Unidad 4.

Informe de Auditora

Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora

Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de
auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el
botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditora.
b. Alcance de la auditora.
c. Identificacin del cliente de auditora.
d. Identificacin del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
f. Criterios de auditora.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditora.

INFORME DE AUDITORIA

Organizacin: FIRST CLASS ENGLISH S A S Y/O CENTRO EJECUTIVO DE

IDIOMAS F C E
Direccin: Carrera 12 No 93-78 Of 407.
Representante: ANDREW DIAZ

Sitio auditados: Bogota Fecha de Auditora 04 de

: Diciembre 2015
Nmero efectivo de 15
Empleados:

Auditor Lder: Fernanda Rico Diaz Miembros del Carlos Diaz

equipo auditor: Julian Garcia
Objetivo: mediante una auditoria interna, asegurar que se este cumpliendo con el programa del
Sistema de Gestin de

Alcance: Todos los departamentos de FCE

Criterios: manual integral del Sistema de Calidad, poltica integral, Manual integral de FCE,
Manual de procedimientos,

Hallazgos:

Los siguientes hallazgos, si no son direccionados apropiadamente, podran resultar siendo

identificados como no conformidades mayores durante la Fase 2 de la auditoria.

No 1.2

No se encuentran incluidas en el PEI, cuales son los indicadores de gestin o formas de

asegurar el modelo de autoevaluacin.

No 4.1.

Asegurar la interaccin de las diferentes caracterizaciones entre si.

Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

No 5.4.1.

Los indicadores definidos para los objetivos de calidad, no son coherentes para garantizar
las metas definidas para los objetivos.
Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

No 5.6.

El acta de revisin por la direccin, no incluye todos los requisitos definidos en la norma
ISO 9001 Ver. 2008 (Evaluacin de la satisfaccin del cliente, que, reclamos, indicadores,
poltica de calidad, estado de las acciones correctivas y preventivas. Etc.).

NTC 5580, EVALUACION DE DOCENTES

La segunda evaluacin de la prueba tcnica. (No se ha finalizado)

Conclusiones:

La auditora se limit en tiempo y alcance a los objetivos establecidos y es posible que

debilidades adicionales sean identificadas durante futuras actividades de auditora. Con relacin a
los hallazgos identificados en el presente reporte, la conclusin general de esta

El sistema de gestin ha sido planeado en conformidad con todos los requisitos de la

norma de auditoria
El sistema de gestin est diseado para alcanzar las polticas y objetivos de la
2. D Organizacin, los registros demuestran el cumplimiento de los diferentes procedimientos,
establecidos por la organizacin.
i
En todos los procesos, se verifico el control de documentos, control de registros, accin
s
correctiva, preventiva, incidentes y fallas del sistema de seguridad de la organizacin.
e

Declaracin:
e
Teniendo en cuenta los criterios con los que se realiz la auditoria y los resultados obtenidos de
e Class English SAS cumple con el 80% del control de calidad que maneja dentro de su
First
l
organizacin

2. procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que

este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2
Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008.

La Jefatura de Gestin de la Calidad adscrita a la Direccin de Planeacin, ha

realizado dos jornadas de sensibilizacin y capacitacin con los funcionarios de los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad sobre los procedimientos de:

-P-GC-01 Control de los Documentos

-P-GC-02 Control de los Registros

-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme

-P-GC-05 Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad

Durante estas jornadas realizadas Los das 20 y 21 de Septiembre 2015, en las

instalaciones internas de la empresa First Class English SAS, tambin se trataron temas
claves en los SGC tales como: Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de
Procesos y Caracterizacin de Procesos.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades

y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar
de los resultados.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.

La Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones

mejorar sus funciones en forma continua. La auditora puede ser tanto interna o externa
a la organizacin. Auditora Interna: Tiene como propsito verificar si las actividades
relacionadas con la calidad estn conformes con las especificadas en el sistema de
asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la
empresa.

Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la

plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 4 / Actividad Realizacin del
informe y procedimiento de auditora.
 No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico, la evaluacin de la unidad y
la actividad de refuerzo en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades
unidad 4.

Nota: recuerde revisar la gua de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar que ha
realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y entregarlas
correctamente.

Criterios de evaluacin
Disea y diligencia un formato para un informe de auditora con los criterios
necesarios para la implementacin de un SGC en la empresa.
Disea el procedimiento de auditora interna de calidad que la organizacin va
implementar como parte del Sistema de Gestin de la Calidad basado en la
Norma ISO 9001:2008.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.