MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Cdigo: ITSG-GA-MA
Revisin: 3
Referencia a la Norma ISO 14001:2004
3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

0.0 Introduccin..................................................................................................2

2.0 Normas de referencias..................................................................................3

3.0 Trminos y definiciones.................................................................................3

4.1 Requisitos generales y alcance.....................................................................4

4.2 Poltica Ambiental..........................................................................................4

4.3.1 Aspectos ambientales.................................................................................4

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos...........................................................5

4.3.3 Objetivos, metas y programas..............................................................5 y 6

4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad...............................6 y 7

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia..........................................7

4.4.3 Comunicacin......................................................................................7 y 8

4.4.4 Documentacin..........................................................................................8

4.4.5 Control de documentos..............................................................................8

.
4.4.6 Control operacional....................................................................................9

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias..............................................9

4.5.1 Seguimiento y medicin............................................................................10

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal............................................................10

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva............................10

4.5.4 Control de los registros.............................................................................11

4.5.5 Auditora interna........................................................................................11

4.6 Revisin por la Direccin.............................................................................12

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

0.0. Introduccin

El presente Manual refleja la conviccin que tenemos en el Instituto

Tecnolgico Superior de Guasave, como parte del Sistema Nacional de
Educacin Superior Tecnolgica, adquiriendo el compromiso de promover la
comprensin e implementacin de la sustentabilidad a travs de la educacin,
por lo que se establece un Sistema de Gestin Ambiental conforme a la Norma
ISO 14001:2004, con ello, nuestro compromiso de crear una cultura de
responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y/o partes interesadas.

Con 7 aos de fundado el Instituto Tecnolgico Superior de Guasave,

actualmente ofrece 6 carreras atendiendo a un total de 1538 estudiantes, con
un total de 120 trabajadores.

Con la inclusin de los beneficios de la Educacin Ambiental en la formacin

profesional y en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar
un slido desempeo ambiental, mediante el control de los impactos de
nuestras actividades, de nuestros procesos en la prestacin del Servicio
Educativo, sobre el medio ambiente acorde con nuestra poltica y objetivo
ambiental, y el cumplimiento con la legislacin aplicable.

Al incorporar la tica ambiental a toda su actividad se asume la responsabilidad

de sustentar la formacin y la actividad profesional, el desarrollo de la ciencia y
la tecnologa bajo principios de solidaridad con todos los pueblos del mundo
contemporneo y bajo criterios de globalizacin y sustentabilidad para
trascender hacia las generaciones futuras.

Este manual establece los lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos
de la norma ISO 14001:2004 y su equivalente nacional NMX-SAA-14001-
IMNC-2004.; y sirve de gua para orientar las actividades de elaboracin,
implementacin, operacin, seguimiento y evaluacin del Sistema de Gestin
Ambiental.

El Instituto Tecnolgico Superior de Guasave (ITSG), implementa su Sistema

de Gestin Ambiental (SGA) dndole seguimiento a los requisitos de la Norma
ISO 14001:2004.

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

2. Normas de Referencia

Con el objeto de dar cumplimiento a la Poltica Ambiental, el ITSG ha

establecido un Sistema de Gestin Ambiental conforme a la Norma ISO
14001:2004.

3. Trminos y definiciones

Para fines prcticos en el uso del presente Manual se aplican los siguientes
trminos y definiciones se referencian en el Anexo 1.

4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.

4.1. Requisitos Generales y Alcance.

El ITSG, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente

un Sistema de Gestin Ambiental conforme los requisitos de la Norma ISO
14001:2004, y su cumplimiento.

El alcance del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) aplica a todas las

actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso
Educativo que se realiza dentro del ITSG.

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4.2. Poltica Ambiental.

La alta direccin define la Poltica Ambiental del ITSG y asegura que dentro del
alcance definido en el SGA:

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus

actividades, productos y servicios.
b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que el ITSG suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales.
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales.
e) Se documenta, implementa y mantiene.
f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la Institucin o en
nombre de ella.
g) Est a disposicin del pblico en las pantallas del instituto y en la pgina
oficial www.itsg.edu.mx.

Poltica Ambiental del ITSG

El Instituto Tecnolgico Superior de Guasave est comprometido a

orientar todas las actividades del proceso educativo hacia el
cuidado del medio ambiente; controlamos nuestros procesos por
conducto del personal, clientes y partes interesadas, para reducir
y/o controlar los impactos ambientales, cumplimos nuestros
objetivos y metas ambientales, incluyendo los requisitos legales y
otros aplicables; mediante la implementacin, operacin y mejora
continua de un Sistema de Gestin Ambiental, conforme a la norma
ISO 14001:2004/NMXSAA- 14001-IMNC- 2004.

4.3. Planificacin.

4.3.1. Aspectos Ambientales.

El ITSG establece, implementa y mantiene actualizado un Procedimiento para

Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos (ITSG-GA-
PR-01) tomando en cuenta las actividades derivadas del servicio educativo en
el ITSG, nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia.
Los aspectos ambientales significativos son considerados como punto de
partida para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales del ITSG.
El ITSG, documenta esta informacin y la mantiene actualizada.

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4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.

El ITSG establece, implementa y mantiene actualizado el Procedimiento para la
identificacin y evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos (ITSG-GA-PR-02), dnde se determina cmo se aplican estos
requisitos a sus aspectos ambientales, el acceso a la legislacin aplicable as
como su actualizacin se realiza a travs de un servicio de acceso electrnico
a bases de datos.
El ITSG asegura que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que
suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento del SGA.

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas.

El ITSG establece, implementa y mantiene objetivos, metas y programas
ambientales documentados en el Plan Rector del Sistema de Gestin
Ambiental y se establecen en los niveles y funciones pertinentes dentro del
ITSG.
Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Poltica
Ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que el
ITSG suscriba, y con la mejora continua.
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales el ITSG establece el Programa
Ambiental del ITSG (Anexo5), el cual es elaborado y revisado por el comit del
Sistema de Gestin Ambiental; y aprobado por el Director General del Instituto.
Si alguno de los participantes dada su naturaleza y problemtica ambiental
particular incluye alguna meta adicional a las establecidas a nivel central
determinar un programa ambiental para la misma el cual es elaborado por el
Comit Ambiental y autorizado por el Director de la Institucin.
Este Programa contiene:

Las metas para alcanzar los objetivos.

Las actividades previstas para la consecucin de las metas.
La asignacin de responsabilidades para el cumplimiento de objetivos y
metas en las funciones y niveles pertinentes del ITSG.
Los medios (considerados en el Programa de Trabajo Anual, Programa
Operativo Anual); y el calendario previsto para alcanzar dichos objetivos
y metas.
El Control y seguimiento a travs de plazos de revisin, responsables de
la realizacin de la misma y las acciones a desarrollar para controlar su
evolucin.

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

El ITSG establece como:

OBJETIVO AMBIENTAL
Crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y
partes interesadas.

OBJETIVOS AMBIENTALES:

Mitigar las descargas de aguas residuales al suelo por el ITSG, por

medio de una planta de tratamiento de agua
Capacitacin sobre control de descargas de aguas residuales al suelo
al 100 % del personal involucrado en el manejo.
Aumentar la clasificacin y reducir los residuos slidos no peligrosos
generados por el ITSG.
Implementar acciones para la participacin de los todos los
departamentos en los programas de Reciclaje.
Controlar y eficientizar el consumo de los Recursos naturales en el
ITSG.
Participacin de personal y reas involucradas en la optimizacin de
los recursos naturales.
Disminucin de los residuos peligrosos generados por el ITSG.
Capacitacin sobre el uso de material peligroso al 100 % del personal
involucrado en el manejo.

Metas Ambientales:

Contar con una planta para tratamiento de aguas residuales por el

ITSG en el 2018.
Capacitacin 100% del personal involucrado en el tratamiento de agua
residuales al ao 2018.
Clasificar el 100% de residuos slidos no peligrosos generados por el
ITSG.
Capacitacin 100% del personal involucrado en el tratamiento de agua
residuales al ao 2018.
Clasificar el 100% de residuos slidos no peligrosos generados por el
ITSG.
Capacitacin sobre el reciclaje al 100% del personal al ao 2018.
Disminuir el consumo de agua cruda en 20 m3 diarios, a partir de un
programa de cierre y apertura de valvulas.
Mantener el consumo de energa elctrica menor a la demanda
contratada.

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

Capacitacin al personal de las reas involucradas en programas de

consumo de recursos naturales al ao 2018.
La sustitucin de al menos tres materias primas peligrosas por el ITSG.
Capacitacin 100% del personal en el uso de material peligroso al ao
2018.

4.4. Implementacin y Operacin.

4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

El ITSG asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA. Incluye recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos
financieros y tecnolgicos, de acuerdo al Decreto de Creacin de la institucin
(Art.16 Fraccin I); la cual se realiza a travs de la asignacin presupuestal
definida en el POA del ITSG.

El departamento de Planeacin, programacin y presupuestacin integra el

Programa Operativo Anual del SGA, con la justificacin respectiva para la
asignacin presupuestaria correspondiente.

El ITSG determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de

acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles.
Para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades, productos y
servicios, la Infraestructura incluye:

a) Aulas, sala audiovisual, centro de cmputo, laboratorio, biblioteca, oficinas

administrativas, instalaciones deportivas, sitios de encuentro, cafetera,
instalaciones de servicios.
b) El hardware, software y servicios de soporte informtico.
c) Parque vehicular.
Las particularidades para el cumplimiento de este requisito estn establecidas
en el procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
la Infraestructura y Equipo de las Instituciones participantes.
La ALTA DIRECCIN se asegura de que las funciones, responsabilidades y
autoridad para el SGA estn definidas, documentadas y son comunicadas
dentro del ITSG para facilitar una gestin ambiental eficaz, de acuerdo al
Manual de Organizacin, relativos a la estructura de los Comits Central e
Institucional y la Alta Direccin del SGA y la Matriz de Responsabilidades del
SGA Anexo 3.

La ALTA DIRECCIN del ITSG proporciona evidencia de su compromiso con

el desarrollo e implementacin del SGA, as como la mejora continua de su
eficacia, con las siguientes acciones:

a) El nombramiento del Representante de la Direccin.

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b) El Director del Instituto Tecnolgico es el Presidente del Comit Institucional

del Sistema de Gestin Ambiental.
c) El nombramiento del Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental.
d) Comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA as como con
los aspectos legales y reglamentarios que aplican en las reuniones del Comit
del Sistema de Gestin Ambiental, dejando evidencia de ello en las minutas de
dichas reuniones, as como manifestndola en la Poltica Ambiental del ITSG.

4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.

El ITSG se asegura de que el personal que realiza tareas que potencialmente

pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados,
sea competente considerando su educacin, formacin o experiencia
adecuados, manteniendo los registros correspondientes en el expediente de
cada trabajador.

Se proporciona formacin para el personal que realiza tareas que

potencialmente puedan causar impacto ambiental significativo, a travs de la
aplicacin de los procedimientos: Procedimiento de competencia, formacin y
toma de conciencia(ITSG-GA-PR-09), Procedimiento para la capacitacin y
desarrollo del personal directivo, y Procedimiento para la Actualizacin
Profesional y Formacin Docente, en los cuales se detectan las necesidades
de capacitacin.
El Programa de Capacitacin de ambos procedimientos, incluyen anualmente
al menos un curso relacionado a la implantacin y mejora del SGA.

4.4.3. Comunicacin.

El ITSG establece, implementa y mantiene un Procedimiento de Comunicacin

del SGA (ITSG-GA-PR-03), para llevar a cabo la comunicacin en relacin a
los aspectos ambientales, a travs de diferentes medios, tales como: El sitio
web, correos electrnicos, prensa, radio, TV, medios impresos como lonas,
carteles, pancartas, trpticos, etc..

La informacin que se encuentre en el sitio web con respecto a aspectos

ambientales significativos, ser la nica que se comunique externamente, y la
retroalimentacin al respecto se recopilar a travs de la bitcora de
Comunicacin del SGA.
As mismo se registra la informacin publicada en la Bitcora de Comunicacin
del SGA (ITSG-GA-PR-03-01) Interna y/o Externa para llevar un control de las
publicaciones.

4.4.4. Documentacin.

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La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) del ITSG incluye:

a) Una declaracin documentada de la Poltica, Objetivos y Metas Ambientales,

descritos en las clusulas 4.2 y 4.3.3 de este Manual.
b) La descripcin del alcance del SGA, descrita en la clusula 4.1 de este
Manual.
c) El Manual del Sistema de Gestin Ambiental identificado como ITSG-GA MA
d) Los Procedimientos del SGA que son requeridos por la norma ISO
14001:2004 y su equivalente nacional NMX-SSA-14001-IMNC-2004, y se
encuentran referenciados en la Lista de Documentos Controlados (Anexo7).
e) Los registros requeridos por el ITSG para asegurase de la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos relacionados con sus
aspectos ambientales significativos, estn documentados y se encuentran
relacionados en la Lista de Control de Registros(Anexo11).

4.4.5. Control de Documentos.

4.4.5. Control de documentos

El Control de Documentos del SGA se realiza mediante la aplicacin del

Procedimiento para el Control de Documentos para el SGC en el ITSG.

Los documentos de encuentran en la pgina oficial del instituto, conservando el

cdigo y nmero de revisin vigente en el pie de pgina.

4.4.6. Control Operacional.

El ITSG identifica y planifica aquellas operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con la Poltica
Ambiental, Objetivos y Metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan
bajo las condiciones especificadas, mediante:

a) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos de

control operacional de cada uno de los aspectos ambientales significativos que
resulten de la aplicacin del procedimiento para la identificacin y evaluacin
de aspectos ambientales significativos.

b) A travs del instructivo de compras se comunicar a contratistas y

proveedores acerca de los procedimientos y requisitos aplicables.

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4.4.7. Preparacin y respuesta ante Emergencias

El ITSG establece y mantiene el Procedimiento de respuesta ante

emergencias (ITSG-GA-PR-07), que describe el tratamiento para identificar
situaciones de emergencia y accidentes reales y potenciales, y prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos asociados.

El ITSG examina, revisa y comprueba peridicamente, tanto el procedimiento

de respuesta ante emergencias (ITSG-GA-PR-07) como los documentos que
se derivan de ste, especialmente despus de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia.

El ITSG realizar pruebas peridicas del procedimiento de respuesta ante

emergencias (ITSG-GA-PR-07), cuando sea factible.

4.5. Verificacin.

4.5.1. Seguimiento y medicin.

El ITSG establece, implementa y mantiene el seguimiento y medicin de sus

operaciones que tienen impacto significativo en el medio ambiente mediante los
siguientes mecanismos:
Gestin de aspectos ambientales significativos.
Conformidad de objetivos y metas ambientales.
Mejora del desempeo ambiental.

Da seguimiento a travs de la operacin de su procedimiento de Auditoras

Internas de los Sistemas de Gestin y evala la eficacia de los mismos a travs
de la valoracin de los Indicadores establecidos en el Plan Rector del Sistema
de Gestin Ambiental, en la Revisin por la Direccin.

Se comparan los resultados obtenidos contra los planificados y en su caso se

aplican acciones correctivas y/o preventivas.

El ITSG debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se

utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los
registros asociados.

4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal.

El ITSG a travs del Procedimiento para la identificacin y evaluacin del

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (ITSG-GA-PR-02),
evala peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que suscriba; y mantiene los registros de dicha evaluacin.

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4.5.3. No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.

El ITSG identifica las no conformidades del Sistema de Gestin Ambiental,

determina sus causas y se toman acciones para mitigar sus impactos
ambientales a travs del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
para no conformidades reales y potenciales respectivamente. Se conservan los
registros de los resultados de dichas acciones.

4.5.4. Control de Registros.

El ITSG establece, implementa y mantiene el procedimiento de control de

registros, para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, la disposicin de los registros, el tiempo de retencin y
disposicin de los registros.

Los registros que dan evidencia de la conformidad del SGA y con los requisitos
de la norma ISO 14001:2004, y los resultados logrados son referenciados en la
Lista de Control de Registros (ITSG-GA-MA-11).

4.5.5. Auditora Interna.

El ITSG se asegura de que las auditoras internas al SGA se realizan a

intervalos planificados para:

a) Determinar si el SGA:

1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestin Ambiental,

incluidos los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2004.
2) Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene.

b) Proporcionar informacin a la Alta Direccin sobre los resultados de las

auditoras.

El ITSG planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditora,

teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y
los resultados de las auditoras previas, mediante la operacin del
procedimiento de Auditoras Internas para los Sistemas de Gestin.

El ITSG establece, implementa y mantiene un procedimiento de auditora que

trata sobre:

1) Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,

informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.

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3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

2) La determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y

mtodos.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la

objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.

4.6. Revisin por la Direccin.

La alta direccin revisa el SGA del ITSG planificadamente al menos una vez al
ao, aplicando el Instructivo para la Revisin por la Direccin, para asegurarse
de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones incluirn
la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios
en el SGA, incluyndola Poltica Ambiental, los objetivos y las metas
ambientales.

Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.

Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen:

a) Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento

con los requisitos legales y otros requisitos que el ITSG suscriba.
b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
c) El desempeo ambiental del ITSG.
d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
e) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas
a cabo por la direccin.
g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados a sus aspectos ambientales.
h) Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Poltica Ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de
mejora continua.

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