1.

Descripcin de la situacin detectada

No conformidad
No se evidenci registro de la naturaleza y tratamiento dado a los productos no
conformes presentados en el primer semestre del ao 2012 en el proceso de
fabricacin.

2. Correccin Realizada

Se verificaron procedimientos tratamiento a producto no conforme fabricacin

se modificaron de acuerdo al proceso control de registros.

3. Anlisis de Causas

Por qu no se dio cumplimiento al numeral 4.2.4 de la NTC ISO 9001?

Porque no se siguieron las disposiciones sobre la aprobacin establecida en
el procedimiento control de los registros.
Por qu no se siguieron las disposiciones sobre la aprobacin
establecida en el procedimiento control de registros?
Porque no se evidencia registro y tratamiento a los productos no conformes.
Por qu no se evidencia registro y tratamiento a los productos no
conformes?
Porque no se conoce a cabalidad el procedimiento por esta razn no se puede
cumplir.
Por qu no se conoce a cabalidad el procedimiento, por esta razn no
se pueden cumplir?
Porque los procedimientos no se han socializado y no existe buena interpretacin
a ellos
 4. Plan de Accin

Actividades Responsable Fecha

Revisin y control del Director operativo 7-7-2016
SGC
Realizar capacitacin y Director estratgico y 15-07-2016
socializacin de los sistema de gestin
procedimientos.
Verificar los registros del Director estratgico 30-07-2016
SGC, y dado el caso
actualizarlos