KELOMPOK II

BAB IV BAB V
A. Dokumen Yang di Persyaratkan
4.1
4.1.1.
a. SK jenis-jenis kegiatan UKM
b. SPO untuk masing-masing kegiatan
c. Notulen Pertemuan Minilok Bulanan & triwulan
d. Preferensi Minilok Bulanan &Triwulan
e. Kerangka Acuan masing2 kegiatan
f. Laporan hasil SMD
g. Notulen MMD
h. Rekam Foto
i. Kotak Saran
j. SMS Centre
k. Buku Keluhan Pelanggan
l. Papan Informasi/Majalah Dinding
m. Kantong Leaflet

4.1.2
a. Notulen Minilok Triwulan berikutnya
b. Preferensi Minilok Triwulan berikutnya
c. Rekam Foto

4.1.3
a. Notulen Minilok Triwulan berikutnya
b. Preferensi Minilok Triwulan berikutnya

4.2
4.2.1
a. Kerangka Acuan
b. SOP
BAB VI
a. Daftar jenis-jenis kegiatan UKM
IDENTIFIKASI JENIS KEGIATAN

a. SK penetapan jenis kegiatan PENETAPAN JENIS KEGIATAN UKM

a. SK pelaksana SOSIALISASI KEGIATAN

b. Kerangka Acuan
c. Notulen PELAKSANAAN KEGIATAN
d. Presensi
e. Undangan pertemuan REVISI KEGIATAN
f. Laporan hasil kegiatan
PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI REVISI

a. SK pelaksana kegiatan IDENTIFIKASI PELUANG INOVATIF

b. Kerangka acuan kegiatan
c. SPO kegiatan
d. jadwal
e. preferensi
f. laporan kegiatan
a. Notulen
a. SK pelaksana b. Preferensi
b. Kerangka Acuan c. Rekam Foto
c. Notulen d. Undangan Pertemuan
d. Prefernesi e. KA. SMD & MMD
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan
 SMD + MMD a. Notulen Minilok Bulanan & Triwulanan I
LOKMIN BULANAN & TRIBULANAN b. Preferensi

c. Rekam Foto
d. Undangan Pertemuan
e. KA. SMD & MMD

a. SK pelaksana kegiatan
b. Kerangka acuan kegiatan
c. SPO kegiatan
d. jadwal
e. preferensi
 PELAKSANAAN KEGIATAN
AKSES INFORMASI JELAS, MUDAH & TEPAT
WAKTU

b. Kerangka Acuan KAJIAN MASALAH DAN HAMBATAN

c. Notulen lokmin

d. Prefernesi UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KELUHAN

e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan

a. Buku penanganan keluhan masyarakat

b. laporan SMS center
c. surat usulan perbaikan dari petugas
a. SK Uraian tugas

b. Kerangka acuan kegiatan

c. SPO kegiatan
d. jadwal
e. preferensi

f. laporan kegiatan
g. RPK & POA
h.. Surat pemberitahuan kegiatan
i. buku ekspedisi/arsip surat
j.
EVALUASI

ANALISIS

TINDAK LANJUT
a. laporan cakupan kegiatan
b. Usulan pernecanaan kegiatan berikutnya
b. Kerangka Acuan
c. Notulen lokmin
d. Prefernesi
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan
a. SK Kompetensi

a. SK penanggung jawab &

Uraian Tugas

a. Resume hasil Analisis

RTL
Penetapan persyaratan kompetensi penanggung jawab kegiatan

penetapan penanggung jawab kegiatan dan uraian tugas

Analisis kompetensi penanggung jawab kegiatan

Tindak Lanjut hasil analisis

Penetapan petugas baru a. SK Penempatan
b. SK penanggung jawab & uraian tugas

a. surat tugas mengikuti orientasi

Pelaksanaan orientasi a. KA Orientasi
b. Jadwal Orientasi
c. Rekaman Foto
d. laporan hasil orientasi
wab & uraian tugas

kuti orientasi
Rapat penetapan a. Undangan
b. Preferensi
c. Notulen
Membuat kesepakatan d. Kesepakatan

Sosialisasi hasil

a. Undangan
b. Jadwal
c. lembar kesepakatan
 PEMBINAAN

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI MELALUI

b. Kerangka Acuan LOKMIN
c. Notulen lokmin
d. Prefernesi EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan
g. lembar kesepakatan peran masing2

a. laporan hasil kegiatan

a. surat tugas pembinaan
c. jadwal pembinaan

d. jadwal
e. laporan hasil pembinaan

j.
 IDENTIFIKASI KEMUNGKINAN RISIKO

ANALISIS RISIKO

a. laporan hasil analisis RENCANAKAN PENCEGAHAN

b. perencanaan upaya pencegahan
c. laporan kegiatan pencegahan & evaluasi kegiatan LAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN
d. laporan kejadian
EVALUASI HASIL UPAYA PENCEGAHAN

LAPORKAN KEJADIAN
 penetapan penanggungjawab kegiatan

penyusunan rencana, KA dan prosedur

a. surat tugas Pelaksanaan kegiatan

b. dokumen perencanaan, KA, SPO
c. laporan hasil kegiatan