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Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 54 REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITS PARITARIOS D
Nmero de articulos aplicables: 24 Cumple: 23
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
ms de 25 personas se organizarn Comits Paritarios de Obligacin SI NO
Higiene y Seguridad, compuestos por representantes
1 patronales y representantes de los trabajadores, cuyas C SI
decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que
les
Losencomienda la ley16.744,
Comits Paritarios serny obligatorias
de Higiene para la
Seguridad estarn
3 compuesta por tres
La designacin representantes
de los representantespatronales y tres
patronales deber C SI
representantes dedas
realizarse con 15 los trabajadores.
de anticipacin a la fecha en que cese
en sus funciones el Comit Paritario de Higiene y Seguridad
4 que deba renovarse
La eleccin y los nombramientos
de los representantes se comunicarn
de los trabajadores se a C SI
la
efectuar mediante votacin secreta y directa convocada yy a
respectiva Inspeccin del Trabajo por carta certificada,
los trabajadores
presidida de la empresa
por el presidente o faena,
del Comit sucursal
Paritario deo Higiene
agenciay
5 por avisos colocados en el lugar de trabajo.
Seguridad, que termina su perodo, con no menos de 15 das C SI
de anticipacin a la fecha en que deba celebrarse, promedio
La
de eleccin de los delegados
avisos colocados devisibles
en lugares los trabajadores deber
de la respectiva
efectuarse con una anticipacin no inferior a 5 das de la
industria o faena.
6 C SI
fecha en que deba cesar en sus funciones el Comit de
Higiene y Seguridad que se trata de reemplazar.
El voto ser escrito y en l se anotarn tantos nombres de
7 candidatos como personas deban elegirse para miembros C SI
titulares y suplentes.
Si la eleccin indicada en los artculos anteriores no se
efectuare, por cualquiera causa, en la fecha correspondiente,
8 el Inspector del Trabajo respectivo convocar a los C SI
trabajadores de la empresa, faena, sucursal o agencia para
Los
que representantes
ella se realice en patronales debern
la nueva fecha queser preferentemente
indique.
personas vinculadas a las actividades tcnicas que se
9 C SI
desarrollen en la industria o faena donde se haya constituido
el Comit Paritario de Higiene y Seguridad.
De la eleccin se levantar acta en triplicado, en la cual
Para
deber serdejarse
elegidoconstancia
miembro representante de los trabajadores
del total de votantes, del total de
10 C,D SI
se requiere:
representantes por elegir, de los nombres en orden
decrecientes, de las personas que obtuvieron votos y de la
nmina de los elegidos. Esta acta ser firmada por quien
11 Una A,B SI
hayavez designados
presidido los representantes
la eleccin patronales
y por las personas elegidasy elegidos
que
los representantes
desearen trabajadores,
hacerlo. Una el Presidente
copia de ella se enviardel a laComit de
Higiene
Inspeccin y Seguridad
del Trabajo, queotra
cesa enempresa
a la sus funciones constituir
y una tercera se el
13 nuevo
archivarComit,
en el el cual iniciar
Comit sus funciones
de Higiene y Seguridad al da siguiente C SI
Corresponder
hbil a la empresa
al que termina
correspondiente. su perodootorgar las facilidades
el anterior Comit. En y adoptar
caso
las medidas
de que no lo necesarias para que funcione
hiciere, corresponder adecuadamente
constituirlo a un el
o los Comits
Inspector de Higiene y Seguridad que se organizarn en
del Trabajo.
14 C SI
conformidad a este reglamento; y, en caso de duda o
Si en la empresa,
desacuerdo, faena,
resolver sinsucursal o agencia
ms trmite existiereInspector
el respectivo un
Departamento
del Trabajo. de Prevencin de Riesgos Profesionales, el
15 experto en prevencin que lo dirija formar parte, por C SI
derecho propio de los Comits Paritarios que en ella existan,
Los ComitsaParitarios
sin derecho de Higiene
voto, pudiendo delegary Seguridad se reunirn
sus funciones.
en forma ordinaria, una vez al mes; pero, podrn hacerlo en
16 B,C SI
forma extraordinaria a peticin conjunta de un representante
de los trabajadores y de uno de los de la empresa.
Los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad se reunirn
en forma ordinaria, una vez al mes; pero, podrn hacerlo en
16 B,C SI
forma extraordinaria a peticin conjunta de un representante
de los trabajadores y de uno de los de la empresa.
El Comit Paritario de Higiene y Seguridad podr funcionar
17 siempre que concurran un representante patronal y un C SI
representante de los trabajadores.
REGISTRO DE ASISTENCIA A
Jefe Seguridad rea
CAPACITACIN R-112
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 40 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
Nmero de articulos aplicables: 15 Cumple: 15
Cumplimiento
Articulo Descripcin Tipo de Obligacin
SI NO
Las actividades de prevencin que
deben desarrollar las empresas
facultadas para administrar el
seguro en forma delegada sern de
6 D SI
carcter permanente, efectivas,
basadas en una organizacin
Para
estable losyefectos
a cargode deeste
uno reglamento
o ms
se entender
expertos por Departamento de
en prevencin.
Prevencin
Los de Riesgos
Departamentos de Prevencin
Profesionales
de Riesgos debern a aquella
estar a cargo
dependencia
de un expertoade cargo
una de de planificar,
las dos
8 D SI
organizar, asesorar,
categoras sealadasejecutar,
en el artculo
supervisar
precedente.y El promover
tamao acciones
de la
permanentes
empresa para evitar accidentes
y la importancia de sus
del trabajo
riesgos y enfermedades
determinarn la categora
profesionales.
del experto y definirn si la
prestacin de sus servicios ser a
10 C SI
tiempo completo o a tiempo parcial.
El tamao de la empresa se medir
por el nmero de trabajadores y la
La contratacin
importancia delriesgos
de los expertose ser a
tiempo
definircompleto o parcial,
por la cotizacin lo que
adicional
11 se definir
genrica
Los de acuerdo
contemplada
Departamentos deenaPrevencin
los
el lmites C SI
establecidos
Decreto N en
110 el
de artculo
1968,
de Riesgos de las empresas estn anterior
del y
a la siguiente
Ministerio
obligados del tabla:
Trabajo
a llevar y Previsin
estadsticas
Social.
completas de accidentes y de
12 enfermedades profesionales, y C SI
computarn
da un reglamento como mnimo
interno de la tasa
mensual
seguridaddee frecuencia
higiene en yellatrabajo,
tasa
14 semestral de gravedad
cuyo cumplimiento ser obligatoriode los B, C SI
accidentes
para los del trabajo.La empresa
trabajadores.
posteriores, no requerirn la
o entidad deber
aprobacin previaentregar
del Servicio
15 Nacional de Salud, pero ste podr A,B,C SI
revisar su texto e introducir
como mnimo cuando
innovaciones un prembulo
lo estime y
cuatro captulos destinados
16 C SI
respectivamente a disposiciones
generales,
investigacin obligaciones,
de los accidentes que
ocurran; las facilidades a los
17 C SI
Comits Paritarios para cumplir su
para uso del
cometido; trabajador; bsica
la instruccin la en
obligatoriedad de cada cual de dar
18 cuenta de todo sntoma de C SI
enfermedad profesional que
inoperantes
advierta o deelementos o
todo accidente
dispositivos de seguridad e higiene
19 C SI
dispositivos de seguridad e higiene
19 C SI
instalados por la empresa; destruir
o
dedeteriorar
la cuarta material
parte delde propaganda
salario diario
y sern aplicadas de acuerdo con lo
20 C SI
dispuesto por el artculo 153 del
Cdigo
Los del Trabajo.
empleadores Estosobligacin
tienen fondos
de informar oportuna y
convenientemente a todos sus
trabajadores acerca de los riesgos
21 que entraan sus labores, de las D SI
medidas preventivas y de los
mtodos de trabajo correctos. Los
riesgos son los inherentes a la
actividad de cada empresa.
Los empleadores debern
mantener los equipos y dispositivos
Los empleadores debern dar
tcnicamente necesarios para
22 cumplimiento a las obligaciones que C SI
reducir a niveles mnimos los
establece el artculo 21 a travs de
riesgos que puedan presentarse en
los Comits Paritarios de Higiene y
los sitios de trabajo.
Seguridad y los Departamentos de
Prevencin de Riesgos, al momento
de contratar a los trabajadores o de
crear actividades que implican
riesgos.
23 C SI
Cuando en la respectiva empresa
no existan los Comits o los
Departamentos mencionados en el
inciso anterior, el empleador deber
proporcionar la informacin
correspondiente en la forma que
estime ms conveniente y
adecuada.
mplimiento legal SGSySO
S PROFESIONALES
No cumple: 0
Evidencia Responsable
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
GERENCIA
CUANDO CORRESPONDA DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
GERENCIA
PORTAL DESARROLLO HUMANO /
DESARROLLO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
HUMANO
EN BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
OSCAR RIVERA
REGISTROS DE CAPACITACIN
P.
R-112 Y R-118
EN BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
OSCAR RIVERA
REGISTROS DE CAPACITACIN
P.
R-112 Y R-118
EN BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
OSCAR RIVERA
REGISTROS DE CAPACITACIN
P.
R-112 Y R-118
Evaluacin de cumplimiento legal SGSySO
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 18 CERTIFICACION DE CALIDAD DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA RIESGOS
Nmero de articulos aplicables: 1 Cumple: 1
Cumplimiento
Articulo Descripcin Tipo de Obligacin
SI NO
Las personas, entidades, empresas y
establecimientos que fabriquen, importen,
comercialicen o utilicen tales aparatos, equipos y
2 C SI
elementos debern controlar su calidad en
instituciones, laboratorios y establecimientos
autorizados para prestar este servicio.
cumplimiento legal SGSySO
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 3 APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nmero de articulos aplicables: 7 Cumple: 7
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
ALACIONES RADIACTIVAS
No cumple: 0
Evidencia Responsable
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / JULIO CAMPOS
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / JULIO CAMPOS
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / JULIO CAMPOS
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
INFORMES DE DOSIMETROS EN
PODER DE JULIO CAMPOS
INFORMES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO DIVISIONAL
NO TRABAJAN MENORES DE 18 EN
LA DIVISION, A LOS ESTUDIANTES
JEFE UNIDAD
NO SE PERMITE EL INGRESO O
ACERCAMIENTO A ESTAS ZONAS
NO TRABAJAN MENORES DE 18 EN
LA DIVISION, A LOS ESTUDIANTES
JEFE UNIDAD
NO SE PERMITE EL INGRESO O
ACERCAMIENTO A ESTAS ZONAS
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 133 REGLAMENTO SOBRE AUTOR. PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS O EQUIPOS GENERADO
Nmero de articulos aplicables: 14 Cumple: 14
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Las instalaciones radiactivas o equipos generadores de
radiaciones ionizantes a que se refiere el artculo
precedente, no podrn funcionar sin autorizacin previa
2 del Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentren A SI
ubicados. Tratndose de la Regin Metropolitana, esta
facultad le corresponder al Servicio de Salud del
Ambiente de esa Regin.
La adquisicin,
Las instalaciones posesin, uso,semanejo,
radiactivas manipulacin,
clasificarn en tres
almacenamiento,
categoras. importacin, exportacin, distribucin y
4 A SI
venta decomprendidos
Quedan sustancias radiactivas no podr
en la primera efectuarse
categora los sin la
autorizacin sanitaria
aceleradores pertinente.
de partculas, plantas de irradiacin,
laboratorios de alta radiotoxicidad, radioterapia y
roentgenterapia profunda, gammagrafa y radiografa
industrial.
Pertenecen a la segunda categora los laboratorios de
baja radiotoxicidad, rayos X para diagnstico mdico o
7 dental, radioterapia y roentgenterapia superficial. C SI
La tercera categora incluye los equipos de fuente sellada
de uso industrial, tales como: pesmetros, densitmetros,
medidores de flujo y de nivel, detectores de humo,
medidores de espesores,
Las instalaciones de primeraetc.categora requerirn
Asimismo, quedan comprendidas
autorizacin de construccin, operacin en estay categora las
cierre temporal
fuentes
o patrones, estimuladores cardacos radioisotpicos,
definitivo.
8 marcadores
Las o simuladores
instalaciones de segunda de uso mdico,
categora equipos de
requerirn A SI
rayos X parade
autorizacin control de equipaje,
operacin correspondencia,
y de cierre etc.,
temporal o definitivo,
fluroscopia industrial y difractmetros.
y las de tercera categora, slo requerirn autorizacin de
operacin.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / PROTECCIN
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 / RADIOLGICA
AUTORIZACIONES EN PODER DE DIV. EL TTE.
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / PROTECCIN
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 / RADIOLGICA
AUTORIZACIONES EN PODER DE DIV. EL TTE.
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / PROTECCIN
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 / RADIOLGICA
AUTORIZACIONES EN PODER DE DIV. EL TTE.
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / PROTECCIN
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 / RADIOLGICA
AUTORIZACIONES EN PODER DE DIV. EL TTE.
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / PROTECCIN
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 / RADIOLGICA
AUTORIZACIONES EN PODER DE DIV. EL TTE.
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / PROTECCIN
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 / RADIOLGICA
AUTORIZACIONES E INFORMES EN DIV. EL TTE.
PODER DE JULIO CAMPOS
ENCARGADO
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DE LA
DEL SERVICIO EN PODER DE
PROTECCIN
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
RADIOLGICA
Campos U.)
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DE LA
DEL SERVICIO EN PODER DE
PROTECCIN
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
RADIOLGICA
Campos U.)
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DE LA
DEL SERVICIO EN PODER DE
PROTECCIN
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
RADIOLGICA
Campos U.)
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DE LA
DEL SERVICIO EN PODER DE
PROTECCIN
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
RADIOLGICA
Campos U.)
DIV. EL TTE.
Evaluacin de cumplimiento legal SGSySO
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: LEY 18.302 LEY DE SEGURIDAD NUCLEAR
Nmero de articulos aplicables: 7 Cumple: 7
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Para el emplazamiento, construccin, puesta en servicio,
operacin, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las
instalaciones, plantas, centros, laboratorios, establecimientos y
equipos nucleares y para el ingreso o trnsito por el territorio
nacional, zona econmica exclusiva, mar presencial y espacio
areo nacional de sustancias nucleares o materiales radiactivos
se necesitar autorizacin de la Comisin, con las formalidades y
4 en las condiciones que se determinan en esta ley y en sus A SI
reglamentos. Las
centrales nucleares de potencia, las plantas de enriquecimiento,
las plantas de reprocesamiento y los depsitos de
almacenamiento permanente de desechos radiactivos, debern
ser autorizados por decreto supremo, expedido por intermedio del
Ministerio de Minera.
Para el otorgamiento de dichas autorizaciones debern
considerarse, en todo caso, las condiciones que permitan
preservar un medio ambiente libre de contaminacin. En el caso
En cada
de la instalacin,
autorizacin planta,
para centro, laboratorio
el transporte o equipo
de las sustancias nuclear o
sealadas
radiactivo
en el incisodeber existir
primero, el nmero
se deber dejardeconstancia
personas con autorizacin
de las fechas en
especial
que ste para trabajar en
se efectuar, lasellos
rutasque determine
y reas la Comisin.
a utilizar, las Tal
autorizacin, que faculta para la realizacin de funciones
caractersticas de la carga y las medidas de seguridad y de
5 A SI
especficas
contingencia.y determinadas en lasNo instalaciones, plantas,
podr autorizarse el centros y
laboratorios nucleares, se conceder considerando las
almacenamiento de desechos nucleares o radiactivos en territorio
condiciones fsicas,
nacional, salvo squicas
que se o profesionales
produzcan u originen en quel.concurran en el
interesado.
Toda persona que trabaje con sustancias nucleares o en una
instalacin, planta, centro, laboratorio o equipo nuclear deber
recibir una adecuada capacitacin relativas a los riesgos que ello
6 involucra y a las medidas de seguridad que deber observar. Del A-D SI
mismo modo deber poseer, cuando corresponda, ttulo
profesional universitario, estudios especializados o experiencia en
materias de seguridad nuclear o radiolgica, en su caso.
Se prohbe almacenar, depositar, guardar o transportar sustancias
nucleares o materiales radiactivos junto con materiales
combustibles, inflamables, corrosivos o explosivos. Ser
9 D SI
responsabilidad del explotador proveer los medios necesarios
para el tratamiento o almacenamiento definitivo de los desechos
radiactivos.
No cumple: 0
Evidencia Responsable
SOLICITUD Y AUTORIZACIONES EN
PODER DE ENCARGADO DE LA
ENCARGADO
PROTECCIN RADIOLGICA EN
DIVISIONAL
DIVISIN EL TENIENTE (Julio
Campos U.)
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
SGC-GRL-P-026,R-123 /
ENCARGADO
AUTORIZACIONES EN PODER DE
DIVISIONAL
ENCARGADO DE LA PROTECCIN
RADIOLGICA EN DIVISIN EL
TENIENTE (Julio Campos U.)
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
ENCARGADO
R-123 / AUTORIZACIONES Y
DIVISIONAL
REGISTROS DE CAPACITACIN EN
PODER DE JULIO CAMPOS
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
ENCARGADO
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
DIVISIONAL
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
ENCARGADO
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
DIVISIONAL
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
ENCARGADO
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
DIVISIONAL
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / Y ENCARGADO
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER DIVISIONAL
DE JULIO CAMPOS
Evaluacin de cumplimiento leg
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DFL 725 CODIGO SANITARIO
Nmero de articulos aplicables: 7 Cumple: 7
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Todo profesional que trate a una persona que padezca de una
enfermedad transmisible deber ordenar la adecuada
desinfeccin de las excreciones, ropas, utensilios y dems
28 objetos que puedan ser contaminados y transmitir el contagio. C SI
En casos especiales, la desinfeccin podr ser reemplazada
por la incineracin, si as lo acordare la autoridad sanitaria.
No cumple:
Evidencia Responsable
PROCEDIMIENTO N GSYS-POST-P-001 EN
BIBLIOTENA DOCUMENTAL -- (GRAC--GSYS
--SSP---Postas de Urgencia) (El tratamiento se
JEFE UNIDAD POSTAS
aplica basado en el manual de Tcnicas y
Procedimientos para el Manejo de Residuos
Biopeligrosos emanado del Minsal)
ADMINISTRADOR
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES EN EMPRESA DE SERVICIOS
PODER DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO TENIENTE
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 369 REGLAMENTA NORMAS SOBRE EXTINTORES PORTATILES
Nmero de articulos aplicables: 13 Cumple: 13
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Los cilindros de los extintores se deben pintar de color rojo, con las
5 caractersticas colorimtricas sealadas en la norma chilena oficial C SI
NCh1410.
Los extintores se deben rotular en idioma espaol y caracteres
fcilmente legibles e indelebles; la informacin mnima contenida en
6 marcas, rtulos o etiquetas debe ser la que se indica en los artculos C SI
N 12, 13 y 14, y cuando corresponda, debe considerar adems la
a:
indicada en el artculo N 15 de este reglamento.
a) caractersticas de fabricacin del cilindro;
7 C SI
b) caractersticas del extintor;
c)
Lainstrucciones de uso.
informacin sobre caractersticas de fabricacin del cilindro debe
ser proporcionada por el fabricante del mismo, mediante marcas
8 C SI
indelebles cuyas caractersticas impidan la reutilizacin del cilindro
La
en informacin
caso que seansobre caractersticas
retiradas del extintor debe ser
del extintor.
proporcionada por el fabricante o importador, mediante una etiqueta
9 legible e indeleble y no factible de adulterar, pegada en la parte C SI
posterior o lateral del extintor, de manera que no obstaculice la
Las instrucciones
rpida dede
visualizacin usolasdeben ser proporcionadas
instrucciones de uso. por el fabricante
o importador, mediante etiqueta firmemente adherida a la parte del
10 C SI
cilindro que resulta ms visible cuando el extintor se encuentre en su
posicin y ubicacin
La informacin normal. en marcas, rtulos o etiquetas, debe
proporcionada
estar exenta de referencias o alusiones que puedan inducir a
11 C SI
engao respecto a la calidad, seguridad y/o proteccin que ofrece el
se debe proporcionar mediante marcas, cuya ubicacin y contenido
extintor
deben ser las siguientes:
12 a) Sobre el manto o gollete: - Ao de fabricacin del cilindro. C SI
b) Sobre la parte posterior del extintor: - Naturaleza del agente de
cuando
extincincorresponda.
expresada mediante su nombre genrico, segn se indica
c) Potencial de extincin, expresado conforme a los criterios
13 C SI
establecidos en NCh1430 y NCh1432 (partes 1 a 4).
b) Clase(s) de fuego(s)
d) Temperaturas segn
lmite de NCh 934,
operacin, indicado en
expresadas mediante
gradoslaCelsius
expresin "Extintor fuego(s) Clase(s) ...".
14 c) Smbolos correspondientes a la(s) Clase(s) de fuego C SI
consideradas, indicados conforme a NCh934.
indeleble, firmemente
d) Descripcin grfica adherida
y literal dea la
unforma
costado
de del cilindro,
operar la siguiente
el extintor.
informacin:
15 C SI
a) Nombre y direccin de la empresa;
b) Fecha de prestacin del servicio.
La etiqueta del servicio tcnico se debe colocar de manera que no
16 obstaculice la lectura de la informacin relativa a las caractersticas C SI
del extintor (artculo 13).
La concordancia entre la informacin proporcionada en los extintores
y las caractersticas de los mismos, deber ser certificada por
18 C SI
laboratorios de ensayo debidamente acreditados mediante el
Sistema de Acreditacin del Instituto de Normalizacin.
de cumplimiento legal SGSySO
No cumple: 0
Evidencia Responsable
ADMINISTRADOR
CONTRATO N 4500695898
CONTRATO
MANTENCIN E INSPECCIN DE
TENIENTE (Jefe
EQUIPO CONTRAINCENDIO EN LA
Depto. DGS-
ADMINISTRADOR
GSYS
CONTRATO N 4500695898 GSYS)
CONTRATO
MANTENCIN E INSPECCIN DE
TENIENTE (Jefe
EQUIPO CONTRAINCENDIO EN LA
Depto. DGS-
ADMINISTRADOR
GSYS
CONTRATO N 4500695898 GSYS)
CONTRATO
MANTENCIN E INSPECCIN DE
TENIENTE (Jefe
EQUIPO CONTRAINCENDIO EN LA
Depto. DGS- DE
ENCARGADO
GSYS
GSYS)
COMPRAS DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
ELEMENTOS DE
MISMO
SEGURIDAD
EMPRESA DETTE.
DIVISIN EL
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR MANTENIMIENTO
MISMO DE ACUERDO A
ENCARGADO
CONTRATO DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
COMPRAS DE
MISMO - EST HOMOLOGADA LA
ELEMENTOS DE
CERTIFICACIN DE ORIGEN "UL"
SEGURIDAD
POR NORMAS DEL SEC
DIVISIN EL TTE.
Evaluacin de cumplimiento legal SGSySO
Gerencia:GSYS
Cuerpo legal: DS 594 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LUGARES D
Nmero de articulos aplicables: 100 Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
La empresa est obligada a mantener en los lugares de
trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias
3 para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en C SI
ellos se desempean, sean stos dependientes directos
suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan
actividades para ella
La construccin, reconstruccin, alteracin, modificacin y
reparacin de los establecimientos y locales de trabajo en
4 general, se regirn por la Ordenanza General de Urbanismo C
y Construcciones vigente.
Evidencia Responsable
JEFE UNIDAD
ARQUITECTURA
INFORMES DE MUESTREOS DE
CALIDAD DE AGUA EN PODER DE
JEFE AREA
JEFE AREA AGUA POTABLE; UNIDAD
RR/HH, R y R
AUTORIZACIN PARA LA
DISPOSICIN FINAL Y LOS
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
JEFE AREA
QUE REALIZA EL SERVICIO EN
PODER DE JEFE AREA RILES Y
RISES; UNIDAD RR/HH R y R
COPIA DE DECLARACIN SOBRE
RISES EN PODER DE JEFE AREA
RILES Y RISES; BIBLIOTECA
JEFE AREA
DOCUMENTAL GRAC -
PROCEDIMIENTO "GESTION DE RIS
GSYS-CMRIS-P-015"
INSPECCIONES PLANEADAS: JEFE
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE HALLAZGOS GRAC,
- SIGRI
PROCEDIMIENTO GSYS-SSU-RE-003
Y AUTORIZACIN EN PODER DE JEFE AREA
JEFE UNIDAD DE RECURSOS
HIDRICOS RILES Y RISES
INSPECCIONES PLANEADAS: JEFE
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS - SIGRI
LINEAS ??
SOLICITUD Y AUTORIZACIN EN
ADMINISTRADOR
PODER DE ADMINISTRADOR DE
DE CONTRATO
EMPRESA QUE ENTREGA EL
TENIENTE
SERVICIO DE ALIMENTACIN
INSPECCIONES PLANEADAS: JEFE
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
HIGIENE
DE yHALLAZGOS
SEGURIDAD;- SIGRI
INFORMES
DE HALLAZGOS - SIGRI --
JEFE DE UNIDAD -
BIBLIOTECA DOCUMENTAL GRAC,
CPHS
INSTRUCTIVO
HIGIENE "SGC-GRL-I-004,
y SEGURIDAD; INFORMES
CONTROL DEL MANTENIMIENTO
DE HALLAZGOS - SIGRI -- DE
JEFE DE UNIDAD -
BIBLIOTECA DOCUMENTAL GRAC
CPHS
"REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN,
INSPECCIONES
HIGIENE PLANEADAS:
Y SEGURIDAD" JEFE
-- TARJETA
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
DE HALLAZGOS
INSPECCIONES - SIGRI JEFE
PLANEADAS:
UNIDAD -- COMIT PARITARIO JEFE DE UNIDAD -
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES CPHS
UNIDAD -- COMIT PARITARIO
DE HALLAZGOS - SIGRI
HIGIENE y SEGURIDAD; INFORMES
JEFE DE UNIDAD -
DE HALLAZGOS - SIGRI --
CPHS
BIBLIOTECA
MISMO DOCUMENTALDE
LOS CERTIFICADOS GRAC
"REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, AREA AGUA
AUTORIZACIN DEL EQUIPO, EN LA
POTABLE -
SALA DEL OPERADOR --
ENCARGADO DE
(RADIACIONES
PELIGROSASIONIZANTES)
-- SGC-GRL-P-036, LA PROTECCION
SOLICITUDES E INFORMES
PARA EL INGRESO, DE Y
PRUEBA
ADQUISICIN LIBOS -- SGC-GRL-P- JEFE DE UNIDAD
024, COORDINACIN ANTE
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
EMERGENCIAS GRAC,--
DIVISIONALES" JEFE
PROCEDIMIENTO GSYS-GRL-P-001
PREVENCIN DE
"PARA AUTORIZAR OPERADORES DE
"ADMINISTRACIN RIESGOS GSYS
EQUIPO PESADO EQUIPOS JEFE DEPTO. DGS-
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
GSYS,
4500695898 MANTENCIN E
ADMINISTRADOR
INSPECCIN
PROCEDIMIENTODE EQUIPO CONTRA-
GSYS-DGO-I-001 CONTRATO
JEFE DEPTO. DGS-
INCENDIO EN LA GSYS
"ADMINISTRACIN -- R-411
EQUIPOS
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN E
CONTRATO
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
BIBLIOTECA DOCUMENTAL GRAC,
PROCEDIMIENTO GSYS-DGO-I-001
JEFE DEPTO. DGS-
"ADMINISTRACIN EQUIPOS
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN E
CONTRATO
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
INCENDIO EN LA GSYS
PROCEDIMIENTO GSYS-DGO-I-001
JEFE DEPTO. DGS-
"ADMINISTRACIN EQUIPOS
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN E
CONTRATO
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
REGISTRO DE ASISTENCIA A
JEFE DE AREA
INSTRUCCIN R-112
PROCEDIMIENTO GSYS-DGO-I-001
JEFE DEPTO. DGS-
"ADMINISTRACIN EQUIPOS
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN
PROCEDIMIENTO E
GSYS-DGO-I-001 CONTRATO
JEFE DEPTO. DGS-
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
"ADMINISTRACIN EQUIPOS
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN E
CONTRATO
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
PROCEDIMIENTO GSYS-DGO-I-001
JEFE DEPTO. DGS-
"ADMINISTRACIN EQUIPOS
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN E
CONTRATO
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
USPP
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS --
REGLAMENTO INTERNO --- GRAC, JEFE UNIDAD
PROCEDIMIENTO DE RR/HH -- GDHU
ADMINISTRACIN Y GESTIN
BIBLIOTECA DOCUMENTAL DE
GRAC; ENCARGADO DE
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE
"ADMINISTRACIN Y GESTIN DE ELEMENTOS DE
EPP - SGC-GRL-P-031"
MEDICIN DE MATERIAL SEGURIDAD
PARTICULADO EN LUGARES DE JEFE UNIDAD
TRABAJO; DGR-HI-P-004 MEDICIN CADA REA
OCUPACIONAL DE VIBRACIONES;
Evaluacin de cumplimiento legal SGS
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 298 REGLAMENTA TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS
Nmero de articulos aplicables: 23 Cumple: 23
El presente reglamento establece las condiciones, normas y Tipo de Cumplimiento
Articulo procedimientos aplicablesDescripcin
al transporte de carga, por calles y Obligacin SI NO
caminos, de sustancias o productos que por sus caractersticas,
sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las
1 C SI
personas, para la seguridad pblica o el medio ambiente.
Las
Los disposiciones del presente
vehculos motorizados que decreto sonensin
se utilicen el perjuicio
transportedede
la
reglamentacin especial que sea aplicable a cada
sustancias peligrosas debern tener una antigedad mxima de producto
3 peligroso en particular. C SI
15 aos, requisito que entrar en vigencia de acuerdo con el
Durante las operaciones de carga, transporte,
calendario que fija el artculo 36 siguiente. descarga,
transbordo y limpieza, los vehculos debern portar los rtulos a
4 que se refiere la Norma Chilena Oficial NCh 2190.0f93, los que C SI
debern ser fcilmente visibles por personas situadas al frente,
dispositivo
atrs o a los electrnico
costados de quelos
registre en el tiempo, como mnimo,
vehculos.
la velocidad y distancia recorrida. Los registros de estos
5 C SI
dispositivos debern quedar en poder del empresario de
En el transporte
transporte de sustancias
o transportista, peligrosas
a disposicin a Ministerio
del granel, losdevehculos
debern reunir las condiciones tcnicas necesarias para poder
6 soportar adems, las operaciones de carga, descarga y C SI
transbordo, siendo el transportista responsable de tales
conjuntamente con: a) animales; b) alimentos o medicamentos
condiciones.
destinados al consumo humano o animal, o con embalajes de
9 C SI
productos destinados a estos fines; c) otro tipo de carga, salvo
de existir ocompatibilidad
depsito entre losadistintos
plataforma destinada la carga,productos
deber limpiarse a
la brevedad posible, y en todo caso antes de cualquier nuevo
14 C SI
cargamento, a menos que se haya transportado productos
El motor del
peligrosos a vehculo deber
granel y el nuevoestar detenidoest
cargamento mientras se realizan
compuesto del
las operaciones de carga y descarga, a menos que su
16 utilizacin sea necesaria, bajo estrictas condiciones de C SI
seguridad, para el funcionamiento de bombas y otros
restringidos
mecanismosyque asegurando
permitan la
la ruta alternativa
carga correspondiente.
o descarga del vehculo.
Igualmente podr establecer restricciones respecto de los
17 C SI
lugares y horarios de estacionamiento, carga y descarga de los
vehculos que que
Los vehculos transporten sustancias
transporten peligrosas.
sustancias peligrosas no debern
circular cerca de zonas de fuego abierto, a menos que el
18 C SI
conductor tome previamente las precauciones para asegurarse
conductores
que el vehculoen puede
reas previamente
pasar segurodeterminadas por la
la zona sin detenerse
autoridad competente y, en la inexistencia de tales reas,
19 deber evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, C SI
lugares pblicos o de fcil acceso al pblico, reas densamente
pobladas o de gran concentracin de personas o vehculos.
Todo vehculo que transporte materiales peligrosos deber
20 C SI
estacionarse con su freno de estacionamiento accionado.
de transporte, deber inspeccionar el vehculo asegurndose de
sus perfectas condiciones para el transporte para el cual se
21 destina, con especial atencin en el estanque, si se tratare de C SI
El
un conductor
vehculo dedeltransporte
vehculo es
de el responsable
gases durante
o lquidos el viaje, de
a granel,
la custodia,y conservacin
carrocera dems elementosy buen uso
que de losafectar
puedan elementos,
a la equipos
y accesorios del vehculo, incluidos los exigidos en funcin de la
22 C SI
naturaleza especfica de los productos transportados.
El conductor del vehculo es el responsable durante el viaje, de
la custodia, conservacin y buen uso de los elementos, equipos
y accesorios del vehculo, incluidos los exigidos en funcin de la
22 C SI
naturaleza especfica de los productos transportados.
Y CAMINOS
No cumple: 0
Evidencia Responsable
a)PROCEDIMIENTO DE LIGA N
ADM CTTA
GFUN-PLG-I-002 b), c) CONTRATO
DE ACUERDO AL CONTRATO N
4500006995; GUIA DEL DESPACHO ADM CTTA
EN CABINA DE CADA CAMIN
ADMINISTRAD
DE ACUERDO AL CONTRATO N
OR DEL
4500006995
CONTRATO
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 167 CREA ESPECIALIDAD DE CARGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LICENCIA CLASE A5
Nmero de articulos aplicables: 1 Cumple: 1
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
En la licencia profesional para el transporte de carga Clase A5, a
que se refiere el artculo 12 de la Ley N 18.290 (Choferes que
conducen transporte de mas de 3500 kg, simples o articulados,
con sustancias peligrosas se debe verificar especialidad A5 en
nico C SI
licencia), existir la especialidad de transporte de carga de
sustancias peligrosas. La mencin correspondiente a esta
especialidad se incluir en la licencia del conductor que la haya
obtenido.
e cumplimiento legal SGSySO
ICENCIA CLASE A5
No cumple: 0
Evidencia Responsable
Jefe Unidad
Documento de pesaje en romanas en
Transporte y
interior recintos de la Divisin
embarque
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: Ley 18.290 LEY DE TRANSITO
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Ninguna persona podr conducir un vehculo motorizado o a
traccin animal, sin poseer una licencia expedida por el Director
5 A
del Departamento de Trnsito y Transporte Pblico Municipal de
una Municipalidad
tratndose autorizada
de vehculos al efecto debern portar y entregar
motorizados,
el certificado vigente de pliza de un seguro obligatorio de
6 C
accidentes, el que deber ser devuelto, siempre y en el acto, al
conductor. Los conductores
Existirn licencias de vehculos motorizados o a
de conductor
profesionales, Clase A; no profesionales, Clase B y C;
12 C
y especiales, Clase D, E y F.
transitar sin la placa nica, el permiso de
circulacin otorgado por las Municipalidades y el
45 C
certificado de un seguro obligatorio de accidentes
causados
extrava, sepor vehculos
inutiliza o semotorizados.
deteriora gravemente, el
propietario del vehculo deber adquirir un duplicado
49 C
que cumpla con las especificaciones establecidas por el
Ministerio delos
provistos de Transportes
sistemas yy accesorios
Telecomunicaciones
que la ley
establece, los que debern estar en perfecto estado de
55 C
funcionamiento, de manera que permitan al conductor
maniobrar conde
y condiciones seguridad.
seguridad, comodidad, presentacin y
mantenimiento que establezca el Ministerio de
56 C
Transportes y Telecomunicaciones, y no podrn exceder
El
lostransporte de carga
pesos mximos deber por el Ministerio de Obras
permitidos
efectuarse en las condiciones de seguridad que
58 determinen los reglamentos y en vehculos que renan C
los requisitos que aquellos contemplen.
mximos que las caractersticas tcnicas del
vehculo permitan, y deber estar estibada y asegurada
59 C
de manera que evite todo riesgo de cada desde el
vehculo.
No se podr transportar materias
peligrosas en vehculos de alquiler ni en los
60 C
destinados al transporte colectivo de personas
no se podr transportar personas en los espacios
destinados a carga, cualquiera que sea la clase de
61 C
vehculo, salvo en casos justificados, y adoptando las
medidas de seguridad
Los remolques apropiadas.
y semiremolques
estarn unidos al vehculo tractor con los elementos
62 C
de seguridad que determine el reglamento.
estar equipados con neumticos en buen estado. No
podrn circular aquellos cuyos neumticos tengan sus
63 bandas de rodadura desgastadas o hayan perdido sus C
condiciones dedebern
Los vehculos adherencia al pavimento,
contar con el o losnisistemas
con de freno,
reparaciones que afecten la seguridad del trnsito.
luces y elementos retroreflectantes que determine el reglamento.
64 C
luces y elementos retroreflectantes que determine el reglamento.
64 C
No cumple:
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SGSySO
POR
Cumple: 30 No cumple: 0
Cumplimiento
Evidencia Responsable
SI NO
Jefe de Mantencion
Si Carpeta de mantencion de las calderas
RR/HH, R y R
Gestionar con el
Sr. Juan Albornoz
GPTA la
certificacin de
30 de
salas calderas
Septie Cesar Guzmn
ubicadas en
mbre Fernandez
Coln (2) y
2009
Caletones (1)
(Servicio de
Salud) 3 de 7
salas.
Evaluacin de cumplimiento legal SGS
Articulo Descripcin
Contar con las autorizaciones sanitarias para las calderas y/o incineradores y sus
2
instalaciones, de los sistemas de calefaccin, agua caliente e incineracin de basuras
Acreditar la idoneidad del personal de operadores de las calderas y/o de los incineradores
3 de basuras, exhibiendo los certificados de competencia otorgados por el Servicio
Nacional de Salud. En caso de que no se cuente con estos documentos, los operadores
Marcar la presin mxima de trabajo con lnea roja, en los manmetros de las calderas y
15
aparatos que trabajen con vapor.
Cumple: 21 No cumple: 0
Tipo de Cumplimiento
Evidencia Responsable
Obligacin SI NO
Jefe rea
Autorizaciones en carpeta de vida de
A,C SI climatizacin
cada caldera; Registro de inspeccin
RR/HH, R y R
Jefe rea
Registro de inspeccin; Licencia de
C,D Si climatizacin
operador caldera, oficina operador
RR/HH, R y R
Jefe rea
Registro de inspeccin, fotografia,
C Si climatizacin
oficina operador
RR/HH, R y R
Jefe rea
Registro de inspeccin, fotografia,
C SI climatizacin
oficina operador
RR/HH, R y R
Jefe rea
Registro de inspecciones (Programa de
C SI climatizacin
liderazgo visible, Jefes)
RR/HH, R y R
Jefe rea
D SI Registro de evaluaciones climatizacin
RR/HH, R y R
*Jefe rea
climatizacin
*Licencias en sala de operadores RR/HH, R y R
A,B SI
*Libro diario de anotaciones
*Operador
Caldera
Jefe rea
C SI Inspecciones incidentales, fotografas climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe rea
C SI Inspecciones incidentales, fotografas climatizacin
*Jefe rea
RR/HH, RyR
climatizacin
RR/HH, R y R
C SI Inspecciones incidentales, fotografia
Jefe*Operador
rea
C SI Registro de Inspeccin, fotografas Caldera
climatizacin
RR/HH, R y R
*Programa mantencin calderas Jefe rea
C SI *Registro de planillas climatizacin
RHR rea mantencin RR/HH, R y R
*Programa mantencin calderas Jefe rea
C SI *Registro de planillas climatizacin
RHR rea mantencin RR/HH, R y R
*Programa de mantenimiento
Jefe area
C SI *Procedimiento o
mantencin
instructivo de mantencin
Jefe area
Pruebas efectuadas y Autorizacin del
C Si Climatizacin
SNS, en carpeta de vida de las calderas
RR/HH, R y R
*Registro del procedimiento de
Jefe area
operacin
C SI Climatizacin
*Registro de difusin de
RR/HH, R y R
Procedimiento y/o Instructivo
Jefe area
C Si Registro de inspeccin, fotografia Climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe area de
C SI Registro de inspeccin, fotografia climatizacin
Instructivo GSYS-APCLI-I-004-005-006- RR/HH, R y R
007 Ins. Operacional planta trmica Jefe rea
C SI SSOHG-001; SSOHG-002 Sala
*Biblioteca documental Grac-GSYS de climatizacin
calderas
Instructivo GSYS-APCLI-I-004-005-006- RR/HH, R y R
*Registro de instruccin
007 Ins. Operacional Instructivos
planta trmica y Jefe area
C SI SSOHG-001; SSOHG-002 Sala de Climatizacin
calderas RR/HH, R y R
*Registro de instruccin Instructivos y Jefe area
C SI DAS
Registro de inspeccin, fotografia Climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe rea
C SI Inspecciones incidentales, fotografas climatizacin
RR/HH, R y R
COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE
Actualizacin de
certificados de
Operadores de
Calderas ### Cesar Guzmn F.
Actualizacin de
certificados de
Operadores de
Calderas ### Cesar Guzmn F.
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 63 REGLAMENTO PARA LA APLICACIN DE LA LEY N 20.001 (Que regula el peso mximo de carg
Nmero de articulos aplicables: 12 Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
En caso que el manejo o manipulacin manual de carga sea
2 inevitable y las ayudas mecnicas no puedan usarse, no se permitir C
que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos.
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: D.S. N 75 - ESTABLECE CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGA QUE INDICA.
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI
Gerencia:GSYS
Cuerpo legal: DS 72 REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA
Nmero de articulos aplicables: 100 Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
El Servicio propiciar la participacin de los trabajadores en las
actividades de prevencin de riesgos en las faenas mineras, las
que se efectuarn de acuerdo a las siguientes formalidades
generales:
a) En las faenas mineras en que est
constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad,
corresponder a ste ejercer las facultades de acuerdo con las
18 disposiciones legales vigentes sobre la materia. Si no existiese el D SI
Comit Paritario, lo podrn hacer otros representantes de los
trabajadores. Ambos actuarn de acuerdo a las facultades y
alcances que la legislacin les asigne y conforme a los planes y
programas que la empresa haya establecido.
Los extremos del cable para traccin deben unirse a los carros o
190 medio de carga que se trate por medio de un guardacable y C
cadena u otro medio tcnicamente eficaz.
de cumplimiento legal SGSySO
No cumple:
Evidencia Responsable
Administrador de
contrato
Informacin e informes a la GRAC,
Colaborador, copia
quienes consolidan y envian en
de este en poder del
conjunto al Sernageomin
Administrador
Teniente
Slo se cumple con los procedimientos
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
ENCARGADO DE
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
LA PROTECCIN
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
RADIOLGICA DIV.
AUTORIZACIONES EN PODER DE
EL TTE.
JULIO CAMPOS
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-013
Jefe Unidad o
Para el Control de Registros // Matriz
Proceso
Control de Registros R-205 // Registro
de asistencia R-112
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-020
Jefe Unidad o
Para la Construccin del Marco de
Proceso
Control Operacional // Procedimientos
puntuales de cada tarea y/o proceso
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-003 Jefe Unidad o
Objetivos, Metas y Programas de S&SO Proceso
// 1 y 4 de la Politica de S&SO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTOS: SGC-GRL-P-011
Para la Gestin de Incidentes // SGC- Jefe de Seguridad
GRL-I-001 Instructivo Anlisis Seguro de rea (gerencia)
de la Tarea // DAS / R-112 // SGC-GRL- Jefe de Unidad o
P-028 Visitas Divisin El Tte // SGC- Proceso
GRL-P-017 de Calidad, S&SO y Medio
Ambiente EECC (Prosec)
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 226 REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y LOCALES; DE ALMACENAMIENTO DE
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
NO APLICA A GSYS
e cumplimiento legal SGSySO
Evidencia Responsable
S
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 254 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS N
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
NO APLICA A GSYS
e cumplimiento legal SGSySO
Evidencia Responsable
S
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 29 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPEND
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI
2.1.1
Para los propsitos del presente Reglamento se entender por
Estanques
estanque cualquier recipiente ya sea porttil o estacionario A-D
almacena
usado para el almacenamiento o transporte de G.L. Se
miento
excluyen
La presindemnima
esta denominacin
de diseo debe los ser
cilindros,
de 1,72los
MPaque debern
(250 psig).
2.1.2 Presiones de diseo inferiores, para instalaciones especiales, C
debern ser aprobadas por SEC
Los estanques de ms de 700 litros de capacidad deben ser
2.1.3 provistos de una conexin de salida de lquido, no inferior a 19mm C
de dimetro. Una conexin con tapn directamente atornillado al
estanque no se considerar que cumple con este requisito.
uacin de cumplimiento legal SGSySO
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 313 INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES DE ACUERDO CON LA LEY N 16.744
Nmero de articulos aplicables:
Articulo Descripcin
C
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 310 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUID
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
NO APLICA A GSYS
e cumplimiento legal SGSySO
Evidencia Responsable
SYS
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 327 FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Es deber de todo operador de instalaciones elctricas en servicio,
205 sean de generacin, transporte o distribucin, y de todo aquel que C
utilice instalaciones interiores, mantenerlas en buen estado de
conservacin y en condiciones
Las especificaciones de evitar
tcnicas de todo peligro
proyecto para as
elctrico, las como
206 su ejecucin, operacin y mantenimiento, debern ajustarse a las C
normas tcnicas y reglamentos vigentes. En especial, debern
preservar
Los planoselde
normal funcionamiento
las instalaciones de las instalaciones
elctricas, cualquiera seadeelotros
objeto
207 de su preparacin, debern dar cumplimiento a las normas C
tcnicas vigentes para la elaboracin de proyectos y dibujos
tcnicos, y selaelaborarn
El proyecto, deytal
construccin el manera que sean
mantenimiento defcilmente
instalaciones
210 elctricas slo podrn ser ejecutados por personal calificado y C-D
autorizado en la clase que corresponda, de acuerdo a lo
establecido
Los trabajosen lossereglamentos
que efecten enyredes
normas tcnicas vigentes.
desenergizadas debern
211 delimitarse entre elementos de maniobras, de modo que la C
desconexin sea claramente visible y debidamente sealizada. La
zona desenergizada
Los trabajos deber estar
que se efecten conectada aelctricas
en instalaciones tierra mediante las
ubicadas
212 en vas pblicas, debern estar sealizados con barreras, C
elementos reflectantes u otros de similar naturaleza, que impidan
la circulacin
Todo material de
quevehculos
se empleeo personas.
en la construccin de instalaciones
213 elctricas y que est sujeto a certificacin, de conformidad a los C
reglamentos y normas tcnicas vigentes, slo podr ser instalado
si dispone del respectivo certificado de aprobacin emitido por una
e cumplimiento legal SGSySO
S
No cumple:
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: Ley 16.744
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
No cumple:
Evidencia Responsable
R DE LA GRAC (DGR)
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Cuerpo legal: DS 109 REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO
Gerencia:CON
ACUERDO GSYS
LO DISPUESTO EN LA LEY 16.744, DE 1 DE FEBRERO DE 1968 , QUE ESTABLECI EL SEGURO SOCIAL CONTRA LO
ENFERMEDADES
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
No cumple:
Evidencia Responsable
R DE LA GRAC (DGR)
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia:
Cuerpo GSYS
legal: DS 101 REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N 16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBR
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
No cumple:
Evidencia Responsable
R DE LA GRAC (DGR)
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 67
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
No cumple:
Evidencia Responsable
R DE LA GRAC (DGR)
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 12 APRUEBA REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE MATERIALES RADIACTIVOS
Nmero de articulos aplicables: 4 Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
El presente Reglamento establece las condiciones que debe
cumplir el transporte de materiales radiactivos en todas las
modalidades de transporte por va terrestre, acutica o area,
mientras tales materiales radiactivos no formen parte integrante
del medio de transporte.
1 Se incluye el transporte A
incidental propio del uso de materiales radiactivos.
Todo transporte de material radiactivo requerir de autorizacin de
la Autoridad Competente o de otro organismo expresamente
facultado para otorgarla.
ALES RADIACTIVOS
No cumple: 0
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 8 DECLARA NORMAS OFICIALES DE LA REPUBLICA DE CHILE LAS NORMAS TECNICAS QUE IND
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Proteccin contra incendios - sistemas de rociadores - parte 2:
NCh Equipos y componentes.
2095/2
Of.2000
e cumplimiento legal SGSySO
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 50 APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE AL
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
Los materiales, componentes, artefactos, equipos y sistemas
6 utilizados en las instalaciones domiciliarias de los inmuebles, C
debern cumplir con las Normas Chilenas Oficiales vigentes al
respecto o a falta de
El mantenimiento de ellas, con las especificaciones
las instalaciones tcnicas
domiciliarias de agua que
7 potable y de alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo C
del propietario del inmueble. El mantenimiento del arranque de
agua potable y de la
Los urbanizadores unin domiciliaria
habilitados de alcantarillado
para construir ser
las redes pblicas,
8 podrn construir conjuntamente con ellas los arranques y uniones A
domiciliarias y sus respectivas conexiones y empalmes. Como
tambin podrn ejecutar los nudos o cmaras que interconecten
e cumplimiento legal SGSySO
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: LEY 17.798 CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
e cumplimiento legal SGSySO
No cumple:
Evidencia Responsable
Evaluacin de cumplimiento legal SG
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: LEY 20.061 CONTROL DE ARMAS
Nmero de articulos aplicables: Cumple:
Tipo de Cumplimiento
Articulo Descripcin
Obligacin SI NO
a).- El material de uso blico, entendindose por tal, las armas
2 cualquiera sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la C
guerra por las fuerzas armadas, y los medios de combate terrestre,
navales y aereos, fabricados o acondicionados especialmente para
e cumplimiento legal SGSySO
No cumple:
Evidencia Responsable
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Gerencia: GSYS
Nmero de cuerpos legales aplicables: 12
Nmero de cuerpos legales prioritarios: 12
Evaluacin de cumplimiento
Cantidad de Cantidad de Porcentaje de
Documento legal asociado articulos articulos cumplimiento
aplicables cumplidos (%)
DS 54 REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITS PARITARIOS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
24 23 95.8
32 20 62.5
Resumen de cumplimiento
14
12 12
12
2
Cantidad de articulos aplicables
0
Nmero de Nmero de
cuerpos legales cuerpos legales
aplicables: prioritarios:
5 10 15 20 25
R-122
Fecha: 04-01-2007
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Versin:
Pgina:
Fecha
Detalle incumplimiento por articulos N
evaluacin
Evaluados
Art. 24 No se cumple funcin (4. Decidir si el accidente
10/3/2006 o la enfermedad profesional se debi a negligencia 1
inexcusable del trabajador)
10/3/2006 2
10/4/2006 3
10/5/2006 4
10/5/2006 5
10/5/2006 6
10/18/2006 7
10/23/2006 8
iculos aplicables
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60