AVANCE FSICO

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
45 30.00
40 42
41 41 25.00
35
30 20.00
25
15.00
20
11.11
15 10.00
10 20 21
18 5.00
4.76 2
5 0 1
0 0.00 0.00
2015 2016 2017

PROGR. ANUAL PROGR. SEMES AVANCE % AVANCE

DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

2015 2016 2017
PROGR. ANUAL 41 41 42
PROGR. SEMES 20 21 1818
AVANCE 0 1 2
% AVANCE 0.00 4.76 11.11

INTERPRETACIN:

Durante los aos 2015, 2016 y 2017 se ha programado anualmente 41, 41 y 42

casos respectivamente, mostrando un incremento de un caso al ao 2017.
Durante los aos 2015, 2016 y 2017 se han programado semestralmente 20, 21 y
18 casos respectivamente, mostrando un decrecimiento de 3 casos en el ao
2017, respecto al ao 2016.
Durante los aos 2015, 2016 y 2917 se han logrado un avance semestral de 0,1,2
respectivamente, mostrando un decrecimiento de 1 casos en el ao 2017,
respecto al ao 2016.
Finalmente durante los aos 2015, 2016 y 2017 se ha logrado un avance
porcentual 0%, 4,76% y 11.11% respectivamente, mostrando un incremento de
02 casos al ao 2017.
 AVANCE PRESUPUESTAL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
450000 45.46% 50.00
390,427
400000 45.00
350000 36.05% 40.00
35.00
300000 250,467
30.00
250000 22.94% 196,739 25.00
200000
20.00
150000
245247 15.00
100000 196739 10.00
50000 5.00
0
0 0.00
2015 2016 2017

PIA PIM % AVANCE PIM

DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS
2015 2016 2017
PIA 245,247 196,739
PIM 390,427 250,467 196,739
% AVANCE PIM 22.94 36.05 45.46

Datos S/. 89,548 S/. 90,285.52 S/. 89,445.14

3500 165170 116662

386927 80077 80077
S/. 390,427 S/. 245,247 S/. 196,739
170390 116662
80077 80077
S/. 250,467 S/. 196,739
51673.42 23968.44
38612.1 65476.7
S/. 90,285.52 S/. 89,445.14
INTERPRETACIN:

Durante los aos 2016 y 2017 se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de
S/.245,247.0 y S/.196,739.0 respectivamente, mostrando un decrecimiento de
S/.48,508.0 respecto al ao 2016, en el ao 2017.
Durante los aos 2015, 2016 y 2017 se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) de S/. 390,427.0; S/.250,467.0 y S/.196,739.0 respectivamente, mostrando un
decrecimiento de S/.193,688.0, respecto al ao 2015 y S/.53,728.0 respecto al ao
2016, en el ao 2017.
Finalmente el AVANCE PORCENTUAL DEL PIM, al semestre 2017 es del 45.46%.