de los
cualitativo de riesgos de los
1180 los procesos procesos del proyecto Estandarizar
Manejo de los
equipos de los
procesos del
proyecto, las reas de
problemas son
Mejoramiento
accesadas, las causas
del manejo de
raz son identificadas,
los equipos de
los procesos de
los procesos del
mejoramiento
proyecto
recomendados son
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
1185 implementados Mejorar
Normalizacin Establecer la
del Proyecto. normalizacin del
Anlisis del anlisis del
Funcionamiento funcionamiento
cualitativo de cualitativo de los
los riesgos de riesgos de los
1190 los procesos procesos del proyecto Estandarizar
Normalizacin
Establecer la
del Proyecto.
normalizacin de
Identificar las
identificar las partes
partes
interesadas de los
interesadas de
procesos del proyecto
1195 los procesos Estandarizar
Normalizacin
Establecer la
del proyecto.
normalizacin de los
Plan de
planes de respuestas
respuestas del
de los riesgos de los
riesgo de los
procesos del proyecto
1200 procesos Estandarizar

43
DIAGNSTICO DE MADUREZ 44

Respuesta
Falta Accin Accin de
Definicin e correctiva mejora /
Completado
implementaci / Cumple Cumple Etapa de la
/ Cumplido
n / Casi Nunca algunas casi mejora de
Cumple veces siempre procesos
BP_I 30% - 60% - 85% -
d Nombre Descripcin 0% - 30% 60% 85% 100%
Establecer la
Normalizacin del normalizacin del
proyecto. Plan de plan de
aprovisionamiento aprovisionamiento
de los procesos s de los procesos Estandariza
1210 del proyecto r
Establecer la
Normalizacin de
normalizacin de
la direccin y
la direccin y
manejo de la
manejo de la
ejecucin de los
ejecucin de los
procesos del
procesos del Estandariza
proyecto
1230 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
proyecto.
funcionamiento del
Funcionamiento de
aseguramiento de
aseguramiento de
la calidad de los
la calidad de los
procesos del Estandariza
procesos
1240 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
desarrollo de los
desarrollo de los
equipos de
equipos de los
procesos del
procesos del Estandariza
proyecto
1250 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
la distribucin de
Distribucin de la
la informacin de
informacin de los
los procesos del Estandariza
procesos
1260 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
las conductas de
Conducta del
los
aprovisionamiento
aprovisionamiento Estandariza
de los procesos
1270 s de los procesos r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
la Administracin
Administrar los
de los
aprovisionamiento
aprovisionamiento Estandariza
s de los procesos
1290 s de los procesos r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto. Reporte
los reportes de
de funcionamiento
funcionamiento de Estandariza
de los procesos
1300 los procesos r

44
DIAGNSTICO DE MADUREZ 45

Respuesta
Falta Accin Accin de
Definicin e correctiva mejora /
Completado
implementaci / Cumple Cumple Etapa de la
/ Cumplido
n / Casi Nunca algunas casi mejora de
Cumple veces siempre procesos
BP_I 30% - 60% - 85% -
d Nombre Descripcin 0% - 30% 60% 85% 100%
Normalizacin del Establecer la
proyecto. normalizacin del
Funcionamiento funcionamiento del
del control de control de cambio
cambio integrado de los procesos del Estandariza
1310 de los procesos proyecto r
Establecer al
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
la verificacin del
Verificacin del
alcance de los
alcance de los
procesos del Estandariza
procesos
1320 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
proyecto. Control
control del alcance
del alcance de los
de los procesos del Estandariza
procesos
1330 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del normalizacin del
proyecto. Control control del
del cronograma de cronograma de los
los procesos procesos del Estandariza
1340 proyecto r
Normalizacin del Establecer la
proyecto. Control normalizacin del
de costos de los control de costos Estandariza
1350 procesos de los procesos r
Normalizacin de Establecer la
proyecto. normalizacin del
Funcionamiento funcionamiento del
del control de control de calidad
calidad de los de los procesos del Estandariza
1360 procesos proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
proyecto.
monitoreo y
Monitoreo y
control de los
control de los
riesgos de los
riesgos de los
procesos del Estandariza
procesos
1370 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del normalizacin de
proyecto. Cierre de los cierres de los
aprovisionamiento aprovisionamiento
s de los procesos s de los procesos Estandariza
1380 del proyecto r

45
DIAGNSTICO DE MADUREZ 46

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin
Cierre del del cierre de
proyecto o fase proyecto o fase
1390 de los procesos de los procesos Estandarizar
Establecer el
Medicin del Desarrollo de las
desarrollo de la cartas de
carta de navegacin de
navegacin de los procesos para
los procesos del ser medidos,
proyecto ensamblados y
1700 analizados Medir
Establecer el
Medicin del desarrollo de los
desarrollo de la planes de
gestin de los medicin de los
planes de los procesos del
procesos del proyecto,
proyecto ensamble y
1710 anlisis Medir
El proyecto
Medicin del
recoge los
proyecto para
requisitos que
recolectar
estn
requerimientos
establecidos los
de los procesos
1720 rene y analiza Medir
El proyecto
define los
Medicin del
alcances de los
proyecto define
procesos
los alcances de
establecidos, los
los procesos
rene y los
1730 analiza Medir
El proyecto
define las
Medicin del
actividades de
proyecto define
medicin de los
las actividades
procesos
de los procesos
establecidos, los
1740 rene y analiza Medir
El proyecto da la
Medicin del secuencia de
proyecto da la medicin de las
secuencia de las actividades de
actividades de procesos
los procesos establecidos, los
1750 rene y analiza Medir

46
DIAGNSTICO DE MADUREZ 47

Respuesta
Accin
Falta Definicin e Accin de
correctiva /
implementacin / mejora / Completado Etapa de
Cumple
Casi Nunca Cumple casi / Cumplido la mejora
algunas de
Cumple siempre
veces procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto estima
Medicin del la medicin de la
proyecto estima duracin de las
la duracin de actividades de los
las actividades procesos
de los procesos establecidos, los
1760 rene y analiza Medir
El proyecto
Medicin del desarrolla la
proyecto medicin de los
desarrolla el cronogramas
cronograma de establecidos de los
los procesos procesos, los rene
1770 y analiza Medir
El proyecto
Medicin del
desarrolla la
proyecto de
medicin del plan
desarrollo del
de recursos
plan de recursos
humanos
humanos de los
establecido, los
procesos
1780 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
la estimacin de
proyecto para
los costos de los
estimar los
procesos
costos de los
establecidos, los
procesos
1790 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del la determinacin
proyecto para de los
determinar los presupuestos de
presupuestos de los procesos
los procesos establecidos, los
1800 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el manejo del plan
proyecto.
de riesgos de los
Manejo del plan
procesos
de riesgos de
establecidos, los
los procesos
1810 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el plan de calidad
proyecto. Plan
de los procesos
de calidad de
establecidos, los
los procesos
1820 rene y analiza Medir

47
DIAGNSTICO DE MADUREZ 48

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto mide la
Medicin del
adquisicin de
proyecto de
equipos de los
adquisicin del
procesos
equipo de los
establecidos, los
procesos
1840 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del plan de
proyecto, plan de comunicacin de los
comunicacin de procesos
los procesos establecidos, los
1850 rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
identificacin de los
proyecto
riesgos de los
identificacin de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
1860 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento
proyecto
cualitativo de los
funcionamiento
anlisis de los
cualitativo del
riesgos de los
anlisis de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
1870 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento
proyecto
cuantitativo de los
funcionamiento
anlisis de los
cuantitativo del
riesgos de los
anlisis de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
1880 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del plan de las
proyecto plan de las respuestas de los
respuestas de los riesgos de los
riesgos de los procesos
procesos establecidos, los
1890 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del plan de los
proyecto plan de aprovisionamientos
aprovisionamientos de los procesos
de los procesos establecidos, los
1900 rene y analiza Medir

48
DIAGNSTICO DE MADUREZ 49

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto mide
Medicin del
direccin, manejo y
proyecto Direccin
ejecucin de los
y manejo de la
procesos
ejecucin de los
establecidos, los
procesos
1920 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento del
proyecto
aseguramiento de
funcionamiento del
la calidad de los
aseguramiento de la
procesos
calidad de los
establecidos, los
procesos
1930 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del desarrollo de los
proyecto desarrollo equipos de los
de los equipos de procesos
los procesos establecidos, los
1940 rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
distribucin de la
proyecto
informacin de los
distribucin de la
procesos
informacin de los
establecidos, los
procesos
1950 rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
conducta del
proyecto conducta
aprovisionamiento
de los
de los procesos
aprovisionamientos
establecidos, los
de los procesos
1960 rene y analiza Medir
Medicin del El proyecto mide la
proyecto administracin del
administracin de aprovisionamiento
los de los procesos
aprovisionamientos establecidos, los
1980 de los procesos rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del reporte del
proyecto reporte del funcionamiento de
funcionamiento de los procesos
los procesos establecidos, los
1990 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento del
proyecto
control integrado
funcionamiento del
de los cambios de
control integrado de
los procesos
cambios de los
establecidos, los
procesos
2000 rene y analiza Medir

49
DIAGNSTICO DE MADUREZ 50

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Medicin del El proyecto mide la
proyecto identificacin de las
identificacin partes interesadas de
de las partes los procesos
interesadas de establecidos, los
2005 los procesos rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
verificacin del
proyecto
alcance de los
verificacin del
procesos
alcance de los
establecidos, los
procesos
2010 rene y analiza Medir
Control del El proyecto controla
proyecto. la identificacin de
Identificacin las partes interesadas
de las partes de los procesos
interesadas en establecidos, los
2015 los procesos rene y analiza Controlar
Medicin del El proyecto mide el
proyecto control del alcance
control del de los procesos
alcance de los establecidos, los
2020 procesos rene y analiza Medir
El proyecto
identifica Las reas
problema de las
partes interesadas de
Mejoramiento los procesos, las
del proyecto. causas raz son
Identificar las identificadas, los
partes procesos de
interesadas de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2025 implementados Mejorar
El proyecto mide el
Medicin del
control del
proyecto
cronograma de los
control del
procesos
cronograma de
establecidos, los
los procesos
2030 rene y analiza Medir

50
DIAGNSTICO DE MADUREZ 51

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
Normalizacin
normaliza el
del proyecto.
manejo de las
Manejo de las
expectativas de
expectativas de
las partes
las partes
interesada de los
interesadas de
procesos
los procesos
2035 establecidos Estandarizar
El proyecto mide
Medicin del el control de los
proyecto control costos de los
de costos de los procesos
procesos establecidos, los
2040 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el manejo de las
proyecto manejo
expectativas de
de las
las partes
expectativas de
interesadas de los
las partes
procesos
interesadas de
establecidos, los
los procesos
2045 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el funcionamiento
proyecto
del control de
funcionamiento
calidad de los
de control de
procesos
calidad de los
establecidos, los
procesos
2050 rene y analiza Medir
El proyecto
controla el
Control del manejo de las
proyecto. expectativas de
Manejo de las las partes
expectativas de interesada de los
las partes procesos
interesadas de establecidos, las
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2055 los procesos Controlar
El proyecto mide
Medicin del
el monitoreo y
proyecto
control de los
monitoreo y
riesgos de los
control de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
2060 rene y analiza Medir

51
DIAGNSTICO DE MADUREZ 52

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de las expectativas
de las partes
interesadas de los
Mejoramiento del
procesos, las causas
proyecto. Manejo
raz son
de las expectativas
identificadas, los
de las partes
procesos de
interesadas de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2065 implementados Mejorar
Medicin del El proyecto mide el
proyecto cierre de cierre de los
los aprovisionamientos
aprovisionamientos de los procesos
de los riesgos de establecidos, los
2070 los procesos rene y analiza Medir
Se hace medicin
del cierre del
Medicin del cierre
proyecto o fases de
del proyecto o fases
procesos
de los procesos
establecidos, los
2080 rene y analiza Medir
El proyecto controla
el desarrollo de la
Control del
carta de navegacin
proyecto.
de los procesos
Desarrollo de la
establecidos, las
carta de navegacin
ejecuta y controla la
de los procesos
estabilidad de los
2240 procesos Controlar
El proyecto controla
el desarrollo del
Control del
plan de gestin de
proyecto.
los procesos
Desarrollo del plan
establecidos, los
de gestin de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2250 procesos Controlar
El proyecto controla
la recoleccin de los
Control del
requerimientos de
proyecto.
los procesos
Recoleccin de
establecidos, los
requerimientos de
ejecuta y controla la
los procesos
estabilidad de los
2260 procesos Controlar

52
DIAGNSTICO DE MADUREZ 53

Respuesta
Accin
Falta Definicin e Accin de
correctiva / Etapa de
implementacin / mejora / Completado
Cumple la mejora
Casi Nunca Cumple casi / Cumplido
algunas de
Cumple siempre
veces procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla la
Control del definicin de los
proyecto. alcances de los
Define los procesos
alcances de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2270 los procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del definicin de las
proyecto. actividades de los
Define las procesos
actividades de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2280 los procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del
secuencia de las
proyecto.
actividades de los
Secuencia de
procesos
las actividades
establecidos, los
de los
ejecuta y controla
procesos
la estabilidad de
2290 los procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del
estimacin de la
proyecto.
duracin de las
Estimar la
actividades de los
duracin de
procesos
las actividades
establecidos, los
de los
ejecuta y controla
procesos
la estabilidad de
2300 los procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del desarrollo del
proyecto. cronograma de los
Desarrollo del procesos
cronograma de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2310 los procesos Controlar

53
DIAGNSTICO DE MADUREZ 54

Respuesta
Accin
Falta Definicin Accin de
correctiva / Etapa de
e implementacin mejora / Completado
Cumple la mejora
/ Casi Nunca Cumple casi / Cumplido
algunas de
Cumple siempre
veces procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla el
Control del
desarrollo del plan
proyecto.
de los recursos
Desarrollo del
humanos de los
plan de
procesos
recursos
establecidos, los
humanos de los
ejecuta y controla
procesos
la estabilidad de
2320 los procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del estimativo de los
proyecto. costos de los
Estimacin de procesos
los costos de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2330 los procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del determinar los
proyecto. presupuestos de
Determinar los los procesos
presupuestos de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2340 los procesos Controlar
El proyecto
controla la gestin
Control del
del plan de riesgos
proyecto.
de los procesos
Gestin del
establecidos, los
plan de riesgos
ejecuta y controla
de los procesos
la estabilidad de
2350 los procesos Controlar
El proyecto
controla el plan de
Control del calidad de los
proyecto. plan procesos
de calidad de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2360 los procesos Controlar

54
DIAGNSTICO DE MADUREZ 55

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla la
Control del adquisicin de
proyecto. equipos de los
Adquisicin de procesos
equipos de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2380 procesos Controlar
El proyecto
controla el plan de
Control del comunicaciones de
proyecto. Plan de los procesos
comunicaciones establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2390 procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del identificacin de
proyecto. los riesgos de los
Identificacin de procesos
los riesgos de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2400 procesos Controlar
El proyecto
controla el anlisis
Control del de los riesgos
proyecto. anlisis cualitativos del
de los riesgos funcionamiento de
cualitativos del los procesos
funcionamiento establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2410 procesos Controlar
El proyecto
controla el anlisis
Control del de los riesgos
proyecto. anlisis cuantitativos del
de los riesgos funcionamiento de
cuantitativos del los procesos
funcionamiento establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2420 procesos Controlar

55
DIAGNSTICO DE MADUREZ 56

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto controla
el plan de las
Control del respuestas de los
proyecto. Plan de riesgos de los
respuestas de los procesos
riesgos de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2430 procesos Controlar
El proyecto controla
el plan de los
Control del aprovisionamientos
proyecto. Plan de de los procesos
aprovisionamientos establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2440 procesos Controlar
El proyecto controla
la direccin y
Control del
gestin de los
proyecto. Direccin
procesos
y gestin de la
establecidos, los
ejecucin de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2460 procesos Controlar
El proyecto controla
el funcionamiento
Control del
del aseguramiento
proyecto.
de la calidad de los
Funcionamiento del
procesos
aseguramiento de la
establecidos, los
calidad de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2470 procesos Controlar
El proyecto controla
el desarrollo de los
Control del
equipos de los
proyecto.
procesos
Desarrollo de los
establecidos, los
equipos de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2480 procesos Controlar
El proyecto controla
la distribucin de la
Control del
informacin de los
proyecto.
procesos
Distribucin de la
establecidos, los
informacin de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2490 procesos Controlar

56
DIAGNSTICO DE MADUREZ 57

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi
de
Cumple veces siempre
procesos
85% -
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 100%
El proyecto controla
la conducta de los
Control del
aprovisionamientos
proyecto. Conducta
de los procesos
de loa
establecidos, los
aprovisionamientos
ejecuta y controla la
de los procesos
estabilidad de los
2500 procesos Controlar
El proyecto controla
la administracin de
Control del
los
proyecto.
aprovisionamientos
Administracin de
de los procesos
los
establecidos, los
aprovisionamientos
ejecuta y controla la
de los procesos
estabilidad de los
2520 procesos Controlar
El proyecto controla
los informes de
Control del funcionamiento de
proyecto. Informe los procesos
de funcionamiento establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2530 procesos Controlar
El proyecto controla
el funcionamiento
Control del
del control de
proyecto. Control
cambios de los
del funcionamiento
procesos
de control de
establecidos, los
cambio de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2540 procesos Controlar
El proyecto controla
verificacin de los
Control del
alcances de los
proyecto.
procesos
Verificacin de los
establecidos, los
alcances de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2550 procesos Controlar
El proyecto controla
los alcances de los
Control del
procesos
proyecto. Control
establecidos, los
de los alcances de
ejecuta y controla la
los procesos
estabilidad de los
2560 procesos Controlar

57
DIAGNSTICO DE MADUREZ 58

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla los
Control del cronogramas de
proyecto. Control los procesos
de cronograma de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2570 procesos Controlar
El proyecto
controla los costos
Control del
de los procesos
proyecto. Control
establecidos, los
de costos de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2580 procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del
funcionamiento del
proyecto. Control
control de calidad
de funcionamiento
de los procesos
del control de
establecidos, los
calidad de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2590 procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del monitoreo y control
proyecto. de los riesgos de los
Monitoreo y procesos
Control de riesgos establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2600 procesos Controlar
El proyecto
controla el cierre de
Control del los
proyecto. Cierre de aprovisionamientos
los de los procesos
aprovisionamientos establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2610 procesos Controlar
El proyecto
controla el cierre de
los proyectos o
Control del
fases de los
proyecto. Cierre del
procesos
proyecto o fases de
establecidos, los
los procesos
ejecuta y controla la
estabilidad de los
2620 procesos Controlar

58
DIAGNSTICO DE MADUREZ 59

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala las
reas problema de la
carta de navegacin
de los procesos, las
Mejoramiento causas raz son
de desarrollo identificadas, los
de la carta de procesos de
navegacin de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2630 implementados Mejorar
El proyecto evala las
reas problema del
desarrollo de los
planes de gestin de
los procesos, las
Mejoramiento
causas raz son
del desarrollo
identificadas, los
del plan de
procesos de
gestin de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2640 implementados Mejorar
El proyecto evala las
reas problema de la
recoleccin de
requisitos de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la raz son identificadas,
recoleccin de los procesos de
requisitos de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2650 implementados Mejorar

59
DIAGNSTICO DE MADUREZ 60

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala las
reas problema de la
definicin del alcance
de los procesos, las
causas raz son
Mejoramiento
identificadas, los
de la definicin
procesos de
del alcance de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2660 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la definicin de las
actividades de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la definicin raz son identificadas,
de las los procesos de
actividades de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2670 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la secuencia de las
actividades de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la secuencia raz son identificadas,
de las los procesos de
actividades de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2680 implementados Mejorar

60
DIAGNSTICO DE MADUREZ 61

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la estimacin de
las actividades de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la raz son identificadas,
estimacin de los procesos de
las actividades mejoramiento son
de los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2690 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del desarrollo de los
cronogramas de los
Mejoramiento procesos, las causas
del desarrollo raz son identificadas,
de los los procesos de
cronogramas mejoramiento son
de los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2700 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del desarrollo de los
recursos humanos de
los procesos, las
Mejoramiento
causas raz son
del desarrollo
identificadas, los
de los recursos
procesos de
humanos de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2710 implementados Mejorar

61
DIAGNSTICO DE MADUREZ 62

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del estimado de los
costos de los
procesos, las causas
Mejoramiento
raz son identificadas,
del estimado de
los procesos de
los costos de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2720 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la determinacin
de los presupuestos
Mejoramiento de los procesos, las
de la causas raz son
determinacin identificadas, los
de los procesos de
presupuestos de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2730 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de la gestin
del riesgo de los
Mejoramiento procesos, las causas
del plan de la raz son identificadas,
gestin del los procesos de
riesgo de los mejoramiento son
procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2740 implementados Mejorar

62
DIAGNSTICO DE MADUREZ 63

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de la calidad
de los procesos, las
causas raz son
Mejoramiento
identificadas, los
del plan de la
procesos de
calidad de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2750 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la adquisicin de
equipos de los
procesos, las causas
Mejoramiento raz son
adquisicin de identificadas, los
los equipos de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2770 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de
comunicaciones de
los procesos, las
Mejoramiento causas raz son
del plan de identificadas, los
comunicaciones procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2780 implementados Mejorar

63
DIAGNSTICO DE MADUREZ 64

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la identificacin
de riesgos de los
procesos, las causas
Mejoramiento de raz son
la identificacin identificadas, los
de riesgos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2790 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del anlisis
cualitativo de los
riesgos de
Mejoramiento funcionamiento de
del anlisis los procesos, las
cualitativo de los causas raz son
riesgos de identificadas, los
funcionamiento procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2800 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del anlisis
cuantitativo de los
riesgos de
Mejoramiento funcionamiento de
del anlisis los procesos, las
cuantitativo de causas raz son
los riesgos de identificadas, los
funcionamiento procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2810 implementados Mejorar

64
DIAGNSTICO DE MADUREZ 65

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la respuesta del
plan de riesgos de
los procesos, las
Mejoramiento de la causas raz son
respuesta del plan identificadas, los
de riesgos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2820 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de
aprovisionamientos
de los procesos, las
Mejoramiento del causas raz son
plan de identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2830 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la direccin y
gestin de ejecucin
de los procesos, las
Mejoramiento de
causas raz son
la direccin y
identificadas, los
gestin de
procesos de
ejecucin de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2850 implementados Mejorar

65
DIAGNSTICO DE MADUREZ 66

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del funcionamiento
del aseguramiento de
Mejoramiento la calidad de los
del procesos, las causas
funcionamiento raz son
del identificadas, los
aseguramiento procesos de
de la calidad de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2860 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del desarrollo de los
equipos de los
procesos, las causas
Mejoramiento raz son
del desarrollo de identificadas, los
los equipos de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2870 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la distribucin de
la informacin de los
procesos, las causa
Mejoramiento de
raz son
la distribucin
identificadas, los
de la
procesos de
informacin de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2880 implementados Mejorar

66
DIAGNSTICO DE MADUREZ 67

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la conducta de los
aprovisionamientos
de los procesos, las
Mejoramiento de la causa raz son
conducta de los identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2890 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la administracin
de los
aprovisionamientos
Mejoramiento de la de los procesos, las
administracin de causa raz son
los identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2910 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del informe de
funcionamientos de
los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
informe de identificadas, los
funcionamiento de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2920 implementados Mejorar

67
DIAGNSTICO DE MADUREZ 68

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del control de
funcionamiento de
cambios integrados
Mejoramiento
de los procesos, las
del control de
causa raz son
funcionamiento
identificadas, los
de cambios
procesos de
integrados de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2930 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la verificacin de
alcances de los
procesos, las causa
Mejoramiento de raz son
la verificacin identificadas, los
de los alcances procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2940 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
control de alcances
de los procesos, las
causa raz son
Mejoramiento
identificadas, los
del control de los
procesos de
alcances de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2950 implementados Mejorar

68
DIAGNSTICO DE MADUREZ 69

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del control de los
cronogramas de los
procesos, las causa
Mejoramiento raz son
del control de identificadas, los
los cronogramas procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2960 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del control de los
costos de los
procesos, las causa
Mejoramiento raz son
del control de identificadas, los
los costos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2970 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del funcionamiento
del control de
calidad de los
Mejoramiento
procesos, las causa
del
raz son
funcionamiento
identificadas, los
del control de
procesos de
calidad de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2980 implementados Mejorar

69
DIAGNSTICO DE MADUREZ 70

Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del monitoreo y
control de riesgos de
los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
monitoreo y control identificadas, los
de los riesgos de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2990 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del cierre de los
aprovisionamientos
de los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
cierre de los identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
3000 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del cierre de los
proyectos o fases de
los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
cierre de los identificadas, los
proyectos o fases procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
3010 implementados Mejorar

70
DIAGNSTICO DE MADUREZ 71

Anexo 2: Glosario

Alcance: definicin de las fronteras del proyecto.

Carta de navegacin: definicin del mbito en el cual se enmarcar el progreso del cumplimiento

de los objetivos definidos.

Costo del proyecto: costo o presupuesto que se tiene para llevar a cabo el proyecto.

Cronograma: plan detallado de fechas de entregables con sus respectivas actividades y

responsables.

Indicadores: puntos de referencia que brindan informacin cualitativa o cuantitativa, conformada

por uno o varios datos.

Lecciones aprendidas: conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexin sobre una

experiencia o proceso, o un conjunto de ellos.

Metodologa SMART: metodologa empleada en la construccin de indicadores que garantiza

cinco caractersticas, por sus iniciales en ingls, Specific (Especficos), Measurable (Medibles),

Agreed upon (Acordados), Realistic (Realistas), Trackable and time-linked (Limitado en el

tiempo).

PMI: Project Management Institute, es un trmino especfico que describe las normas propios de

la direccin de proyectos.

PMO: Oficina de la gestin de proyectos.

Programa: grupo de proyectos relacionados, gerenciados de manera coordinada para obtener

beneficios y control no disponible si se manejan de forma independiente.

Portafolio: coleccin de componentes (Proyectos, programas y operaciones continuas), que son

agrupados para facilitar un gerenciamiento efectivo del trabajo con el fin de cumplir objetivos

estratgicos de negocio.

71
DIAGNSTICO DE MADUREZ 72

WBS: actividad que se encarga de subdividir el trabajo a ejecutar en el proyecto en las principales

partes a entregar, de igual nivel de importancia o peso dentro del proyecto.

72
DIAGNSTICO DE MADUREZ 73

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