Res TRE SP 367 - 2016 - Plano Estrategico 2016-2021 PDF

PODER JUDlClRlO
RESOLUO TRE N.o 367/2016
Dispe sobre o Plano Estratgico do Tribunal

Regional Eleitoral de So Paulo para o perodo
de 2016 a 2021 e d outras providncias.
o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas

atribuies regimentais, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituio

Federal;
,
CONSIDERANDO o disposto na Resoluo n.O 198 do
Conselho Nacional de Justia, de 10 de julho de 2014;
CONSIDERANDO a contribuio obtida por meio da

integrao entre as unidades que compem este Tribunal e da participao dos
servidores na construo do planejamento estratgico para o prximo sexnio,
RESOLVE:
~
Art. 1 Aprovar o Plano Estratgico da Justia Eleitoral de So \
Paulo para o perodo de 2016-2021, na forma do Anexo I desta
~_.--..-~-
sintetizado nos seguintes componentes: __ ~
PODER JUDICIRIO
I. Misso;
11. Viso;
III. Valores;
IV. Macrodesafios;
V. Indicadores; e
VI. Iniciativas estratgicas.
Pargrafo nico. Os macrodesafios correspondem aos objetivos

estratgicos do Tribunal e esto alinhados Estratgia Nacional do Poder Judicirio.
Art. 2 O Plano Estratgico poder ser revisado, sempre que

necessrio, a fim de contemplar as evolues naturais ocorridas durante o ciclo,
antecipar estratgias e alinhar o direcionamento da Instituio s diretrizes
nacionais.
Art. 3 Fica institudo o Comit Gestor da Estratgia - CoGEst,

composto pelos titulares das seguintes unidades:
I. Diretoria-Geral;
lI. Assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral;
m. Assessoria Jurdica;
IV. Assessoria de Planejamento Estratgico e de Eleies;
V. Coordenadoria de Comunicao Social;
VI. Secretaria de Administrao de Material;
VII. Secretaria de Controle Interno;
VIII. Secretaria de Gesto de Pessoas;
IX. Secretaria de Gesto de Servios;
X. Secretaria Judiciria;
XI. Secretaria de Or ~s;
2
PODER JUDICIRIO
XII. Secretaria de Tecnologia da Informao.
1 So atribuies do Comit Gestor da Estratgia - CoGEst:
I. realizar, pelo menos quadrimestralmente, Reunies de Anlise da Estratgia

(RAE) para:
a) acompanhar e avaliar resultados do Plano Estratgico;
b) sugerir alteraes de diretrizes e estratgias para alcanar o estabelecido
nos macrodesafios.
11. requisitar informaes aos responsveis pelos projetos estratgicos.
2 A presidncia do Comit Gestor da Estratgia- CoGEst ser

exercida pelo titular da Diretoria-Geral, o qual ter as seguintes atribuies:
I. presidir as reunies do comit;

11. convocar reunies ordinrias e extraordinrias;
IIl. aprovar e autorizar a divulgao do Relatrio de Desempenho da Estratgia -
RDE, cuja elaboro ser de responsabilidade da Assessoria de
Planejamento Estratgico e de Eleies.
Art. 4 A Assessoria de Planejamento Estratgico e de Eleies, por

intermdio do Escritrio de Projetos e Processos Organizacionais, conduzir os
trabalhos de elaborao, reviso implementao e monitoramento do Plan
Estratgico.
Art. 5 Os casos omissos sero resolvidos pela Presid ia

Tribunal.
3
PODER JUDICIRIO
Art. 6 Esta Resoluo entrar em vigor na data de sua publicao,

com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2016.
Sala de Sesses do Tribunal Regional Eleitoral de So Paulo,

vinte e cinco de fevereiro de 2016.
___.__-~) Presidente
~ , ...--_.
/
/
(
adin
4
PODER JUDICIRIO
Uilhe~ 5 Jorge
5
Escritrio de Projetos e Processos Organizacionais
Nov/2015
Plano Estratgico 2016-2021
Escritrio de Projetos e Processos Organizacionais

DG / Asspe
Nov/2015
Tribunal Regional Eleitoral de SP
Presidente: Des. Mrio Devienne Ferraz
Vice-Presidente e Corregedor: Des. Carlos Eduardo Cauduro Padin
Juzes Efetivos: Des. Marisa Ferreira dos Santos

Silmar Fernandes
Claudia Lcia Fonseca Fanucchi
Juristas: Andr Guilherme Lemos Jorge

Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior
Diretora-Geral: Jade Almeida Prometti
Assessora-Chefe da Assessoria de Planejamento Regina Rufino

Estratgico e de Eleies (Asspe):
Realizao: Tribunal Regional Eleitoral de So Paulo

Assessoria de Planejamento Estratgico e de Eleies
Escritrio de Projetos e Processos Organizacionais (epp@tre-sp.gov.br)

Reviso: EPP
Textos: Andr Luiz Trindade Rocha

Andresa Machado de Oliveira Leite
Luis Felipe de Oliveira Reis
Criao e Layout: Andr Luiz Trindade Rocha
Nenhuma parte desta publicao poder ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prvia autorizao dos seus autores.
A violao de direitos autorais est prevista na Lei n 9.610/98.
Sumrio
Contexto e breve resumo da metodologia 5

Mapa estratgico 6
Perspectivas, Macrodesafios, Indicadores e Iniciativas Estratgicas 7 a 18
Ficha dos Indicadores 19 a 53
Quadro de Siglas Utilizadas
Unidades do Tribunal Regional Eleitoral de So Paulo

DG Diretoria-Geral
ASSPE Assessoria de Planejamento Estratgico e de Eleies
CCS Coordenadoria de Comunicao Social
CRE Corregedoria Regional Eleitoral
OUV Ouvidoria Regional Eleitoral de So Paulo
SAM Secretaria de Administrao de Material
SCI Secretaria de Controle Interno
SGS Secretaria de Gesto de Servios
SGP Secretaria de Gesto de Pessoas
SJ Secretaria Judiciria
SOF Secretaria de Oramento e Finanas
STI Secretaria de Tecnologia da Informao
Outras
PETIC Plano Estratgico de Tecnologia da Informao e Comunicao
TIC Tecnologia da Informao e Comunicao
TI Tecnologia da Informao
rgos Externos
CNJ Conselho nacional de Justia
TSE Tribunal Superior Eleitoral
6
Contexto e breve Resumo da Metodologia
O primeiro ciclo de Planejamento Estratgico do TRE-SP, inicialmente previsto para vigorar

at 2014, foi definido pela Resoluo TRE-SP 213/2009 e revisto pela Res. TRE-SP 273/2013.
Entretanto, para que a elaborao do novo Plano Estratgico no coincidisse com o perodo de
realizao das Eleies de 2014, o referido ciclo foi prorrogado at 2015, por meio da Res. TRE-SP
334/2015.
Ao longo de 2015, foram realizadas uma srie de encontros, reunies e aes de capacitao a fim
de propiciar a construo de um Plano Estratgico que representasse os reais desejos de avano
em temas estratgicos do TRE-SP frente ao cenrio delineado, cuja construo se deu de forma
colaborativa por gestores e demais servidores da Secretaria e dos Cartrios Eleitorais.
Buscando o alinhamento aos demais rgos reguladores do Judicirio, a construo da Estratgia

do TRE-SP levou em considerao, tambm:
a) O Plano Estratgico do Judicirio, definido pelo Conselho Nacional de Justia, por meio da
Resoluo CNJ 198/2014;
b) A Estratgia do Tribunal Superior Eleitoral, definida pela Resoluo TSE n 23.439/2015.
Este Plano Estratgico resume as perspectivas, iniciativas e indicadores a serem monitorados no

prazo de vigncia deste novo ciclo do Planejamento Estratgico do TRE-SP.
Em conjunto com o presente Plano, outros dois documentos comporo o ncleo da Gesto da
Estratgia do TRE-SP: o Caderno de Planejamento que nortear as futuras revises e elaboraes
de Planos Estratgicos e o Caderno de Indicadores do Planejamento Estratgico que subsidiar as
medies dos indicadores estratgicos e a elaborao dos Relatrios de Desempenho da Estratgia.
Para a elaborao do presente Plano, utilizou-se a metodologia BSC Balanced Scorecard que
aloca os diversos objetivos estratgicos (aqui chamados de macrodesafios) em perspectivas de anlise.
No nosso caso, as perspectivas so:
1. Recursos;
2. Processos Internos e
3. Sociedade.

7
Mapa Estratgico
Misso: Garantir a legitimidade do processo eleitoral
Viso: Consolidar a credibilidade da Justia Eleitoral, especialmente quanto efetividade,

transparncia e segurana
Valores: tica, Transparncia, Comprometimento, Acessibilidade, Modernidade e

Responsabilidade Social
SOCIEDADE
Garantir os direitos de
cidadania
PROCESSOS INTERNOS
Combater a corrupo Promover a celeridade Fortalecer a

e a improbidade e produtividade na segurana do
administrativa prestao jurisdicional processo eleitoral
RECURSOS
Melhorar a gesto de Aperfeioar a gesto Instituir a governana Melhorar a

pessoas de custos judiciria infraestrutura e
governana de TIC

8
Perspectivas
BSC - BALANCED SCORECARD

(sob a tica do setor pblico)
Perspectiva da Sociedade
A perspectiva Sociedade/Cliente tambm pode ser entendida como cliente-cidado ou cidado-

cliente, visto que, no contexto pblico, o cidado o centro: como financiador, como usurio e
como titular da coisa pblica.
COMO BUSCAMOS SER VISTOS PELA SOCIEDADE?

9
Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania
Descrio: Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos da cidadania (CF, art. 1,
inc. II), em sua mltipla manifestao social: cidado-administrado (usurio dos servios pblicos),
cidado-eleitor, cidado trabalhador-produtor, cidado-consumidor e cidado-contribuinte, buscando-
se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto, prticas
socioambientais sustentveis e uso de tecnologia limpa.
1. Indicador de Resultado
Indicador Responsvel
1. ndice de garantia dos direitos de cidadania ASSPE
2. Indicadores de Esforo
1.1 ndice de matrias institucionais positivas DG-CCS
1.2 ndice de acesso Justia ASSPE

1.3 ndice de sees no acessveis ASSPE
1.4 Grau de satisfao dos clientes ASSPE, CRE, SJ
1.5 ndice de respostas a contatos dirigidos Ouvidoria Ouvidoria
1.6 Tempo mdio de resposta a contatos dirigidos Ouvidoria Ouvidoria
1.7 ndice de instalaes fsicas adequadas a pessoas com deficincia SGS

10
3. Iniciativas Estratgicas
Iniciativa rea Responsvel

Elaborao do Plano de Mdia do Recadastramento Biomtrico
CCS
Elaborao do Plano de Mdia sobre Acessibilidade
Penas alternativas ASSPE
Elaborao de novo sistema para coleta das pesquisas de satisfao dos cartrios
CRE
1 Grau
Justia Itinerante ASSPE/CRE
nibus da Justia Eleitoral SGS/SAM/ASSPE
Aumento dos postos da Justia Eleitoral no Poupatempo SOF
Implementao do Plano de Logstica Sustentvel Comisso Gestora do PLS

11

Perspectiva dos Processos Internos
Processos Internos so conjuntos de atividades realizadas em uma organizao que buscam

transformar insumos em sadas, ou resultados. So as rotinas de trabalho realizadas em uma
Instituio. No caso da Justia Eleitoral, podemos citar como exemplo de processo interno o
alistamento eleitoral ou a emisso de uma certido de quitao eleitoral. Claramente, otimizar os
processos de trabalho pode ser um timo instrumento para que a organizao caminhe rumo
concretizao de sua viso de futuro.
Da a importncia de se colocar os processos internos como uma das perspectivas do BSC.
EM QUE DEVEMOS SER MELHORES?

12
Macrodesafio: Combater a corrupo e a improbidade administrativa
Descrio: Conjunto de atos que visem proteo da coisa pblica, lisura nos processos eleitorais,
preservao da probidade administrativa e persecuo dos crimes contra a Administrao Pblica e
eleitorais, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitao dos processos judiciais que tratem do
desvio de recursos pblicos e de improbidade e de crimes eleitorais, alm de medidas administrativas
relacionadas melhoria do controle e fiscalizao do gasto pblico no mbito do Poder Judicirio.
2. ndice de combate corrupo e improbidade administrativa ASSPE
2.1 ndice de agilidade no julgamento das aes relativas lei da ficha limpa SJ
2.2 Percentual de auditoria nos processos de prestao de contas anuais dos
SCI
partidos polticos

13
Macrodesafio: Promover a celeridade e produtividade na prestao jurisdicional
Descrio: Tem por finalidade materializar, na prtica judiciria, o comando constitucional da razovel
durao do processo. Trata-se de garantir a prestao jurisdicional efetiva e gil, com segurana jurdica
e procedimental na tramitao dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos servidores
e magistrados.
3. ndice de celeridade e produtividade na prestao jurisdicional ASSPE
3.1 Taxa de congestionamento CRE/SJ
3.2 ndice de agilidade no julgamento CRE/SJ
3.3 ndice de agilidade na publicao de acrdos SJ

Implantao no SADP da Tabela Processual Unificada (TSE/CNJ) CRE/SJ
Criao de um grupo multidisciplinar para atuao em cartrios com
CRE
dificuldades
Criao de Cartrio Modelo para que novos servidores estagiem antes
CRE
de serem definitivamente lotados

14
Macrodesafio: Fortalecer a segurana do processo eleitoral
Descrio: Est relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir sociedade o aprimoramento
contnuo da segurana dos pleitos eleitorais, com utilizao de tecnologias e com a melhoria de processos
de trabalho.
4. Percentual de eleitores com cadastro biomtrico STI
4.1 Gesto de Riscos da Eleio ASSPE

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Perspectiva Recursos
A perspectiva Recursos, equivalente perspectiva financeira/oramentria, deslocada para a base

do BSC, visto que no meio pblico ela condio indispensvel, e no resultado final. Mas ao
mesmo tempo em que deslocada, ela condicionar a atuao pblica, pois no se pode realizar
despesa no aprovada no oramento anual. Recursos oramentrios adequados contribuem para
o alcance dos objetivos de todas as demais perspectivas. Assim, essa perspectiva se torna um meio
de obteno dos recursos necessrios ao cumprimento da funo social de competncia do ente
pblico.

16
Macrodesafio: Melhorar a gesto de pessoas
Descrio: Refere-se a polticas, mtodos e prticas adotados na gesto de comportamentos internos,

objetivando potencializar o capital humano nos rgos do Poder Judicirio.
Considera programas e aes relacionados avaliao e ao desenvolvimento de competncias gerenciais
e tcnicas dos servidores e magistrados; valorizao dos colaboradores; humanizao nas relaes
de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas, modernizao das carreiras e adequada
distribuio da fora de trabalho.
5. ndice de governana em gesto de pessoas SGP
5.1 Grau de satisfao com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) SGP
5.2 ndice de execuo de aes para melhoria do clima organizacional SGP

5.3 ndice de adequao das aes de capacitao realizadas em relao s competncias
SGP
mapeadas

17
Macrodesafio: Aperfeioar a gesto de custos
Descrio: Refere-se utilizao de mecanismos para alinhar as necessidades oramentrias de

custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestao jurisdicional, atendendo aos princpios
constitucionais da Administrao Pblica. Envolve estabelecer uma cultura de reduo do desperdcio de
recursos pblicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades
prioritrias e essenciais dos rgos da Justia.
6. ndice de gesto de custos ASSPE
6.1 Aderncia da execuo ao planejamento oramentrio SOF
6.2 Perdas oramentrias SOF
6.3 Economicidade SAM
6.4 ndice de adequao ao planejamento das aquisies SAM
6.5 ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio de bens e servios SAM
3. Iniciativa Estratgica
Adquirir prdio que comporte de modo centralizado e adequado todos

Presidncia
os servidores das sedes I, II, III e anexos.

18
Macrodesafio: Instituir a governana judiciria
Descrio: Formulao, implantao e monitoramento de estratgias flexveis e aderentes s

especificidades regionais e prprias de cada segmento de Justia, produzidas de forma colaborativa
pelos rgos da Justia e pela sociedade. Visa eficincia operacional, transparncia institucional, ao
fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judicirio e adoo das melhores
prticas de comunicao da Estratgia, de gesto documental, da informao, de processos de trabalho
e de projetos.
7. ndice de governana pblica ASSPE

19
Macrodesafio: Melhorar a governana e infraestrutura de TIC
Descrio: Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informao e Comunicao, alinhado s

polticas de TIC definidas pelo Conselho Nacional de Justia. Visa garantir confiabilidade, integralidade
e disponibilidade das informaes, dos servios e sistemas essenciais da Justia, por meio do incremento
e modernizao dos mecanismos tecnolgicos, controles efetivos dos processos de segurana e de riscos,
assim como a otimizao de recursos humanos, oramentrios e tecnolgicos.
8. Melhorar a governana e infraestrutura de TIC STI
8.1 ndice de disponibilidade de servios essenciais de TI STI
8.2 ndice de aderncia s metas do PETIC STI

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Fichas dos Indicadores
Indicador de Resultado 1: ndice de garantia dos direitos da cidadania
Indicador de Resultado
1. ndice de garantia dos direitos da cidadania
A mdia aritmtica dos percentuais de atingimento das metas dos indicadores de

O que mede
esforo atrelados ao macrodesafio.
Utilizar os resultados da avaliao para subsidiar a Administrao nas tomadas de

Para que medir
deciso para impulsionar seus processos de governana.
Quem mede ASSPE
Quando medir Anualmente
Frmula
, onde:
- o percentual de atingimento da meta do i-simo indicador de esforo

Evoluo Desejada atrelado ao macrodesafio e
- n a quantidade de indicadores de esforo atrelados ao macrodesafio.
2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP
100% 100% 100% 100% 100%

21
Indicador de Esforo 1.1: ndice de Matrias Institucionais Positivas
Indicador de Esforo
1.1 ndice de matrias institucionais positivas
O que mede A publicao de matrias positivas na mdia, sobre a Instituio.
Para que medir Para gerir e aferir as notcias veiculadas na mdia sobre o TRE-SP.
Quem mede CCS

Frmula
, onde:
- TMIP o total de matrias institucionais positivas veiculadas na mdia sobre o

Evoluo Desejada TRE-SP e
- TMI o total de matrias institucionais veiculadas na mdia sobre o TRE.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
98% 98% 98% 98% 98%

22
Indicador de Esforo 1.2: ndice de Acesso Justia
Indicador de Esforo
1.2 ndice de acesso Justia
O percentual de municpios atendidos pela Justia Eleitoral (seja por meio de

O que mede
estrutura fsica, Justia itinerante ou peticionamento eletrnico).
Para que medir Avaliar o percentual de municpios atendidos pela Justia Eleitoral.
Quem mede ASSPE

Frmula
, onde:
- QMA o quantitativo de municpios atendidos e

Evoluo Desejada
- TM o total de municpios do Estado.
2012 2013 2014
Linha de Base
51,01% 50,54% 52,87%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
42% 44% 46% 48% 50%

23
Indicador de Esforo 1.3: ndice de sees no acessveis
Indicador de Esforo
1.3: ndice de sees no acessveis
O percentual de sees eleitorais no acessveis no Estado de So Paulo em cada

O que mede
uma das eleies regulares.
Garantir e estimular a plena participao das pessoas com deficincia aos servios
Para que medir
e s informaes prestados pela Justia Eleitoral.
Quem mede ASSPE
Quando medir Bienalmente, em anos eleitorais
Frmula
, onde:
- SNA o total de sees eleitorais consideradas no acessveis utilizadas na

Evoluo Desejada eleio do ano em anlise e
- SE representa a quantidade de sees eleitorais utilizadas na eleio do ano em
anlise.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP

24
Indicador de Esforo 1.4.1: Grau de satisfao dos clientes
Indicador de Esforo
1.4.1: Grau de satisfao dos clientes - 1 Grau
A satisfao dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justia

O que mede Eleitoral nos pontos de atendimento ao pblico (Cartrios Eleitorais e postos
descentralizados de atendimento).
Avaliar a satisfao dos clientes da Justia Eleitoral quanto ao atendimento

Para que medir
recebido.
Quem mede CRE
Quando medir Trimestralmente
Frmula
, onde:
Evoluo Desejada - VBO o total de votos nas categorias bom e timo e

- TV o total de votantes na pesquisa.
2013 2014
Linha de Base Tempo de Tempo de
Atendimento Atendimento
1 Grau Espera Espera
97,3% 99,40% 98,82% 99,52%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
Tempo de Espera 97% 98% 99% 99% 99%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
Atendimento 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

25
Indicador de Esforo 1.4.2: Grau de satisfao dos clientes: 2 Grau
Indicador de Esforo
1.4.2: Grau de satisfao dos clientes: 2 Grau
A satisfao dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justia Eleitoral

O que mede
nos pontos de atendimento ao pblico na Secretaria Judiciria.

Para que medir
recebido.
Quem mede SJ
Frmula , onde:
- VBO o total de votos nas categorias bom e timo e

Evoluo Desejada
2013 2014
Linha de Base
95,98% 94,64%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
90% 90% 90% 90% 90%

26
Indicador de Esforo 1.4.3: Grau de satisfao dos clientes: NIC
Indicador de Esforo
1.4.3: Grau de satisfao dos clientes: NIC
A satisfao dos clientes quanto ao atendimento prestado pelo Ncleo de

O que mede
Atendimento ao Cidado.

Para que medir
recebido.
Quem mede NIC
Frmula
, onde
- VBO o total de votos nas categorias bom e timo e

Evoluo Desejada
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP

27
Indicador de Esforo 1.5: ndice de respostas a contatos dirigidos Ouvidoria
Indicador de Esforo
1.5: ndice de respostas a contatos dirigidos Ouvidoria
O que mede O percentual de contatos dirigidos Ouvidoria que receberam resposta.
Para que medir Avaliar o grau de prontido da Ouvidoria.
Quem mede OUV
Frmula
onde:
- TCCR o total de contatos que receberam resposta no perodo base;

Evoluo Desejada - TCR representa o total de contatos recebidos no perodo base e
- TRP o quantitativo de respostas pendentes.
2012 2013 2014

Linha de base
92,10% 93,09% 99,79%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
90% 92,5% 95% 95% 92,5%

28
Indicador de Esforo 1.6: Tempo mdio de resposta a contatos dirigidos Ouvidoria
Indicador de Esforo
1.6: Tempo mdio de resposta a contatos dirigidos Ouvidoria
O tempo mdio, em dias teis, entre o recebimento de cada solicitao dirigida

O que mede
Ouvidoria e o envio de sua resposta.
Para que medir Avaliar o grau de eficincia da Ouvidoria.
Quem mede OUV
Frmula
, onde
o somatrio das quantidades de dias teis decorridos entre o

-
Evoluo Desejada recebimento da demanda e o envio da resposta a cada conta e
- NCRP - Nmero de contatos respondidos no perodo analisado.
2012 2013 2014

Linha de base
6,964 4,691 4,890
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
7 6,5 6 5,5 5

29
Indicador de Esforo 1.7: ndice de instalaes fsicas adequadas a pessoas com deficincia
Indicador de Esforo
1.7: ndice de instalaes fsicas adequadas a pessoas com deficincia
Mede a quantidade de imveis da Justia Eleitoral adaptados para pessoas com

O que mede
deficincia.
Garantir e estimular a plena participao das pessoas com deficincia aos servios
Para que medir
e s informaes prestados pela Justia Eleitoral.
Quem mede SGS
Frmula
.100 , onde:
- QPA a quantidade de prdios que garantam o acesso para a prestao de

Evoluo Desejada servios a pessoas com deficincia e
- QPO representa o quantitativo de prdios ocupados pela Justia Eleitoral.
2012 2013 2014

Linha de Base
83,3% 77,4% 78,60%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
79% 79,5% 80% 80,5% 81%

30
Indicador de Resultado 2: ndice de combate corrupo e improbidade administrativa
2: ndice de combate corrupo e improbidade administrativa

O que mede

Para que medir
Quem mede ASSPE

Frmula
, onde:

2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP
100% 100% 100% 100%

31
Indicador de Esforo 2.1: ndice de agilidade no julgamento das aes relativas lei da
ficha limpa
Indicador de Esforo
2.1: ndice de agilidade no julgamento das aes relativas lei da ficha limpa
O percentual de processos relativos Lei da Ficha Limpa finalizados em menos

O que mede de 1 (um) ano, em relao ao total de processos do mesmo tipo finalizados no
perodo.
Verificar o cumprimento do prazo legal de 12 (doze) meses para processos
Para que medir
relativos Lei da Ficha Limpa.
Quem mede SJ
Frmula
, onde:
- PJP o total de processos relativos Lei da Ficha Limpa finalizados com prazo
Evoluo Desejada de tramitao inferior a 1 (um) ano e
- PJ representa o total de processos relativos Lei da Ficha Limpa finalizados.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP

32
Indicador de Esforo 2.2: Percentual de auditoria nos recursos financeiros dos partidos
polticos
Indicador de Esforo
2.2: Percentual de auditoria nos recursos financeiros dos partidos polticos
A relao entre os recursos arrecadados e os dispndios efetuados pelos partidos

O que mede
polticos auditados, entre os casos novos e os pendentes de anlise.
Verificar a capacidade da Justia Eleitoral em auditar a arrecadao dos partidos

Para que medir
polticos.
Quem mede SCI

Frmula
, onde:
- RA - Total de recursos arrecadados pelos partidos polticos, em estoque,

correspondente ao total auditado;
Evoluo Desejada
- * CN - Total de recursos arrecadados em casos novos e
- * CP - Total de recursos arrecadados em casos pendentes.
* Referentes a processos de Prestao de Contas de Partidos
2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP

33
Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestao jurisdicional
Indicador de Esforo 3: ndice de promoo da celeridade e da produtividade na prestao

jurisdicional
3: ndice de promoo da celeridade e da produtividade na prestao jurisdicional

O que mede

Para que medir
Quem mede ASSPE
Frmula
, onde:

2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP
100% 100% 100% 100% 100%

34
Indicador de Esforo 3.1.1: Taxa de Congestionamento - 1 Grau
Indicador de Esforo
3.1.1: Taxa de Congestionamento - 1 Grau
A relao entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de

O que mede
julgamento.
Verificar a capacidade da Justia Eleitoral em atender demanda de processos

Para que medir
judiciais.
Quem mede CRE

Quando medir Semestralmente
Frmula
, onde:
- Tbaix - Total de processos baixados;

Evoluo Desejada - CN - Total de casos novos e
- CP - Total de casos pendentes de julgamento.
2011 2012 2013 2014

Linha de Base
21,74% 60,53% 9,05% 53,73%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
60,5% 15% 54% 20% 60,5%

35
Indicador de Esforo 3.1.2: Taxa de Congestionamento 2 Grau
Indicador de Esforo
3.1.2 Taxa de Congestionamento 2 Grau
A relao entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de

O que mede
julgamento.
Verificar a capacidade da Justia Eleitoral em atender demanda de processos

Para que medir
judiciais.
Quem mede SJ
Quando medir Semestralmente
Frmula , onde:
- Tbaix - Total de processos baixados;

Evoluo Desejada - CN - Total de casos novos e
- CP - Total de casos pendentes de julgamento
2010 2011 2012 2013 2014

Linha de Base
32,13% 50,74% 19,51% 39,61% 41,61%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
30% 40% 40% 40% 30%

36
Indicador de Esforo 3.2.1: ndice de agilidade no julgamento - 1 Grau
Indicador de Esforo
3.2: ndice de agilidade no julgamento - 1 Grau
O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano, por instncia.

O que mede
Em relao ao total de processos finalizados no perodo.
Garantir a efetividade das decises da Justia Eleitoral, evitando que a demora do

Para que medir
julgamento reduza os efeitos da deciso ou provoque a perda do objeto.
Quem mede CRE

Quando medir Mensalmente
Frmula
, onde:
- TPJP o total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitao inferior

Evoluo Desejada a um ano e
- TPJF representa o total de processos judiciais finalizados.
2011 2012 2013 2014

Linha de Base
70,80% 99,69% 95,16% 70,18%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
98% 75% 75% 75% 98%

37
Indicador de Esforo 3.2.2: ndice de agilidade no julgamento 2 Grau
Indicador de Esforo
3.2.2: ndice de agilidade no julgamento 2 Grau
O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano, por instncia,

O que mede
em relao ao total de processos finalizados no perodo.
Garantir a efetividade das decises da Justia Eleitoral, evitando que a demora do

Para que medir
julgamento reduza os efeitos da deciso ou provoque a perda do objeto.
Quem mede SJ
Frmula
, onde:
- TPJP o total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitao inferior

Evoluo Desejada a um ano e
- TPJF representa o total de processos judiciais finalizados.
2010 2011 2012 2013 2014

Linha de Base
74,23% 88,96% 91,10% 86,91% 91,01%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
90% 85% 90% 85% 90%

38
Indicador de Esforo 3.3: ndice de agilidade na publicao de acrdos
Indicador de Esforo
3.3: ndice de agilidade na publicao de acrdos
A aderncia do TRE-SP aos padres estipulados pelo Poder Judicirio com

O que mede
relao ao tempo de demora na publicao de acrdos.
Para verificar o desempenho com vistas a garantir a reduo do nmero de

Para que medir
processos antigos e assegurar a razovel durao do processo.
Quem mede SJ
Frmula
, onde:
- TAPDPP o total de acrdos publicados dentro do prazo padro de 10 dias e

Evoluo desejada
- TAPP o total de acrdos proferidos no perodo.
2010 2011 2012 2013 2014

Linha de Base
70,18% 99,21% 93,44% 99,31% 99,84%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
90% 90% 90% 90% 90%

39
Indicador de Resultado 4: Percentual de eleitores com cadastro biomtrico
4: Percentual de eleitores com cadastro biomtrico
O que mede A relao entre eleitores com cadastro biomtrico e o eleitorado total.
Melhorar a qualidade dos procedimentos de cadastro e reconhecimento do eleitor

Para que medir
de modo a evitar fraudes de identificao.
Quem mede STI

Frmula
onde:
- TECB o total acumulado de eleitores com cadastramento biomtrico e

Evoluo Desejada
- TE representa o total de eleitores.
2010 2011 2012 2013 2014

Linha de Base
0,048% 1,023% 1,711% 5,125% 7,927%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
42,74 % 47,94% 52,88 % 58,08% 63,02 %

40
Indicador de Resultado 5: ndice de governana em gesto de pessoas
5: ndice de governana em gesto de pessoas
O grau de atendimento aos itens constantes do questionrio aplicado pelo TCU

O que mede em relao governana de pessoal IGOVPessoas, relacionados SGP, cujo
nvel de adoo da prtica seja pelo menos parcial.
Conhecer e avaliar o estgio de maturidade da governana em gesto de pessoas
Para que medir
no TRE-SP.
Quem mede SGP
Frmula
, onde:
- IPA o Total de itens do IGOVPessoas, relacionados SGP, atendidos no ano

(total e parcialmente) e
Evoluo Desejada
- IP representa o total de itens do IGOVPessoas, relacionados SGP, programados
para o ano.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
80% 80% 80% 80% 80%

41
Indicador de Esforo 5.1: Grau de satisfao com o Programa Qualidade de Vida no

Trabalho (PQVT)
Indicador de Esforo
5.1: Grau de satisfao com o Programa Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)
O que mede O grau de satisfao dos participantes do programa.
Balizar o planejamento das aes do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

Para que medir
(PQVT), tendo como referncia a Resoluo CNJ n 201/2015.
Quem mede SGP

Frmula
, onde:
- NRS o nmero de respostas satisfatrias e

Evoluo Desejada
- NRA o nmero de respostas apresentadas.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
60% 65% 70% 75% 80%

42
Indicador de Esforo 5.2: ndice de Execuo de Aes para Melhorias do Clima

Organizacional
Indicador de Esforo
5.2: ndice de execuo de aes para melhorias do clima organizacional
O que mede O grau de investimento da organizao na melhoria do clima organizacional.
Para que medir Verificar se h efetiva gesto do clima organizacional.
Quem mede SGP

Frmula
, onde:
- AR representa o nmero de aes realizadas no ano para melhoria do clima

Evoluo Desejada
organizacional (total e parcialmente) e
- AP o nmero de aes planejadas para o ano.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
70% 70% 70% 80% 80%

43
Indicador de Esforo 5.3: ndice de adequao das aes de capacitao realizadas em

relao s competncias mapeadas
Indicador de Esforo
5.3: ndice de adequao das aes de capacitao realizadas em relao s competncias mapeadas
O nmero de aes de capacitao realizadas que esto alinhadas s necessidades

O que mede de desenvolvimento de competncias identificadas no processo de mapeamento
de perfis profissionais.
Avaliar o grau de alinhamento das aes de capacitao realizadas com o
Para que medir
desenvolvimento de competncias mapeadas.
Quem mede SGP
Frmula
, onde:
- ARM o total de aes de capacitao realizadas que estavam Mapeadas e

Evoluo Desejada
- AR o Total de aes de capacitao realizadas oferecidas pelo TRE-SP.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
60% 65% 70% 75% 80%

44
Indicador de Resultado 6: Indicador de Resultado
6. ndice de gesto de custos

O que mede

Para que medir
Quem mede ASSPE
Frmula
, onde:

2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
100% 100% 100% 100% 100%

45
Indicador de Esforo 6.1: Aderncia da execuo ao planejamento oramentrio
Indicador de Esforo
6.1: Aderncia da execuo ao planejamento oramentrio
O percentual de execuo em acordo com o planejado no processo de elaborao

O que mede
do oramento do TRE-SP.
Avaliar o grau de aderncia da execuo oramentria ao planejamento

Para que medir
oramentrio do TRE-SP.
Quem mede SOF

Frmula , onde:
- TEPO o total executado em acordo com a programao oramentria e

Evoluo Desejada
- ROA representa o total de recursos oramentrios alocados no SIGEPRO.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
76% 77% 78% 79% 80%

46
Indicador de Esforo 6.2: Perdas Oramentrias
Indicador de Esforo
6.2: Perdas Oramentrias
Relao entre o valor no executado e o valor disponvel, considerando o

O que mede
oramento unificado (exerccio corrente e restos a pagar no processados).
Verificar a capacidade do TRE-SP para executar os recursos programados

Para que medir e reduzir a perda oramentria, otimizando, assim, a utilizao dos recursos
disponibilizados.
Quem mede SOF
Frmula , onde:
- OTNE representa o oramento total no empenhado;
- RPNP o total dos restos a pagar no processados no pagos;

Evoluo Desejada
- OTD representa o oramento total disponibilizados e
- RPNPI o total dos restos a pagar no processados inscritos.

2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP
9% 8% 7% 6% 5%

47
Indicador de Esforo 6.3: Economicidade
Indicador de Esforo
6.3: Economicidade
Mede a variao dos valores gastos em diversos itens de consumo dos tribunais
O que mede eleitorais para identificar os pontos crticos dos gastos operacionais e buscar
alternativas de racionalizao.
Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalizao dos processos

de trabalho e da aquisio e utilizao de todos os materiais, bens e servios,
Para que medir
bem como da melhor alocao dos recursos humanos necessrios prestao
jurisdicional e s atividades administrativas.
Quem mede SAM
Frmula
, onde:
Continuao na pgina seguinte

48
Indicador de Esforo 6.3: Economicidade (continuao)
Indicador de Esforo
6.3: Economicidade
- CIAP o consumo do item no ano presente;

- CIAR o consumo do item no ano de referncia;
- FTAP a fora de trabalho no ano presente e
- FTAR representa a fora de trabalho no ano de referncia.
Para calcular o indicador para o Tribunal: Mdia dos resultados obtidos para cada
um dos itens apurados.
Observaes
1 - Sero avaliados os seguintes itens: gua (em m3), energia eltrica (em KW),
Evoluo Desejada
telefonia (em Reais), papel (em resmas) e combustvel (em reais).
2 - O ano de referncia ser aquele no qual ocorreram eleies de mesmo nvel
imediatamente anterior ao presente. No caso de anos no eleitorais, o ano de
referncia ser aquele imediatamente anterior no qual tambm no ocorreram
eleies.
3 - O clculo ser efetuado para cada um dos itens considerados pelo indicador
(gua, Luz, Telefone, Papel e Combustvel) e a meta ser analisada pela mdia
dos resultados obtidos.
4 - Os valores de telefonia do ano de referncia devem ser atualizados pelo valor
do IPCA acumulado at o ano presente.
2013 2014
Linha de Base
1,67% -14,95%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

49
Indicador de Esforo 6.4: ndice de adequao ao planejamento das aquisies
Indicador de Esforo
6.4: ndice de adequao ao planejamento das aquisies
Macrodesafio: Institur a governana judiciria
O percentual de aquisies executadas que esto discriminadas no plano de

O que mede
aquisio.
Para que medir Avaliar o planejamento das aquisies no TRE-SP.
Quem mede SAM

Frmula
, onde
- VAE representa o valor das aquisies (bens e servios) executadas previstas no

Plano de Aquisio e
Evoluo Desejada
- VO representa o valor oramentrio concedido ao TRE/SP, destinado a custear
a execuo do Plano de Aquisies.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
96% 97% 98% 99% 100%

50
Indicador de Esforo 6.5: ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio

de bens e servios
Indicador de Esforo
6.5: ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio de bens e servios
O percentual de processos de aquisio de bens e servios finalizados no tempo

O que mede padro, considerado o tempo decorrido entre a data da definio da modalidade
licitatria e a data de homologao do certame.
Garantir o tempo razovel de tramitao dos processos de aquisio de bens e
Para que medir
servios.
Quem mede SAM
Frmula , onde:
- TPAFPP representa o total de processos de aquisio de bens e servios
finalizados no prazo padro e
- TPAFPB representa o total de processos de aquisio de bens e servios
finalizados no perodo base.
Obs. 01: Para prazo padro, considerar:

120 dias teis para concurso e concorrncias dos tipos empreitada, integral,
tcnica ou tcnica e preo;
Evoluo Desejada
105 dias teis para demais concorrncias e tomadas de preo dos tipos tcnica e
tcnica e preo;
60 dias teis para demais tomadas de preo;
60 dias teis para convite e prego;
15 dias teis para dispensa, inclusive pelo valor, e inexigibilidade.
Obs. 02: No decorrer do procedimento licitatrio, sempre que for impetrado
pedido de esclarecimento, recurso, impugnao ou outro ato de natureza similar,
acrescer contagem dos prazos: 20 dias teis para concorrncia e concurso; 15
dias teis para tomada de preo; 10 dias teis para carta convite e prego; e 05 dias
teis para dispensa e inexigibilidade.
2013 2014
Linha de Base
47,41 % 50,43 %
2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP
57% 60% 58% 62% 59%
51
Indicador de Resultado 7: ndice de Governana Pblica
7: ndice de Governana Pblica
O grau de atendimento aos itens constantes do Questionrio de Governana

O que mede
Pblica aplicado pelo TCU, cujo nvel de adoo da prtica seja pelo menos parcial.

Para que medir
Quem mede ASSPE
Frmula
, onde:
- IPA o Total de itens do questionrio atendidos (total e parcialmente) e

Evoluo Desejada
- IP representa o total de itens do questionrio.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP

52
Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governana de TIC
Indicador de Resultado 8: Melhorar a Governana e Infraestrutura de TIC
8: Melhorar a governana e infraestrutura de TIC
Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governana de TIC

O que mede

Para que medir
deciso para impulsionar seus processos de governana de TIC.
Quem mede ASSPE
Frmula
, onde:

2016 2017 2018 2019 2020
Meta do TRE-SP
100% 100% 100% 100% 100%

53
Indicador de Resultado 8.1: ndice de disponibilidade de servios essenciais de TI
8.1: ndice de disponibilidade de servios essenciais de TI
Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governana de Tecnologia da Informao e Comunicao
O percentual de tempo, em um perodo determinado, em que os servios

O que mede
essenciais de TI estiveram disponveis para utilizao.
Minimizar as interrupes e promover melhorias contnuas do desempenho e da

Para que medir
capacidade de TI por meio de monitoramento e medio.
Quem mede STI
Frmula
, onde:
- TTP - Tempo total do perodo em minutos;

Evoluo Desejada - TIS - Tempo de indisponibilidade do sistema e
- TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos.
2011 2012 2013 2014

Linha de Base
99,45% 99,42% 99,45% 99,37%
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP
95% 96% 97% 98% 99%

54
Indicador de Resultado 8.2: ndice de Aderncia s Metas do PETIC
8.2: ndice de aderncia s metas do PETIC
Objetivo Estratgico: Aperfeioamento da governana de Tecnologia da Informao
A quantidade de metas alcanadas em relao ao total de metas estabelecidas no

O que mede
planejamento estratgico de tecnologia da informao do PETIC.
Avaliar a capacidade da Secretaria de Tecnologia da Informao em atender s

Para que medir
metas estipuladas no PETIC.
Quem mede STI
Onde medir PETIC
Frmula
, onde
- MA representa a quantidade de metas do PETIC alcanadas e

Evoluo Desejada
- TM total de metas do PETIC.
2016 2017 2018 2019 2020

Meta do TRE-SP

55

Res TRE SP 367 - 2016 - Plano Estrategico 2016-2021 PDF

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PODER JUDlClRlO

RESOLUO TRE N.o 367/2016

Dispe sobre o Plano Estratgico do Tribunal

o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituio

CONSIDERANDO a contribuio obtida por meio da

Pargrafo nico. Os macrodesafios correspondem aos objetivos

Art. 2 O Plano Estratgico poder ser revisado, sempre que

Art. 3 Fica institudo o Comit Gestor da Estratgia - CoGEst,

XII. Secretaria de Tecnologia da Informao.

1 So atribuies do Comit Gestor da Estratgia - CoGEst:

I. realizar, pelo menos quadrimestralmente, Reunies de Anlise da Estratgia

2 A presidncia do Comit Gestor da Estratgia- CoGEst ser

I. presidir as reunies do comit;

Art. 4 A Assessoria de Planejamento Estratgico e de Eleies, por

Art. 5 Os casos omissos sero resolvidos pela Presid ia

Art. 6 Esta Resoluo entrar em vigor na data de sua publicao,

Sala de Sesses do Tribunal Regional Eleitoral de So Paulo,

Escritrio de Projetos e Processos Organizacionais

Presidente: Des. Mrio Devienne Ferraz

Vice-Presidente e Corregedor: Des. Carlos Eduardo Cauduro Padin

Juzes Efetivos: Des. Marisa Ferreira dos Santos

Juristas: Andr Guilherme Lemos Jorge

Diretora-Geral: Jade Almeida Prometti

Assessora-Chefe da Assessoria de Planejamento Regina Rufino

Realizao: Tribunal Regional Eleitoral de So Paulo

Textos: Andr Luiz Trindade Rocha

Criao e Layout: Andr Luiz Trindade Rocha

Contexto e breve resumo da metodologia 5

Unidades do Tribunal Regional Eleitoral de So Paulo

Contexto e breve Resumo da Metodologia

O primeiro ciclo de Planejamento Estratgico do TRE-SP, inicialmente previsto para vigorar

Buscando o alinhamento aos demais rgos reguladores do Judicirio, a construo da Estratgia

b) A Estratgia do Tribunal Superior Eleitoral, definida pela Resoluo TSE n 23.439/2015.

Este Plano Estratgico resume as perspectivas, iniciativas e indicadores a serem monitorados no

No nosso caso, as perspectivas so:

Plano Estratgico 2016-2021

Misso: Garantir a legitimidade do processo eleitoral

Viso: Consolidar a credibilidade da Justia Eleitoral, especialmente quanto efetividade,

Valores: tica, Transparncia, Comprometimento, Acessibilidade, Modernidade e

Combater a corrupo Promover a celeridade Fortalecer a

Melhorar a gesto de Aperfeioar a gesto Instituir a governana Melhorar a

Plano Estratgico 2016-2021

BSC - BALANCED SCORECARD

A perspectiva Sociedade/Cliente tambm pode ser entendida como cliente-cidado ou cidado-

COMO BUSCAMOS SER VISTOS PELA SOCIEDADE?

Plano Estratgico 2016-2021

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

1. ndice de garantia dos direitos de cidadania ASSPE

1.2 ndice de acesso Justia ASSPE

Plano Estratgico 2016-2021

Iniciativa rea Responsvel

Justia Itinerante ASSPE/CRE

nibus da Justia Eleitoral SGS/SAM/ASSPE

Aumento dos postos da Justia Eleitoral no Poupatempo SOF

Implementao do Plano de Logstica Sustentvel Comisso Gestora do PLS

Plano Estratgico 2016-2021

BSC - BALANCED SCORECARD

Perspectiva dos Processos Internos

Processos Internos so conjuntos de atividades realizadas em uma organizao que buscam

Da a importncia de se colocar os processos internos como uma das perspectivas do BSC.

EM QUE DEVEMOS SER MELHORES?

Plano Estratgico 2016-2021