Solicitud de acciones correctivas (AC) y Acciones Preventivas (AP)

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Organizacin: Napolen Franco Pareja

Sitios Auditados: Sistema de gestin ambiental
10/08/2017
Fecha de Auditoria:
Representante de la
Emilse Baena Castillo
organizacin:
Control operacional del SGA, Departamento de del sistema
Proceso/ rea/ de gestin ambiental y PIGRS, Departamento de gestin de
Departamento: residuos peligrosos.

Fecha de cierre: 17/08/2017

Detalles de la no Conformidad
La mayor parte de la informacin que fue facilitada no tena evidencia la
cual permitira la sustentabilidad en la auditoria.

Se evidencia que la redaccin de la poltica ambiental no parece una breve

descripcin de las actividades que desempea la clnica, incumpliendo as
con el numeral 5.2 de la NTC ISO 14001: 2015, donde se dice que la
poltica ambiental debe ser incluir las: actividades, productos y servicios;
Este error representa una fuente de desinformacin frente a las actividades
realizadas por parte de la organizacin, es una negligencia en un elemento
bsico para facilitar el control operacional del sistema de gestin ambiental y
el resto de partes interesadas.

Se evidencia incumplimiento de la organizacin en el manejo de residuos

slidos puesto que el personal encargado no est capacitado bajos los
principios de bioseguridad, gestin integral, precaucin, prevencin y
comunicacin del riesgo ni mucho menos poseen los epp necesario,
incumpliendo as con el Artculo 3. Principios bsicos para el manejo de
los residuos originados por actividades prestadoras de salud pblica del
Decreto 365 del 2014: Disposicin general de los residuos generados en
atencin en salud y otras actividades, donde se seala que: El manejo de
los residuos regulados por este decreto se rige, entre otros, por los
principios de bioseguridad, gestin integral, precaucin, prevencin y
comunicacin del riesgo
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rbol de problema

La mayor parte de la informacin que fue facilitada no tena

evidencia la cual permitira la sustentabilidad en la auditoria

Desinformacin en cuanto a
los procesos y actividades de
la empresa.

No Conformidad

En la redaccin de la poltica
Documentacin Se evidencia falta de capacitacin de la
ambiental no aparece una breve
insuficiente para la los empleados en el manejo de residuos
descripcin de la actividad que
evidencia. slidos.
desempea la clnica.

Falta de
compromiso por
parte de la alta
direccin.
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Accin Correctiva Tomada Para prevenir Recurrencia

Hemos investigado la causa la cual el personal no est

capacitado y detectamos que la empresa en ese momento est
pasando por una crisis econmica lo cual no permiti invertir en
las capacitaciones de sus empleados, para esta causa hemos
suministrado una accin correctiva que consiste en capacitar al
personal de residuos slidos.

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Representante De La Organizacin: Emilse Baena Castillo

Auditor: Reymundo arrellano montero

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