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PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisio

1.0 OBJETIVO

Definir sistemtica utilizada para aquisio de bens e servios no mbito do mercado nacional.

2.0 APLICAO

Todos os setores da NOME DA EMPRESA.

3.0 REFERNCIAS

PQ 009 - Qualificao de Fornecedores.


PQ 017 - Planejamento Avanado da Qualidade;
PQ 022 - Controle de No Conformidades;
IT 001 - Inspeo de Recebimento.

4.0 RESPONSABILIDADES

4.1 CABE AO SUPRIMENTOS

Efetuar levantamento das necessidades de matria prima;


Realizar cotaes, referentes a produtos e servios;
Emitir Pedido de compra e/ou servio de acordo com procedimento PQ 009 - Qualificao de
Fornecedores;
Efetuar as aquisies em tempo hbil para utilizao das mesmas;
Enviar cpias de Pedidos de compras ao setor de recebimento;
Encaminhar a diretoria para analise e aprovao s divergncias entre os Pedidos de compra e Ficha de
calculo de Oramento;
Realizar o monitoramento da entrega do fornecedor.
Enviar o Compromisso de Confidencialidade e Responsabilidade juntamente com o Pedido de Compra
aos fornecedores inclusos na LFA (Lista de Fornecedores Aprovados).

4.2 CABE DIRETORIA

Analisar e aprovar os Pedidos de compra de matria prima e servios.

4.3 CABE GARANTIA DA QUALIDADE

Analisar criticamente e aprovar na ausncia da rea da Diretoria, os pedidos de compras quanto a


qualidade dos itens a serem entregues;

4.4 OUTRAS REAS

Solicitar a aquisio de materiais via Pedido de Compras.

5.0 DEFINIO
No aplicvel

6.0 PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisio

6.1 CONSIDERAES GERAIS

A atividade de aquisio realizada na fase de calculo do oramento, com base na necessidade de


matria prima para fabricao;
Requisio de Compra: documento utilizado para aquisio de bens/ materiais de uso consumo e
servios, onde especifica claramente o produto pedido, incluindo, onde aplicvel: tipo, grau, classe ou
outra identificao precisa (qtd/vlr unit/unid).

6.2 AQUISIO DE MATRIA PRIMA

A avaliao de necessidade de Aquisies matria prima, realizado pelo setor de Processo, aps
aprovao do oramento pelo cliente, e com o auxilio da folha de calculo de oramento e a lista de
fornecedores aprovados efetuado as cotaes e as confirmaes so realizadas via fax junto ao
fornecedor Q.A preferencial, e se caso houver impossibilidade no fornecimento, ser redirecionado para
o Nvel A ou B, aps a definio da aquisio da matria prima e seus respectivos fornecedores,
registrado na planilha de emisso de requisio de compra o numero da requisio e os dados
decorrentes da cotao realizada so transcritos para o formulrio de requisio de compra de matria
prima.
Os pedidos de compra que no ultrapassarem a cotao inicial aprovadas devem seguir o processo de
aquisio contendo a assinatura do setor de compras.
Os pedidos de compra que ultrapassarem a cotao inicial aprovadas devem conter a aprovao da
diretoria para continuidade do processo de aquisio.

A aquisio de materiais indiretos a produo devem conter a aprovao da diretoria.

Aps aprovao, enviado aos fornecedores via fax, e a cpia do mesmo enviada ao setor de
recebimento.
Os Fornecedores so avaliados e/ou selecionados conforme PQ 009 Qualificao de Fornecedores.

6.3 AQUISIO DE SERVIO

A aquisio solicitada pela rea de Suprimentos/Sub-contrato, quando da necessidade de servios de:

As cotaes so realizadas pelo subcontrato que envia em 2 vias, 1 via para o recebimento realizar o
acompanhamento e outra para compra para aquisio do servio;
Outros servios (Transporte, Metrologia, etc) so solicitados por outras reas via;
Pedido de compras e a aquisio de fornecedores aprovados.

6.4 FABRICAO DE PRODUTOS

A autorizao de produo realizada via FET, aps levantamento de necessidade de matria prima a ser
utilizado para produo, e os materiais padronizados a serem utilizados a esta produo so adquiridos
atravs de requisies de compras), emitidos pela produo, atravs da Planilha de emisso de requisio
de compra. Essas planilhas so analisadas pela rea de Processo para efetuao das aquisies e
encaminhadas a diretoria para aprovao.

O Processo emite e envia para compra e subcontrato:


PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisio

Compras realizam oramento com base em: prazo, preo e histrico de qualidade.
Aps realizada compra, a planilha arquivada na pasta da FET.
Se aprovada a requisio encaminhada a rea de compras para efetuao da aquisio.
Se no aprovada arquivada no setor de compras durante o ano vigente.

6.5 MONITORAMENTO DE ENTREGA

O monitoramento de entrega realizado pelo Setor de Compras, atravs do preenchimento do Controle de


Compras de Servios CCS (Aplicvel a Servios), mantendo atualizado para permitir acompanhamento das
datas programadas. O monitoramento de entrega pode ser considerado geral ou isoladamente por fornecedor na
Anlise Crtica de Indicadores do Plano de Metas conforme PQ 011 Planejamento Estratgico.

7.0 REGISTROS

Identificao Coleta Indexao Acesso Arquivamento Armazenamento Disposio


FQ 027 - Planilha 1ano vigente
de Emisso (compras)
Pedido de 2 ano inativo
compra (G.Q.)
Livre, via 1ano vigente
FQ 028 - Pedido Compras N seqencial area de Pastas Destruir
(compras)
de compra compras 2 ano inativo G.Q.
FQ 029 -
Controle de
30 dias
Compras de
Servios

8.0 ANEXOS
N/A
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisio

ALTERACES

REVISO DATA ALTERACO

APROVAO

NOME DATA APROVAO VISTO


APROVADOR
APROVADOR
APROVADOR

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