Planificación y Mejora Continua

2014
SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIN DE LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
DE JAN
MANUAL DE PROCESOS
ANEXO N 1
:
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA.

CDIGO: PE 01
FECHA: 24/02/2014
REVISIN: 02
UNIVERSIDAD
SIGC-SUA Pgina 2 de 24
DE JAN
DOCUMENTACIN DE PROCESOS.
PE.01. PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA.
Control de documentacin.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Gerencia con Coordinacin Vicerrectorado Responsable de la Consejo de Direccin.
Tcnica del Servicio de Calidad.
Planificacin y Evaluacin.
Nombre: Nombre: Nombre:
Armando Moreno Castro Jorge Delgado Garca Manuel Parras Rosa
Cargo: Cargo: Cargo:
Gerente Vicerrector Rector
Fecha: Fecha: Fecha:
14/02/2014 14/02/2014 21/02/2014
Firma: Firma: Firma:
Edicin. N.: 02 Fecha de entrada en vigor: 24/02/2014
Sistema Integrado de Gestin de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas Febrero 2014
de la Universidad de Jan Versin 02
Documentacin del proceso estratgico PE01
UNIVERSIDAD
DE JAN
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DE PROCESO.
PORTADA
CONTROL DE DOCUMENTACIN
HISTORIAL DE MODIFICACIONES
1.- RESPONSABLE DEL PROCESO
2.- EQUIPO DEL PROCESO
3.- MISIN
4.- ALCANCE
5.- REPRESENTACIN GRFICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS
6.- DESCRIPCIN BSICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS
7.- ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN DE LOS RGANOS DE DIRECCIN, SERVICIOS Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO
8.- LEGISLACIN Y NORMATIVA
9.- REGISTROS
10.- CLIENTES DEL PROCESO
11.-FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS
12.- INDICADORES DEL PROCESO
13.- ANEXOS
13.1. ANEXO1: FICHA DE OBJETIVOS
13.2. ANEXO2: ACTA DE REVISION DEL SISTEMA
13.3. ANEXO3: FICHA DE PROYECTO DE MEJORA
HISTORIAL DE MODIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIN DEL PROCESO.
VERSIN FECHA DE VIGENCIA APARTADO MODIFICADO MODIFICACIN REALIZADA

1 01/02/2011 Todos Creacin del Documento
2 24/02/2014 Anexo 2: Acta de revisin Actualizacin de anexo
del sistema
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1.- RESPONSABLE DEL PROCESO

Rector, asistido por el Consejo de Direccin.
2.- EQUIPO DEL PROCESO
Coordinacin:
Rector, asistido por el Responsable de la Calidad.
Miembros:
Consejo de Direccin.
Miembros por convocatoria especfica del coordinador:
Comit de Calidad.
3.- MISIN
Realizar de forma continuada los procesos de gestin de la calidad de planificacin, anlisis, mejora y
revisin del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la
Universidad de Jan (SIGC-SUA).
Dichos procesos integran la planificacin estratgica del SIGC-SUA, la recopilacin de los datos del SIGC-SUA,
el anlisis de los datos y la revisin del SIGC-SUA por la Direccin y la identificacin de acciones y planes de
mejora.
La gestin de estos procesos proporciona la implantacin de la Mejora Continua como forma de organizar y
gestionar, basada en conseguir cumplir las metas que peridicamente se establecen para alcanzar, cada vez,
mayor efectividad y excelencia en la Universidad de Jan. Esta orientacin y valores incluye el aumento
permanente de la satisfaccin de todos los grupos de inters.
En este marco descrito de la misin, el proceso definido, permite al Rector y al Consejo de Direccin,
mediante el resultado del anlisis de los datos del SIGC-SUA, conocer la eficacia del sistema de gestin de
calidad implantado y evaluar objetivamente donde es necesario planificar y llevar a cabo planes y proyectos
de mejoras, y que se concretan en las siguientes acciones:
1) Analizar que el Sistema Integrado de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas, cumple:
a) Con la totalidad de los requisitos generales establecidos en la norma ISO 9001:2008 y que le son
de aplicacin al SIGC-SUA.
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b) Con la planificacin, objetivos de calidad y metas propuestos por el Comit de Calidad del SIGC-
SUA y autorizados por el Rector y el Consejo de Direccin, tanto para los procesos como para el
SIGC-SUA en general.
c) Con los requisitos legales que regulan el desarrollo de los procesos identificados en el SIGC-SUA.
d) Con las expectativas manifestadas por el cliente y otros grupos de inters identificadas por la
Universidad de Jan.
2) Realizar de manera continua el anlisis y la revisin del SIGC-SUA, con el propsito de recopilar y
analizar los datos relevantes que se vayan generando en el Sistema.
3) Mantener la integridad del sistema cuando se planifiquen cambios en el mismo, reorientando de

manera continua el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad implantado.
La misin del proceso lleva, tambin, implcita la participacin efectiva y el compromiso comn por la mejora
continua. En este sentido, la revisin del SIGC-SUA por el Rector y el Consejo de Direccin parte de la
evaluacin de las propuestas de mejora que el Comit de Calidad acuerde proponer a la Direccin, que
previamente habrn sido consideradas por los Equipos de Procesos y los responsables de los Servicios y
Unidades, que trasladarn las iniciativas que propongan los grupos de mejora de proceso y las personas que
integran la estructura organizativa del mbito del SIGC-SUA.
4.- ALCANCE
Entrada:
Plan Estratgico de la Universidad de Jan y expectativas y requisitos de grupos de inters. Datos y

mediciones del SIGC-SUA.
Salida:
Revisin y mejora del SIGC-SUA.
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5.- REPRESENTACIN GRFICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS
PE 01. PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA.
PE 01.1 PE 01.2
PLANIFICACIN ESTRATGICA DEL SIGC-SUA RECOPILACIN DE DATOS
PE 01.11 PE 01.21
DEFINICIN DE LA POLTICA DE
DESEMPEO DE LOS PROCESOS
CALIDAD
PE 01.12 PE 01.22
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CONFORMIDAD DE LOS
CALIDAD REQUISITOS DEL SERVICIO
PE 01.13
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD
PE 01.4 PE 01.3
ANLISIS DE DATOS Y REVISIN DEL

ACCIONES Y PLANES DE MEJORA
SISTEMA POR LA DIRECCIN
TODOS LOS PE 02 RETROALIMENTACIN DE LOS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

PROCESO CLAVES GRUPOS DE INTERS DOCUMENTADOS
Figura n [1-Doc-PE01]. Mapa del Proceso PE 01.
6.- DESCRIPCIN BSICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS
El proceso describe la secuencia de las actividades, en el marco de las responsabilidades y participacin

establecidas, de planificacin, anlisis, mejora y revisin del SIGC-SUA, desagregados en los siguientes
procesos: PE.01.1. Planificacin Estratgica del SIGC-SUA, PE.01.2. Recopilacin de Datos. PE.01.3. Anlisis de
Datos y Revisin del Sistema por la Direccin y PE.01.4. Acciones y Planes de Mejora.
El proceso Planificacin Estratgica del SIGC-SUA (PE.01.1) integra en su diagramacin la secuencia de las
actividades de los procesos de Definicin de la Poltica de Calidad (PE.01.11), Establecimiento de Objetivos
de Calidad (PE.01.12), y Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (PE.01.13). Su finalidad bsica es
establecer las responsabilidades y la elaboracin de los documentos del SIGC-SUA necesarios para el diseo,
implantacin, desarrollo y revisin del sistema.
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El proceso Definicin de la Poltica de Calidad (PE.01.11) secuencia las actividades y entradas para definir la
poltica de calidad del SIGC-SUA y su aprobacin y difusin por el Rector. Su finalidad especfica es asegurar
que se dispone del marco adecuado para alinear las estrategias de la Universidad y establecer los objetivos
de calidad y dems elementos claves del sistema, en especial el sistema de procesos, y la gestin y
prestacin de servicios, as como la retroalimentacin de los grupos de inters.
El proceso Establecimiento de Objetivos de Calidad (PE.01.12) secuencia las actividades y entradas para
identificar y definir los objetivos de calidad por el Comit de Calidad y su autorizacin por el Rector y el
Consejo de Direccin. Su finalidad bsica es proporcionar dichos objetivos, facilitar la planificacin de su
implantacin en el sistema, as como el seguimiento de los mismos.
El proceso Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (PE.01.13) secuencia las responsabilidades y
actividades para la elaboracin de la estructura documental bsica del SIGC-SUA, as como otros aspectos
que se consideren para la implantacin, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA. Dicha planificacin
corresponde al Comit de Calidad, siendo su finalidad bsica asegurar que se implantan los objetivos de
calidad en todos los niveles y se realizan los cambios que han de aplicarse en el sistema de gestin de la
calidad, tras la identificacin de nuevas estrategias y necesidades de la Universidad de Jan respecto a la
prestacin de los servicios objeto del SIGC-SUA.
En este proceso adquiere especial significacin la identificacin y diseo de la documentacin y descripcin

de los procesos claves, instrumento esencial para el despliegue de los objetivos de calidad en todas las
estructuras de gestin del SIGC-SUA y en las correspondientes prestaciones de servicios.
La totalidad de los procesos integrados en el de Planificacin Estratgica del SIGC-SUA interrelacionan de

forma especial con el procedimiento PD.01 Control de la Documentacin.
El segundo proceso de este ciclo de planificacin y mejora es el proceso Recopilacin de Datos (PE.01.2),
que integra en su diagramacin la secuencia de las actividades de los procesos Desempeo de los Procesos
(PE.01.21) y el proceso Conformidad con los Requisitos del Servicio (PE.01.22). Su finalidad bsica es
establecer las distintas fuentes para obtener la informacin objetiva necesaria para el anlisis de la eficacia
del SIGC-SUA. Identificndose la interrelacin especial con el proceso PE02 Retroalimentacin de los Grupos
de Inters.
El proceso Desempeo de los Procesos (PE.01.21) secuencia las responsabilidades y actividades de medicin
y recopilacin de los datos del cuadro de indicadores de los procesos claves, responsabilidad directa en el
mbito de cada Servicio y Unidad Administrativa con responsabilidades en el sistema de procesos del SIGC-
SUA. Su finalidad bsica es proporcionar la informacin sobre el desempeo de los procesos establecidos y
documentados por la Universidad de Jan, aportando informacin del grado de normalizacin y control de
stos en relacin con los requisitos de la gestin y prestacin de servicios.
El proceso Conformidad con los Requisitos del Servicio (PE.01.22) secuencia las responsabilidades y
actividades encaminadas a la obtencin de las evidencias y desviaciones sobre la conformidad con los
requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 para los mbitos del alcance del SIGC-SUA. Este proceso
Interrelaciona con el procedimiento PD.04 Control y Tratamiento de No Conformidades y con el
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procedimiento PD.03 Auditoras Internas. Su finalidad bsica es proporcionar informacin de la conformidad

de todos requisitos aplicables a la gestin y prestacin de servicios.
El tercer proceso de este ciclo de planificacin y mejora es el proceso Anlisis de Datos y Revisin del
Sistema por la Direccin (PE.01.3). Este proceso secuencia las responsabilidades y actividades encaminadas
a analizar los datos del proceso anterior para disponer de los distintos informes que permitan realizar la
revisin del SIGC-SUA respecto a su idoneidad y eficacia. La revisin del SIGC-SUA es responsabilidad del
Rector, asistido por el Consejo de Direccin, y su finalidad bsica es, por un lado, hacer efectivo la aplicacin
del principio de gestin de la calidad de enfoque basado en hechos para la toma de decisin, y, por otro,
establece un cuadro de prioridades de oportunidades de mejora y directrices necesarias para permitir
mejorar la eficacia de los procesos y del sistema en su conjunto.
Este proceso interrelaciona con el proceso PE02 Retroalimentacin de los Grupos de Inters respecto a las
entradas de los informes que se generan en dicho proceso, y con la totalidad de los procedimientos
documentados del SIGC-SUA.
La descripcin de la metodologa de la revisin del SIGC-SUA por la Direccin y los datos de entrada y
resultados se indican a continuacin.
1) Anlisis planificados y peridicos por el Rector y el Consejo de Direccin de la eficacia global del SIGC-
SUA y el grado de cumplimiento de los objetivos.
2) Anlisis previo de los informes parciales semestrales del seguimiento que, en su caso, planifica el Comit
de Calidad en relacin a la implantacin de los objetivos de calidad aprobados, la retroalimentacin de
los grupos de inters, y aquellas otras cuestiones para la mejora del SIGC-SUA que el Responsable de
Calidad y otros miembros del Comit de Calidad considere oportunos que se incluya en el orden del da.
3) La informacin de entrada para la Revisin por la Direccin, incluye:
Los resultados de las Auditoras.

El desempeo de los proceso.
Las acciones de seguimiento de las revisiones previas llevadas a cabo por parte del Consejo de
Direccin.
El grado de cumplimiento de los objetivos de calidad.
La relacin de No Conformidades identificadas en el Sistema.
El estado de las acciones correctivas y/o preventivas diseadas e implantadas.
La retroalimentacin de los grupos de inters.
Las reclamaciones, quejas y sugerencias de los grupos de inters.
Los cambios que podran afectar al sistema incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus procesos, as como la evaluacin de nuevas estrategias.
Recomendaciones para la mejora.
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4) En el desarrollo de la Revisin Peridica del Sistema se consideran las siguientes cuestiones y se

obtienen los resultados relativos a:
La adecuacin de la poltica de calidad a las estrategias de la Universidad de Jan.

El grado de cumplimiento de las mejoras planificadas en las anteriores revisiones del SIGC-SUA.
La adecuacin del sistema de procesos y organizativo para cumplir con la poltica y los objetivos de
calidad o la necesidad de su modificacin.
Adecuacin, entendimiento y cumplimiento de las responsabilidades del SIGC-SUA o la necesidad de
su revisin.
El anlisis de grado de normalizacin, ejecucin y control del sistema de procesos y la gestin y
prestacin de los servicios.
Adecuacin del sistema de procesos o su necesidad de revisin en relacin con los resultados
obtenidos y el grado de satisfaccin de los grupos de inters.
Cumplimiento de la legislacin aplicable a los procesos y a la gestin y prestacin de servicios.
Idoneidad de la documentacin del SIGC-SUA.
Necesidad de nuevos recursos, tanto materiales como humanos, provocados por posibles cambios
en la tecnologa, conceptos de calidad y estrategias del sistema universitario.
La gestin de las no conformidades y quejas, reclamaciones y sugerencias de los grupos de inters.
La mejora de la gestin y prestacin de servicios en relacin con los requisitos de los grupos de
inters.
Establecer recomendaciones y directrices para la mejora continua del sistema.
La efectividad general del SIGC-SUA.
5) Identificacin de las acciones correctivas y/o preventivas que se estimen su implantacin tras la revisin
del SIGC-SUA, activadas mediante los procedimientos PD04 de Control y Tratamiento de No
Conformidades, PD05 Acciones Correctivas y PD06 Acciones Preventivas.
6) Elaboracin y aprobacin de la Acta de Revisin del Sistema del SIGC-SUA, firmada por el Rector.
7) Distribucin a todos los miembros del Consejo de Direccin y a otras personas que el Rector crea
conveniente.
8) Registro e insercin en la documentacin del Acta de Revisin del Sistema del SIGC-SUA.
El ltimo proceso, el proceso Acciones y Planes de Mejora (PE.01.4) secuencia las responsabilidades y
actividades encaminadas a adoptar, a partir de la informacin analizada, las acciones de mejora enfocadas
principalmente sobre los objetivos e indicadores de los procesos, as como para determinar planes de
mejora sobre el SIGC-SUA; cerrando as el ciclo de mejora continua.
Como se ha indicado, la implantacin de los objetivos de calidad y la gestin del sistema de procesos, as
como la retroalimentacin de los grupos de inters permite el anlisis, revisin e identificacin de
propuestas de mejora, ajustes del sistema y propuestas de nuevos objetivos de calidad.
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La secuencia de las propuestas de mejora parte de las iniciativas que propongan los grupos de mejora de
proceso y las personas que integran la estructura organizativa del mbito del SIGC-SUA, su traslado, por los
responsables de los Servicios y Unidades, a los Equipos de Procesos que tras su valoracin elevan al Comit
de Calidad para su aprobacin, siendo autorizadas por la Direccin.
7.- ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN DE LOS RGANOS DE DIRECCIN, SERVICIOS Y

UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO
En la siguiente tabla se indican los rganos de Direccin, Servicios y Unidades Administrativas que
participan en el proceso y sus distintas desagregaciones, de acuerdo con la vigente estructura y asignacin
de responsabilidades. Se identifica la denominada responsabilidad bsica, por las responsabilidades de
aprobacin y la denominada corresponsabilidad por otras responsabilidades previas.
Cuadro de siglas de los rganos de Direccin, Servicios y Unidades Administrativas.
Responsabilidad bsica:
Consejo de Direccin CD
Rector RECTOR
Gerente GERENTE
Comit de Calidad CC
Corresponsabilidad:
Responsable de Calidad RC
Servicio de Planificacin y Evaluacin SPE
Responsable de Servicios y Unidades RSUA
Equipos de Procesos EP
Grupos de Mejora de Procesos y Puestos de Trabajo GMPT
Tabla n [1-Doc-PE 01]. Responsabilidades- Proceso PE 01.
Nota: El rgano de Direccin, Servicio o Unidad con responsabilidad bsica directa para cada proceso y subprocesos se indican
mediante celda sombreada en azul.
PROCESOS RGANOS DE DIRECCIN, SERVICIOS Y UNIDADES

ADMINISTRATIVAS
PE 01. Planificacin y Mejora Continua. Segn desagregacin de procesos
PE 01.1 Planificacin Estratgica del
CD RECTOR CC GERENTE SPE EP RC
SIGC-SUA.
PE 01.2 Recopilacin de Datos.
GERENTE RSUA EP SPE GMPT RC
PE 01.3 Anlisis de Datos y Revisin del

CD RECTOR CC RC SPE
Sistema por la Direccin.
PE 01.4 Acciones y Planes de Mejora.
CD RECTOR CC EP RSUA GMPT
Tabla n [2-Doc-PE 01]. Responsabilidades- Proceso PE 01.
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8.- LEGISLACIN Y NORMATIVA
Mediante la definicin de este procedimiento damos cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma
UNE-EN-ISO 9001:2008:
Estableciendo los Objetivos de la Calidad (segn clusula 5.4.1).

Planificando el Sistema de Gestin de la Calidad (segn clusula 5.4.2).
Planificando y llevando a cabo el proceso de Revisin del Sistema por la Direccin (segn clusula
5.6).Esta actividad se realiza a intervalos planificados anualmente.
Planificando y llevando a cabo el Anlisis de los Datos obtenidos del Sistema definido (segn clusula
8.4).
A continuacin se relacionan otras actividades definidas dentro del presente proceso, que dan cumplimiento
a otros requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008:
Clusula 5.1: Compromiso de la Direccin y clusula 5.2: Enfoque al Cliente: La Direccin debe
garantizar que se lleva a cabo la Revisin del Sistema y que se evala la eficacia del sistema para
aumentar la satisfaccin del cliente.
Clusula 8.4: Anlisis de Datos: El Servicio de Planificacin y Evaluacin, debe recopilar para su
posterior anlisis, los datos provenientes de los procesos del Sistema de Gestin, la satisfaccin de
los clientes y grupos de inters y la conformidad de los requisitos de producto.
9.- REGISTROS
Los registros generados con el proceso estratgico de Planificacin y Mejora Continua son los indicados en la
siguiente tabla.
PE 01.1 Planificacin Estratgica del SIGC-SUA.

Cdigo Registro Responsable
R.[PE 01.1]-01 Poltica de la calidad. SPE/RECTOR
R.[PE 01.1]-02 Objetivos de la calidad. SPE/CC
R.[PE 01.1]-03 Procedimientos Documentados. SPE/CD-RECTOR
R.[PE 01.1]-04 Fichas de Procesos Estratgicos. SPE/CD-RECTOR
R.[PE 01.1]-05 Fichas de Procesos Claves. SPE/GERENTE
PE 01.2 Recopilacin de Datos.
R.[PE 01.2]-06 Informe del seguimiento de los procesos claves. GERENTE/ SPE
R.[PE 01.2]-07 Informe tcnico de retroalimentacin de grupos de inters. EP/RSUA/ SPE
R.[PE 01.2]-08 Informe de auditora interna. EP/SPE
PE 01.3 Anlisis de Datos y Revisin del Sistema por la Direccin.
R.[PE 01.3]-09 Informe anual de medicin y anlisis del SIGC-SUA SPE/CC
R.[PE 01.3]-10 Acta de Revisin del Sistema del SIGC-SUA. SPE/CD-RECTOR
UNIVERSIDAD
DE JAN
PE 01.4 Acciones y Planes de Mejora.

R.[PE 01.4]-11 Propuestas de mejora de los procesos clave. SPE/EP/RSUA/GMPT
R.[PE 01.4]-12 Propuestas de mejora del SIGC-SUA SPE/EP/RSUA
R.[PE 01.4]-13 Planes y proyectos de mejora. SPE/CD-RECTOR
R.[PE 01.4]-14 Nuevos objetivos de calidad. SPE/CD-RECTOR
Tabla n [3-Doc-PE 01]. Registros- Proceso PE 01.
10.- CLIENTES DEL PROCESO
Clientes internos:
rganos de Gobierno y Gestin de la Universidad.

Servicios y Unidades administrativas.
Miembros de la Comunidad Universitaria.
Clientes externos:
Todos los Grupos de Inters de la Universidad.
UNIVERSIDAD
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11.- FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS
UNIVERSIDAD
DE JAN
UNIVERSIDAD
DE JAN
UNIVERSIDAD
DE JAN
UNIVERSIDAD
DE JAN
UNIVERSIDAD
DE JAN
12.- INDICADORES DEL PROCESO
Al estar este proceso vinculado directamente a requisitos de la Norma que indican concretamente las
acciones a realizar y el momento para hacerlo, no se ha considerado necesario establecer indicadores para el
primer ciclo del sistema.
UNIVERSIDAD
DE JAN
13.- ANEXOS
UNIVERSIDAD
DE JAN
ANEXO 1: FICHA DE OBJETIVOS
Universidad de Jan
Cdigo
Objetivo nmero: Ao: Edicin
Fecha
Denominacin del objetivo:
Descripcin:
Objetivo estratgico al que se vincula ( si procede):
Responsable funcional: Responsable operativo:
Inicio: Terminacin:
Calendario:
Metas / Actividades Plazo Responsable Resultados
Proceso vinculado: Unidades relacionadas:
Prioridad: Recursos:
UNIVERSIDAD
DE JAN
Universidad de Jan
Cdigo
Objetivo nmero: Ao: Edicin
Fecha
Indicadores: Perodos de medicin:
Observaciones:
UNIVERSIDAD
DE JAN
ANEXO 2: ACTA DE REVISIN DEL SISTEMA
ACTA DE Pgina:
REVISIN DEL SIGC-SUA Fecha:
ASISTENTES
INFORMACIN DE ENTRADA
Con el objeto de la presente reunin del Consejo de Direccin se examina el funcionamiento
general del Sistema de Gestin de Calidad, a fin de determinar su adecuacin y eficacia, sirviendo
adems como marco para la Planificacin de la Calidad.
Hemos utilizado como informacin para la revisin las entradas de informacin especificada en el
apartado 6 de PE01 Planificacin y Mejora Continua:
REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Para revisin del sistema, se tendrn en cuenta, adems de la informacin que se pueda considerar por
parte del comit de la calidad, los documentos e informes que se relacionan. La documentacin puede
formar parte de la propia acta de revisin, o se puede anexar como documentos independientes.
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CLAVE
INFORME DE RETROALIMENTACION DE LOS GRUPOS DE INTERES
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PUESTAS EN MARCHA
ANTERIORES REVISIONES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
SEGUIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
CAMBIOS OCURRIDOS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
POLTICA DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD
DE JAN
ACTA DE Pgina:
REVISIN DEL SIGC-SUA Fecha:
REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
En este apartado se tendr en cuenta las conclusiones de la direccin sobre:
La adecuacin de la poltica de calidad a las estrategias de la Universidad de Jan.

El grado de cumplimiento de las mejoras planificadas en las anteriores revisiones del SIGC-SUA.
La adecuacin del sistema de procesos y organizativo para cumplir con la poltica y los objetivos de
calidad o la necesidad de su modificacin.
Adecuacin, entendimiento y cumplimiento de las responsabilidades del SIGC-SUA o la necesidad de
su revisin.
El anlisis de grado de normalizacin, ejecucin y control del sistema de procesos y la gestin y
prestacin de los servicios.
Adecuacin del sistema de procesos o su necesidad de revisin en relacin con los resultados
obtenidos y el grado de satisfaccin de los grupos de inters.
Cumplimiento de la legislacin aplicable a los procesos y a la gestin y prestacin de servicios.
Idoneidad de la documentacin del SIGC-SUA.
Necesidad de nuevos recursos, tanto materiales como humanos, provocados por posibles cambios
en la tecnologa, conceptos de calidad y estrategias del sistema universitario.
La gestin de las no conformidades y quejas, reclamaciones y sugerencias de los grupos de inters.
La mejora de la gestin y prestacin de servicios en relacin con los requisitos de los grupos de
inters.
Establecer recomendaciones y directrices para la mejora continua del sistema.
La efectividad general del SIGC-SUA.
FIRMA DE LOS ASISTENTES
UNIVERSIDAD
DE JAN
ANEXO 3: FICHA DE PROYECTO DE MEJORA

ANEXO 3 PE01
Rev.:
PROYECTO DE MEJORA Fecha:
Pgina:
Plazo
Proyecto de Mejora N Ao
Previsto
Descripcin del Objetivo

General a conseguir con el
Proyecto de Mejora
Fecha de Finalizacin
Prevista del Proyecto de
Mejora
Fecha Evaluacin de
Resultados
RESPONSABLE
ACCIONES DEL MEDIOS ALCANZADO
SEGUIMIENTO
PROPUESTO POR CONFORME APROBADO
CONCLUSIONES DE LAS ACCIONES REALIZADAS
ANLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE MEJORA
Se considera finalizado el Proyecto de Mejora? Si No

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2014

SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIN DE LA CALIDAD DE LOS

PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA.

PE.01. PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Edicin. N.: 02 Fecha de entrada en vigor: 24/02/2014

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DE PROCESO.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIN DEL PROCESO.

VERSIN FECHA DE VIGENCIA APARTADO MODIFICADO MODIFICACIN REALIZADA

1.- RESPONSABLE DEL PROCESO

2.- EQUIPO DEL PROCESO

Rector, asistido por el Responsable de la Calidad.

Miembros por convocatoria especfica del coordinador:

3) Mantener la integridad del sistema cuando se planifiquen cambios en el mismo, reorientando de

Plan Estratgico de la Universidad de Jan y expectativas y requisitos de grupos de inters. Datos y

Revisin y mejora del SIGC-SUA.

5.- REPRESENTACIN GRFICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS

PE 01. PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA.

PLANIFICACIN ESTRATGICA DEL SIGC-SUA RECOPILACIN DE DATOS

ANLISIS DE DATOS Y REVISIN DEL

TODOS LOS PE 02 RETROALIMENTACIN DE LOS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

Figura n [1-Doc-PE01]. Mapa del Proceso PE 01.

6.- DESCRIPCIN BSICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS

El proceso describe la secuencia de las actividades, en el marco de las responsabilidades y participacin

En este proceso adquiere especial significacin la identificacin y diseo de la documentacin y descripcin

La totalidad de los procesos integrados en el de Planificacin Estratgica del SIGC-SUA interrelacionan de

procedimiento PD.03 Auditoras Internas. Su finalidad bsica es proporcionar informacin de la conformidad

3) La informacin de entrada para la Revisin por la Direccin, incluye:

Los resultados de las Auditoras.

4) En el desarrollo de la Revisin Peridica del Sistema se consideran las siguientes cuestiones y se

La adecuacin de la poltica de calidad a las estrategias de la Universidad de Jan.

7.- ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN DE LOS RGANOS DE DIRECCIN, SERVICIOS Y

Cuadro de siglas de los rganos de Direccin, Servicios y Unidades Administrativas.

PROCESOS RGANOS DE DIRECCIN, SERVICIOS Y UNIDADES

PE 01.3 Anlisis de Datos y Revisin del

8.- LEGISLACIN Y NORMATIVA

Estableciendo los Objetivos de la Calidad (segn clusula 5.4.1).

PE 01.1 Planificacin Estratgica del SIGC-SUA.

PE 01.4 Acciones y Planes de Mejora.

10.- CLIENTES DEL PROCESO

rganos de Gobierno y Gestin de la Universidad.

Todos los Grupos de Inters de la Universidad.

11.- FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS

12.- INDICADORES DEL PROCESO

ANEXO 1: FICHA DE OBJETIVOS

Denominacin del objetivo:

Objetivo estratgico al que se vincula ( si procede):

Responsable funcional: Responsable operativo:

Metas / Actividades Plazo Responsable Resultados

Proceso vinculado: Unidades relacionadas:

Indicadores: Perodos de medicin:

ANEXO 2: ACTA DE REVISIN DEL SISTEMA

REVISIN DEL SIGC-SUA Fecha:

REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CLAVE

INFORME DE RETROALIMENTACION DE LOS GRUPOS DE INTERES

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PUESTAS EN MARCHA

ANTERIORES REVISIONES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

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REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD