AO 0 1 2 3

2017 2018 2019 2020

DEMANDA ACTUAL 25000 25875 26781 27718

DEMANDA INCREMENTAD 7500 7763 8034 8315

DEMANDA TOTAL 32500 33638 34815 36033
OFERTA SIN PROYECTO 0 0 0 0
OFERTA SIN PROYECTO 16250 16819 17407 18017
BRECHA O DEFICIT 16250 16819 17407 18017

Presupuesto de inversin
Insumos Unidades Cantidades Costo Unitario Costo total
INSUMOS Y MATERIALES
Cemento Bolsa 200 21 4200
Hormign M3 100 35 3500
Arena Fina M3 120 35 4200
Piedra Grande M3 30 35 1050
Tablas Varilla 12 8 96
Fierro de Varilla 30 28 840
Fierro de 3/8 Varilla 15 28 420
Fierro de 1/4 Kg 45 4 180
Clavos de 3 y 3.5 kg 8 4 32
Alambre #16 kg 20 10 200
Alambre #8 Millar 20 4 80
Ladrillo Millar 10 300 3000
Tejas Millar 500 30 15000
Madera 10 300 3000
TOTAL 35798
REMUNERACIONES:
Ingeniero Personas 1 3000 3000
Supervisor Personas 1 2500 2500
Albailes Personas 10 50 500
Peones Personas 40 40 1600
COSTO TOTAL 7600

Costos Operativos Incrementales

Insumos Unidades Cantidades Costo Unitario Costo total
INSUMOS Y MATERIALES
Pintura Baldes 100 12 1200
Ventanas 30 100 3000
Puertas 18 105 1890
Chapas 18 40 720
Mantas Pieza 700 10 7000
Colchonetas 500 25 12500
Cocina 2 500 1000
Gas Balones 5 120 600
Ollas 2 docenas 24 50 1200
Platos de los perros 38 docenas 456 5 2280
Caeras 17 15 255
Medicamentos Paquetes 50 60 3000
COSTO TOTAL 34645

REMUNERACIONES
Personal de administraci Personas 3 1500 4500
Secretarias 2 800 1600
Personal de limpieza 5 750 3750
Veterinarios 2 1200 2400
Vigilante 1 750 750
Personal Voluntario 6 750 4500

COSTOS TOTALES 17500

43398
95543

52145