I.

RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
El nombre del proyecto es: RECUPERACIN DEL SERVICIO ECOSISTMICO DE
REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. Como
vemos el nombre del PIP est enmarcado dentro de los lineamientos del SNIP, en el
que la naturaleza de la intervencin es la recuperacin del servicio ecosistemico que
brinda la Microcuenca Juninguillo, en la Provincia de Moyobamba, Regin San
Martin. El nombre deber enmarcarse en 03 puntos bsicos:

a) La naturaleza de la intervencin
b) El objetivo de la intervencin
c) La localizacin

En el siguiente cuadro, se aprecian estas tres recomendaciones:

DEFINICIN DEL NOMBRE
Tabla N 01 DEL PROYECTO
NATURALEZA DE OBJETO DE LA LOCALIZACIN DE NOMBRE DEL
LA INTERVENCIN (A) INTERVENCIN (B) LA INTERVENCIN ( C) PROYECTO (A+B+C)
Recuperacin Servicio Ecosistmico Microcuenca Juninguillo Recuperacin del Servicio Ecosistemico
de Regulacin Hdrica Distrito y Provincia de de Regulacin Hdrica en la Microcuenca
Moyobamba Juninguillo, Distrito y Provincia
de Moyobamba, Regin San Martin

El rea de intervencin se realizara en las Microcuencas Juninguillo, en el mbito de la

localidad de Moyobamba, San Martin. Actividades como sensibilizacin y socializacin
se realizaran en la ciudad de Moyobamba y caseros Creacuin 2000, Cordillera Andina
y Las Orquideas. La mayor provisin de agua potable va para la ciudad de Moyobamba.
En los siguientes mapas se puede apreciar el acceso y la ubicacin de la microceunca:
 Zona del proyecto

Figura N 02: Acceso al proyecto

Figura N 03: Ubicacin de la Microcuenca Juninguillo.

B. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Pliego Gobierno Regional de San Martin
Responsable Econ. Anbal Guillermo Tuesta Snchez
Cargo Responsable de Unidad Formuladora
Telfono (042) 562522 anexo 229
E-mail atuesta@peam.gob.pe
Calle La Marginal N 233 Sector Uchuglla - Moyobamba - San
Direccin
Martn Per
Equipo Tcnico de la DMA- PEAM
Adn Fabin Vergara
Darlyng Luz Lpez Gonzales
Mximo David Ramos Chvarri.
Equipo Formulador
Marilyn Rivera Briones
Denis Hernn Vela Tang
Josefa Mesas Vsquez
Wilson Pinedo Moran

Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA
Pliego Gobierno Regional de San Martin
Responsable Ing. Wilson Eleuterio Becerra Prez
Cargo Gerente General
Telefax (042) 562522
Correo Electrnico gerencia@peam.gob.pe

Unidad ejecutora
El responsable de la unidad ejecutora, es el Gerente General del Proyecto Especial Alto
Mayo (PEAM) que representa a la institucin, ante el pliego del Gobierno Regional de
San Martin.

rgano Tcnico Designado

El rea tcnica es el encargado de la coordinacin, conduccin, y desarrollo de los
aspectos tcnicos de la ejecucin de cada uno de los componentes propuesto, en un
proyecto de inversin pblica. Por competencia se encargar de todos estos aspectos
tcnicos, la Direccin de Manejo Ambiental (DMA) del Proyecto Especial Alto Mayo.

C. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Alternativa 01
En la zona del proyecto, en las microcuencas existen principalmente reas cultivadas
con caf y con pastizales, en ms del 90% de toda el rea. En estas reas son las que
se va trabajar con las principales acciones mencionadas en el PIP.

El tratamiento que se busca dar a las parcelas instaladas en esta microcuenca es a

travs de la instalacin de especies forestales nativas para incrementar la cobertura
vegetal que permitan mejorar el rendimiento hdrico.

Las reas instaladas con caf (313.12 ha), que son las de mayor superficie que el resto
de las reas a tratar, se va reforestar con Capirona (Calycophyllum spruceanum) y lfaro
o Lagarto Caspi (Caluphillum brasiliense), como especies nativas y de la misma manera
se va reforestar los pastos o pastizales instalados (62.80 ha) con estas especies,
adems de Caoba (Swietenia macrophylla) como especie melfera, ya que existe una
asociacin de productores de miel en el Casero San Vicente (RUMIALBA), cuyas
abejas productoras de miel obtienen el polen de la Caoba principalmente, adems de
limn de la variedad Tahit y naranja de la variedad Valencia.

El caf es un cultivo que es altamente rentable para los pobladores de esa zona y en
segundo lugar, aunque no es una zona ganadera, estn los pastizales, existe poco
ganado vacuno. Son estas las reas de mayor deforestacin.
El sistema de sembrado de las especies forestales y ctricos ser el sistema mixto que
permitir que las especies forestales no sufran el ataque de algunas plagas y
enfermedades.

El sistema de sembrado para el caso de la reforestacin de las fajas marginales de las

03 quebradas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra ser el sistema 3 bolillos, que
consiste en el sembrado en triangulo de las especies forestales, permite reforestar en
mayor densidad, que es el adecuado para este caso.

En la siguiente figura, se representa la participacin de los contribuyentes y

retribuyentes del proyecto dentro del esquema del MRSE que se ha descrito
previamente.

Caseros Creacin 2000, Las Orqudeas

Cordillera Andina (contribuyentes)
 Desarrolla actividades productivas Proyecto de Inversin

sostenibles y en equilibrio con su

Pbica (PIP)
entorno

Servicio ecosistemico

EPS MOYOBAMBA SRL

T
A
R
I Adecuada provision de
F agua potable
A

Ciudad de Moyobamba

Tambin en la siguiente figura, se aprecian los componentes y subcomponentes que

han sido considerados en el planteamiento de la intervencin del proyecto.

Figura N 05

Componentes y subcomponentes del sistema

Componente 1 Adecuada recuperacin del servicio eco sistmico de regulacin hdrica
Accin 1.1 Adecuada recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos
Accin 1.2 Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales
Accin 1.3 Adecuados acuerdos para la recuperacin de ecosistemas y asistencia tcnica en MRSE
Componente 2 Adecuadas prcticas para la recuperacin de ecosistemas de inters hdrico
Accin 2.1 Adecuados conocimientos para el manejo sostenible de la cobertura vegetal
Componente 3 Suficientes conocimientos de los involucrados en los MRSE
Accin 3.1 Adecuada sensibilizacin de contribuyentes
Accin 3.2 Adecuada sensibilizacin de retribuyentes
Suficiente generacin de informacin para la toma de decisiones en recuperacin
Componente 4 hdrica
Accin 4.1 Adecuado sistema de monitoreo hidrolgico

Fuente: Elaboracin propia

Alternativa 02
Esta alternativa difiere de la primera alternativa en el primer Componente 1, Accin
1.1: Adecuada recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos, en que en las
actividades de reforestacin de parcelas agroforestales en la Microcuenca Juninguillo,
cuya superficie es mayor que los pastizales y fajas marginales, siendo 1307.06 ha
consideradas para la instalacin de parcelas con cultivos de caf.

En las alternativas se puede observar que el primer componente Adecuada

recuperacin del servicio ecosistmico de regulacin hdrica, presente 03 actividades:
Accin 1.1 Adecuadas recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos
Accin 1.2 Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales
Accin 1.3 Adecuados acuerdos para la recuperacin de ecosistemas y asistencia
tcnica en MRSE.

El anlisis que se realiza es tanto para las alternativas 01 y 02. En la zona del proyecto,
en las microcuencas existen principalmente reas instaladas con caf y con pastizales,
en ms del 90% de toda el rea. En estas reas son las que se va trabajar con las
principales acciones mencionadas en el PIP.

El tratamiento que se busca dar a las parcelas instaladas en esta microcuenca es a

travs de la instalacin de especies forestales nativas para incrementar la cobertura
vegetal que permitan mejorar el rendimiento hdrico.
El sistema de sembrado de las especies forestales y ctricos ser el sistema mixto que
permitir que las especies forestales no sufran el ataque de algunas plagas y
enfermedades.

El sistema de sembrado para el caso de la reforestacin de las fajas marginales de las

quebrada Juninguillo ser el sistema 3 bolillos, que consiste en el sembrado en triangulo
de las especies forestales, permite reforestar en mayor densidad, que es el adecuado
para este caso.

D. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Brecha de O D del servicio de agua potable Escenario sin proyecto

La poblacin de beneficiaria de Moyobamba, barrio Zaragoza en el ao 1 es de 39,943
habitantes y una demanda de 66.11 l/s, hasta llegar al ao 15 con una poblacin de 56,
231 habitantes, considerando una tasa de crecimiento de 3.9%. En este ao la demanda
es de 64.148 l/s. Sobre estos datos se ha calculado la brecha entre la oferta y demanda
hdricas.
Lo que se busca es determinar la ganancia hdrica medida en trminos del incremento
del caudal en l/s o el volumen en m3 durante el horizonte del proyecto, considerando los
10 aos adicionales a la ejecucin, totalizando 15 aos. En el cuadro de abajo se ve la
poblacin beneficiaria proyectada de Moyobamba y su demanda para los 15 aos. Si
las condiciones son las ptimas en la situacin

Sin Proyecto, es decir, sin tala de vegetacin, habra un incremento del caudal o
volumen aunque sea mnimo de 3% en un horizonte de 15 aos, es decir, 1% cada 5
aos, luego hablando en trminos cuantitativos se pasa de 78.40 l/s (ao 5) a 79.95 l/s
(ao 15), existiendo una ganancia de 1.55 l/s. Es esta situacin la que consideramos en
el presente anlisis Sin Proyecto.
Sin embargo, la brecha es considerable, teniendo un saldo negativo de 13.01 l/s, este
caudal es el que deber cubrirse totalmente o por lo menos estar cubriendo gran parte
de la demanda.
Tabla N 01

Brecha entre Oferta -Demanda Sin proyecto (l/s)

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Caudal (l/s) -Demanda 64.18 66.11 68.04 69.96 74.04 73.81 75.74 77.66 79.59 81.51 83.44 85.37 87.29 89.22 91.14 93.07
Caudal (l/s) -SP 77.63 77.78 77.94 78.07 78.25 78.40 78.56 78.71 78.87 79.02 79.18 79.33 79.49 79.64 79.80 79.95
Deficit/Superavit -13.44 -11.67 -9.90 -8.11 -4.20 -4.59 -2.82 -1.05 0.72 2.49 4.26 6.03 7.80 9.57 11.34 13.11

En la situacin Con Proyecto el incremento se ha considerado una ganancia del 20.0%

en los prximos 10 aos posteriores a la ejecucin del proyecto, que en trminos
cuantitativos pasamos del ao 5 de 78.40 a 94.1 l/s en el ao 15. Hay una ganancia de
15.7 l/s, aunque hay una brecha de -1 l/s, mucho menos que en la Situacin Sin
Proyecto, que deber cubrirse viendo otras fuentes de agua y otros proyectos.
Al final del horizonte del proyecto para el caso entre la demanda poblacional y la
situacin Sin proyecto es de 13.1 l/s y entre la demanda poblacional y la situacin con
Proyecto solamente se de -1.0 l/s, el cual sobrepasa lo necesario para abastecer la
demanda y no se necesitara ms proyectos durante los prximos 15 aos
Tabla N 03

Figura N 06
 Caudales ofertados y demandados (/s) - Con y Sin Proyecto
100.0
90.0
80.0
70.0
CAUDALES (l/s)

60.0
50.0
Caudal (l/s)-Oferta Con P
40.0
Caudal (l/s)-Demanda
30.0
20.0 Caudal (l/s)-Oferta Sin P
10.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AOS

E. ANLISIS TCNICO DEL PIP

Con el presente proyecto se plantea recuperar la capacidad de regulacin hdrica de las

microcuencas Chuyayacu, El Milagro y Almendrillo, abastecedoras del Sistema de Agua
Potable de la Poblacin del Barrio Zaragoza, Moyobamba, a travs de actividades
sostenibles en las reas afectadas de las microcuencas que son las generadoras del
escurrimiento generadas a partir de las precipitaciones que caen en la zona y llevadas
hacia la poblacin. Los objetivos son los siguientes:

- Recuperar la suficiencia en la regulacin hdrica de las microcuencas

Chuyayacu, El Milagro y Almendrillo, con una serie de acciones destinadas a
proteger, conservar y restaurar los ecosistemas proveedoras de agua para el del
Sistema de Agua Potable de la Poblacin del Barrio Zaragoza, Moyobamba.
- Fortalecer las capacidades de la poblacin asentada en estas reas afectadas a
fin de recuperar los ecosistemas para ser manejadas adecuadamente, con
conocimiento sobre manejo de bosques, pastos, que los pobladores se sientan
parte de las acciones que se desarrollen con este fin, que los ecosistemas
recuperen sus caracteres de proveedores de agua para la poblacin.
- Realizar el seguimiento de las precipitaciones y caudales de la Microcuenca
Juninguillo a travs de la instalacin de pluvimetros totalizadores automticos,
Con esta accin ir verificando cmo va la recuperacin de los caudales en las
quebradas en estudio.
 - Contar con un sistema de vigilancia para controlar las acciones implementadas
en las microcuencas a fin de que se pueda cumplir con las metas del proyecto y
finalmente obtener buenos resultados.
Resultados esperados: Los resultados que se persiguen son los siguientes:

Componente 1: Adecuada recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos

Lo que se busca con este componente es que los ecosistemas recuperan su capacidad
de regulacin hdrica a travs de las acciones de recuperacin de dichos ecosistemas.

Componente 2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales

Mediante este componente se busca que los posesionarios sepan cmo recuperar la
faja marginal de la quebrada Juninguillo, a travs de actividades de reforestacin con
sistemas adecuados.

Componente 3: Suficientes conocimientos de los involucrados en los MRSE

Los posesionarios adquieren conocimientos a travs de talleres y reuniones sobre
recuperacin de ecosistemas en las microcuencas, as como actividades de
sensibilizacin a contribuyentes y retribuyentes en temas de MRSE.

Componente 4: Suficiente generacin de informacin para la toma de decisiones

en Recuperacin hdrica
Con este componente se busca que implementar un sistema de monitoreo del caudal
por microcuenca Juninguillo, ya sea mediante el mejoramiento o la instalacin de
estaciones limnimetricas en cada quebrada, ubicadas adecuadamente.

F. COSTOS DEL PIP

El costo total del proyecto, en recursos de inversin, para la Alternativa 01 asciende a

S/. 2317,386.07. El 57.13% de los recursos est destinado al Componente 1, Adecuada
recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos; en el caso de componente 2,
Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales, se considera el 11.19
% del presupuesto; en el caso del Componente 3, Suficientes conocimientos de los
involucrados en los MRSE, se considera el 7.37% del presupuesto, en el caso del
Componente 4, Suficiente generacin de informacin para la toma de decisiones en
recuperacin hdrica, se considera el 8.37% y finalmente el restante 15.94% del
presupuesto se destina a la gestin del proyecto MRSE. A continuacin se presenta el
resumen del costo de inversin para la alternativa 01:
 Sub Total Precio Total de
tem Descripcin
S/. Mercado S/.
%Particip.
01.00.00.00 Componente 1: Adecuada recuperacin del servicio ecosistmico de regulacin hdrica 1323,903.07 57.13
01.01.00.00 Produccin de plantones forestales 460,438.00
01.02.00.00 Accin 1.1: Adecuada recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos 149,206.68
01.03.00.00 Accin 1.2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales 4,259.14
Accin 1.3: Adecuados acuerdos para la conservacin y recuperacin de ecosistemas y asistencia
01.04.00.00 tcnica en MRSE 710,000.00
Componente 2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de ecosistemas de Recursos
02.00.00.00 Hdricos 259,300.00 11.19
02.01.00.00 Accin 2.1: Adecuados conocimientos para el manejo sostenible de la cobertura vegetal 1,300.00
02.02.00.00 Asistencia tcnica permanente para la recuperacin de ecosistemas de Recursos Hdricos 258,000.00
03.00.00.00 Componente 3: Suficientes conocimientos de los involucrados del MRSE 170,700.00 7.37
03.01.00.00 Accin 3.1: Adecuada sensibilizacin de contribuyentes del MRSE 3,200.00
03.02.00.00 Accin 3.2: Adecuada sensibilizacin de retribuyentes del MRSE 17,500.00
Asistencia tcnica permanente para la sensibilizacin de contribuyentes y retribuyentes del
03.03.00.00 MRSE 150,000.00
Componente 4: Suficiente generacin de informacin para la toma de decisiones en
04.00.00.00 recuperacin hdrica 194,063.30 8.37
04.01.00.00 Accin 4.1: Diseo e Implementacin de un sistema de monitoreo de caudales por microcuenca 56,700.00
04.02.00.00 Accin 4.2: Inventario forestal de las microcuencas y zonas aledaas 29,363.25
Asistencia tcnica permanente para la generacin de informacin para la toma de decisiones en
04.03.00.00 recuperacin hdrica 108,000.00
05.00.00.00 Gastos Generales 369,419.00 15.94
GASTO TOTAL DEL PROYECTO 2317,386. 07 100.00

Tabla N 04
Resumen costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 01

Fuente: Elaboracin propia

En el caso de la Alternativa 02, los costos varan bsicamente en el componente 1.

Dicho componente asciende por el monto que representa la Accin 1.1

El costo total del proyecto, para la Alternativa 02 asciende a S/. 5468,586.07. El 81.83
% de los recursos est destinado al Componente 1, Adecuada recuperacin de
ecosistemas de bosques y suelos; en el caso de componente 2, Adecuadas estrategias
para la recuperacin de fajas marginales, se considera el 4.74 % del presupuesto ; en
el caso del Componente 3, Suficientes conocimientos de los involucrados en los MRSE,
se considera el 3.12 % del presupuesto; en el caso del Componente 4, Suficiente
generacin de informacin para la toma de decisiones en recuperacin hdrica, se
 considera el 3.55 % y finalmente el restante 6.79% del presupuesto se destina a la
gestin del proyecto MRSE. A continuacin se presenta el resumen del costo de
Precio Total
Sub Total
tem Descripcin de Mercado
S/.
S/.
%Particip.
01.00.00.00 Componente 1: Adecuada recuperacin del servicio ecosistemico de regulacin hdrica 4475103.8 81.83
01.01.00.00 Produccin de plantones forestales 460438.0
01.02.00.00 Accin 1.1: Adecuada recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos 3300406.7
01.03.00.00 Accin 1.2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales 4259.1
Accin 1.3: Adecuados acuerdos para la conservacin y recuperacin de ecosistemas y
01.04.00.00 asistencia tcnica en MRSE 710000.0
Componente 2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de ecosistemas de Recursos
02.00.00.00 Hdricos 259300.0 4.74
02.01.00.00 Accin 2.1: Adecuados conocimientos para el manejo sostenible de la cobertura vegetal 1300.0
02.02.00.00 Asistencia tcnica permanente para la recuperacin de ecosistemas de Recursos Hdricos 258000.0
03.00.00.00 Componente 3: Suficientes conocimientos de los involucrados del MRSE 170700.0 3.12
03.01.00.00 Accin 3.1: Adecuada sensibilizacin de contribuyentes del MRSE 3200.0
03.02.00.00 Accin 3.2: Adecuada sensibilizacin de retribuyentes del MRSE 17500.0
Asistencia tcnica permanente para la sensibilizacin de contribuyentes y retribuyentes del
03.03.00.00 MRSE 150000.0
Componente 4: Suficiente generacin de informacin para la toma de decisiones en
04.00.00.00 recuperacin hdrica 194063.3 3.55
Accin 4.1: Diseo e Implementacin de un sistema de monitoreo de caudales por
04.01.00.00 microcuenca 56700.0
04.02.00.00 Accin 4.2: Inventario forestal de las microcuencas y zonas aledaas 29363.3
Asistencia tcnica permanente para la generacin de informacin para la toma de decisiones
04.03.00.00 en recuperacin hdrica 108000.0
05.00.00.00 Gastos Generales 369419.0 6.79
GASTO TOTAL DEL PROYECTO 5468,586.07 100.00

inversin para la alternativa 02:

Tabla N 05
Resumen costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 02

Fuente: Elaboracin propia

G. EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin social del Recuperacin del Servicio Ecosistmico de Regulacin Hdrica

en la Microcuenca Juninguillo, Distrito y Provincia de Moyobamba, Regin San Martn,
se har con el Mtodo Costo Efectividad, debido a sus beneficios sern mayores para
la sociedad.
BENEFICIOS SOCIALES
Al ser un proyecto verde, los beneficios sern mayores para la sociedad respecto de
otras alternativas de inversin que tienen por objetivo la provisin efectiva (en calidad y
cantidad) del recurso hdrico.
La poblacin de la parte baja (Moyobamba) sern los directos beneficiarios que
ascienden a 47,500 para el ao 2017.

Tabla N 06

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01

Sub Total
Total S/. A
S/. A
tem Descripcin Precios de
precios de
Mercado
Mercado

01.00.00.00 Componente 1: Adecuada recuperacin del servicio ecosistemico de regulacin hdrica 1055272.51
01.01.00.00 Produccin de plantones forestales 393252.71
01.01.01.00 Instalacin y operacin de vivero permanente 104559.04
01.01.01.01 Materiales 39196.88
01.01.01.02 Insumos 49578.75
01.01.01.03 Herramientas 1724.66
01.01.01.04 Control fitosanitario 423.75
01.01.01.05 Servicios 13635.00
01.01.02.00 Instalacin y operacin de tres (03) viveros volantes 64240.07
01.01.02.01 Materiales 18158.54
01.01.02.02 Insumos 30510.00
01.01.02.03 Herramientas 1512.79
01.01.02.04 Control fitosanitario 423.75
01.01.02.05 Servicios 13635.00
01.01.03.00 Semillas forestales para propagar en viveros 223267.10
01.01.04.00 Botiqun de primeros auxilios 1186.50
01.02.00.00 Accin 1.1: Adecuada recuperacin de ecosistemas de bosques y suelos 133888.50
01.02.01.00 Recuperacin con sistemas agroforestales 123148.86
01.02.01.01 Implementacin de sistemas agroforestales en la micro cuenca Rumiyacu (254.90 ha) 98272.32
01.02.01.02 Implementacin de sistemas agroforestales en la micro cuenca Mishquiyacu (57.77 ha) 23757.62
01.02.01.03 Implementacin de sistemas agroforestales en la micro cuenca Almendra (2.45 ha) 1118.91
01.02.02.00 Reforestacin con sistema silvopastoril 6737.42
01.02.02.01 Implementacin de sistemas silvopastoriles en la micro cuenca Rumiyacu (58.72 ha) 5988.88
01.02.02.02 Implementacin de sistemas silvopastoriles en la micro cuenca Mishquiyacu (2.67 ha) 455.43
01.02.02.03 Implementacin de sistemas silvopastoriles en la micro cuenca Almendra (1.41 ha) 293.10
01.02.03.00 Recuperacin de rea degradada en cerro San Mateo (10.46 ha.) 4002.22
01.03.01.00 Accin 1.2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de fajas marginales 3782.31
01.03.01.00 Reforestacin de sectores identificados en la micro cuenca Rumiyacu - sistema tres bolillo (7.56 ha) 821.12
01.03.02.00 Reforestacin de sectores identificados en la micro cuenca Mishquiyacu - sistema tres bolillo (5.11 ha) 1974.23
01.03.03.00 Reforestacin de sectores identificados en la micro cuenca Almendra - sistema tres bolillo (2.81 ha) 986.96
Accin 1.3: Adecuados acuerdos para la conservacin y recuperacin de ecosistemas y asistencia
01.04.00.00 tcnica en MRSE 524349.00
01.04.01.00 Realizacin de talleres para concretizar la firma de acuerdos definitivos MRSE 762.75
01.04.01.01 Taller de socializacin y firma de acuerdos MRSE con los posesionarios de la micro cuenca Rumiyacu 508.50
Taller de socializacin y firma de acuerdos MRSE con los posesionarios de las micro cuencas
01.04.01.02 Mishquiyacu y Almendra 254.25
01.04.02.00 Asistencia tcnica en sistemas agroforestales 1711.95
01.04.02.01 4 Talleres tericos focalizados en implementacin y manejo de sistemas agroforestales 813.60
01.04.02.02 4 Talleres prcticos focalizados en implementacin y manejo de sistemas agroforestales 813.60
01.04.02.03 Material informativo 84.75
01.04.03.00 Asistencia tcnica en el manejo de aguas mieles del caf en sistemas agroforestales 29986.35
01.04.03.01 Implementacin de 4 mdulos de beneficio hmedo de caf y tratamiento de aguas mieles 29088.00
01.04.03.02 4 Talleres terico prctico en manejo de aguas mieles del caf 813.60
01.04.03.03 Material informativo 84.75
01.04.04.00 Asistencia tcnica en la siembra de especies melferas en sistemas agroforestales 1711.95
4 Talleres tericos focalizados sobre identificacin de especies melferas y su instalacin en sistemas
01.04.04.01 agroforestales 813.60
4 Talleres prcticos focalizados sobre identificacin de especies melferas y su instalacin en sistemas
01.04.04.02 agroforestales 813.60
01.04.04.03 Material informativo 84.75
01.05.00.00 Asistencia tcnica permanente para la recuperacin del servicio ecosistmicos de regulacin hdrica 490176.00
01.05.01.00 Personal 490176.00
02.00.00.00 Componente 2: Adecuadas estrategias para la recuperacin de ecosistemas de Recursos Hdricos 235623.75
02.01.00.00 Accin 2.1: Adecuados conocimientos para el manejo sostenible de la cobertura vegetal 1101.75
02.01.01.00 Talleres sobre el aprovechamiento ordenado y sostenible de los ecosistemas 1101.75
02.01.01.01 5 Talleres terico-prcticos sobre el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 1017.00
02.01.01.02 Material informativo 84.75
02.02.00.00 Asistencia tcnica permanente para la recuperacin de ecosistemas de Recursos Hdricos 234522.00
02.02.01.00 Personal 234522.00
03.00.00.00 Componente 3: Suficientes conocimientos de los involucrados del MRSE 153893.25
03.01.00.00 Accin 3.1: Adecuada sensibilizacin de contribuyentes del MRSE 2712.00
Campaas peridicas de sensibilizacin para la proteccin y conservacin de ecosistemas en las micro
03.01.01.00 cuencas 2712.00
03.01.01.01 20 Campaas (4 por ao) de sensibilizacin en micro cuencas 2542.50
03.01.01.02 Material informativo 169.50
03.02.00.00 Accin 3.2: Adecuada sensibilizacin de retribuyentes del MRSE 14831.25
03.02.01.00 Campaa permanente de sensibilizacin de retribuyentes del MRSE 14831.25
03.02.01.01 Campaas peridicas radiales y televisivas sobre el uso adecuado del recurso hdrico 11865.00
03.02.01.02 Material informativo 2966.25
03.03.00.00 Asistencia tcnica permanente para la sensibilizacin de contribuyentes y retribuyentes del MRSE 136350.00
03.03.01.00 Personal 136350.00
Componente 4: Suficiente generacin de informacin para la toma de decisiones en recuperacin
04.00.00.00 hdrica 170319.40
04.01.00.00 Accin 4.1: Diseo e Implementacin de un sistema de monitoreo de caudales por micro cuenca 48053.25
04.02.00.00 Accin 4.2: Inventario forestal de las micro cuencas y zonas aledaas 24094.15
 04.02.01.01 Personal 14448.80
04.02.01.02 Materiales 1574.66
04.02.01.03 Herramientas 279.68
04.02.01.04 Equipos 3729.00
04.02.01.05 Alimentos 1335.02
04.02.01.06 Procesamiento de datos 2727.00
Asistencia tcnica permanente para la generacin de informacin para la toma de decisiones en
04.03.00.00 recuperacin hdrica 98172.00
SUB TOTAL DE GASTOS DE INVERSION 1615108.91
05.00.00.00 Gastos Generales 334941.63
05.01.00.00 Coordinacin del Proyecto 141804.00
05.02.00.00 Supervisor 65448.00
05.03.00.00 Gestin de riesgos 32724.00
05.04.00.01 Materiales, tiles de escritorio y suministros 1572.27
05.05.00.00 Equipos 10297.13
05.06.00.00 Expediente tcnico 83096.24
GASTOS TOTALES DEL PROYECTO 1950050.54

Como resultado de la evaluacin del proyecto de inversin pblica con la metodologa

costo efectividad, para la alternativa seleccionada se obtiene el siguiente indicador de
rentabilidad:
ICE=VAC/IE
Siendo
ICE : ndice Costo Efectividad
VAC : Valor Actual de costo
IE : Indicador de Efectividad

Tabla N 07
VAC
ALTERNATIVA 01 Indicador de resultado

m3 generado por
37'354,392.0 el proyecto
Costo por m3 de
1'809,968.02 0.048 agua

Tabla N 08
VAC
ALTERNATIVA 02 Indicador de resultado

m3 generado por
37'354,392.0 el proyecto
Costo por m3 de
4'443,851.32 0.119 agua
Teniendo en cuenta las estimaciones anteriores se concluye que la alternativa ms
atractiva es la Alternativa 01, ya que se presenta un menor ndice de costo efectividad,
es decir, con menores recursos monetarios se puede presentar el servicio de agua a la
poblacin.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Se presenta el anlisis de sensibilidad en el que se muestra cmo varan los resultados

de los Indicadores (C/E), cuando las metas de los indicadores toman distintos valores
alcanzan distintos valores dentro de un rango de variacin. Para realizar el anlisis de
sensibilidad del Proyecto se consideran dos variables:

a. Costo del proyecto

b. Ganancia hdrica
SENSIBILIDAD CON COSTOS VARIABLES

En este caso se ve la variacin de los costos del Proyecto, considerando que se han
identificado peligros en el rea del proyecto, en el rea que comprende desde las
nacientes de las quebradas hasta la captacin y los peligros que pueden presentarse
en las partes bajas donde se ubican los usuarios.
Si ocurren estos problemas, significara costos mayores para el proyecto, por lo que se
realiza el anlisis de variacin. Se presentan escenarios en los que los precios varan
en forma ascendente y descendente de 5%, 10% y 20%:

Tabla N 09
Anlisis de sensibilidad variacin de costos Alternativa 01

Variacin Indicador de resultado C/E

20 2'171,961.24 0.058
10 1'990,964.82 0.053
5 1'900,466.42 0.051
Base 1'809,968.02 Costo por m3 de agua 0.048
-5 1'719,469.62 0.046
-10 1'628,971.22 0.044
-20 1'447,974.42 0.039

Tabla N 10

Anlisis de sensibilidad variacin ganancia hdrica Alternativa 02

 Variacin Indicador de resultado C/E
20 5'332,621.58 0.143
10 4'888,236.45 0.131
5 4'666,043.89 0.125
Base 4443,851.32 Costo por m3 de agua 0.119
-5 4'221,658.88 0.113
-10 3'999,466.19 0.107
-20 3'555,081.06 0.095

Del anlisis de sensibilidad se aprecia que ante la variacin de los costos en la

alternativa 02, en el escenario menos favorable, esto es, cuando los precios ascienden
en 20%, el indicador C/E es igual a 0.143, interpretndose como que cuesta S/. 0.085
ms en la alternativa 02 que en la Alternativa 01.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Moyobamba, garantiza la

operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto, la EPS tiene la capacidad
para hacerse cargo de estas actividades. A parte, existen actividades que se consideran
productivas como el hecho de proponer el desarrollo de siembra mixta incluyendo dentro
de ellas la siembra de limones y naranjas que sern vendidas en los mercados de
Moyobamba y localidades aledaas, stas representan ingresos econmicos
adicionales a sus actividades principales.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto desde su concepcin, es un proyecto ambiental, que va contribuir y mejorar

los ecosistemas existentes en la zona del proyecto, entre ellos los ecosistemas hdricos.
Para esto se planteado la reforestacin de las reas intervenidas o convertidas en
parcelas agrcolas por posesionarios que en busca de tierras agrcolas han deforestado
extensas reas con aptitud forestal, es por eso que se busca repoblar nuevamente las
reas de las 03 microcuencas con especies nativas, para el caso de las parcelas
agrcolas como la Caoba (Calycophyllum spruceanum) y lfaro o Lagarto Caspi
(Caluphillum brasiliense), ms el Limn de la variedad Hait y la Naranja de la variedad
Valencia, es decir, una siembra mixta.
El repoblamiento de las reas deforestadas se va realizar con sistemas adecuadas a las
necesidades de la zona, por ejemplo para reforestar las mrgenes de las quebradas se
va emplear el sistema 3 bolillos, con el cual se tratar de tener mayor densidad o mayor
nmero de unidades de las especies utilizadas, en este caso ser la Amasisa o Erythrina
Fusca, especie adecuada para la zona.

J. GESTIN DEL PROYECTO

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba (EPS

Moyobamba), es la encargada como la encargada de la Gestin del Proyecto, por su
experiencia en este tema en proyectos similares a nivel de las micro cuencas a
intervenir, cuenta con la capacidad tcnica y operativa para encargarse de la ejecucin
del proyecto.

Podemos ver a continuacin lo que se ha considerado dentro del presupuesto total como
personal, materiales, equipos y expediente tcnico:

Gestin Coordinador del Proyecto

del Proyecto Personal Administrativo

MRSE Materiales, tiles de escritorio y suministros

Equipos
Expediente Tcnico

La implementacin del proyecto se dar durante cinco aos. A continuacin, se presenta

el detalle del plan de implementacin.

Tabla N 11
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Meta METAS FINANCIERAS
Total
tem Descripcin 1ER 2DO AO 3ER 4TO 5TO AO
AO AO AO
01.00.00.00 Componente 1: Adecuada recuperacin del 100.00% 42.85% 14.28% 14.28% 14.33% 14.28%
servicio ecosistemico de regulacin hdrica
01.01.00.00 Produccin de plantones forestales 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
01.01.01.00 Instalacin y operacin de vivero permanente 100.00% 100.00%
01.01.01.01 Materiales 100.00% 100.00%
01.01.01.02 Insumos 100.00% 100.00%
01.01.01.03 Herramientas 100.00% 100.00%
01.01.01.04 Control fitosanitario 100.00% 100.00%
01.01.01.05 Servicios 100.00% 100.00%
01.01.02.00 Instalacin y operacin de tres (03) viveros 100.00% 100.00%
volantes
01.01.02.01 Materiales 100.00% 100.00%
01.01.02.02 Insumos 100.00% 100.00%
01.01.02.03 Herramientas 100.00% 100.00%
01.01.02.04 Control fitosanitario 100.00% 100.00%
01.01.02.05 Servicios 100.00% 100.00%
01.01.03.00 Semillas forestales para propagar en viveros 100.00% 100.00%
01.01.04.00 Botiqun de primeros auxilios 100.00% 100.00%
01.02.00.00 Accin 1.1: Adecuada recuperacin de
ecosistemas de bosques y suelos 100.00% 0.00% 24.98% 24.98% 25.07% 24.98%
01.03.00.00 Accin 1.2: Adecuadas estrategias para la
recuperacin de fajas marginales 100.00% 0.00% 24.98% 24.98% 25.07% 24.98%
01.04.00.00 Accin 1.3: Adecuados acuerdos para la
conservacin y recuperacin de ecosistemas y
asistencia tcnica en MRSE 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
02.00.00.00 Componente 2: Adecuadas estrategias para la
recuperacin de ecosistemas de Recursos
Hdricos 100.00% 15.17% 21.41% 21.11% 21.19% 21.11%
02.01.00.00 Accin 2.1: Adecuados conocimientos para el
manejo sostenible de la cobertura vegetal 100.00% 41.57% 58.43% 0.00% 0.00% 0.00%
02.02.00.00 Asistencia tcnica permanente para la
recuperacin de ecosistemas de Recursos
Hdricos 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
03.00.00.00 Componente 3: Suficientes conocimientos de
los involucrados del MRSE 100.00% 17.53% 24.73% 20.37% 18.72% 18.65%
03.01.00.00 Accin 3.1: Adecuada sensibilizacin de
contribuyentes del MRSE 100.00% 35.58% 50.19% 14.23% 0.00% 0.00%
03.02.00.00 Accin 3.2: Adecuada sensibilizacin de
retribuyentes del MRSE 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
03.03.00.00 Asistencia tcnica permanente para la
sensibilizacin de contribuyentes y
retribuyentes del MRSE 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
04.00.00.00 Componente 4: Suficiente generacin de
informacin para la toma de decisiones en
recuperacin hdrica 100.00% 39.93% 24.60% 11.81% 11.85% 11.81%
04.01.00.00 Accin 4.1: Diseo e Implementacin de un
sistema de monitoreo de caudales por micro
cuenca 100.00% 71.15% 28.85% 0.00% 0.00% 0.00%
04.02.00.00 Accin 4.2: Inventario forestal de las micro
cuencas y zonas aledaas 100.00% 71.15% 28.85% 0.00% 0.00% 0.00%
 04.03.00.00 Asistencia tcnica permanente para la
generacin de informacin para la toma de
decisiones en recuperacin hdrica 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
SUB TOTAL DE GASTOS DE INVERSION
05.00.00.00 Gastos Generales 100.00% 41.87% 14.52% 14.52% 14.57% 14.52%
05.01.00.00 Coordinacin del Proyecto 100.00% 19.92% 20.00% 20.00% 20.08% 20.00%
05.02.00.00 Supervisor 100.00% 19.92% 20.00% 20.00% 20.08% 20.00%
05.03.00.00 Gestin de riesgos 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
05.04.00.01 Materiales, tiles de escritorio y suministros 100.00% 15.04% 21.22% 21.22% 21.30% 21.22%
05.05.00.00 Equipos 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
05.06.00.00 Expediente tcnico 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

K. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Tabla N 12
 PROYECTO: Recuperacin del servicio ecosistemico de Regulacin Hdrica en las
Microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra, Provincia de Moyobamba, Regin
San Martin.

INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION

Mayor nivel de la
calidad de vida de
la poblacin
asentada en las
microcuencas Suficiente Reportes
Rumiyacu, provisin o mensuales de La poblacin presenta
Mishquiyacu y disponibilidad del cortes del servicio un adecuado
Almendra, servicio de agua de agua comportamiento ante la
ptima provisin de
Provincia de potable a la
agua.
Moyobamba, poblacin de
FIN Regin San Martin. Moyobamba
- Al trmino del - Informe Hay estabilidad poltica.
ao 15, se tcnico de los Apoyo poltico y
estima que el responsables respaldo para la
costo por m3 de de la recuperacin del
agua es de ejecucin ecosistema hdrico y
0.048 soles, y se mejora de la calidad de
tiene una vida de la poblacin
ganancia hdrica beneficiaria. La
acumulada de sostenibilidad se
37354,392.00 sustenta en que se
m3. Al trmino mantiene un sistema de
del 5to ao el asistencia tcnica para
Eficiente servicio 100% de las asegurar la continuidad
eco sistmicos de hectreas de de las prcticas.
regulacin hdrica ecosistemas
PROPSITO en las micro hdricos
cuencas de intervenidas
Rumiyacu, estn en
Mishquiyacu y proceso de
Almendra recuperacin. Al
Provincia de termino del 5to
Moyobamba. ao, el 100% de
los modulos
instalados. Al
termino del 5to
ao, poblacin
beneficiaria
(contribuyentes)
realiza
actividades de
uso sostenible
del recurso
hdrico
- Al termino de 5to - Informes Existe consenso y
modulos tcnicos actores sociales de la
instalados responsable de Provincia de
Producto 1: - 100% de los la ejecucin Moyobamba
Recuperacin del instrumentos de Presencia de Existe respaldo poltico
servicio ecosistema gestin guardaparques al proceso
de regulacin hdrica. aprobados e realizan el Existe estabilidad
Producto 2: implementados: control, poltica y
Adecuadas prcticas poblacin vigilancia y socioeconmica.
para la recuperacin beneficiaria monitoreo Se encuentra con
de ecosistemas de (contribuyentes) informes instrumentos legales en
inters hdrico. realiza tcnicos de torno al manejo
Producto 3: desarrollo
COMPONENTES Suficiente actividades de generados sostenible de los
conocimiento de los uso sostenible cada ao. ecosistemas.
actores involucrados del recurso Monitores de Existen comunidades
en MRSE. hidrico. tierras interesadas en
Producto 4. - La poblacin daadas. desarrollar proyectos
Suficiente generacin desarrolla Monitoreo del sostenibles. Marco
de informacin para nuevas estado de los regulatorio favorable.
la toma de decisiones capacidades. La ecosistemas en Existe participacin
en recuperacin poblacin es la localidad. de los actores
hdrica. consciente del - Monitoreo de sociales de las
cuidado del estado de los microcuencas y
recurso hidrico. ecosistemas en respaldo de las
Al ao 5to, se las 03 autoridades. Existe
tienen en microscuencas. informacin generada
proceso de en las 03 micro
restauracin cuencas con el
100% de las sistema hidrolgico
reas implementado
intervenidas. Al
ao 5to, el
sistema de
monitoreo
hidrolgico
implementado
Produccin de S/. 460,438.00
plantones
Accin 1.1 S/. 156883.68
Adecuada
recuperacin de
ecosistemas de Informe mensual Disponibilidad oportuna
bosques y suelos tcnico y de mano de obra,
Accin 1.2 financiero materiales y servicios
Adecuadas S/. 4259.14 Informe mensual
estrategias para la tcnico y
recuperacin de financiero
franjas marginales
Accin 1.3
Adecuados acuerdos S/. 710,000.00
para la recuperacin
de ecosistemas y
asistencia tcnica en
MRSE
Accin 2.1:
Adecuados s/. 259,300.00
ACTIVIDADES conocimientos para
el manejo sostenible
de la cobertura
vegetal
Accin 3.1
Adecuada
S/. 3200.00
sensibilizacin a
contribuyentes en
MRSE
Accin 3.2
Adecuada
S/. 167,500.00
sensibilizacin a
retribuyentes en
MRSE
Accin 4.1
Adecuado sistema de S/. 56,700.00
monitoreo hidrolgico
Accin 4.2:
Inventario forestal de S/. 137,363.25
las microcuencas y
zonas aledaas.
Asistencia tcnica
permanente para la
generacin de
informacin para la
toma de decisiones
en recuperacin
hdrica.
Fuente:
- PIP RECUPERACIN DEL SERVICIO ECOSISTMICO DE REGULACION HIDRICA DE LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA
HUACRACOCHA,
COMUNIDAD DE ACOPALCA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN
- COMIT GESTOR DE LA COMPENSACION POR SERVICOOS ECOSISTEMICOS DE MOYOBABA
- ELABORACION PROPIA

L. RUTA CRITICA
La ruta crtica para la ejecucin del proyecto durante los 05 aos para el que se ha
formulado el proyecto es la siguiente: