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DETALHAMENTO DE PROCESSO SAP 008_Subcontratao

Subcontratao Data: 07.11.2011


Rev.: 1.0

ndice
1 DESCRIO ............................................................................................................ 2
2 CARGOS ENVOLVIDOS ........................................................................................... 2
3 PROCESSOS RELACIONADOS E PR REQUISITOS.............................................. 2
4 DETALHAMENTO DO PROCESSO ............................................................................ 3
4.1 Parmetros de MRP para Subcontratao .................................................................................................. 3
4.2 Requisio de compra ................................................................................................................................ 4
4.3 Pedido de compra com referncia a uma requisio ................................................................................... 7
4.4 Enviar Componentes para o fornecedor .................................................................................................... 11
4.5 Aprovao do SEFAZ para Nota de remessa de componentes ................................................................. 14
4.6 Consultar estoque no Subcontratado ........................................................................................................ 15
4.7 Recebimento fsico do produto e baixa dos componentes ......................................................................... 17
4.8 Recebimento fiscal ................................................................................................................................... 19
4.9 Livro Fiscal de Entrada .............................................................................................................................. 22

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1 Descrio
Esse processo tem o objetivo demonstrar como a empresa pode utilizar o processo de
subcontratao Standard.

2 Cargos Envolvidos
1. Usurios relacionados a essa operao devem ser da rea de almoxarifado, compras e Notas
fiscais

3 Processos Relacionados e Pr requisitos


Envolvimento das reas de suprimentos, administrao de depsitos e recebimento fiscal.

Definir parmetros bsicos para MRP para Subcontratao... Dados Mestres


Definir dados de lista tcnica para material........................... Dados Mestres
Converter Requisio de compras em Pedido................... Suprimentos
Enviar componentes ao fornecedor.................................... Administrao de Estoque
Controlar estoque de material no subcontratado............... Administrao de Estoque
Entrada de mercadoria e consumo dos componentes...... Administrao de Estoque
Recebimento Fiscal............................................................ Fiscal
Livro de entrada................................................................. Fiscal

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4 Detalhamento do Processo

4.1 Parmetros de MRP para Subcontratao


Logstica > Administrao de materiais > Material > Exibir > MM03
MENU SAP
Exibir
Cdigo da Transao MM03
Objetivo Exibir dados mestres de materiais

Para que o MRP identifique a fonte de suprimento do material uma subcontratao, o seguinte
parmetro no mestre de materiais deve estar definido:

- Possibilita a especificao exata do tipo de suprimento.


Esse campo est disponvel na viso de MRP2 do mestre de materiais

Suprimento especial 30
utilizado para processos de
subcontratao.

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4.2 Requisio de compra

Logstica Administrao de materiais Compras Requisio


MENU SAP
de compras Criar / Modificar / Exibir
Cdigo da Transao ME51N / ME52N / ME53N
Objetivo Requisio de compra para diferentes necessidades e caractersticas.

Ao determinar o parmetro Suprimento especial no mestre de materiais, as requisies


de compra podem ser determinadas geradas de duas formas:

Atravs da execuo do MRP (Atividade de planejamento)

Gerao manual (O passo a passo de como gerar uma RC manual est demonstrada no
material de treinamento sobre requisies)

Para demonstrar o processo de subcontratao, ser utilizado o processo de gerao


de necessidade atravs da execuo do MRP

Atravs das transaes de planejamento tais como MD04, MD05 e MD06 possvel
verificar as necessidade geradas pelo MRP.

- Selecionar detalhes para visualizar as caractersticas da requisio gerada

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- Converte a RC em Pedido de compra. Caso j tenha fornecedor definido na LOF


(Lista de opo de fornecimento, essa funcionalidade pode agilizar o processo de criao do
pedido).

- Selecionar "Exibir para visualizar a requisio de compras gerada

ou

- Selecionar "Modificar para editar a requisio de compras gerada

- Selecionar a guia Dados de Materiais, para visualizar os parmetros


da requisio

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- Selecionar Componentes para visualizar a estrutura dos componentes do material

A relao de componentes tem origem na lista tcnica criada para o material no centro.
(Verificar material de treinamento de PTP para maiores informaes).

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4.3 Pedido de compra com referncia a uma requisio

Logstica Administrao de materiais Compras


MENU SAP
Pedido Criar
Cdigo da Transao ME21N
Criar Pedido de compra para diferentes necessidades e
Objetivo
caractersticas.

Criar o pedido de compra com base em uma requisio de compras, assim como demonstrado
no material de treinamento Comprador Pedido_Compra.

Observe que a categoria do item foi determinada como L indicando que se trata de um
processo de subcontratao.

Observe que os componentes geradas na Requisio de compras, so transferidos para o


pedido de compra criado. Selecionar para analisar os componentes

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Caso necessrio, a estrutura dos componentes pode ser alterado, incluindo componentes
atravs das seguintes funes:

Entrada coletiva de componentes

Entrada detalhe de um componente

Tambm possvel eliminar itens da estrutura atravs da seguinte opo do menu:

Essas alteraes tm impacto somente no documento de compra criado, no h modificao


automtica na lista tcnica do material.

Selecionar o boto Voltar para retornar a tela de pedido de compra

Para o processo de subcontratao do fornecedor importante que o parmetro RevFatEM


esteja marcado, pois assim a Reviso da Fatura, ser realizada com base na entrada de
mercadoria.

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Salvar o documento de compra

Para o processo de subcontratao, os componentes que devem ser enviados ao fornecedor


so descritos no formulrio de pedido de compra. Acessar o pedido de compra criado atravs
do boto

Selecionar Outro documento para visualizar o pedido de compra gerado.

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Selecionar essa funo para exibir o formulrio de compras que ser emitido
para o fornecedor

Observe que os componentes foram Informados no detalhamento do item do pedido de


compra.

Obs: De acordo com os parmetros do pedido de compra, como centro de custo, planta, valor
total do item e etc, a estratgia de liberao ser determinada. Assim ao gerar o pedido de
compra, natural que ele criado com estratgia de liberao ativa e no pode ser enviado ao
fornecedor at que seja aprovado pelo respectivo liberador.

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4.4 Enviar Componentes para o fornecedor

MENU SAP Logstica Administrao de materiais


Cdigo da Transao ME2O
Objetivo Monitorao do estoque de subcontratao por fornecedor

Informar os parmetros de seleo mais adequados para consulta. No exemplo acima vamos
exibir toda necessidade de subcontratao para determinado fornecedor no centro.

Os parmetros abaixo, controla a origem dos componentes, todos eles podem ser marcados
assim como sugerido pelo padro

Parmetros referentes a Sada de listagem

- Realizar o agrupamento dos componentes por lote.

- Solicitar remessa de componentes apenas quando o estoque no


subcontratado atingir o ponto de ruptura

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- Ao definir este cdigo, sero exibidas tambm as linhas de totais com


quantidade 0.

- Selecionar Executar para gerar o relatrio

Observe que o parmetro no foi marcado, ento os materiais em


que o ponto de ruptura de estoque no fornecedor no atingido, so exibidos normalmente
(eles ficam marcados em verde).

Selecionar os materiais que deseja enviar ao fornecedor, atravs do check

- Selecionar Registrar sada de Mercadoria para gerar o


movimento de transferncia relevante a Nota Fiscal.

Pode ser necessrio indicar o depsito de onde o material ser retirado do estoque. Essa etapa
pode no ser necessria caso j tenha sido informado o depsito no componentes da RC ou do
PC.

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Caso o ponto de ruptura no estoque do fornecedor no seja atingido. necessrio indicar a


quantidade que deve ser enviada.

Aps completar os dados de envio, uma mensagem ser exibida, informando o Status do
processamento. Um processamento perfeito, deve ter todos os itens enviados sem nenhum
problema.

Aps a sada da mercadoria o saldo no fornecedor automaticamente atualizado no relatrio


da transao ME2O.

Obs: Esse tipo de movimento NO atualiza o histrico de compras no item do documento de


compra.

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4.5 Aprovao do SEFAZ para Nota de remessa de componentes

MENU SAP N/A


Cdigo da Transao J1BNFE
Objetivo Monitorao de NFe

- Selecionar Executar para gerar o relatrio com as informaes da NFe

Observe o status que indica que a nota foi aprovada pelo SEFAZ. A DANFE deve ser
impressa automaticamente para acompanhar a mercadoria.

Maiores informaes sobre a transao J1BNFe esto disponveis em material de treinamento


especfico. Consultar material de treinamento da Nota Fiscal Eletrnica.

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4.6 Consultar estoque no Subcontratado

MENU SAP N/A


Cdigo da Transao MBLB
Objetivo Estoque no Subcontratado

Essa transao exibe os materiais em poder do subcontratado, trata-se somente de um


relatrio sem nenhuma funo de atualizao e esse tipo de informao pode ser consultada
atravs de outros relatrios como MB52 e MMBE.

Informar os parmetros de seleo que sejam mais adequados a necessidade de pesquisa e


selecionar para executar o processamento

Principais funcionalidades do relatrio:

- Controle de variante

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- Controle de Layout (Modificao)

- Filtro de exibio

- Forma de ordenao

- Controle de totais e subtotais

- Visualizar sntese total de estoque (Simula transao MMBE)

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4.7 Recebimento fsico do produto e baixa dos componentes

Logstica > Administrao de Materiais > Administrao de estoques


MENU SAP > Movimento de Mercadoria > Entrada de Mercadoria > Para Pedido >
MIGO_GR
Cdigo da Transao MIGO_GR
Objetivo Entrada de Mercadoria

A entrada fsica de mercadoria realizada forma padro, assim como descrito no material de
treinamento Recebedor_Entrada de mercadoria. Porm existem algum pontos relevantes para
o processo de subcontratao.

O primeiro ponto se refere a quantidade de itens, pois possvel receber o material


industrializado e realizar abaixa dos componentes no estoque do subcontratado no mesmo
movimento de mercadoria.

Para entrada de mercadoria subcontratada ser exibido um cone novo, com o qual
possvel expandir e visualizar os componentes

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Outro ponto relevante so os movimentos utilizados. Para itens subcontratao, onde o


consumo dos componentes realizado no mesmo movimento de material, so usados dois
tipos de movimentos:

101 Entrada do material Industrializado;

543 Consumo dos componentes no estoque do fornecedor;

O item deve ser marcado para todos os itens que esto sendo recebidos e
consumidos no estoque (componentes). Verificar na nota do fornecedor, as quantidades
corretas e quais componentes foram utilizados no processo de industrializao.

Isso indica que o fornecedor est enviando a mesma nota fiscal o produto industrializado e o
retorno dos componentes utilizados na industrializao.

- Salvar o documento e confirmar a movimentao do material

Obs: Esse tipo de movimento atualiza o histrico de compras no item do documento de compra.

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4.8 Recebimento fiscal

Logstica > Administrao de Materiais > Reviso de Fatura


MENU SAP
(Logstica) > Entrada de documento > MIRO Criar fatura recebida
Cdigo da Transao MIRO
Objetivo Reviso de Fatura

A reviso de fatura para o processo de subcontratao, realizada de forma normal, seguir o


manual de treinamento Reviso de Fatura recebida para passos bsico e utilizar esse
documento para analisar os pontos especficos.

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Informar os dados elementares para realizar a entrada fiscal do documento, em caso de dvida
consultar o documento de treinamento especfico sobre reviso de fatura.

- Selecionar Nota Fiscal para verificar os parmetros da Nota Gerada

Observe que na Nota Fiscal os componentes esto descritos, isso indica que o fornecedor est
enviando a mesma nota fiscal o produto industrializado e o retorno dos componentes utilizados
na industrializao.

Selecione um ou mais itens da Nota Fiscal e use botes abaixo para exibir mais detalhes

- Detalhes do item como CFOP determinado e mensagens de impostos

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- Detalhes dos impostos gerados. Informa se os impostos so lanados em


como crdito, montante excludo ou isento.

- Selecionar o boto Voltar para retornar a tela da MIRO

- Salve o documento, caso as informaes estejam corretas

Obs: Esse tipo de movimento atualiza o histrico de compras no item do documento de compra.

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Rev.: 1.0

4.9 Livro Fiscal de Entrada

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >


MENU SAP
Relatrios > Brasil > S_ALR_87012150
Cdigo da Transao S_ALR_87012150
Objetivo Livro de entrada modelo 1 e modelo 10

- Selecionar Executar para gerar o relatrio

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