Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
AMBIENTALES
Cdigo P-SGA-003 ISO 14001:2015 Fecha elaboracin Noviembre 2016
# Actualizacin 00 Documento Controlado Pgina 2 de 7
UNIDADES ACADMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIN
2. ALCANCE
3. MARCO NORMATIVO
1.- ISO 14001:2015. Sistema de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para
su uso.
4. REFERENCIAS
5. TRMINOS Y DEFINICIONES
Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora con el apoyo,
si es necesario, de expertos tcnicos. (**)
Evidencia de la Auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son
verificables. (**)
Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. (**)
Experto Tcnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia especficos al
equipo auditor. (**)
Hallazgos de la Auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la
auditora recopilada frente a los criterios de auditora. (**)
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (*)
Plan de Auditora: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de
una auditora. (**)
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
(**)
PROGAU: Programa de Gestin Ambiental Universitario.
Programa de la Auditora: Conjunto de una o ms auditora planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico. (**)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeadas. (**)
SGA: Sistema de gestin ambiental.
UAACI: Unidades Acadmicas, Administrativas y Centros de Investigacin.
6. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de las personas que intervienen en nuestro proceso de
Auditoras Internas Ambientales se encuentran definidas en la siguiente tabla:
CARGO RESPONSABILIDAD
Conocer el Informe de la Auditora Interna Ambiental y darle
seguimiento en las reuniones de la Comit de Gestin Ambiental.
Comit de
Aprobar el Programa Anual de Auditoras de Ambientales. Analizar los
Gestin Ambiental
resultados de las Auditoras Internas Ambientales. Nombrar al
Responsable de la Gestin del Programa de Auditoras Ambientales.
Nombrar al Auditor Lder de cada Auditora Interna Ambiental.
Elaborar el Programa Anual de Auditoras Ambientales y entregarlo al
Responsable del SGA para el trmite de su aprobacin. Gestionar los
Responsable de recursos necesarios para cumplir con el Programa Anual de Auditoras
la Gestin del Ambientales. Determinar el alcance de cada Auditora Ambiental.
Programa de Revisar y aprobar los informes de las auditoras. Distribuir los informes
Auditoras de auditora al Rector de la UAEM, al Responsable del SGA, a los
Ambientales Responsables de los procesos auditados y a las partes que considere
pertinentes. Determinar las auditoras de seguimiento necesarias.
Mantener las evidencias de formacin de los Auditores Internos
Ambientales.
Definir y firmar el Plan de Auditora Interna Ambiental F-SGA-008.
Coordinar la Auditora Interna Ambiental que se realice al SGA, para
que se desarrolle en un marco objetivo e imparcial, que permita evaluar
Auditor Lder
su eficacia y encontrar reas de mejora para la UAEM. Coordinar las
reuniones de apertura y cierre de la Auditora Interna Ambiental. Es el
interlocutor entre el Equipo Auditor y el Auditado.
Cumplir con el Plan de Auditora Interna Ambiental de manera tica.
Auditores Internos
Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para obtener
Ambientales
los resultados esperados de las auditoras en las que participen.
Recibir el Programa Anual de Auditoras Ambientales para tramitar su
aprobacin. Firmar de enterado el Plan de Auditora Interna Ambiental.
Responsable del Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicacin de las
SGA Auditoras Internas Ambientales. Revisar el anlisis de la causa raz y
de la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas
generadas como resultados de las Auditoras Internas de Ambientales.
Prestar todas las facilidades y registros requeridos por los Auditores y
Auditado tomar las acciones sin demoras injustificadas para eliminar las No
Conformidades detectadas, as como sus causas.
No aplica.
8. PROCEDIMIENTO
Los auditores internos ambientales tomarn como nicos criterios de aceptacin los
lineamientos dictados por:
El Auditor Lder ser elegido del grupo de auditores y nombrado por el Responsable
de la Gestin del Programa de Auditoras Ambientales, a travs de un escrito con
formato libre. A su vez, el Auditor Lder conformar el Equipo Auditor de entre todos
los Auditores Internos Ambientales nombrados por la UAEM. Los auditores
asignados no pueden auditar su propio trabajo.
en un lapso no mayor a 5 das hbiles, para que se realicen las acciones correctivas
y/o preventivas correspondientes. Para el Informe de la Auditora Interna Ambiental se
utilizar el formulario F-SGA-009.
9. FORMULARIOS
10. ANEXOS
No Aplica.