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DITRANSA
UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE ADMINISTRACIN
MEDELLIN
2014
1
DIAGNSTICO DE MADUREZ 2
DITRANSA
Asesor
UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE ADMINISTRACIN
MEDELLN
2014
2
DIAGNSTICO DE MADUREZ 3
Agradecimientos
Quiero expresar mi gratitud a DIOS, a mi familia y a todos mis seres queridos, que siempre han
humano por contribuir con este trabajo; finalmente quiero agradecer de forma especial a mi
asesor Francisco J. Salazar G., quien con su disposicin y conocimiento permiti la construccin
de este proyecto.
3
DIAGNSTICO DE MADUREZ 4
Tabla de Contenido
1. RESUMEN ......................................................................................................................... 8
5.1. Primera Fase Definicin de los instrumentos y los criterios de evaluacin para realizar
Compaa. ......................................................................................................................... 24
5.3. Tercera Fase Anlisis de los datos recogidos en la evaluacin, sugerir el tipo de PMO
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 35
ANEXOS .............................................................................................................................. 38
4
DIAGNSTICO DE MADUREZ 5
BIBLIOGRAFA .................................................................................................................. 73
5
DIAGNSTICO DE MADUREZ 6
Tabla de Ilustraciones
Ilustracin 2. Facturacin......................................................................................................10
6
DIAGNSTICO DE MADUREZ 7
Tablas
7
DIAGNSTICO DE MADUREZ 8
1. Resumen
Este trabajo propone el uso de la metodologa del estndar para administracin de proyectos
(PMI). El estndar permite identificar qu debe hacerse para que las organizaciones puedan
plasmar las buenas prcticas en sus proyectos, programas y portafolios y realizar el diagnstico
Ditransa, una compaa perteneciente desde 1994 al sector transporte terrestre de carga masiva
con presencia en toda Colombia. Al analizar los datos obtenidos del cuestionario aplicado a las
Abstract
This paper proposes the use of standard methodology for project management (Organizational
Project Management - OPM3) published by the Project Management Institute (PMI). The
standard identifies what is needed to enable organizations to capture best practices in their
projects, programs and portfolios will enable a diagnostic of the current project management
since 1994 to land transport sector Bulk Load presence throughout Colombia. By analyzing data
from the applied areas of the company questionnaire, may deliver evidence of the relevance of
8
DIAGNSTICO DE MADUREZ 9
Ditransa1 es una compaa paisa fundada en 1994, la cual nace como un proyecto del antes
una compaa slida con presencia a nivel nacional e internacional y su objeto social es el
transporte terrestre de carga masiva y semi-masiva; durante los ltimos seis aos la compaa ha
duplicado sus ingresos manteniendo una generacin de valor importante y positivo en constante
crecimiento. A partir del 2009, la organizacin cambia su metodologa de trabajo, deja de ser
intuitiva para convertirse en una empresa orientada a los resultados, evidenciando la necesidad
de ser una compaa diferente en el mercado en busca de la preferencia de los clientes. De dicha
correlacin que se tiene con el sector industrial, como se evidencia en la grfica (Colfecar, 2010),
1
Compaa de Distribucin y Transporte S.A. - Ditransa
9
DIAGNSTICO DE MADUREZ 10
donde el sector transporte decreci el 4,07% en el 2013 con respecto al 2012; mientras el sector
Ilustracin 2. Facturacin
Fuente: Colfecar
Fuente: DANE
2
Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE
3
Accin gremial del transporte colombiano
10
DIAGNSTICO DE MADUREZ 11
Considerando que dicha dependencia podra dificultar una diferenciacin del servicio por
encima del precio, como actualmente sucede; Ditransa para sus objetivos estratgicos ha
comenzado a incursionar en trabajarlos por proyectos, al igual que las necesidades de los
clientes. Para evidenciar el plan de trabajo que Ditransa debe realizar, se efectuar un diagnstico
que permitan focalizar y planear los esfuerzos de la empresa y lograr ejecutar los proyectos que
se encuentran alineados con la estrategia y logren cumplir como mnimo con el alcance, el
talento humano y que pudieran llegar a estar en algn momento desenfocados de sus funciones al
estar inmersos en proyectos con metodologas, polticas, y procesos sin estandarizar. Todo esto
4
Organizational Project Management Maturity Model
5
Project Management Institute
11
DIAGNSTICO DE MADUREZ 12
metodologa OPM3.
Definir los instrumentos y los criterios de evaluacin para realizar los cuestionarios.
interior de Ditransa.
6
Project Management Office Oficina de Gestin de Proyectos (OGP)
12
DIAGNSTICO DE MADUREZ 13
Segn el PMI un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado nico. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el
proyecto porque sus objetivos no se cumplirn o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe
la necesidad que dio origen al proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2008). De esta
definicin se comienza a evidenciar que el talento humano de las organizaciones debe tener claro
Es de anotar que cada proyecto consta de un ciclo de vida, lo que corresponde a conjunto de
donde se convierte en proceso, los esfuerzos realizados en las cinco grupos de procesos; inicio,
13
DIAGNSTICO DE MADUREZ 14
herramientas y buenas prcticas para el logro de los requisitos definidos, (Project Management
Institute, Inc., 2008), en trminos de alcance, tiempo y costo; para llegar al resultado se debe
contar con un director de proyecto, que el PMI define como la persona asignada por la
organizacin para alcanzar los objetivos del proyecto. El rol de director del proyecto es diferente
Inc., 2008), esto permitir que cada uno de los procesos: Iniciacin, planificacin, ejecucin,
Inc., 2008) e incluso desde la misma planeacin estratgica, donde se mapea el plan de trabajo de
Para completar el abanico de herramientas, est la oficina de gestin de proyectos (PMO), que
es un cuerpo o entidad dentro de una organizacin que tiene varias responsabilidades asignadas
bien el estado de la organizacin frente a estos temas, es por tal razn que el PMI, tambin
desarroll la metodologa OPM3, que es un marco que ofrece una vista de toda la organizacin
mejores prcticas dentro de cada uno de estos dominios. Dicha metodologa, arroja un
diagnstico de madurez que se basa en los pasos del ciclo propuesto en el captulo 3 del OPM3
14
DIAGNSTICO DE MADUREZ 15
Knowledge Foundation, este cuestionario propuesto puede adaptarse, para que el ciclo sea a la
gradualmente o por fases y est abierto para cualquier tipo de industria, facilitando as el proceso
visualizar que son etapas que se complementan para el logro final de la implementacin de la
PMO.
Knowledge
Improvement
Assessment
Fuente: Elaboracin propia con base en Project Management Institute, Inc., (2008)
Luego de revisar la metodologa base, se podr identificar y seleccionar las preguntas que
15
DIAGNSTICO DE MADUREZ 16
slo es la entrega del hito7 final, tambin implica que las capacidades se deben desarrollar con el
Olivares, 2006). Por tanto, la metodologa al aplicarse con el alcance claro y organizado, ofrecer
la opcin de construir una metodologa interna estandarizada, que responda a las necesidades de
tipologas de PMO: Oficina de Proyectos, PMO bsica, PMO estndar, PMO avanzada y centro
de excelencia (Hill, citado en Keating, 2009), para responder a los planes de mejora arrojados
7
Evento puntual y significativo que marca un momento de quiebre en el desarrollo de un proyecto.
16
DIAGNSTICO DE MADUREZ 17
Su foco es producir los entregables del proyecto(s) y monitorear sus signos vitales:
Aplica las mejores prcticas en la direccin de proyectos, prescritos para el xito del
17
DIAGNSTICO DE MADUREZ 18
Funciones:
Se refiere al primer nivel de PMO responsable del seguimiento y control de mltiples proyectos.
proyectos.
Funciones:
18
DIAGNSTICO DE MADUREZ 19
Representa la esencia de las funciones centrales desempeadas por una PMO, aunque su foco
Tpicamente enmarcada en el dominio del Director de PMO (aunque sea tiempo parcial).
organizacin.
de proyectos.
Funciona como interface entre las necesidades del negocio y en el entorno de gestin de
proyectos en la organizacin.
Funciones:
19
DIAGNSTICO DE MADUREZ 20
negocio y sus objetivos al entorno de gestin de proyectos, es decir ayuda a proyectizar las
Funciona como una entidad independiente con su propio presupuesto para la operacin y
Funciones:
de la organizacin, con foco en los intereses estratgicos del negocio. Es usualmente la entidad
20
DIAGNSTICO DE MADUREZ 21
organizacin.
Funciones:
21
DIAGNSTICO DE MADUREZ 22
5. Desarrollo de la Metodologa
Se implement el modelo desarrollado por el PMI que permite medir la madurez organizacional
a partir de la comparacin de las capacidades instaladas con un conjunto de buenas prcticas para
mejora continua.
En la primera fase se definirn los instrumentos que permitirn la recoleccin de los datos y
conformado por funcionarios lderes9 y usuarios finales10 representantes de las cinco11 reas de la
Compaa, finalmente la fase de mejora continua trabajar el anlisis de los datos, generando una
valiosa informacin que ser usada como argumento para que la compaa decida el montaje o
como mnimo el alcance, tiempo y costo, cumpliendo con los objetivos estratgicos, equilibrando
los recursos de la empresa especialmente los concernientes a talento humano, agregando valor a
influencia.
8
Gua del PMBOK, El Estndar para la Direccin de Programas del PMI
9
Son las personas que conocen claramente y son encargadas de los procesos
10
Son los colaboradores que interactan directamente con la herramienta o el proceso
11
Las reas son: Comercial, Operaciones, Administrativa y Financiera, Talento Humano, Desarrollo
Organizacional
22
DIAGNSTICO DE MADUREZ 23
5.1. Primera Fase Definicin de los instrumentos y los criterios de evaluacin para
participacin en los proyectos de la compaa, se seleccionaron las prcticas que slo trabajaban
de proyectos.
Para el cuestionario se eligieron entonces 168 prcticas de las 501 propuestas OPM3,
distribuidas en partes iguales para las cuatro etapas de mejora del proceso, 42 para
Se eligieron 10 personas que estn involucradas en todo el ciclo de vida de los proyectos, estas
fueron:
Gerente Comercial
Director de Tecnologa
12
Organizational Project Management Maturity Model. Pag. 40
13
Materia dictada por el profesor Ricardo Lpez en el programa Maestra en Gerencia de Proyectos de
la Universidad EAFIT
23
DIAGNSTICO DE MADUREZ 24
Coordinador de Planeacin
Analista de Tecnologa
Analista de Cumplidos
Se cont con rangos de calificacin para permitirle al usuario una fcil respuesta de cada
Compaa.
La fase de recoleccin de datos, sin duda fue la que mayor tiempo de elaboracin tuvo, debido a
que los cuestionarios para muchos funcionarios y usuarios son muy especficos y requirieron de
La recoleccin de datos sufri un cambio de metodologa sobre la marcha, ya que los usuarios
sesiones de trabajo para esta actividad, dentro de lo cual surgi otra dificultad y es la constante
24
DIAGNSTICO DE MADUREZ 25
En general el balance de la recoleccin de datos por medio del acompaamiento a cada uno
Ventajas Desventajas
Visin global de proyectos para los usuarios Largas sesiones que implicaban una
disponibilidad laboral del usuario
Ajustes y actividades de choque que Lenguaje especifico del cuestionario
contribuyeron a proyectos actuales
Interaccin con los usuarios que permiti Dificultad para evaluar la madurez de
retroalimentar el rea lder de proyectos manejo de proyectos
Fuente: Elaboracin Propia
5.3. Tercera Fase Anlisis de los datos recogidos en la evaluacin, sugerir el tipo de
Una vez terminadas las sesiones de respuesta de los 10 cuestionarios, se procedi con la
25
DIAGNSTICO DE MADUREZ 26
Etapas del
Rango Rango Rango Rango
proceso de
0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
mejoramiento
Controlar 344 71 5 0
Mejorar 398 17 5 0
Ilustracin 7. Estandarizar
ESTANDARIZAR
Rango 85% -
Rango 60% - 85%; 100%; 3%
9%
Rango 0% - 30%;
55%
Rango 30% - 60%;
33%
26
DIAGNSTICO DE MADUREZ 27
al 30% de los casos o que se encuentran sin definiciones claras. Es evidente la oportunidad de
mejora en esta etapa, comenzando con las definiciones bsicas de manejo de proyectos de
manera que sea transversal para la compaa y de dominio pblico. Las prcticas que se vieron
navegacin.
Por otra parte se puede ver en la grfica, que segn el 33% de las respuestas considera que
necesita trabajarse en acciones correctivas, evidenciando en este rango, los re-procesos que se
generan y las deficiencias en controles de cambio. Las prcticas que ms resaltaron para este
Cabe resaltar, que para esta etapa, se encontraron 14 prcticas calificadas en estado de
cumplidas, las cuales fueron evaluadas en esta categora por personas que dentro de sus
funciones estn ms cercanas a mayor cantidad de grupos de procesos; esto confirma las
grupo de proceso.
Lo que respecta a la segunda etapa Medir, se tuvo el siguiente resultado de acuerdo con el
siguiente grfico:
27
DIAGNSTICO DE MADUREZ 28
Ilustracin 8. Medir
MEDIR
Rango 60% - 85%; Rango 85% -
3% 100%; 0%
Rango 0% - 30%;
71%
Para la etapa de medicin, el 71% de las respuestas sugieren el trabajo de incluir definiciones
efectivo seguimiento a estos. Las prcticas que se vieron menos favorecidas y contribuyeron al
El 26% restante, present prcticas con mejor desempeo como fueron: Control, calidad y
cronograma, estos tems se percibieron con mayores avances o con una frecuencia de acierto
Para la tercera etapa Controlar, se tuvieron los siguientes datos, que se muestran en el
siguiente grfico:
14
Metodologa SMART: es una metodologa empleada en la construccin de indicadores que garantiza
cinco caractersticas, por sus iniciales en ingls, Specific (Especficos), Measurable Medibles), Agreed
upon (Acordados), Realistic (Realistas), Trackable and time-linked (Limitado en el tiempo).
28
DIAGNSTICO DE MADUREZ 29
Ilustracin 9. Controlar
CONTROLAR
Rango 60% - 85%; Rango 85% -
1% 100%; 0%
Rango 30% - 60%;
17%
Rango 0% - 30%;
82%
A medida que se avanza en las etapas, confirmamos las dificultades que se plantean al
necesidad definir controles desde la estructuracin del proyecto hasta en la entrega de este. Las
prcticas que respaldan este porcentaje son: Alcance, cierre, control de cambios, gestin de
Es de anotar, que las variables que necesitan mejor control competen al cronograma y al
Lo que respecta al 17% restante est muy focalizado en el control de las actividades
planteadas al inicio de los proyectos y por el costo, este ltimo est muy influenciado por el
15 Es la comparacin de la rentabilidad obtenida por una compaa con el costo de los recursos
gestionados por ella de un periodo con otro establecido.
29
DIAGNSTICO DE MADUREZ 30
Finalmente, la cuarta etapa Mejorar, muestra a travs del grfico los siguientes resultados:
MEJORAR
Rango 60% - 85%; Rango 85% -
1% 100%; 0%
Rango 30% - 60%;
4%
Rango 0% - 30%;
95%
Esta sin duda es la etapa que se vio menos favorecida en la evaluacin, al tener el 95% de las
Al dar una mirada general a los resultados, son notorias las dificultades en las etapas de
madurez, por lo que se puede concluir que la compaa si necesita una PMO que le permita
De acuerdo al marco conceptual, donde se detallan los tipos de PMO y al cruzar esas
definiciones con los datos obtenidos de los cuestionarios sobre la madurez de las compaas
(ilustracin 11), se recomienda a la compaa estructurar una PMO bsica, ya que se evidencia
que el seguimiento y control debe estar direccionado y con polticas corporativas para una
30
DIAGNSTICO DE MADUREZ 31
correcta administracin, donde se puede apreciar en la siguiente ilustracin, que solo se trabaja a
Fuente; Elaboracin propia con base en Project Management Institute, Inc., (2008)
plan estratgico, plantea grandes retos en temas de proyectos, por lo cual, es conveniente
comenzar con una PMO Bsica y no con una Oficina de Proyectos la cual tiene un alcance ms
trabajo para dar comienzo a la implementacin, en caso de ser tomada la decisin por parte de
los directivos.
Establecer estndares
especial la de las metodologas, esto permite replicar buenas prcticas, administrar varios
31
DIAGNSTICO DE MADUREZ 32
proyectos en simultnea y evaluarlos en un solo tablero de control, sin necesidad que sean
PMI, que contiene 5 grupos de procesos y 10 reas de conocimiento, lo que abarca todo el ciclo
Competencias:
Para el desarrollo de competencias del personal, se debe especificar la estructura del rea, la cual
estar encargada de liderar, ejecutar y acompaar los proyectos de la organizacin, esta se detalla
en la siguiente ilustracin:
32
DIAGNSTICO DE MADUREZ 33
deben implementar en la compaa planes de capacitacin para todo el personal, esto para lograr
En lo que a cultura respecta, es imperativo realizar en la organizacin varios procesos que eviten
la resistencia a los cambios, ya que el recurso humano es de los principales factores en generar
Comunicacin:
Pese a que no es una funcin directa del equipo PMO, si es de fundamental ejecucin un plan de
comunicacin para informar todos los temas relevantes del avance de los proyectos. Tambin
debe generarse un lanzamiento y nombramiento oficial del rea para que al interior de la
organizacin los colaboradores tengan presentes el recurso que estar a su disposicin en materia
de proyectos.
seguimiento a los proyectos, en caso que esta compra no sea viable, evaluar la obtencin del
software MsProject.
33
DIAGNSTICO DE MADUREZ 34
Contar con una buena herramienta aumentar la oportunidad de entrega de los informes y la
posible la biblioteca de lecciones aprendidas, el control de cambios y las mejores prcticas, esto
con el propsito de sacar el mayor provecho a los proyectos elaborados anteriormente y que son
34
DIAGNSTICO DE MADUREZ 35
Conclusiones
Los criterios y el medio de evaluacin fueron claves para lograr un resultado sin sesgos y con
La documentacin trabajada en este proyecto de grado constituye los inicios de las lecciones
35
DIAGNSTICO DE MADUREZ 36
para la elaboracin de proyectos, esto disminuir las subjetividades de cada lder de proyecto o
Este trabajo evidencia en la compaa, las falencias en la gestin de proyectos, enmarcando las
prcticas que mayor atencin requieren como es la de control, que no slo en los nmeros se
confirma sino tambin en las sesiones de trabajo donde se pudo dialogar con cada usuario sobre
su sentir.
En definitiva, la compaa requiere implementar una PMO Bsica para lograr una gestin
proyectos exitosos.
de personal, no slo por la implementacin de PMO, sino por el know-how que se construye
36
DIAGNSTICO DE MADUREZ 37
Se evidenci que las prcticas correspondientes al cierre de proyecto estn sin definir, se
y decline de proyectos, esto con el fin de establecer claramente los recursos necesarios y la
Cabe resaltar que al evaluar las mejores prcticas, se reconoce la alta probabilidad de generar
significativas prdidas de dinero, grandes re-procesos y desgastes, por lo que cobra mayor
Para que la PMO propuesta tenga xito al interior de la organizacin, los responsables de la
permitiendo as que todo el personal se encuentre alineado con las necesidades de la PMO.
propuestos por el Project Management Institute (PMI) permite a la compaa alcanzar una
37
DIAGNSTICO DE MADUREZ 38
Anexos
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Carta de Desarrollar la
navegacin de carta de
procesos para el navegacin para
desarrollo de la normalizacin
normalizacin de los procesos
1005 de proyectos establecidos Estandarizar
Desarrollo de la
Desarrollo del
normalizacin
plan de procesos
del plan de
de manejo de
procesos del
proyectos son
manejo de
establecidos
1020 proyectos Estandarizar
Normalizar el Tomar los
proyecto requerimientos
recolectando los de normalizacin
requerimientos del proyecto son
1030 del proceso establecidos Estandarizar
Monitoreo y
Normalizar el
control del
monitoreo y
proyecto
control de los
normalizacin de
trabajos del
los procesos de
proceso del
trabajo son
proyecto
1035 establecidos Estandarizar
Normalizacin Normalizacin
del proyecto del alcance del
definiendo el proceso del
alcance de los proyecto son
1040 procesos establecidos Estandarizar
Monitoreo y
control del
Medicin,
proyecto.
monitoreo y
Proceso de
control de los
trabajo de
trabajos de
medicin,
proceso del
estabilizacin,
proyecto
ensamble y
1045 anlisis Medir
Definir las
Normalizar el actividades de
proyecto, definir proceso del
las actividades proyecto,
del proceso normalizar y
1050 establecer Estandarizar
38
DIAGNSTICO DE MADUREZ 39
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Monitoreo y
control de trabajos
Monitoreo de del proyecto,
control y Control de
control de los procesos
procesos de establecido y
trabajo del ejecutado para
proyecto controlar la
estabilidad de los
1055 procesos Controlar
Normalizacin Secuencia de
de la secuencia actividades del
de actividades proyecto. Normas
de proceso del del proceso son
1060 proyecto establecidas Estandarizar
Monitoreo y
control del
proyecto. Las reas
de problema del
Monitoreo del proceso de trabajos
mejoramiento y son evaluadas, las
control de los causas raz son
trabajos de identificadas, los
proceso del procesos de
proyecto mejoramiento son
tomados, y los
procesos de
mejoramiento son
1065 implementados Mejorar
Estimar las
Normalizacin
actividades del
del proyecto.
proyecto.
Estimar la
Normalizar la
duracin de las
duracin de los
actividades del
procesos son
proceso
1070 establecidos Estandarizar
Establecer la
Normalizar el
normalizacin de
proyecto. Crear
los procesos WBS
procesos WBS
1075 del proyecto Estandarizar
Desarrollar el
Normalizar el
cronograma del
proyecto,
proyecto.
desarrollar el
Establecer la
cronograma de
normalizacin de
los procesos
1080 los procesos Estandarizar
39
DIAGNSTICO DE MADUREZ 40
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Establecer las
mediciones de los
Medicin del
procesos WBS
proyecto. Crear
creados en el
lo procesos
proyecto,
WBS
ensamblados y
1085 analizados Medir
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin de
Desarrollo del los procesos del
plan de proceso plan de recursos
de recursos humanos del
1090 humanos proyecto Estandarizar
Proceso de
creacin de WBS
del proyecto. Los
Control del
controles son
proyecto.
establecidos y
Proceso de
ejecutados para
crear WBS
controlar la
estabilidad de los
1095 procesos Controlar
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin de
Proceso de los procesos de
estimar los estimar los costos
1100 costos del proyecto Estandarizar
En el proceso WBS
del proyecto. Las
reas de problema
del proceso de
trabajos son
evaluadas, las
Mejoramiento
causas raz son
de los procesos
identificadas, los
creados WBS
procesos de
del proyecto
mejoramiento son
recomendados y
tomados, y los
procesos de
mejoramiento son
1105 implementados Mejorar
Determinar los
Normalizacin
presupuestos del
del proyecto.
proyecto.
Determinar el
Establecer la
presupuesto del
normalizacin de
proceso
1110 los procesos Estandarizar
40
DIAGNSTICO DE MADUREZ 41
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin de
Estimar las las actividades de
actividades de los recursos de
los recursos de los procesos del
1115 los procesos proyecto Estandarizar
Establecer la
Normalizar los
normalizacin
procesos de
del manejo del
manejo del plan
plan de riesgo de
de riesgos del
los procesos del
proyecto
1120 proyecto Estandarizar
Establecer las
Medicin del mediciones de los
proyecto. procesos de las
Estimar las actividades de los
actividades de recursos del
los recursos del proyecto,
proyecto ensamblarlos y
1125 analizados Medir
Establecer la
Normalizacin normalizacin
del proyecto. del plan de
Plan de calidad calidad de los
de los procesos procesos del
1130 proyecto Estandarizar
Estimar las
actividades del
proyecto.
Control del
Controlar los
proyecto.
recursos de los
Estimar las
procesos,
actividades de
estableciendo y
los recursos de
ejecutando el
los procesos
control para
estabilidad de los
1135 procesos Controlar
41
DIAGNSTICO DE MADUREZ 42
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Estimar las
actividades del
proyecto. Las reas
problema de los
recursos de los
Mejoramiento procesos son
del proyecto. evaluadas, las
Estimar la causas raz son
actividad de los identificadas, los
recursos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
1145 implementados Mejorar
establecer la
Normalizacin
normalizacin de
Adquisicin de
la Adquisicin de
los equipos de
los equipos de
procesos del
procesos del
proyecto
1150 proyecto Estandarizar
Normalizacin Establecer la
de manejo de normalizacin de
equipos de los equipos de
proceso del proceso del
1155 proyecto proyecto Estandarizar
Establecer la
Normalizacin
normalizacin del
del plan de
plan de
comunicaciones
comunicaciones de
de los procesos
los procesos del
del proyecto
1160 proyecto Estandarizar
Establecer,
ensamblar y
Medicin del
analizar las
manejo de los
mediciones del
equipos de
manejo de los
procesos del
equipos de
proyecto
procesos del
1165 proyecto Medir
Establecer la
Normalizacin
normalizacin de
del proyecto.
la identificacin de
Identificar los
los riesgos de los
riesgos de los
procesos del
procesos
1170 proyecto Estandarizar
42
DIAGNSTICO DE MADUREZ 43
Respuesta
Falta
Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado
implementa Cumple Cumple Etapa de la
/ Cumplido
cin / Casi algunas casi mejora de
Nunca veces siempre procesos
Cumple
BP_I 85% -
d Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 100%
Control del Manejo
de los equipos de
Control de
procesos del
manejo de los
proyecto. Establecer
equipos de
y ejecutar los
procesos del
controles de
proyecto
estabilidad de los
1175 procesos. Controlar
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin del
Anlisis de los anlisis de
riesgos de funcionamiento
funcionamiento cualitativo de los
cualitativo de riesgos de los
1180 los procesos procesos del proyecto Estandarizar
Manejo de los
equipos de los
procesos del
proyecto, las reas de
problemas son
Mejoramiento
accesadas, las causas
del manejo de
raz son identificadas,
los equipos de
los procesos de
los procesos del
mejoramiento
proyecto
recomendados son
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
1185 implementados Mejorar
Normalizacin Establecer la
del Proyecto. normalizacin del
Anlisis del anlisis del
Funcionamiento funcionamiento
cualitativo de cualitativo de los
los riesgos de riesgos de los
1190 los procesos procesos del proyecto Estandarizar
Normalizacin
Establecer la
del Proyecto.
normalizacin de
Identificar las
identificar las partes
partes
interesadas de los
interesadas de
procesos del proyecto
1195 los procesos Estandarizar
Normalizacin
Establecer la
del proyecto.
normalizacin de los
Plan de
planes de respuestas
respuestas del
de los riesgos de los
riesgo de los
procesos del proyecto
1200 procesos Estandarizar
43
DIAGNSTICO DE MADUREZ 44
Respuesta
Falta Accin Accin de
Definicin e correctiva mejora /
Completado
implementaci / Cumple Cumple Etapa de la
/ Cumplido
n / Casi Nunca algunas casi mejora de
Cumple veces siempre procesos
BP_I 30% - 60% - 85% -
d Nombre Descripcin 0% - 30% 60% 85% 100%
Establecer la
Normalizacin del normalizacin del
proyecto. Plan de plan de
aprovisionamiento aprovisionamiento
de los procesos s de los procesos Estandariza
1210 del proyecto r
Establecer la
Normalizacin de
normalizacin de
la direccin y
la direccin y
manejo de la
manejo de la
ejecucin de los
ejecucin de los
procesos del
procesos del Estandariza
proyecto
1230 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
proyecto.
funcionamiento del
Funcionamiento de
aseguramiento de
aseguramiento de
la calidad de los
la calidad de los
procesos del Estandariza
procesos
1240 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
desarrollo de los
desarrollo de los
equipos de
equipos de los
procesos del
procesos del Estandariza
proyecto
1250 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
la distribucin de
Distribucin de la
la informacin de
informacin de los
los procesos del Estandariza
procesos
1260 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
las conductas de
Conducta del
los
aprovisionamiento
aprovisionamiento Estandariza
de los procesos
1270 s de los procesos r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
la Administracin
Administrar los
de los
aprovisionamiento
aprovisionamiento Estandariza
s de los procesos
1290 s de los procesos r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto. Reporte
los reportes de
de funcionamiento
funcionamiento de Estandariza
de los procesos
1300 los procesos r
44
DIAGNSTICO DE MADUREZ 45
Respuesta
Falta Accin Accin de
Definicin e correctiva mejora /
Completado
implementaci / Cumple Cumple Etapa de la
/ Cumplido
n / Casi Nunca algunas casi mejora de
Cumple veces siempre procesos
BP_I 30% - 60% - 85% -
d Nombre Descripcin 0% - 30% 60% 85% 100%
Normalizacin del Establecer la
proyecto. normalizacin del
Funcionamiento funcionamiento del
del control de control de cambio
cambio integrado de los procesos del Estandariza
1310 de los procesos proyecto r
Establecer al
Normalizacin del
normalizacin de
proyecto.
la verificacin del
Verificacin del
alcance de los
alcance de los
procesos del Estandariza
procesos
1320 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
proyecto. Control
control del alcance
del alcance de los
de los procesos del Estandariza
procesos
1330 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del normalizacin del
proyecto. Control control del
del cronograma de cronograma de los
los procesos procesos del Estandariza
1340 proyecto r
Normalizacin del Establecer la
proyecto. Control normalizacin del
de costos de los control de costos Estandariza
1350 procesos de los procesos r
Normalizacin de Establecer la
proyecto. normalizacin del
Funcionamiento funcionamiento del
del control de control de calidad
calidad de los de los procesos del Estandariza
1360 procesos proyecto r
Establecer la
Normalizacin del
normalizacin del
proyecto.
monitoreo y
Monitoreo y
control de los
control de los
riesgos de los
riesgos de los
procesos del Estandariza
procesos
1370 proyecto r
Establecer la
Normalizacin del normalizacin de
proyecto. Cierre de los cierres de los
aprovisionamiento aprovisionamiento
s de los procesos s de los procesos Estandariza
1380 del proyecto r
45
DIAGNSTICO DE MADUREZ 46
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Normalizacin Establecer la
del proyecto. normalizacin
Cierre del del cierre de
proyecto o fase proyecto o fase
1390 de los procesos de los procesos Estandarizar
Establecer el
Medicin del Desarrollo de las
desarrollo de la cartas de
carta de navegacin de
navegacin de los procesos para
los procesos del ser medidos,
proyecto ensamblados y
1700 analizados Medir
Establecer el
Medicin del desarrollo de los
desarrollo de la planes de
gestin de los medicin de los
planes de los procesos del
procesos del proyecto,
proyecto ensamble y
1710 anlisis Medir
El proyecto
Medicin del
recoge los
proyecto para
requisitos que
recolectar
estn
requerimientos
establecidos los
de los procesos
1720 rene y analiza Medir
El proyecto
define los
Medicin del
alcances de los
proyecto define
procesos
los alcances de
establecidos, los
los procesos
rene y los
1730 analiza Medir
El proyecto
define las
Medicin del
actividades de
proyecto define
medicin de los
las actividades
procesos
de los procesos
establecidos, los
1740 rene y analiza Medir
El proyecto da la
Medicin del secuencia de
proyecto da la medicin de las
secuencia de las actividades de
actividades de procesos
los procesos establecidos, los
1750 rene y analiza Medir
46
DIAGNSTICO DE MADUREZ 47
Respuesta
Accin
Falta Definicin e Accin de
correctiva /
implementacin / mejora / Completado Etapa de
Cumple
Casi Nunca Cumple casi / Cumplido la mejora
algunas de
Cumple siempre
veces procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto estima
Medicin del la medicin de la
proyecto estima duracin de las
la duracin de actividades de los
las actividades procesos
de los procesos establecidos, los
1760 rene y analiza Medir
El proyecto
Medicin del desarrolla la
proyecto medicin de los
desarrolla el cronogramas
cronograma de establecidos de los
los procesos procesos, los rene
1770 y analiza Medir
El proyecto
Medicin del
desarrolla la
proyecto de
medicin del plan
desarrollo del
de recursos
plan de recursos
humanos
humanos de los
establecido, los
procesos
1780 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
la estimacin de
proyecto para
los costos de los
estimar los
procesos
costos de los
establecidos, los
procesos
1790 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del la determinacin
proyecto para de los
determinar los presupuestos de
presupuestos de los procesos
los procesos establecidos, los
1800 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el manejo del plan
proyecto.
de riesgos de los
Manejo del plan
procesos
de riesgos de
establecidos, los
los procesos
1810 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el plan de calidad
proyecto. Plan
de los procesos
de calidad de
establecidos, los
los procesos
1820 rene y analiza Medir
47
DIAGNSTICO DE MADUREZ 48
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto mide la
Medicin del
adquisicin de
proyecto de
equipos de los
adquisicin del
procesos
equipo de los
establecidos, los
procesos
1840 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del plan de
proyecto, plan de comunicacin de los
comunicacin de procesos
los procesos establecidos, los
1850 rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
identificacin de los
proyecto
riesgos de los
identificacin de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
1860 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento
proyecto
cualitativo de los
funcionamiento
anlisis de los
cualitativo del
riesgos de los
anlisis de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
1870 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento
proyecto
cuantitativo de los
funcionamiento
anlisis de los
cuantitativo del
riesgos de los
anlisis de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
1880 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del plan de las
proyecto plan de las respuestas de los
respuestas de los riesgos de los
riesgos de los procesos
procesos establecidos, los
1890 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del plan de los
proyecto plan de aprovisionamientos
aprovisionamientos de los procesos
de los procesos establecidos, los
1900 rene y analiza Medir
48
DIAGNSTICO DE MADUREZ 49
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto mide
Medicin del
direccin, manejo y
proyecto Direccin
ejecucin de los
y manejo de la
procesos
ejecucin de los
establecidos, los
procesos
1920 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento del
proyecto
aseguramiento de
funcionamiento del
la calidad de los
aseguramiento de la
procesos
calidad de los
establecidos, los
procesos
1930 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del desarrollo de los
proyecto desarrollo equipos de los
de los equipos de procesos
los procesos establecidos, los
1940 rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
distribucin de la
proyecto
informacin de los
distribucin de la
procesos
informacin de los
establecidos, los
procesos
1950 rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
conducta del
proyecto conducta
aprovisionamiento
de los
de los procesos
aprovisionamientos
establecidos, los
de los procesos
1960 rene y analiza Medir
Medicin del El proyecto mide la
proyecto administracin del
administracin de aprovisionamiento
los de los procesos
aprovisionamientos establecidos, los
1980 de los procesos rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del reporte del
proyecto reporte del funcionamiento de
funcionamiento de los procesos
los procesos establecidos, los
1990 rene y analiza Medir
El proyecto mide el
Medicin del
funcionamiento del
proyecto
control integrado
funcionamiento del
de los cambios de
control integrado de
los procesos
cambios de los
establecidos, los
procesos
2000 rene y analiza Medir
49
DIAGNSTICO DE MADUREZ 50
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
Medicin del El proyecto mide la
proyecto identificacin de las
identificacin partes interesadas de
de las partes los procesos
interesadas de establecidos, los
2005 los procesos rene y analiza Medir
El proyecto mide la
Medicin del
verificacin del
proyecto
alcance de los
verificacin del
procesos
alcance de los
establecidos, los
procesos
2010 rene y analiza Medir
Control del El proyecto controla
proyecto. la identificacin de
Identificacin las partes interesadas
de las partes de los procesos
interesadas en establecidos, los
2015 los procesos rene y analiza Controlar
Medicin del El proyecto mide el
proyecto control del alcance
control del de los procesos
alcance de los establecidos, los
2020 procesos rene y analiza Medir
El proyecto
identifica Las reas
problema de las
partes interesadas de
Mejoramiento los procesos, las
del proyecto. causas raz son
Identificar las identificadas, los
partes procesos de
interesadas de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2025 implementados Mejorar
El proyecto mide el
Medicin del
control del
proyecto
cronograma de los
control del
procesos
cronograma de
establecidos, los
los procesos
2030 rene y analiza Medir
50
DIAGNSTICO DE MADUREZ 51
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora de
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
Normalizacin
normaliza el
del proyecto.
manejo de las
Manejo de las
expectativas de
expectativas de
las partes
las partes
interesada de los
interesadas de
procesos
los procesos
2035 establecidos Estandarizar
El proyecto mide
Medicin del el control de los
proyecto control costos de los
de costos de los procesos
procesos establecidos, los
2040 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el manejo de las
proyecto manejo
expectativas de
de las
las partes
expectativas de
interesadas de los
las partes
procesos
interesadas de
establecidos, los
los procesos
2045 rene y analiza Medir
El proyecto mide
Medicin del
el funcionamiento
proyecto
del control de
funcionamiento
calidad de los
de control de
procesos
calidad de los
establecidos, los
procesos
2050 rene y analiza Medir
El proyecto
controla el
Control del manejo de las
proyecto. expectativas de
Manejo de las las partes
expectativas de interesada de los
las partes procesos
interesadas de establecidos, las
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2055 los procesos Controlar
El proyecto mide
Medicin del
el monitoreo y
proyecto
control de los
monitoreo y
riesgos de los
control de los
procesos
riesgos de los
establecidos, los
procesos
2060 rene y analiza Medir
51
DIAGNSTICO DE MADUREZ 52
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de las expectativas
de las partes
interesadas de los
Mejoramiento del
procesos, las causas
proyecto. Manejo
raz son
de las expectativas
identificadas, los
de las partes
procesos de
interesadas de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2065 implementados Mejorar
Medicin del El proyecto mide el
proyecto cierre de cierre de los
los aprovisionamientos
aprovisionamientos de los procesos
de los riesgos de establecidos, los
2070 los procesos rene y analiza Medir
Se hace medicin
del cierre del
Medicin del cierre
proyecto o fases de
del proyecto o fases
procesos
de los procesos
establecidos, los
2080 rene y analiza Medir
El proyecto controla
el desarrollo de la
Control del
carta de navegacin
proyecto.
de los procesos
Desarrollo de la
establecidos, las
carta de navegacin
ejecuta y controla la
de los procesos
estabilidad de los
2240 procesos Controlar
El proyecto controla
el desarrollo del
Control del
plan de gestin de
proyecto.
los procesos
Desarrollo del plan
establecidos, los
de gestin de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2250 procesos Controlar
El proyecto controla
la recoleccin de los
Control del
requerimientos de
proyecto.
los procesos
Recoleccin de
establecidos, los
requerimientos de
ejecuta y controla la
los procesos
estabilidad de los
2260 procesos Controlar
52
DIAGNSTICO DE MADUREZ 53
Respuesta
Accin
Falta Definicin e Accin de
correctiva / Etapa de
implementacin / mejora / Completado
Cumple la mejora
Casi Nunca Cumple casi / Cumplido
algunas de
Cumple siempre
veces procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla la
Control del definicin de los
proyecto. alcances de los
Define los procesos
alcances de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2270 los procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del definicin de las
proyecto. actividades de los
Define las procesos
actividades de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2280 los procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del
secuencia de las
proyecto.
actividades de los
Secuencia de
procesos
las actividades
establecidos, los
de los
ejecuta y controla
procesos
la estabilidad de
2290 los procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del
estimacin de la
proyecto.
duracin de las
Estimar la
actividades de los
duracin de
procesos
las actividades
establecidos, los
de los
ejecuta y controla
procesos
la estabilidad de
2300 los procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del desarrollo del
proyecto. cronograma de los
Desarrollo del procesos
cronograma de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2310 los procesos Controlar
53
DIAGNSTICO DE MADUREZ 54
Respuesta
Accin
Falta Definicin Accin de
correctiva / Etapa de
e implementacin mejora / Completado
Cumple la mejora
/ Casi Nunca Cumple casi / Cumplido
algunas de
Cumple siempre
veces procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla el
Control del
desarrollo del plan
proyecto.
de los recursos
Desarrollo del
humanos de los
plan de
procesos
recursos
establecidos, los
humanos de los
ejecuta y controla
procesos
la estabilidad de
2320 los procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del estimativo de los
proyecto. costos de los
Estimacin de procesos
los costos de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2330 los procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del determinar los
proyecto. presupuestos de
Determinar los los procesos
presupuestos de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2340 los procesos Controlar
El proyecto
controla la gestin
Control del
del plan de riesgos
proyecto.
de los procesos
Gestin del
establecidos, los
plan de riesgos
ejecuta y controla
de los procesos
la estabilidad de
2350 los procesos Controlar
El proyecto
controla el plan de
Control del calidad de los
proyecto. plan procesos
de calidad de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de
2360 los procesos Controlar
54
DIAGNSTICO DE MADUREZ 55
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla la
Control del adquisicin de
proyecto. equipos de los
Adquisicin de procesos
equipos de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2380 procesos Controlar
El proyecto
controla el plan de
Control del comunicaciones de
proyecto. Plan de los procesos
comunicaciones establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2390 procesos Controlar
El proyecto
controla la
Control del identificacin de
proyecto. los riesgos de los
Identificacin de procesos
los riesgos de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2400 procesos Controlar
El proyecto
controla el anlisis
Control del de los riesgos
proyecto. anlisis cualitativos del
de los riesgos funcionamiento de
cualitativos del los procesos
funcionamiento establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2410 procesos Controlar
El proyecto
controla el anlisis
Control del de los riesgos
proyecto. anlisis cuantitativos del
de los riesgos funcionamiento de
cuantitativos del los procesos
funcionamiento establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla
la estabilidad de los
2420 procesos Controlar
55
DIAGNSTICO DE MADUREZ 56
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto controla
el plan de las
Control del respuestas de los
proyecto. Plan de riesgos de los
respuestas de los procesos
riesgos de los establecidos, los
procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2430 procesos Controlar
El proyecto controla
el plan de los
Control del aprovisionamientos
proyecto. Plan de de los procesos
aprovisionamientos establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2440 procesos Controlar
El proyecto controla
la direccin y
Control del
gestin de los
proyecto. Direccin
procesos
y gestin de la
establecidos, los
ejecucin de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2460 procesos Controlar
El proyecto controla
el funcionamiento
Control del
del aseguramiento
proyecto.
de la calidad de los
Funcionamiento del
procesos
aseguramiento de la
establecidos, los
calidad de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2470 procesos Controlar
El proyecto controla
el desarrollo de los
Control del
equipos de los
proyecto.
procesos
Desarrollo de los
establecidos, los
equipos de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2480 procesos Controlar
El proyecto controla
la distribucin de la
Control del
informacin de los
proyecto.
procesos
Distribucin de la
establecidos, los
informacin de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2490 procesos Controlar
56
DIAGNSTICO DE MADUREZ 57
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi
de
Cumple veces siempre
procesos
85% -
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 100%
El proyecto controla
la conducta de los
Control del
aprovisionamientos
proyecto. Conducta
de los procesos
de loa
establecidos, los
aprovisionamientos
ejecuta y controla la
de los procesos
estabilidad de los
2500 procesos Controlar
El proyecto controla
la administracin de
Control del
los
proyecto.
aprovisionamientos
Administracin de
de los procesos
los
establecidos, los
aprovisionamientos
ejecuta y controla la
de los procesos
estabilidad de los
2520 procesos Controlar
El proyecto controla
los informes de
Control del funcionamiento de
proyecto. Informe los procesos
de funcionamiento establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2530 procesos Controlar
El proyecto controla
el funcionamiento
Control del
del control de
proyecto. Control
cambios de los
del funcionamiento
procesos
de control de
establecidos, los
cambio de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2540 procesos Controlar
El proyecto controla
verificacin de los
Control del
alcances de los
proyecto.
procesos
Verificacin de los
establecidos, los
alcances de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2550 procesos Controlar
El proyecto controla
los alcances de los
Control del
procesos
proyecto. Control
establecidos, los
de los alcances de
ejecuta y controla la
los procesos
estabilidad de los
2560 procesos Controlar
57
DIAGNSTICO DE MADUREZ 58
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto
controla los
Control del cronogramas de
proyecto. Control los procesos
de cronograma de establecidos, los
los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2570 procesos Controlar
El proyecto
controla los costos
Control del
de los procesos
proyecto. Control
establecidos, los
de costos de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2580 procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del
funcionamiento del
proyecto. Control
control de calidad
de funcionamiento
de los procesos
del control de
establecidos, los
calidad de los
ejecuta y controla la
procesos
estabilidad de los
2590 procesos Controlar
El proyecto
controla el
Control del monitoreo y control
proyecto. de los riesgos de los
Monitoreo y procesos
Control de riesgos establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2600 procesos Controlar
El proyecto
controla el cierre de
Control del los
proyecto. Cierre de aprovisionamientos
los de los procesos
aprovisionamientos establecidos, los
de los procesos ejecuta y controla la
estabilidad de los
2610 procesos Controlar
El proyecto
controla el cierre de
los proyectos o
Control del
fases de los
proyecto. Cierre del
procesos
proyecto o fases de
establecidos, los
los procesos
ejecuta y controla la
estabilidad de los
2620 procesos Controlar
58
DIAGNSTICO DE MADUREZ 59
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala las
reas problema de la
carta de navegacin
de los procesos, las
Mejoramiento causas raz son
de desarrollo identificadas, los
de la carta de procesos de
navegacin de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2630 implementados Mejorar
El proyecto evala las
reas problema del
desarrollo de los
planes de gestin de
los procesos, las
Mejoramiento
causas raz son
del desarrollo
identificadas, los
del plan de
procesos de
gestin de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2640 implementados Mejorar
El proyecto evala las
reas problema de la
recoleccin de
requisitos de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la raz son identificadas,
recoleccin de los procesos de
requisitos de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2650 implementados Mejorar
59
DIAGNSTICO DE MADUREZ 60
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala las
reas problema de la
definicin del alcance
de los procesos, las
causas raz son
Mejoramiento
identificadas, los
de la definicin
procesos de
del alcance de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2660 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la definicin de las
actividades de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la definicin raz son identificadas,
de las los procesos de
actividades de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2670 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la secuencia de las
actividades de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la secuencia raz son identificadas,
de las los procesos de
actividades de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2680 implementados Mejorar
60
DIAGNSTICO DE MADUREZ 61
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la estimacin de
las actividades de los
Mejoramiento procesos, las causas
de la raz son identificadas,
estimacin de los procesos de
las actividades mejoramiento son
de los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2690 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del desarrollo de los
cronogramas de los
Mejoramiento procesos, las causas
del desarrollo raz son identificadas,
de los los procesos de
cronogramas mejoramiento son
de los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2700 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del desarrollo de los
recursos humanos de
los procesos, las
Mejoramiento
causas raz son
del desarrollo
identificadas, los
de los recursos
procesos de
humanos de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2710 implementados Mejorar
61
DIAGNSTICO DE MADUREZ 62
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora /
Completado Etapa de
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido la mejora
/ Casi Nunca algunas casi de
Cumple veces siempre procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del estimado de los
costos de los
procesos, las causas
Mejoramiento
raz son identificadas,
del estimado de
los procesos de
los costos de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2720 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la determinacin
de los presupuestos
Mejoramiento de los procesos, las
de la causas raz son
determinacin identificadas, los
de los procesos de
presupuestos de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2730 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de la gestin
del riesgo de los
Mejoramiento procesos, las causas
del plan de la raz son identificadas,
gestin del los procesos de
riesgo de los mejoramiento son
procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2740 implementados Mejorar
62
DIAGNSTICO DE MADUREZ 63
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de la calidad
de los procesos, las
causas raz son
Mejoramiento
identificadas, los
del plan de la
procesos de
calidad de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2750 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la adquisicin de
equipos de los
procesos, las causas
Mejoramiento raz son
adquisicin de identificadas, los
los equipos de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2770 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de
comunicaciones de
los procesos, las
Mejoramiento causas raz son
del plan de identificadas, los
comunicaciones procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2780 implementados Mejorar
63
DIAGNSTICO DE MADUREZ 64
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la identificacin
de riesgos de los
procesos, las causas
Mejoramiento de raz son
la identificacin identificadas, los
de riesgos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2790 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del anlisis
cualitativo de los
riesgos de
Mejoramiento funcionamiento de
del anlisis los procesos, las
cualitativo de los causas raz son
riesgos de identificadas, los
funcionamiento procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2800 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del anlisis
cuantitativo de los
riesgos de
Mejoramiento funcionamiento de
del anlisis los procesos, las
cuantitativo de causas raz son
los riesgos de identificadas, los
funcionamiento procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2810 implementados Mejorar
64
DIAGNSTICO DE MADUREZ 65
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la respuesta del
plan de riesgos de
los procesos, las
Mejoramiento de la causas raz son
respuesta del plan identificadas, los
de riesgos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2820 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del plan de
aprovisionamientos
de los procesos, las
Mejoramiento del causas raz son
plan de identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2830 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la direccin y
gestin de ejecucin
de los procesos, las
Mejoramiento de
causas raz son
la direccin y
identificadas, los
gestin de
procesos de
ejecucin de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2850 implementados Mejorar
65
DIAGNSTICO DE MADUREZ 66
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del funcionamiento
del aseguramiento de
Mejoramiento la calidad de los
del procesos, las causas
funcionamiento raz son
del identificadas, los
aseguramiento procesos de
de la calidad de mejoramiento son
los procesos recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2860 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del desarrollo de los
equipos de los
procesos, las causas
Mejoramiento raz son
del desarrollo de identificadas, los
los equipos de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2870 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la distribucin de
la informacin de los
procesos, las causa
Mejoramiento de
raz son
la distribucin
identificadas, los
de la
procesos de
informacin de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2880 implementados Mejorar
66
DIAGNSTICO DE MADUREZ 67
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
de la conducta de los
aprovisionamientos
de los procesos, las
Mejoramiento de la causa raz son
conducta de los identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2890 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la administracin
de los
aprovisionamientos
Mejoramiento de la de los procesos, las
administracin de causa raz son
los identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2910 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del informe de
funcionamientos de
los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
informe de identificadas, los
funcionamiento de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2920 implementados Mejorar
67
DIAGNSTICO DE MADUREZ 68
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del control de
funcionamiento de
cambios integrados
Mejoramiento
de los procesos, las
del control de
causa raz son
funcionamiento
identificadas, los
de cambios
procesos de
integrados de
mejoramiento son
los procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2930 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
de la verificacin de
alcances de los
procesos, las causa
Mejoramiento de raz son
la verificacin identificadas, los
de los alcances procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2940 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
control de alcances
de los procesos, las
causa raz son
Mejoramiento
identificadas, los
del control de los
procesos de
alcances de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2950 implementados Mejorar
68
DIAGNSTICO DE MADUREZ 69
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del control de los
cronogramas de los
procesos, las causa
Mejoramiento raz son
del control de identificadas, los
los cronogramas procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2960 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del control de los
costos de los
procesos, las causa
Mejoramiento raz son
del control de identificadas, los
los costos de los procesos de
procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2970 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del funcionamiento
del control de
calidad de los
Mejoramiento
procesos, las causa
del
raz son
funcionamiento
identificadas, los
del control de
procesos de
calidad de los
mejoramiento son
procesos
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de los
procesos son
2980 implementados Mejorar
69
DIAGNSTICO DE MADUREZ 70
Respuesta
Falta Definicin Accin Accin de
e correctiva / mejora / Etapa de
Completado la
implementacin Cumple Cumple
/ Cumplido mejora
/ Casi Nunca algunas casi
Cumple veces siempre de
procesos
BP_Id Nombre Descripcin 0% - 30% 30% - 60% 60% - 85% 85% - 100%
El proyecto evala
Las reas problema
del monitoreo y
control de riesgos de
los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
monitoreo y control identificadas, los
de los riesgos de procesos de
los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
2990 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del cierre de los
aprovisionamientos
de los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
cierre de los identificadas, los
aprovisionamientos procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
3000 implementados Mejorar
El proyecto evala
Las reas problema
del cierre de los
proyectos o fases de
los procesos, las
Mejoramiento del causa raz son
cierre de los identificadas, los
proyectos o fases procesos de
de los procesos mejoramiento son
recomendados y
tomados y los
mejoramientos de
los procesos son
3010 implementados Mejorar
70
DIAGNSTICO DE MADUREZ 71
Anexo 2: Glosario
Carta de navegacin: definicin del mbito en el cual se enmarcar el progreso del cumplimiento
Costo del proyecto: costo o presupuesto que se tiene para llevar a cabo el proyecto.
responsables.
Lecciones aprendidas: conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexin sobre una
cinco caractersticas, por sus iniciales en ingls, Specific (Especficos), Measurable (Medibles),
tiempo).
PMI: Project Management Institute, es un trmino especfico que describe las normas propios de
la direccin de proyectos.
agrupados para facilitar un gerenciamiento efectivo del trabajo con el fin de cumplir objetivos
estratgicos de negocio.
71
DIAGNSTICO DE MADUREZ 72
WBS: actividad que se encarga de subdividir el trabajo a ejecutar en el proyecto en las principales
72
DIAGNSTICO DE MADUREZ 73
Bibliografa
Escalante, J., Salazar, F. (2013). Diseo de una metodologa para la direccin de proyectos de
inversin basados en el Project Management Institute (PMI) para las reas del
conocimiento del alcance, tiempo y costo. Medelln, Colombia: Autor.
Keating, D. (2009). How does the Project Management Office (PMO) deliver value to the
organisation?. Ireland: Autor. Recuperado de
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DIAGNSTICO DE MADUREZ 74
Mon, A., Estayno, M. y Arancio, A. (s.f.). Propuesta de un Mtodo de Diagnstico para medir la
madurez en pequeas organizaciones de software. Buenos Aires, Argentina: Autor.
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http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21934/Documento_completo.pdf?sequen
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Project Management Institute, Inc., 2013. Gua de los fundamentos para la direccin de
proyectos (PMBOK) 5ta edicin. Pensilvania: PMI.
Project Management Institute, Inc, 2008. Organizational project management maturity model
(OPM3) 2da edicin. Pensilvania: PMI.
Rojas, F. (2008). Propuesta para la aplicacin del modelo de madurez OPM3 del PMI en el
Banco Central de Costa Rica. Costa Rica: Autor. Recuperado de
http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP498.pdf
74